Manual Completo Sigamnt - Frotas PDF

Notas de Release
Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Todos os direitos reservados. Partes deste trabalho no podem ser reproduzidas, de forma alguma ou por meio
algum - grfico, eletrnico ou mecnico, incluindo fotocpias, gravaes, digitaes ou armazenamento de
informaes e sistemas de restaurao - sem a permisso escrita do editor.
Os produtos referidos neste documento podem ser marcas registradas ou apenas marcas de seus respectivos
proprietrios. O editor e o autor no reivindicam a essas marcas registradas.
Uma vez que todas as precaues foram tomadas para a elaborao deste documento, o editor e o autor no se
responsabilizam por eventuais erros ou omisses, ou por danos resultantes do uso das informaes contidas
neste documento ou do uso dos programas ou cdigos-fonte que possam acompanh-lo. Em nenhum caso o
editor e o autor sero responsabilizados por quaisquer perdas de lucros ou qualquer outro dano comercial
causado ou alegado, direta ou indiretamente, por este documento.
sexta-feira, 6 de junho de 2008 - So Paulo - Brasil
Publicao
Grupo TOTVS S.A

Microsiga Software S.A
Produo
Equipe de documentao
Av. Braz Leme, 1717

02511-000 - So Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3981-7000
Fax: 55 (11) 3981-7200
www.microsiga.com.br
3 Contedo 3
Sumrio

Introduo.............................................................................................................. 41
..............................................................................................................
Fluxo Operacional 43
Fluxo Operacional - Abastecimento
......................................................................................................................... 43
Fluxo Operacional - Documentos

.........................................................................................................................
dos Veculos 45
Fluxo Operacional - Multas

......................................................................................................................... 47
Fluxo Operacional - Sinistros

......................................................................................................................... 48
Fluxo Operacional - Pneus

......................................................................................................................... 51
..............................................................................................................
Configurao 53
Parmetros ......................................................................................................................... 53
..............................................................................................................
Atualizaes 58
Cadastros Bsicos ......................................................................................................................... 58
Calendrios ........................................................................................................................ 58
.................................................................................................................................
Calendrios 58
.................................................................................................................................
Dados tcnicos 59
Parmetros ........................................................................................................... 59
Tabelas ........................................................................................................... 59
Centro de custos ........................................................................................................................ 59
Centro .................................................................................................................................
de custos 59
.................................................................................................................................
Conhecimento especfico 61
Contabilidade de custos
........................................................................................................... 61
Conceitos de custo........................................................................................................... 61
Tomadores de servio
........................................................................................................... 62
RAIS ........................................................................................................... 64
.................................................................................................................................
Dados tcnicos 65
Tabelas ........................................................................................................... 65
Centros de Trabalho
........................................................................................................................ 65
Centros.................................................................................................................................
de Trabalho 65
.................................................................................................................................
Dados Tcnicos 66
Tabelas ........................................................................................................... 66
Parmetros ........................................................................................................... 66
Produtos ........................................................................................................................ 67

4 Contedo
.................................................................................................................................
Produtos 67
.................................................................................................................................
Incluindo um Produto 69
Produto.................................................................................................................................
com Cdigo Inteligente 70
Opo .................................................................................................................................
"Cpia" 71
Opo .................................................................................................................................
"Facilitador" 72
Roteiro .................................................................................................................................
do Clculo de PIS/Cofins 72
.................................................................................................................................
Principais Campos/Controles 76
Tipo do Produto ........................................................................................................... 78
UM, Tipo e Fator de

...........................................................................................................
Converso 78
TE e TS padro ........................................................................................................... 79
Armazm Padro ........................................................................................................... 79
Alternativo ........................................................................................................... 80
Produto Fantasma ........................................................................................................... 80
Custo Standard ........................................................................................................... 81
Reposio do Estoque
........................................................................................................... 81
Lote Mnimo ........................................................................................................... 83
Prazo de Entrega ........................................................................................................... 83
Estoque de Segurana
........................................................................................................... 85
Apropriao ........................................................................................................... 85
Rastreabilidade (Lote/Sublote)
........................................................................................................... 86
Endereamento (Contr.Ender.)
........................................................................................................... 87
Potncia de Lote ........................................................................................................... 88
Estoque Mximo ........................................................................................................... 89
Controle de Qualidade
........................................................................................................... 89
Contrato de Parceria
........................................................................................................... 91
Quantidade por Embalagem

........................................................................................................... 91
Controle de Alada........................................................................................................... 92
Impostos ........................................................................................................... 93
Peso Bruto ........................................................................................................... 94
Foto ........................................................................................................... 94
Atendimento Call Center

........................................................................................................... 94
Utiliza Selo ........................................................................................................... 94
Classe Selo ........................................................................................................... 95
Tolerncia ........................................................................................................... 95
Entra MRP ........................................................................................................... 97
Fornecedor Padro/Loja
...........................................................................................................
Padro 97

5 Contedo 5
Fornecedor Canal ........................................................................................................... 98
Pauta ICMS Prprio...........................................................................................................

(P.ICM Prop.) 98
Tipo de CQ ........................................................................................................... 99
% Micronutrientes........................................................................................................... 99
% Macronutrientes........................................................................................................... 99
.................................................................................................................................
Conceitos Especficos 99
TMS - Gesto de Transportes

........................................................................................................... 99
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 101
Parmetros da Rotina
........................................................................................................... 101
Tabelas ........................................................................................................... 102
Fornecedores ........................................................................................................................ 102
.................................................................................................................................
Fornecedores 102
.................................................................................................................................
Objetivos especficos por ambiente 104
Comrcio exterior........................................................................................................... 104
Gesto agrcola ........................................................................................................... 105
Pastas................................................................................................................................. 105
Pasta "Cadastrais"
........................................................................................................... 105
Pasta "Adm/Fin" ........................................................................................................... 105
Pastas "Fiscais" -...........................................................................................................

Brasil 106
Pasta "Fiscais" - ...........................................................................................................

Localizadas 106
Pasta "Compras"........................................................................................................... 106
Pasta "TMS" ........................................................................................................... 106
Pasta "Outros" ........................................................................................................... 107
.................................................................................................................................
Principais campos/controles 107
Cdigo/loja ........................................................................................................... 108
Banco/agncia/conta
...........................................................................................................
corrente 109
Natureza ........................................................................................................... 109
Condio de pagamento
........................................................................................................... 110
Conta ........................................................................................................... 110
Recolhe ISS ........................................................................................................... 110
Tipo de contribuio
...........................................................................................................
social 111
Calcula INSS ........................................................................................................... 112
Grupo de tributao
........................................................................................................... 112
Prioridade ........................................................................................................... 113
Recolhe SEST ........................................................................................................... 113
Filial de dbito ........................................................................................................... 114

6 Contedo
Tipo da AWB ........................................................................................................... 114
Cdigo/filial favorecido
........................................................................................................... 114
Editora ........................................................................................................... 114
Vlr. mn. IR ........................................................................................................... 115
Desconto de Ganancias
........................................................................................................... 115
Utiliza B2B ........................................................................................................... 115
Opo "Facilitador"
........................................................................................................... 116
Campos Especficos
...........................................................................................................
- Portugal 116
Roteiro.................................................................................................................................
de clculo, ret.e apurao impostos 117
Roteiro do processo
...........................................................................................................
para clculo de reteno e apurao PIS / COFINS / CSLL 117
Dados.................................................................................................................................
tcnicos 121
Tabelas ........................................................................................................... 121
Parmetros ........................................................................................................... 122
Estruturas ........................................................................................................................ 122
.................................................................................................................................
Estruturas 122
.................................................................................................................................
Comparador de Estruturas 127
.................................................................................................................................
Componentes da Estruturas com Quantidade Negativa 128
.................................................................................................................................
Substituio de Componentes da Estrutura 129
ndice .................................................................................................................................
de Perda na Estrutura 129
.................................................................................................................................
Tratamento no Gesto Ambiental 130
Gesto Ambiental........................................................................................................... 130
.................................................................................................................................
Tipo Estrutura ........................................................................................................... 131
Estrutura Similar ........................................................................................................... 131
Quantidade Base ........................................................................................................... 131
Seqncia ........................................................................................................... 131
Quantidade ........................................................................................................... 131
ndice Perda ........................................................................................................... 132
Quantidade Fixa/Varivel
........................................................................................................... 132
Grupo de Opcionais/Item
...........................................................................................................
de Opcional 132
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 133
Parmetros ........................................................................................................... 133
Tabelas ........................................................................................................... 133
Excees ao Calendrio
........................................................................................................................ 133
.................................................................................................................................
Excees ao Calendrio 133
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 134

7 Contedo 7
Parmetros ........................................................................................................... 134
Ferramentas ........................................................................................................................ 134
.................................................................................................................................
Ferramentas 134
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 135
Tabelas ........................................................................................................... 135
Recursos ........................................................................................................................ 135
.................................................................................................................................
Recursos 135
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 137
Tabelas ........................................................................................................... 137
Parmetros ........................................................................................................... 137
Ativo fixo ........................................................................................................................ 137
Ativo .................................................................................................................................
fixo 137
Como .................................................................................................................................
replicar um ativo 140
.................................................................................................................................
Implantao histrica do bem 141
.................................................................................................................................
Cdigo do bem ........................................................................................................... 142
Item ........................................................................................................... 142
Classificao ........................................................................................................... 143
Tipo de ativo ........................................................................................................... 143
Correo e depreciao
........................................................................................................... 143
Dados.................................................................................................................................
tcnicos 144
Parmetros ........................................................................................................... 144
Funes ........................................................................................................................ 144
.................................................................................................................................
Funes 144
.................................................................................................................................
CBO 2002 ........................................................................................................... 145
CBO 1994 ........................................................................................................... 146
Cargo ........................................................................................................... 146
Salrio ........................................................................................................... 147
Imp. PPP? ........................................................................................................... 147
Dados.................................................................................................................................
tcnicos 148
Tabelas ........................................................................................................... 148
Parmetros ........................................................................................................... 148
Funcionrios ........................................................................................................................ 148
.................................................................................................................................
Funcionrios 148
.................................................................................................................................
Funcionrio demitido 151

8 Contedo
Banco.................................................................................................................................
de Conhecimento 151
.................................................................................................................................
Legenda 153
Pastas................................................................................................................................. 153
Pasta "Cadastrais"
........................................................................................................... 153
Pasta "Funcionais"
........................................................................................................... 153
Pasta "Nmero de
...........................................................................................................
documentos" 154
Pasta "Benefcios"
........................................................................................................... 154
Pasta "Controle de
...........................................................................................................
Ponto" 154
Pasta "Outras informaes"

........................................................................................................... 155
Pasta "Cargos e ...........................................................................................................

Salrios" 155
Pasta "Outros" ........................................................................................................... 155
Botes.................................................................................................................................
da barra de ferramentas 155
Relacionar ........................................................................................................... 155
Visualizar relacionamento
........................................................................................................... 156
.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles 156
Centro de custo ........................................................................................................... 157
Matrcula ........................................................................................................... 157
Situao em Folha
........................................................................................................... 158
Nmero de meses...........................................................................................................
trabalhados 158
Funo ........................................................................................................... 158
Cargo ........................................................................................................... 159
Salrio ........................................................................................................... 159
Foto ........................................................................................................... 160
.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Argentina 160
Pag. Empr. Dom. ........................................................................................................... 161
Categoria Funcionrio
...........................................................................................................
- Argentina 161
.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Chile 162
...........................................................................................................
- Chile 162
.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Mxico 162
Situao em Folha
...........................................................................................................
- Mxico 163
...........................................................................................................
- Mxico 163
.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Paraguai 164
Sbado Dia til ........................................................................................................... 164
...........................................................................................................
- Paraguai 164
.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Repblica Dominicana 165
...........................................................................................................
- Repblica Dominicana 165

9 Contedo 9
.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Uruguai 165
...........................................................................................................
- Uruguai 166
Dados.................................................................................................................................
tcnicos 166
Tabelas ........................................................................................................... 166
Parmetros ........................................................................................................... 166
Pontos de Entrada
........................................................................................................... 167
Funcionrios - Brasil
........................................................................................................................ 168
.................................................................................................................................
Funcionrios - Brasil 168
Pastas.................................................................................................................................
- Brasil 170
Pasta "Funcionais"
...........................................................................................................
- Brasil 170
Pasta "Nmero de
...........................................................................................................
Documentos" - Brasil 171
Pasta "Outras Informaes"

...........................................................................................................
- Brasil 171
Pasta "Outros" - ...........................................................................................................

Brasil 172
.................................................................................................................................
Principais Campos e Controles - Brasil 172
C. Sindicato ........................................................................................................... 172
Cargo - Brasil ........................................................................................................... 173
Funo - Brasil ........................................................................................................... 173
Nmero de Meses...........................................................................................................
Trabalhados 174
% Acid. Trab. ........................................................................................................... 174
Ocorrncia ........................................................................................................... 175
Data de Expedio
...........................................................................................................
do RG 176
Srie CTPS ........................................................................................................... 176
Data de Expedio
...........................................................................................................
da CTPS 177
Tipo de Deficincia
........................................................................................................... 177
Categ. SEFIP ........................................................................................................... 177
........................................................................................................... 178
Nome Completo ........................................................................................................... 179
Motoristas ........................................................................................................................ 180
.................................................................................................................................
Motoristas 180
Pasta .................................................................................................................................
"Cadastrais" 181
Pasta .................................................................................................................................
"Pessoais" 181
Pasta .................................................................................................................................
"Documentos" 181
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 182
Tabelas ........................................................................................................... 182
Imagens ........................................................................................................................ 182
.................................................................................................................................
Imagens 182

10 Contedo
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 183
Tabelas ........................................................................................................... 183
Filiais ........................................................................................................................ 183
Filiais ................................................................................................................................. 183
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 184
Tabelas ........................................................................................................... 184
Grupo de Filiais ........................................................................................................................ 184
Grupo.................................................................................................................................
de Filiais 184
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 185
Tabelas ........................................................................................................... 185
Cadastro de Operao
........................................................................................................................ 185
.................................................................................................................................
Cadastro de Operao 185
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 185
Tabelas ........................................................................................................... 185
Tabela de Municpios
........................................................................................................................ 185
Tabela.................................................................................................................................
de Municpios 185
Estrutura Organizacional
......................................................................................................................... 186
........................................................................................................................ 186
.................................................................................................................................
Estrutura Organizacional 186
Excluir.................................................................................................................................
Nveis de Processos 191
Bens ......................................................................................................................... 191
Caractersticas ........................................................................................................................ 191
.................................................................................................................................
Caractersticas 191
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 191
Tabelas ........................................................................................................... 191
Localizao ........................................................................................................................ 191
.................................................................................................................................
Localizao 191
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 192
Tabelas ........................................................................................................... 192
Famlia de Bens ........................................................................................................................ 192
Famlia.................................................................................................................................
de Bens 192
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 193
Tabelas ........................................................................................................... 193
Modelos ........................................................................................................................ 193
.................................................................................................................................
Modelos 193
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 193

11 Contedo 11
Tabelas ........................................................................................................... 193
Fabricantes de Bens
........................................................................................................................ 194
.................................................................................................................................
Fabricantes de Bens 194
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 194
Tabelas ........................................................................................................... 194
Status ........................................................................................................................ 194
Status................................................................................................................................. 194
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 195
Tabelas ........................................................................................................... 195
Bens Padres ........................................................................................................................ 196
.................................................................................................................................
Bens Padres 196
Bem ........................................................................................................................ 197
Bem ................................................................................................................................. 197
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 199
Tabelas ........................................................................................................... 199
Estrutura de Bens
........................................................................................................................ 199
.................................................................................................................................
Estrutura de Bens 199
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 202
Tabelas ........................................................................................................... 202
Estrutura Padro........................................................................................................................ 202
.................................................................................................................................
Estrutura Padro 202
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 204
Tabelas ........................................................................................................... 204
Rodzio ........................................................................................................................ 204
.................................................................................................................................
Rodzio 204
Movimentao do
........................................................................................................................
Bem 204
.................................................................................................................................
Movimentao do Bem 204
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 205
Tabelas ........................................................................................................... 205
Manuteno ......................................................................................................................... 205
Etapas Genricas
........................................................................................................................ 205
Etapas.................................................................................................................................
Genricas 205
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 207
Tabelas ........................................................................................................... 207
Especialidades ........................................................................................................................ 207
.................................................................................................................................
Especialidades 207

12 Contedo
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 208
Tabelas ........................................................................................................... 208
Funcionrios ........................................................................................................................ 208
.................................................................................................................................
Funcionrios 208
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 209
Tabelas ........................................................................................................... 209
Cadastro de Equipes
........................................................................................................................ 209
.................................................................................................................................
Cadastro de Equipes 209
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 210
Tabelas ........................................................................................................... 210
reas de Manuteno
........................................................................................................................ 210
reas .................................................................................................................................
de Manuteno 210
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 210
Tabelas ........................................................................................................... 210
Tipos de Manuteno
........................................................................................................................ 211
Tipos .................................................................................................................................
de Manuteno 211
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 211
Tabelas ........................................................................................................... 211
Servios ........................................................................................................................ 211
.................................................................................................................................
Servios 211
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 212
Tabelas ........................................................................................................... 212
Custo por Fornecedor

........................................................................................................................ 212
Custo .................................................................................................................................
por Fornecedor 212
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 213
Tabelas ........................................................................................................... 213
Manuteno Padro
........................................................................................................................ 213
.................................................................................................................................
Manuteno Padro 213
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 214
Tabelas ........................................................................................................... 214
Manuteno ........................................................................................................................ 215
.................................................................................................................................
Manuteno 215
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 216
Tabelas ........................................................................................................... 216
Ocorrncias da ........................................................................................................................
Manuteno 217
.................................................................................................................................
Ocorrncias da Manuteno 217

13 Contedo 13
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 217
Tabelas ........................................................................................................... 217
Desgaste Produo
........................................................................................................................ 217
.................................................................................................................................
Desgaste Produo 217
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 218
Tabelas ........................................................................................................... 218
Motivo de Atraso........................................................................................................................
de O.S. 218
Motivo.................................................................................................................................
de Atraso de O.S. 218
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 219
Tabelas ........................................................................................................... 219
Contratos ........................................................................................................................ 219
.................................................................................................................................
Contratos 219
Custo Contrato OS
........................................................................................................................ 219
Custo .................................................................................................................................
Contrato OS 219
Movimentos Bsicos......................................................................................................................... 220
Ordens de Produo
........................................................................................................................ 220
Ordens.................................................................................................................................
de produo 220
Como .................................................................................................................................
o sistema calcula as necessidades 221
.................................................................................................................................
Incluso manual de ordem de produo 224
.................................................................................................................................
Incluso de OP para produto com cdigo inteligente 228
.................................................................................................................................
Gerao automtica de OPs 228
.................................................................................................................................
Reprioriza 230
.................................................................................................................................
Visualizao grfica 232
.................................................................................................................................
Excluso de ordens de produo 232
.................................................................................................................................
Produto ........................................................................................................... 233
Quantidade ........................................................................................................... 233
Tipo OP ........................................................................................................... 233
Prioridade ........................................................................................................... 234
Dados.................................................................................................................................
tcnicos 235
Parmetros ........................................................................................................... 235
Tabelas ........................................................................................................... 235
Bloqueio de Recursos
........................................................................................................................ 236
.................................................................................................................................
Bloqueio de Recursos 236
.................................................................................................................................
Facilitador de Bloqueios 237
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 238

14 Contedo
Tabelas ........................................................................................................... 238
Bloqueio de Ferramentas
........................................................................................................................ 238
.................................................................................................................................
Bloqueio de Ferramentas 238
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 238
Tabelas ........................................................................................................... 238
Solicitao de compras
........................................................................................................................ 239
.................................................................................................................................
Solicitao de compras 239
.................................................................................................................................
Interface de grade de produtos 241
.................................................................................................................................
Segunda unidade...........................................................................................................
de medida/Quantidade segunda unidade de medida 242
Ordem de produo
........................................................................................................... 243
Fornecedor/Loja padro
........................................................................................................... 243
Opo.................................................................................................................................
"Legenda" 243
Opo.................................................................................................................................
"Aprovao" 244
Dados.................................................................................................................................
tcnicos 245
Parmetros da rotina
........................................................................................................... 245
Tabelas utilizadas........................................................................................................... 245
Saldos em estoque
........................................................................................................................ 246
Saldos.................................................................................................................................
em estoque 246
Dados.................................................................................................................................
tcnicos 247
Tabelas ........................................................................................................... 247
Empenho ........................................................................................................................ 247
.................................................................................................................................
Empenho 247
.................................................................................................................................
Efetuando ajuste de empenho 248
Ajuste de empenho
........................................................................................................... 248
Incluso de ajuste...........................................................................................................
de empenho 249
Alterao de ajuste
...........................................................................................................
de empenho 249
Excluso de empenho
........................................................................................................... 250
Dados.................................................................................................................................
tcnicos 250
Tabelas ........................................................................................................... 250
Plano Acompanhameto
......................................................................................................................... 250
Plano de Acompanhamento
........................................................................................................................ 250
Plano .................................................................................................................................
de Acompanhamento 250
Confirmao OS........................................................................................................................
Acompanhamento 251
.................................................................................................................................
Confirmao OS Acompanhamento 251
Retorno da OS de
........................................................................................................................
Acompanhamento 252

15 Contedo 15
.................................................................................................................................
Retorno da OS de Acompanhamento 252
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 253
Tabelas ........................................................................................................... 253
Plano Manuteno ......................................................................................................................... 253
Plano ........................................................................................................................ 253
Plano ................................................................................................................................. 253
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 254
Tabelas ........................................................................................................... 254
Confirma Plano ........................................................................................................................

Manuteno 255
.................................................................................................................................
Confirma Plano Manuteno 255
Liberao de OS........................................................................................................................ 256
.................................................................................................................................
Liberao de OS 256
Alterao de Ordem
........................................................................................................................
de Servio 256
.................................................................................................................................
Alterao de Ordem de Servio 256
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 257
Tabelas ........................................................................................................... 257
Retorno OS ......................................................................................................................... 257
Retorno de Manuteno
........................................................................................................................ 257
.................................................................................................................................
Retorno de Manuteno 257
.................................................................................................................................
Finalizar uma Ordem de Servio 259
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 259
Tabelas ........................................................................................................... 259
Retorno Simplificado
........................................................................................................................ 259
.................................................................................................................................
Retorno Simplificado 259
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 260
Tabelas ........................................................................................................... 260
Retorno em Lote........................................................................................................................ 260
.................................................................................................................................
Retorno em Lote 260
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 261
Tabelas ........................................................................................................... 261
Retorno Etapas ........................................................................................................................ 261
.................................................................................................................................
Retorno Etapas 261
Fechamento em ........................................................................................................................
Lote 262
.................................................................................................................................
Fechamento em Lote 262
Reabertura de OS
........................................................................................................................
Encerrada 262
.................................................................................................................................
Reabertura de OS Encerrada 262

16 Contedo
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 263
Tabelas Utilizadas........................................................................................................... 263
Atraso na Ordem........................................................................................................................
de Servio 263
Atraso.................................................................................................................................
na Ordem de Servio 263
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 264
Tabelas ........................................................................................................... 264
Bloqueios ......................................................................................................................... 264
Bloqueio de Bem........................................................................................................................ 264
.................................................................................................................................
Bloqueio de Bem 264
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 264
Tabelas ........................................................................................................... 264
Bloqueio do Funcionrio
........................................................................................................................ 264
.................................................................................................................................
Bloqueio do Funcionrio 264
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 265
Tabelas ........................................................................................................... 265
Reforma ......................................................................................................................... 265
Ordem de Servio
........................................................................................................................
- Reforma 265
Ordem.................................................................................................................................
de Servio - Reforma 265
Retorno OS Reforma
........................................................................................................................ 266
.................................................................................................................................
Retorno OS Reforma 266
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 267
Tabelas ........................................................................................................... 267
Roteiro ......................................................................................................................... 268
Roteiro ........................................................................................................................ 268
Roteiro................................................................................................................................. 268
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 268
Tabelas ........................................................................................................... 268
Bens do Roteiro ........................................................................................................................ 268
.................................................................................................................................
Bens do Roteiro 268
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 269
Tabelas ........................................................................................................... 269
Lubrificao ......................................................................................................................... 269
Pontos ........................................................................................................................ 269
Pontos................................................................................................................................. 269
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 270
Tabelas ........................................................................................................... 270

17 Contedo 17
Planejamento de........................................................................................................................
Lubrificao 270
.................................................................................................................................
Planejamento de Lubrificao 270
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 270
Tabelas ........................................................................................................... 270
Confirmao do ........................................................................................................................
Plano de Lubrificao 271
.................................................................................................................................
Confirmao do Plano de Lubrificao 271
Retorno OS Lubrificao
........................................................................................................................ 271
.................................................................................................................................
Retorno OS Lubrificao 271
Solicitao Servio ......................................................................................................................... 272
Tipo de Servios........................................................................................................................ 272
.................................................................................................................................
Tipo de Servios 272
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 272
Tabelas ........................................................................................................... 272
Executantes da ........................................................................................................................
Solicitao de Servio 272
.................................................................................................................................
Executantes da Solicitao de Servio 272
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 273
Tabelas ........................................................................................................... 273
Solicitao ........................................................................................................................ 273
.................................................................................................................................
Solicitao 273
Distribuio da Solicitao
........................................................................................................................
de Servio 273
.................................................................................................................................
Distribuio da Solicitao de Servio 273
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 274
Tabelas ........................................................................................................... 274
Alerta de Solicitao
........................................................................................................................
de Servio em Aberto 274
Alerta .................................................................................................................................
de Solicitao de Servio em Aberto 274
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 275
Tabelas ........................................................................................................... 275
Retorno ........................................................................................................................ 275
.................................................................................................................................
Retorno 275
Satisfao de Solicitao
........................................................................................................................
de Servio 275
.................................................................................................................................
Satisfao de Solicitao de Servio 275
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 276
Tabelas ........................................................................................................... 276
Alerta Solicitao........................................................................................................................
de Servio em Aberto 276
Alerta .................................................................................................................................
Solicitao de Servio em Aberto 276
Ordem de Servio ......................................................................................................................... 277

18 Contedo
Bloqueio de Bem........................................................................................................................ 277
.................................................................................................................................
Bloqueio de Bem 277
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 278
Tabelas ........................................................................................................... 278
Ordens de Servio
........................................................................................................................
Corretivas 278
Ordens.................................................................................................................................
de Servio Corretivas 278
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 279
Tabelas ........................................................................................................... 279
Ordem de Servio
........................................................................................................................
de Histrico 279
Ordem.................................................................................................................................
de Servio de Histrico 279
Contador ......................................................................................................................... 280
Retorno de Desgaste
........................................................................................................................
da Produo 280
.................................................................................................................................
Retorno de Desgaste da Produo 280
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 280
Tabelas ........................................................................................................... 280
Informa Contador
........................................................................................................................ 280
.................................................................................................................................
Informa Contador 280
Quebra do Contador
........................................................................................................................ 281
.................................................................................................................................
Quebra do Contador 281
Acerto Contador........................................................................................................................ 282
Acerto.................................................................................................................................
Contador 282
Workflow ......................................................................................................................... 282
Grupo de Conta ........................................................................................................................

de E-mail 282
Grupo.................................................................................................................................
de Conta de E-mail 282
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 283
Tabelas ........................................................................................................... 283
Grupo Contas E-mailo/Func

........................................................................................................................ 283
Grupo.................................................................................................................................
Contas E-mailo/Func 283
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 283
Tabelas ........................................................................................................... 283
Alerta Tendncia........................................................................................................................
de Falhas de Bens 284
Alerta .................................................................................................................................
Tendncia de Falhas de Bens 284
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 284
Tabelas ........................................................................................................... 284
de Servio em Atraso 285
Alerta .................................................................................................................................
Solicitao de Servio em Atraso 285

19 Contedo 19
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 285
Tabelas ........................................................................................................... 285
de Servio Preventivo em Aberto 285
Alerta .................................................................................................................................
Solicitao de Servio Preventivo em Aberto 285
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 286
Tabelas ........................................................................................................... 286
Cadastros Postos ......................................................................................................................... 286
Tipo de Combustvel
........................................................................................................................ 286
.................................................................................................................................
Tipo de Combustvel 286
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 287
Tabelas ........................................................................................................... 287
Postos de Combustveis
........................................................................................................................ 287
.................................................................................................................................
Cadastrar Preo do Combustvel 287
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 288
Tabelas ........................................................................................................... 288
Abastecimento em
........................................................................................................................
Postos Internos 288
Posto .................................................................................................................................
Interno 288
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 288
Tabelas ........................................................................................................... 288
Aferies do Tanque
........................................................................................................................
de Combustvel 289
.................................................................................................................................
Aferies do Tanque de Combustvel 289
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 289
Tabelas ........................................................................................................... 289
Registrar a Aferio
........................................................................................................................
da Bomba 289
.................................................................................................................................
Registrar a Aferio da Bomba 289
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 290
Tabelas ........................................................................................................... 290
Abastecimento ......................................................................................................................... 290
Registrar os Abastecimentos
........................................................................................................................ 290
.................................................................................................................................
Abastecimento Manual 290
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 291
Tabelas ........................................................................................................... 291
Conciliao Manual
........................................................................................................................ 291
.................................................................................................................................
Conciliao Manual 291
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 292
Tabelas ........................................................................................................... 292

20 Contedo
Conciliao Manual
........................................................................................................................
de Posto Interno 292
.................................................................................................................................
Conciliao Manual de Posto Interno 292
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 293
Tabelas ........................................................................................................... 293
Importao de Abastecimentos
........................................................................................................................ 293
.................................................................................................................................
Importao de Abastecimentos 293
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 295
Tabelas ........................................................................................................... 295
Importao de Abastecimentos
........................................................................................................................
TICKET 295
.................................................................................................................................
Importao de Abastecimentos TICKET 295
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 296
Tabelas ........................................................................................................... 296
Consistncia de........................................................................................................................
Abastecimento 296
.................................................................................................................................
Consistncia de Abastecimento 296
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 298
Tabelas ........................................................................................................... 298
Anlise Consistncia
........................................................................................................................ 299
Anlise.................................................................................................................................
Consistncia 299
.................................................................................................................................
Possveis Erros e suas Solues 299
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 301
Tabelas ........................................................................................................... 301
Reprocessamento
........................................................................................................................
de Inconsistncia 302
.................................................................................................................................
Reprocessamento de Inconsistncia 302
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 302
Tabelas ........................................................................................................... 302
Conciliao dos ........................................................................................................................

Abastecimentos 302
.................................................................................................................................
Conciliao Automtica 302
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 303
Tabelas ........................................................................................................... 303
Pneus ......................................................................................................................... 303
Desenho ........................................................................................................................ 303
.................................................................................................................................
Desenho 303
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 304
Tabelas ........................................................................................................... 304
Medida ........................................................................................................................ 304
.................................................................................................................................
Medida 304

21 Contedo 21
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 305
Tabelas ........................................................................................................... 305
Modelo X Medida
........................................................................................................................ 305
Modelo.................................................................................................................................
X Medida 305
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 306
Tabelas ........................................................................................................... 306
Estrutura ......................................................................................................................... 306
Esquema Padro........................................................................................................................ 306
.................................................................................................................................
Esquema Padro 306
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 307
Tabelas ........................................................................................................... 307
OS Pneus ......................................................................................................................... 307
OS Lote ........................................................................................................................ 307
.................................................................................................................................
OS Lote 307
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 308
Tabelas ........................................................................................................... 308
Anlise Tcnica ......................................................................................................................... 308
Analise Tcnica ........................................................................................................................ 308
Analise.................................................................................................................................
Tcnica 308
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 310
Tabelas ........................................................................................................... 310
Inspeo ......................................................................................................................... 310
Registro ........................................................................................................................ 310
.................................................................................................................................
Registro 310
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 311
Tabelas ........................................................................................................... 311
Atualizao ........................................................................................................................ 311
.................................................................................................................................
Atualizao 311
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 312
Tabelas ........................................................................................................... 312
Transferncia ......................................................................................................................... 312
Solicitao ao armazm
........................................................................................................................ 312
.................................................................................................................................
Solicitao ao armazm 312
Dados.................................................................................................................................
tcnicos 313
Parmetros ........................................................................................................... 313
Tabelas ........................................................................................................... 313

22 Contedo
Remessa de Pneus
........................................................................................................................ 314
.................................................................................................................................
Remessa de Pneus 314
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 314
Tabelas ........................................................................................................... 314
Recebimento de ........................................................................................................................
pneus 315
.................................................................................................................................
Recebimento de Pneus 315
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 315
Tabelas ........................................................................................................... 315
Envio de carcaa........................................................................................................................ 316
Envio .................................................................................................................................
de carcaa 316
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 316
Tabelas ........................................................................................................... 316
Recebimento de ........................................................................................................................
Carcaa de Pneus 317
.................................................................................................................................
Recebimento de Carcaa de Pneus 317
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 317
Tabelas ........................................................................................................... 317
Sinistros ......................................................................................................................... 317
Sinistro ........................................................................................................................ 317
.................................................................................................................................
Sinistro 317
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 318
Tabelas ........................................................................................................... 318
Complemento do........................................................................................................................
Sinistro 318
.................................................................................................................................
Complemento do Sinistro 318
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 320
Tabelas ........................................................................................................... 320
Documento Padro
........................................................................................................................ 320
.................................................................................................................................
Documento Padro 320
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 321
Tabelas ........................................................................................................... 321
Aes do Sinistro
........................................................................................................................ 321
Aes.................................................................................................................................
do Sinistro 321
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 322
Tabelas ........................................................................................................... 322
APD (Apropriao
........................................................................................................................
de Dbito) do Sinistro 322
.................................................................................................................................
APD (Apropriao de Dbito) do Sinistro 322
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 322

23 Contedo 23
Tabelas ........................................................................................................... 322
Acompanhamento
........................................................................................................................
do Processo 323
.................................................................................................................................
Acompanhamento do Processo 323
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 323
Tabelas ........................................................................................................... 323
Multas ......................................................................................................................... 323
Cadastro de Multas
........................................................................................................................ 323
.................................................................................................................................
Cadastro de Multas 323
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 325
Tabelas ........................................................................................................... 325
Infraes de Trnsito
........................................................................................................................ 325
.................................................................................................................................
Infraes de Trnsito 325
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 326
Tabelas ........................................................................................................... 326
rgos Autuadores
........................................................................................................................ 326
rgos.................................................................................................................................
Autuadores 326
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 326
Tabelas ........................................................................................................... 326
Motivos contra Cobrana

........................................................................................................................
de Multas 327
.................................................................................................................................
Motivos contra Cobrana de Multas 327
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 327
Tabelas ........................................................................................................... 327
Aes para Acompanhamento

........................................................................................................................
de Processos 327
Aes.................................................................................................................................
para Acompanhamento de Processos 327
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 328
Tabelas ........................................................................................................... 328
Histrico de Aes
........................................................................................................................ 328
.................................................................................................................................
Histrico de Aes 328
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 328
Tabelas ........................................................................................................... 328
Acompanhamento
........................................................................................................................
do Processo 329
.................................................................................................................................
Acompanhamento do Processo 329
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 329
Tabelas ........................................................................................................... 329
APD (Apropriao
........................................................................................................................
de Dbito) da Multa 329
.................................................................................................................................
APD (Apropriao de Dbito) da Multa 329

24 Contedo
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 330
Tabelas ........................................................................................................... 330
Movimentao de
........................................................................................................................
Pagamento 330
.................................................................................................................................
Movimentao de Pagamento 330
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 331
Tabelas ........................................................................................................... 331
Inconsistncias ........................................................................................................................ 331
.................................................................................................................................
Inconsistncias 331
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 332
Tabelas ........................................................................................................... 332
Documentos ......................................................................................................................... 332
Documentos ........................................................................................................................ 332
.................................................................................................................................
Documentos 332
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 333
Tabelas ........................................................................................................... 333
Documento Padro
........................................................................................................................ 333
.................................................................................................................................
Documento Padro 333
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 333
Tabelas ........................................................................................................... 333
Documento Obrigatrio
........................................................................................................................
por Veculo 333
.................................................................................................................................
Documento Obrigatrio por Veculo 333
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 334
Tabelas ........................................................................................................... 334
Veculos Penhorados
........................................................................................................................ 335
.................................................................................................................................
Veculos Penhorados 335
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 335
Tabelas ........................................................................................................... 335
Servio / Despachante
........................................................................................................................ 335
.................................................................................................................................
Servio / Despachante 335
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 336
Tabelas ........................................................................................................... 336
Fornecedor / Despachante
........................................................................................................................ 336
.................................................................................................................................
Fornecedor / Despachante 336
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 337
Tabelas ........................................................................................................... 337
Bem / Servio / ........................................................................................................................

