10.

Ambiental[9] Union
10.1 Licenças e Autorizações
(a) licenças ambientais abrangendo todas as atividades efetivamente praticadas
pelas sociedades ativas: (1) licença prévia, (2) licença de instalação e (3) licença
de operação emitidas pelo órgão ambiental competente ou certificado de
dispensa de licença ambiental emitido pelo órgão ambiental competente; (4)
eventuais renovações ou pedidos de renovações de licenças ambientais;
(b) Laudo de Avaliação Ambiental Fase I e Fase II, demais estudos ambientais
NA
aplicáveis as sociedades ativas;
(c) Certificado de Registro e de Regularidade das Sociedades no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais do IBAMA e os certificados estaduais correspondentes;
(d) Alvará para Produtos Químicos controlados, Certificado de vistoria do
depósito dos produtos e eventual licença para uso e estocagem de produtos NA
controlados emitida pela Polícia Civil;
(e) Certificado de Registro, Licença para uso e estocagem de produtos
controlados emitidos pelo Ministério da Justiça ou Ministério do Exército, NA
conforme o caso;
(f) Autorização de uso do imóvel concedida pela Fundação Nacional do Índio e
NA
pela Fundação Cultural Palmares (FUNAI);
(g) Inscrição dos imóveis rurais utilizados pelas Sociedades no Cadastro
NA
Ambiental Rural (CAR);
(h) Documentação concedida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
NA
Nacional (IPHAN);
(i) Comprovantes de pagamento das taxas de controle e fiscalização ambiental
Thiago Bastos
federais e estaduais;

(j) Comprovante de entrega do relatório anual de atividades do IBAMA;

(k) Licenças, autorizações, alvarás e o certificado de Vistoria do Corpo de

Bombeiros para todas as Sociedades ativas;

(l) Licenças/autorizações para instalação/operação e/ou alvarás concedidos

pelos municípios em que a Sociedade em questão esteja situada;

(m) Licenças/autorizações para operação de equipamentos/instalações

especiais tais como, reservatórios térmicos, tanques de óleo, combustível,
NA
entre outros, bem como licenças específicas para operar em determinados
clientes, para cada Sociedade ativa;

(n) Licença / autorização sanitária concedida pela Agência de Vigilância

Sanitária nacional/estadual/municipal para todas as Sociedade ativas, EM PROCESSO
abarcando as atividades desenvolvidas, quando aplicável;
(o) Licença sanitária concedida pela Agência de Vigilância Sanitária
estadual/municipal para todas as Sociedades ativas que contenham NA
ambulatório e/ou refeitório em suas instalações;
(p) Autorizações, Registros e Licenças específicas concedidas pela ANP, quando
NA
aplicáveis;
(q) Certificado de Registro e Licença para Operação, Uso e Estocagem de
Produtos Controlados, ambos emitidos pela Divisão de Repressão de NA
Narcóticos do Departamento da Polícia Federal do Ministério da Justiça (DPF);

(r) Certificados e autorizações para estocagem, transporte e destinação de

NA
resíduos frutos das atividades desenvolvidas nos clientes e internamente.
10.2 Relatórios e Práticas Ambientais
A empresa possui prática de auditoria
14.001:
(a) Relatórios de auditorias ambientais realizadas nas Sociedades (e.g. Estudo
de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), Estudo
de Viabilidade Ambiental e Projeto de Controle Ambiental);

