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MATRICIAL DE
RECEITA
Escopo da Apresentação
Próximos Passos
Sistema de Gestão
FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA
Políticas
Ações
Objetivos
GER. PELAS
DIRETRIZES Metas Anuais
Melhorias Inovações GER.
DE
• Gerenciamento • Gerenciamento
da Inovação PROJETOS
Despesas
das Melhorias
e
Six Sigma Black Belts
Receitas
SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
ORÇAMENTO
Gerenciamento da Rotina
do Trabalho do Dia-a-Dia
RESULTADOS
O que é Gerenciar?
Problema:
Incrementar o Lucro Bruto da
AEN Caminhões em X% ao final
de 12 meses de controle efetivo
Fatores Críticos de Sucesso
(atingir a meta)
LIDERANÇA
CONHECIMENTO
MÉTODO DO
PROCESSO
MÉTODO PARA
RESOLVER PROBEMAS
O Foco do GMR
ROL
ROL
Lucro bruto GMR
CPV (-)
LAIR
1 mês
Preparação da
estrutura
matricial
1 mês
Definição das
A P
metas
preliminares C D
1 mês
Negociação das metas, análise
dos processos, preparação dos
9 Meses
planos e regulamentos.
Prática do Controle: Check e Ações
Corretivas
Planejar
P
A P
C D
Fase de Planejamento
I) IV)
II)
Preparação da III)
Definição das Metas Elaboração dos
Estrutura Negociação
Preliminares planos de ação
Matricial
Definir meta e
estrutura:
- Pacotes;
- Entidades.
Objetivo da etapa
Elementos Básicos do GMR
1 2
Onde Ocorrem
O que é Vendido as Vendas
Entidades
Pacotes (Núcleos e Filiais)
de Produtos
Preparação da Estrutura
Matricial
Veículos Novos
Veículos Usados
Pacotes de Serviços
Produtos
Peças
Agrupamento de Pneus
Produtos, Linhas ou
Famílias de Produtos Equip. Agrícolas
A Matriz de Vendas
Entidades Regiões de Vendas
3 Regiões
Metas
Diretoria
Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria Diretoria de Diretoria Diretoria de
Presidência Marketing e
Entidade Relações Logística / Tecnologia Inf Finanças / Operações Operações Recursos
Executiva Vendas
Institucionais Suprimentos / Planej. Controladoria Industrializados Aves Humanos
Minterno
TOTAL 2000
Alfredo F. da Nelson Flávio Gilberto Adilson
Dono Paulo Striker Luiz Murat Roberto Banfi Eduardo D'Avila
Luz Zanella Schimdt Tomazoni Serrano
Moschetta / Ronaldo Artêmio
Gestor Corporativo Cássia Nestor Lisberto Antoun Cláudio Guistermayer
gestores de
Raul Muller/Flávio Fronza
Meta 2000 R$ Meta 2000 R$ Meta 2000 R$ Meta 2000 R$ Meta 2000 R$ Meta 2000 R$ Meta 2000 R$ Meta 2000 R$ Meta 2000 R$ Meta 2000 R$
Gestor
Pacote Dono
Corporativo
Depreciação e
Murat Cláudio
Amortização
Pacotes de Pacotes de
Utilidades Eduardo Lazzaretti
Suporte Murat
Locações Zanela
Produtos Produtos
Movimentação de
Zanela
Cargas
Manutenção Eduardo
(GERENTES OU
Locomoção Adilson
ESPECIALISTAS
DE PRODUTO )
Metas gestores de
Entidades
(GERENTES OU ESPECIALISTAS
DE MERCADO)
A Matriz de Vendas
Níveis
Gerenciais
Entidade CIRASA Entidades
SADIVE CUIABÁ DIESEL RIO BAHIA Gerenciais:
DELTA BELÉM DIESEL AGROVERDI
NEGOCIAM E ASSUMEM AS METAS TOTAL
Pacote Gestor Edvaldo Mauro Rodnei Diógenes Gama Márcio Mendonça Adalberto Valdecir Pereira
Equipamentos agrícolas 3.025.012 3.025.012
Gestores de
Veículos Novos
Pacote
Walter 12.538.478 12.471.898 60.337.437 14.966.874 18.021.775 18.912.127 137.248.589
Veículos Usados
Gestores Walter 3.230.617 1.409.525
(especialistas): 3.633.239 1.259.992 849.884 460.290 10.843.547
Pneus
DEFINEM ASAdriano METAS 9.688.216 2.219.307 15.591.300 5.217.271 4.703.271 5.997.279 43.416.644
PRELIMINARES
Peças Adriano 4.667.184 2.729.617 5.956.849 2.781.454 2.998.112 3.655.318 22.788.534
Serviços Marco 815.304 544.656 930.213 763.977 499.455 757.676 4.311.281
Intermediação Walter 230.316 28.016 119.166 59.348 46.013 90.519 573.377
TOTAL 31.170.115 19.403.019 86.568.204 25.048.916 27.118.509 29.873.209 222.206.984
A Matriz de Vendas
Entidade
Total
I) IV)
II)
Preparação da III)
Definição das Metas Elaboração dos
Estrutura Negociação
Preliminares planos de ação
Matricial
-Volume;
-Preço.