Fornecedor 337

25 Contedo 25
Bem / .................................................................................................................................
Servio / Fornecedor 337
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 337
Tabelas ........................................................................................................... 337
Leasing de Veculos
........................................................................................................................ 338
.................................................................................................................................
Leasing de Veculos 338
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 338
Tabelas ........................................................................................................... 338
Req. Placa / Tarjeta

........................................................................................................................
/ Arame 339
.................................................................................................................................
Req. Placa / Tarjeta / Arame 339
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 339
Tabelas ........................................................................................................... 339
Cadastro de Solicitao
........................................................................................................................
de Servios ao Cartrio 340
.................................................................................................................................
Cadastro de Solicitao de Servios ao Cartrio 340
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 340
Tabelas ........................................................................................................... 340
Custos ......................................................................................................................... 340
Pagamento de Honorrios
........................................................................................................................
ao Despachante 340
.................................................................................................................................
Pagamento de Honorrios ao Despachante 340
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 341
Tabelas ........................................................................................................... 341
Gerao de Documentos
........................................................................................................................
a Vencer 341
.................................................................................................................................
Gerao de Documentos a Vencer 341
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 342
Tabelas ........................................................................................................... 342
Pagamento Documentos
........................................................................................................................
de Veculos 342
.................................................................................................................................
Pagamento Documentos de Veculos 342
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 342
Tabelas ........................................................................................................... 342
..............................................................................................................
Consultas 344
Configurando consultas
......................................................................................................................... 344
........................................................................................................................ 344
Boto "Arquivo"........................................................................................................................ 345
Boto "Pesquisar"
........................................................................................................................ 345
Boto "Filtro" ........................................................................................................................ 346
Boto "Dicionrio"
........................................................................................................................ 347
Boto "Visualizar"
........................................................................................................................ 348

26 Contedo
Boto "Exp. Excel"

........................................................................................................................ 348
Boto "Impresso"
........................................................................................................................ 349
Boto "Sair" ........................................................................................................................ 349
Gravando a consulta
........................................................................................................................ 349
Restaurando/Excluindo
........................................................................................................................
uma consulta 350
Consulta Genrica Relacional

......................................................................................................................... 350
Consulta Genrica
........................................................................................................................
Relacional 350
Botes da Barra ........................................................................................................................

de Ferramentas 351
Criando e Abrindo
........................................................................................................................
Consultas 352
.................................................................................................................................
Criar Nova Consulta 352
.................................................................................................................................
Abrir Consulta Existente 375
.................................................................................................................................
Criar Consulta Office 376
.................................................................................................................................
Abrir Consulta Office (Local) 377
.................................................................................................................................
Abrir Consulta Office (Repositrio) 378
Cadastros ......................................................................................................................... 379
Bem ........................................................................................................................ 379
Bem ................................................................................................................................. 379
Manutenes do........................................................................................................................
Bem 380
.................................................................................................................................
Manutenes do Bem 380
Manuteno do ........................................................................................................................
Servio 381
.................................................................................................................................
Manuteno do Servio 381
Onde se Usa o Produto

........................................................................................................................ 382
.................................................................................................................................
Onde se Usa o Produto 382
Onde se Usa a Especialidade

........................................................................................................................ 382
.................................................................................................................................
Onde se Usa a Especialidade 382
Onde se Usa Funcionrio

........................................................................................................................ 383
.................................................................................................................................
Onde se Usa Funcionrio 383
Onde se Usa Ferramenta

........................................................................................................................ 384
.................................................................................................................................
Onde se Usa Ferramenta 384
Onde se Usa Terceiros

........................................................................................................................ 385
.................................................................................................................................
Onde se Usa Terceiros 385
Funcionrio - Especialidade
........................................................................................................................ 386
.................................................................................................................................
Funcionrio - Especialidade 386
Servios da rea........................................................................................................................ 386
.................................................................................................................................
Servios da rea 386
Servios do Tipo........................................................................................................................ 387

27 Contedo 27
.................................................................................................................................
Servios do Tipo 387
Bens da Famlia ........................................................................................................................ 387
.................................................................................................................................
Bens da Famlia 387
Bens do Fabricante
........................................................................................................................ 388
.................................................................................................................................
Bens do Fabricante 388
Similaridade ........................................................................................................................ 388
.................................................................................................................................
Similaridade 388
Rastreamento de........................................................................................................................
Produto 388
.................................................................................................................................
Rastreamento de Produto 388
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 389
Tabelas ........................................................................................................... 389
Horas Disponveis
........................................................................................................................
x Indisponveis dos Bens 389
Horas .................................................................................................................................
Disponveis x Indisponveis dos Bens 389
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 390
Tabelas ........................................................................................................... 390
Consulta Postos........................................................................................................................
Combustveis 390
.................................................................................................................................
Consulta Postos Combustveis 390
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 390
Tabelas ........................................................................................................... 390
Consulta de Postos
........................................................................................................................
Combustveis 391
.................................................................................................................................
Consulta de Postos Combustveis 391
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 391
Tabelas ........................................................................................................... 391
Consulta de Negociao
........................................................................................................................
de Postos 391
.................................................................................................................................
Consulta de Negociao de Postos 391
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 392
Tabelas ........................................................................................................... 392
Consulta Pneu por

........................................................................................................................
Status 392
.................................................................................................................................
Consulta Pneu por Status 392
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 393
Tabelas ........................................................................................................... 393
Solicitaes ......................................................................................................................... 393
Pendncias ........................................................................................................................ 393
.................................................................................................................................
Pendncias 393
Atendimento ........................................................................................................................ 393
.................................................................................................................................
Atendimento 393

28 Contedo
Planos ......................................................................................................................... 394
Ordens do Plano........................................................................................................................
Ordens.................................................................................................................................
do Plano de Acompanhamento 394
Ordens de Plano........................................................................................................................
de Manuteno 394
Ordens.................................................................................................................................
de Plano de Manuteno 394
Ordens de Servios
........................................................................................................................
por Especialidade 395
Ordens.................................................................................................................................
de Servios por Especialidade 395
Ordens de Servio
........................................................................................................................
por Funcionrio 396
Ordens.................................................................................................................................
de Servio por Funcionrio 396
Ordens de Servios
........................................................................................................................
por Ferramenta 396
Ordens.................................................................................................................................
de Servios por Ferramenta 396
Ordens de Servio
........................................................................................................................
por Produto 397
Ordens.................................................................................................................................
de Servio por Produto 397
Ordens de Servios
........................................................................................................................
por Terceiro 397
Ordens.................................................................................................................................
de Servios por Terceiro 397
Ordens por Servio

........................................................................................................................ 398
Ordens.................................................................................................................................
por Servio 398
Ordens da Manuteno
........................................................................................................................ 398
Ordens.................................................................................................................................
da Manuteno 398
Ordens do Bem ........................................................................................................................ 398
Ordens.................................................................................................................................
do Bem 398
Histrico de Bens
........................................................................................................................ 399
.................................................................................................................................
Histrico de Bens 399
Consulta Ordens........................................................................................................................
de Servio 400
.................................................................................................................................
Consulta Ordens de Servio 400
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 400
Tabelas ........................................................................................................... 400
Movimentao ........................................................................................................................ 400
.................................................................................................................................
Movimentao 400
Consulta de Nivelamento
........................................................................................................................
de Mo-de-Obra 401
.................................................................................................................................
Consulta de Nivelamento de Mo-de-Obra 401
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 402
Tabelas ........................................................................................................... 402
Custos ......................................................................................................................... 402
Custo Plano Manuteno

........................................................................................................................ 402
Custo .................................................................................................................................
Plano Manuteno 402

29 Contedo 29
Consulta Abastecimentos
........................................................................................................................
Conciliados 403
.................................................................................................................................
Consulta Abastecimentos Conciliados 403
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 403
Tabelas ........................................................................................................... 403
Reforma ......................................................................................................................... 404
Custo Reforma ........................................................................................................................ 404
Custo .................................................................................................................................
Reforma 404
Grfico Horas ......................................................................................................................... 404
Disponibilidade ........................................................................................................................ 404
.................................................................................................................................
Disponibilidade 404
Centro de Custos
........................................................................................................................ 405
Centro.................................................................................................................................
de Custos 405
Servio Anual ........................................................................................................................ 405
.................................................................................................................................
Servio Anual 405
Servio Bianual ........................................................................................................................ 406
.................................................................................................................................
Servio Bianual 406
Aplicao Per / Ms
........................................................................................................................ 406
.................................................................................................................................
Aplicao Per / Ms 406
Paradas Perodo ........................................................................................................................ 407
.................................................................................................................................
Paradas Perodo 407
Aplicao Perodo
........................................................................................................................ 407
.................................................................................................................................
Aplicao Perodo 407
Tipo de Manuteno
........................................................................................................................ 408
.................................................................................................................................
Tipo de Manuteno 408
rea de Manuteno
........................................................................................................................ 408
.................................................................................................................................
rea de Manuteno 408
Grfico Custos ......................................................................................................................... 409
Equipamento ........................................................................................................................ 409
.................................................................................................................................
Equipamento 409
Servio ........................................................................................................................ 409
.................................................................................................................................
Servio 409
Servio Bianual ........................................................................................................................ 410
.................................................................................................................................
Servio Bianual 410
Servio - Centro........................................................................................................................
de Custo 410
.................................................................................................................................
Servio - Centro de Custo 410
Servio - Centro........................................................................................................................
de Custo - Bianual 411

30 Contedo
.................................................................................................................................
Servio - Centro de Custo - Bianual 411
Servio - Centro........................................................................................................................
de Custo - Trianual 411
.................................................................................................................................
Servio - Centro de Custo - Trianual 411
Tipos de Manuteno
........................................................................................................................ 412
Tipos .................................................................................................................................
de Manuteno 412
Grfico Movimentos......................................................................................................................... 412
Movimentao de
........................................................................................................................
OS 412
.................................................................................................................................
Movimentao de OS 412
Intervenes ........................................................................................................................ 413
.................................................................................................................................
Intervenes 413
Abastecimento ......................................................................................................................... 413
Consulta Abastecimento
........................................................................................................................
por Data e Posto 413
.................................................................................................................................
Consulta Abastecimento por Data e Posto 413
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 414
Tabelas ........................................................................................................... 414
Consulta Posto ........................................................................................................................

Interno 414
.................................................................................................................................
Consulta Posto Interno 414
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 415
Tabelas ........................................................................................................... 415
Consulta Abastecimentos
........................................................................................................................
Conciliados - Conciliar 415
.................................................................................................................................
Consulta Abastecimentos Conciliados - Conciliar 415
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 415
Tabelas ........................................................................................................... 415
Consulta Divergncia
........................................................................................................................
Estoque Fsico - Contbil 416
.................................................................................................................................
Consulta Divergncia Estoque Fsico - Contbil 416
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 416
Tabelas ........................................................................................................... 416
Consulta Interface
........................................................................................................................
com Estoque 417
.................................................................................................................................
Consulta Interface com Estoque 417
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 417
Tabelas ........................................................................................................... 417
Anlise Tcnica ......................................................................................................................... 417
Consulta de Pneus
........................................................................................................................
Aguardando Anlise 417
.................................................................................................................................
Consulta de Pneus Aguardando Anlise 417
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 418
Tabelas ........................................................................................................... 418

31 Contedo 31
Multas ......................................................................................................................... 418
Consulta - Relatrio
........................................................................................................................
Advertncias Disciplinares 418
.................................................................................................................................
Consulta - Relatrio Advertncias Disciplinares 418
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 419
Tabelas ........................................................................................................... 419
Consulta - Relatrio
........................................................................................................................
Multas de Trnsito 419
.................................................................................................................................
Consulta - Relatrio Multas de Trnsito 419
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 420
Tabelas ........................................................................................................... 420
..............................................................................................................
Relatrios 421
Cadastros ......................................................................................................................... 421
Bens - Fonte Geradora

........................................................................................................................ 421
Bens -.................................................................................................................................
Fonte Geradora 421
Manutenes do........................................................................................................................
Bem - Monitoramento 421
.................................................................................................................................
Manutenes do Bem - Monitoramento 421
Bens do Servio........................................................................................................................ 422
.................................................................................................................................
Bens do Servio 422
Estruturas ........................................................................................................................ 422
.................................................................................................................................
Estruturas 422
Especialidade - Funcionrio
........................................................................................................................ 423
.................................................................................................................................
Especialidade - Funcionrio 423
OS - Usa Produto
........................................................................................................................ 424
.................................................................................................................................
OS - Usa Produto 424
Os - Usa Especialidade
........................................................................................................................ 424
.................................................................................................................................
OS - Usa Especialidade 424
OS - Usa Funcionrio
........................................................................................................................ 425
.................................................................................................................................
OS - Usa Funcionrio 425
OS - Usa Ferramenta
........................................................................................................................ 425
.................................................................................................................................
OS - Usa Ferramenta 425
OS - Usa Terceiros
........................................................................................................................ 426
.................................................................................................................................
OS - Usa Terceiros 426
Baixas ........................................................................................................................ 427
Baixas................................................................................................................................. 427
Relatrio Bens por

........................................................................................................................
Irregularidade 427
.................................................................................................................................
Relatrio Bens por Irregularidade 427
Relatrio Postos........................................................................................................................
de Combustveis 428

32 Contedo
.................................................................................................................................
Relatrio Postos de Combustveis 428
Planos ......................................................................................................................... 428
........................................................................................................................ 428
Plano .................................................................................................................................
Plano de Manuteno
........................................................................................................................ 429
Plano .................................................................................................................................
de Manuteno 429
OS Acompanhamento
........................................................................................................................
Pendentes 430
.................................................................................................................................
OS Acompanhamento Pendentes 430
OS Manuteno ........................................................................................................................
Pendente 430
.................................................................................................................................
OS Manuteno Pendente 430
OS de Manuteno
........................................................................................................................ 431
OS de.................................................................................................................................
Manuteno 431
Localizao do Bem
........................................................................................................................ 432
.................................................................................................................................
Localizao do Bem 432
Roteiro de Plano........................................................................................................................ 432
Roteiro.................................................................................................................................
de Plano 432
Projeo de Consumo
........................................................................................................................
na OS 433
.................................................................................................................................
Projeo de Consumo na OS 433
Projeo de Consumo
........................................................................................................................
por Insumo 433
.................................................................................................................................
Projeo de Consumo por Insumo 433
Desvio do Plano........................................................................................................................ 434
Desvio.................................................................................................................................
do Plano 434
Mapa de Manuteno
........................................................................................................................ 435
Mapa .................................................................................................................................
de Manuteno 435
Relatrio Mapa de
........................................................................................................................
Manuteno Mensal 435
.................................................................................................................................
Relatrio Mapa de Manuteno Mensal 435
Ordens de Servio
........................................................................................................................
Liberadas em Aberto 436
Ordens.................................................................................................................................
de Servio Liberadas em Aberto 436
Planilha OS Aberta
........................................................................................................................ 437
.................................................................................................................................
Planilha OS Aberta 437
Lubrificao ......................................................................................................................... 437
Roteiro ........................................................................................................................ 437
Roteiro................................................................................................................................. 437
Solicitao Servio ......................................................................................................................... 438
Solicitao de Servio
........................................................................................................................ 438
.................................................................................................................................
Solicitao de Servio 438

33 Contedo 33
Solicitao de Servio
........................................................................................................................
Pendente 439
.................................................................................................................................
Solicitao de Servio Pendente 439
Custos ......................................................................................................................... 439
Custo por Centro........................................................................................................................

de Custo 439
Custo .................................................................................................................................
por Centro de Custo 439
Custo Plano ........................................................................................................................ 440
Custo .................................................................................................................................
Plano 440
Custo EPC ........................................................................................................................ 440
Custo .................................................................................................................................
EPC 440
Custo por Servio

........................................................................................................................ 441
Custo .................................................................................................................................
por Servio 441
Custo por Ordem........................................................................................................................

de Servio 442
Custo .................................................................................................................................
por Ordem de Servio 442
Resumo Ms ........................................................................................................................ 442
.................................................................................................................................
Resumo Ms 442
Manuteno ........................................................................................................................ 443
.................................................................................................................................
Manuteno 443
Relatrio de Abastecimento
........................................................................................................................
por Unidade de Negcio 443
.................................................................................................................................
Relatrio de Abastecimento por Unidade de Negcio 443
Relatrio Custo da
........................................................................................................................
Mo-de-Obra de Terceiros 444
.................................................................................................................................
Relatrio Custo da Mo-de-Obra de Terceiros 444
Histricos ......................................................................................................................... 445
Histrico do Bem........................................................................................................................ 445
.................................................................................................................................
Histrico do Bem 445
Bens da Manuteno
........................................................................................................................ 445
.................................................................................................................................
Bens da Manuteno 445
Rastreamento de........................................................................................................................
Componetes 446
.................................................................................................................................
Rastreamento de Componentes 446
Defeitos mais Freqentes

........................................................................................................................ 447
.................................................................................................................................
Defeitos mais Freqentes 447
Defeito - Causa ........................................................................................................................

- Soluo 447
Defeito.................................................................................................................................
- Causa - Soluo 447
Etapas - Medies
........................................................................................................................
Executadas 448
Etapas.................................................................................................................................
- Medies Executadas 448
Insumos Aplicados
........................................................................................................................ 448
.................................................................................................................................
Insumos Aplicados 448

34 Contedo
Horas Paradas ........................................................................................................................ 449
Horas .................................................................................................................................
Paradas 449
Apropriao de Horas
........................................................................................................................ 450
.................................................................................................................................
Apropriao de Horas 450
Anlise MTBR - ........................................................................................................................

MTTR 450
Anlise.................................................................................................................................
MTBR - MTTR 450
Contador do Bem
........................................................................................................................ 451
.................................................................................................................................
Contador do Bem 451
Ordens de Servios
........................................................................................................................ 451
Ordens.................................................................................................................................
de Servios 451
Frota - Geral ......................................................................................................................... 452
Consumo de Combustvel
........................................................................................................................
po Tipo de Equipamento 452
.................................................................................................................................
Consumo de Combustvel por Tipo de Equipamento 452
Consumo de Combustvel
........................................................................................................................
por Obra e Tipo de Servio 453
.................................................................................................................................
Consumo de Combustvel por Obra e Tipo de Servio 453
Controle de Equipamento
........................................................................................................................
por Obra 453
.................................................................................................................................
Controle de Equipamento por Obra 453
Deslocamento de........................................................................................................................
Equipamento po Obra 454
.................................................................................................................................
Deslocamento de Equipamentos por Obra 454
Consumo Resumido
........................................................................................................................ 454
.................................................................................................................................
Consumo Resumido 454
Custo por Famlia

........................................................................................................................ 455
Custo .................................................................................................................................
por Famlia 455
Consumo Mdio ........................................................................................................................

do Perodo 456
.................................................................................................................................
Consumo Mdio do Perodo 456
Mo-de-Obra ......................................................................................................................... 456
Utilizao ........................................................................................................................ 456
.................................................................................................................................
Utilizao 456
Atividades ........................................................................................................................ 457
.................................................................................................................................
Atividades 457
Reforma ......................................................................................................................... 457
Custo de OS Reforma
........................................................................................................................ 457
Custo .................................................................................................................................
de OS Reforma 457
Outros ......................................................................................................................... 458
Relatrio Acompanhamento
........................................................................................................................
de Garantia 458
.................................................................................................................................
Relatrio Acompanhamento de Garantia 458

35 Contedo 35
Abastecimento ......................................................................................................................... 459
Relatrio Abastecimento
........................................................................................................................
por Filial 459
.................................................................................................................................
Relatrio Abastecimento por Filial 459
Relatrio Notas Fiscais

........................................................................................................................
por Posto 460
.................................................................................................................................
Relatrio Notas Fiscais por Posto 460
........................................................................................................................
oor Convnio e Posto 460
.................................................................................................................................
Relatrio Abastecimento por Convnio e Posto 460
Relatrio de Abastecimentos
........................................................................................................................
por Motorista 461
.................................................................................................................................
Relatrio de Abastecimentos por Motorista 461
Relatrio Estimativa
........................................................................................................................
de Km a Rodar por Tipo de Modelo 462
.................................................................................................................................
Relatrio Estimativa de Km a Rodar por Tipo de Modelo 462
Relatrio Abastecimentos
........................................................................................................................
com Custos e Consumo 462
.................................................................................................................................
Relatrio Abastecimentos com Custos e Consumo 462
Consumo Mdio ........................................................................................................................

por Dia 464
.................................................................................................................................
Consumo Mdio por Dia 464
........................................................................................................................
por Veculo 464
.................................................................................................................................
Relatrio Abastecimento por Veculo 464
Relatrios Gerenciais
......................................................................................................................... 465
Relatrio Indicadores
........................................................................................................................
de Consumo de Combustvel 465
.................................................................................................................................
Relatrio Indicadores de Consumo de Combustvel 465
Relatrio Resumo
........................................................................................................................
Mensal de KM por Filial 466
.................................................................................................................................
Relatrio Resumo Mensal de KM por Filial 466
Cadastro ......................................................................................................................... 467
Relatrio Transferncias
........................................................................................................................
entre Filiais 467
.................................................................................................................................
RelatrioTransferncias entre Filiais 467
Relatrio Pneus ........................................................................................................................

Transferidos 467
.................................................................................................................................
Relatrio Pneus Transferidos 467
Relatrio Analtico
........................................................................................................................
- Sinttico Pneus 468
.................................................................................................................................
Relatrio Analtico - Sinttico Pneus 468
Relatrio de Pneus
........................................................................................................................
por Veculo 469
.................................................................................................................................
Relatrio de Pneus por Veculo 469
Relatrio Rastreamento
........................................................................................................................
de Pneus 470
.................................................................................................................................
Relatrio Rastreamento de Pneus 470
Relatrio ndice de
........................................................................................................................
Pneus Recusados por Recapadora 470
.................................................................................................................................
Relatrio ndice de Pneus Recusados por Recapadora 470
Anlise Tcnica ......................................................................................................................... 471

36 Contedo
Relatrio Pneus ........................................................................................................................

Destino x Motivo 471
.................................................................................................................................
Relatrio Pneus Destino x Motivo 471
Relatrio Pneus ........................................................................................................................

Sucateados por Fabricante 472
.................................................................................................................................
Relatrio Pneus Sucateados por Fabricante 472
Relatrio Previso
........................................................................................................................
de Retirada de Pneus 473
.................................................................................................................................
Relatrio Previso de Retirada de Pneus 473
Relatrio Laudos........................................................................................................................
Tcnicos 473
.................................................................................................................................
Relatrio Laudos Tcnicos 473
Inspeo ......................................................................................................................... 474
Relatrio Divergncias
........................................................................................................................
na Inspeo de Pneus 474
.................................................................................................................................
Relatrio Divergncias na Inspeo de Pneus 474
........................................................................................................................
Acertadas 475
.................................................................................................................................
Relatrio Divergncias Acertadas 475
Relatrio Situao
........................................................................................................................
Inspeo 475
.................................................................................................................................
Relatrio Situao Inspeo 475
........................................................................................................................
Estruturais Aps Inspeo 476
.................................................................................................................................
Relatrio Divergncias Estruturais Aps Inspeo 476
........................................................................................................................
entre Inspeo Anterior x Inspeo Atual 477
.................................................................................................................................
Relatrio Divergncias entre Inspeo Anterior x Inspeo Atual 477
Gerenciais ......................................................................................................................... 477
Relatrio Custo dos

........................................................................................................................
Pneus 477
.................................................................................................................................
Relatrio Custo dos Pneus 477
Relatrio de Sucateamento
........................................................................................................................
Prematuro de Pneus 478
.................................................................................................................................
Relatrio de Sucateamento Prematuro de Pneus 478
Durabilidade por........................................................................................................................
Marca 479
.................................................................................................................................
Durabilidade por Marca 479
Durabilidade por........................................................................................................................
Servio 479
.................................................................................................................................
Durabilidade por Servio 479
Relatrio Rendimento
........................................................................................................................
de Pneus Recapados 480
.................................................................................................................................
Relatrio Rendimento de Pneus Recapados 480
Sinistro ......................................................................................................................... 481
Relatrio Sinistro........................................................................................................................ 481
.................................................................................................................................
Relatrio Sinistro 481
Relatrio Acidente
........................................................................................................................
por Veculo 481
.................................................................................................................................
Relatrio Acidente por Veculo 481
Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
de Eventos por Perodo 482

37 Contedo 37
.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade de Eventos por Perodo 482
Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
Acidentes 482
.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade Acidentes 482
Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
Eventos por Gravidade 483
.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade Eventos por Gravidade 483
Relatrio Qtde de
........................................................................................................................
Eventos de Trnsito por Operao 484
.................................................................................................................................
Relatrio Qtde de Eventos de Trnsito por Operao 484
Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
de Eventos de Trnsito por Operao 484
.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade de Eventos de Trnsito por Operao 484
Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
de Eventos por Grupo de Filiais 485
.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade de Eventos por Grupo de Filiais 485
Relatrio Quantidade
........................................................................................................................
de Eventos por Filial 486
.................................................................................................................................
Relatrio Quantidade de Eventos por Filial 486
Relatrio Eventos
........................................................................................................................
Apurados pelo Jurdico por Perodo 487
.................................................................................................................................
Relatrio Eventos Apurados pelo Jurdico por Perodo 487
Relatrio Sinistralidade
........................................................................................................................ 487
.................................................................................................................................
Relatrio Sinistralidade 487
Relatrio Pagtos........................................................................................................................
para Terceiros Apururado pelo Jurdico 488
.................................................................................................................................
Relatrio Pagtos para Terceiros Apururado pelo Jurdico 488
Multa ......................................................................................................................... 489
Relatrio Infraes
........................................................................................................................
no Ano 489
.................................................................................................................................
Relatrio Infraes no Ano 489
Relatrio Tipos de
........................................................................................................................
Infraes de Trnsito 490
.................................................................................................................................
Relatrio Tipos de Infraes de Trnsito 490
Relatrio Multa por

........................................................................................................................
Responsabilidade 491
.................................................................................................................................
Relatrio Multa por Responsabilidade 491
Relatrio Infraes
........................................................................................................................
de Trnsito por Filial e Grupo de Filial 491
.................................................................................................................................
Relatrio Infraes de Trnsito por Filial e Grupo de Filial 491
Relatrio Infraes
........................................................................................................................
Recebidas 492
.................................................................................................................................
Relatrio Infraes Recebidas 492
Relatrio Banco ........................................................................................................................

de Pontos dos Motoristas 493
.................................................................................................................................
Relatrio Banco de Pontos dos Motoristas 493
Relatrio Resultados
........................................................................................................................
dos Recursos 493
.................................................................................................................................
Relatrio Resultados dos Recursos 493
Relatrio Multas ........................................................................................................................

de Transporte de Produtos Perigosos 494
.................................................................................................................................
Relatrio Multas de Transporte de Produtos Perigosos 494

38 Contedo
Documentos ......................................................................................................................... 495
Relatrio Documentos
........................................................................................................................
por UF de Licenciamento 495
.................................................................................................................................
Relatrio Documentos por UF de Licenciamento 495
Relatrio Veculos
........................................................................................................................
Penhorados 495
.................................................................................................................................
Relatrio Veculos Penhorados 495
Relatrio Servios
........................................................................................................................
por Fornecedor 496
.................................................................................................................................
Relatrio Servios por Fornecedor 496
Relatrio Despesas
........................................................................................................................
com Fornecedor 497
.................................................................................................................................
Relatrio Despesas com Fornecedor 497
Relatrio de Documentos
........................................................................................................................
Pagos no Perodo 497
.................................................................................................................................
Relatrio Documentos Pagos no Perodo 497
..............................................................................................................
Miscelnea 499
Gera Bens ......................................................................................................................... 499
A Partir de Texto
........................................................................................................................ 499
.................................................................................................................................
A Partir de Texto 499
A Partir do ATF ........................................................................................................................ 499
.................................................................................................................................
A Partir do ATF 499
Gera Preventivas ......................................................................................................................... 499
A Partir so Padro
........................................................................................................................ 499
.................................................................................................................................
A Partir do Padro 499
Manut. Padro para

........................................................................................................................
Manut. Padro 500
Manut..................................................................................................................................
Padro para Manut. Padro 500
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 500
Tabelas ........................................................................................................... 500
Manuteno para
........................................................................................................................
Manuteno 500
.................................................................................................................................
Manuteno para Manuteno 500
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 501
Tabelas ........................................................................................................... 501
Manuteno de Bem
........................................................................................................................
para Bens 501
.................................................................................................................................
Manuteno de Bem para Bens 501
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 501
Tabelas ........................................................................................................... 501
Histrico ......................................................................................................................... 502
Acumulador Histrico
........................................................................................................................
.................................................................................................................................
Acumulador Histrico de Acompanhamento 502
Acumulador Histrico
........................................................................................................................
de Manuteno 502

39 Contedo 39
.................................................................................................................................
Acumulador Histrico de Manuteno 502
Transferncia de........................................................................................................................
Bens por Lote 503
.................................................................................................................................
Transferncia de Bens por Lote 503
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 503
Tabelas ........................................................................................................... 503
Transferncia Bem por

.........................................................................................................................
Lote - Atualizao 503
Atualiza Valores........................................................................................................................
do Ativo Fixo 503
.................................................................................................................................
Atualiza Valores do Ativo Fixo 503
Reclculo do Custo
........................................................................................................................
da Ordem de Servio 504
.................................................................................................................................
Reclculo do Custo da Ordem de Servio 504
Workflow ......................................................................................................................... 504
Rastreabilidade ........................................................................................................................ 504
.................................................................................................................................
Rastreabilidade 504
Dados.................................................................................................................................
Tcnicos 506
Tabelas ........................................................................................................... 506
Processos por usurio

........................................................................................................................ 506
.................................................................................................................................
Processos por usurio 506
Dados.................................................................................................................................
tcnicos 507
Tabelas ........................................................................................................... 507
Messenger ........................................................................................................................ 507
.................................................................................................................................
Messenger 507
Troca .................................................................................................................................
de Mensagens (Messenger) 508
Dados.................................................................................................................................
tcnicos 509
Parmetros ........................................................................................................... 509

Introduo
1
Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas 41
Introduo
O ambiente Manuteno de Ativos Gesto de Frotas representa uma soluo completa para o controle
e planejamento da atividade de manuteno de frotas de veculos. As rotinas deste ambiente, alm de
proporcionar um efetivo controle de abastecimento e gesto de pneus, contemplam o gerenciamento
das ocorrncias de manuteno de cada componente da frota, por intermdio das Ordens de Servio
Corretivas e Preventivas. Como resultado final da utilizao do ambiente Manuteno de Ativos
Gesto de Frotas, o usurio dispor de total gerenciamento da atividade de manuteno da sua frota,
gesto de materiais envolvidos, administrao da equipe tcnica, custeio e contabilizao. Tambm
permite efetuar a gesto de risco (sinistros e multas) e gesto de documentos relacionados aos
veculos.
Abastecimento
O ambiente Manuteno de Ativos Gesto de Frotas dispe de procedimentos especficos para a

alimentao do consumo de combustvel, que ser base para a obteno de informaes sobre
consumo por quilmetro ou tempo de utilizao. O combustvel poder ter origem interna ou externa,
por meio de convnios (Repom / CTF,...). No caso de abastecimento interno, so controladas as
bombas e os bicos de alimentao. Por meio deste controle, o Sistema disponibiliza relatrios
operacionais e gerenciais de consumo de combustvel e quilmetros rodados.
Pneus
A identificao de cada pneu utilizado na frota e sua respectiva localizao efetuada no ambiente
Manuteno de Ativos Gesto de Frotas que, por meio do controle de sulcos e de acompanhamento
de vida til de cada unidade, proporciona completo controle deste importante componente de custos.
Por meio do processo de anlise tcnica, o pneu poder ser destinado ao estoque, para uso na frota,
para reforma ou para sucata. O envio de pneus para reforma feito em lotes e no retorno dos pneus, o
Sistema atualiza o km percorrido na vida anterior e inicia uma nova vida. Informaes como banda de
rodagem e desenho so atualizados neste momento. A funo de Inspeo de Pneus permite que a
empresa programe uma OS preventiva, para que os pneus aplicados nos veculos sejam inspecionados.
Ser feita a comparao da leitura fsica dos pneus, contra as informaes registradas no Sistema e
todas as inconsistncias sero apuradas. Para o registro de rodzios e movimentaes de pneus, o
Sistema apresenta o Esquema de Rodados, conforme o modelo do veculo, permitindo uma fcil
visualizao dos pneus nos seus respectivos locais e possibilitando uma movimentao segura e prtica
dos pneus.
Gesto de Riscos
Esse processo controla as ocorrncias de acidentes, roubos e multas que envolvem a frota. Possibilita
visualizar a evoluo do processo e permite a realizao de diagnstico de causa/efeito. A gesto do
sinistro contempla o registro da ocorrncia, a qualificao, o dossi do processo, o inqurito
administrativo, a carga afetada, as vtimas, as testemunhas, os veculos de terceiros, os imveis de
terceiros, a Ordem de Servio para recuperao do veculo e o acionamento judicial e extrajudicial.
Permite tambm, o registro cronolgico das aes realizadas para cada multa recebida, tais como:
registro da ocorrncia de multa, pagamento, emisso de advertncia disciplinar, identificao do
condutor junto ao rgo competente, recurso jurdico e recebimento de restituio.

42 Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas
Gesto de Documentos
Permite controlar o ciclo de renovao dos documentos dos veculos, garantindo a circulao da frota
nas vias do territrio nacional. Tambm permite controlar os pagamentos dos servios realizados por
fornecedores (despachantes, cartrios, etc) e controlar os veculos penhorados e em leasing.

Fluxo Operacional


Fluxo Operacional


Fluxo Operacional

Fluxo Operacional



Fluxo Operacional


Parmetros
Um parmetro uma varivel que atua como elemento chave na execuo de determinado
processamento. De acordo com o seu contedo possvel obter diferentes resultados. Para configurar
um parmetro, utilize o ambiente Configurador.
Todas as variveis so iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operaes no Sistema.
Os parmetros utilizados pelo ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas so:
Parmetros Descrio Contedo
Permite mais de uma O.S. Corretiva/Manual aberta para

MV_MNTOSCO a mesma data sem que a anterior esteja finalizada S
(S=Sim N=No).
Determina integrao do MNT com PCP/COMPRAS/

MV_MNTUSA ESTOQUE. (somente para verso inferior a 5.08 ou SSS
especficos-programas)
Identifica o caminho do servidor para acessar os

MV_NGSERVE \\SYSTEM\
arquivos necessrios para montar grficos.
Disponibiliza o uso do boto direito do mouse no

MV_NGCLICK S
SIGAMNT.
Percentual de tolerncia que dever ser aceita quando

MV_NGPRVDI 10
do clculo da nova variao dia.
MV_NGRECAL Permite o reclculo de custo de insumo on-line (S=Sim;

N
N=No).
Determina se h retorno de O.S. de produo: 0) no

MV_NGRETOS 0
retorno, 1) retorno via SD3.
Indica se o sistema deve gerar automaticamente O.S.

MV_NGGERPR preventiva, se aps o reporte de contador, for N
identificado que a manuteno est vencida.
Permite gerar empenho e SCs para OS: Corretivas S =

MV_NGCORPR N
Sim; N= No
C:
MV_NGGRAFI Path de localizao dos arquivos para gerar os Grficos. \PROTHEUS
8\SYSTEM\
Integrao Manuteno (MNT) c/Ativo (ATF). Informar ("

MV_NGMNTAT "ou"N") No Integra; 1=Alteraes no ATF replicaro no N
MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT.
Integrao Manuteno (MNT) com Compras (COM).

MV_NGMNTCM N
Informar S=Sim ou N=No.
Integrao Manuteno (MNT) com Estoque (EST).

MV_NGMNTES N
MV_NGMNTPC Integrao Manuteno (MNT) com (PCP). Informar N

S=Sim ou N=No.
Integrao Manuteno (MNT) com Qualidade (QDO).

MV_NGMNTQD N
Integrao Manuteno (MNT) com No-Conformidade

MV_NGMNTQN N
(QNC). Informar S=Sim ou N=No.
Integrao Manuteno (MNT) com (RH). Informar

MV_NGMNTRH N
S=Sim ou N=No.
MV_VARDIA Nmero de ocorrncia na variao dia. 30
MV_NGRECAL Permite o reclculo de custo de insumo on-line. N
Reprograma ordens de servio preventiva, caso a data

MV_NGREPRO fim real da O.S. finalizada seja maior que inicio previsto N
da O.S existente, para o mesmo Bem/Servio/Seqncia.
Identifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao

MV_NGRHMKP 0
salrio do funcionrio de 0,00 a 999,99%.
MANUTENCA
MV_PRODMNT Item de estoque para ordem de produo do SIGAMNT.
O
Indica se deve gerar Ordem de Servio automaticamente

MV_NGOSAUT N
sempre que uma O.S por tempo for finalizada.
Indica se o sistema deve verificar e alertar se tem

MV_NGCORAB corretiva aberta para o mesmo Bem e mesmo Servio, N
no momento da incluso de uma O.S corretiva.
Indica se ser mostrada a informao de que h ordem

MV_NGPREVE N
de servio preventiva vencida.
MV_PRODTER Item de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT TERCEIROS
Condiciona a alterao dos campos Cdigo, Nome, C.

MV_NGSALHO N
Custo, Turno(ST1).
Efetua a numerao das Os preventivas 1 =

MV_NGNUMOS 2
Programao; 2 = Confirmao
Indica que se ao criar ordem de servio, se no houver

MV_NGOSCUS custo mdio, assume custo standard, informar S = SIM S
ou N = NAO
Indica se o sistema deve alertar se j existe uma OS

MV_NGOSPRO para o mesmo bem/servio/seqncia com data prximo 30
( x dias ) a que esta sendo aberta.
Indica se o MNT gera automaticamente OS para

manuteno preventiva controladas por tempo, ao
MV_NGOSTA N
fechamento da ordem de servio, informar S = SIM ou
N = NAO.
Identifica se no retorno de OS corretiva ser obrigatrio

MV_NGTNDFL a digitao de irregularizao, informar S = SIM ou N = S
NAO.
MV_NGPRVDI Percentual de variao da variao dia 10

a. Caso o parmetro esteja configurado para S,

ele verificar as ordens dos bens filhos da
estrutura de bens e gerar a ordem de servio
automtica para os bens filhos, sem consultar o
usurio.
b. Caso o parmetro esteja configurado para C,
MV_NGOSAES N
ele consultar o usurio por meio de uma
mensagem de alerta perguntando se devero ser
geradas as ordens de servio para os bens filhos.
c. Caso o parmetro esteja configurado para N,
ele no gerar as ordens de servio para os bens
filhos e tambm no consultar o usurio.
a. Caso o parmetro esteja configurado com S, no

momento do reporte de insumo, o Sistema
verifica se a quantidade de peas de reposio
informada no Cadastro do Bem est de acordo
com a quantidade informada no Reporte. No
ser permitida a incluso de quantidades
superiores ao que foi registrado no Cadastro do
MV_NGCOQPR Bem, nesta situao o Sistema exibir uma N
mensagem de alerta.
b. Caso o parmetro esteja configurado com N, no
momento do reporte de insumo, o Sistema no
verifica se quantidade de peas de reposio
informada no Cadastro do Bem est de acordo
com a quantidade informada no Reporte.
Se o contedo do parmetro estiver preenchido com

V consultar uma nica vez o usurio sobre a
existncia de ordens de servio abertas, solicitando
sua confirmao. Caso selecione Sim ser gerada a
ordem de servio automtica mesmo que possua
ordem de servio aberta para o mesmo bem, servio e
seqncia. Caso selecione No, no ser gerada a
ordem de servio para as manutenes que j
possurem ordem de servio aberta.
MV_NGVEROS N
Caso o contedo do parmetro esteja preenchida com
S - consultar o usurio a cada manuteno sobre a
existncia de ordens de servios abertas, solicitando
sua confirmao.
Caso o contedo do parmetro esteja preenchida com
N - no consultar o usurio e gerar ordem de
servio automtica mesmo com ordens de servio em
aberto.
Quando o parmetro estiver configurado em N,

mesmo que o ambiente Manuteno de Ativos esteja
integrado com o ambiente Estoque, no dever ser
efetuada a baixa no estoque, quando o servio da
ordem estiver igual a HISTOR - Histrico, dever
MV_NGHISES habilitar tambm o campo de custo para informar os N
valores do insumo no retorno da ordem de servio.
Quando o parmetro estiver configurado em S,
dever baixar do estoque os insumos tambm das
ordens de servio de Histrico.
Cdigo do servio relacionado com a ST4 que ser

MV_NG1SERA CORRE01
cadastrado na O.S. quando for gerada.

Indica se a empresa ir utilizar o Gesto de Frotas

MV_MNTFR S
informar S = Sim ou N = No.
Integracao Manutencao (MNT) com Gestao de Transporte

MV_NGMNTMS S
(TMS), Informar S = SIM ou N = NAO
Cdigo da Infrao por no identificao do condutor

MV_NGINFRA 500
por pessoa jurdica.
Valor de Tolerncia para fechamento de Nota Fiscal de

MV_NGTOLVL 0.10
Abastecimento.
Permite controlar estoque Postos internos ( Postos

MV_ESTHOME Internos), S
informar S = SIM ou N = NAO
MV_NGMOTGEN CPF do motorista Genrico 0000
Integrao com Financeiro (Gera SC7 pedido de

MV_NGMNTFI compras), S
informar S = SIM ou N = NAO
Liberao de ordens de servio pendentes mediante

MV_NGALCAD N
critrio de aladas, informar S = SIM ou N = NAO
MV_FLAPROV Indica se tem controle de Alada .F.
Indica se calcula o custo do bem no processo de alada

MV_NGOSCAL N
ou pesquisa em tabela de histrico de custos
MV_NGPNEUS Indica que utiliza modulo de controle de pneus S
MV_NGSERPN Cdigo de servio para movimentao de pneus PNEMOV
MV_NGRODIZ Cdigo de servio para rodzio de pneus PNEROD
Indica se pode movimentar o pneu de STEP no servio de

MV_NGSTEP S
rodzio
MV_NGSTEST Cdigo do Status para pneu em Estoque 53
Diferena de sulco aceitvel para incluso de pneus com

MV_NGDIFSU 2
sulco diferente no mesmo eixo.
MV_NGSTATR Cdigo do Status para pneus em Transito 55
Cdigo do movimento de estoque para transferncia de

MV_NGMOVTR pneus entre filiais, utilizado no programa de transferncia
entre filiais
MV_NGSTAAT Cdigo do Status para Aguardando Analise Tcnica 54
MV_NGSTARS Cdigo do Status para Removido de Servio 58
MV_NGSEREF Cdigo do servio para Reforma de pneus Recape PNEREF
MV_NGSECON Cdigo do servio para conserto de pneus PNECON

MV_NGSTAGR Cdigo do Status para Aguardando Reforma 51
MV_NGSTAGC Cdigo do Status para Aguardando Conserto 52
MV_NGSTAPL Cdigo do Status para pneu Aplicado 50
MV_NGSINSP Indica o cdigo do servio de inspeo de pneus PNEINS
MV_NGSTAEN Cdigo do Status para Estoque Novo 61
MV_NGSTAEU Cdigo do Status para Estoque Usado 59
MV_NGSTAER Cdigo do Status para Estoque Reformado 60
MV_NGREMU E-mail dos responsveis por multas
MV_ATIVCHG Atividade de chegada de viagem
MV_ATIVSAI Atividade de sada de viagem
MV_NGSTARO Cdigo do status para Veculo roubado 69
MV_NGLEASP Cdigo do status para Veculo Alienado a Leasing 70
MV_NGLEASQ Cdigo do status para Veculo Alienado a Leasing Quitado 71
MV_RESING E-mail dos responsveis por sinistro
MV_NGOPER Indica se a empresa utilizada tipo de operao-frota S
Veja tambm
Para alterar o contedo dos parmetros envolvidos no ambiente de Manuteno de Ativos - Gesto de
Frotas, veja o tpico Parmetros no ambiente Configurador.

