Nº: FOLHA: REV.

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PROGRAMA PRI-QT-001 - ANEXO 1 1 de 1
PROJETO:

CORPORATIVO
ESCOPO:

QSMS
TÍTULO:
ANEXO 1 - PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADO 2023
PRAZO
OBJETIVO META RECURSOS ITEM DE CONTROLE AÇÕES RESPONSÁVEL
INÍCIO FIM

1) Realizar prospecção
IDC (%) = Índice de Diretor de Novos
95% objetivadas de projetos para venda 2/1/2023 31/12/2023 (RP-QT-148 BI)
Desempenho Comercial Negócios
dos serviços
Logistica para deslocamento
Manter o desempenho da ao cliente 2) Acompanhar as
2/1/2023
comercialização dos 35 propostas enviadas/ Recurso fianceiro para NDE = Número de Propostas propostas emitidas 31/12/2023 (em andamento conforme
serviços para proporcionar o participação de feiras em óleo Gerente Comercial
mês Enviadas acompanhamento dos indicadores)
crescimento da QUALITECH e gas 2/1/2023

2/1/2023
IDP = Índice de Desempenho 3) Acompanhar propostas 31/12/2023 (em andamento conforme Diretor de Novos
45% de aprovação
de Propostas aceitas acompanhamento dos indicadores) Negócios
2/1/2023

2) Realizar o controle da
data de entrega dos 31/12/2023
Reduzir o tempo de entrega
2 dias úteis após o Meio eletrônico PDR = Prazo Médio de relatórios (em andamento conforme acompanhamento
do relatório pelo Supervisor 2/1/2023 Supervisor de QC
desembarque (email ou nuvem) Disponibilização do Relatório dos indicadores)
do Proejto a Bordo

2) Realizar o controle da
data de entrega dos 31/12/203
Reduzir o tempo de entrega
2 dias úteis após o Meio eletrônico PDR = Prazo Médio de relatórios (em andamento conforme acompanhamento
do relatório pelo Supervisor 2/1/2023 Supervisor de QC
desembarque (email ou nuvem) Disponibilização do Relatório dos indicadores)
do Proejto a Bordo

Recurso fianceiro para
realização da logistica de
pessoas tais como compra de
passagem, veículo, hotel,
Minimizar o número de 99% de pessoal IDLP = Índice de Desempenho
alimentação
noshow embarcado
Agência para compra de
passagens e hotel
Fornecedor para aluguel de
veículos
de Logística de Pessoal
1) Planejar e executar a
logistica considerando o
menor custo e
antecipação dos horários
previstos para embarque
2) Manter controle de 31/12/2023 (em andamento conforme Responsável de
2/1/2023
embarque e acompanhamento dos indicadores) Logística de Pessoal
desembarque de offshore
em projetos

1) Atender o prazo de 7
dias após a aprovação de
compra pelo financeiro 2/1/2023
31/12/203
(em andamento conforme acompanhamento
Reduzir o tempo de Fornecedores DS = Desempenho de Analista de
Meta : 7 dias úteis dos indicadores). Indicador sendo consolidado
aquisição de bens e serviços Alterdata Suprimentos Suprimentos
no SAP
2/1/2023

1) Entregar 31/12/203
Aumentar o atendimento as equipamentos conforme
Software para realização das (em andamento conforme acompanhamento
solicitações de materiais 95% de materiais IDLM = Índice de Desempenho lista de materiais Supervisor de
logisticas 2/1/2023 dos indicadores). Software ainda em estado
para provimento aos enviados de Logística de Material elaborada pelo ponto Materiais
ode implementação para iniciar a medição
projetos focal
1) Entregar 31/12/2023
Fornecedor para realização da
Atender o prazo de entrega 100% de atendimento IEM = Índice de Entrega de containers/caixa (em andamento conforme acompanhamento Supervisor de
mobilização ou caminhão da 2/1/2023
estipulado pelo cliente ao prazo Materiais metálicas no prazo dos indicadores) Materiais
Qualitech
determinado

