PR-G-225 Gestao Almoxarifado Obras Rev 6

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SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
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TÍTULO Nº VALE PÁGINA
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PROCEDIMENTO PARA GESTÃO DE PR - G - 225 REV.
ALMOXARIFADO DE OBRAS
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REVISÕES
TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO
Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data
0 A PRELIMINAR AA LG LG 03/01/06
1 C REVISÃO GERAL LG DN FC JB 27/07/07
REVISÃO LOGOTIPO, SIGLAS E

2 C JP JR OP JBM 05/10/09
ATUALIZAÇÃO DO PROCESSO
REVISÃO DOS DOCUMENTOS DE
3 C AGS JR JP GJ 29/05/12
REFERÊNCIA E DO ANEXO I
REV. DOS ITENS 1, 3, 4, 5 e 7, NOVO
4 C CONTEÚDO NO ITEM 6 (WORKFACE RFR VZB JP WQ 06/02/15
PLANNING) E REVISÃO DO ANEXO A
5 C REVISÃO DO ITEM 6.0 VZB HLL GCC GCC 22/06/15
6 C REVISÃO DO ITEM 6.0 KLM JSN JSN CIU 14/04/21
Este documento somente poderá ser alterado/revisado pela equipe de gestão do SPE.
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ÍNDICE
ITEM DESCRIÇÃO PÁGINA
1.0 OBJETIVO 3
2.0 APLICAÇÃO 3
3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3

4.0 DEFINIÇÕES 3
5.0 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 4
6.0 DIRETRIZES ESPECÍFICAS 6
7.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 6

7.1 RECEBIMENTO FISCAL 7
7.2 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES 8
7.3 ARMAZENAMENTO 10
7.4 ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES DE MATERIAL 10

7.5 INVENTÁRIO DE ITENS 12
7.6 MOVIMENTAÇÕES E/OU TRANSAÇÕES DIVERSAS 14
ANEXOS 17
ANEXO A - FLUXOS DO ALMOXARIFADO DE OBRA 17

ANEXO B - EXEMPLO DE KARDEX 17
ANEXO C - EXEMPLO DE REFAD 17
ANEXO D - EXEMPLO DE RM 17
ANEXO E - EXEMPLO DE RESM 17

ANEXO F - EXEMPLO DE MDM 17
ANEXO G - EXEMPLO DE FICHA DE CONTAGEM 17
ANEXO H - EXEMPLO DE RIRM 17
ANEXO I - EXEMPLO DE RIRE 18

ANEXO J - EXEMPLO DE FICHA DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL 18
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1.0 OBJETIVO
Apresentar os processos característicos de gestão de almoxarifado, de modo a assegurar o

controle eficaz, a segurança e a rastreabilidade dos materiais e equipamentos.
2.0 APLICAÇÃO
Aplica-se a todos os projetos na fase de execução.
3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
Os documentos relacionados abaixo foram utilizados na elaboração deste documento ou

contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão
mais recente.
GU-E-400 Glossário de Termos e Siglas Utilizados nos Empreendimentos

GU-G-500 Prevenção de Perdas em Projetos de Capital
MA-C-630 Manual dos Processos da Construção
MA-G-645 Manual de Segurança Empresarial para Projetos de Capital
MA-G-800 Manual da Qualidade para Implantação de Projetos
MA-G-802 Manual de Gestão de Materiais
PE-Q-607 Relatório de Não Conformidade
PR-C-013 Procedimento de Preservação de Materiais para Projetos de
Capital
PR-E-270 Procedimento para Inspeção de Embalagem, Identificação,
Manuseio, Armazenamento, Preservação e Embarque
4.0 DEFINIÇÕES
As definições de caráter geral, comuns ao universo de implantação de projetos, podem ser

encontradas no GU-E-400.
Definições específicas relacionadas ao processo de gestão de materiais como sobra de

obra, densidade de armazenamento e praça útil, encontram-se descritas no MA-G-802.
Termos gerais utilizados na gestão de almoxarifado estão listados a seguir.
Área de recebimento - Área utilizada para o recebimento físico de materiais no

almoxarifado.
Armazenamento - Atividade de estocagem de materiais em galpão e/ou pátios
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que compõem o almoxarifado.
Conferência - Verificação da documentação técnico-fiscal do material,
documental confrontando-a com os documentos de aquisição.
Modelo de devolução - Documento que formaliza a devolução de materiais ao
de material (MDM) almoxarifado, incluindo sobras.
MRO - Manutenção, reparo e operação, atualmente sob
responsabilidade da equipe de Suprimentos locada no projeto.
Quantidade recebida - Quantidade de material efetivamente recebida e conferida.
Quantidade - Quantidade de material constante do documento fiscal de
consignada remessa.
Quantidade - Quantidade de material constante do documento de aquisição
encomendada ou ordem de compra (OC).
Recebimento de - Conjunto de atividades necessárias à homologação da entrega
material de materiais na obra e sua liberação para armazenamento ou
utilização.
Registro de entrada e - Documento que formaliza toda e qualquer movimentação de
saída de material entrada ou saída de material do almoxarifado.
(RESM)
Relatório de excesso, - Relatório que formaliza toda e qualquer discordância entre o
falta, avaria e material entregue, sua documentação fiscal e técnica e os
divergência (REFAD) dados constantes nos documentos de requisição e aquisição.
Relatório de inspeção - Documento onde deve ser efetuado o registro da inspeção
de recebimento de realizada no ato do recebimento de materiais no almoxarifado,
materiais (RIRM) envolvendo quantitativos.
Relatório de inspeção - Documento contendo os itens básicos para verificação e
visual de recebimento registro da inspeção realizada no ato do recebimento de
de equipamentos equipamentos no almoxarifado.
(RIRE)
Requisição de - Documento que formaliza toda e qualquer requisição de
material (RM) material do almoxarifado.
5.0 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
Tabela 5.1 - Atribuições e responsabilidades da equipe do projeto