Calendrios
O calendrio importante para definir os horrios de disponibilidade semanal de um recurso, de um

centro de custo ou de toda a fbrica, tendo como objetivo principal a alocao da carga mquina.
Conceitos Especficos
Ambiente Manuteno de Ativos
Ambiente Gesto Ambiental
Ambiente Inspeo de Processos - Quality
Ambiente Gesto de Acervos
Procedimentos
Para incluir horrios no calendrio:
1. Na janela de manuteno de Calendrios, pressione [F12] para configurar os parmetros da rotina.
Preenche Simultneo?
Se preenchido com "Sim", as marcaes feitas em um dia til sero automaticamente copiadas
para os demais dias teis da semana.
2. Confirme os parmetros.
3. Selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta uma janela com pastas para cada dia da semana.
4. Informe um cdigo e uma descrio para identificao do calendrio.
5. Clique no dia da semana desejado.
As 24 horas do dia so distribudas em 4 linhas de 6 horas, que esto divididas em intervalos de 15

minutos.
6. Para marcar o perodo em que o recurso est disponvel, clique e arraste o mouse sobre ele. Os
perodos indisponveis devem ser deixados em cinza.
Ao marcar os horrios de trabalho, o usurio deve tomar o cuidado de completar todos os espaos a
serem trabalhados, selecionando-os de modo que o intervalo fique em azul, respeitando o padro
do sistema que de quinze minutos. Este tempo pode ser mudado atravs do parmetro
MV_PRECISA, que muda a preciso da Carga de Mquinas.
O campo "Carga Horria" na parte inferior da janela apresenta o total de horas marcadas.
7. Clique nas demais pastas para marcar ou alterar os horrios em todos os dias da semana.
8. Confira os dados e confirme.

Veja tambm
Para consultar o Cadastro de Calendrio, veja a tabela "SH7 - Calendrio" no tpico Consulta
Cadastro Genricos.
Para conhecer a integrao que o sistema Protheus disponibiliza, veja o tpico Integrao Drummer
APS.
Parmetros da rotina
Ambiente PCP
MV_PRECISA
Parmetros somente utilizados na integrao Protheus - Drummer APS
MV_APS
MV_GERAOPI
MV_GERASC
Tabelas Utilizadas
SH7 - Arquivo de Calendrio
Centro de custos
O ambiente Contabilidade Gerencial permite controlar at 3 nveis de custos, sendo estes pr-
configurados de acordo com a necessidade da empresa.
De forma hierrquica temos:
Nvel Entidade Contbil
2 Centro de Custo
3 Item Contbil

4 Classe de Valor
O nvel 1, no relacionado na tabela, se refere Conta Contbil.
Importante:
Somente nos ambientes SIGACTB (Contabilidade Gerencial) e SIGAATF (Ativo Fixo) possvel
configurar o nvel de custos desejado, nos demais ambientes o sistema no permite cadastrar "Item
contbil" nem "Classe de Valor".
Procedimentos
Para cadastrar custos (somente nos ambiente SIGACTB e SIGAATF):
1. Ao acessar a rotina Custos, exibida a janela "Cadastro de Custos" com as opes para a escolha
do nvel de custo a ser cadastrado:
C. Custos
Item Contab
Cod. Cl. Valor
2. Selecione a opo desejada.
O sistema apresenta a tela para a manuteno.
3. Na janela de manuteno, tecle [F12] para configurao dos parmetros envolvidos da rotina.
4. Configure-os conforme orientao do help de campo.
Importante:
Quando este cadastro acessado pelos ambientes de Recursos Humanos, so apresentados
campos referentes a "tomadores de servio", utilizados para apurao de SEFIP* e GPS*, e
esto detalhados no tpico "Tomadores de servio" em "Conhecimento Especfico" desta rotina.
5. Observe o parmetro:
Cadastro em rvore?
6. Em seguida, clique na opo "Incluir" e preencha os dados conforme orientao do help de campo.
Dica:
Se a nomenclatura de Custos foi alterada na Opo Configurao de Custos, a tela exibida acima
pode estar diferente.
Veja tambm
Consulte tambm os tpicos:
Cadastro amarrao

Configurao de livros
Mscaras contbeis
* Uso exclusivo no Brasil
a rea da Contabilidade de Custos que trata dos gastos decorrentes da produo industrial, como no
caso da fabricao de peas para veculos.
Quando falamos em Custo Industrial estamos nos referindo aos procedimentos contbeis e extra-
contbeis necessrios para se conhecer o quanto custou para a empresa industrial a fabricao dos
seus produtos, atravs do processo industrial.
A movimentao do Patrimnio das empresas industriais, com exceo da rea de produo,

assemelha-se movimentao do Patrimnio dos demais tipos de empresas. Por esse motivo, para se
controlar a movimentao do Patrimnio das empresas industriais aplicam-se os Princpios
Fundamentais de Contabilidade, tambm utilizados para os outros tipos de empresas. Porm, o que
torna a Contabilidade de Custos diferente dos demais ramos da Contabilidade so os procedimentos
praticados na rea de produo da empresa industrial, os quais exigem a aplicao de critrios
especficos para se apurar o Custo de Fabricao.
Veja tambm
Veja tambm o tpico Conceitos de custo.
Conceitos de custo
A Contabilidade de Custos possui sua terminologia prpria. So palavras, termos ou expresses

tcnicas comumente usados para identificar objetos, elementos, gastos, etc., manipulados no dia-a-dia
da empresa. Abaixo trazemos os mais comuns:
Gasto
Investimento
Custo
Despesa
Desembolso

Elementos
So trs os elementos bsicos do custo industrial:
Materiais
Mo-de-obra
Gastos gerais de fabricao
Classificao
Com relao aos produtos
Com relao ao volume de produo
Sistemas de Custeio
Sistema de inventrio peridico
Sistema de inventrio permanente
Custeio Direto e Custeio por Absoro
Custeio direto e custeio por absoro
Tomadores de servio
Importante:
Os campos referentes a "Tomadores de servio" somente sero apresentados na tela quando o
cadastro de Custos for acessado pelos ambientes de Recursos Humanos (SIGAGPE, SIGACSA,
SIGARSP, SIGATRM, SIGAAPD, SIGAAPT e SIGAPON).
Na gesto de pessoal, os centros de custos classificam os departamentos onde os funcionrios so

alocados, permitindo controle contbil por rea/departamento, no que se refere a despesas com
pessoal, autnomos, Pro-labore etc.
Alm disso, h o conceito de "tomador de servio", que trata-se de uma classificao legal exigida para
gerao da SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informaes Previdncia Social, de
forma a informar Previdncia dados da empresa prestadora de servios com cesso de mo-de-obra e
empresa do trabalho temporrio (Lei n 6.019/74), em relao aos empregados cedidos, ou de obra de
construo civil - empreitada parcial, total ou obra prpria.
A GPS - Guia de Previdncia Social tambm considera os dados de tomadores de servio na sua
gerao, sendo que os valores de reteno obtidos nesse centro de custos deduzido da GPS.
Exemplo:

Suponha uma empresa de segurana, a Guarda Todos S/A, sob CNPJ 123.456.789/0001-99, que
mantm sob regime CLT o funcionrio Almir Gomes, no cargo de segurana.
A Guarda Todos S/A paga o salrio do funcionrio Almir, pois a empregadora, e sua atividade
fornecer servios de segurana, alocando seus funcionrios fisicamente para trabalharem em seus
clientes.
Agora, suponha uma Clnica Veterinria Pedigree Ltda., sob CNPJ 122.334.445/0001-00, que como
cliente solicitou os servios de segurana da Guarda Todos S/A.
Desta forma, a Guarda Todos mantm na Clnica Veterinria Pedigree o seu funcionrio Almir
Gomes, agora segurana da clnica.
Para a Guarda Todos, a Clnica Pedigree a tomadora do servio de segurana.
Assim, deve ser criado um centro de custos para a Clnica Veterinria Pedigree Ltda., e nos campos
referentes ao tomador de servios, informados os dados da clnica, que seriam da seguinte forma:
Centro de Custo 000013451
Classe Analtica
Descrio Moeda 1 Servios
Nome Tomador Clnica Veterinria Pedigree Ltda.
Endereo Tomador Av. das Accias, 1200
Bairro Tomador Vila das Flores
CEP Tomador 05555-999
Municpio Tomador Jundia
Estado SP
Tipo de inscrio do Tomador 1
Selecione o tipo de inscrio sob a qual o tomador de servio registrado, se "1" - CNPJ ou "2" -
CEI.
CNPJ/CEI Tomador 122.334.445/0001-00
A empresa tomadora de servio pode ser registrada sob CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa
Jurdica ou sob CEI - Cadastro Especfico do INSS, cujo nmero de inscrio deve ser informado
neste campo, conforme seleo do campo anterior "Tipo de inscrio do tomador".
Valor Fatura 1.280,00
Informe o montante dos valores brutos das notas fiscais ou faturas de prestao de servios
emitidas a cada contratante no decorrer do ms, em razo da contribuio instituda pelo art. 22,
inciso IV, da Lei n 8.212/91, com a redao dada pela Lei n 9.876/99, se o parmetro exclusivo
da folha "15 - Complemento de GPS" no possuir esse montante.
Valor Retido 115,20
Conforme Lei 9.711/98, deve-se informar o valor correspondente ao montante das retenes
ocorridas durante o ms, incluindo o acrscimo de 2%, 3% ou 4% correspondente aos servios
prestados em condies que permitam a concesso de aposentadoria especial (art. 6 da Lei n
10.666, de 08/05/2003), sendo este valor deduzido da GPS, se o parmetro exclusivo da folha "15
- Complemento de GPS" no possuir esse montante.
Nesse caso, pode-se considerar tambm graus de exposio a agentes nocivos diferenciados por

centro de custos.
Alm desses, para a Gesto de Pessoal outros campos tambm so importantes para clculos e
gerao de guias, e devem ser preenchidos da seguinte forma:
% Acidente de Trabalho 99
% Terceiros 99
Estes parmetros devem ser informados quando estes percentuais forem diferentes dos informados
no parmetro exclusivo da folha "14 - Encargo da empresa".
Veja tambm
Ambiente Gesto de pessoal
Gerao da SEFIP
Gerao GPS eletrnica
Parmetros exclusivos
RAIS
No ambiente Gesto de Pessoal, para apurao e gerao da RAIS - Relao Anual de Informes Sociais
- instituda pelo Decreto n 76.900, de 23/12/75, ano-base 2005, a informao do cdigo do municpio
em que o trabalhador prestou servio solicitada.
Para empresas que no geram RAIS por CEI - Cadastro Especfico do INSS - o cdigo do municpio
utilizado ser o informado no cadastro da Empresa/Filial, via ambiente Configurador, pelo cadastro da
Empresa/Filial (Criao de Empresa).
J para as empresas que necessitam informar a RAIS dos trabalhadores por CEI, necessrio informar
o cdigo do municpio para cada local de servio e, neste caso, o campo "Cdigo Municpio" deve ser
informado por CEI.
Importante:
Este cdigo de municpio fornecido pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e estatstica -
e consta no programa "GDRAIS205".
Veja tambm
RAIS

Tabelas utilizadas
CTT - Centro de Custos
CTD - Item Contbil
CTH - Classe de Valor
Centros de Trabalho
Os Centros de trabalho podem ser considerados como "Clulas" produtivas de uma produo, ou como
uma subdiviso de um Centro de Custo, o Centro de trabalho tem como finalidade organizar e
classificar os setores produtivos de uma empresa.
Este cadastro ser utilizado no roteiro de operaes para a gerao da carga acumulativa com
acompanhamento por histograma, e para apurao de produtividade dos Centros de Custos.
Ambiente de Manuteno de Ativos

Para o Ambiente de Manuteno de Ativos - SIGAMNT, nesta rotina devem ser cadastrados os centros
de trabalho da manuteno.
Ambiente de Gesto Ambiental

Para o ambiente de Gesto Ambiental, o objetivo desta rotina identificar, a partir dos centros de
custos, a sublocalizao das fontes geradoras de resduos e de impactos ambientais nos processos
produtivos da empresa.
Caso o ambiente de PCP esteja integrado, este cadastro j estar pronto.
Procedimentos
Para incluir centros de trabalho:
1. Na janela de Manuteno de Centros de Trabalho, selecione a opo Incluir.
O Sistema apresenta a tela de incluso.
2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo.
Veja tambm
Para consultar o cadastro de Centro de Trabalho, veja a tabela "SHB - Centro de Trabalho" no tpico
"Consulta Cadastro Genricos".
APS.
Tabelas utilizadas
SHB - Arquivo de Centro de Trabalho
Parmetros
MV_APS
MV_GERAOPI

MV_GERASC
Produtos
Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou
fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.
As empresas exclusivamente comerciais tero, possivelmente, apenas produtos para revenda e

materiais de consumo.
As empresas industriais tero, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para
produo: produtos acabados, produtos intermedirios, matrias-primas, materiais de consumo e
outros, inclusive mo-de-obra ou servios agregados a fabricao que devem compor o custo do
produto final.
A definio de produto genrica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo
de atuao da organizao, bem como do ambiente utilizado.
Exemplo:
Ambiente Produto
Oficinas Peas
Gesto Ambiental Resduos
Combustvel
Gesto de Transportes
Transporte Municipal
Dica:
Para casos de itens no estocveis, pode-se criar produtos com cdigo igual a "GENRICOS",
"DESPESAS", "DIVERSOS", etc.
Como deve ser tratada mo-de-obra para controle de custo?
Para que seja possvel apurar e ratear o custo da mo-de-obra envolvido na fabricao do produto pela
integrao contbil no reclculo do custo mdio, pode-se utilizar duas metodologias:
1. Apurao do custo da mo-de-obra valorizada em um nico centro de custos
Neste mtodo, somente um produto pode ser integrado a cada centro de custos.
Para tanto, deve-se
1. Cadastrar um centro de custo para integrao (exemplo: 10200).
2. Cadastrar o produto com cdigo iniciado pelas iniciais MOD somado ao centro de custos para
integrao, sendo que, somente um produto pode ser integrado a cada centro de custos.
3. No processamento do reclculo do custo mdio, se a pergunta Calcula MOD? estiver

configurada com "Sim, todo valor gerado para o centro de custos absorvido pelo produto.
Exemplo de cdigo do produto mo-de-obra:
2. Apurao do custo das mos-de-obra valorizada e rateada no mesmo centro de custos
O mesmo centro de custos pode ser associado a mais de um produto, desde que os grupos
contbeis sejam distintos para cada produto.
Para tanto, deve-se:
1. Cadastrar um centro de custo para integrao (exemplo: 10200).
2. Cadastrar um produto de mo-de-obra com qualquer cdigo e relacionar no campo "CC p/

Custo" (B1_CCUSTO) o cdigo do centro de custos para integrao. Alm da informao do
centro de custos, no campo "Gr. Cnt Custo" (B1_GCCUSTO), pode-se informar tambm um
grupo contbil para a filtragem dos dados.
3. No processamento do reclculo do custo mdio, se a pergunta Calcula MOD? estiver

configurada com "Sim, todo valor gerado para o centro de custos e grupo de contas associado
absorvido pelo produto.
Exemplos de cdigo de produto mo-de-obra:
Produto M00000001
Descrio Mo-de-obra de montagem
Tipo MO
Unidade HR
CC p/ Custo 10200 (CC produo de parafusos)
Gr. Cnt Custo 00000001 (Grupo de metais)
Produto M00000002
Descrio Mo-de-obra de embalagem
Tipo MO
Unidade HR
CC p/ Custo 10200 (CC produo de parafusos)
Gr. Cnt Custo 00000002 (Grupo de plsticos)

Comparao entre as duas metodologias:
Mtodo 1
Cdigo do produto fixo "MOD" + centro de custos.
Um centro de custos pode ser integrado a um nico produto.
Mtodo 2
Cdigo do produto livre.
Um centro de custos pode ser integrado a mais de um produto, desde que cada produto esteja
associado a um grupo contbil diferente.
Para a integrao contbil, deve-se preencher os campos: "CC p/ Custo" e "Gr. Cnt Custo" no
cadastro de produtos.
Na rotina "Recursos" utilizada no ambiente "Planejamento e Controle de Produo - PCP", pode-se

associar a cada recurso vinculado a um centro de curtos o seu grupo de contas (campo "Gr Cnt.
CUSTO", grupo contbil custeio).
Importante:
Outros gastos adicionais envolvidos na fabricao de um produto e que devam ser rateados por
centro de custo na Contabilidade, podem ser cadastrados como MOD, quando utilizado o mtodo 1,
para que seja possvel o rateio (exemplo: Gastos Gerais de Fabricao - GGF). Caso utilizado o
mtodo 2, pode-se cadastrar normalmente o produto e vincul-lo ao centro de custos relacionado a
gastos gerais de fabricao.
Caso a empresa no trabalhe com valorizao da mo-de-obra por rateio entre centros de custo,
possvel definir um custo fixo da mo-obra atravs da rotina de "Saldos em Estoque".
Veja tambm
Para consultar o cadastro de produtos veja o tpico Consulta Produto.
O sistema disponibiliza ainda para consulta de produtos os seguintes relatrios:
Cadastro de Produtos
Cadastro de Produto X Fornecedor
Cadastro de Grupo de Produtos X Fornecedor
Incluindo um Produto
possvel efetuar a manuteno nos cadastros de produtos e atualizar os seus dados complementares

(rotina Complementos de Produtos) em uma nica tela, conforme configurao dos parmetros exibidos
pela tecla [F12].
Para isto, antes de incluir ou alterar um produto, na janela de manuteno da rotina Cadastros de
Produtos, tecle [F12]. Ser apresentada a janela "Parmetros", configure a pergunta "Prod. e
Complemento?" com "Sim".
O sistema apresenta a tela de manuteno do cadastro de produtos subdividida em pastas: "Produto" e

"Complemento".
A operao de cadastramento dos produtos pode ser agilizada atravs da opo "Cpia" do menu da
janela de manuteno de produtos.
Procedimentos
Para incluir um produto:
1. Na janela de manuteno de Produtos, selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela de incluso subdividida em pastas que facilitam o gerenciamento das
informaes.
As pastas e campos so selecionados e apresentados conforme o ambiente utilizado, ou seja, em

alguns ambientes podem ser exibidos mais pastas e campos do que em outros.
2. Preencha os dados conforme orientao do help de campo. Observe, porm, as funes das
seguintes pastas e campos:
Pasta "Cadastrais"
Pasta "MRP"
Pasta "Impostos"
Pasta "CQ"
Pasta "Atendimento"
Pasta "Outros"
Incluso de Produto utilizando Cdigo Inteligente
possvel incluir um produto de famlias criadas no configurador de produtos. Para tanto, basta
informar o cdigo da famlia no campo "Cdigo do Produto".
Procedimentos
Para incluir um produto utilizando cdigo inteligente:
1. Na janela de manuteno de produtos, selecione a opo "Incluir".

informaes.
As pastas e campos so selecionados e apresentados conforme o ambiente utilizado, ou seja, em

alguns ambientes podem ser exibidos mais pastas e campos do que em outros.
2. Na pasta "Cadastrais", preencha o campo "Cdigo do Produto" com o cdigo da famlia criado no
configurador de produtos.
O sistema apresenta a tela para composio do cdigo de produto.
3. Preencha os dados desta tela de configurao de produto cdigo inteligente de acordo com
orientao do help de campo.
5. Preencha as demais pastas da rotina como indicado no tpico "Incluindo um Produto"
O sistema inclui automaticamente a estrutura do produto criado caso exista.
Veja tambm
Configurador de Produto
Opo "Cpia"
Esta opo do cadastro de produtos foi desenvolvida para facilitar o cadastramento de produtos com
caractersticas semelhantes. O sistema apresenta todos os campos tal qual foram configurados para um
determinado produto previamente selecionado numa janela de incluso, possibilitando o cadastramento
de um novo produto.
Procedimentos
Para cadastrar um produto utilizando a opo "Copiar":
1. Na janela de Manuteno do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser

copiado.
2. Clique na opo Copiar.
O sistema exibe a tela de incluso apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma
como foram preenchidos para o produto selecionado.
3. Informe o cdigo e descrio do novo produto a ser cadastrado, e se necessrio altere/preencha os

campos que desejar.
4. Confira os dados e confirme a incluso.

Opo "Facilitador"
Esta opo do cadastro foi desenvolvida de modo a facilitar a manuteno cadastral de algumas tabelas
do sistema, por meio de parametrizaes que so solicitadas na execuo do assistente de rotina. Ela
tambm est disponvel nos seguintes cadastros:
Cadastros/TES Inteligente
Cadastros/Clientes
Cadastros/Fornecedores
Cadastros/Tipos de Entrada/Sada.
Procedimentos
No ambiente Configurador, opo "Ambiente/Cadastros/Parmetros" observe ou crie, se necessrio, os

seguintes parmetros:
NOME TIPO DESCRIO
MV_A010FAC Caracter Informa os campos da tabela SB1 que no so

considerados no padro.
MA_A020FAC Caracter Informa os campos da tabela SA2 que no so

MV_A030FAC Caracter Informa os campos da tabela SA1 que no so

MV_A080FAC Caracter Informa os campos da tabela SF4 que no so

MV_A089FAC Caracter Informa os campos da tabela SFM que no so

Importante:
Aps o nome do campo deve-se sempre incluir a barra "/", mesmo que seja o ltimo parmetro;
Os parmetros acima so utilizados para adicionar campos especficos de usurios aos campos
padres pr-configurados da rotina.
Roteiro Proc. p/ Clculo de Ret. e Apurao PIS/Cofins
Para o clculo do PIS/Cofins, o sistema avalia as definies das alquotas mediante a seguinte
prioridade de preenchimento:

Para Reteno:
1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS;
2. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos na natureza financeira;
3. Parmetros - percentuais definidos pelos parmetros MV_TXPIS e MV_TXCOFIN.
4. Para o clculo da CSLL, o sistema avalia as configuraes conforme a seguinte prioridade:
5. Cadastro de Produtos - percentuais definidos pelo campo Percentual CSLL;
6. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos para a natureza financeira.

Se os percentuais referentes CSLL estiverem zerados tanto no cadastro de Naturezas Financeiras
como no cadastro de Produtos, o sistema no ir efetuar o clculo da CSLL.
Para Apurao de PIS/Cofins:
1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS;
Configurao exemplo do clculo da Cofins:
Parmetros Utilizados:
Parmetro Descrio
MV_TXPIS informa a alquota de reteno/apurao do PIS
MV_TXCOFIN informa a alquota de reteno/apurao da Cofins
MV_VRETCOF informa o valor mnimo para reteno da Cofins
MV_VRETPIS informa o valor mnimo para reteno do PIS
MV_VRETCSL informa o valor mnimo para a reteno da CSLL
MV_DEDBPIS define os tributos que devem ser considerados para compor a base de clculo do
PIS. O contedo pode ser:
I= Somente ICMS - apenas quando houver crdito de ICMS. O sistema ir
deduzir o valor do ICMS para compor a base de clculo do PIS;
P = Somente IPI - apenas quando no houver crdito de IPI. O sistema ir
somar o valor do IPI para compor a base de clculo do PIS;
S = Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os contedos
anteriores;
N = Nenhum - a base de clculo do PIS o total da nota, isto :

Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Desp. Acessrias - Descontos - Reduo

(se houver)
MV_DEDBCO define os impostos que devem ser considerados para compor a base de clculo
F da Cofins. A configurao deste parmetro deve ser realizada conforme descrio
do parmetro MV_DEDBPIS
MV_TPALPIS indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno:
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou do parmetro
MV_TXPIS (contedo padro); o sistema ir considerar o primeiro percentual
que estiver preenchido, nesta seqncia de prioridade.
MV_TPALCOF indica como deve ser obtida a alquota da Cofins para reteno:
1 = apenas do cadastro de naturezas;
2 = ou do cadastro de produtos, ou do cadastro de naturezas, ou do parmetro
MV_TXCOFIN (contedo padro); o sistema ir considerar o primeiro percentual
que estiver preenchido, nesta seqncia de prioridade.
Cadastro de Produto
Informar os percentuais de Cofins, PIS ou CSLL, de acordo com a operao a ser realizada na nota
fiscal, e se o produto ir ou no calcular os impostos para reteno.
Campos: B1_PCOFINS, B1_PPIS, B1_PCSLL, B1_PIS, B1_COFINS e B1_CSLL (respectivamente,

Percentual Cofins, Percentual PIS, Percentual CSLL, Calcula PIS, Calcula Cofins e Calcula CSLL).
Cadastro de TES
Para efeito de crdito/dbito do PIS/Cofins, os campos Calcula PIS/Cofins (F4_PISCOF) e Credita

PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.
importante ressaltar que para o clculo correto do custo de entrada, no campo Cred. PIS/COF
(F4_PISCRED), deve-se informar se o imposto dever ser creditado ou debitado, e no campo Atu.
Estoque (F4_ESTOQUE) deve estar configurado com Sim.
Cadastro de Naturezas
Informar a reteno/clculo dos tributos (PIS, Cofins e CSLL) no ambiente Financeiro.
Campos: ED_CALCCOF, ED_CALCPIS, ED_CALCCSL, ED_PERCCOF, ED_PERCPIS e ED_PERCCSL

(respectivamente, Calcula Cofins, Calcula PIS, Calcula CSLL, Percentual Cofins, Percentual PIS e
Percentual CSLL).
A natureza financeira deve, obrigatoriamente, ser informada no cadastro cliente. J para o fornecedor,
a natureza financeira pode ser informada no cadastro de fornecedores ou na digitao do documento de
entrada.
Cadastro de Fornecedor
Neste cadastro, ser definido quem deve realizar a reteno dos tributos na entrada da nota fiscal (a
partir da verso 6.09).

Campos: A2_RECPIS, A2_RECCOFI e A2_RECCSLL (respectivamente, Recolhe PIS, Recolhe Cofins e

Recolhe CSLL).
Exemplo:
Se estes campos estiverem configurados com Sim, significa que o fornecedor recolheu os tributos,
assim, no sero gerados ttulos dos impostos no ambiente Financeiro. Neste caso, o sistema no
ir verificar as configuraes da natureza financeira e do produto.
Se estes campos estiverem configurados com No, significa que a empresa deve recolher os
tributos, assim, no ambiente Financeiro, sero gerados ttulos do tipo TX com base na
configurao do cadastro de produtos e naturezas (para reteno dos tributos) e no cadastro de TES
(para apurao do PIS/Cofins), respeitando o nmero de parcelas definido pela condio de
pagamento.
Cadastro de Clientes
Ser definido em trs campos se haver o clculo de PIS, Cofins e CSLL da nota fiscal de sada,
considerando os cadastros de natureza financeira, produto e TES.
Campos: A1_RECPIS, A1_RECCOFI e A1_RECCSLL (Calcula PIS, Calcula Cofins e Calcula CSLL).
Estes campos podem ser preenchidos com:
Sim - sero gerados ttulos de abatimento (CF-, CS- e PI-) a favor do cliente, relativos aos valores
de cada um dos tributos, indicando que o prprio cliente ir recolh-los.
No - no ser gerado o ttulo de abatimento, indicando que o cliente no ir recolher os tributos.
As configuraes sobre o clculo de PIS, Cofins e CSLL, nos cadastros de Clientes e Fornecedores, so
utilizadas no clculo da reteno destes tributos, no afetando suas apuraes.
Nota Fiscal de Entrada
Ao lanar a nota fiscal de entrada, os valores do PIS, Cofins e CSLL podero ser visualizados na pasta
Impostos. Nesta pasta, o sistema ir demonstrar o Cdigo, Descrio, Base do Imposto, Alquota e
Valor, sendo:
Cdigo Referente a
PIS Reteno do PIS
COF Reteno da COFINS
PS2 Apurao do PIS
CF2 Apurao da COFINS
CSLL
(esta informao ser apresentada se foram Reteno da CSLL
criados os campos "D1_VALIMP4",
"D1_BASIMP4" e "D1_ALQIMP4")
Apesar dos clculos de PIS, Cofins e CSLL j estarem implementados, a reteno destes tributos no
era efetuada pelo sistema. Este tratamento passa a ser efetuado a partir da criao dos campos
mencionados, neste documento, e da atualizao do repositrio do Protheus.
A reteno ir ocorrer no documento de entrada e na implantao manual de um ttulo a pagar,

diferenciando-se somente pelos parmetros de clculo dos tributos:
Ttulos a Pagar
Na implantao de um ttulo a pagar, o clculo e a reteno iro ocorrer quando a natureza financeira
indicar o clculo dos tributos e o fornecedor no recolh-los.
Documento de Entrada
No documento de entrada, o clculo do tributo ir ocorrer, utilizando-se a TES e o produto, conforme o

exemplo descrito. A reteno tambm ser efetuada quando a natureza financeira indicar o clculo do
tributo e o fornecedor no recolh-lo.
Note que a diferena est no clculo e no na reteno dos tributos.
Apurao de Impostos no ambiente Financeiro (FINA375 - antiga Apurao de IRRF)
A rotina de Apurao de Impostos, no ambiente Financeiro, atende a apurao de valores de PIS,

Cofins e CSLL e a gerao de ttulos de impostos quando os valores retidos no perodo forem menores
que os valores mnimos de apurao. A rotina agora apura IRRF, PIS, Cofins e CSLL.
Para apurao dos valores mnimos de recolhimento dos impostos PIS, Cofins, CSLL, quando de sua
reteno conjunta (cdigo de reteno 5952), ser aplicado o somatrio dos impostos dividido pela
mdia simples dos valores contidos nos parmetros "MV_VRETPIS", "MV_VRETCOF" e "MV_VRETCSLL",
de acordo com a MP 135.
No caso da aplicao do cdigo de reteno 5952 para os impostos, estes sero gerados
separadamente (um titulo para PIS, um ttulo para Cofins e outro para CSLL). Neste caso, eles devem
conter o mesmo cdigo de reteno e sero agrupados no momento da gerao da DIRF ou impresso
da DARF.
Exemplo:
Na implantao de uma DP, o valor de PIS inferior ao mnimo de apurao (R$ 10,00 hoje),
portanto, no ser gerado o titulo de PIS.
Observe porm que se, no perodo de apurao aplicado a essa rotina, os valores de reteno de
PIS forem maiores que o mnimo de reteno, o titulo de PIS ser gerado.
Vencimento dos ttulos de PIS, Cofins e CSLL no Contas a Receber
A gravao das datas de vencimento dos ttulos de PIS, Cofins e CSLL, gerados pelo contas a receber
na forma de ttulos de abatimento (CS-, CF- e PI-), para que sejam iguais s datas de vencimento do
ttulo principal.
Esta alterao foi necessria para que os ttulos sejam tratados corretamente no fluxo de caixa,
ajustando a gravao da data dos ttulos de impostos (ttulos filhos) com a mesma data do ttulo pai.
Antes, o sistema gerava os ttulos filhos com data diferente da data do ttulo pai.
Principais campos e controles
O cadastro de produtos armazena informaes que iro determinar como deve ser realizado o seu
controle na produo, estoque, venda, compra, clculo de custo, etc:

Tipo de Produto
Unidades de Medidas, Tipos e Fator de Converso
TE e TS Padro
Armazm padro
Produto Alternativo
Produto Fantasma
Custo Standard
Controle de Reposio do Estoque
Lote Econmico para produo e compra
Lote mnimo (fabricao)
Prazo de Entrega
Estoque de Segurana
Potncia de Lote
Quantidade por Embalagem (compra)
Estoque Mximo
Tempo de Reposio (Prazo de Entrega)
Tolerncia
Controle de Rastreabilidade
Controle de Endereamento nos Armazns
Controle de Aladas
Impostos
Peso Bruto
Foto
Utiliza Selo
Classe Selo
Entra MRP
Fornecedor Padro/Loja Padro
Fornecedor Canal
ICMS Prprio com Pauta Fiscal

Tipo do Produto
Os produtos podem ser agrupados segundo um tipo, para que em determinados processamentos,
relatrios e consultas, seja possvel restringir a execuo, atravs da parametrizao disponvel.
Exemplo:
BN - Beneficiamento
CG - Gastos Gerais
MO - Mo-de-obra
MP - Matria-prima
PA - Produto Acabado
PI - Produto Intermedirio
MC - Material de Consumo
O usurio pode criar seus prprios tipos pela Tabela "02" definida no ambiente Configurador. Caso a
empresa utilize o tipo de produto nas regras de lanamento contbil, ideal que os tipos sejam
definidos de forma coerente com o plano de contas.
Dica:
Os tipos de produtos so apenas informativos e devem ser utilizados para facilitar a filtragem.
O nico tipo que recebe tratamento especial no sistema o tipo "BN" que identifica os produtos que
sero beneficiados pela empresa ou enviados para beneficiamento (estes produtos no so
empenhados na abertura das ordens de produo).
O tratamento para compra ou produo de um produto, no est vinculado ao seu tipo. O que
identifica para o sistema estes tratamentos a existncia do cadastro de suas estruturas.
Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Converso
O Protheus, permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas:
Unidade de medida padro
Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda.
Segunda unidade de medida
Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo
obtida a partir do fator de converso determinado.

Tipo de converso
Determina como ser obtida a segunda unidade de medida, se multiplicando ou dividindo a 1

unidade de medida pelo fator de converso.
Fator de converso
Valor a ser aplicado na 1 unidade de medida para obter a segunda unidade de medida, conforme o
tipo de converso.
Exemplo:
1 Unidade de Medida = 3 Kg
Fator de Converso = 1000
Tipo de converso = Multiplicao
2 Unidade de Medida = 3000 gramas
O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro.
Caso o produto no possua um fator de converso fixo, como por exemplo quando sofre variaes
por fatores fsicos (umidade, calor, etc), possvel informar a quantidade nas duas unidades de
medida, digitando diretamente seus valores, sem o cadastramento do fator de converso.
TE e TS padro
Os campos "TE Padro" e "TS Padro" permitem atribuir um TES padro para as movimentaes de
entrada e sada deste produto para clculo dos impostos aplicveis, atualizao de estoque e
movimentao financeira e outras definies associadas ao Cadastro de TES.
O campo "TE padro" tambm utilizado na composio do custo standard pelo ltimo preo de
compra.
Armazm Padro
O Protheus permite movimentar saldos dos produtos em diferentes armazns dentro de uma mesma
filial, porm atravs deste campo pode sugerido o armazm padro para gerar empenho, entrada e
retirada deste produto.
Todavia, nas rotinas de entrada e sada podem ser informados armazns diferentes do padro para o
produto. Neste caso, o sistema solicita a confirmao da criao do armazm.
Importante:
O campo "Armazm Pad." pode ser configurado com at 6 posies, alfanumricas, permitindo a criao
de um cdigo inteligente, visando facilitar o controle/administrao do armazm.
O tamanho do campo "Armazm Pad." deve ser alterado por meio da tabela SXG - Grupo de Campos do

ambiente Configurador.
Alternativo
possvel determinar um produto alternativo para compra, caso ocorra falta do produto no mercado.
Este dado apenas informativo e ser impresso nas solicitaes de compras.
Produto Fantasma
Um produto identificado como fantasma serve como um Kit que aglutina diversos produtos. Este tipo de
produto no produzido nem requisitado, mas sim os seus componentes.
Este recurso facilita o cadastramento de estruturas que possuem uma srie de componentes comuns.
Exemplo:
Para se fabricar uma srie de produtos, necessrio utilizar um mesmo kit de 20 parafusos. Assim, ao
invs de informar repetitivamente os 20 parafusos em cada uma das estruturas, pode-se criar um
produto fantasma que represente este conjunto de parafusos.
Procedimentos
1. Cadastrar os produtos principais.
Exemplo:
ARMARIO A
ARMARIO B
ARMARIO C
2. Cadastrar um produto fantasma que represente os componentes.
Exemplo: PAR01
3. Cadastrar a estrutura do produto fantasma com os seus componentes.

4. Na estrutura dos produtos principais, indicar apenas o produto fantasma.
Ao ser includa uma ordem de produo do ARMARIO A, o sistema despreza o produto fantasma
PAR01 e realiza o empenho de seus componentes.
Custo Standard
O custo standard ou custo padro do produto pode ser informado apenas para matrias-primas e mo-
de-obra.
Atravs da rotina de Clculo do Custo de Reposio ser calculado o custo standard (reposio) dos
produtos baseado em qualquer das cinco moedas do sistema, considerando a taxa de referncia diria
ou mensal da moeda.
O clculo pode ser efetuado a partir do ltimo preo de compra do produto ou a partir da estrutura de
montagem do mesmo. O custo de reposio pode ser utilizado para formao do preo de venda do
produto.
No caso do clculo pelo ltimo preo de compra, os campos do cadastro de produtos relativos aos
clculos de impostos, tais como "Alq. ICMS" e "Aliq. IPI" e o "TE Padro" sero considerados na
composio do custo standard.
Reposio do Estoque (Lote Econmico/Lote Mnimo/Ponto de

Pedido)
Ponto de Pedido
Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emisso automtica
de uma Solicitao de Compras ou Ordem de Produo.
Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio mensal, o tempo de
reposio e o estoque de segurana.
Exemplo:
CM = consumo mdio
TR = tempo de reposio
ES = estoque de segurana

CM = 30
TR = 2 meses
ES = 20
PP = (CM*TR) + ES
PP = (30*2) + 20 = 80
Lote Econmico
Este campo determina a quantidade ideal para se comprar ou produzir em uma s operao de
modo que se obtenha o menor custo:
LE = CM x PA
em que:
CM = Consumo Mdio
PA = Periodicidade de Aquisio
O lote econmico utilizado:
na gerao de solicitaes automticas por ponto de pedido
gerar ordens de produo intermedirias (filhas) e solicitaes de compras, ou seja, para

produtos que faam parte da estrutura do produto acabado.
Lote Mnimo
Informe a quantidade mnima a ser produzida inferior ao lote econmico utilizada no clculo da
exploso das necessidades dos produtos.
Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.
a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja
menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade
por embalagem, a compra o lote econ-mico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio,
devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico.
Tolerncia
Tolerncia de defasagem do produto em relao ao pedido de compras.
A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando

minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico, de forma a obter o limite maior e
menor de tolerncia.
Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade.

Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem.
Veja tambm
Para detalhes sobre o clculo do lote econmico, ponto de pedido e consumo mdio, consulte o
tpico Lote Econmico.