Objetivo da etapa
Fase de Planejamento
I) IV)
II)
Preparação da III)
Definição das Metas Elaboração dos
Estrutura Negociação
Preliminares planos de ação
Matricial
Identificar
oportunidades
de ganho
Objetivo da etapa
Definição dos Indicadores
Aumento de
Preço
RECEITA NOVA
RECEITA
ANTIGA
Aumento de volume
O Que Fazer:
Estratificar o resultado atual, comparando o
desempenho das regiões de vendas
Como Fazer:
Analisar as variáveis
Faixas de faturamento e
Mix de Produtos
margem de contribuição
Eficiência/eficácia
Volume e qualidade das vendas
por vendedor
Veículos Novos
No veículos vendidos
No de emplacamentos
na região
1) Índice de Potencial de
Critérios para Consumo
formação de 2) Hábitos de consumo
“Clusters” 3) Faixas de faturamento /
Margem de contribuição
Definição das Metas
por Comparação
Vendas /
Potencial de
Venda de Veículos Novos
Consumo
90,00%
Cluster C
80,00%
70,00%
60,00%
Cluster A
50,00%
40,00%
Cluster B
30,00%
20,00%
10,00%
Fase de Planejamento
I) IV)
II)
Preparação da III)
Definição das Metas Elaboração dos
Estrutura Negociação
Preliminares planos de ação
Matricial
Obter o
compromisso
de todos com
as Metas
desdobradas
Objetivo da etapa
Objetivo da Negociação
I) IV)
II)
Preparação da III)
Definição das Metas Elaboração dos
Estrutura Negociação
Preliminares planos de ação
Matricial
Determinar as
medidas
necessárias ao
cumprimento
das metas
Objetivo da etapa
Análise do Processo
• Definir as causas prováveis
• Propor ações efetivas para eliminar as causas identificadas
MEIOS
(PROCESSOS) FINS
PRODUTO DISTRIBUIÇÃO
A P
C D
D
Verificar
A P
C D
C
Agir Corretivamente
A
A P
C D
A Matriz de Vendas
Entidade
Total
1 2
Acompanhamento Relatório de
semanal/diário da Acompanhamento
Receita propondo ações
através das Matrizes para recuperar
em todos os níveis receita
Resumo do
Planejamento
Etapas do Projeto Matriz de
l Desdobrar a meta global na Receita
estrutura matricial
Dono: Dr. Jacques Gontijo
Gestores
Doce de Leite
2
Iogurte
Leite C
P
Leite C - Vit
Leite
P
Condensado
Q.Petit Suiss
Queijo
Requeijão
Soro em pó
s
Avaliar metas na matriz com
õe
6
dr
consultores de produto e
Pa
facilitadores de filiais
C 7 Preparar relatório de desvio da
meta e propor ações corretivas
A 8 Executar ações corretivas
e padronizar processos
Etapas do Projeto
l Desdobrar a meta global na
estrutura matricial
Realizar análise de fenômeno –
2 Definição de Parâmetros e Passagem da
P
P Régua (análise de oportunidades)
Gestores
6
Realizado Meta Realizado Meta Realizado Meta Realizado Meta
Diferença Diferença Diferença
Acumulado Acumulada Acumulado Acumulada Acumulado Acumulada Acumulado Acumulada
(R$) (R$) (R$)
(R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$) (R$)
consultores de produto e
Pacotes de
Gestores
Produtos
Bebida
Energética
Creme UHT
Doce de Leite
facilitadores de filiais
Iogurte
C
L.Ester.Sabor
Leite C
Leite C - Vit
7
Leite
Queijo
Requeijão
A
Soro em pó
Sucos
8
Total das Entidades
facilitadores de filiais
Entidade Comercial (Filial Fortaleza) Limite de Tolerância (%) 5%
Gestor da Entidade Marcos Martins Gestor do Pacote José Carlos dos Santos
C
Em Ocorreu
Ações Previstas Realizado Não realizado
andamento Impedimento
Variáveis do Desvio
Causas Prováveis Medidas Corretivas Responsável Prazo
Pacote R$ (%)
A
Viagens Utilização de taxi especial Roberto Alves 20/Abr
comum
8
Mês Acumulado
Meta do Pacote (R$) 2.300,00 27.600,00
e padronizar processos
Cronograma do Projeto
Próximos Passos
C
A
M
I
N
H
Õ
E
S
Ameaças Oportunidades
M
E
R
C
A
D
O
Próximos Passos
Informações Iniciais
FIM
www.indg.com.br
Gestão à Vista
2.500.000,00
MELHOR
2.000.000,00
R$
1.500.000,00
Planos
1.000.000,00 de Ação
500.000,00
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Realizado 110.422,00 305.475,00 471.436,00 747.016,00 982.804,00 1.087.236,00 1.255.357,00 1.469.559,00 1.668.558,00 1.987.229,00 2.416.329,00 2.795.000,00
Orçado 121.411,00 298.787,00 492.933,00 739.552,00 978.048,00 1.220.880,00 1.425.535,00 1.694.484,00 1.943.105,00 2.182.363,00 2.414.975,00 2.619.394,00