Líder de Projeto Designar o responsável pelo almoxarifado.
Repassar ao responsável pelo almoxarifado toda a orientação necessária ao
Equipe de Engenharia, estabelecimento de rotinas de preservação dos materiais durante seu
Construção, Prontidão armazenamento;
Operacional e Qualidade Realizar e contratar a inspeção técnica de engenharia quando aplicável e
necessário.
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Equipe de Suprimentos,
Coordenar os processos de diligenciamento, inspeção e transporte dos
Gestão de Materiais e
materiais para o almoxarifado, conforme processos descritos no MA-G-800.
Qualidade
Executar as rotinas de monitoramento e prevenção de perdas, conforme
Gestor de Contrato
GU-G-500.
Executar transações de recebimento e inspeção de materiais (física e fiscal);
Executar a conferência de inventário;
Organizar o armazenamento do material, identificando-o e determinando sua
acomodação de forma adequada;
Operador de Almoxarifado Ef etuar o registro do material estocado e das atividades realizadas;
Executar as atividades de preservação específicas de cada material;
Executar transações que envolvam o atendimento de ordens e/ou
requisições internas, entre elas: para aplicação na obra, remessa,
transf erências, etc.
Supervisionar e/ou executar todas as transações de almoxarifado;
Designar o responsável pela autorização e/ou liberação das RMs;
Ser corresponsável pela autorização e/ou liberação das RMs;
Responsável pelo Executar e supervisionar as ações relacionadas à saúde & segurança e
Almoxarifado segurança empresarial;
Aprovar transações diversas: transferência de endereço de estoque e de
subinventário, tratamento de disponíveis, baixa de disponíveis e estorno de
transações de almoxarifado, entre outras.
Orientar o responsável e os operadores de almoxarifado para a aplicação
dos requisitos obrigatórios para prevenção de acidentes no almoxarifado;
Monitorar periodicamente a execução das ações de prevenção, controle e
Coordenador de S&S comunicação de quase-acidentes no almoxarifado. Monitorar ainda demais
rotinas de S&S (RAC, DDS, APR etc.);
Supervisionar a recepção, transporte, manuseio e acondicionamento de
cargas perigosas.
Pode-se resumir as principais atribuições do almoxarifado em:
• Receber os materiais adquiridos pela empresa para armazenamento e

preservação;
• Entregar os materiais aos usuários mediante requisições autorizadas;
• Manter atualizados os registros necessários.
Desta forma, o almoxarifado deverá:
• Assegurar que o material adequado esteja, na quantidade devida, no local

certo, quando necessário;
• Impedir que ocorram divergências de inventário e perdas de qualquer
natureza;
• Preservar a qualidade e as quantidades exatas;
• Possuir instalações adequadas e recursos de movimentação e distribuição
suficientes a um atendimento eficiente.
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6.0 DIRETRIZES ESPECÍFICAS
Para um melhor planejamento e previsibilidade da execução, sugere-se que as requisições

de materiais sejam elaboradas a partir das listas de materiais do Plano de Trabalho Semanal
- Field Installation Work Package (FIWP ou IWP) para cada pacote de construção
estabelecido no processo da metodologia AWP dentro da rotina ágil Workface Planning
(WFP), conforme definições do MA-C-630.
É importante que o prazo mínimo para solicitação de material seja cumprido, conforme
estabelecido em contrato. Caso não esteja definido em contrato, o prazo deve ser acordado
em conjunto com a equipe de planejamento de obra e a empresa contratada.
Para a etapa de recebimento de materiais, definir com a área de Suprimentos como

proceder em casos de não conformidade de fornecimento. Por exemplo: avarias no
transporte, desvios de quantidade e qualidade.
Para a retirada de cabos e tubulações, a separação do material no almoxarifado deve ser

feita conforme o plano de corte e spools/isométrico, evitando-se assim perdas. Também
deve ser definido o procedimento quanto à devolução ou destinação do excedente destes
materiais.
Para suporte à operação do almoxarifado, sugere-se a utilização do sistema de gestão de

materiais Smart Plant Materials. Para os almoxarifados que não disponham de sistema
específico que suporte a sua operação, são apresentados nos anexos deste documento
alguns modelos de planilhas e formulários para registro das informações de estoque e/ou
transações efetuadas.
É de suma importância para a Vale que nenhum tipo de material ou sobra de obra seja
enviado a Central de Materiais de Descarte (CMD) sem que antes seja feita uma avaliação
criteriosa da possibilidade de utilização do mesmo por outra unidade ou projeto. O fluxo
7.6.2 deste documento trata o assunto.
7.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO
No anexo A estão representados os fluxos correspondentes aos processos de gestão de

almoxarifado. Cada etapa desses processos está detalhada nas tabelas 7.1 a 7.24.
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7.1 RECEBIMENTO FISCAL
Tabela 7.1 - Gatilhos do Fluxo