Para verificar como so calculadas as Ordens de Produo e Solicitao de Compra considerando o

Lote Econmico e Tolerncia, consulte o tpico Ordem de Produo.
Lote Mnimo
Informe a quantidade mnima a ser produzida ou comprada inferior ao lote econmico utilizada no
clculo da exploso das necessidades dos produtos.
O lote econmico utilizado para gerar ordens de produo intermedirias (filhas), ou seja, para
produtos intermedirios que faam parte da estrutura do produto acabado.
Veja exemplos de clculos no tpico "Como o sistema calcula necessidades".
Prazo de Entrega ou Tempo de Reposio
O prazo de entrega representa o nmero de horas, dias, semanas ou meses do tempo de fabricao ou
entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido ou da abertura de sua ordem de
produo.
Esta informao ser til para que o sistema calcule quando o material estar disponvel no estoque.
Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou caractersticas, no sendo um
perodo fixo, poder ser utilizada uma frmula que deve ser cadastrada na rotina "".
Neste caso, informa-se o campo Frmula Prazo (B1_FORPZ), pois o campo Entrega (B1_PE) deve
ser utilizado para prazos fixos.
Se estes dois campos estiverem preenchidos, ser considerado preferencialmente o contedo

informado no campo "Frmula Prazo (B1_FORPRZ). Caso no exista uma frmula cadastrada, o prazo
de entrega ser o contedo do campo "Entrega" (B1_PE).
A frmula pode ser criada a partir de uma expresso matemtica comum ou utilizando uma expresso
ADVPL (Advanced Protheus Language), ou ainda, se preferir, atravs da execuo de uma Cadastro de
Frmulas userfunction (funo do usurio) a qual poder utilizar variveis de memria disponveis pelo
sistema.
Para a criao de uma frmula de prazo utilizando userfunction, estar disponvel a varivel
QUANTIDADE que contm a quantidade da necessidade do item informada na abertura da OP (ordem
de produo), no clculo do MRP (Material Requirement Planning) ou na solicitao de compra,
permitindo obter o tempo real que se pretende avaliar o prazo de entrega do material. Porm, esta
varivel somente existir no momento da execuo da userfunction associada frmula.
Dessa forma, o primeiro passo a criao da userfunction (ex.: FORMPRZ()) que ser relacionada
frmula do prazo de entrega. Se esta funo utilizar variveis de memria, estas s estaro disponveis
durante a sua execuo, sendo assim, deve-se criar uma userfunction vazia, relacion-la no cadastro de
frmulas e depois alter-la incluindo as linhas de programa para a sua execuo.
Aplicao Prtica
Verifique a aplicao prtica a seguirpara o uso do campo "Frmula Prazo" com UserFunction,
observando a ordem

1. Crie uma userfunction (funo de usurio) para o clculo do prazo de entrega.
Exemplo:
UserFunction FORMPRZ()
Return
2. Na rotina "Cadastro de Frmulas", associe a userfunction a uma frmula para o clculo do prazo de
entrega, observe:
Cdigo 001
Descrio Frmula prazo de entrega
Frmula EXECBLOCK("FORMPRZ",.F.,.F.)
Neste momento, a userfunction ser executada para teste (validao). Caso exista alguma
inconsistncia, o sistema no permitir a gravao da frmula.
3. Aps o cadastramento da frmula, altere a user function definindo a forma do clculo do prazo de
entrega.
Observe o exemplo:
User Function FORMPRZ()
// O prazo de entrega mnimo vlido para cada 100 peas, ser o perodo informado no
// campo "Entrega" (B1_PE)
Return Max((QUANTIDADE/100)*SB1->B1_PE,SB1->B1_PE)
4. Informe no campo "Prazo Entrega" (B1_FORPRZ) o cdigo da frmula cadastrada, neste caso "001".
Lembre que a varivel QUANTIDADE utilizada no exemplo da "UserFunction FORMPRZ()", somente

existir na execuo da funo criada e associada frmula do prazo.
Observe outro exemplo para a utilizao da varivel "Quantidade":
Exemplo:
Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos por dia.
A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo Frmula Prazo ser:
Round((QUANTIDADE/(10*B1_LE)),0)
Esta frmula retornar o prazo em DIAS necessrios para a produo de uma determinada
quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produo de uma
determinada ordem de produo e demais rotinas que tratam o prazo de entrega.
O retorno da frmula deve ser em dias e em varivel numrica.
A frmula ser utilizada em qualquer rotina onde calculado o prazo de entrega do produto,
como por exemplo, MRP, Ordem de Produo, etc.

Estoque de Segurana
O estoque de segurana tratado por produto e indica a quantidade mnima do saldo em estoque para
evitar a falta do mesmo entre a solicitao de compra ou produo e o seu recebimento, nos casos em
que ocorra consumo acima da mdia ou atraso no fornecimento. A quantidade definida como estoque
de segurana ser considerada no clculo do ponto de pedido executado atravs da rotina de Clculo do
Lote Econmico.
Pode ser informado atravs de uma frmula cadastrada pela opo "Frmulas".
Exemplo
O Estoque de Segurana deve ser 10% do Ponto de Pedido.
1. Deve-se cadastrar a seguinte frmula (opo "Frmulas"):
Cdigo: XXX
Contedo: SB1->B1_EMIN * 0.1
(onde B1_EMIN o campo "Ponto de Pedido")
2. Deve-se colocar o cdigo XXX no campo Form.Est.Seg..
Quando definida uma frmula para clculo do estoque de segurana, esta prevalecer ao campo
"Segurana".
Apropriao
O armazm de processo o armazm onde ocorre de fato a produo, comumente chamado de "cho
de fbrica".
A classificao do produto com mtodo de apropriao direta ou indireta facilita o acompanhamento dos
saldos nos armazns, especialmente do armazm em processo (cho de fbrica) quando a apropriao
indireta.
Apropriao D - direta
Produtos de apropriao direta so produtos de fcil controle e contagem, sendo requisitados

diretamente ao seu local de armazenagem para consumo.
todo material consumido no processo produtivo, possvel de ser apropriado diretamente ao

produto produzido, tais como: matria-prima, peas semi-acabadas, componentes prontos para
montagem. Exemplo: madeira para fabricao de mveis.
Aplicao Prtica:
Para produzir uma determinada mquina so utilizados quatro parafusos. Os parafusos fazem
parte da estrutura da mquina e so requisitados normalmente para sua produo. A cada
mquina que a fbrica necessita produzir so requisitados exatamente quatro parafusos. Este
produto caracteriza uma apropriao direta, a exata quantidade solicitada a utilizada.

Apropriao I - Indireta
Os produtos de apropriao indireta so produtos de difcil controle e contagem, sendo requisitados

normalmente em quantidade maior do que a necessria para um armazm de processo definido
pelo parmetro "MV_LOCPROC". Por exemplo: tinta, cola e linha para fabricao de mveis.
medida que os consumos ocorrem, esse saldo em processo requisitado atravs do consumo
terico padro (baixa pelo empenho). Estes produtos normalmente possuem um consumo real
divergente do consumo terico.
Aplicao Prtica
Uma empresa vende cadeiras de madeira pintadas. A tinta faz parte da estrutura de produo
das cadeiras. Porm muito difcil medir a quantidade exata de tinta que cada cadeira recebe.
Seria tambm invivel solicitar esta quantidade no armazm toda vez que uma cadeira
precisasse ser pintada. O produto "tinta", neste contexto, um material que se enquadra na
categoria de apropriao indireta.
Desta forma, quando uma cadeira precisa ser pintada, requisitado ao armazm a lata inteira
de tinta, que fica no armazm de processo, e ser utilizada de acordo com a necessidade de
produo de cadeiras da fbrica.
Importante:
No cadastro "Tipo de Movimentao" possvel incluir um tipo de movimento que faa com que o
sistema desconsidere o tratamento especial dispensado a um produto com apropriao indireta.
Desta forma, a apropriao do produto passa a ser considerada direta.
Em quase 100% dos casos, necessrio efetuar o acerto de inventrio de produtos de apropriao
indireta, j que seu consumo real quase sempre diferente do consumo terico.
Rastreabilidade (Lote/Sublote)
Atravs do controle de rastreabilidade possvel traar todo o caminho percorrido pelo produto na
Empresa - adicionalmente pode-se tambm restringir a utilizao de produtos com data de validade
vencida.
O controle de rastreabilidade baseia-se na utilizao de lotes, que so atribudos a um grupo de

produtos no momento de sua entrada no sistema este nmero de lote ir acompanhar o produto
atravs dos diversos processos no sistema tornando possvel, por exemplo, saber quais lotes de
matria-prima foram utilizados na produo de determinado produto acabado.
Imagine que sejam encontrados problemas na matria-prima deste produto acabado. Com o controle
de rastreabilidade ativo pode-se saber com muito mais preciso quais matrias-primas foram
empregadas em sua produo, pois a procura ir restringir-se a determinados lotes, e no a toda
quantidade do produto no estoque.
Para utilizar o controle de rastreabilidade por produto:
Definir o parmetro MV_RASTRO que habilita o controle de rastreabilidade com S.
No cadastro de produtos:
Pode-se escolher entre dois tipos de rastreabilidade, atravs do campo Rastro (B1_RASTRO)

da rotina Cadastro de Produtos (SB1):
S - Rastreabilidade por sublote
Este tipo de rastreabilidade possibilita um controle mais rgido e detalhado com a informao
do lote e do Sublote a cada movimento realizado. O saldo considerado de forma separada
para cada sublote.
Exemplo:
invivel requisitar 1600 peas do produto A se existirem em estoque:
Sublote 00001 - 1000 peas
Sublote 00002 - 600 peas
Seria necessrio, portanto, requisitar 1000 de um sublote e 600 de outro.
L - Rastreabilidade por lote
J na rastreabilidade por Lote, o saldo aglutinado por lote, sendo que o sublote no nem
mesmo digitado em uma requisio. possvel, portanto, requisitar as 1600 peas de uma s
vez.
necessrio apenas a informao do nmero do lote nas movimentaes, o nmero do

sublote ignorado.
A numerao dos lotes pode ser realizada das seguintes formas:
Por produto - definir uma frmula para cada produto atravs do campo Cd. Frm. Lot.
("B1_FORMLOT").
Padro - definir uma frmula padro para preenchimento dos lotes de todos os produtos no
parmetro "MV_FORMLOT". Neste caso, no deve ser informado o campo "Cd. Frm. Lot.".
Na rotina de Documento de Entrada, possvel informar o nmero do lote manualmente.
Importante:
Caso no seja atribuda nenhuma numerao de lotes e o controle de rastreabilidade estiver ativo,
na entrada do produto o sistema identificar o lote pelo prefixo "AUTO" + numerao seqencial
definida pelo parmetro "MV_PRXLOTE" (no deve ser alterado pelo usurio).
O parmetro "MV_LOTVENC = N" define se podem ser utilizados lotes com data de validade vencida,
impedind que um determinado lote marcado ou vencido seja consumido automaticamente. A data de
validade do lote informada no recebimento do material.
Para bloquear/desbloquear os Lotes manualmente, deve ser utilizada a opo "Bloqueio de Lotes.
Se a empresa j utilizava controle de lotes antes da implantao do Protheus, necessrio cadastrar

os lotes dos produtos existentes em estoque, atravs da rotina Manuteno de Lotes para que seja
possvel controlar a movimentao.
Endereamento (Controle de Endereo)
O Endereo permite um controle de estoque mais detalhado nos armazns, que permite ao usurio

saber em que prateleira, fila, etc, encontra-se seu produto.
Procedimentos
Para que um determinado produto use o controle de endereo:
o parmetro "MV_LOCALIZ" deve estar preenchido com S
o campo Contr. Ender (B1_LOCALIZ) do cadastro de produtos, tambm deve estar preenchido
com S.
Em qualquer entrada de produto, ser gerado um registro de Saldo a Enderear e, a partir da rotina
de Enderear Produtos, os produtos sero direcionados para os locais fsicos desejados.
Os endereos devem ser previamente cadastrados afim de evitar erros de digitao no momento do
endereamento (opo Cadastro de Endereos).
Caso o produto use este controle, o endereo deve ser digitado em todas as movimentaes internas
do sistema, sendo que em notas fiscais de venda e em empenhos ela pode ser informada ou
requisitada, automaticamente, de acordo com a prioridade definida na rotina Prioridade de
Endereamento.
Importante:
O ambiente Faturamento ir avaliar os saldos por endereo no momento da liberao de estoque, se
o parmetro "MV_GERABLQ" tiver seu contedo preenchido com "S" (Sim). A liberao de estoque
somente ser permitida se houver saldo nos endereos relacionados.
Porm, se este parmetro for preenchido com "N" (No), na rotina de Liberao de Pedidos, ser
efetuada a avaliao do saldo por endereos. Caso no haja saldo suficiente, ser necessrio
diminuir a quantidade do pedido.
Potncia de Lote
Os produtos que utilizam controle de rastreabilidade podem controlar tambm sua potncia por Lote/
Lote + Sublote. Este controle permite identificar as caractersticas de potncia do composto ativo de
cada lote de um mesmo produto. Este tipo de controle muito utilizado por indstrias do ramo
farmacutico.
Procedimentos
Para controlar potncia de lote:
Informe o campo (B1_CPOTENC) "Contr. Potenc." = "Sim".
Para toda entrada de saldo destes produtos, que crie um novo lote/lote + sublote, pode ser
informada a respectiva potncia.

Nos movimentos em que informado um lote/lote + sublote j existente, a informao da potncia

automaticamente informada pelo sistema. As consultas de lote tambm apresentam essa informao.
Exemplo:
Uma indstria farmacutica adquire de um fornecedor "A" um quilo de um lote de um determinado

composto qumico. Neste quilo fornecido, na verdade, somente cinqenta por cento, ou seja,
quinhentos gramas do lote so do composto requisitado, e o restante, os outros quinhentos gramas
so impurezas. Assim, a potncia deste lote de 50%.
J o fornecedor "B" utiliza um outro processo de fabricao e consegue que a potncia de seu lote
deste mesmo composto qumico, seja de 100%, o que significa que, requisitar ao fornecedor "B" um
quilo deste lote corresponde a receber exatamente um quilo do composto qumico, sem impurezas.
Com esta informao o sistema pode calcular quanto ele deve requisitar, dependendo do
fornecedor, para obter a quantidade que necessita.
Se a produo solicitar um quilo deste composto, preciso requisitar, na verdade, dois quilos do
fornecedor "A" ou um quilo do fornecedor "B".
Estoque Mximo
Informe neste campo o estoque mximo que deseja que um determinado produto atinja. Este campo
utilizado, por exemplo, para adequar o estoque ao espao fsico do armazm destinado a guardar este
produto.
Apesar de o sistema no bloquear a compra ou solicitao de uma quantidade maior do que a

quantidade estabelecida no campo "Estoq. Maximo", ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a
definio da opo "Messenger" com cdigo "029" de identificao para este caso, observando que a
quantidade mxima ser ultrapassada.
O sistema permite que um Plano Mestre de Produo seja cadastrado com quantidade maior que o
saldo mximo para o produto, emitindo somente um aviso ao usurio, sem impedir a digitao.
Nas rotinas "Gerao de OPs" e "Gerao de SCs", seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo
"Estoque Mximo" ser considerado de tal forma, que o sistema no permite os saldos dirios
ultrapassem o saldo mximo especificado para o produto. Bloqueando as operaes, e produes
excedentes.
Na gerao de OPs por ponto de pedido, o sistema no considera o estoque mximo para as ordens
de produo de PIs (Produtos Intermedirios) ou SCs das OPs geradas para os mesmos.
O sistema tambm no considera o valor do estoque mximo para a gerao de Ops por Vendas
para os PIs e MPs (Matrias-Primas) das OPs geradas.
O controle de qualidade realizado mediante a avaliao do Cadastro de Produtos, Amarrao Produto

X Fornecedores, parmetros do Ambiente Configurador, do TES e TM utilizado nas movimentaes.

Procedimentos
Para que o sistema, avalie a necessidade de enviar um produto para o controle de qualidade no
momento do recebimento ou na produo necessrio:
configurar o parmetro "MV_CQ" com o nmero do armazm que ir representar o Controle de

Qualidade.
configurar o parmetro "MV_DIRCQ" com o diretrio para gravao dos certificados de qualidade.
no campo "Nota Mnima" do Cadastro de Produtos, atribuir uma nota mnima para o produto. Esta
nota ser comparada com a nota do fornecedor.
no campo "Tipo de CQ" do Cadastro de Produtos, definir se o controle de qualidade ser feito pelo
Ambiente de Compras e Estoque/Custos do Sistema Microsiga ou pelo Ambiente de Inspeo de
Entrada do Sistema Quality.
Ao selecionar a opo "M-Materiais" a Liberao do Material enviado ao CQ, ser realizada atravs
dos ambientes de Materiais (Estoque e Compras), atravs da rotina "Baixas do CQ". Caso o usurio
selecione "Q-SigaQuality" a liberao do material enviado ao CQ, ser realizada no Ambiente
Inspeo de Entrada, atravs da rotina de Resultado, caso o B1_TIPOCQ seja igual a "Q", na
entrada de materiais sero gravados os arquivos referentes a entrega e todo o controle dever ser
realizado no Ambiente Inspeo de Entrada.
Se o usurio utilizar o Ambiente de Inspeo de Entrada, o material ser enviado ao armazm

definido pelo parmetro MV_CQ, porm todo o controle ser efetuado no Ambiente de Inspeo
de Entrada, no sendo possvel a liberao ou rejeio do material pela rotina Baixa do CQ dos
Ambientes de Compras e Estoque/Custos.
no campo "Produes CQ" do Cadastro de Produtos, caso a empresa tambm trabalhe com
produo (Ambientes Estoque/Custos e PCP), deve definir o intervalo de produes a ser
considerado para o envio do produto para o CQ (Skip-Lote de produo). Por exemplo, se o valor
preenchido for 10, a cada 10 produes, envia 1 ao CQ.
no campo "Contr. Lote" (A5_SKIPLOT) do Cadastro de Amarrao de Produto x Fornecedor, definir a

freqncia de inspeo do produto pelo Controle de Qualidade para um determinado fornecedor
(Skip-Lote de Compra) quando do recebimento do material, caso a nota do produto seja igual ou
superior a nota de avaliao do fornecedor, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo
Skip-Lote.
no campo "Nota" (A5_NOTA) do Cadastro de Amarrao de Produto x Fornecedor, definir uma Nota
de avaliao do fornecedor para o produto, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela
nota.
Quando se tratar de materiais enviados ao C.Q., inspecionados pelos ambientes do Quality Protheus,
no necessrio definir este campo.
Na rotina de Documento de Entrada, utilizar um TES que atualize o estoque.
Desta forma, cada produto possui uma pontuao mnima para o controle de qualidade. Na digitao
da nota fiscal de entrada, feito uma avaliao entre a pontuao da amarrao Produto X
Fornecedor e a pontuao do produto.
Caso a pontuao da amarrao no atinja a pontuao do produto, este lote do material ser
enviado ao armazm do controle de qualidade (especificado pelo parmetro MV_CQ); caso a
pontuao da amarrao atinja a pontuao mnima do Produto, este lote do material passar pelo
processo de avaliao do Skip-Lote.
Na Produo, utilizar um Tipo de Movimentao com Envio para CQ.
A transferncia para o Armazm destinado ao controle de qualidade pode ser observada pela
Consulta Produto.

A anlise do produto deve ser registrada pela rotina Baixa de CQ.
Onde necessrio incluir uma linha para registrar a liberao ou rejeio.
Veja tambm
Consulte o tpico Cadastro de Amarrao de Produto x Fornecedor.
Este controle destinado s empresas que possuem Contrato de Fornecimento de Produtos por um
determinado perodo, eliminando a necessidade da incluso de diversas Solicitaes de Compras e de
realizao de Cotaes, agilizando o processo de compra.
No Contrato de Parceria, o usurio deve definir a cada seqncia de item, o produto e a quantidade a
ser adquirida para o perodo. Assim, possvel definir, por exemplo, todos os itens a serem adquiridos
durante o ano.
Procedimentos
1. Para que um produto possa ser utilizado em um Contrato de Parceria, necessrio que o campo
Contrato (B1_CONTRAT ) no Cadastro de Produtos seja preenchido com S.
2. Cadastrar o Contrato de Parceria, onde definido a cada seqncia de item, o produto e a

quantidade a ser adquirida para o perodo. Assim, possvel definir, por exemplo, todos os itens a
serem adquiridos durante o ano.
3. Para efetuar o Recebimento de um Material com Contrato de Parceria, necessrio que antes seja
executada a rotina de Autorizao de Entrega ou "Gera Autorizao de entrega" para realizar as
baixas dos itens do Contrato de Parceira e registrar a autorizao da compra.
4. Os produtos com Contrato de Parceria no podem ser utilizados nas rotinas de Solicitao de
Compra, Pedido de Compra e Solicitao por Ponto de Pedido.
5. Os dados dos Contratos de Parceria so armazenados na tabela "'SC3".
Quantidade de produtos por embalagem
Utilizado para produtos adquiridos, a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para
compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade
por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade por
embalagem, a compra o lote econmico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio, devem
ser adquiridos mltiplos do lote econmico.

Veja tambm
Veja exemplos de clculos no tpico "Como o sistema calcula necessidades".
Controle de Alada
A maioria das empresas apresenta necessidades de controlar os direitos e limites de compras de seus
funcionrios. Para que isso seja feito de forma prtica e segura o Protheus possui o Controle de
Aladas.
O controle de alada realizado atravs da configurao dos parmetros "MV_RESTSOL",

"MV_RESTCOM", "MV_RESTINC", "MV_RESTPED" e "MV_RESTNFE", definio dos produtos que devem
ser controlados (Cadastro de Produtos), dos funcionrios envolvidos no processo de compra (Cadastros
de Solicitantes, Compradores, Grupo de Compradores, Aprovadores e Grupos de Aprovao) e das
senhas dos funcionrios (Ambiente Configurador).
Procedimentos
Para utilizao do controle de aladas esto envolvidos os seguintes campos no Cadastro de Produtos:
Restrio
Permite utilizar o controle de restries ao solicitantes na gerao das solicitaes de compras do

produto.
Deve-se configurar o parmetro "MV_RESTSOL" como "Sim" e incluir as restries no Cadastro de

Solicitantes.
Grupo de Compras
Informe o grupo de compradores padro para este produto que utiliza o controle de aladas.
Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema assumir automaticamente o

grupo de compradores padro informado neste campo para o produto. Se este grupo no for
informado, isto prejudicar o Controle de Aladas.
Veja tambm
Cadastros para o Controle de Alada
Cadastro de Solicitantes
Compradores
Aprovadores

Grupo de Compras
Grupo de Aprovao
Impostos
Alquota ICMS
Este campo define a alquota de ICMS somente para produtos com tributao especfica, como por
exemplo:
Telecomunicaes - 25%
Se no informada, o sistema considera a alquota padro para operaes internas do Estado

conforme definido no parmetro "MV_ICMPAD".
As alquotas para operaes interestaduais so tratadas automaticamente pelo sistema.
Alquota IPI
Este campo define a alquota de IPI conforme a TIPI - Tabela de Incidncia do Imposto sobre
Produtos Industrializados.
Origem
Deve ser selecionado o cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das Notas Fiscais e nos
Livros Fiscais para tributao da mercadoria. 0 = Nacional 1 = Estr. (Importao Direta) 2 = Estr.
(Adquirida mercado interno)
Alquota ISS
Este campo define a alquota de ISS para servios com tributao especfica.
Se no informada, o sistema considera a alquota padro do seu municpio conforme definido no

parmetro "MV_ALIQISS".
As rotinas de entrada e sada somente calculam os impostos de ICMS, IPI e ISS definidos para o
produto, se utilizado um Tipo de Entrada e Sada que indique esta necessidade.
Solid. Entr.
Este campo define a margem de lucro para clculo do ICMS solidrio aplicada no recebimento de
produtos sujeitos a esta tributao. Conforme a legislao vigente sobre Substituio Tributria ou
Imposto Retido.
Solid. Sada
Este campo define a margem de lucro para clculo do ICMS solidrio a ser recolhido na venda na
venda de produtos sujeitos a esta tributao. Conforme a legislao vigente sobre Substituio
Tributria ou Imposto Retido.
IPI de Pauta
Deve ser informado o valor unitrio do IPI de pauta, ou seja, o valor de IPI exclusivo para este
produto, quando houver.
ICMS de Pauta

Deve ser informado o valor unitrio do ICMS de pauta, ou seja, o valor de ICMS exclusivo para este
produto, quando houver.
Peso Bruto
Informe o peso bruto do produto. Atravs do parmetro "MV_PESOCAR" pode-se utilizar este peso na
montagem de cargas no ambiente Gesto de Distribuio (SIGAOMS).
Exemplo:
Peso do produto + Embalagem
Foto
Algumas rotinas permitem a apresentao da imagem do produto em arquivos do tipo "BMP", como
por exemplo, nas rotinas de Venda Balco e Venda Rpida do ambiente Controle de Lojas.
O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagens do Protheus, que
atualizado no ambiente Configurador.
A rotina de Atendimento do ambiente Call Center utiliza os seguintes campos para a consulta
caractersticas do produto:
Observao
Campo tipo texto, onde so detalhadas as caractersticas do produto, com o objetivo de fornecer
apoio ao atendente durante o Atendimento. Ex: Propriedades do produto, facilidades/vantagens em
obter o produto, etc.
Situao
Situao atual do produto (importado, lanamento, obsoleto, etc.).
Utiliza Selo
Este campo, quando preenchido com "Sim", identifica que o produto utiliza o Selo Especial de Controle,
previsto na legislao do IPI.
O preenchimento deste campo viabiliza a escriturao do Livro Registro do Selo Especial de Controle.

Dica:
Este campo deve ser criado pelo usurio conforme indicado no Tpico "Procedimentos de
Implementao.
Veja tambm
Cadastro de Guias de Selos de Controle
Livro Registro do Selo Especial de Controle
Classe Selo
Caso o produto utilize Selo de Controle, necessrio selecionar sua classe, para escriturao no Livro
de Registro do Selo Especial de Controle (conforme legislao do IPI).
Dica:
Este campo deve ser criado pelo usurio conforme indicado no Tpico "Procedimentos de
Implementao.
Veja tambm
Cadastro de Guias de Selos de Controle
Livro de Registro do Selo Especial de Controle
Reposio do Estoque (Lote Econmico/Lote Mnimo/Ponto de

Pedido)
Ponto de Pedido
Quantidade mnima pr-estabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emisso automtica
de uma Solicitao de Compras ou Ordem de Produo.
Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio mensal, o tempo de
reposio e o estoque de segurana.
Exemplo:
CM = consumo mdio
TR = tempo de reposio

ES = estoque de segurana
CM = 30
TR = 2 meses
ES = 20
PP = (CM*TR) + ES
PP = (30*2) + 20 = 80
Lote Econmico
Este campo determina a quantidade ideal para se comprar ou produzir em uma s operao de
modo que se obtenha o menor custo:
LE = CM x PA
em que:
CM = Consumo Mdio
PA = Periodicidade de Aquisio
O lote econmico utilizado:
na gerao de solicitaes automticas por ponto de pedido
gerar ordens de produo intermedirias (filhas) e solicitaes de compras, ou seja, para

produtos que faam parte da estrutura do produto acabado.
Lote Mnimo
Informe a quantidade mnima a ser produzida inferior ao lote econmico utilizada no clculo da
exploso das necessidades dos produtos.
Quantidade de produtos por embalagem. Utilizado para produtos adquiridos.
a quantidade inferior ao lote econmico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja
menor que a quantidade por embalagem, a compra a quantidade por embalagem.
Se a necessidade for maior que o lote econmico e menor que o lote econmico mais a quantidade
por embalagem, a compra o lote econ-mico mais a quantidade por embalagem; caso contrrio,
devem ser adquiridos mltiplos do lote econmico.
Tolerncia
Tolerncia de defasagem do produto em relao ao pedido de compras.
A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando

minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico, de forma a obter o limite maior e
menor de tolerncia.
Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade.

Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem.
Veja tambm
Para detalhes sobre o clculo do lote econmico, ponto de pedido e consumo mdio, consulte o

tpico Lote Econmico.
Para verificar como so calculadas as Ordens de Produo e Solicitao de Compra considerando o

Lote Econmico e Tolerncia, consulte o tpico Ordem de Produo.
Entra MRP
Informe "Sim" se deseja que o produto seja considerado pelo sistema para o clculo de MRP - Material
Requeriment Planning ou Projeo de Estoque, caso contrrio informe "No".
O sistema processa o clculo da necessidades de cada material, de acordo com a Previso de Vendas,
Carteira de Pedidos de Vendas ou Plano de Produo.
Para o clculo do MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais so considerados os dados:
Quantidade por perodo
Respeita lotes mnimos de produo e compras
Considera prazos de entrega
Perodos variveis que permite o uso da tcnica JUST-IN-TIME
Estoque de segurana
Permite simulaes e o ajuste a novas situaes
Fornecedor Padro/Loja Padro
Nestes campos, so informados o cdigo do fornecedor/loja padro de compras, ou seja, qual o

fornecedor do produto que geralmente atende a empresa.
O preenchimento destes campos se faz necessrio quando o departamento de Compras utiliza os

conceitos de "Contrato de Parceria" e "Autorizao de Entregas", neste caso, existe o interesse de
definir qual o fornecedor utilizado no contrato de parcerias. O campo "Contrato" (Contrato de
Parceria) tambm deve ser preenchido como "Sim".
Caso a empresa trabalhe com os conceitos de "Contrato de Parceria" e "Autorizao de Entregas", na

anlise das necessidades de reposio de estoque pelos Ambientes de Estoque/Custos e Planejamento e
Controle de Produo, os campos "Forn. Padro" e "Loja Padro" devem estar preenchidos com o
mesmo cdigo do fornecedor informado no contrato de parceria; caso contrrio sero geradas
solicitaes de compras ao invs das autorizaes de entregas.
Consulte tambm os tpicos
Autorizao de Entrega
Gera Autorizao de Entrega por Contrato

Fornecedor Canal
Este campo utilizado para definir se a distribuio de um produto efetuada por apenas um
fornecedor, ou seja, o fornecedor exclusivo. Neste caso, os campos "Fornecedor Padro" e "Loja
Padro" tambm devem ser preenchidos.
Ao informar que o fornecedor canal, no ser mais possvel efetuar movimentaes do produto com
outros fornecedores.
Consulte tambm o tpico
Fornecedor Padro / Loja Padro
Pauta ICMS Prprio (P. ICM Prop.)
Este campo utilizado para calcular a base do ICMS da operao prpria fixada mediante pauta fiscal,
conforme a mdia de preos praticada no Estado em que ocorrer a operao.
O base de ICMS da operao prpria por pauta fiscal, somente ser calculada se o preo praticado for
inferior a pauta fiscal. Nesta situao, a base ser obtida pelo produto entre quantidade e valor da
pauta (quantidade x valor da pauta).
Essa forma de clculo est baseada no Art. 86 do RICMS/RN.
Exemplo:
Considerando que o valor fixado pelo governo R$15,59 e o preo de venda praticado R$10,00, o
sistema Protheus efetuar o seguinte clculo:
Valor da Base do Valor do

Quantidade Pauta
Mercadoria ICMS ICMS
10 0 100,00 17% 17,00
155,59
10 15,59 (Qtd x 17% 26,50
Pauta)

Tipo de CQ
O campo "Tipo de CQ" indica se o produto do tipo "M=Material", o que significa dizer que a
movimentao do controle de qualidade do produto ser efetuada atravs do ambiente "Estoque e
Custos" (Materiais), ou se o produto do tipo "Q=Quality", que define que esta movimentao seja
efetuada atravs do ambiente de "Inspeo de Entradas" (Qualidade).
Quando se d a entrada de um material do tipo "Q=Quality", atravs do ambiente de "Estoque e

Custos", preciso, posteriormente, observar/efetuar/completar alguns cadastros diretamente atravs
do ambiente "Inspeo de Entradas", para evitar inconsistncias nas movimentaes do controle de
qualidade.
% Micronutrientes
Campo utilizado para definir o percentual de micronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de
produo.
Este campo deve ser preenchido quando da utilizao de micronutrientes em processos produtivos.
% Macronutrientes
Campo utilizado para definir o percentual de macronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de
produo.
Este campo deve ser preenchido quando da utilizao de macronutrientes em processos produtivos.
Gesto de Transportes
Para o ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes, importante observar algumas especificaes para
o cadastramento do produto, como por exemplo, o seu cdigo. Observe os exemplos abaixo:
Exemplo 1 - Produto Genrico
O produto genrico utilizado para a pesquisa da tabela de seguro a serem aplicadas, bem como a
obteno do valor do frete quando o produto solicitado no transporte no for encontrado.
Sugesto para o cadastramento do produto genrico:

Cdigo 999999
Descrio Produto Genrico
Tipo ME
Unidade UN
Armazm Pad. 01
No ambiente Configurador, deve-se atualizar o contedo do parmetro "MV_PROGEN" com o cdigo do

produto genrico cadastrado.
Exemplo 2 - Produto para clculo do ICMS com exceo fiscal
Produto para clculo da alquota interna de ICMS e excees fiscais para o cliente destinatrio.
Sugesto de cadastramento do produto:
Cdigo 999912
Descrio Transporte ICMS 12%
Tipo ME
Unidade UN
Armazm Pad. 01
Aliq. ICMS 12
Alm disso, importante relacionar o cdigo do produto que ser utilizado no clculo de impostos com
o tipo de documento a ser aplicado. Este relacionamento deve ser efetuado na rotina "Configurao de
Documentos".
Para o tipo de documento "2-CTRC" o relacionamento "cdigo do produto" e "docto. de transporte"

obrigatrio.
Observe o exemplo:
Cadastro de Configurao de Documentos
Docto. Transporte 2
Descrio CTRC
Srie UNI
Cd. Produto 999912
Des. Produto TRANSPORTE ICMS 12%

Parmetros da Rotina
Ambiente de Compras
MV_RESTSOL
Ambiente Estoque/Custos
MV_LOCALIZ
MV_RASTRO
MV_USAQTEM
MV_LOCPROC
Ambiente Livros Fiscais
MV_ALIQISS
MV_ALIQICM
MV_DEDBPIS
MV_DEDBCOF
MV_TPALPIS
MV_TPALCOF
MV_TXPIS
MV_TXCOFIN
Ambiente Financeiro
MV_VRETCOF
MV_VRETPIS
MV_VRETCSL
Ambiente Gesto de Transportes
MV_PROGEN

Tabelas utilizadas
SB1 - Descrio Genrica do Produto. Grava os dados do produto.
SA2 - Fornecedores
SA5 - Amarrao de Produto X Fornecedor. Verificado na operao de excluso de produtos.
SB2 - Saldos Fsicos e Financeiros. Verificado na operao de excluso de produtos.
SB3 - Demandas. Verificado na operao de excluso de produtos.
SB5 - Dados Adicionais do Produto. Verificado na operao de excluso de produtos.
SC1 - Solicitaes de Compras. Verificado na operao de excluso de produtos.
SC2 - Ordens de Produo. Verificado na operao de excluso de produtos.
SC4 - Previso de Vendas. Verificado na operao de excluso de produtos.
SC6 - Itens de Pedidos de Venda. Verificado na operao de excluso de produtos.
SC7 - Pedidos de Compra. Verificado na operao de excluso de produtos.
SD1 - Itens das Notas Fiscais de Entrada. Verificado na operao de excluso de produtos.
SD2 - Itens das Notas Fiscais de Venda. Verificado na operao de excluso de produtos.
SD3 - Movimentaes Internas. Verificado na operao de excluso de produtos.
SF4 - Tipos de Entrada e Sada. Consultado ou atualizado via [F3].
SG1 - Estruturas dos Produtos. Verificado na operao de excluso de produtos.
SG2 - Arquivo de Operaes. Verificado na operao de excluso de produtos.
SI1 - Plano de Contas. Consultado ou atualizado via [F3].
SI3 - Centros de Custos. Consultado ou atualizado via [F3].
Fornecedores
Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma empresa, seja
nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele fornecido
deve existir no Cadastro de Produtos.
Neste cadastro, podem ser registrados fornecedores dos tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica ou outros
(exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de
ttulos a pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada ou por registros manuais utilizando
os recursos disponveis no Ambiente Financeiro.
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no Ambiente Financeiro, atualizam a Consulta

Posio Financeira do Fornecedor, nesta so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra,
primeira compra, ltima compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos em aberto,
ttulos pagos, entre outros.

O devido preenchimento deste cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor,
dados que podero ser utilizados em outras rotinas do sistema.
Importante
importante destacar tambm os cadastros de amarraes "Produto X Fornecedor" e "Grupo X

Fornecedor",pois vinculam um fornecedor a um ou mais produtos ou grupos de produtos.
Entretanto, o sistema permite que sejam recebidos produtos e servios de outros fornecedores,
mesmo que no haja amarrao.
As amarraes "Produto x Fornecedor" e "Grupo x Fornecedor" so essenciais para a gerao da

cotaes de compras a partir da solicitao de compras.
Consulte tambm os tpicos: Solicitaes de Compras e Gera Cotaes.
Objetivos Especficos por ambiente
Comrcio Exterior (SIGAEIC, SIGAECO, SIGAEFF e SIGAECO)
Gesto Agrcola
Procedimentos
Para cadastrar um fornecedor:
1. Na janela de Manuteno de Fornecedores, selecione a opo "Incluir".
informaes.
3. Observe, porm, o preenchimento de alguns campos nas seguintes pastas:
Pasta "Cadastrais"
Pasta "Adm/Fin"
Pasta "Fiscais"
Pasta "Compras"
Pasta "TMS"
Pasta "Outros"
Para cada fornecedor, possvel relacionar diversos contatos, consulte o item "Relacionando
Contatos" para mais informaes.
Dica:
Quando o percentual do IVA for menor que 100% no ser possvel excluir um fornecedor.

Veja tambm
No cadastro de Fornecedores:
Consulta Posio do Fornecedor
Relatrio de Fornecedores
Relatrio de Posio de Fornecedores
Comrcio exterior
Nos ambientes para Comrcio Exterior (SIGAEIC, SIGAEEC, SIGAEFF, SIGAECO), esta rotina permite
cadastrar os fornecedores/fabricantes dos produtos a serem importados. Neste mesmo cadastro,
devem ser preenchidos os dados do representante, j vinculado ao exportador.
Importante
Quando integrado ao ambiente Financeiro, neste cadastro, devem ser informados todos os tipos de
fornecedores envolvidos em uma importao, tais como: despachante, agente embarcador,
corretora de seguro etc.
Em diversas rotinas do sistema, quando citada a palavra "fornecedor", est referindo-se ao
exportador, exceto no Purchase Order, em que exportador refere-se a trading que envia as
mercadorias ao importador. No caso de off-shore, vide exemplo a seguir:
Neste exemplo, o cadastro seria desta forma:

1 Fornecedor: neste mesmo registro o representante seria destacado no final.
3 Fabricantes: cada um com um cdigo diferenciado
1 Fornecedor: representando o exportador, utilizado nica e somente para off-shore.
Gesto agrcola
Para o ambiente Gesto Agrcola, deve-se cadastrar os fornecedores de insumos agrcolas, que sero
utilizados na produo, como adubos, sementes, defensivos, herbicidas etc.
Pasta "Cadastrais"
Nesta pasta, deve-se informar os dados de identificao do fornecedor, tais como: cdigo, loja, razo
social, nome fantasia, endereo, municpio, estado, CEP, caixa postal, tipo (jurdico, fsico ou outros),
CNPJ/CPF, RG, DDD, DDI, telefone, e-mail etc.
Veja tambm:
Consulte o tpico CNPJ para conhecer a nomenclatura utilizada para o CNPJ em cada pas.
Pasta "Adm/Fin"
Nesta pasta, deve-se informar os dados para controle administrativo/financeiro do fornecedor, tais
como: cdigo do banco, agncia e conta corrente do fornecedor, natureza financeira, condio de
pagamento, maior compra, mdia de atraso, maior saldo, nmero de compras, saldo em duplicatas,
saldo em moeda forte (ex.: saldo em dlar), conta contbil (esta informao utilizada para integrao
contbil) etc.
Importante
Os dados de histrico do fornecedor so atualizados medida que os movimentos de entrada de

materiais so registrados.
Os campos "Banco", "Cd. Agncia" e "Cta. Corrente" so utilizados na impresso do border de

pagamentos. Para utilizar este recurso, as contas dos fornecedores tambm devem ser cadastradas na
rotina Cadastro de Bancos.
A condio de pagamento informada para o fornecedor ser sugerida no pedido de compra.