Atender o prazo de entrega
entregues no prazo ao
de relatório ao clliente
Reduzir o tempo de revisão 80% de relatórios sem
dos relatórios técnicos
Satisfazer os Clientes
Atuar preservando a
Segurança e Saúde dos
Colaboradores e o Meio
Ambiente
Atuar Preservando a
Segurança e Saúde dos
Colaboradores e o Meio
Ambiente.
Reduzir o índice de não
conformidades de QSMS
Realizar todas as auditorias
programadas
Manter o atendimento aos 100% de atendimento
requisitos legais
Desenvolver a capacitação,
envolvimento e
comprometimento em QSMS
dos Colaboradores da
QUALITECH.
Desenvolver a capacitação,
envolvimento e Treinamento Obrigatório
comprometimento em QSMS
dos Colaboradores da
QUALITECH.
Aumentar o Clima
85 % de satisfação dos
Organizacional para os
Colaboradores
LEGENDA: Status:
1) Monitorar e aprimorar
Indicador IDR
95% de relatórios 2) Realizar controle de
Site da Qualitech IREP = Índice de Relatório entregas de relatório 31/12/2023. Nova planillha de controle sendo
2/1/2023 Supervisor de QC
Entregue no Prazo. 3) Validar Implementação consolidada
cliente
do sistema CAMS por
meio das ações indicadas
na gestão de mudança
HH para reuniao (em andamento pendente 31/12/203
IDR = Índice de Desvio um grupo de
Informativo 2/1/2023 (Sistema CAMS implementado) Supervisor de QC
desvio Relatório colaboradores para
e-mail
treinamento)
31/12/2023
Ponto Focal do
ISC (%) = Índice de Satisfação 1) Avaliar as pesquisa de (em andamento conforme acompanhamento
85% de satisfação Pesquisa de satisfação 2/1/2023 Projeto/
de Cliente. satisfação do cliente e dos indicadores) . Novo BI realizado
estabelecer ações, se
aplicável
1) Elaborar PPRA
2) Realizar exames
ocupacioanais (PCMSO)
3) Realizar Treinamento
de Integração e NR 34
conforme matriz de
NDO = Número de Doença treinamento e reciclagem
0 2/1/2023
Ocupacional. 4) Realizar
monitoramento do
consumo de energia
Piabeta mensal
5) Descontinuidade da
Consultor externo para fabricação
realização de monitoramento
quantitativo
Empresa externa medicina do TFCA = Taxa de Freqüência de
0 2/1/2023
trabalho Acidentes Com Afastamento
Informativos
TFSA = Taxa de Freqüência de
0 2/1/2023
Acidentes sem Afastamento
0 TG = Taxa de Gravidade 2/1/2023
NAA = Número de Acidente Supervisor de QSMS
0 2/1/2023
Ambiental.
ICEP = Índice de Consumo de
81,8 KWh 2/1/2023 a ser desenvolvido a partir do mês 06 de 2023
Energia da Macaé
1) Realizar segregação
de resíduos, pesagem
RRG = Resíduos Recicláveis para tratamento final
2/1/2023
173 kg/mês Gerados em Macaé
Empresa para coleta seletiva
RPG = Resíduos Perigosos
179,5 kg/mês 2/1/2023
Gerados em Macaé
RTG = Resíduo Total Gerado
74,50Kg/mês Coleta condominio 2/1/2023
na Base
1) Manter o
monitoramento dos 31/12/203
INC = Índice de Não processos quanto ao
0.4% Consultor externo 2/1/2023 Monitoramento através do Qualyteam Gerente de QSMS
Conformidades atendimento ao sistema
de gestão de QSMS
1) Realizar planejamento
2/1/2023 11/30/2023
de auditorias
IAR = Índice de Auditoria
3 Consultoria externa 2) Contratar empresa
Realizada
para realização de 2/1/2023 30/11/203
auditoria interna
1) Controlar mensalmente 31/12/203
o atendimento no sistema (em andamento conforme acompanhamento Gerente de QSMS
IUSNATURA 2/1/2023 dos indicadores) . Necessidade de
ARL = Atendimento a Requisito realinhamento junto a Cal Insnatura.
Sitema IUSNATURA
dos requisitos legais Legal
2) Realizar verificação da 30/06/203 Necessidade de realinhamento junto
conformidade legal 2/1/2023 a Cal Insnatura.
1) Realizar levantamento
de necessidade de Gerente de Recursos
treinamento Humanos
2/1/2023 15/03/203
ITCP (%) = Índice de Gestores do Processo
Treinamento Não Recursos financeiros para Alta Direção
Treinamentos Não Obrigatórios
Obrigatório contratação de treinamentos
e Capacitação de Pessoal
75% onshore externo e deslocamento de 2) Elaborar e aprovar
ITCP (%) = Índice de Gerente de Recursos
75 % offshore pessoal Plano Anual de 2/1/2023 15/03/203
Treinamentos Obrigatórios e Humanos
Recurso de pessoal interno Treinamento
Capacitação de Pessoal
3) Realizar treinamentos
conforme plano anual e 31/12/2023 (em andamento conforme Gerente de Recursos
matriz de realização 2/1/2023
acompanhamento dos indicadores) Humanos
treinamentos
Recursos financeiros para 1) Realizar treinamentos
contratação de treinamentos ITCP (%) = Índice de conforme plano anual de
31/12/2023 (em andamento conforme Gerente de Recursos
100% externo e deslocamento de Treinamentos Obrigatórios e treinamentos 2/1/2023
acompanhamento dos indicadores) Humanos
pessoal Capacitação de Pessoal
Recurso de pessoal interno
1) Realizar pesquisa de
Clima Organizacional Gerente de Recursos
2/1/2023 30/07/203
referente 2023 Humanos
2) Realizar reunião para
estabelecimento do plano Gerente de Recursos
Utililização de site survey ICO = Índice de Clima 8/1/2023 15/08/203
de ação Humanos
Colaboradores monkey Organizacional
3) Implementar plano de
ação Gerente de Recursos
8/20/2023 8/25/2023
Humanos
Data da Atualização
Finalizado Atrasado Leonardo Torres
25/12/2022