Gatilhos do Fluxo
ID Item Descrição
G-01 Material chega à obra O material chega à portaria do projeto em veículo transportador,
acompanhado pelos documentos fiscais correspondentes.
Na portaria, uma equipe de operadores de almoxarifado realiza a
verif icação da compatibilidade entre o material e/ou carga e a
descrição contida na Nota Fiscal (NF) do Fornecedor.
Antes de liberar a entrada, efetuar vistoria no veículo de forma a
detectar não conformidades em relação à segurança empresarial,
conf orme MA-G-645.
Tabela 7.2 - Atividades do Fluxo

Atividades do Fluxo
ID Item Descrição da atividade
A-01 Cadastrar SAP e aguardar A NF é cadastrada no SAP pela Célula Fiscal da Vale.
liberação de entrada
A-02 NF cadastrada e liberada? A Célula Fiscal realiza consulta ao sistema ERP da Vale, verifica a
existência de OC emitida para o material em questão, verifica a
exatidão dos dados constantes nos documentos fiscais comparando-
os com os dados da respectiva OC, incluindo o destino do material
(se o material está sendo destinado ao almoxarifado correto) e toda a
parte f iscal: razão social, endereço data de emissão, vencimento da
NF, inscrição estadual, CNPJ do destinatário, impostos, número da
conta de investimento de projeto no sistema ERP da Vale e tarefa.
A-03 Encaminhar o De posse do Aviso de Recebimento (AR) e de documento de
transportador para o identificação/liberação de acesso, o veículo transportador segue para
recebimento as instalações do almoxarifado.
A-04 Inspeção de Recebimento A inspeção de recebimento de material no almoxarifado deve ser
realizada em área reservada e identificada.
Durante a conferência física e documental, o material deve ser
mantido na área de recebimento ou de quarentena, para evitar sua
utilização.
Caso esteja prevista a realização de inspeção técnica no
recebimento, contatar o responsável pela inspeção, para sua
execução e emissão do parecer.
Além da verificação da compatibilidade entre o material e a descrição
contida no AR e na NF, o recebimento físico no almoxarifado envolve,
quando aplicável, a abertura dos volumes, a verificação da
embalagem, características físicas, quantidades, confrontando-as
com os documentos de requisição, especificações, documentos de
aquisição, certificados de fabricação, de inspeção e de ensaios
realizados no fornecedor, certificados de liberação, certificados de
qualidade, entre outros.
O documento de referência para inspeção de embalagem,

identificação, manuseio, armazenamento, preservação e embarque é
o PR-E-270.
A-05 Inspeção OK? Emitir o relatório de inspeção de recebimento.
A-06 Cadastrar material em O material deve ser cadastrado no sistema de gestão de materiais
sistema de gestão disponível. Na ausência de sistema que suporte à operação do
almoxarifado, utilizar planilha Excel para registro de entrada e saída
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de material, conforme modelos apresentados nos anexos deste
documento.
A-07 Arquivar NF Arquivar a nota fiscal do material recebido.
A-08 Disponibilizar o material Identif icar o material como cadastrado e liberado para
para armazenamento armazenamento.
A-09 Inf ormar área de Em caso de divergências ou inexistência da OC, a célula fiscal deve
Suprimentos inf ormar a equipe de Suprimentos do projeto.
A-10 Verif icar divergências A equipe do projeto deve verificar a existência do material no MAS e
no plano de gestão de materiais e verificar os motivos pelo qual a OC
não f oi registrada no ERP da Vale.
A-11 Regularizar divergências Regularizar as divergências no ERP da Vale e liberar o recebimento
pela célula f iscal.
A-12 Segregar material Todo material não conforme deve ser descarregado e permanecer em
área específ ica até a realização da inspeção e conclusão do parecer
técnico correspondente.
Tabela 7.3 - Saídas do Fluxo

Saídas do Fluxo
F-01 Transportador Liberado Proceder com a liberação do transportador.
F-02 NF arquivada Nota f iscal arquivada, conforme definições da Qualidade e arquivo
técnico.
F-03 Material disponível para o Disponibilizar o material para o armazenamento.
armazenamento
7.2 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

Gatilhos do Fluxo
ID Item Descrição
G-02 Material com não Constatada alguma Não Conformidade (NC) quantitativa ou
conf ormidade qualitativa, incluindo vestígio de violação, avaria e divergências
técnica e de identificação.