Pastas "Fiscais"
Nesta pasta, so digitadas as informaes para definio dos impostos que devem ser calculados e
recolhidos por ocasio da entrada de materiais de um fornecedor, tais como: tipo de contribuio social,
recolhe ISS, cdigo municipal da Zona Franca de Manaus, calcula INSS, grupo de tributao, etc.
Pasta Fiscais - Pases Localizados
Nesta pasta, so digitadas as informaes para definio dos impostos que devem ser calculados e
recolhidos por ocasio da entrada de materiais de um fornecedor, de acordo com a legislao vigente.
Pasta "Compras"
Nesta pasta, so definidas as caractersticas do fornecedor relacionadas s compras, tais como: nome
do contato no fornecedor, cdigo da transportadora do fornecedor comumente utilizada, data da
primeira compra, data da ltima compra, utilizao do comrcio eletrnico, etc.
Pasta "TMS"
Nesta pasta, so definidos os dados relacionados ao recolhimento da contribuio para o SEST/SENAT

(Servio Social do Transporte e Nacional de Aprendizagem do Transporte), filial de dbito do
fornecedor, ao tipo da AWB (Air Waybill ou Conhecimento de Transporte Areo) utilizada, o nmero de
dependentes, etc.
Recolhe SEST
Filial de Dbito
Tipo da AWB
Dependentes - este campo utilizado para clculo do IR (Imposto de Renda).
Cdigo/Loja Favorecido

Pasta "Outros"
Esta pasta apresenta dados adicionais do fornecedor ou especficos para alguns ambientes:
Ambientes de Comrcio Exterior (SIGAEIC, SIGAEEC, SIGAECO, SIGAEFF)
Nos ambientes de Importao, Exportao, Contabilidade de Importaes e Financiamento de

Importaes, esta pasta traz importantes informaes para identificao do fornecedor/fabricante e
dados do representante.
Principais campos/controles
O cadastro de Fornecedores armazena informaes que determinam como devem ser realizados os
processamentos integrados a compras, ao controle financeiro, aos lanamentos contbeis, s
movimentaes para transporte etc.
O devido preenchimento dos dados fundamental para a execuo das rotinas relacionadas a este
cadastro.
Cdigo/Loja
Banco/Agncia/Conta Corrente
Natureza
Condio de Pagamento
Conta
Recolhe ISS
Tipo de Contribuio Social
Calcula INSS
Grupo de Tributao
Prioridade
Recolhe SEST
Filial de Dbito
Tipo da AWB
Cdigo/Filial Favorecido
Editora
Valor Mnimo IR

Cdigo/loja
O preenchimento dos campos "Cdigo/Loja" do fornecedor importante para sua identificao, porm
deve-se analisar a forma mais adequada para o seu preenchimento.
Aplicao Prtica:
Suponha que a empresa deseja cadastrar um fornecedor que possui diversas lojas distribudas em todo
o Brasil. Qual a melhor maneira para iniciar seu cadastramento?
Soluo I
Fornecedor Loja Endereo
000001 01 So Paulo
000001 02 Rio de Janeiro
000001 03 Minas Gerais
000001 04 Bahia
Soluo II
Fornecedo
Loja Endereo
r
000001 01 So Paulo
000002 01 Rio de Janeiro
000003 01 Minas Gerais
000004 01 Bahia
Neste caso, as duas solues podem ser aplicadas, porm deve-se observar as vantagens e as
desvantagens de cada uma delas.
Na soluo I, o "Cdigo" do fornecedor o mesmo para todas as filiais, sendo que somente o nmero
da loja alterado. Assim, facilmente, a qualquer momento possvel consultar ou emitir relatrios do
Fornecedor "000001" agrupando todas as filiais e, quando necessrio, selecionar apenas uma por meio
do "Cdigo"+"Loja".
Algumas empresas optam, no cadastramento, pelo uso de numerao seqencial para o cdigo de
fornecedor que possua outras filiais, como exemplificado na Soluo II, esta definio pode dificultar a
seleo do fornecedor/loja nos processamentos consolidados caso no cadastrada em ordem.
Dica

Para o sistema, a chave principal de identificao de um fornecedor "Cdigo" + "Loja". Assim, em

todos os relatrios, consultas e processamentos esses campos sempre devero ser informados.
Banco/agncia/conta corrente
Os campos "Banco", "Cd Agncia" e "Cta Corrente" so utilizados para border de pagamentos com
crdito em conta concorrente do fornecedor. Quando preenchidos sero destacados no border de
pagamentos do ambiente Financeiro.
Natureza
Esta informao garante que os ttulos a pagar gerados pelas compras sejam devidamente classificados
em uma natureza financeira controlada pelo ambiente Financeiro, destacando valores de impostos e
gerando estes ttulos automaticamente quando necessrio.
Aplicao Prtica
Suponha que a empresa deseja cadastrar uma natureza financeira para classificao das notas de
servio (documento de entrada) com clculo de ISS. Verifique os procedimentos necessrios para
gerao deste documento:
1. O primeiro passo cadastrar uma nova Natureza (Ex.: Servio), em que o campo "Calcula ISS"
tenha o contedo preenchido com "Sim".
Isto permitir que o sistema calcule e destaque o valor do imposto (ISS) no documento de entrada.
2. No cadastro de Fornecedor, o ideal relacionar no campo "Natureza" natureza financeira

respectiva ao servio (Ex.: Natureza = "Servio").
Assim, toda vez que for cadastrado um documento de entrada para este fornecedor, ser sugerida
automaticamente a natureza "Servio".
3. O produto foi cadastrado com os seguintes dados:
Produto Servico-Manutencao
Descrio Servio e Manuteno de Microcomputadores
Tipo MO
Unidade HR
Local Padro 01
Alquota de ISS 5

Cod. Serv. ISS 2860
O TES cadastrado para esta operao deve conter o campo "Calcula ISS" = "Sim".
4. Ao gerar o documento de entrada utilizando os dados citados acima: natureza, fornecedor, produto
e TES, o sistema calcula e destaca o valor do ISS conforme alquota definida no cadastro de
produto, gerando o(s) ttulo(s) a pagar(s) com incidncia do imposto e o ttulo do tipo "TX" com o
valor do ISS a ser recolhido no "Contas a Pagar", se for o caso.
Veja tambm
Consulte tambm o campo "Recolhe ISS".
Condio de pagamento
Neste campo, definido o cdigo da condio de pagamento padro do cliente utilizada para gerao
dos ttulos a pagar no ambiente Financeiro.
No ambiente Compras, esta informao sugerida durante a digitao do pedido de compras. Porm,
conforme a negociao com o fornecedor, poder ser alterada.
Para o ambiente Gesto de Transportes, a condio de pagamento ser utilizada para a gerao das
despesas de frete a pagar.
Conta
O preenchimento do campo "Conta Contbil" importante para a definio da conta do fornecedor a ser
utilizada nos lanamentos contbeis (padronizao), supondo que haja integrao dos ambientes da
empresa com o ambiente Contabilidade Gerencial.
Essa informao garante o preenchimento adequado da conta contbil nos lanamentos relacionados ao
fornecedor; deve ser previamente cadastrada na rotina "Plano de Contas", opo "Cadastros" do
ambiente Contabilidade Gerencial.
Recolhe ISS
O preenchimento do campo "Recolhe ISS" define se o fornecedor o responsvel pelo recolhimento do

ISS quando prestao de servio ou quando a empresa for responsvel por este recolhimento:
Caso a empresa seja responsvel pelo recolhimento do imposto, este campo deve ser preenchido
com "N" e deve ser criada uma natureza financeira para prestao de servios que tenha o campo
"Calcula ISS" preenchido com "Sim". Desta forma, ao emitir uma nota fiscal de prestao de

servio, ser calculado o valor do ISS e gerado no contas a pagar, ambiente Financeiro, o ttulo do
tipo "TX" para o recolhimento do mesmo.
Caso no for definida a alquota para o clculo do ISS no cadastro de "Natureza", o sistema
disponibiliza o parmetro "MV_ALIQISS" que indica a alquota padro a ser utilizada.
O campo "Tipo de Contribuio Social" deve ser preenchido quando for necessrio calcular o valor da
Contribuio de Seguridade Social Rural (CSSR) na operao de entrada do documento fiscal,
selecionado conforme o tipo do Fornecedor.
J = Jurdico
F = Fsico
L = Familiar
Procedimentos
Para o tratamento do documento de entrada com clculo da Contribuio de Seguridade Social Rural
(CSSR), necessrio configurar:
1. No cadastro de Fornecedores, o campo:
Tipo Cont. Sec. = "Jurdico", "Fsico" ou "Familiar"
No cadastro de Produtos, o campo:
Cont. Seg. Soc. = "Sim"
Este campo indica se no produto incide a contribuio de seguridade social.
2. No cadastro de Parmetros, ambiente Configurador, observe o contedo dos parmetros:
MV_CONTSOC
Este parmetro indica o percentual a ser calculado para a contribuio de seguridade social,
quando informar:
Pessoa fsica (2,2).
Segurado especial (2,3).
Pessoa jurdica (2,7).
MV_DIAFUN
Indica o dia em que ser gerado o ttulo de contribuio de seguridade social (FUNRURAL).
3. No cadastro de Empresas, ambiente Configurador, opo "Criao de Empresas", deve-se definir o

campo "Produtor Rural" em "Dados Cadastrais", pasta "Complementos".

Produtor Rural: "F" - Pessoa Fsica, "J" - Pessoa Jurdica ou "L" - Segurado Especial (trabalha
com o grupo familiar conforme Bol. IOB Legislao Trabalhista Previdenciria 48/94).
Esse campo configurado automaticamente pelo sistema como "em branco", indicando que a
empresa no est sujeita ao recolhimento do Funrural (quando preenchido, est diretamente
relacionado ao parmetro "MV_CONTSOC").
Aps a configurao dos dados citados, ser calculado o valor da contribuio de seguridade
social e gerado no contas a pagar, ambiente Financeiro, o ttulo do tipo "TX" para o recolhimento
da taxa.
Calcula INSS
O preenchimento do campo "Calcula INSS" importante para o clculo da Contribuio ao Instituto

Nacional de Seguro Social (INSS). Para que isto ocorra, seu contedo deve ser definido como "Sim".
Tambm necessrio configurar no cadastro de natureza financeira, os campos:
Calcula INSS ? = "Sim"
Porc. INSS = Percentual para clculo de INSS (Exemplo: 11 %)
No cadastro de produtos, o campo:
Calcula INSS ? = "Sim"
Dica
Toda vez que cadastrado um documento de entrada relacionando um fornecedor, uma natureza e
um produto com as caractersticas acima, ser calculado o valor do INSS e o(s) ttulo(s) a pagar
destacando o valor da contribuio sero gerados no ambiente Financeiro. Tambm ser gerado o
ttulo do tipo "IN-" com o valor do INSS.
Grupo de tributao
O campo "Grupo de Tributao" utilizado para tratar regras de "Excees Fiscais", quando existem
situaes de tributao de ICMS que fogem regra geral. Sendo assim, necessrio configur-las.
Procedimentos
Para tratar as excees fiscais, necessrio configurar:
No cadastro de Fornecedores, o campo:
Grup. Tribut. (pasta "Fiscais"): informe o grupo a que o fornecedor pertence (Exemplo: 001).
No cadastro de Produtos, o campo:

Grupo de Tributao: selecione o grupo de tributao do produto (Exemplo: 001, conforme

Tabela "21 - Grupos de Tributao", ambiente Configurador).
No cadastro de Excees Fiscais, informe a regra relacionando o "Grupo do Cliente" e o "Grupo de

Tributao".
Importante
Ao cadastrar um pedido de compra/documento de entrada, se a situao tributria estiver prevista

no cadastro de "Excees Fiscais", o Sistema efetuar o clculo dos impostos conforme os dados
informados.
Prioridade
Este campo permite definir a "Prioridade" de pagamento dos ttulos aos fornecedores.
Esta funcionalidade possui apenas caracterstica informativa, permitindo ao usurio realizar filtros em
consultas e relatrios do cadastro de fornecedores.
Recolhe SEST
O preenchimento do campo "Recolhe SEST" define se o fornecedor o responsvel pelo recolhimento

do SEST/SENAT quando ocorre a prestao de servio de transporte ou quando a empresa
responsvel por este recolhimento.
Importante:
Caso seja necessrio reter o SEST/SENAT do fornecedor, este campo deve ser preenchido com "S"
e deve ser criada uma natureza financeira para prestao de servio de transporte que tenha o
campo "Calcula SEST" preenchido como "Sim". Alm disso, o usurio deve configurar os campos
"Base SEST" e "Porc. SEST".
Desta forma, ao emitir um documento de prestao de servio de transporte, ser calculado o valor
da contribuio SEST/SENAT gerado na rotina Contas a Pagar, ambiente Financeiro, o ttulo do
tipo "SES" para o seu recolhimento.
Verifique tambm o parmetro "MV_SEST" que indica o cdigo da natureza financeira para o
recolhimento do SEST.
Tributos calculados para o carreteiro:
SEST/SENAT
INSS
ISS

Filial de dbito
O campo "Filial de Dbito" determina a filial que ser responsvel por pagar o frete ao carreteiro. Se
este campo estiver em branco, o saldo dever ser pago pela filial destino.
Tipo da AWB
Neste campo, deve-se informar o tipo da AWB utilizada pelo fornecedor. Sua definio importante
para a impresso da AWB, pois o sistema efetua a validao do tipo de leiaute a ser impresso conforme
a definio no cadastro do fornecedor.
Exemplos:
Varig Log
TAM
Vaspex
Veja tambm:
Veja tambm o relatrio de Impresso da AWB.
Cdigo/filial favorecido
Os campos "Cd. Favorecido" (cdigo favorecido) e "Loja Favorec." (loja favorecido) so utilizados pelo
ambiente Gesto de Transportes (SIGATMS) com a finalidade determinar o cdigo do favorecido para a
gerao de ttulos a pagar relacionados aos servios prestados pelos carreteiros. Em alguns casos, o
carreteiro que prestou o servio pode solicitar que seu pagamento seja efetuado a outra pessoa.
Editora
Este campo utilizado no ambiente Gesto de Acervos e identifica se o fornecedor uma "Editora".
Quando preenchido com "Sim", sero armazenadas todas as informaes da editora como nome,
endereo, telefone, contato, e-mail etc.

Vlr. mn. IR
Este campo define se o parmetro MV_VLRETIR ser considerado, pois limita um valor mnimo de
reteno de IRRF. Quando preenchido com "1" (Sim), o sistema no considera o parmetro e, quando
"2" (No), o sistema considera o parmetro, permanecendo o valor mnimo de IR nele definido.
Importante
Este procedimento visa atender ao dispositivo legal, Instruo Normativa, SRF n. 480, de 15 de
dezembro de 2004:
" 6 Fica dispensada a reteno de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hiptese de
Darf eletrnico efetuado por meio do Siafi."
Desconto de Ganancias
No Cadastro de Fornecedores, h dois campos que permitem controlar a validade do desconto da

Reteno de Ganncias, vlido para a Argentina, em que segue o disposto na Resoluo Geral 830 -
Art. 38, sendo eles:
Dt Inicial Desc. Ganancia
Informe, neste campo, a data inicial para controle de vigncia do desconto de ganncia.
Dt Final Desc. Ganancia
Informe, neste campo, a data final para controle de vigncia do desconto de ganncia.
Estes campos so envolvidos automaticamente na rotina de clculo de Impostos Variveis.
Utiliza B2B
Este campo indica se fornecedor utiliza comrcio eletrnico. Para mais informaes quanto ao Comrcio
Eletrnico, consulte o tpico respectivo.

Opo "Facilitador"
Esta opo do cadastro foi desenvolvida de modo a facilitar a manuteno cadastral de algumas tabelas
do sistema, por meio de parametrizaes que so solicitadas na execuo do assistente de rotina. Ela
tambm est disponvel nos seguintes cadastros:
Cadastros/TES Inteligente
Cadastros/Clientes
Cadastros/Produtos
Cadastros/Tipos de Entrada/Sada.
Procedimentos
No ambiente Configurador, opo "Ambiente/Cadastros/Parmetros" observe ou crie, se necessrio, os
seguintes parmetros:
NOME TIPO DESCRIO
MV_A010FAC Caracter Informa os campos da tabela SB1 que no so

MA_A020FAC Caracter Informa os campos da tabela SA2 que no so

MV_A030FAC Caracter Informa os campos da tabela SA1 que no so

MV_A080FAC Caracter Informa os campos da tabela SF4 que no so

MV_A089FAC Caracter Informa os campos da tabela SFM que no so

Importante
Aps o nome do campo deve-se sempre incluir a barra "/", mesmo que seja o ltimo parmetro.
Os parmetros acima so utilizados para adicionar campos especficos de usurios aos campos
padres pr-configurados da rotina.
Campos Especficos - Portugal
Os campos campos abaixo foram adequados/criados para atender s necessidades especficas de

Portugal:

"Tipo"
Permite selecionar o tipo de fornecedor, podendo ser:
1 - SP IVA - Pessoa Singular
2 - SP IVA - Pessoa Colectiva
3 - Isento IVA Pessoa Singular
4 - Isento IVA Pessoal Colectiva
"Cd. Municip." (Cdigo do Municpio)
Este campo tem a opo [F3], que permite exibir os dados cadastrados na tabela SC2 - Cadastro de
Municpios.
"Municpio"
Ao digitar o cdigo do municpio, o sistema exibe, automaticamente, a descrio do municpio.
"Cd. Bairro" (Cdigo de Bairro)
Este campo foi criado para permitir a digitao do cdigo do bairro.
"Bairro"
Este campo permite a visualizao da descrio do bairro.
"Estado" (Sigla da Federao)
Neste campo deve ser digitado o cdigo do Estado.
"Nome Estado" (Nome Estado Fornecedor)
Este campo permite a incluso da descrio do Estado.
"CEP" (Cd. Endereamento Postal)
Este campo tem a opo [F3], que permite exibir os dados cadastrados na tabela SCG - Cdigo de
Endereamento Postal.
"Descrio" (Desrio CEP)
Este campo foi criado para permitir que, ao digitar o cdigo do CEP, o sistema exiba,
automaticamente, a descrio do cdigo de endereamento postal.
"Localidade" (Localidade)
Este campo foi criado para permitir a descrio da localidade.
Roteiro do processo para clculo de reteno e apurao

PIS/Cofins/CSLL
Para o clculo do PIS/Cofins/CSLL, o sistema avalia as definies das alquotas conforme a seguinte

prioridade de preenchimento.
Para Reteno:
MV_TPALPIS - indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno:
apenas do Cadastro de Naturezas.
do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parmetro MV_TXCOFIN (contedo

padro). O sistema ir considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqncia
de prioridade.
MV_TPALCOF - indica como deve ser obtida a alquota da Cofins para reteno:
apenas do Cadastro de Naturezas.
ou do Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parmetro MV_TXCOFIN (conte

do padro). O sistema ir considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seq
ncia de prioridade.
Para o clculo da CSLL, o sistema avalia as configuraes conforme a seguinte prioridade:
1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos pelo campo Percentual CSLL.
2. Cadastro de Naturezas Financeiras - percentuais definidos para a natureza financeira.

Se os percentuais referentes CSLL estiverem zerados, tanto no Cadastro de Naturezas Financeiras
como no Cadastro de Produtos, o sistema no ir efetuar o clculo da CSLL.
Para Apurao de PIS/Cofins:
1. Cadastro de Produtos - percentuais definidos nos campos Percentual Cofins e Percentual PIS.
Veja um exemplo para configurao do clculo da Cofins/PIS/CSLL:
1. Parmetros Utilizados:
MV_TXPIS - informa a alquota de reteno/apurao do PIS.
MV_TXCOFIN - informa a alquota de reteno/apurao da Cofins.
MV_VRETCOF - informa o valor mnimo para reteno da Cofins.
MV_VRETPIS - informa o valor mnimo para reteno do PIS.
MV_VRETCSL - informa o valor mnimo para a reteno da CSLL.
MV_RTIPFIN - define se, no documento de sada, os ttulos de abatimento dos tributos

financeiros (IR, INSS, ISS, PIS, CSLL, Cofins) a favor do cliente devem ser rateados nas
parcelas: T - rateia o abatimento nas n parcelas, F - gera um nico ttulo de abatimento para
primeira parcela (contedo padro).
MV_DEDBPIS - define os tributos que devem ser considerados para compor a base de clculo do
PIS. O contedo pode ser:
I = Somente ICMS - apenas quando houver crdito de ICMS. O sistema ir deduzir o valor do

ICMS para compor a base de clculo do PIS.
P = Somente IPI - apenas quando no houver crdito de IPI. O sistema ir somar o valor do IPI
para compor a base de clculo do PIS.
S = Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os contedos anteriores.
N = Nenhum - a base de clculo do PIS o total da nota; isto , Valor da Mercadoria + Frete
+Seguros + Desp. Acessrias - Descontos - Reduo (se houver)
MV_DEDBCOF - define os impostos que devem ser considerados para compor a base de clculo
da Cofins. A configurao deste parmetro deve ser realizada conforme descrio do parmetro
MV_DEDBPIS.
MV_TPALPIS - indica como deve ser obtida a alquota do PIS para reteno:
1 = apenas do cadastro de naturezas.
2 = do cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parmetro MV_TXPIS (contedo

padro). O sistema ir considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta seqncia
de prioridade.
MV_TPALCOF - indica como deve ser obtida a alquota da Cofins para reteno:
1 = apenas do cadastro de naturezas.
2 = ou do cadastro de produtos, do cadastro de naturezas ou do parmetro MV_TXCOFIN

(contedo padro). O sistema ir considerar o primeiro percentual que estiver preenchido, nesta
seqncia de prioridade.
2. Cadastro de Produto - informar os percentuais de Cofins, PIS ou CSLL, de acordo com a operao a
ser realizada na nota fiscal e se o produto ir ou no calcular os impostos para reteno.
Campos: B1_PCOFINS, B1_PPIS, B1_PCSLL, B1_PIS, B1_COFINS e B1_CSLL (respectivamente,

Percentual Cofins, Percentual PIS, Percentual CSLL, Calcula PIS, Calcula Cofins e Calcula CSLL).
3. Cadastro de TES - para efeito de crdito/dbito do PIS/Cofins, os campos Calcula PIS/Cofins

(F4_PISCOF) e Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) devem estar configurados.
importante ressaltar que para o clculo correto do custo de entrada, no campo Cred. PIS/COF
(F4_PISCRED), deve-se informar se o imposto dever ser creditado ou debitado e no campo Atu.
Estoque (F4_ESTOQUE) deve estar configurado com Sim.
4. Cadastro de Naturezas - informar a reteno/clculo dos tributos (PIS, Cofins e CSLL) no ambiente
Financeiro.
Campos: ED_CALCCOF, ED_CALCPIS, ED_CALCCSL, ED_PERCCOF, ED_PERCPIS e ED_PERCCSL

(respectivamente, Calcula Cofins, Calcula PIS, Calcula CSLL, Percentual Cofins, Percentual PIS e
Percentual CSLL).
Importante
A natureza financeira deve, obrigatoriamente, ser informada no cadastro cliente. J para o
fornecedor, a natureza financeira pode ser informada no cadastro de fornecedores ou na digitao
do documento de entrada.
A
5. Cadastro de Fornecedor - neste cadastro, ser definido quem deve realizar a reteno dos tributos
na entrada da nota fiscal.

Campos: A2_RECPIS, A2_RECCOFI e A2_RECCSLL (respectivamente, Recolhe PIS, Recolhe Cofins e

Recolhe CSLL).
Exemplo:
Se estes campos estiverem configurados com Sim, significa que o fornecedor recolheu os tributos,
assim, no sero gerados ttulos dos impostos no ambiente Financeiro. Neste caso, o sistema no
verificar as configuraes da natureza financeira e do produto.
Se estes campos estiverem configurados com No, a empresa deve recolher os tributos, assim, no
ambiente Financeiro, sero gerados ttulos do tipo TX com base na configurao do cadastro de
produtos e naturezas (para reteno dos tributos) e no cadastro de TES (para apurao do
PIS/Cofins), respeitando o nmero de parcelas definido pela condio de pagamento.
6. Cadastro de Clientes - ser definido em trs campos se haver o clculo de PIS, Cofins e CSLL da
nota fiscal de sada, considerando os cadastros de natureza financeira, produto e TES.
Campos: A1_RECPIS, A1_RECCOFI e A1_RECCSLL (Calcula PIS, Calcula Cofins e Calcula CSLL).
Estes campos podem ser preenchidos com:
Sim - sero gerados ttulos de abatimento (CF-, CS- e PI-) a favor do cliente, relativos aos
valores de cada um dos tributos, indicando que o prprio cliente ir recolh-los.
No - no ser gerado o ttulo de abatimento, indicando que o cliente no ir recolher os

tributos.
Importante
As configuraes sobre o clculo de PIS, Cofins e CSLL, nos cadastros de Clientes e Fornecedores, s
o utilizadas no clculo da reteno destes tributos, no afetando suas apuraes.
7. Documento de Entrada - ao registrar o documento fiscal de entrada, os valores do PIS, Cofins e

CSLL podero ser visualizados na pasta Impostos. Nesta pasta, o sistema demonstrar o cdigo,
descrio, base do imposto, alquota e valor, sendo:
Cdigo Referente a
PIS Reteno do PIS
COF Reteno da Cofins
PS2 Apurao do PIS
CF2 Apurao da Cofins
CSLL
(esta informao ser apresentada se foram
Reteno da CSLL
criados os campos "D1_VALIMP4",
"D1_BASIMP4" e "D1_ALQIMP4")
Apesar dos clculos de PIS, Cofins e CSLL j estarem implementados, a reteno destes tributos no
era efetuada pelo sistema. Este tratamento passa a ser efetuado a partir da criao dos campos
mencionados, neste documento, e da atualizao do repositrio do Protheus.
A reteno ir ocorrer no documento de entrada e na implantao manual de um ttulo a pagar,

diferenciando-se somente pelos parmetros de clculo dos tributos:
Ttulos a Pagar
Na implantao de um ttulo a pagar, o clculo e a reteno iro ocorrer quando a natureza financeira
indicar o clculo dos tributos e o fornecedor no recolh-los.
Documento de Entrada
No documento de entrada, o clculo do tributo ir ocorrer, utilizando-se a TES e o produto, conforme o

exemplo descrito. A reteno tambm ser efetuada quando a natureza financeira indicar o clculo do
tributo e o fornecedor no recolh-lo.
Note que a diferena est no clculo e no na reteno dos tributos.
Apurao de Impostos no ambiente Financeiro (FINA375 - antiga Apurao de IRRF)
A rotina de Apurao de Impostos, no ambiente Financeiro, foi alterada para atender a apurao de
valores de PIS, Cofins e CSLL e a gerao de ttulos de impostos quando os valores retidos no perodo
forem menores que os valores mnimos de apurao. A rotina agora apura IRRF, PIS, Cofins e CSLL.
Para apurao dos valores mnimos de recolhimento dos impostos PIS, Cofins, CSLL, quando de sua
reteno conjunta (cdigo de reteno 5952), ser aplicado o somatrio dos impostos dividido pela m
dia simples dos valores contidos nos parmetros MV_VRETPIS, MV_VRETCOF e MV_VRETCSLL, de
acordo com a MP 135.
No caso da aplicao do cdigo de reteno 5952 para os impostos, sero gerados separadamente
(um ttulo para PIS, um ttulo para Cofins e outro para CSLL). Neste caso, devem conter o mesmo c
digo de reteno e sero agrupados no momento da gerao da DIRF ou impresso da DARF.
Exemplo:
Na implantao de uma DP, o valor de PIS inferior ao mnimo de apurao (R$ 10,00 hoje).
Portanto, no ser gerado o titulo de PIS.
Observe porm que se, no perodo de apurao aplicado a essa rotina, os valores de reteno de PIS
forem maiores que o mnimo de reteno, o titulo de PIS ser gerado.
Vencimento dos ttulos de PIS, Cofins e CSLL no Contas a Receber
Tambm foi alterada a gravao das datas de vencimento dos ttulos de PIS, Cofins e CSLL gerados
pelo contas a receber na forma de ttulos de abatimento (CS-, CF- e PI-), para que sejam iguais s
datas de vencimento do ttulo principal.
Esta alterao foi necessria para que os ttulos sejam tratados corretamente no fluxo de caixa,
ajustando a gravao da data dos ttulos de impostos (ttulos filhos) com a mesma data do ttulo pai.
Antes, o sistema gerava os ttulos filhos com data diferente da data do ttulo pai.
Tabelas
SA2 - Fornecedores. Grava os dados dos fornecedores.

SA4 - Transportadoras. Consultada ou atualizada via [F3].
SA5 - Amarrao Produto X Fornecedor. Verificada na operao de excluso de fornecedores.
SA6 - Bancos. Consultada ou atualizada via [F3].
SC1 - Solicitaes de compra. Verificada na operao de excluso de fornecedor.
SC2 - Cadastro de Municpios. Armazena os dados do municpio.
SC7 - Pedidos de Compra. Verificada na operao de excluso de fornecedores.
SCG - Cdigo de Endereamento Postal. Armazena os dados do cdigo de endereamento postal.
SE2 - Contas a Pagar. Verificada na operao de excluso de fornecedores.
SF1 - Cabealho das Notas Fiscais de Entrada. Verificada na operao de excluso de

fornecedores.
SI1 - Plano de Contas. Consultada ou atualizada via [F3].
SAD - Amarrao Grupo X Fornecedor. Verificada na operao de excluso do fornecedor.
Ambiente Gesto de Transportes
MV_FORGEN
MV_SEST
Ambiente Financeiro
MV_VLRETIR
Estruturas
A estrutura bill of materials demonstra como um produto montado em todos os seus nveis,
apresentando seus componentes e quantidades em forma de rvore com cada elemento ligado ao nvel
superior (produto "pai").
com base nas estruturas que uma Ordem de Produo gera os empenhos dos componentes do
produto para sua produo, permitindo a requisio automtica deste material, baixa dos materiais e
apurao do custo do produto.
Para determinar a fabricao/montagem preciso que se tenha a relao dos componentes + mo-de-
obra adequada e, se necessrio, produtos fantasma para formao do produto acabado ou
intermedirio.

Para formao das estruturas so informados basicamente:
Conjunto
Produto a ser produzido - Produto Acabado ou Intermedirio.
Componentes
Produtos ou materiais utilizados na produo do conjunto - Matria-prima ou Produto Intermedirio.
Quantidade
Quantidade utilizada para fabricao de uma unidade de conjunto. No caso de mo-de-obra, deve-
se informar como quantidade, o tempo padro gasto em cada centro de custo.
Para empenho e compra do produto, solicitada a quantidade normal que deve ser utilizada no
conjunto acrescida do percentual de perda, se definido.
Unidades de Medidas
Para informar quais as unidades de medidas que sero utilizadas na validao do cadastro de estrutura
deve-se configurar o parmetro "MV_CONSDUM".
Ao cadastrar uma nova estrutura de produtos verificada a quantidade base juntamente com as
quantidades informadas em seus componentes, consistindo assim possveis diferenas. Caso o
parmetro no exista, o Sistema utilizar a unidade de medida padro para validao, que quilo (KG).
Importante:
No campo contedo, as unidades de medida a serem consideradas devero ser separadas pelo
smbolo / .
Grupos de opcionais
A utilizao de opcionais no cadastro de Estruturas permite a montagem de estruturas dinmicas em

que o usurio pode cadastrar todas as opes possveis para um determinado item.
Os grupos de opcionais so utilizados para cadastrar os itens disponveis que servem como alternativas
para uso no cadastro de Estruturas.
Exemplo - Uso do grupo de opcionais no cadastro de estruturas:
Considere o cadastramento do grupo de opcionais a seguir:

Grupo de opcionais 001 - Opcionais da placa de DVD
Item Opcional Desc. It. Opcional Preo de Venda (R$)
Placa eletrnica DVD

0001 100,00
Nacional
Placa eletrnica DVD

0002 160,00
Importada
Observe o cadastro de estruturas com o uso de itens opcionais:
Cadastro da estrutura do produto "20202":
Produto Acabado 20202 - Monitor
Componente 30316
Seqncia 001
Quantidade 1
Data inicial 30/01/07
Data final 31/12/49
Qtd. F1x./Var. Varivel
Grupo de
001
opcional
Item Opcional 0001 (Placa DVD Nacional)
Produto Acabado 20202 - Monitor
Componente 30316
Seqncia 002
Quantidade 1
Data inicial 30/01/07
Data final 31/12/49
Qtd. F1x./Var. Varivel

Grupo de
001
opcional
Item Opcional 0002 (Placa DVD Importada)
Nesse exemplo, observe que foi cadastrada a estrutura de fabricao do produto "20202 - Monitor"
utilizando os seguintes dados:
Produto Componente Seqncia Opcional
20202 30316 001 0001 - Placa DVD Nacional
20202 30316 002 0002 - Placa DVD Importada
O campo "Sequncia" foi utilizado para identificar o item opcional.
Dica:
Na abertura da ordem de produo ou pedido de vendas, o grupo de opcionais permite
selecionar um dos componentes cadastrados.
Procedimentos
Para incluir uma estrutura de produto:
1. Na janela de Manuteno de Estruturas, pressione [F12] para definir os parmetros.
2. Preencha os parmetros conforme a orientao a seguir.
Atualiza Dt. Revises?
Selecione a opo Sim para que a data de reviso da estrutura do produto seja atualizada, ou
No, caso contrrio.
Atualiza Arq. Revises?
Selecione a opo Sim para que o arquivo de revises seja atualizado, ou No, caso
contrrio. A cada alterao na estrutura, o sistema prope a criao de uma nova reviso, se o
contedo deste parmetro for Sim.
Ser apresentada a janela de montagem da estrutura.
4. Preencha os campos conforme orientao do help de campo.
Observe porm os seguintes campos no tpico Principais Campos/Controles.
5. Ao confirmar o ltimo campo informado, pressionando [ENTER], [TAB] ou at mesmo clicando com
o mouse na parte em branco da janela de montagem de estrutura, o sistema gera o primeiro
produto da estrutura graficamente, com o desenho de uma "pasta amarela".
Exemplo:

Os produtos so representados na estrutura atravs de pastas identificadas pelo seu cdigo e

descrio.
6. Clique no boto Incluir .
O sistema apresenta uma tela para incluso dos componentes que fazem parte da estrutura do
produto.
Observe os seguintes campos no tpico Principais Campos/Controles.
O sistema retorna tela de montagem de estrutura apresentando o componente cadastrado como

sub-item da pasta principal.
Exemplo:
O sistema permite a incluso de componentes para todos os nveis da estrutura. Pode-se incluir um
componente para o produto principal, para um dos produtos imediatamente intermedirios, ou para
os demais produtos selecionando a pasta desejada.
9. Aps selecionar a pasta qual o componente a ser cadastrado pertencer, clique no boto incluir e
repita a operao de incluso de componentes conforme orientao do passo nmero 6 deste
roteiro.
Desta forma a estrutura do produto principal ir sendo montada de acordo com os componentes
cadastrados para os diversos nveis da estrutura.
Exemplo:
10. Repita a operao quantas vezes for necessria para que a estrutura seja completamente montada,
ou seja, at que todos os componentes do produto principal e dos produtos intermedirios sejam
cadastrados assim como todas as matrias primas.
Exemplo:
11. A parte inferior desta janela exibe alguns botes que executam as seguintes funes:
Botes Funo
Efetuar a incluso de componentes na

Incluir
estrutura

Editar/alterar os dados dos componentes

cadastrados na estrutura.
Excluir qualquer um dos componentes da

estrutura.
Exibir os dados do componente

cadastrado.
Confirmar a gravao da estrutura.
Abandonar o cadastro de estruturas sem

que o sistema grave a estrutura que
estava sendo criada.
12. Confira a estrutura apresentada e confirme a incluso clicando no boto Ok .
13. A cada alterao na estrutura, o sistema prope a criao de uma nova reviso, conforme
configurao do parmetro ''Atualiza Arquivo de Revises''.
14. Aps a gravao, o sistema permite tambm selecionar qual deve ser o cdigo de reviso padro
para aquela estrutura, que ser gravada no campo "Reviso Atual" no ''Cadastro de Produtos". Estas
revises podem ser alteradas atravs da rotina "Reviso Estrutura".
15. Na finalizao da rotina de Estrutura, o sistema apresenta um descritivo sobre o reclculo dos nveis
dos produtos e seus componentes. Clique no boto Ok para confirmar.
Dica:
Observe na janela de manuteno que se a estrutura de um Produto Acabado contm uma
estrutura de um Produto Intermedirio, automaticamente o sistema gerou um registro para
esta estrutura tambm.
Veja tambm
APS.
Para consultar o cadastro de estruturas, veja a tabela "SG1 - Estrutura dos Produtos" no tpico
Consulta Cadastro Genricos.
O sistema disponibiliza ainda para consulta de estrutura alguns relatrios:
Estruturas Simples
Onde usado
Anlise de Estoque da Estrutura
Comparador de Estruturas
O objetivo desta rotina facilitar a anlise das diferenas entre as estruturas cadastradas.

Alm de comparar a estrutura de produtos iguais em situaes distintas, (comparar as estruturas de

um mesmo produto, porm, cada uma delas utilizando opcionais diferentes, revises diferentes e data
de referencia para validao de componentes diferentes), pode-se tambm comparar produtos
distintos.
Procedimentos
Para comparar estruturas:
1. Na janela de Manuteno de Estruturas, clique na opo "Comparar".
O Sistema apresenta uma tela para parametrizao dos dados das estruturas a serem comparadas.
2. Informe os dados das estruturas: produto, nmero da reviso, opcionais e data de referncia.
3. Confira os dados e confirme a parametrizao.
O Sistema apresenta a tela de comparao, indicando os componentes das estruturas e suas

diferenas.
Veja tambm
Atravs do boto "Legenda" na barra de ferramentas possvel consultar a legenda dos smbolos
utilizados na comparao.
Componentes da Estruturas com Quantidade Negativa
O sistema permite o cadastro de componentes da estrutura com quantidade negativa para atender s
diversas situaes reais que ocorrem na produo.
Contudo, para isto, necessrio alterar o contedo do parmetro "MV_NEGESTR" para .T. (True), pois
o contedo deste parmetro originalmente .F. (False), o que no permite a incluso de componentes
negativos na estrutura.
Quando a produo de uma estrutura com componentes negativos efetuado pelo sistema, ele gera
devolues ao invs de requisies para estes produtos. Isto til quando, por exemplo, a produo do
produto principal gera um subproduto.
Exemplo:
Da destilao do licor de fermentao do lcool de cana-de-aucar resulta um subproduto que

chamado de vinhoto (vinhaa). Este subproduto da cana gerado durante a produo do lcool pode
ser utilizado, por exemplo, no preparo de raes animais.
Assim, se cadastrarmos a estrutura:
Estrutura Descrio do Componente Quantidade Base
PA01 lcool 1 litro

MP01 Cana-de-Aucar 5 quilos
PA02 Vinhoto -3 quilos
O sistema ir interpretar que para a produo de 1 Litro de lcool sero requisitados 5 Kg de

cana-de-acar e devolvidos 3 quilos de vinhoto.
Substituio de Componentes da Estrutura
Para facilitar e agilizar o processo de manuteno das estruturas de produtos, disponibilizamos a opo
Substituir, que permite substituir os componentes dos produtos acabados ou intermedirios por novos
itens.
Esta nova funcionalidade se destina a empresas que possuem diversas estruturas de produto e realizam
a troca de componentes com freqncia.
Dica:
Se o componente a ser substitudo for utilizado em vrios produtos acabados ou intermedirios,
o usurio poder selecionar em quais estruturas ocorrer a substituio.
Procedimentos
Para efetuar a substituio de componentes:

1. Na janela de manuteno de Estruturas, selecione a opo "Substituir".
O Sistema apresenta a janela de substituio de componentes para a definio das regras de

substituio.
2. Preencha os dados de acordo com a orientao do help de campo.
O Sistema apresenta uma janela com todos os produtos acabados ou intermedirios que utilizam o
componente original e que podem ser substitudos pelo novo componente, permitindo, assim, que o
usurio selecione apenas as estruturas que ele deseja alterar.
4. Marque as estruturas desejadas e clique na opo "Substituir".
O sistema efetua a substituio dos itens selecionados.
ndice de Perda na Estrutura
O indice de perda na estrutura identifica qual a perda padro na utilizacao de determinado componente,
dessa forma o sistema efetua o clculo de necessidade do material considerando que vai ocorrer a
perda do percentual indicado.

