GESTÃO DE RISCOS

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA GESTÃO DE RISCOS

DA FURG COMITÊ OPERATIVO E NUEX

NUEX - Núcleo de Apoio Executivo

 LINHA DO TEMPO

2021 ABR JUL AGO

Primeira turma Aprovação da
Primeira reunião online do
"Fundamentos da Metodologia de Gestão
Comitê Operativo Comitê Operativo
Gestão de Riscos na de Riscos da FURG
FURG" - DAM e DOB

2021 -> 2023

2022 NOV SET
Readequação do cronograma - Segunda turma
Projeto do curso de capacitação DAM e DOB "Fundamentos da Gestão de
em formato on-line Riscos na FURG" com parte
prática - PROITI, SITC e
CGPD
.

FEV MAR 2022

Reunião Secom- Nova composição do
Macro Plano de Comitê Operativo NUEX
Comunicação Aprovação do projeto
NUEX
LINHA DO TEMPO

2022 MAR ABR JUN

Reuniões de Suporte 2 e 3
Reunião de Kick - Off

NUEX

2022 -> 2023

AGO JUL

Definição e Fechamento do Reunião de Suporte

Plano de Ação Fechamento Matriz

SET OUT NOV DEZ 2023

Oficinas Reuniões Adicionais Fechamento do Plano Acompanhamento e
Para Dúvidas de Ação planejamento para as NUEX
Fechamento da Matriz próximas unidades
Contratos e A. D.
de Riscos
Contratos e A. D.
ALGUNS DADOS IMPORTANTES QUE VOCÊ PRECISA SABER

Unidade Método Pessoas Análise Plano de Ação

1 17 8 6
Processos Atividades Ações Geradas
Encontros / Reuniões
Mapeados Relevantes

DOB
16 4 2 4
Tarefas Geradas Servidores Riscos residuais Ações Iniciadas
altos
MATRIZ DE AVALIAÇÃO CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

MUITO
ALTO
19 5 0 0 0
10
ALTO

21 9 0 0 0
8
IMPACTO

DOB= 109 RISCOS

MÉDIO

4 9 32 4 0
5
BAIXO

2 1 1 0 0
2
MUITO
BAIXO

0 1 0 1 0
1

MUITO BAIXA BAIXA MEDIA ALTA MUITO ALTA

1 2 5 8 10

PROBABILIDADE
AVALIAÇÃO DOS RISCOS IDENTIFICADOS
TIPOS DE RISCOS IDENTIFICADOS

Tipos de Risco
Caso de atenção
DOB

Local: Encaminhamento do Pedido, Licitação e Contrato

FONTE: PROCESSOS
TIPO DE RISCO 1: RISCO FINANCEIRO/ORÇAMENTÁRIO
TIPO DE RISCO 2: RISCO OPERACIONAL
RISCO INERENTE: 8 X 5 = 40 (CONSIDERADOS ALTOS)
AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS: 1 (INEXISTENTE)
RISCO RESIDUAL: 40 (CONSIDERADO ALTO)
RESPOSTA AO RISCO: MITIGAR OU COMPARTILHAR
OBJETIVO DE TRATAMENTO AO RISCO: ADOTAR MEDIDAS PARA REDUZIR A PROBABILIDADE
OU IMPACTO DOS RISCOS, OU AMBOS
FERRAMENTAS DE IDENTIFICAÇÃO – MAPEAMENTO
DOB
 EVENTO DE RISCO RESIDUAL ALTO - DOB

CAUSAS CONSEQUÊNCIAS

Evento
RELICITAÇÃO

LICITAÇÃO
INEFICIÊNCIA DESERTA
DO E
LICITAÇÃO
PROCESSO
FRACASSADA

ATRASO NA ENTREGA

ATIVIDADE RELEVANTE: ENCAMINHAMENTO DO PEDIDO, LICITAÇÃO E CONTRATO

PLANO DE AÇÃO - DOB
 COMPETÊNCIAS

Plano 2023 - Ações Previstas

Ação Descrição Competência Requerida Comitê Operativo

1 Plano de Auditorias II ; VII ; XII

2 Revisão da Metodologia IV

3 Desenvolvimento preliminar do sistema de gestão de riscos V

4 Relatórios Gerenciais VIII ; XIII

5 Capacitação - Curso On-line IX

6 Plano de Comunicação (Fases: 2,3) X

7 Indicadores XI ; XII

Acesso ao documento que define as competências (RESOLUÇÃO Nº 027/2019) pelo link:

HTTPS://CONSELHOS.FURG.BR/ARQUIVOS/CONSUN-DELIBERACOES/2019/02719.PDF
RESULTADOS GERAIS
💻 NUEX@FURG.BR 📞 (53) 3233-5056