Atividades do Fluxo
A-13 Identif icar as não Toda e qualquer não conformidade deve ser identificada, conforme o
conf ormidades tipo (falta, excesso, avaria e divergência).
A-13.1 Falta Quando a quantidade recebida for menor do que a consignada e/ou
encomendada, o operador de almoxarifado deve proceder o
recebimento físico do material e preencher as informações
pertinentes ao tipo da não conformidade.
A-13.2 Excesso Quando a quantidade recebida for maior do que a consignada e/ou
encomendada, o operador de almoxarifado deve proceder o
recebimento físico do material e preencher as informações
pertinentes ao tipo da não conformidade.
A-13.3 Violação ou Avaria Quando for constatada avaria, o operador de almoxarifado deve
requisitar uma inspeção e parecer técnico da área de qualidade. Toda
e qualquer violação de embalagem ou avaria no
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material/equipamento como empenamento e quebra, deve ser
registrada. O material avariado deve ser fotografado e o relatório
f otográfico deve ser posteriormente anexado ao parecer técnico da
inspeção. O operador de almoxarifado deve proceder ao recebimento
f ísico do material e preencher as informações pertinentes ao tipo da
não conformidade.
A-13.4 Divergência Quando o material ou sua identificação não corresponder ao
especificado na documentação técnica, o operador de almoxarifado
deve recusá-lo e preencher as informações pertinentes ao tipo da não
conf ormidade.
A-14 Registrar não As não conformidades devem ser registradas, por meio de formulário
conf ormidade ou sistema. A forma de registro deve ser de acordo com a opção
previamente definida pelo projeto:
- REFAD: Planilha disponível no anexo deste documento;
- RNC: Conf orme modelo do PE-Q-607;
- SGP RNC: Sistema de gestão de não conformidades disponível
para todos os projetos;
- OSD: Campo de dados para esta função, disponível no SP
Materials.
A-15 Segregar material em Para não conformidade do tipo excesso, o material deverá ser
excesso segregado para posterior devolução.
A-16 Comunicar não O operador de almoxarifado deve comunicar o registro de não
conf ormidade conf ormidade e parecer técnico (em caso de avarias) ao responsável
de Suprimentos e à Célula Fiscal.
A-17 Regularizar NF Solicitar a regularização da NF conforme registro de não
conf ormidade recebido.
A-18 Liberar material Liberar material para cadastro na área de recebimento
A-19 Revisar OC Realizar a revisão da OC para a quantidade correspondente ou para
a devolução da quantidade excedente.
A-20 Inspeção e parecer Realizar a inspeção com base na documentação técnica do material e
técnico emitir o parecer técnico aprovando ou rejeitando o uso do mesmo.
Solicitar o suporte da Engenharia quando necessário.
A-21 Aprova o uso? Conf orme o parecer técnico, definir a disposição do material.
A-22 Registrar a A não conformidade do tipo divergência deve ser registrada e o
não conformidade material segregado.
e segregar o material
A-23 Comunicar não Inf ormar o ocorrido ao responsável de Suprimentos para a devolução
conf ormidade do material ao fornecedor.

Saídas do Fluxo
F-04 NF regularizada Regularização da quantidade de material a ser devolvido, substituído
ou comprado.
F-05 OC revisada Regularização da quantidade de material a ser devolvido, substituído
ou comprado.
F-06 Processo de devolução O processo de devolução deve ser realizado via Suprimentos, para
todas as não conformidades identificadas devido a excesso,
divergência e avaria não aprovada para utilização.
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7.3 ARMAZENAMENTO

Gatilhos do Fluxo
ID Item Descrição
G-03 Material disponível para Proceder a carga do material no estoque do Almoxarifado.
armazenamento

Atividades do Fluxo
A-24 Identif icação de liberação Verif icar se o material possui a identificação de liberação.
OK?
A-25 Def inir local de Armazenar o material conforme os critérios estabelecidos pelo projeto
armazenamento como rotatividade, volume, peso, ordem de entrada/saída, sequência
de montagem, etc.
A-26 Verif icar a necessidade de O manuseio de material deve, quando aplicável, ser executado
equipamentos para o conf orme orientação do fornecedor, segundo procedimento específico
armazenamento e incluindo a utilização de equipamentos e f erramentas apropriadas.
Equipamentos e ferramentas usualmente utilizados no almoxarifado
estão listados no MA-G-802.
Quando classificado como procedimento de risco, deve ser
obrigatoriamente orientado e acompanhado por Técnico de
Segurança
.
A-27 Armazenar no local pré- Proceder o armazenamento dos materiais nas áreas, sob condições
determinado adequadas, conforme orientações de conduta, manuseio, normas e
critérios de armazenamento descritos no MA-G-802.

Saídas do Fluxo
F-07 Item armazenado Item armazenado conforme local pré-determinado, identificado e com
respectivo AR registrado no sistema de controle do almoxarifado.
F-08 Processo de preservação Este processo deve ser realizado conforme o plano de preservação
do projeto, previsto no PR-C-013, que estabelece os requisitos
técnicos para o planejamento e a realização das atividades de
preservação de materiais.
7.4 ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES DE MATERIAL

Gatilhos do Fluxo
ID Item Descrição
G-04 Requisição de material A solicitação de material é realizada através da emissão de uma RM.
A RM pode ser realizada via formulário ou sistema de gestão de
materiais.
A responsabilidade pelo preenchimento e veracidade das
inf ormações contidas na requisição é da empresa contratada, através
de representante formalmente autorizado e cadastrado para essa
f inalidade.
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A RM deve ser preenchida e encaminhada com antecedência mínima
(def inida pelo projeto) para seu atendimento.