Exemplo:
Estrutura Quantidade Base ndice de Perda
PA01 1 -
MP01 1 50%
De acordo com estar estrutura cadastrada, indicado ao sistema que para produzirmos 1 produto
PA1 utilizado 1 produto MP1, porm a quantidade de perda do componente MP1 de 50%, assim,
a quantidade a ser empenhada pode ser calculada da seguinte forma:
(Quantidade/100 - ndice de Perda) * 100
Substituindo temos:
(1/100 - 50) * 100 = 1/50 * 100 = 2
Portanto a quantidade a ser empenhada pelo sistema de 2 unidades de MP01.
Gesto Ambiental
O ambiente de Gesto Ambiental utiliza a rotina de Estruturas de produtos para controlar

automaticamente os resduos gerados no processo de produo. Para isso, necessrio que os resduos
sejam inseridos na estrutura do produto com quantidade negativa, o que far com que a cada produo
informada pelos ambientes de Estoque/Custos ou PCP, seja tambm registrada uma entrada do resduo
gerado no armazm indicado.
A partir da entrada do resduo no armazm, ser possvel dar continuidade ao trabalho de Gesto
Ambiental, como tratar as operaes de destinao e transferncia.
Consulte o tpico Componentes da Estruturas com Quantidade Negativa para saber como deve ser o
cadastrado o resduo.
Principais Campos/Controles
O devido preenchimento dos dados desta rotina fundamental para a execuo das rotinas
relacionadas a ele como por exemplo rotinas de empenho de produtos, atualizaes de saldos em
estoque, solicitao de compras, etc.
Tipo Estrutura
Estrutura Similar
Quantidade Base
Seqncia
Quantidade
ndice Perda

Grupo de Opcionais/Item de Opcional
Tipo Estrutura
O campo Tipo de Estrutura informa se a estrutura varivel ou fixa. Caso seja Fixa, o sistema
calcula a necessidade igual a quantidade prevista da estrutura. Caso seja Varivel, o clculo feito de
acordo com a necessidade.
Estrutura Similar
Informe o cdigo de um produto cuja estrutura j foi cadastrada e ser utilizada como base para este
cadastramento. O sistema automaticamente monta uma estrutura similar a informada, aproveitando as
informaes cadastradas, facilitando o cadastro da nova estrutura. possvel alterar a estrutura gerada
conforme desejado.
Quantidade Base
a quantidade utilizada como base para clculo das quantidades de toda a estrutura a ser cadastrada,
ou seja, ao ser executada toda a estrutura, ou seja, ao ser produzida, a quantidade de produto acabado
PA a Quantidade Base.
Seqncia
Informe a ordem de utilizao do produto na confeco da estrutura.
A seqncia serve apenas para ordenar os produtos que se repetem na estrutura de produtos, dentro
do mesmo nvel; a ordem de montagem do produto realizada a partir das operaes definidas pelo
usurio por meio do "Cadastro de Operaes".
Quantidade
Informe a quantidade total do componente a ser utilizada na montagem do produto principal. Observe
que as quantidades de matria-prima e/ou produtos intermedirios utilizados na fabricao deste
produto dependem desta informao para serem calculadas, empenhadas, solicitadas, etc., por outras
rotinas do Sistema que se baseiam na estrutura.

Veja tambm
Veja tambm o campo "Quantidade Fixa/Varivel".
ndice Perda
Informe o percentual de perda estrutural do componente, se houver. Alguns produtos pode sofrer
alguma perda durante o processo de fabricao/montagem.
Veja tambm
Veja o tpico "ndice de Perda na Estrutura".
Selecione a opo "Varivel" se a quantidade deste componente variar de acordo com o volume
requerido do produto; ou ento, "Fixa" caso a quantidade do componente a ser empregada na
produo no varie, no importando a quantidade a ser produzida.
Exemplo:
Varivel - "n" Lanternas para "n" automveis produzidos. O quantidade de lanternas a ser utilizada
varia e acordo com o nmero de carros a ser produzido.
Fixa "1 ml" de catalizador qumico para "n ml" da substncia a ser produzida. A quantidade de
catalizador utilizada no processo a mesma no importando o volume da substncia a ser
preparada.
Grupo de Opcionais
Os campos "Grupo de Opcional" e "Item de Opcional", possibilitam selecionar a partir do cadastro de

estrutura os opcionais previamente cadastrados, ou seja, dentre os opcionais para este produto,
possvel definir um em especial que ser utilizado na estrutura que esta sendo definida.
Veja tambm
Veja mais informaes no Tpico Grupo de Opcionais.

Parmetros da rotina
Ambiente Estoque/Custos
MV_NEGESTR
Ambiente Planejamento e Controle de Produo
MV_CONSDUM
MV_APS
MV_GERAOPI
MV_GERASC
Tabelas utilizadas
SG1 - Arquivo de Estruturas
SB1 - Arquivo de Descrio Genrica do Produto
Excees ao Calendrio
As Excees de Calendrio so utilizados para definio de toda e qualquer exceo peridica a um

Recurso, Centro de Custo ou a toda a fbrica, tais como feriados, frias coletivas, compensaes,
jornada reduzida, etc.
Procedimentos
Para definir excees do calendrio:
1. Na janela de Manuteno de Excees ao Calendrio, o Sistema exibe o calendrio na data-base do

Sistema.
Observe que ao lado uma janela apresenta informaes sobre as excees j cadastradas.

2. Para retroagir ou avanar datas, clique nos meses/ano anterior ou posterior, respectivamente;
O ms/ano selecionado o calendrio principal apresentado na tela.
3. Selecione o dia em que a exceo deve ser definida e em seguida selecione a opo Incluir;
4. Preencha os campos e marque os horrios conforme orientao do help de campo.
Ao marcar os horrios de trabalho, o usurio deve tomar o cuidado de completar todos os espaos a
serem trabalhados, selecionando-os de modo que o intervalo fique em azul, respeitando o padro
do Sistema que de quinze minutos. Este tempo pode ser mudado atravs do parmetro "
MV_PRECISA", que muda a preciso da Carga de Mquinas.
Dica:
Quando os campos "Recurso" e "Centro de Custos" no so preenchido, o Sistema padroniza
esta "Exceo" para todos os recursos e centros de custo.
Veja tambm
Para consultar o cadastro de Calendrio, veja a tabela "SH7 - Calendrio" no tpico "Consulta
Cadastro Genricos".
Parmetros da Rotina
Ambiente PCP
MV_PRECISA
Ferramentas
Nesta opo devem ser cadastradas as ferramentas a serem utilizadas nos recursos (mquinas).
Ferramenta um elemento complementar ao Recurso utilizado.
A alocao somente ser efetuada em um Recurso, em um determinado perodo, se, neste mesmo
perodo, houver ferramentas disponveis. Diferentemente aos Recursos, o cadastramento de vrias
ferramentas iguais se faz mencionando o nmero de ferramentas disponveis, e no cadastrando-se
ferramentas alternativas.

Ambiente Manuteno de Ativos

Para o Ambiente de Manuteno de Ativos, nesta opo devem ser cadastradas as ferramentas que
sero utilizadas pelo pessoal da manuteno e as quantidades disponveis.
Procedimentos
Para incluir ferramentas:
1. Na janela de Manuteno de Ferramentas, selecione a opo Incluir.
O Sistema apresenta a tela para incluso.
Dica:
As alteraes e excluses das ferramentas devem estar na mesma filial que foi gerada.
Veja tambm
Para verificar o cadastro de Ferramentas, veja o tpico Relatrio Ferramentas.
Tabelas utilizadas
SH4 - Arquivo de Ferramentas. Grava os dados das ferramentas.
Recursos
Recursos so os itens que consomem capital, como nmero de funcionrios, matria-prima, quantidade
de equipamentos, consumo de energia, de gua, tempo, etc.
Na medio da produtividade fica difcil envolver todos os recursos simultaneamente. Melhor medir
cada um isoladamente. A produtividade da mo-de-obra, por exemplo, a relao entre a quantidade
produzida por um grupo de pessoas e o somatrio das horas trabalhadas por essas pessoas.
A unidade que expressa a produtividade da mo-de-obra quantidade por homem-hora (unidades/hh),

significando uma medida da capacidade de trabalho dos funcionrios.

Se uma empresa fabrica 800 peas utilizando dez pessoas durante oito horas de trabalho, a
produtividade da mo-de-obra ser de dez peas por homem-hora, correspondente a 800/(10x8). Isso
equivale a dizer que um homem, trabalhando uma hora, fabrica dez peas.
Resumindo, recurso qualquer elemento fsico (homens, mquinas, centro de custos, etc.) que
responsvel pelo exerccio das operaes de transformao do produto. Nesta opo tambm definido
o calendrio para sua disponibilidade de utilizao.
Recurso Secundrio ou Alternativo
Nesta rotina pode-se ainda incluir um recurso secundrio/alternativo para o recurso cadastrado. Um
recurso secundrio/alternativo pode ser utilizado na falta do recurso principal (normalmente utilizado
para o trabalho).
Recursos secundrios/alternativos podem ainda ser cadastrados diretamente na rotina "Operaes",

onde sua eficincia em relao ao recurso principal pode ser informada.
Exemplo:
O recurso mo-de-obra "montagem" foi cadastrado como recurso de montagem e ao mesmo tempo
como recurso alternativo para embalagem, pois o profissional de montagem (montador) foi treinado
para embalar o produto caso o recurso mo-de-obra "embalagem" no esteja disponvel.
Contudo, o montador no tem a mesma destreza para embalar o produto que o profissional de
embalagem, assim, seu aproveitamento de 80% em relao ao trabalho do recurso principal.
Isto significa que se o recurso secundrio/alternativo for utilizado para embalar os produtos, o
tempo de execuo da tarefa ser maior do que se o recurso principal for utilizado. O sistema utiliza
estes dados, por exemplo, para o clculo do processamento da "Carga Mquina".
Procedimentos
Para incluir recursos:
1. Na janela de Manuteno de Recursos, selecione a opo Incluir.
O Sistema apresenta a tela para incluso subdividida em duas partes. Na parte superior da tela so
preenchidos os dados para o recurso principal que esta sendo cadastrado, e na parte inferior os
dados do recurso alternativo ou secundrio se houver.
Observe porm, que, para cadastrar um recurso secundrio/alternativo, este recurso deve j ter
sido cadastrado anteriormente como um recurso principal.
Veja tambm
Para consultar o cadastro de Recursos, veja o tpico Relao Recursos.

APS.

Tabelas
SH1 - Arquivo de Recursos. Grava os dados dos recursos.
SH2 - Arquivo de Recursos Alternativos. Grava os dados dos recursos.
Parmetros
MV_APS
MV_GERAOPI
MV_GERASC
Ativos
Ativos so direitos, denominados bens, que se destinam manuteno das atividades da companhia e
da empresa, ou aqueles exercidos com essa finalidade, inclusive os de propriedade industrial ou
comercial.
Ou seja: mquinas, equipamentos, mveis, patentes, frmulas, ponto comercial e outros.
A lei n 6404, de 15/12/76, por seu artigo 179, item IV, conceitua como devem ser classificadas as
contas no Ativo Imobilizado e o cadastro de ativos, tem a finalidade de armazenar dados referentes aos
ativos da empresa.
Incluso de bens com valores negativos
A incluso de bens com valores negativos poder ser efetuada para os tipos de bens (N3_TIPO)
devidamente definidos no parmetro "MV_N3TPNEG" ou nas classificaes (N1_PATRIM) definidas no
parmetro "MV_N1TPNEG".
Alm dos tipos de bens (N3_TIPO), uma determinada classificao de um bem tambm poder assumir
o valor negativo, mesmo que o tipo no esteja configurado para isso.
Exemplo:
O tipo 01 (Aquisio) poder ser negativo quando a sua classificao (N1_PATRIM) estiver no
parmetro "MV_ N1TPNEG".

Taxas das Moedas
O valor original do bem deve ser informado conforme a nota ou documento fiscal original na data da
aquisio e poder ser informado em cinco moedas.
Para apresentar as demonstraes contbeis em moeda estrangeira ou em unidade monetria diferente

da moeda corrente e atendendo s exigncias legais, ser obrigatrio manter atualizado o cadastro de
taxa das moedas.
Com esta finalidade, antes de cadastrar um ativo, verifique se todas as taxas (moedas) do dia do
cadastramento esto corretas.
Incio da Depreciao
A configurao na data de incio da depreciao se faz no parmetro MV_TIPDEPR e o sistema oferece

trs formas distintas de clculo:
Se for informado 0, para iniciar o clculo da depreciao, sero utilizados os dias proporcionais
entre o campo Dt. Incio da Depreciao e a data-base do sistema (dDataBase).
Se for informado 1, para iniciar o clculo da depreciao, ser utilizado o ms cheio (30 dias),
considerando o ms do campo Dt. Incio da Depreciao (N3_DINDEPR);
Se for informado "2", para iniciar o clculo da depreciao, ser utilizado o primeiro dia do ms
subseqente data da aquisio do bem.
Se o preenchimento deste parmetro se fizer com a opo "2", e ainda considerando que a incluso se
efetuar no mesmo ms do ltimo clculo da depreciao ou em data posterior, o sistema ,
automaticamente, trar o contedo do campo "Data de Incio de Depreciao" (SN3 - N3_DINDEPR)
como sendo o primeiro dia do ms subseqente ao da aquisio do bem.
Verifique tambm o contedo do parmetro MV_ULTDEPR. No momento do cadastramento do ativo, o

sistema no permite a incluso de um bem com a data anterior ao parmetro citado.
Importante:
H situaes nas quais a empresa adquire um bem e no o utiliza de imediato. Deve-se
considerar que a data de incio da depreciao deve corresponder data em que o bem
comeou a ser utilizado.
Procedimentos
Para cadastrar Ativos:
1. Na janela de manuteno do Cadastro de Ativos, pressione [F12] para configurar os parmetros.
Ser apresentada a tela de parmetros.
2. Preencha os dados conforme a orientao do help de campo e confirme.
3. Em seguida, selecione a opo "Incluir".
apresentada a janela "Atualizao de Ativos Imobilizado - Incluir", divida em reas:

Cabealho
Esta rea subdividida em pastas:
Pasta "Dados do Bem"
Nesta pasta, so informados os dados cadastrais do ativo, tais como: cdigo do bem, item, data
de aquisio, descrio sinttica, quantidade, nmero da plaqueta, grupo, nmero da aplice,
companhia de seguro, vencimento do seguro, classificao (ativo fixo, patrimnio lquido,
amortizao, capital social e patrimnio (prejuzo)), cdigo CIAP (Controle ICMS Ativo
Permanente), entre outros.
Pasta "Foto" - permite relacionar a foto do bem.
O arquivo com a imagem deve ser, previamente, inserido no Repositrio de Imagens, pelo
ambiente Configurador, para que seja possvel efetuar o seu vnculo.
Itens
Nesta pasta, so informados os dados contbeis do ativo, tais como: tipo do ativo, conta contbil,
centro de custo do bem, conta despesa da depreciao, centro de custo de despesa da depreciao,
conta depreciao acumulada, conta correo da depreciao, conta correo monetria, data da
depreciao, valor original do bem na moeda 1...5, taxa da depreciao anual do bem na moeda
1...5, entre outros.
4. Preencha os dados conforme a orientao do help de campo.
5. Na barra de ferramentas, esto disponveis os botes:
"Responsveis" - permite associar os responsveis pelos bens. Os responsveis so

informados no Cadastro de Pessoas.
"Cria Automtico" - permite gerar diversas rplicas de um ativo alterando o item e o

cdigo da plaqueta.
Consulte o tpico Como replicar um Ativo Fixo.
Ao confirmar a incluso do ativo, solicitado a descrio detalhada do bem.
7. Se necessrio, informe-a e confirme.
Dica:
Muitas empresas possuem os valores acumulados apenas em moeda forte. Dessa forma, utilize a
taxa da moeda oficial no ltimo dia do ms imediatamente anterior ao da implantao para
converter para a moeda nacional.
A numerao dos bens do ativo gerada pela integrao com os ambientes de Estoques/Custos ou
Compras (rotina Documento de Entrada) feita atravs do parmetro MV_CBASEAF e no est
vinculada ao nmero do documento de entrada.
Veja tambm
Implantao Histrica do Bem
Relatrio - Cadastro de Ativo

Relatrio - Ficha do Ativo
Como replicar um ativo
possvel gerar diversas rplicas de um ativo alterando o item e o cdigo da plaqueta. As rplicas
podem ser feitas em dois momentos diferentes:
Na Incluso
O item e o cdigo da plaqueta sero alterados por um cdigo seqencial preenchido pelo sistema.
Procedimentos
Para efetuar esta alterao:
1. Clique no boto "Cria Automtico" no momento da incluso do Ativo.
O sistema apresenta uma tela solicitando o nmero de ativos que sero criados.
2. Informe o nmero de ativos que deseja criar e confirme.
O cdigo da plaqueta ser alterado somente se na pergunta "Repete Chapa" estiver informado
"No".
Aps a Incluso
O sistema permite ainda que sejam duplicados ativos que j foram cadastrados anteriormente.
Procedimentos
Para replicar Ativos j existentes no sistema:
1. Na janela de Manuteno de Cadastro de Ativo Fixo selecione o Ativo a ser replicado e selecione a
opo "Cpia".
Ser apresentada uma tela com os dados do ativo.
2. Altere os campos "Item" e "Num. Plaqueta" e clique no boto Ok para confirmar.
3. Altere o cdigo da plaqueta, caso este no possa repetir. Verifique a pergunta "Repete Chapa?".
Ser apresentada uma janela solicitando a descrio estendida.
4. Informe a descrio e confirme, ou cancele para faz-la posteriormente.

Implantao histrica do bem
Na incluso do Ativo, o Protheus calcula automaticamente o valor atual de um bem adquirido antes de
01/01/1996. Dessa forma, ao incluir um bem com data de aquisio anterior a 01/01/1996, o sistema
calcular o valor atual, convertendo o valor informado, de acordo com o boletim IOB - Imposto de
Renda e Legislao Societria n 49/1998.
A converso efetuada da seguinte forma:
Para bens adquiridos at 31/01/1989 (inclusive):
Para bens adquiridos aps 31/01/1989:
Para realizar a converso, o sistema cria a tabela ATFCOE.DBF, no diretrio "\SYSTEM", com os fatores
de converso e ndices que devem ser utilizados. Esta tabela tem a seguinte estrutura:
Campo Descrio Tipo Tamanh Decimai

o s
Dt. Final Data final do fator Data 8 0
Fator Fator de converso Numrico 15 7
Indice ndice de converso Numrico 12 3
A data final do fator se refere ao ltimo dia do perodo em que esse fator poder ser utilizado, por
exemplo:
Em 1977, o fator 187,00 para o primeiro trimestre, ento a data final ser 31/03/1977. Em 1980, o
fator ser 487,83 para o ms de Janeiro, ento a data final ser 31/01/1980.
O sistema localizar a data de aquisio posterior mais prxima ou a prpria data de aquisio, no
arquivo de Fatores de Converso e, ento, aplicar a frmula para encontrar o valor atual do bem em
reais.
Exemplo: Se o bem foi adquirido em 04/01/1988, o sistema encontrar 31/01/1988, no arquivo de

fatores e far a converso com o fator de jan/1988, que de 596,94, encontrando o valor em reais.
Suponha um bem adquirido em 04/01/1988 por Cz$ 1.790.820,00, o seu valor em reais ser:

Valor em UFIR = 20.760,00
Valor em Reais = 20.760,00 x 0,8287
Valor em Reais = R$ 17.203,81
Importante:
A depreciao acumulada deve ser informada, no respectivo campo, pois o sistema no
calcular as depreciaes retroativas, apenas far a converso do valor atual do bem.
Cdigo do bem
Neste campo deve ser informado um cdigo exclusivo para identificao de cada bem ou lote de bens,
sendo o mesmo definido pelo usurio segundo seus critrios particulares.
Exemplo:
Cdigo Descrio Quantidade
VE0001 Corsa MIC-9040 01
Item
Este campo utilizado para agregar um bem a outro, em casos de ampliao ou despesas.
Exemplo:
Cdigo Item Descrio Quantidade
VE0001 0001 Corsa MIC-9040 01
VE0001 0002 Retifica de Motor 01
VE0001 0003 Troca de Pneus 02

Classificao
Ativo Fixo
Patrimnio Lquido
Amortizao
Capital Social
Patrimnio - Prejuzo
Dica:
As "Contas de Depreciao" no devem ser preenchidas ao classificar bens como "Patrimnio
Lquido", "Amortizao", "Capital Social" e "Patrimnio (Prejuzo)", pois estes tratam os "Valores
"Capital" da empresa.
Tipo de ativo
Ao efetuar o cadastramento de um bem ou lote de bens, necessrio classific-los conforme os tipos

de ativo fixo:
01 - Aquisio
02 - Reavaliao
03 - Adiantamento
04 - Lei 8200
Correo e depreciao
Para os bens adquiridos antes da implantao do sistema, deve-se informar o total acumulado da
Correo/Depreciao at o ms imediatamente anterior ao qual ser processado o incio da utilizao
do sistema.
Para os bens adquiridos posteriormente, estes campos devem permanecer zerados.

importante lembrar que na mudana do ano fiscal, os valores referentes ao exerccio sero zerados e
reiniciar o acmulo para o clculo do prximo exerccio.
Parmetros da rotina
MV_CBASEAF
MV_ULTDEPR
MV_ZRADEPR
Funes
Funo usualmente conceituada como um conjunto de aes ou tarefas de natureza e nveis

semelhantes, executadas por uma ou mais pessoas qualificadas ou com formao especfica para tal. A
funo est diretamente ligada natureza do trabalho e ao processo exigido para a produo de um
bem ou de um servio.
Esta rotina permite efetuar o cadastro/manuteno de todas as funes exercidas pelos funcionrios da
empresa. O cdigo da funo pode ser escolhido aleatoriamente, entretanto a Classificao Brasileira de
Ocupaes* (CBO), deve ser informada de acordo com a legislao vigente.
Estes campos, CBO 2002 e CBO 1994, podem ser alterados automaticamente, conforme parmetro
MV_ALTSAL, assim que a funo do funcionrio seja alterada no Cadastro de Funcionrios.*
Atravs desse cadastro, possvel definir, no campo "Salrio", a faixa salarial atribuda funo e,
dessa forma, atualizar automaticamente o campo "Salrio" do Cadastro de Funcionrio, assim que seja
definida a funo do funcionrio, e desde que o parmetro MV_FUNCARG esteja configurado como "F"
(Funo).
Ambiente WMS - Gesto de Armazenagem
No ambiente WMS - Gesto de Armazenagem, este cadastro utilizado posteriormente na rotina

"Recursos Humanos" onde cada funcionrio tem descrito todas as funes que exerce por ordem de
aptido, orientando assim a designao de tarefas entre os funcionrios.
Ambiente APT - Acompanhamento de Processos Trabalhistas
No ambiente APT, caso o reclamante mantenha vnculo empregatcio com a empresa reclamada, ou
seja, seja funcionrio desta, e alm disso, haja integrao entre os dois ambiente: APT e GPE, os dados
da funo desse reclamante visualizado na tela de processos ou pleitos, dependendo do tipo da ao
trabalhista.
Os dados da funo apresentados no processo so: "Cd. Funo" e "Desc. Funo".
Importante:

Para a excluso de elementos deste arquivo, o usurio deve verificar se no h nenhum funcionrio
vinculado funo.
Procedimentos
Para cadastrar funes:
1. Em Funes, selecione a opo "Incluir".
3. Observe os campos destacados no tpico "Principais Campos e Controles".
4. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Veja tambm
Para consultar demais rotinas envolvidas neste processo, veja os tpicos:
Cadastro de Funcionrios
Cadastro de Recursos Humanos
Ambiente WMS - Gesto de Armazenagem
Principais Campos e Controles
cadastro.
CBO 2002
CBO 1994
Cargo
Salrio
Imp. PPP?
CBO 2002

Informe neste campo o cdigo CBO de 2002, relativo funo em cadastro.
Os cdigos de CBO quando informados junto ao cdigo da funo, sero importantes em rotinas como:
RAIS, CAGED, no preenchimento do certificado de dispensa do Seguro Desemprego (CD), no
preenchimento do contrato de trabalho, etc.
Este cdigo automaticamente alterado quando a funo do funcionrio alterada no Cadastro de

Funcionrios, desde que o parmetro MV_ALTSAL esteja configurado como "S". Alm do cdigo, o
salrio deste funcionrio tambm ajustado, conforme informado neste cadastro (campo "Salrio"),
no sendo alterado quando o contedo desse parmetro igual a "N".
Veja tambm
RAIS
CBO 1994
Informe neste campo o cdigo CBO de 1994, relativo funo em cadastro.
Os cdigos de CBO quando informados junto ao cdigo da funo, sero importantes em rotinas como:
RAIS, CAGED, no preenchimento do certificado de dispensa do Seguro Desemprego (CD), no
preenchimento do contrato de trabalho, etc.
Este cdigo automaticamente alterado quando a funo do funcionrio alterada no Cadastro de

Funcionrios, desde que o parmetro MV_ALTSAL esteja configurado como "S". Alm do cdigo, o
salrio deste funcionrio tambm ajustado, conforme informado neste cadastro (campo "Salrio"),
no sendo alterado quando o contedo desse parmetro igual a "N".
Veja tambm
RAIS
Cargo
Este campo deve ser preenchido para que os ambientes de Recrutamento e Seleo, Treinamento e
Cargos e Salrios possam associar a funo a um cargo, para utilizao em algumas rotinas, como
Pesquisas Salariais, informaes para Recrutamento e Seleo, etc.

Importante:
Para que este campo seja informado no Cadastro de Funes, necessrio que o cadastro de
Cargos j tenha sido preenchido.
No ambiente Ponto Eletrnico este campo no ser visualizado.
Veja tambm
Para consultar demais cadastros envolvidos neste processo, veja os tpicos:
Cadastro de Cargos
Ambiente Ponto Eletrnico
Ambiente Recrutamento e Seleo de Pessoal
Ambiente Treinamento
Ambiente Cargos e Salrios
Salrio
Este campo deve indicar o salrio atribudo funo em cadastro.
O valor definido aqui como salrio, pode ser automaticamente indicado no campo "Salrio" do Cadastro
de Funcionrio, assim que informada a funo do funcionrio em cadastro ou alterao, no campo "Cd.
Funo".
O salrio informado ser automaticamente alterado juntamente com os cdigos C.B.O. 2002 e C.B.O.
1994, se o parmetro MV_ALTSAL for configurado como "S". Caso contrrio, se "N", poder ser
alterado manualmente.
Importante:
Para que isso ocorra, o parmetro MV_FUNCARG deve ser definido como "F" (Funo), o que j
padro do sistema.
Caso contrrio, se definido como "C" (Cargo), o salrio informado automaticamente no cadastro de
funcionrios ser o da Tabela de Faixa Salarial, cadastrada no ambiente Cargos e Salrios.
Imp. PPP?

Selecione a opo "Sim" para que a descrio da funo do funcionrio seja impressa no relatrio de
PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio, ou "No", caso contrrio.
Essa informao solicitada na configurao dos parmetros do relatrio onde, mesmo que informado
o intervalo de cdigos da funo, a configurao deste campo que define a impresso das funes.
Veja tambm
PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio
Relatrio PPP
Tabelas utilizadas
SRJ - Funes - onde so gravados seus dados.
Parmetros da rotina
MV_ALTSAL
MV_FUNCARG
Funcionrios
O cadastro de funcionrios a base do sistema Gesto de Pessoal, por isso deve ser cuidadosamente
alimentado. Alguns campos so de preenchimento obrigatrio, pois representam o mnimo de
informaes necessrias para a utilizao do sistema.
Com base nos dados contidos neste cadastro sero realizados os clculos de folha de pagamento,
frias, afastamentos, poder ser efetuado um controle de ponto e sero geradas as informaes guias e
documentos legais.
Os funcionrios relacionados so classificados conforme legenda e sua respectiva funo pode

relacionar vrios cargos.
A situao de um funcionrio definida por meio do preenchimento do campo "Sit. Folha" na pasta
"Funcionais". Aps o preenchimento deste campo, o Sistema altera o status do funcionrio e muda a
cor de classificao referente a ele na janela de manuteno da rotina. Quando este campo est em
branco significa que a situao do funcionrio normal.
Para a mesma funo definida a determinado funcionrio, possvel relacionar vrios cargos.
Importante:

Para proceder excluso de um funcionrio, necessrio certificar-se de que no existam

quaisquer referncias ao funcionrio em outros arquivos, tais como:
Acumulados Anuais (SRD)
Movimento Mensal (SRC)
Provises (SRF), etc.
O Cadastro de Funcionrios pode ser relacionado ao Cadastro de Pessoas, a fim de fornecer dados de
pessoas que so funcionrios. Este Cadastro de Pessoas utilizado por vrios ambientes do Protheus,
como Ativo Fixo, Acompanhamento de Processos Trabalhistas, Avaliao e Pesquisas de Desempenho,
entre outros.
Seu principal objetivo cadastrar pessoas que mantm algum tipo de relacionamento com a empresa,
que podem ser, por exemplo, funcionrios ou prestadores de servios. Sendo que, em cada ambiente, a
"pessoa" pode assumir diferentes objetivos.
Por exemplo:
No ambiente Ativo Fixo, o objetivo da rotina cadastrar os responsveis pelo uso dos bens do ativo
fixo.
Para permitir esse relacionamento, est disponvel na barra de ferramentas da incluso de
funcionrios, os botes para "Relacionar" e "Visualizar Relacionamento" .
Importante:
Funcionrios autnomos devem ser cadastrados atravs da rotina "Autnomos".
Candidatos aprovados e admitidos so automaticamente inseridos no Cadastro de
Funcionrios, atravs da rotina de "Admisso" no ambiente Recrutamento e Seleo de
Pessoal, seguindo a configurao do parmetro MV_RSPDEPA e do arquivo RSPDEPA.
TXT, que permitem tal integrao.
Est disponvel na barra de ferramentas o boto "Segmentos" que contm o

tratamento para incluso, alterao ou excluso de amarrao dos segmentos
relacionados.
Procedimentos
Para incluir um funcionrio:
1. Em Funcionrios, selecione a opo "Incluir".
Ser apresentada a tela para incluso dos funcionrios, subdividida em pastas:
Pasta "Cadastrais"
Pasta "Funcionais"
Pasta "Nmero de Documentos"
Pasta "Benefcios"
Pasta "Controle de Ponto"

Pasta "Cargos e Salrios"
2. Selecione as pastas e preencha os dados conforme orientao do help de campo.
3. Na barra de ferramentas, esto disponveis os seguintes botes que permitem realizar o

relacionamento entre Cadastro de Funcionrios e Cadastro de Pessoas:
Relacionar
Visualizar Relacionamento
4. Selecione-os conforme necessidade, seguindo a orientao do help.
5. Confira os dados de todas as pastas e confirme a incluso.
6. No menu, esto disponveis as opes:
Legenda
Conhecimento
7. Selecione-as conforme necessidade e siga as orientaes do help.
Veja tambm
Relacionadas ao Cadastro de Funcionrios esto as seguintes rotinas:
Cadastro de Pessoas/Participantes
Gesto Funcionrio
Gesto de Funcionrios
Cadastro de Cargos
Cadastro de Funes
Admisso de Candidatos
Para consultar os dados de Funcionrios cadastrados, o Sistema oferece as seguintes opes de

consulta:
Ficha de Registro
Pesquisa Funcionrio
Para emitir os dados relacionados ao Cadastro de Funcionrios, esto disponveis os seguintes

relatrios:
Cargos e Salrios
Quadro de Funcionrios
Movimentao de Funcionrios
Admitidos/Demitidos

Funcionrio demitido
O status "Demitido" ( ) ser atribudo ao funcionrio que for indicado no processo de Resciso
Contratual, em que a classificao do funcionrio, no browse, ser conforme legenda.
Caso o funcionrio esteja demitido, o Sistema verifica o contedo do parmetro MV_MSBLQL, que
permite flexibilizar o bloqueio deste funcionrio em relao aos demais processamentos do Sistema,
alimentando o campo "RA_MSBLQL" internamente no Sistema.
A configurao do parmetro deve ser:
T (true - verdadeiro)
Determina o bloqueio de todos os funcionrios da tabela SRA - Funcionrios, quando desligados da

empresa pela rotina de Resciso Contratual.
F (false - falso)
Determina o no bloqueio de todos os funcionrios da tabela SRA - Funcionrios, quando desligados

da empresa pela rotina de Resciso Contratual, mantendo-os disponveis para uso nas demais
rotinas do Protheus.
Importante:
O contedo padro do parmetro "T", ou seja, se no for informado, o Sistema assumir
que deve bloquear os funcionrios por ocasio do seu desligamento.
Banco de Conhecimento
O Banco do Conhecimento permite anexar arquivos de diferentes formatos, de forma a ampliar o

cadastro a que corresponda.
Por exemplo, no Cadastro de Funcionrios, possvel anexar cartas de referncia do funcionrio,

planilhas, certificados etc.
Procedimentos
Para incluir Banco de Conhecimento:
1. Selecione no menu a opo "Conhecimento".
O Sistema apresenta uma tela, subdividida em duas reas.
2. Na rea esquerda, esto os dados do arquivo anexado, com os seguintes campos:
Entidade - apresenta o nome da tabela correspondente rotina em execuo.
Por exemplo:

No Cadastro de Funcionrios, a "Entidade" ser "Funcionrios" (nome da tabela SRA que

registra os dados do cadastro de Funcionrios).
Identificao - apresenta o registro no qual est posicionado, a que se refere o banco de

conhecimento em cadastro.
Nesta rea esto disponveis os botes descritos a seguir, que permitem visualizar o arquivo
anexado:
Preview
Abrir
Selecione-os conforme necessidade.
3. Ainda, so relacionados os nomes dos arquivos anexados ao banco de conhecimento, que se refiram
ao conhecimento posicionado na rea esquerda da tela.
Objeto - apresenta o nome do arquivo anexado
Descrio - apresenta o nome do arquivo anexado, sem a extenso correspondente
Preview - apresenta o status de visualizao do arquivo, acionado via boto "Preview". Se j

houve visualizao, este campo apresenta "Sim", ou "No", caso contrrio.
Alias WT/Recno WT - so campos de controle interno do Sistema, cujo contedo no pode ser
alterado.
4. Na rea direita da tela apresentada uma "amostra" do arquivo selecionado.
5. Na barra de ferramentas, esto disponveis os botes:
Tamanho
Conhecimento
Wizard
6. Selecione-os conforme necessidade.
Veja tambm
Demais rotinas que possuem a opo de menu "Banco do Conhecimento":
Cadastro de Funcionrios - Treinamento
Cursos Internos
Cursos Externos
Currculos

Legenda
Os funcionrios relacionados recebem a seguinte classificao.
- Situao Normal
- Transferido
- Demitido
- Afastado
- Frias
Pasta "Cadastrais"
Esta pasta contm os campos de identificao pessoal do funcionrio, como endereo, filiao, sexo,
estado civil, nacionalidade, etc.
Principais campos a serem destacados nesta pasta:
Matrcula
Importante:
Os campos "Alt. End.", "Alt. Nome" e "Alt. Dt. Nasc.", que correspondem a alterao de
endereo, de nome da data de nascimento do funcionrio, devem ser definidos com "Sim",
caso algum desses dados tenham sido alterados no ms, ou "No", caso contrrio.
Porm, no sofrendo alterao, no Fechamento Mensal o sistema considera o contedo
destes campos como "No", automaticamente.
Pasta "Funcionais"
Esta pasta contm os campos que sero utilizados no clculo da folha de pagamento do funcionrio,
como: data de admisso, horas semanais, horas mensais, categoria, salrio, etc. Alguns dados desta
pasta sero utilizados para informaes na gerao de guias e documentos legais.
Centro de Custos
Matrcula
Situao Folha

Nmero de Meses Trabalhados
Funo
Salrio
Cargo
Foto
Esta pasta contm os campos para cadastramento dos documentos do funcionrio, e, podero ser
utilizados em rotinas eventuais como relatrios para simples consulta, bem como em rotinas que se
destinam a atender obrigaes trabalhistas e previdencirias.
Pasta "Benefcios"
Esta pasta contm os campos que definem os tipos de benefcios que a empresa conceder ao
funcionrio. Estas informaes geralmente variam de uma empresa para outra e entre sindicatos
tambm.
Os dados desta pasta possibilitam o controle sobre as marcaes de ponto. Observe os seguintes
dados:
A seqncia inicial, embora no obrigatria, informa a ordem inicial da tabela de horrio padro
para o turno corrente.
O campo "Nr. Crach" indispensvel para a leitura das marcaes a partir do arquivo gerado pelo
relgio de ponto.
A regra de apontamento, definida no campo "Regra Apont.", corresponde regra atual, que ir
regulamentar o apontamento.
Para determinar que as horas extras apuradas para o funcionrio sejam enviadas ao Banco de
Horas, utiliza-se o campo "Acum. B. Horas".
O campo "B. H. p/ Folh." informa que para um determinado funcionrio, as horas registradas no
Banco de Horas podero ser enviadas para a Folha de Pagamento.
Veja tambm
Veja tambm:

Turno de Trabalho
Tabela de Horrio Padro
Leitura das Marcaes
Regras de Apontamento
Clculo Mensal
Fechamento - Banco de Horas
Esta pasta contm campos com informaes que no se enquadram nas pastas anteriores, porm tm
grande importncia em rotinas Ficha de Registro e outros.
Foto
A pasta Cargos e Salrios concentra os campos que permitem a integrao com o ambiente Cargos e
Salrios.
Veja tambm
Ambiente Cargos e Salrios
Pasta "Outros"
Esta pasta reserva espao para demais campos que no se enquadrem em qualquer uma das demais
pastas do cadastro.
Relacionar
Esta opo a mesma utilizada no ambiente Acompanhamento de Processos Trabalhistas, por meio da
qual possvel atualizar o Cadastro de Pessoas/Participantes, utilizando como base o Cadastro de
Funcionrios (SRA). Assim, ao execut-la, os registros includos no Cadastro de Funcionrios sero
adicionados base de dados do Cadastro de Pessoas/Participantes.

Ao acionar o boto "Relacionar" , o Sistema apresenta a janela para "Relacionamento de

Participantes".
Visualizar relacionamento
Este boto permite que o relacionamento entre os cadastros de Pessoas e Funcionrios seja visualizado
no momento da incluso ou alterao dos dados do funcionrio.
Procedimentos
Para visualizar relacionamentos:
1. Em Funcionrios, clique no boto "Visualizar Relacionamento" .
O Sistema apresenta uma janela com o cadastro da pessoa ao qual o funcionrio foi relacionado.
2. Verificado o relacionamento, confirme.
cadastro.
Centro de Custo
Matrcula
Situao em Folha
C. Sindicato
Funo
Cargo
Pag. Empr. Dom.
Salrio
Sb. Dia til

% Acid. Trab.
Cat. Func.
Ocorrncia
Categ. SEFIP
Foto
Tipo de Deficincia
Data de Expedio da CTPS
Srie CTPS
Data de Expedio do RG
Nome Completo
Centro de custo
Neste campo deve ser selecionado o cdigo do Centro de custo no qual o funcionrio est alocado. Este
um campo obrigatrio e de extrema importncia para apurao de custos, pois contm a verba para
os salrios dos funcionrios.
Veja tambm
Para mais informaes, consulte o Cadastro de Verbas.
Matrcula
Neste campo deve-se informar o nmero da matrcula do funcionrio. Caso este nmero seja menor
que cinco posies basta teclar [Enter] para que ele passe ao campo imediatamente posterior.
Normalmente, usa-se o mesmo nmero da Ficha de Registro do Funcionrio na empresa.