(b) Lista de produtos armazenados, utilizados ou transportados, pelas

Sociedades ou por terceiros contratados, durante o exercício de sua atividade NA
principal ou secundária;
(c) Breve resumo indicando o uso de qualquer equipamento que contenha
bifenila policlorada – PCB (ascarel), incluindo laudo/estudo técnico e
NA
informações sobre as medidas tomadas pelas Sociedades para descontaminar o
equipamento;
(d) Beve resumo das atividades que utilizam amianto (asbesto), incluindo
informações detalhadas sobre o tipo de amianto e se o produto é importado ou NA
exportado;
(e) Lista de produtos e substâncias utilizadas pelas Sociedades e controladas
NA
pela Polícia Civil;
(f) Lista de produtos e substâncias utilizadas pelas Sociedades e controladas
NA
pela Polícia Federal;
(g) Breve resumo dos procedimentos seguidos na destinação / destruição dos
NA
produtos e substâncias controlados, bem como de suas embalagens;
(h) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, acompanhado de
comprovante de seu recebimento pela autoridade competente e documentação
comprobatória de sua regularidade e atualização;
(i) Lista do produtos e substâncias utilizados pelas Sociedades e controlados
pelo Exército Brasileiro, incluindo o Título de Registro e/ou Certificado de
Registro, a licença prévia do Exército para as importações e relatório com NA
descrição dos procedimentos seguidos na destruição dos produtos e
substâncias controlados;
(j) Breve resumo sobre toda a disponibilidade e aproveitamento dos recursos
hídricos do imóvel, cópia da autorização ou pedido de autorização emitido pela
autoridade responsável para o uso dos citados recursos hídricos e NA
demonstração do cumprimento de todas as condicionantes de uso estabelecidas
na autorização;
(k) Breve resumo sobre os sistemas de tratamento de efluentes líquidos
NA
utilizados pelas Sociedades;
Áreas de apoio operacional loc
Interesse Econômico - com alt
impactar local d
(l) Breve resumo sobre a emissão de ruídos;
(m) Breve resumo sobre a fabricação, importação, utilização, distribuição ou
comercialização de agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus
NA
respectivos resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, produtos
eletroeletrônicos e seus componentes;

(n) Breve resumo sobre a emissão de poluentes na atmosfera; NA

(o) Breve resumo sobre gestão dos resíduos (informações sobre os resíduos
produzidos nas atividades das Sociedades, seu tratamento, armazenagem,
transporte e as suas respectivas destinações finais, incluindo cópias das NA
licenças ambientais de eventuais empresas transportadoras e receptoras de
resíduos, autorizações e demais documentos pertinentes);
(p) Descrição do sistema de logística reversa; JOTUM
(q) Favor fornecer Informações detalhadas sobre qualquer avaliação ou estudo
passado, multa ou penalidade imposta pelo Governo Federal, Estadual ou
Municipal, agências de proteção ambiental ou pelo Ministério Público, além de NA
reivindicações, ou denuncias ligadas às questões ambientais movidas por
terceiros em andamento ou solucionadas;

(r) Favor fornecer cópias de Procedimentos Administrativos referentes às

NA
Sociedades, instaurados por órgãos ambientais ou pelo Ministério Público;
(s) Lista de matérias-primas e solventes utilizados, além do respectivo registro
dos mesmos perante os Departamentos Competentes, se assim for exigido por NA
lei
(t) Apresentação dos documentos relativos a reserva legal obrigatória,
NA
acompanhado de planta com as respectivas delimitações;
(u) Apresentação dos documentos relativos as Áreas de Preservação
NA
Permanente (APP), acompanhados de plantas com as respectivas delimitações;
(v) Apresentar informações sobre eventuais pendências junto à justiça e órgãos
ambientais referentes à APP e reserva legal obrigatória (incluindo-se: cópias de NA
processos, autos de infração e informações);

o escopo mantem
EXECUÇÃO DE SERV
INDUSTRIAL DE DUTOS, SIL
INSTALAÇÕES; EXECUÇÃO DE S
E INSPEÇÃO DE MÁQUINAS E E
(w) Favor apresentar o histórico de ocupação das instalações das Sociedades,
TÉCNICA PARA ATEND
indicando as atividades desenvolvidas no passado;
REGULAMENTADORAS NACIO
EXECUÇÃO DE ENSAIOS NÃO D
PARTÍCULA MAGNÉTICA, L
CONTROLE DIMENSIONAL, PH
PARASI
(x) Uma ou mais dass Sociedades já estiveram envolvidas em acidentes
ambientais, dando causa ou não a eles? Em caso afirmativo, favor fornecer
NA
breve relato, desdobramentos e status do caso junto as autoridades
competentes;
(y) Favor informar e descrever todas as substâncias químicas, pesticidas, óleos
ou quaisquer outras substâncias perigosas utilizadas nas instalações das NA
empresas no passado;