Atividades do Fluxo
A-28 Verif icar a RM Deve se restringir à natureza e às quantidades especif icadas nas
listas de materiais ou listas de equipamentos que f açam part e do
escopo dos serviços contratados.
Verif icar se a RM está alinhada com a lista de mat eriais ap rovada
junto ao plano de trabalho semanal (FIWP), para evitar a execução de
f rentes de obra não autorizadas.
A-29 A RM está correta? Verif icar se o preenchimento da RM está correto e contém t odas as
inf ormações necessárias.
A-30 Validar a RM É necessária a validação pela equipe de planejamento da construção
para que a RM seja então encaminhada ao almoxarifado.
A-31 Verif icar a quantidade Conf erir as informações contidas na requisição;
requisitada x quant idade Analisar a quantidade requisitada versus a quantidade possível de ser
possível de ser atendida atendida.
A-32 Item disponível? Caso o item esteja disponível, deverá ser v erif icada a q uantidade
disponível do mesmo. Em caso de indisponibilidade, a requisição será
recusada. As equipes responsáveis por Suprimentos e Planejament o
do projeto deverão ser comunicadas da requisição do mat erial p ara
verif icar:
• Se a requisição do material corresponde à f ase do
empreendimento;
• Qual a data prevista para o recebimento e disponibilização do
material;
• Verif icar o andamento do processo de compra d o material,
propondo ações corretivas, quando aplicável.
A-33 Quantidade disponível Verif icar a quantidade disponível do item requisitado.
inf erior à requisitada?
A-34 Registrar entrega parcial Se houver entrega de quantidade inf erior à requisitada, a entrega
deve ser registrada como parcial.
A-34.1 Solicitar Suprimentos Para os materiais requisitados, mas indisponíveis no almox arif ado,
verif icar com Suprimentos o andamento do processo de c ompra e a
previsão de entrega do item.
Para entrega parcial já realizada, avaliar a necessidade de emissão
de nova ordem de compra para complementar a quantidade
necessária.
A-35 Atender a requisição Para o atendimento de requisições ao almoxarif ado, devem ser
observadas as seguintes atividades:
• Verif icar a autorização para atendimento da
requisição;
• Separar e transportar o material para entrega;
• Inf ormar (por e-mail) ao requisitante a data e horário
para entrega do material, caso aplicável;
• Dar baixa no inventário.
A-36 Recusar pedido Material indisponível. Devolver requisição para o solicitante.

A-36.1 Devolver RM Devolver requisição de material ao solicitante.
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Saídas do Fluxo
F-09 Requisição negada Requisição de material devolvida.
F-10 Requisição atendida Material entregue para o solicitante.
Na ausência de sistema de informação que suporte a operação do almoxarifado, utilizar o

modelo de RM apresentado no Anexo D.
7.5 INVENTÁRIO DE ITENS

Gatilhos do Fluxo
ID Item Descrição
G-05 Ciclo de inventário O inventário de itens estocados em almoxarifados de obra d eve ser
realizado conforme periodicidade definida pelo projeto.