Situao Folha
Este campo identifica a situao do funcionrio na empresa, que pode ser:
Situao Normal
Afastado Temporariamente
Demitido
Frias
Transferido
De acordo com a situao definida, os procedimentos de clculos sero diferenciados. As situaes da
folha so relacionadas pela Tabela 31.
Aps seu preenchimento, o sistema altera o status do funcionrio e muda sua cor de classificao na
janela de manuteno da rotina. A classificao determinada aqui apresenta a legenda no browse da
rotina.
Nmero de meses trabalhados
O sistema faz o clculo dos meses trabalhados no ano, de acordo com a data de admisso e demisso
dos funcionrios, porm para funcionrios que por algum motivo estiveram afastados, o usurio poder
informar a quantidade de meses efetivamente trabalhados neste campo.
Funo
Neste campo deve-se selecionar a funo do funcionrio, ou seja, dentro da empresa, definir a principal
atividade exercida por esse funcionrio.
Atravs da funo possvel vincular uma faixa salarial, que pode, automaticamente, preencher o
campo "Salrio" deste cadastro, desde que o parmetro MV_FUNCARG esteja definido como "F"
(Funo), que j o padro do sistema.
Caso contrrio, se definido como "C" (Cargo), ser atravs da Tabela de Faixa Salarial, definida no
ambiente Cargos e Salrios, e no da funo, que o salrio do funcionrio ser definido.
Veja tambm
Cadastro de Cargos

Cadastro de Funes
Cargo
Este campo permite identificar o cargo assumido pelo funcionrio, conforme Cadastro de Cargos, sendo
possvel relacionar vrios cargos para uma nica funo, conforme Cadastro de Funes.
Desta forma, as alteraes salariais do funcionrio so gravadas na tabela SR7 - Histrico de alteraes
salariais.
Veja tambm
Cadastro de Cargos
Cadastro de Funes
Salrio
Este campo deve descrever o valor do salrio do funcionrio em cadastro sendo que este valor, pode
ser informado ou preenchido automaticamente, com o salrio cadastrado para a Funo.
Alm disso, o salrio pode ser informado, tambm automaticamente, pela faixa salarial. Isto , ao
informar a funo no campo "Funo", deve-se selecionar na Tabela de Faixa Salarial apresentada, a
faixa salarial daquela funo, conforme cadastrada no ambiente Cargos e Salrios. Para isso, o
parmetro MV_FUNCARG deve ser configurado como "C" (cargo).
Dessa forma, para definir o salrio do funcionrio, possvel selecionar qual a tabela salarial, nvel da
tabela e faixa salarial, atribuindo-se assim o valor da faixa salarial como salrio desse funcionrio.
Caso contrrio, se o parmetro for definido como "F" (Funo), que j padro do sistema, este campo
ser preenchido com o valor informado no campo "Salrio" do Cadastro de Funes.
Importante:
Este campo "Salrio", bem como os demais campos relacionados a salrios de funcionrios, como
"Salrio base para Dissdio", "Tabela Salarial", "Nvel Tabela" e "Faixa Tabela", so exibidos apenas
no Cadastro de Funcionrios, e quando este acessado pelos ambientes de RH, com exceo do
Recrutamento e Seleo de Pessoal, sendo:
Gesto de Pessoal
Ponto Eletrnico
Avaliao e Pesquisa de Desempenho

Foto
Este campo permite que a foto do funcionrio seja inserida no sistema, de forma a ser visualizada na
tela do cadastro e na consulta de funcionrios, alm de impressa na respectiva Ficha de Registro.
A imagem deve ser inserida no Repositrio de Imagens do ambiente Configurador, conforme

orientaes do help.
Importante:
Para que a imagem fique ntida no sistema e na impresso, o arquivo com a foto do funcionrio
deve obedecer s seguintes especificaes:
Cores: 256 cores, no mximo
Tamanho: 85 x 66 pixels (altura e largura, respectivamente).
Veja tambm
Rotinas para configurao, visualizao e impresso da foto do funcionrio:
Repositrio de Imagens
Pesquisa Funcionrio
Ficha de Registro
cadastro.
Cat. Func.
A categoria do funcionrio define a classificao da atividade/funo do funcionrio, para

consideraes em clculos de impostos.
As categorias disponveis no sistema so:
M Mensalista

P Pro-labore
S Semanalista
T Tarefeiro
Aos funcionrios cadastrados sob as categorias "P" ou "A" neste campo ser calculado o INSS
automaticamente, com alquota de 11%, conforme determinao legal.
J para os funcionrios sob a categoria "15 - transportador autnomo", um novo item de roteiro
ser includo para seu tratamento.
Pagamento a Empregada Domstica
No processo de Clculo de Imposto de Renda, o Governo da Argentina decretou que os funcionrios que
pagam empregadas domsticas, podem utilizar o valor pago como deduo da base de clculo do
Imposto de Renda. Essa deduo limitada, sendo que esse valor limite ser cadastrado na Tabela de
Imposto de Renda (tabela SFD).
Para isso, este campo "Pag. Emp. Dom" deve ser preenchido com o valor pago mensalmente
empregada domstica a ser deduzido da base de clculo do IR, e na tabela de Imposto de Renda, o
campo "Lim. Emp. Dom" deve ser preenchido com o valor limite de deduo da base de clculo do IR
com empregada domstica por ms.
Alm dos campos, necessrio cadastrar verbas com os identificadores de clculo "674 Pagamento
de Empregada Domstica" e "675 Pagamento de Empregada Domstica dos meses anteriores", pelo
Cadastro de Verbas.
A categoria do funcionrio define a classificao da atividade/funo do funcionrio, para consideraes

em clculos de impostos.
M Mensalista
S Semanalista
Horista
T Tarefeiro

P Pro-labore
Professor
Autnomo
Estagirio
cadastro.

M Mensalista
S Semanalista
Horista
T Tarefeiro
P Pro-labore
Professor
Autnomo
Estagirio

cadastro.
Situao em Folha
Este campo identifica a situao do funcionrio na empresa, que pode ser:
Situao Normal
Afastado Temporariamente
Demitido
Frias
Transferido
De acordo com a situao definida, os procedimentos de clculos sero diferenciados. As situaes da
folha so relacionadas pela Tabela 31.
Aps seu preenchimento, o sistema altera o status do funcionrio e muda sua cor de classificao na
janela de manuteno da rotina. A classificao determinada aqui apresenta a legenda no browse da
rotina.

M Mensalista
S Semanalista
Horista
T Tarefeiro
P Pro-labore
Professor
Autnomo
Estagirio

cadastro.
Sbado Dia til
Selecione neste campo a opo "Sim" para que o sbado seja considerado, para este funcionrio, como
um dia til, para fins de clculo de dias de frias. Ou "No", caso contrrio.
Dessa forma, no momento do clculo de Proviso de Frias, o perodo de frias calculado para este
funcionrio, considerar os sbados, conforme aqui definido.
Veja tambm
Proviso de Frias

M Mensalista
S Semanalista
Horista
T Tarefeiro
P Pro-labore
Professor
Autnomo

Estagirio
cadastro.

M Mensalista
S Semanalista
Horista
T Tarefeiro
P Pro-labore
Professor
Autnomo
Estagirio
cadastro.


M Mensalista
S Semanalista
Horista
T Tarefeiro
P Pro-labore
Professor
Autnomo
Estagirio
Tabelas utilizadas
SA6 - Bancos
SI3 - Centros de Custo
SRA - Funcionrios, onde so gravadas suas informaes cadastrais
SRJ - Funes
SR6 - Turnos de Trabalho
SRX - Parmetros
RCP - Trajetria de trabalho - atualizada quando ocorrem movimentaes de incluso de

funcionrios, alterao salarial e de registro patronal, demisso de funcionrios e readmisso.
Parmetros da rotina
MV_ALTSAL

MV_ENCINSS
MV_FUNCARG
MV_MSBLQL
Pontos de Entrada
GP690SAL
Ponto de entrada utilizado no clculo do Dissdio Retroativo, permitindo desprezar registros indevidos
gravados no Cadastro de Histrico Salarial.
Situao para Utilizao
Suponha que o salrio de um funcionrio tenha sido indevidamente alterado, e que somente aps o
fechamento da folha o erro foi constatado, visto que, neste momento, no mais possvel realizar
ajuste do Cadastro de Funcionrios.
No ms seguinte, o devido acerto foi realizado no cadastro, porm, para manter o histrico de
alteraes salariais, foi necessrio criar um novo tipo de aumento salarial, alm de alterar o registro
indevido no histrico para esse novo tipo.
Durante o clculo do dissdio retroativo, o ponto de entrada utilizado para que o sistema no
considere esse registro de aumento indevido, no momento da pesquisa dos salrios do perodo para
reajuste.
Especificaes do Ponto de Entrada
Execblock GP690SAL
Este ponto de entrada est posicionado na pesquisa dos salrios que sero
Ponto de base para clculo do reajuste, na tabela SR3 - Histrico Salarial. Desta
Chamada forma, em cada registro encontrado no SR3 o ponto de entrada ser
executado.
Parmetro
Nenhum
s
Lgico, sendo: ".T." (true - verdadeiro) ou ".F." (false - falso) Para que o
registro corrente do histrico de salrios seja considerado, o retorno deve
Retorno
ser ".T." (true - verdadeiro). Para que o registro corrente do histrico de
salrios no seja considerado, o retorno deve ser ".F." (false - falso).

Funcionrios
O cadastro de funcionrios a base do sistema Gesto de Pessoal, por isso deve ser cuidadosamente
alimentado. Alguns campos so de preenchimento obrigatrio, pois representam o mnimo de
informaes necessrias para a utilizao do sistema.
Com base nos dados contidos neste cadastro sero realizados os clculos de folha de pagamento,
frias, afastamentos, poder ser efetuado um controle de ponto e sero geradas as informaes para a
RAIS, DIRF e SEFIP.
Os funcionrios relacionados so classificados conforme legenda e sua respectiva funo pode

relacionar vrios cargos.
A situao de um funcionrio definida por meio do preenchimento do campo "Sit. Folha" na pasta
"Funcionais". Aps o preenchimento deste campo, o Sistema altera o status do funcionrio e muda a
cor de classificao referente a ele na janela de manuteno da rotina. Quando este campo est em
branco significa que a situao do funcionrio normal.
Para a mesma funo definida a determinado funcionrio, possvel relacionar vrios cargos.
No Brasil, h um tratamento exclusivo para funcionrios, de acordo com a Instruo Normativa INSS/
DC n 87.
Importante:
Para proceder excluso de um funcionrio, necessrio certificar-se de que no existam
quaisquer referncias ao funcionrio em outros arquivos, tais como:
Acumulados Anuais (SRD)
Movimento Mensal (SRC)
Provises (SRF), etc.
O Cadastro de Funcionrios pode ser relacionado ao Cadastro de Pessoas, a fim de fornecer dados de
pessoas que so funcionrios. Este Cadastro de Pessoas utilizado por vrios ambientes do Protheus,
como Ativo Fixo, Acompanhamento de Processos Trabalhistas, Avaliao e Pesquisas de Desempenho,
entre outros.
Seu principal objetivo cadastrar pessoas que mantm algum tipo de relacionamento com a empresa,
que podem ser, por exemplo, funcionrios ou prestadores de servios. Sendo que, em cada ambiente, a
"pessoa" pode assumir diferentes objetivos.
Por exemplo:
No ambiente Ativo Fixo, o objetivo da rotina cadastrar os responsveis pelo uso dos bens do ativo
fixo.
Para permitir esse relacionamento, est disponvel na barra de ferramentas da incluso de
funcionrios, os botes para "Relacionar" e "Visualizar Relacionamento" .
Importante:
Funcionrios autnomos devem ser cadastrados atravs da rotina "Autnomos".

Candidatos aprovados e admitidos so automaticamente inseridos no Cadastro de

Funcionrios, atravs da rotina de "Admisso" no ambiente Recrutamento e Seleo de
Pessoal, seguindo a configurao do parmetro MV_RSPDEPA e do arquivo RSPDEPA.
TXT, que permitem tal integrao.
Est disponvel na barra de ferramentas o boto "Segmentos" que contm o

tratamento para incluso, alterao ou excluso de amarrao dos segmentos
relacionados.
Procedimentos
Para incluir um funcionrio:
1. Em Funcionrios, selecione a opo "Incluir".
Ser apresentada a tela para incluso dos funcionrios, subdividida em pastas:
Pasta "Cadastrais"
Pasta "Funcionais"
Pasta "Benefcios"
2. Selecione as pastas e preencha os dados conforme orientao do help de campo.
3. Na barra de ferramentas, esto disponveis os seguintes botes que permitem realizar o

relacionamento entre Cadastro de Funcionrios e Cadastro de Pessoas:
Relacionar
Visualizar Relacionamento
4. Selecione-os conforme necessidade, seguindo a orientao do help.
5. Confira os dados de todas as pastas e confirme a incluso.
6. No menu, esto disponveis as opes:
Legenda
Conhecimento
7. Selecione-as conforme necessidade e siga as orientaes do help.
Veja tambm
Relacionadas ao Cadastro de Funcionrios esto as seguintes rotinas:

Cadastro de Pessoas/Participantes
Gesto Funcionrio
Gesto de Funcionrios
Cadastro de Sindicatos
Cadastro de Cargos
Cadastro de Funes
Admisso de Candidatos
Para consultar os dados de Funcionrios cadastrados, o Sistema oferece as seguintes opes de

consulta:
Ficha de Registro
Pesquisa Funcionrio
Para emitir os dados relacionados ao Cadastro de Funcionrios, esto disponveis os seguintes

relatrios:
Cargos e Salrios
Quadro de Funcionrios
Movimentao de Funcionrios
Admitidos/Demitidos
Para mais informaes:
RAIS
DIRF
SEFIP
Pasta "Funcionais"
Esta pasta contm os campos que sero utilizados no clculo da folha de pagamento do funcionrio,
como: data de admisso, horas semanais, horas mensais, categoria, salrio, etc. Alguns dados desta
pasta sero utilizados para informaes na gerao do CAGED, RAIS e SEFIP.
C. Sindicato
Cargo

Funo
% Acid. Trab.
Ocorrncia
Categ. SEFIP
Importante:
Os campos "Alt. Admisso", "Alt. Opo" e "Alt. CBO", que correspondem a alterao de data
de admisso, de opo do FGTS e do cdigo CBO - Cdigo Brasileiro de Ocupaes do
funcionrio, devem ser definidos com "Sim", caso algum desses dados tenham sido alterados
no ms, ou "No", caso contrrio.
Porm, no sofrendo alterao, no Fechamento Mensal o sistema considera o contedo destes
campos como "No", automaticamente.
Esta pasta contm os campos para cadastramento dos documentos do funcionrio, e, podero ser
utilizados em rotinas eventuais como relatrios para simples consulta, bem como em rotinas que se
destinam a atender obrigaes trabalhistas e previdencirias, como SEFIP, RAIS, DIRF, etc.
Data Expedio CTPS
Srie CTPS
Data Expedio RG
Importante:
Os campos "Alt. Cart. Prof." e "Alt. PIS", que correspondem a alterao de dados da
carteira profissional e do PIS do funcionrio, devem ser definidos com "Sim", caso algum
desses dados tenham sido alterados no ms, ou "No", caso contrrio.
Porm, no sofrendo alterao, no Fechamento Mensal o Sistema considera o contedo
destes campos como "No", automaticamente.
Esta pasta contm campos com informaes que no se enquadram nas pastas anteriores, porm tm

grande importncia em rotinas como RAIS, DIRF, Ficha de Registro, etc.
Tipo de Deficincia
Pasta "Outros"
Esta pasta reserva espao para demais campos que no se enquadrem em qualquer uma das demais
pastas do cadastro.
Nome Completo
cadastro.
Cdigo Sindicato
Selecione o cdigo do Sindicato ao qual o funcionrio associado, conforme Cadastro de Sindicatos.
Importante:
Os dados do funcionrio sero informados na RAIS como SINDICALIZADO somente quando
constarem verbas, no acumulado, com as seguintes incidncias para RAIS:
"L - Contribuio Associativa 1 Ocorrncia"
"M - Contribuio Associativa 2 Ocorrncia"
Para enviar o CNPJ das entidades sindicais de empregados, beneficiadas com as Contribuies
Sindical, Associativa, Assistencial e Confederativa, o sistema utiliza o CNPJ do Sindicato
informado no cadastro de Sindicatos e conforme cdigo selecionado no Cadastro de
Funcionrios, no campo "C. Sindicato".
Caso este no seja o sindicato correto, deve-se informar o CNPJ correto manualmente, via
programa GDRAIS.

Cargo
Este campo permite identificar o cargo assumido pelo funcionrio, conforme Cadastro de Cargos, sendo
possvel relacionar vrios cargos para uma nica funo, conforme Cadastro de Funes.
Desta forma, as alteraes salariais do funcionrio so gravadas na tabela SR7 - Histrico de alteraes
salariais, e estes dados so utilizados para o controle de PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio.
Veja tambm
PPP - Perfil Profissiogrfico Previdencirio
Cadastro de Cargos
Cadastro de Funes
Funo
Neste campo deve-se selecionar a funo do funcionrio, ou seja, dentro da empresa, definir a principal
atividade exercida por esse funcionrio.
Atravs da funo possvel vincular uma faixa salarial, que pode, automaticamente, preencher o
campo "Salrio" deste cadastro, desde que o parmetro MV_FUNCARG esteja definido como "F"
(Funo), que j o padro do sistema.
Caso contrrio, se definido como "C" (Cargo), ser atravs da Tabela de Faixa Salarial, definida no
ambiente Cargos e Salrios, e no da funo, que o salrio do funcionrio ser definido.
Quando a funo do funcionrio alterada, o sistema verifica a configurao do parmetro MV_ALTSAL

que, se igual a "S" (Sim), altera automaticamente o C.B.O. - Cdigo Brasileiro de Ocupao - e o
salrio do funcionrio, conforme o Cadastro de Funes. Caso contrrio, se definido como "N" (No), o
campo "Salrio" no preenchido, permitindo que seja informado manualmente.
Veja tambm
Cadastro de Cargos
Cadastro de Funes
Tabela de Faixa Salarial

Nmero de meses trabalhados
O sistema faz o clculo dos meses trabalhados no ano, de acordo com a data de admisso e demisso
dos funcionrios, porm para funcionrios que por algum motivo estiveram afastados, o usurio poder
informar a quantidade de meses efetivamente trabalhados neste campo.
Esta informao ser utilizada na emisso da RAIS, em clculos de 13 salrio e frias.
Veja tambm
RAIS
% Acid. Trab.
Este campo deve informar qual o percentual a ser pago ao funcionrio na aposentadoria especial, em
decorrncia de acidente de trabalho, podendo variar conforme o grau de risco, se: leve, mdio ou
grave.
Os percentuais indicam, respectivamente:
4% Aposentadoria especial aps 15 anos
Importante:
Este campo deve ser informado somente se for diferente do percentual do centro de custo e do
parmetro "Encargos da empresa".
Incidncia legal
Os percentuais de acidente de trabalho tm fundamentao legal na Instruo Normativa INSS DC n

87 de 27.03.2003 DOU de 28.03.2003, que dispe sobre a contribuio adicional para o financiamento
da aposentadoria especial.
A informao deste campo est relacionada quele contribuinte individual, no vinculado Cooperativa
de Trabalho que presta servios diretamente empresa contratante, j que estaro includos na folha
de pagamento dessa empresa e seus respectivos pagamentos sero efetuados diretamente.

No ser efetuado tratamento para contribuinte individual vinculado Cooperativa de Trabalho, pois o
valor pago pela tomadora de servio incide sobre o valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de
prestao de servio da cooperativa, tendo em vista que esta ser responsvel pelos descontos sobre o
valor pago aos autnomos.
Veja tambm
Registro CAT
Instruo Normativa INSS DC n 87
Ocorrncias
As ocorrncias referem-se aos cdigos dos agentes nocivos aos quais o funcionrio seja exposto na lida
de sua funo, conforme Tabela de Ocorrncias disponvel no manual do SEFIP.
Os cdigos so:
01 No exposio a agente nocivo
Exposio a agente nocivo (aposentadoria especial aos

02
15 anos de trabalho

03
20 anos de trabalho

04
25 anos de trabalho
Este campo deve ser informado em conformidade com o campo "% Acid. Trab." neste cadastro. E, a
partir da informao do percentual e do cdigo, o Sistema efetua, automaticamente, o clculo do valor
da aposentadoria especial, gerando a verba de base cadastrada com o identificador "150".
Importante:
Para que o Sistema gere a verba de base (identificador "150") por funcionrio, o parmetro
MV_ENCINSS deve estar habilitado.
Incidncia legal
As ocorrncias tm fundamentao legal na Instruo Normativa INSS DC n 87 de 27.03.2003 DOU de

28.03.2003, que dispe sobre a contribuio adicional para o financiamento da aposentadoria especial.
A informao deste campo est relacionada quele contribuinte individual, no vinculado a Cooperativa
de Trabalho, que presta servios diretamente empresa contratante, j que estaro includo na folha
de pagamento dessa empresa e seus respectivos pagamentos sero efetuados diretamente.
No ser efetuado tratamento para contribuinte individual vinculado Cooperativa de Trabalho pois, o

prestao de servio da cooperativa, ficando a cooperativa responsvel pelos descontos sobre o valor
pago aos autnomos.
Veja tambm
Gerar SEFIP
Registro CAT
Data Expedio RG
Neste campo informe da data de expedio do RG - Registro Geral do funcionrio.
Esta informao solicitada na emisso do relatrio CAT - Comunicado de Acidente do Trabalho, na

ocorrncia de acidente com o funcionrio.
Srie CTPS
Informe neste campo o nmero da srie da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdncia Social do
funcionrio.
Importante:
Para fins de gerao da RAIS, importante observar se o funcionrio estrangeiro que, neste
caso, a srie da carteira de trabalho pode conter letras.
Assim, para o preenchimento deste campo, deve-se alterar, via ambiente Configurador, o
formato de edio do campo RA_SERCP para "@!" (Tabela SRA Cadastro de Funcionrios).
O mesmo procedimento deve ser efetuado para o campo "Nr. Srie" da tabela SR2 RAIS.
Veja tambm
RAIS

Data Expedio CTPS
Neste campo informe da data de expedio da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdncia Social do
funcionrio.
Esta informao solicitada na emisso do relatrio CAT - Comunicado de Acidente do Trabalho, na

ocorrncia de acidente com o funcionrio.
Tipo de Deficincia
Este campo deve ser preenchido quando o funcionrio for portador de alguma limitao fsica ou
mental, definido no campo "Deficiente Fsico" como "Sim", para fins de gerao da RAIS, a partir do
ano-base 2006, sendo as opes:
fsica
auditiva
visual
mental
mltipla
reabilitado
Categ. SEFIP
A categoria do trabalhador considerada para a gerao do SEFIP, e deve ser informada conforme
"Tabela de Categorias do SEFIP" (manual SEFIP).
Aos funcionrios cadastrados sob as categorias "P" ou "A" no campo "Cat. Func.", ser calculado o
INSS automaticamente, com alquota de 11%, conforme determinao legal.
J, os funcionrios sob a categoria "15 - transportador autnomo", um novo item de roteiro deve ser
includo para seu tratamento.
Importante:
As categorias cadastradas neste campo que classifiquem o contribuinte individual como
"transportador" (categorias 15 ou 18 ou 25), devem ser calculadas com reduo da base de
clculo, conforme estabelecido na Seo V do Captulo III - Ttulo III da IN/INSS/DC n 71, de
10 de maio de 2002.

Incidncia legal
A categoria do funcionrio para SEFIP tem fundamentao legal na Instruo Normativa INSS DC n 87
de 27.03.2003 DOU de 28.03.2003, que dispe sobre a contribuio do segurado contribuinte individual
que presta servio empresa, alm do imposto de renda do contribuinte individual na categoria 15 -
carreteiros/transportadores (fundamentao legal - Lei n 7.713 de 22.12.88).
A informao deste campo est relacionada quele contribuinte individual, no vinculado a Cooperativa
de Trabalho, que presta servios diretamente empresa contratante, j que estar includo na folha de
pagamento dessa empresa e seus respectivos pagamentos sero efetuados diretamente.
No ser efetuado tratamento para contribuinte individual vinculado Cooperativa de Trabalho pois, o
prestao de servio da cooperativa, ficando a cooperativa responsvel pelos descontos sobre o valor
pago aos autnomos.
Veja tambm
Gerar SEFIP

em clculos de impostos como INSS.
M Mensalista
S Semanalista
Horista
T Tarefeiro
P Pro-labore
Professor
Autnomo
Estagirio
Aos funcionrios cadastrados sob as categorias "P" ou "A" neste campo ser calculado o INSS
automaticamente, com alquota de 11%, conforme determinao legal.
J para os funcionrios sob a categoria "15 - transportador autnomo", um novo item de roteiro
ser includo para seu tratamento.

Importante:
As categorias cadastradas neste campo que classifiquem o contribuinte individual como
"transportador" (categorias 15 ou 18 ou 25) devem ser calculadas com reduo da base de
clculo, conforme estabelecido na Seo V do Captulo III - Ttulo III da IN/INSS/DC n 71, de
10 de maio de 2002.
Incidncia legal
A categoria do funcionrio tem fundamentao legal na Instruo Normativa INSS DC n 87 de

27.03.2003 DOU de 28.03.2003, que dispe sobre a contribuio do segurado contribuinte individual
que presta servio empresa, alm do imposto de renda do contribuinte individual na categoria 15 -
carreteiros/transportadores (fundamentao legal - Lei n 7.713 de 22.12.88).
A informao deste campo est relacionada quele contribuinte individual, no vinculado Cooperativa
de Trabalho, que presta servios diretamente empresa contratante, j que estar includo na folha de
pagamento dessa empresa e seus respectivos pagamentos sero efetuados diretamente.
No ser efetuado tratamento para contribuinte individual vinculado Cooperativa de Trabalho, pois o
prestao de servio da cooperativa, tendo em vista que esta ser responsvel pelos descontos sobre o
valor pago aos autnomos.
Veja tambm
Nome Completo
Este campo permite armazenar o nome completo do funcionrio, com mais de 30 caracteres (diferente
do campo "Nome", que armazena at 30 caracteres), devido exigncia de alguns documentos legais.
Com isso, para as rotinas listadas a seguir, se houver contedo informado no campo "Nome Completo",
este ser considerado em lugar do campo "Nome":
Gerar SEFIP;
GRRF Eletrnica;
Integrao Word;
Opo "Impresso" da GRFC na rotina de Resciso, selecionando no parmetro "Tipo Formulrio" o

item "GRFC Zebrado" ou "GRFC Grfico";
Opo "Impresso" na rotina Resciso, selecionando no parmetro "Tipo Formulrio" o item "Resc.
Zebrado" ou "Resc. Pr-impresso".

Motoristas
Ambiente SIGAOMS - Gesto de Distribuio
No ambiente SIGAOMS esta rotina utilizada para registrar as informaes bsicas dos motoristas,
indicando tambm qual seu cdigo como fornecedor, para que possam ser gerados os dbitos contra
eles no acerto financeiro.
Os motoristas cadastrados so posteriormente associados a um veculo e este por sua vez a uma carga.
Assim, aps a entrega da carga efetuada a prestao de contas na movimentao acerto de cargas e
no financeiro.
Ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes
No ambiente SIGATMS, esta rotina utilizada para cadastrar as informaes referentes aos motoristas
que prestam servios transportadora; podem ser registrados os motoristas prprios (funcionrios),
agregados ou terceiros. Permitindo realizar controles pertinentes aos motoristas, como: adiantamentos,
despesas, contratos de carreteiro, ttulos financeiros a pagar e outros.
Procedimentos
Para incluir motoristas:
1. Em "Motoristas", selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a janela "Cadastro de Motoristas - Incluir", dividida em pastas:
Pastas "Cadastrais"
Pasta "Pessoais" - esta apresentada apenas no ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes.
Pasta "Documentos" - esta apresentada apenas no ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes.
Veja tambm
Para consultar o cadastro de motoristas, veja a tabela "DA4 - Cadastro de Motoristas" no tpico
Consulta Cadastro Genricos.
Veja tambm os tpicos:
Ajudantes
Veculos
Movimento de Motoristas

Pasta "Cadastrais"
Nesta pasta, so informados os dados cadastrais do motorista: cdigo, *tipo do motorista (prprio,
terceiro ou agregado), fornecedor, *matrcula, nome do motorista, endereo, bairro, cidade, estado,
CNPJ/CPF, telefone, ajudantes, *telefone recados, *nmero do segurado, *carga pesada, *bloqueado, *
foto, *carga perigosa, etc.
* Estes campos so apresentados apenas no ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes.
Campo "Tipo do Motorista":
Motorista Prprio funcionrio da transportadora.
Se esta opo for selecionada importante preencher o campo "Matrcula" do funcionrio que ser
utilizado para a gerao do prmio do motorista na folha de pagamento (no ambiente Gesto de
Pessoal).
Terceiro motorista que eventualmente presta servios para transportadora e tem contrato de
prestao de servio.
Agregado motorista que constantemente presta servios para a transportadora e tem contrato de
prestao de servio.
Veja tambm
Consulte tambm o tpico Contrato de Carreteiro.
Pasta "Pessoais"
Nesta pasta, so informados os dados pessoais do motorista: nome do pai, nome da me, cor da pele,
cor do cabelo, cor da barba, cor dos olhos, sinais, altura, peso, data de nascimento, estado civil, entre
outros.
Pasta "Documentos"
Nesta pasta, so informados os dados relacionados aos documentos do motorista: nmero da CNH
(Carteira Nacional de Habilitao), nmero do registro da CNH, data expedio da CNH, data de
vencimento da CNH, nmero do RG, rgo emissor, estado origem, etc.

Tabelas Utilizadas
DA4 - Cadastro de Motoristas
Repositrio de Imagens
Alguns cadastros e rotinas do sistema permitem a associao de imagens, porm, para sua utilizao
necessrio cadastr-las neste repositrio que permite a manipulao de informaes grficas.
Procedimentos
Para sua utilizao, o usurio deve seguir os procedimentos abaixo:
1. Caso queira associar uma imagem a um arquivo que no possua um campo para "Foto", crie um
campo para conter a figura bitmap, conforme descrito no item "Base de Dados do ambiente
Configurador. Este nome deve ser composto pela identificao do arquivo seguida da palavra
Bitmap.
Exemplo:
Nome do Campo Tipo Tamanho
B1_BITMAP Caracter 8
Neste exemplo, temos um campo relacionado no Cadastro de Produtos (SB1) que quando ativado
deve mostrar um bitmap.
2. Ao ser selecionada a opo Imagens, ser apresentada a janela "Repositrio de Imagens" onde
so relacionadas as imagens bitmap a serem utilizadas no Sistema.
3. Clique no boto "Incluir" para adicionar um arquivo de imagem bitmap na relao. O Sistema
apresenta uma janela para informao da localizao e seleo do arquivo.
Os bitmaps adicionados estaro em um nico arquivo gerado pelo prprio Protheus (SIGAADV.
BMR).
4. Clique nas opes Normal/Ajustado para ampliar (zoom)/restaurar a visualizao da imagem.
5. A parte inferior da janela apresenta os seguintes botes para manuteno das imagens:
Botes Funo
Excluir Marca um arquivo da relao para eliminao.
Caso o usurio tenha removido o arquivo de imagem bitmap do

Salvar disco e queira restaur-lo, deve clicar sobre o nome do arquivo
na relao e, em seguida, no boto Extrair.

Ok Confirmar as alteraes e finaliza a rotina.
6. Aps a configurao, o usurio pode acessar o arquivo em que o campo foi criado (passo 1).
O campo criado apresenta a identificao Imagem.
7. Clique sobre o campo para associar uma imagem bitmap ao registro.
apresentada a janela de Repositrio de Imagens.
8. D um duplo clique sobre o nome do arquivo de imagem a ser associado e, em seguida, sobre o
boto "OK" para confirmar.
Dica:
Para cadastrar novos campos nos arquivos que controlam o Log de Registros, veja o tpico Base
de Dados.
Tabelas Utilizadas
SIGAADV.BMR - Repositrio de Imagens
SIGAADV.BMD - Banco de dados para manuteno das imagens cadastradas.
SIGAADV.BMI - Arquivo de ndice
Filiais
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Atualizaes / Cadastros Bsicos / Filial,
possvel visualizar esta rotina.
Ela permite associar a filial do Sistema , a informao da mdia esperada de quilometragem por litro
para esta filial, o grupo em que est inserida e os funcionrios responsveis pelos processos de gesto
da frota, com as respectivas contas de email.
Os processos disponveis para escolha so: Oficina, Pneus, Multas, Sinistros e Todos. A informao da
mdia de quilmetros esperada para esta filial ser utilizada no relatrio "Indicadores de Consumo de
Combustvel", para servir de parmetro comparativo contra a mdia de quilmetro realizada.
Procedimentos
Para incluir uma filial:
1. Na janela de cadastro de Filial, selecione a opo "Incluir".

Ser exibida a janela para incluso.
2. Preencha os campos conforme orientao do help e conforme a gravao.
Veja tambm
Configurao dos parmetros do Sistema.
Tabelas
TSK - Responsveis pela filial
TSL - Especificaes de filiais
Grupo de Filiais
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Atualizaes / Cadastros Bsicos / Grupo de
Filial, possvel visualizar esta rotina. Ela permite atribuir cdigo e descrio a um grupo e determinar
seu responsvel. Esse grupo ser associado a cada filial do Sistema e servir como referncia para o
destino dos workflows de alertas de gesto, que podero ser configurados a partir das rotinas
operacionais do produto.
Procedimentos
Para incluir um grupo de filiais:
1. Na janela de cadastro de Grupo de Filiais, selecione a opo "Incluir".
2. Preencha os campos conforme orientao do help.
3. Confirme o cadastro.
Veja tambm

Tabelas
TRW - Grupo de filiais
Cadastro de Operao
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastros Bsicos / Cadastro
Operao possvel acessar esta rotina. A operao caracteriza um ponto de controle dentro de cada
centro de custo, por isso obrigatoriamente precisa ser vinculada a ele.
Ex: o Centro de Custos Transporte e as Operaes dentro dele so: Distribuio, Coleta,
Transferncia, etc. Este cadastro facilita ao usurio obter relatrios e consultas por meio da operao.
Procedimentos
Para cadastrar uma operao:
1. Na janela de cadastro de Operao, preencha os campos conforme orientao do help de campo.
Tabelas
TSZ Cadastro de Operao
Tabela de municpios
Esta rotina tem como objetivo disponibilizar opes para a manuteno de cdigos postais de municpio
do IBGE: incluso, alterao, excluso e visualizao.
Com a opo visualizao da tabela de cdigos de municpio do IBGE possvel facilitar o

preenchimento do campo "Municpio" com base nas informaes dessa tabela.
Na rotina de cadastro de clientes e/ou fornecedores, o usurio ter a opo de consultar essa tabela,

por meio do campo "cdigo do municpio", clicando no boto . Aps selecionar o cdigo desejado,
o texto ser automaticamente preenchido no campo "Municpio".
Esta tabela tambm facilita o correto preenchimento da Nota Fiscal Eletrnica.
Importante:
Esta rotina foi implementada para adaptao correspondente "Controle de Morada" utilizada
no pas.
Procedimentos
Para incluir um cdigo de municpio (concelho):
1. Em Cadastro de municpio, selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela de incluso.
3. Para finalizar, confirme os dados digitados.
Veja tambm
Tabela utilizada
Nota Fiscal eletrnica
A estrutura organizacional a base para todos os controles do ambiente Gesto Ambiental, nela so
relacionados, de forma hierrquica, os locais ou processos que geram aspectos e impactos ambientais
que devem ser avaliados e monitorados, bem como permite integrar as funes dos funcionrios da
empresa, atravs da descrio de cargos e funes relativas questo ambiental.
A empresa deve possuir um organograma que demonstre que suas inter-relaes esto bem definidas e

comunicadas em toda a empresa. A direo da empresa deve definir um ou mais profissionais para que
seja o representante dos assuntos especficos da Gesto Ambiental.
O objetivo desta rotina prover uma viso grfica da estrutura da empresa e os responsveis,
facilitando a identificao dos processos ou locais onde existem aspectos ambientais (viso SGA),
funes e tarefas de riscos (viso MDT) e/ou bens para controle das manutenes (viso MNT).
Portanto, a estrutura organizacional permite criar trs vises: uma para o ambiente de Gesto
Ambiental, outra para o ambiente de Medicina e Segurana do Trabalho e uma terceira para o ambiente
de Manuteno de Ativos.
Com o recurso de cpia de estrutura entre estes ambientes, possvel criar uma estrutura padro para
o ambiente de Gesto Ambiental e copi-la, por exemplo, para o Manuteno de Ativos e, ento, incluir
os bens nos locais apropriados; da mesma forma, copi-la para o ambiente Medicina e Segurana do
Trabalho e, ento, incluir as funes e tarefas de riscos existentes em cada local.
A estrutura pode conter vrios nveis de detalhamento. Cada nvel possui uma identificao que pode
ser referente ao organograma da empresa, locais, processos etc.
Integrao com Controle de Documentos - SIGAQDO
O Gesto Ambiental permite vincular documentos controlados pelo SIGAQDO aos nveis da estrutura,
como por exemplo, instrues ou procedimentos de trabalho, e tambm relacionar os participantes do
processo.
Isto garante que a qualquer alterao dos documentos, os participantes recebero por e-mail uma
mensagem para leitura.
Procedimentos
Para cadastrar uma estrutura organizacional para o Gesto Ambiental:
1. Ao ser selecionada a opo "Estrutura Organizacional" pela primeira vez, ser apresentada uma
janela para incluso.
Nas prximas vezes em que esta opo for acessada, ser apresentada a estrutura j criada para
alterao.
2. No campo "Identificao", informe um nome que representa a estrutura organizacional que ser

cadastrada, pode ser o nome da empresa, o processo macro de controle ambiental ou outro.
3. No campo "Responsvel", selecione a pessoa responsvel pelo controle e manuteno do sistema de

gesto ambiental. O nome do responsvel apresentado automaticamente.
A rea de montagem da estrutura apresenta o nome informado para identificao da estrutura.
4. Para incluir um nvel na estrutura, na rea de montagem, clique sobre a identificao da estrutura
para selecion-la e, em seguida, ou clique com o boto direito.
Se clicado o boto direito ser apresentado um pequeno menu na parte inferior da tela, com as
opes "Identificao" e "Excluir". Clique sobre a opo "Identificao".
Ser apresentada a janela "Identificao" para informao dos dados do processo deste nvel
organizacional.
5. O campo "Cdigo" incrementado automaticamente.
6. Informe os demais dados conforme o help de campo.
7. Se estiver em uso o ambiente Controle de Documentos, possvel vincular um documento ao nvel

organizacional, clicando no boto "Documentos Relacionados" .
Ser apresentada uma janela para seleo dos documentos.
8. Clique com o boto direito na rea vazia. Ser apresentado um pequeno menu de opes.
9. Selecione a opo "Novo".
Ser apresentada uma janela com a relao dos documentos existentes.
10. Selecione o documento e confirme.
Um cone do Microsoft Word apresentado na rea de documentos relacionados.
11. Clique no boto "OK" para confirmar o vnculo com o documento.
12. Agora, selecione as pessoas que trabalham nesta rea, clicando no boto "Participantes".
Ser exibida a janela de participantes. Os participantes so selecionados pela funo que ocupam.
13. Clique no boto "Funo" e com duplo clique marque as funes dos participantes deste nvel da
organizao.
Na parte inferior da janela, sero relacionados j marcados todos os funcionrios que possuem esta
funo.
14. Se algum funcionrio no deve ser relacionado, desmarque com um duplo clique.
15. Clique no boto "OK" para confirmar os participantes escolhidos.
A janela de identificao do nvel reapresentada.
16. Se os ambientes Medicina e Segurana do Trabalho e Manuteno de Ativos estiverem implantados,

possvel copiar este nvel da estrutura organizacional para esses ambientes, e associar as tarefas e
funes (MDT), e os equipamentos utilizados (MNT), respectivamente.
17. Para levar o nvel editado para as estruturas dos ambientes SIGAMDT e SIGAMNT, marque as caixas
de verificao apresentadas na parte inferior da janela..
Se existirem outros nveis (filhos) vinculados ao nvel editado (pai), ser apresentada uma janela
solicitando a escolha do que deve ser copiado: repassar todos os filhos ou escolher os filhos.
Se selecionada a opo "Escolher os filhos", ser exibida a janela Filhos, permitindo a marcao
individual dos nveis que devem ser copiados.
18. Aps a configurao do processo, clique no boto "OK" para confirmar a sua incluso.