(z) Favor fornecer cópia dos relatórios de auditorias ambientais realizadas nas AUDITORIA -
Sociedades; e,

(aa) Fornecer qualquer informação relacionada com a contaminação do solo e

das águas subterrâneas das Sociedades, áreas vizinhas ou que as Sociedades
CONEMA 44
tenham dado causa ou contribuido com a contaminação em outros terrenos,
podendo ser de clientes ou não.
10.3 Restrições Governamentais
(a) Convênios e documentos comprobatórios de eventuais parcerias / termos
de acordo celebrados com órgãos ambientais ou outros órgãos públicos para
NA
cumprimento de condicionantes das licenças ambientais ou de programas
ambientais indicados no EIA/RIMA;
(b) Correspondências ou comunicações com os órgãos ambientais referente a
resíduos ou substâncias perigosas, locais de depósito de dejetos, etc., incluindo NA
termos de compromisso;
(c) Breve resumo sobre as áreas de reserva legal, indicando referência na
matrícula do imóvel, inscrição no CAR, informações sobre a existência de NA
condomínio e/ou compensações;
(d) Breve resumo sobre as Áreas Especialmente Protegidas (AEP) que integrem
NA
a área do imóvel ou seus arredores;
(e) Breve resumo sobre as Áreas de Preservação Permanente (APP),
informando localização, condições de preservação, eventuais intervenções NA
ocorridas na área do imóvel e as eventuais medidas ecológicas tomadas;

(f) Breve resumo sobre as unidades de conservação que integram a área do

imóvel, incluindo autorização do órgão responsável para o uso da propriedade NA
e as informações sobre o atendimento ao plano de manejo;

(g) Breve resumo sobre as terras indígenas ou comunidades quilombolas que

NA
eventualmente integrem a área do imóvel ou seus arredores;
(h) Breve resumo sobre as áreas, materiais e construções de valor arqueológico
NA
e/ou históricos dentro da área do imóvel;
(i) Resumo individualizado de todos os projetos de recomposição ou
regeneração, indicando se estão averbados nas matrículas dos respectivos NA
imóveis; e,
(j) Breve resumo sobre quaisquer outras restrições ambientais. NA
10.4 Contratos
(a) Todos os contratos que contenham cláusulas com previsão de
responsabilidade ambiental. VER COM GERALDO/ Com
10.5 Certidões ver com BIA
(a) Certidão da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente relativa a inquéritos
civis públicos que estejam em nome das Sociedades ou possam impactar nas
áreas de propriedade das Sociedades;
(b) Certidão de Regularidade e/ou Negativa de Débito emitida pelos órgãos
ambientais municipais; e,
(c) Relatório de débitos expedidos pelos órgãos competentes na hipótese de não
obtenção de quaisquer certidões acima solicitadas nos itens (a) e (b).
10.6 Processos

(a) Relatório elaborado pelos advogados responsáveis pelos respectivos casos,

identificando todas as ações judiciais e processos administrativos relativos a
eventuais infrações à legislação do meio ambiente, proteção florestal e
legislação sanitária, mesmo que ainda potenciais e de qualquer natureza nos
quais as Sociedades ou seus sócios figure(m) como parte(s) autora(s) ou ré(s)
com a indicação de: (1) partes envolvidas; (2) foro; (3) objeto da ação, (4)
estimativa dos valores envolvidos (com indicação da metodologia utilizada); (5)
andamento (status) atualizado, (6) se houve liminar, (7) chances de êxito ou
prognóstico de perda, conforme aplicável (com indicação da metodologia
utilizada) e (8) qualquer outra informação relevante com respeito a tais
processos;