Atividades do Fluxo
A-37 Parar movimentação de Na data programada, o responsável pelo almoxarifado deve paralisar
itens a movimentação do estoque relativa aos itens a serem inventariados,
interrompendo a inclusão e a retirada física desses itens no
almoxarifado. O inventário pode ser realizado em etapas, priorizando
os itens de maior movimentação.
A-38 Realizar lançamentos Antes da contagem do estoque físico, o responsável pelo
pendentes almoxarifado deve efetuar o lançamento no sistema de gestão de
todas as informações pendentes relativas a entradas de materiais no
almoxarifado e ao atendimento de requisições de material. Na
ausência de sistema de informação, atualizar os formulários e/ou
f ichas de estoque.
A-39 Emitir f ichas de contagem Após a atualização dos dados no sistema, o responsável pelo
almoxarifado deve emitir as fichas de contagem em branco referentes
aos itens a serem inventariados. Na ausência de sistema de
inf ormação, utilizar o modelo ficha de contagem apresentado no
Anexo G.
A-40 Realizar seleção de itens O inventário deve ser feito por amostragem, segundo o algoritmo
a serem inventariados próprio da ferramenta de gestão de almoxarifado, responsável pela
seleção no sistema dos itens a serem inventariados. Na ausência d e
sistema de informação, priorizar os itens de maior movimentação e
valor unitário.
A-41 Emitir relatório de Com base na seleção, o sistema emite um relatório de contagem,
contagem conf irmando a inclusão dos itens a serem inventariados.
A-42 Realizar contagem A equipe do Almoxarifado realiza a contagem dos itens selecionados
e realiza o registro das quantidades apuradas na mesma unidade d e
medida do controle de estoque nas respectivas fichas de contagem.
A-43 Lançar as quantidades A partir das fichas de contagem, o responsável pelo almoxarifado
contadas deve lançar no sistema de gestão as quantidades apuradas para
cada item.
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A-44 Conf erir com quantidade Emissão do novo relatório de contagem, confrontando os
em registro quantitativos do relatório com a contagem física e apontando
eventuais divergências.
A-45 Verif icar as condições do Verif icar se o material inventariado ainda mantém as mesmas
material características do recebimento, isto é, suas características de
acondicionamento e preservação.
Esta atividade busca a redução de perdas e correção das condições
de armazenamento, quando necessário.
A-46 Divergências Em caso de divergências, a equipe do almoxarifado deve realizar a
encontradas? recontagem dos itens divergentes ou realizar a correção das
condições de armazenamento.
A-47 Recontagem Realizar a recontagem dos itens.
A-48 Lançar quantidades A partir das fichas de contagem, o responsável pelo almoxarifado
recontadas deve lançar no sistema de gestão as quantidades apuradas na
recontagem.
A-49 Conf erir com quantidade A partir do relatório de recontagem, confrontar os quantitativos do
em registro relatório com a contagem física e apontando novas eventuais
divergências.
A-50 Condições de Realizar a correção das condições de acondicionamento e
armazenamento revistas preservação.
e readequadas para o
material
A-51 Divergências Permanecendo alguma divergência, o responsável pelo almoxarifado
encontradas? deve realizar os ajustes necessários.
A-52 Realizar ajustes das Lançar no sistema de gestão as quantidades reais existentes no
divergências estoque, justificando o motivo da defasagem e o ajuste processado.
A-53 Registrar ajuste (com Gerar a lista de itens/quantidades que será o registro dos ajustes
aprovação) realizados.

Saídas do Fluxo
F-11 Quantidade inventariada Saldo ajustado. O sistema atualiza automaticamente os registros
relativos às quantidades e custo médio dos itens inventariados.
O registro do novo valor dos itens inventariados nesta etapa, comum nos almoxarifados de
MRO, não se aplica aos itens estocados em almoxarifados de obra, que não possuem valor
contábil, somente uma referência ao valor de aquisição a título de informação gerencial.
Este ponto é recorrente em todas as obras. As sobras de obras já foram contabilizadas no

projeto que efetuou a compra do material e, por isso, para incluir o material no controle de
estoque MRO, o mesmo entra sem custo, ou seja, não tem valor, de forma que se tiverem
mais itens iguais em estoque, porém precificados, os mesmos estarão em subinventários
diferentes ("Sem Custo" no caso de sobra de obra ou "Custeio" no caso de materiais
adquiridos para estoque).
Vale ressaltar que para efetuar a entrada de sobras de materiais no estoque MRO, é
necessário que o mesmo tenha um código (de acordo com a regra de codificação Vale) e
que o mesmo esteja vinculado à Organização de Inventário (OI) em questão.
PE-G-608_Rev_16
CLASSIFICAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
14/18
6
7.6 MOVIMENTAÇÕES E/OU TRANSAÇÕES DIVERSAS
7.6.1 Devoluções ao Almoxarifado

Gatilhos do Fluxo
ID Item Descrição
G-06 Conclusão da obra As sobras de material de propriedade Vale devem ser devolvidas ao
almoxarifado imediatamente após a conclusão dos serviços de cada
área.
Não é permitida a utilização de materiais em áreas distintas daquela
especificada sem a prévia e formal anuência do Líder do Projeto.
É recomendável a realização de um contato inicial com Suprimentos,
com antecedência ao encerramento das etapas de construção e
comissionamento do projeto, para alinhamento e troca de
inf ormações referentes às sobras de materiais.

Atividades do Fluxo
A-54 Preencher f ormulário de A devolução de material ao almoxarifado deve ser formalizada
devolução conf orme rotina do sistema utilizado para sua gestão. Na ausência de
sistema de informação que suporte a operação do almoxarifado,
deve-se utilizar o modelo de MDM apresentado no Anexo F.
A-55 Preenchimento do Conf erir as informações contidas no formulário de devolução.

f ormulário OK? Caso o preenchimento esteja correto, o operador do almoxarifado
deve assinar o formulário, validando assim o recebimento do material.
A-56 Devolver formulário para o Em caso de falta de dados, preenchimento incorreto ou incoerente
correto preenchimento com o item que está sendo devolvido, o operador de almoxarifado
deve devolver o formulário ao solicitante para o correto
preenchimento.
A-57 Verif icar reutilização e Realizar inspeção deste material, avaliando sua condição e
condições de uso do item possibilidade de reutilização.
A-57.1 Material reutilizável e em Material que pode ser utilizado no projeto e está em condições
condições de uso próprias para aplicação imediata.
A-57.2 Material reutilizável, mas Material que pode ser utilizado no projeto, porém não está em
sem condições de uso condições próprias para aplicação imediata.
A-57.3 Material não reutilizável, Material que não apresenta utilidade ao projeto, mas pode ter
mas em condições de uso aplicação imediata em outro projeto ou operação.
A-57.4 Material não reutilizável e Material sem utilidade para a Vale.

sem condições de uso
A-58 Cadastrar e encaminhar O material recebido deve ser cadastrado no sistema e encaminhado
material para o armazenamento.
A-59 Identif icar material para Segregar e identificar material para que o mesmo não seja utilizado
recuperação antes de uma recuperação
A-60 Recuperação aplicável / Avaliar a viabilidade de recuperação do material para o projeto
viável
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USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
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A-61 Recuperar material Providenciar a recuperação do material para garantir as condições
próprias de uso.
transf erência pelo projeto e sim transferido para outra OI.
CMD pelo projeto e sim enviado para a CMD.
Formar lotes de materiais para envio à CMD.

Saídas do Fluxo
F-12 Enviar para a CMD Enviar lotes de materiais à CMD.
7.6.2 Transferência de Material entre Organizações de Inventário

Gatilhos do Fluxo
ID Item Descrição
G-07 Necessidade de É permitida a transferência de materiais e equipamentos entre
transf erência organizações de inventário, sejam elas almoxarifados de obra, de
outros projetos ou de MRO.
Sobras de obra ou itens de reposição adquiridos em pacotes de
f ornecimento de equipamentos são passíveis de serem transferidos,
bem como itens requeridos ou obtidos como empréstimo de outro
almoxarifado.

Atividades do Fluxo
A-64 Contatar coordenação de Toda transferência entre organizações de inventário deve ser
OI destino para ciência acordada e aprovada pelos respectivos responsáveis dos
almoxarifados e líder de projetos envolvidos.
A-65 Transf erência OK? Caso a OI de destino não aprove o recebimento do material, a OI
solicitante da transferência deverá providenciar o envio do mesmo à
CMD.
A-66 Solicitar a transferência de Após acordada a transferência do material entre as OIs, a OI
material solicitante inicia o processo de transferência do material.
A-67 Solicitar suporte fiscal para Solicitar célula fiscal a documentação necessária para executar a
transf erência transf erência.
A-68 Providenciar documento Célula f iscal providencia NF para a transferência do material
f iscal (NF)
A-69 Atender transferência Almoxarifado realiza a transferência física do material para a OI
destino
A-70 Registrar transferência Registro da transferência, manual ou em sistema eletrônico.

Saídas do Fluxo
F-13 Transf erência realizada Transf erência do material entre OIs realizada
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CLASSIFICAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
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7.6.3 Empréstimo de material

Gatilhos do Fluxo
ID Item Descrição
G-08 Requisição de O empréstimo de material do almoxarifado solicitado por outra OI deve
empréstimo ser realizado através da emissão de uma requisição. A
responsabilidade pelo preenchimento e veracidade das informações
contidas na requisição é do solicitante. A requisição de empréstimo
deve ser preenchida e encaminhada com antecedência mínima de
acordo com a necessidade da OI e com a capacidade de atendimento
da OI solicitada.

Atividades do Fluxo
A-71 Analisar pedido de O representante da OI solicitada deve analisar o pedido de
empréstimo de material empréstimo.
A-72 Aprova pedido? A aprovação dependerá da disponibilidade do material e planejamento
de utilização do mesmo.
A-73 Devolver pedido aprovado Caso o empréstimo seja aprovado, o pedido deverá ser formalmente
validado pela liderança do projeto ou operação e retornado à OI
requisitante.
A-74 Atender pedido de O operador do almoxarifado deverá identificar e liberar o material para
empréstimo empréstimo.
A-75 Registrar empréstimo de O empréstimo deve ser devidamente registrado, de forma manual ou
material em sistema eletrônico, para garantir o monitoramento do processo de
reposição do material.
A-76 Devolver pedido rejeitado Caso o empréstimo seja reprovado, o pedido deverá ser devolvido à OI
requisitante.

Saídas do Fluxo
F-14 Pedido de empréstimo
aprovado
F-15 Pedido de empréstimo Proceder conforme transferência de material entre OIs.

atendido
F-16 Processo de reposição do Este processo deve garantir, conforme acordado entre as OIs, a
material reposição do material pela devolução do mesmo ou aquisição de um
novo item pela OI requisitante.
Def inir prazo e responsáveis pelo processo.
F-17 Pedido de empréstimo Empréstimo negado.
negado
PE-G-608_Rev_16
CLASSIFICAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
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ANEXOS
ANEXO A - FLUXOS DO ALMOXARIFADO DE

OBRA
ANEXO A - FLUXOS Formato: pdf
DO ALMOXARIFADO DE OBRA.pdf
(8 páginas)
ANEXO B - EXEMPLO DE KARDEX

ANEXO B -
Formato: Microsoft Excel
EXEMPLO DE KARDEX.xls (2 páginas)
ANEXO C - EXEMPLO DE REFAD

ANEXO C -
EXEMPLO DE REFAD.xls (1 página)
ANEXO D - EXEMPLO DE RM
ANEXO D -
EXEMPLO DE RM.xls (1 página)
ANEXO E - EXEMPLO DE RESM