(b) Relatório elaborado pelos advogados responsáveis pelos respectivos casos,

identificando todos os processos administrativos perante o órgão ambiental em
questão sobre suspeita de contaminação, incluindo os pareceres técnicos ou
quaisquer outros documentos pertinentes à investigação, a averbação da
contaminação na matrícula do imóvel e o nível de remediação;
(c) Todos os autos de inspeção, autos de infração, termos de embargo e ações
de execução fiscal instaurados por autoridades ambientais;
(d) Todas as sanções administrativas aplicadas pelas autoridades ambientais;
(e) Todos os Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC) celebrados
com o Ministério Público ou pelo órgão ambiental estadual, e seus cronogramas
de realização;
(f) Relatório detalhado dos passivos ambientais (suspeitas ou contaminações
reais por substâncias perigosas) verificados no imóvel, mesmo que não
relacionados diretamente às atividades desenvolvidas pelas Sociedades;
(g) Relatório detalhado indicando as atividades e/ou empreendimentos das
Sociedades aptos a gerar poluição, mesmo que potencialmente, ou que
dependam do uso de recursos ambientais;
(h) Breve resumo sobre ocorrência passada de vazamento ou contaminação por
substâncias perigosas, suas consequências e possíveis medidas de correções
adotadas, ainda que por antecessores das Sociedades;
(i) Comprovantes de todos os pagamentos em compensação por impacto
ambiental; e,
(j) Breve resumo sobre qualquer eventual inadimplemento ou violação às
restrições previstas no item 10.4 acima.
10.7. Solicitações Adicionais
(a) Certidão emitida pelo Ministério Público Federal relativa a procedimentos
administrativos de natureza civil e criminal relacionados a questões
ambientais;
(b) Certidão emitida pelas Promotorias de Justiça competentes do Ministério
Público do Estado de São Paulo relativas a procedimentos administrativos de
natureza criminal relacionados a questões ambientais;

(c) Certidões de Regularidade e/ou Negativas de Débito emitidas pelos órgãos

ambientais estaduais (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB
e Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e
Meio Ambiente do Estado de São Paulo - CFA); e,

(d) Certidão de Regularidade e/ou Negativa de Débito emitida pelo IBAMA.

CR Union
Clean Engineering

NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

Thiago Bastos
FINANCEIRO- CTF ( Ibama anual)- AFE(Anvisa clean2019)

NA

NA

NA NA

AFE AES NA
CLEAN.docx

NA NA

NA NA
 NA NA

NA NA

ui prática de auditoria Anual Interna nos padrões da ISO checar se tem?

14.001:2015
Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA), Estudo de
Viabilidade Ambiental e Projeto de Controle
Ambiental

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA
JUNTADA DE DOCUMENTOS NO LICENCIAMENTO

NA NA

NA NA

NA NA
poio operacional localizada em área de Especial
Econômico - com alto fluxo de veículos mas sem
impactar local de implantação
 NA NA

somente 2
equipamentos a
diesel
NA

NA

PLANILHA INEA
Ver com André

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

o escopo mantem-se o mesmo:

XECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
IAL DE DUTOS, SILOS, TANQUES E OUTRAS
S; EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; INSPEÇÃO
NICA PARA ATENDIMENTO A NORMAS
ENTADORAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS;
DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS (ULTRASSOM,
LA MAGNÉTICA, LÍQUIDO E PENETRANTE,
DIMENSIONAL, PHASED ARRAY E CORRENTES
PARASITAS)
 NA NA

NA NA

AUDITORIA - MÉTODO Consultoria ISO 14001:2015

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

NA NA

R COM GERALDO/ Comercial ou Bia Jurídico

ver com BIA - Jurídico
 Não temos cadastro em SP
pode ser feito mas demanda tempo

NA