ANEXO E - Formato: Microsoft Word
EXEMPLO DE RESM.doc (1 página)
ANEXO F - EXEMPLO DE MDM

ANEXO F -
EXEMPLO DE MDM.xls (1 página)
ANEXO G - EXEMPLO DE FICHA DE CONTAGEM

ANEXO G - Formato: Microsoft Excel
EXEMPLO DE FICHA DE CONTAGEM.xls
(1 página)
ANEXO H - EXEMPLO DE RIRM

ANEXO H -
EXEMPLO DE RIRM.xls (1 página)
PE-G-608_Rev_16
CLASSIFICAÇÃO
USO INTERNO
DE ENGENHARIA - SPE
18/18
6
ANEXO I - EXEMPLO DE RIRE

ANEXO I - EXEMPLO
DE RIRE.xls (1 página)
ANEXO J - EXEMPLO DE FICHA DE

DEVOLUÇÃO DE MATERIAL
ANEXO J - EXEMPLO Formato: Microsoft Excel
DE FICHA DE DEVOLUÇÃO DE MATERIAL.xls
(1 página)
DÚVIDAS, CRÍTICAS OU SUGESTÕES

Para dúvidas, críticas ou sugestões relacionadas ao SPE, acesse a central online SPE Responde,
disponível no Portal de Projetos, ou utilize o endereço eletrônico spe@vale.com
Sua participação é fundamental nos processos de melhoria e manutenção do ace rvo do SPE.
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CLASSIFICAÇÃO

Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data

1 C REVISÃO GERAL LG DN FC JB 27/07/07

REVISÃO LOGOTIPO, SIGLAS E

6 C REVISÃO DO ITEM 6.0 KLM JSN JSN CIU 14/04/21

ITEM DESCRIÇÃO PÁGINA

3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3

5.0 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES 4

6.0 DIRETRIZES ESPECÍFICAS 6

7.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 6

7.2 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES 8

7.4 ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES DE MATERIAL 10

7.6 MOVIMENTAÇÕES E/OU TRANSAÇÕES DIVERSAS 14

ANEXO A - FLUXOS DO ALMOXARIFADO DE OBRA 17

ANEXO E - EXEMPLO DE RESM 17

ANEXO G - EXEMPLO DE FICHA DE CONTAGEM 17

ANEXO H - EXEMPLO DE RIRM 17

ANEXO I - EXEMPLO DE RIRE 18

Apresentar os processos característicos de gestão de almoxarifado, de modo a assegurar o

Aplica-se a todos os projetos na fase de execução.

3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados abaixo foram utilizados na elaboração deste documento ou

GU-E-400 Glossário de Termos e Siglas Utilizados nos Empreendimentos

As definições de caráter geral, comuns ao universo de implantação de projetos, podem ser

Definições específicas relacionadas ao processo de gestão de materiais como sobra de

Área de recebimento - Área utilizada para o recebimento físico de materiais no

5.0 ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

Tabela 5.1 - Atribuições e responsabilidades da equipe do projeto

Pode-se resumir as principais atribuições do almoxarifado em:

• Receber os materiais adquiridos pela empresa para armazenamento e

Desta forma, o almoxarifado deverá:

• Assegurar que o material adequado esteja, na quantidade devida, no local

6.0 DIRETRIZES ESPECÍFICAS

Para um melhor planejamento e previsibilidade da execução, sugere-se que as requisições

Para a etapa de recebimento de materiais, definir com a área de Suprimentos como

Para a retirada de cabos e tubulações, a separação do material no almoxarifado deve ser

Para suporte à operação do almoxarifado, sugere-se a utilização do sistema de gestão de

7.0 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

No anexo A estão representados os fluxos correspondentes aos processos de gestão de

Tabela 7.1 - Gatilhos do Fluxo

Tabela 7.2 - Atividades do Fluxo

O documento de referência para inspeção de embalagem,

Tabela 7.3 - Saídas do Fluxo

7.2 TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

Tabela 7.4 - Gatilhos do Fluxo

Tabela 7.5 - Atividades do Fluxo

Tabela 7.6 - Saídas do Fluxo

Tabela 7.7 - Gatilhos do Fluxo

Tabela 7.8 - Atividades do Fluxo

Tabela 7.9 - Saídas do Fluxo

7.4 ATENDIMENTO ÀS REQUISIÇÕES DE MATERIAL

Tabela 7.10 - Gatilhos do Fluxo

Tabela 7.11 - Atividades do Fluxo

A-36 Recusar pedido Material indisponível. Devolver requisição para o solicitante.

Na ausência de sistema de informação que suporte a operação do almoxarifado, utilizar o

7.5 INVENTÁRIO DE ITENS

Tabela 7.13 - Gatilhos do Fluxo

Tabela 7.14 - Atividades do Fluxo

Tabela 7.15 - Saídas do Fluxo

Este ponto é recorrente em todas as obras. As sobras de obras já foram contabilizadas no

7.6.1 Devoluções ao Almoxarifado

Tabela 7.16 - Gatilhos do Fluxo

Tabela 7.17 - Atividades do Fluxo