19. Proceda a incluso dos demais nveis da organizao, posicionando o cursor sobre o nvel superior e,
em seguida, clicando com o boto direito do mouse e selecionando a opo de "Identificao".
20. Observe como a estrutura fica montada.
Procedimentos
Para cadastrar uma estrutura organizacional para o Medicina e Segurana do Trabalho:
1. Se na montagem da estrutura os nveis foram copiados para o ambiente SIGAMDT, clique na sua
caixa de verificao apresentada na parte inferior da janela, para associar as tarefas e as funes de
risco dos nveis.
A janela de estrutura redesenhada com os nveis que foram marcados para o ambiente SIGAMDT.
2. Clique sobre o processo em que devem ser vinculadas as tarefas e funes de risco. Em seguida,
clique o boto direito do mouse e selecione, no menu apresentado, a opo "Tarefa".
Ser exibida uma janela para seleo da tarefa.
3. Selecione a tarefa e confirme.
A janela de estutura reapresentada.
4. Agora, clique o boto direito do mouse e selecione a opo "Funo".
Ser exibida uma janela para seleo da funo.
5. Selecione a funo e confirme.
6. Repita estes procedimentos para associar as tarefas e funes aos demais nveis de processo.
7. Observe como fica a estrutura montada.

Com este procedimento, ser possvel ter um controle mais abrangente dos riscos a que os
funcionrios desta funo esto expostos neste nvel de processo.
Procedimentos
Para cadastrar uma estrutura organizacional para o Manuteno de Ativos:
1. Se na montagem da estrutura os nveis foram copiados para o ambiente SIGAMNT, clique na sua
caixa de verificao apresentada na parte inferior da janela, para associar os equipamentos (bens)
de cada nvel.
A janela de estrutura redesenhada com os nveis que foram marcados para o ambiente SIGAMNT.
2. Clique sobre o processo em que devem ser vinculados os equipamentos. Em seguida, clique o boto
direito do mouse e selecione, no menu apresentado, a opo "Bem".
Ser exibida uma janela para seleo do bem.
3. Selecione o bem e confirme.
A janela de estrutura reapresentada.
4. Repita estes procedimentos para associar os equipamentos aos demais nveis de processo.
5. Observe como fica a estrutura montada.
Com este procedimento, ser possvel ter um controle mais abrangente dos equipamentos que
devem ter planos de manuteno preventiva neste nvel de processo.

Excluir nveis de processos
Em todos os nveis de processos, ao ser clicado o boto direito do mouse, deve-se selecionar a opo
"Excluir" para remover o nvel posicionado.
Caractersticas
Programa de cadastramento das caractersticas que sero utilizadas na montagem da ficha tcnica de
cada Bem. As caractersticas no so vinculadas a nenhum Bem ou Famlia em particular.
Para facilitar a localizao das caracteristicas pertinentes a caso especifico, aconselha-se a montagem
de cdigo que permita esta facilidade.
Procedimentos
Para incluir uma Caracterstica:
1. Na janela de Caractersticas, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TPR - Caractersticas - Utilizado para gravar as caractersticas.
Localizao
Programa de cadastramento das localizaes que podero ser utilizadas pelo ambiente Manuteno de
Ativos - Gesto de Frotas. As localizaes so utilizadas na montagem da estrutura de cada Bem, bem
como no controle de garantia do Bem. Assim, a montagem deste cadastro deve considerar estas duas
possibilidades.

Procedimentos
Para incluir uma Localizao:
1. Na janela de Localizao, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TPS - Localizaes - Utilizado para gravar localizaes.
Famlia de Bens
Programa de cadastramento das famlias de bens que sero utilizadas pelo Sistema. Quando do
cadastramento de bens da manuteno, o usurio dever informar a que famlia este pertence.
Os relatrios e consultas do sistema podero ser obtidos pela seleo de determinadas famlias,
permitindo uma melhor anlise das informaes do sistema.
Exemplos: Prdios, Tornos, Veculos, etc. Tambm ser possvel executar um plano de manuteno
para uma seleo de famlia de bens.
O sistema tambm permite o cadastramento de padres de bens, estrutura e manuteno para as

famlias. Atravs desta facilidade o usurio poder cadastrar as caractersticas genricas de cada
cadastramento, diminuindo consideravelmente a tarefa de implantao do sistema.
Monitoramento e Medio - Ambiente Gesto Ambiental
Para o ambiente Gesto Ambiental, esta rotina tem por finalidade o cadastramento das famlias da
fonte geradora de impactos e resduos.
Quando houver o cadastramento de fonte geradora da manuteno, o usurio dever informar a que
famlia esta pertence.
Os relatrios e consultas do sistema podero ser obtidos pela seleo de determinadas famlias,
permitindo uma melhor anlise das informaes do Gesto Ambiental. Tambm ser possvel executar
um planejamento para uma seleo de famlia de fonte geradora.

Procedimentos
Para incluir uma Famlia de Bens:
1. Na janela de Famlia de Bens, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
ST6 - Famlias de Bens - Utilizado para gravar as Famlias.
Modelos
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Pneus / Modelo", possvel
visualizar esta rotina.
Ela permite cadastrar os diversos modelos de pneus que a empresa utiliza na frota. Somente os
modelos originais sero cadastrados nesta rotina. Os atributos desse cadastro so: tipo do modelo,
descrio do tipo de modelo e fabricante.
Procedimentos:
Para incluir um Modelo:
1. Na janela de cadastro de Modelo, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TQR - Tipo Modelo.

TQN - Entrada Manual dos Abastecimentos.
Fabricantes de Bens
Esta rotina permite o cadastramento dos fabricantes dos Bens controlados pelo sistema. Pela utilizao
deste tipo de informao, apesar de no obrigatria para o sistema, o usurio poder efetuar anlise de
utilizao e disponibilidade de equipamentos similares mas de fabricantes diferentes.
Procedimentos
Para incluir um Fabricante de Bens:
1. Na janela de Fabricante de Bens, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
ST7 - Fabricante de Bem - Utilizado para gravar a rotina.
Status
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Pneus / Status possvel
visualizar essa rotina. Ela permite cadastrar os status para as categorias Bem, Veculo integrado ao
TMS, Pneu e Veculos sem integrao. Esses status sero atribudos aos bens durante o processo de
operao. Para que nos diversos pontos do Sistema seja possvel a checagem e mudana de status
para um bem da categoria Pneu, necessrio configurar um parmetro especfico e o cdigo do status
cadastrado. Abaixo, se relacionam os status e os parmetros que devem estar associados ao bem:
Status para pneu em Estoque - MV_NGSTEST
Status para pneus em Transito - MV_NGSTATR

Status para Aguardando Analise Tcnica - MV_NGSTAT
Status para Removido de Servio - MV_NGSTARS
Status para Aguardando Reforma - MV_NGSTAGR
Status para Aguardando Conserto - MV_NGSTAGC
Status para pneu Aplicado - MV_NGSTAPL
Status para Estoque Novo - MV_NGSTAEN
Status para Estoque Usado - MV_NGSTAEU
. Status para Estoque Reformado - MV_NGSTAER
Por exemplo: Se o cdigo do Status para pneu em estoque for 001, o parmetro MV_NGSTEST dever
ser igual a 001.
Procedimentos
Para incluir um Status:
1. Na janela de cadastro de Status, selecione a opo "Incluir".
Veja tambm
Tabelas
TQY - Status

Bens Padres
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Bens / Bens Padro, poss
vel acessar essa rotina. Ela permite o cadastro de bens padres. O bem padro servir como modelo
para o cadastramento de bens. Seu objetivo agilizar a execuo da atividade de cadastramento, que
uma tarefa que consome muito tempo na implantao. Este padro cadastrado para uma famlia em
que os bens mantm grande similaridade de dados.
Quando do cadastramento do bem, o usurio poder optar pela implantao e utilizao do padro,
sendo que o Sistema adotar todas as informaes do padro, ficando para o usurio somente a tarefa
de modificar as informaes que no se aplicam ao bem em questo.
Alm das caractersticas bsicas e documentacionais de cada padro, o usurio poder tambm
fornecer informaes de variao de uso conforme um padro de sazonalidade e as caractersticas
especficas de cada padro. As caractersticas especficas tem por objetivo permitir ao pessoal de execu
o da manuteno um melhor conhecimento do equipamento a ser manipulado.
Nesta rotina existem 3 folders:
Folder Bem Padro - Incluir = Esse folder possibilita cadastrar as peculiaridades dos dados de uma
famlia, sendo que os campos Famlia e Tipo Modelo so obrigatrios.
Folder Caractersticas = Esse folder possibilita cadastrar as caractersticas de uma famlia. Exemplo:
altura, capacidade, peso, etc.
Folder Peas Reposio = Nesse folder possibilita informar as peas de reposio, a quantidade, sua
criticidade e tempo de garantia do produto que ser aplicado na manuteno. Quando na rotina
Bens for informado no campo "Padro Famlia" = "Sim", ser possivel visualizar e reportar as peas
de reposio nas OS (corretivas e preventivas).
Importante:
Nessa rotina, o parmetro MV_NGMNTFR deve estar habilitado.
Procedimentos
Para incluir um Bem Padro:
1. Na janela de Bem Padro, selecione a opo "Incluir".
O Sistema apresenta a tela de incluso subdividida em Folders.
2. Informe os dados do folder Bem Padro - Incluir.
3. Informe os dados do folder Caractersticas.
4. Informe os dados do folder Peas Reposio.

Veja tambm
Tabelas utilizadas
Bem
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Controle de Oficina / Bens /
Bens", possvel visualizar esta rotina.
Esta rotina permite o cadastramento dos bens que tero as suas manutenes controladas pelo
sistema. Um bem cadastrado neste arquivo poder vir a ser planejado para inmeros servios de
manuteno.
Alm das caractersticas bsicas e documentacionais de cada bem, sero solicitadas informaes de
acompanhamento por contador, quando for o caso de bem com este tipo de comportamento,
informaes de variao de uso conforme um padro de sazonalidade, e as caractersticas especficas
de cada bem. As caractersticas especficas tem por objetivo permitir ao pessoal de execuo da
manuteno um melhor conhecimento do equipamento a ser manipulado. O programa tambm permite
a importao das informaes constantes dos Ambientes de Ativo Fixo e Controle de PCP.
Para o Manuteno de Ativos, voltado para a Gesto de Frotas, esta rotina considera o parmetro
MV_NGMNTFR para tratar mais informaes que podem ser gerenciadas, como por exemplo, status que
o bem se encontra, tipo do modelo, categoria, nota fiscal de compra, data da venda, comprador e nota
fiscal de venda. Tambm considera o parmetro MV_NGMNTMS para tratar informaes relacionadas
aos bens, quando o Sistema trabalha com integrao ao ambiente TMS (Gesto de Transportes). Caso o
parmetro de integrao com o TMS esteja ativo, o Sistema apresentar um novo folder (TMS).
Importante:
Nesta rotina, o parmetro MV_NGMNTFR deve estar habilitado.
Para as empresas que no utilizarem o Manuteno de Ativos integrado ao TMS, foicriado um folder
para manter as informaes comuns aos mdulos, folder "Complemento de Veculo".
A rotina tambm considera o parmetro MV_NGPNEUS, que indica se a empresa ir trabalhar com a
Gesto de Pneus. Neste caso, se o parmetro estiver ativo, o sistema apresentar um novo folder,
"Pneu".
Folder "Caractersticas" - Nesta pasta, so relacionadas as caractersticas do bem, bem como os

detalhes de cada caracterstica e sua unidade.
Dica:
Utiliza a tecla [Seta p/ Baixo] para relacionar mais de uma caracterstica.
Folder "Pecas de Reposicao" - Nesta pasta, so relacionadas as peas de reposio necessrias do

bem. Informaes importantes como a quantidade, a criticidade da pea e controle da garantia da
podem ser gerenciados atravs desta pasta.

Dica:
Utiliza a tecla [Seta p/ Baixo] para relacionar mais de uma pea.
Folder "TMS" - Nesta pasta, so cadastrados informaes especficas de Bens de transportes, como
caminhes e carretas de vrios eixos e modelos. Esta pasta possui integrao com o mdulo de TMS
(Gesto de Transportes) mantendo assim a atualizao simultnea nos mdulos.
Folder "Pneu" - Nesta pasta, so cadastrados informaes especficas de Bens que so pneus.
Informaes importantes como cdigo da medida, sulco atual do pneu, data e hora da medio do
sulco, cdigo da banda atual do pneu e DOT(semana e ano de fabricao do pneu).
Tambm gerenciada atravs desta pasta a quantidade de quilometragem percorrida em todas as

bandas(vidas) do pneu pois, o pneu pode ser restaurado por quatro vezes,mantendo assim o histrico
de cada restaurao.
O campo "Placa Veiculo" permite o relacionamento do pneu com o veculo a que ele pertence. Caso o
sistema esteja configurado para trabalhar com "Esquema Padro", ao informar a placa do veculo,
nmero do eixo, tipo do eixo e posio do pneu, o sistema poder realizar automaticamente a
montagem da Estrutura de Bens.
Folder "Complemento Veiculo" - Nesta pasta, so cadastrados informaes especficas de Bens de

transportes, como caminhes e carretas de vrios eixos e modelos. Caso no seja utilizado integrao
com o mdulo de TMS, esta pasta foi criada para manter algumas informaes essenciais ao veculo,
como Placa, capacidade do tanque, quilometragem por litro, ano e modelo do veculo, chassi, renavam
e cidade do emplacamento.
Fonte Geradora - Ambiente Gesto Ambiental
Para o ambiente Gesto Ambiental, o bem considerado como as possveis fontes geradoras de res
duos. Uma fonte geradora cadastrada nesta rotina poder ser considerada no planejamento para in
meros servios de manuteno. Alm das caractersticas bsicas e documentacionais de cada fonte
geradora, sero solicitadas informaes de acompanhamento por contador, quando a fonte geradora
tiver este tipo de comportamento, informaes de variao de uso conforme um padro de
sazonalidade e as caractersticas especficas de cada fonte geradora. A integrao do mdulo de Gesto
Ambiental com Manuteno de Ativos automtica no necessrio configurar nenhum parmetro.
Procedimentos
Para incluir um Bem:
1. Na janela de Bem, selecione a opo "Incluir".
O sistema apresenta a tela de incluso subdividida em pastas.
Informe os dados do folder "Bens", conforme help de campo.
Informe os dados do folder "Caractersticas", conforme help de campo.
Informe os dados do folder "Peas de Reposio", conforme help de campo.
Informe os dados do folder "TMS", conforme help de campo.
Informe os dados do folder "Pneu", conforme help de campo.
Informe os dados do folder "Complemento Veculo", conforme help de campo.

Veja tambm
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Bens alguns relatrios:
Bens
Histrico do Bem
Dica:
Nesta rotina, disponibilizado o click da direita do mouse. possvel consultar,
Manuteno, Histrico, Manut. Estrutura, Ordens de Servio, Histrico do Contador.
Tambm permite incluir o segundo contador de um Bem.
Tabelas
ST9 - Bens. Utilizado para gravar Bens.
SN1 - Cadastro de Ativo Imobilizado. Utilizado para consulta F3.
ST6 - Famlia de Bens. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.
SI3/CTT - Centro de Custos. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.
SH7 - Calendrio. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.
SHB - Centro de Trabalho. Utilizado para consulta F3.
SA2 - Cadastro de Fornecedores. Utilizado para consulta F3.
ST7 - Fabricantes. Utilizado para consulta F3.
SB1 - Descrio Genrica do Produto. Utilizado para consulta F3.
TPJ - Motivos. Utilizado para consulta F3.
Estrutura de Bens
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Bens / Estrutura de Bens,
possvel acessar esta rotina. Nela realizado o cadastramento das estruturas dos bens utilizados na
manuteno. Apesar de no ser obrigatrio o cadastramento de estruturas para utilizao do Sistema,
trata-se de um recurso importante para uma boa utilizao do aplicativo. Todo bem utilizado no
cadastramento da estrutura, deve ter sido anteriormente cadastrado, sendo que um bem poder
participar somente de uma estrutura.

A decomposio de um bem de grande porte ou complexidade em uma estrutura, permitir o

planejamento de manuteno de componentes em separado, ou do bem pai como um todo. Sempre
que um bem que participa de uma estrutura for mencionado em relatrio de consulta, ser apresentado
o bem pai de mais alto nvel.
Essa rotina apresenta uma alterao no SIX - ndices dos Arquivos, com o objetivo de no permitir a
incluso de um registro anterior ao registro de incluso do histrico de contador.
No menu existe o boto "Rodados", que possibilita a visualizao dos pneus aplicados no bem e
em seus respectivos eixos. Ver "Consulta de Rodados".
Importante:
Nessa rotina, os parmetros MV_NGMNTFR e MV_NGPNEUS devem estar habilitados.
Procedimentos
Para incluir uma Estrutura de Bem:
1. Na janela de Estrutura de Bem, selecione a opo "Incluir".
2. No campo "Cdigo", informe o cdigo do bem pai na estrutura. Para este bem, sero informados
componentes na mesma estrutura.
3. Nos campos "Contador", informe o valor da posio do contador quando da modificao da

estrutura.
4. Nos campos "Data Leitura", informe a data em que ocorreu a modificao da estrutura.
5. Nos campos "Hora Leitura", informe a hora em que ocorreu a modificao da estrutura.
6. Clique na rea central, onde sero relacionados os componentes.
7. Clique no boto "Incluir".
Ser apresentada a janela Incluso Componente,
No campo "Cdigo", informe o cdigo do bem filho que participar da estrutura.
No campo "Localizao", informe a localizao do bem filho na estrutura.
No campo "Centro Custo", informe o centro de custo inerente ao bem inserido.
No campo "C. Trabalho", informe o centro de trabalho do bem inerente.
No campo "Calendrio", informe qual ser o calendrio que o bem filho utilizar.
No campo "Data Implant", informe a data no qual o bem filho est sendo aplicado a estrutura.
No campo "Hora Implant", informe a hora em que ocorreu a implantao na estrutura.
No campo "Contador 1", informe o valor do 1 contador.
No campo "Contador 2", informe o valor do 2 contador
8. Clique no boto "Ok" para confirmar.
O Sistema retorna tela de montagem de estrutura apresentando o componente cadastrado como

subitem da pasta principal.
O Sistema permite a incluso de componentes para todos os nveis da estrutura, selecionando a

pasta desejada.
9. Aps selecionar a pasta qual o componente a ser cadastrado pertencer, clique no boto "Incluir"
e repita a operao de incluso de componentes.
Desta forma, a estrutura do produto principal ser montada de acordo com os componentes
10. Repita a operao quantas vezes for necessria para que a estrutura seja completamente montada,
ou seja, at que todos os componentes do produto principal e dos produtos intermedirios sejam
cadastrados assim como todas as matrias-primas.
A parte inferior desta janela, exibe alguns botes que executam as seguintes funes:
Botes Funo
Efetua a incluso de componentes na estrutura
Edita/altera os dados dos componentes cadastrados

na estrutura.
Exclui qualquer um dos componentes da estrutura.
Exibe os dados do componente cadastrado.
Confirma a gravao da estrutura.
Abandona o cadastro de estruturas sem que o

Sistema grave a estrutura que estava sendo criada.
11. Confira a estrutura apresentada e confirme a incluso clicando no boto "Ok ".
Veja tambm
Para verificar as estruturas de bens, consulte o relatrio "Estruturas".
Dica:
Nessa rotina disponibilizado o click da direita do mouse. Ele permite consultar Ordens de
Servio e tambm incluir Ordem de Servio Corretiva.

Tabelas
STC - Estrutura. Utilizado para gravar os componentes da estrutura.
TPS - Localizao. Utilizado para consulta F3.
SI3/CTT - Centro de Custos. Utilizado para consulta F3.
SH7 - Calendrio. Utilizado para consulta F3.
Estrutura Padro
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Bens / Estrutura Padro,
possvel acessar essa rotina. Nela realizado o cadastramento de estrutura padro. A estrutura padro
cadastrada para uma determinada famlia de bens.
Por meio deste cadastro, o usurio informa ao Sistema, qual a famlia de cada componente da
estrutura, sua obrigatoriedade, tipo de acompanhamento de manuteno e se determinado componente
obrigatrio na estrutura. Para cada componente possvel a informao de sua localizao,
permitindo assim um controle mais detalhado da estrutura.
Importante:
Procedimentos
Para incluir uma Estrutura Padro:
1. Na janela de Estrutura Padro, selecione a opo "Incluir".
2. No campo "Cdigo", digite o cdigo do bem cuja estrutura ser cadastrada ou pressione [F3] para
selecion-lo. O campo descritivo ao lado do campo cdigo preenchido automaticamente pelo Sistema.
3. No campo "Modelo", digite o cdigo do modelo ou pressione [F3] para selecion-lo. O campo
descritivo ao lado do campo cdigo preenchido automaticamente pelo Sistema.
4. Clique na rea central, em que sero relacionados os componentes.
5. Clique no boto "Incluir".
Ser apresentada a janela Incluso Componente, em que devem ser informados:
No campo "Famlia", digite o cdigo da famlia referente ou pressione [F3] para selecion-lo.

No campo "Localizao", digite o cdigo da localizao do bem referente ou pressione [F3] para
selecion-lo.
No campo "Data", digite a data da criao da estrutura ou pressione [F3] para selecion-lo.
No campo "Contador", existem 2 opes, opo Sim/No, caso escolha "Sim", ser consistido as
informaes do bem pertencente famlia inerente na rotina Estrutura Bens, caso "No", no ser
consistido.
No campo "Obrigatrio", existem 2 opes, opo Sim/No, caso escolha "Sim", ser consistido as
informaes do bem pertencente famlia inerente na rotina Estrutura Bens devendo ter posio
obrigatria, caso "No", no ser consistido.
No campo "Bem Ativo", existem 2 opes, opo Sim/No, caso escolha "Sim", ser consistido como
bem ativo e poder ter o contador incrementado, caso "No", no ser consistido.
6. Clique no boto "Ok" para confirmar.
O Sistema retorna tela de montagem de estrutura apresentando o componente cadastrado como

subitem da pasta principal.
O Sistema permite a incluso de componentes para todos os nveis da estrutura, selecionando a pasta
desejada.
7. Aps selecionar a pasta qual o componente a ser cadastrado pertencer, clique no boto Incluir e
repita a operao de incluso de componentes.
Desta forma a estrutura do produto principal ir sendo montada de acordo com os componentes
8. Repita a operao quantas vezes forem necessrias para que a estrutura seja completamente
montada, ou seja, at que todos os componentes do produto principal e dos produtos intermedirios
sejam cadastrados assim como todas as matrias primas.
A parte inferior desta janela exibe alguns botes que executam as seguintes funes:
Botes Funo
Efetua a incluso de componentes na estrutura
Edita/altera os dados dos componentes cadastrados

na estrutura.
Exclui qualquer um dos componentes da estrutura.
Exibe os dados do componente cadastrado.
Confirma a gravao da estrutura.
Abandona o cadastro de estruturas sem que o

Sistema grave a estrutura que estava sendo criada.
8. Confira a estrutura apresentada e confirme a incluso clicando no boto "Ok" .

Tabelas
STC - Estrutura Padro. Utilizado para gravar a rotina.
Rodzio
Esta rotina permite a informao de rodzio ocorrido em estrutura de Bem. Este programa alternativo
ao de manuteno de estrutura de Bem, oferecendo maior facilidade para modificaes quando de Bem
com indicao de localizao. O usurio indica qual o Bem, a data e o contador do rodzio, passando a
informar quais os componentes que saram e entraram na estrutura.
Procedimentos
Para incluir um rodzio:
1. Na janela de manuteno de Rodzio, selecione a opo "Incluir".
2. Preencha os dados conforme a orientao do help.
Movimentao do Bem
Esta rotina permite a informao da movimentao de Bem entre Centros de Custos e Centros de
Trabalho. Os componentes do Bem pai tambm sero movimentados, a no ser que exista restrio
estabelecida anteriormente.
Por meio da anlise das informaes cadastradas neste programa, o ambiente Manuteno de Ativos
fornecer o histrico de movimentao e a lotao de custos nos devidos Centros de Custos.
Importante:
Implementou-se novo parmetro MV_NGOSAES no ambiente Manuteno de Ativos, para
habilitar a verificao de existncia de ordem de servio para os bens do tipo filhos da
estrutura de bens, no qual foi reportado ao contador.
Procedimentos
Para incluir uma movimentao do bem:

1. Na janela de Movimentao Bem, selecione o bem e em seguida selecione a opo "Intervalo".
4. Na Janela de Movimentao Bem, com o bem selecionado, clique na opo "Modificar".
Tabelas
TPN - Utilizao de Bens. Utilizado para gravar rotina.
Etapas Genricas
Esta rotina permite o cadastramento das etapas utilizadas pelo sistema. As etapas cadastradas neste
programa so genricas da empresa, sendo que posteriormente sero utilizadas nos cadastramentos de
manutenes padres e manutenes preventivas.
Ao cadastrar uma etapa genrica o usurio poder estabelecer que, ao efetuar o retorno da etapa da
manuteno o operador do programa pode, alm de indicar a realizao da etapa, informar o que foi
verificado quando da sua execuo. Para a indicao do que foi verificado, o usurio dever efetuar o
cadastramento de opes. Quanto s opes, uma etapa pode:
1. No conter opes.
2. Indicar que ter vrias opes, mas que no retorno o operador poder selecionar somente uma das
opes apresentadas.
3. Indicar que ter vrias opes, e que no retorno o operador poder selecionar mais de uma opo.
No cadastramento das opes, o usurio dever indicar se a opo permite:
Marcar. Neste caso, o operador estar indicando que a condio relacionada etapa ocorreu.
Ex.: Etapa ==> Verificar condio da pintura.
Opo 1 ==> Boa
Opo 2 ==> Regular

Opo 3 ==> Ruim
Neste exemplo, o operador dever somente marcar a condio da pintura.
Informar. Quando esta opo for selecionada, o operador dever informar o que encontrou
quando da execuo da etapa.
Ex.: Etapa ==> Medir Temperatura
Opo 1 ==> Interna
Opo 2 ==> Externa
Neste exemplo, o operador dever informar qual a temperatura interna e externa encontrada. Tambm
no cadastramento das opes o usurio poder indicar que determinado retorno de opo dever gerar
automaticamente uma Ordem de Servio de Manuteno.
Importante
Integrao com o ambiente Controle de Documentos:
Por meio da integrao com o ambiente Controle de Documentos, disponibilizou-se a
possibilidade do vnculo de documentos nas etapas da manuteno e impresso da Ordem de
Servio.
Ex.: Caso a temperatura externa esteja acima de 30C, dever ser gerada automaticamente uma Ordem
de Servio (corretiva ou preventiva). Sempre que uma etapa genrica for modificada, o programa
questionar o operador sobre o procedimento a ser adotado para as etapas padro e de manuteno.
Medies - Ambiente Gesto Ambiental
Esta rotina tem por finalidade o cadastramento das medies (checklist) utilizadas pelo ambiente
Gesto Ambiental. As medies cadastradas neste programa so genricas da empresa, sendo que
posteriormente sero utilizadas nos cadastramentos de monitoramento. Ao cadastrar uma medio, o
usurio poder estabelecer que, ao efetuar o retorno da medio, o operador do programa pode, alm
de indicar a realizao da etapa, informar o que foi verificado quando da sua execuo.
Para a indicao do que foi verificado, o usurio dever efetuar o cadastramento de opes.
Procedimentos
Para incluir uma etapa genrica/medies:
1. Na janela de Etapa Genrica/Medies, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
TPA - Etapas Genricas. Utilizado para gravar rotina.
STD - rea de Manuteno. Utilizado para consulta F3.
TPC - Opes da Etapa Genrica. Utilizado para gravar rotina das etapas com opes.
ST4 - Servios de Manuteno. Utilizado para consulta F3.
Especialidades
Essa rotina permite o cadastramento de especialidades utilizadas na manuteno. Esse cadastro ser
utilizado para informar as especialidades de cada funcionrio, bem como identificar as especialidades
necessrias para a execuo das manutenes.
Ex: Mecnica, Eltrica, Eletrnica, etc.
Dica:
Nessa rotina, disponibilizado o click da direita do mouse. Ser possvel efetuar consultas das
rotinas OS - Usa Especialidades, Funcionrios da Especialidade, OS Pendentes.
Procedimentos
Para incluir uma Especialidade:
1. Na janela de Especialidade, selecione a opo "Incluir".
Veja tambm
Para consultar as Especialidades, veja o tpico OS - Usa Especialidades.
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Especialidade o relatrio OS - Usa Especialidades.

Tabelas
ST0 - Especialidades. Utilizado para gravar rotina.
Funcionrios
Nesta opo, deve ser realizado o cadastramento dos funcionrios que sero utilizados nos servios de
manuteno da empresa. Ser necessrio informar pelo menos uma especialidade do funcionrio.
Quando houver a execuo de plano de manuteno, os funcionrios sero selecionados conforme o
turno de trabalho e a especialidade requerida pela tarefa de manuteno.
Se o parmetro MV_NGMNTRH estiver como S, os dados comuns ao cadastro de funcionrio da folha

de pagamento e a tabela de funcionrios de manuteno sero atualizados automaticamente. J campo
"Turno" deve ser preenchido manualmente pelo usurio.
Procedimentos
Para incluir um Funcionrio:
1. Na janela de Funcionrios, selecione a opo "Incluir".
Importante:
Se o parmetro MV_NGSALHO estiver como "N", no permitir alterao dos campos
Nome, C.Custo e Salrio.
Veja tambm
Para consultar os Funcionrios, veja o tpico OS - Usa Funcionalidades.
Para consultar os Funcionrios, veja o tpico Funcionrios / Espec.
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Funcionrios alguns relatrios:
Especial. Funcion.
OS - Usa Funcion.

Tabelas
ST1 - Funcionrios. Utilizado para gravar rotina.
SI3/CTT - Centro de Custos. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.
TP3 - Contrato da Etapa Padro. Utilizado para consulta F3.
Cadastro de Equipes
As empresas que trabalham com turno flutuante, ou seja, perodos rotativos de trabalho, devem
identificar as equipes responsveis pelas manutenes dos equipamentos da empresa por turno de
trabalho, para que seja possvel planejar a disponibilidade do funcionrio indicado como insumo da
manuteno.
O recurso de turno flutuante habilitado pelo parmetro MV_NGFLUT. Caso este parmetro no seja
habilitado para o planejamento das manutenes, ser considerado o campo de turno do cadastro de
funcionrio. Se o parmetro estiver habilitado, ser utilizado o calendrio apropriado da equipe a qual
pertence o funcionrio.
Para cada equipe, pode-se definir vrios calendrios conforme seus turnos de trabalho. A equipe no
pode partilhar mais de um calendrio no mesmo perodo. Exemplo: calendrio 001 para o perodo de
01/11/06 a 15/11/06; calendrio 002 para o perodo de 16/11/06 a 30/11/06.
Para que seja possvel realizar o cadastramento de equipes necessrio que j estejam preparados os
calendrios e o cadastro do funcionrio responsvel.
Aps a definio do cadastro da equipe, necessrio relacionar o cadastro do funcionrio a qual equipe
ele pertence.
A funo Replicar repetir os turnos j cadastrados conforme o nmero indicado na quantidade de

ciclos.
Procedimentos
1. Na janela de manuteno de equipes selecione a opo "Incluir".
Ser apresentada a janela de incluso dividida em duas reas:
2. rea superior - Informe o cdigo, descrio e o responsvel da equipe.
3. rea inferior - Inclua os calendrios dos turnos de trabalho da equipe e defina seus perodos de
validade. Confira os dados e confirme.

Tabelas
TP4 - Equipes de Manuteno
TP6 - Bloqueio de Equipes
reas de Manuteno
Programa de cadastramento das reas de manuteno previstas para o sistema. Cada servio ser
relacionado uma rea de manuteno, permitindo assim a obteno de relatrios e consultas com a
seleo das manutenes previstas ou ordens de servio de uma rea de manuteno especfica. O
usurio, quando da implantao do sistema, dever definir qual o benefcio que desejar obter com a
utilizao deste tipo de classificao dos servios de manuteno.
Exemplos: Mecnica, Eletrnica, Civil etc.
Procedimentos
Para incluir uma rea Manuteno:
1. Na janela de rea Manuteno, selecione a opo "Incluir".
Veja tambm
Para consultar as reas Manuteno, veja o tpico rea Manuteno.
Tabelas
STD - rea de Manuteno. Utilizado para gravar a rotina.

Tipos de Manuteno
Por meio desta rotina possvel realizar o cadastramento dos tipos de manuteno previstos para
controle do Sistema. Basicamente o Sistema permite o controle de manutenes corretivas e
preventivas.
Procedimentos
Para incluir um Tipo de Manuteno:
1. Na janela de Tipos de Manuteno, clique na opo "Incluir".
Ser apresentada a janela para incluso.
Tabelas
STE - Tipo de Manuteno. Utilizado para gravar a rotina.
Servios
Esta rotina permite o cadastramento dos servios de manuteno que podero ser executados pelo
sistema. Posteriormente, quando do cadastramento das manutenes a serem efetuadas pelo sistema,
o programa solicitar o cdigo do servio a que se refere a manuteno. Assim, um servio relacionado
a um bem, ir definir uma manuteno a ser executada.
Deve-se atentar para o fato de que ao se cadastrar um servio de manuteno, o usurio dever
identificar o tipo e a rea de manuteno a que se refere o servio. Para melhor identificao do
cadastro, consultas e relatrios no controle do abastecimento/lubrificao de Frotas e/ou Veculos o
usurio poder cadastrar um servio como por exemplo: ABAST - ABASTECIMENTO, LUBRIF -
LUBRIFICAO.
Procedimentos
Para incluir um Servio:
1. Na janela de Bem, selecione a opo "Incluir".

Veja tambm
Para consultar os Servios da rea, veja o tpico Servio da rea.
Para consultar os Servios do Tipo, veja o tpico Servio do Tipo.
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de custo por servio, o relatrio Custo por Servio.
Dica:
Nesta rotina, disponibilizado o click da direita do mouse. Ser possvel efetuar consultas
das Manutenes e das Ordens de Servio.
Tabelas
ST4 - Servios - Utilizado para gravar a rotina de Servios.
STD - rea de Manuteno - Utilizado para consulta via F3.
STE - Tipo de Manuteno - Utilizado para consulta via F3.
QDH - Documentos - Utilizado para consulta via F3.
Custo por Fornecedor
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Manuteno / Custo do
Fornecedor", possvel visualizar essa rotina.
Ela tem por objetivo registrar o valor referente a cada especialidade e servio prestado pelo fornecedor.
O mesmo fornecedor recebe valores diferenciados por cada especialidade e servio prestado. Na rotina
sero apresentadas as informaes de cdigo, loja e descrio do fornecedor, cdigo e descrio do
servio, cdigo e descrio da especialidade e custo da hora do servio prestado.
Importante:
Procedimentos
Para incluir um custo do fornecedor:

1. Na janela de Custo do Fornecedor, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TPO - Custo Servio por Fornecedor. Utilizado para gravar rotina.
SA2 - Cadastro de Fornecedores. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.
ST4 - Servio. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.
ST0 - Especialidades. Utilizado para consulta F3.
Manuteno Padro
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Manuteno / Manuteno
Padro, possvel acessar esta rotina. Ela permite o cadastramento das manutenes padres. Este
cadastramento tem por objetivo propiciar um meio de facilitar a implantao das manutenes que
apresentam as mesmas caractersticas, permitindo ao usurio no ter que efetuar tarefas repetitivas.
Uma manuteno padro identificada pela unio de uma famlia de bens a um servio. Assim, uma
manuteno padro somente se aplica aos bens da famlia identificada na manuteno padro. Nesse
programa so informadas as caractersticas do acompanhamento a ser efetuado para a execuo da
manuteno, paradas necessrias e os insumos requeridos para a execuo do servio.
Essa rotina apresenta 5 folders :
Folder Manuteno Padro = No folder Manuteno Padro, dever ser informado a famlia e servio
(campos obrigatrios). Poder ser informado como ser realizado o controle de manuteno, podendo
ser por tempo decorrido, contador, tempo ou contador, o que ocorrer antes ou produo. A produo
est relacionada ao controle por desgaste por produo. O usurio poder tambm informar se a
manuteno exige que o bem sofra parada para a sua execuo, bem como se haver parada anterior e
posterior execuo da manuteno.
Folder Tarefas = No folder Tarefas, sero informadas as tarefas pertinentes a realizao da manuten
o. O cdigo de tarefa 0 (zero) destinado a informao de consumo de insumos genricos da manuten
o. Para cada tarefa ser possvel a alocao de diversos tipos de insumos, tais como, especialidades,
funcionrios especficos, item de estoque, ferramentas e terceiros.
Folder Dependncia = No folder Dependncia, sero informadas as tarefas, dependncias e percentual

de sobreposio. O campo Sobreposio indica que s ser possvel passar para prxima tarefa aps
concluir o percentual informado.
Folder Insumos = No folder Insumos, ser informada a tarefa, o tipo de insumo, cdigo do insumo,
descrio, quantidade e outros dados pertinetes ao insumo escolhido. O campo "Quantidade de
Recurso" destina-se somente a insumos do tipo especialidade e ferramenta, quando o usurio poder

informar a quantidade de funcionrios ou ferramentas necessrios para a tarefa. O campo de "Destino"

refere-se somente a insumos do tipo item de estoque.
Folder Etapas = No folder Etapas, sero informadas as etapas para cada tarefa.
Ex.: Tarefa - 01 Pintura
Etapa 01 - Lixar
Etapa 02 - Aplicar massa.
Etapa 03 - Aplicar fundo.
Importante:
Procedimentos
Para incluir uma Manuteno Padro:
1. Na janela de Manuteno, selecione a opo "Incluir".
O Sistema apresenta a tela de incluso subdividida em folders:
3. Informe os dados do folder "Manuteno Padro"
4. Informe os dados do folder "Tarefas".
5. Informe os dados do folder "Dependncia".
6. Informe os dados do folder "Etapas".
Tabelas
TPF - Manutenes Padro. Utilizado para gravar a rotina.
ST6 - Famlia de Bens. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.
SH7 - Calendrio. Utilizado para consulta F3.

Manuteno
Esta rotina permite o cadastramento das manutenes previstas para controle pelo Sistema. Uma
manuteno identificada pela unio de um bem a um servio. Neste programa, so informadas as
caractersticas do acompanhamento a ser efetuado para a execuo da manuteno, dados da ltima
manuteno efetuada, paradas necessrias e os insumos requeridos para a execuo do servio.
Uma manuteno poder ser controlada por tempo decorrido, contador, tempo ou contador, o que
ocorrer antes ou produo.
A produo est relacionada ao controle por desgaste por produo. Quando uma manuteno for
controlada por contador ou produo, ser possvel informar que o controle ser efetuado pelo contador
de outro bem, que dever necessariamente fazer parte da mesma estrutura.
O usurio poder tambm informar se a manuteno exige que o bem sofra parada para a sua
execuo, bem como se haver parada anterior e posterior execuo da manuteno. Sempre que
uma manuteno for controlada por contador ou produo, sero obrigatrios os campos de contador
na manuteno e incremento entre manutenes.
O cdigo de tarefa 0 (zero) destinado a informao de consumo de insumos genricos da

manuteno. Para cada tarefa ser possvel a alocao de diversos tipos de insumos, tais como,
especialidades, funcionrios especficos, item de estoque, ferramentas e terceiros. O campo de
"Quantidade de Recurso" destina-se somente a insumos do tipo especialidade e ferramenta, quando o
usurio poder informar a quantidade de funcionrios ou ferramentas necessrios para a tarefa. O
campo de "Destino" refere-se somente a insumo do tipo item de estoque.
No sentido de facilitar a implantao de manutenes, o usurio poder adotar um padro de

manuteno previamente cadastrado.
Quando a manuteno estiver atrasada, aparecer em vermelho e, se estiver normal, em verde.
Monitoramento - Ambiente Gesto de Pessoal
No ambiente Gesto de Pessoal, esta rotina tem por finalidade o cadastramento dos monitoramentos
previstos. Neste programa so informadas as caractersticas do acompanhamento a serem efetuadas
para a execuo do monitoramento, dados do ltimo monitoramento efetuado, paradas necessrias e
os insumos requeridos para a execuo do servio. Um monitoramento poder ser controlado por
tempo decorrido, contador, tempo ou contador.
A organizao deve estabelecer e manter procedimentos documentados para monitorar e medir,

periodicamente, as caractersticas principais de suas operaes e atividades que possam ter um
impacto significativo sobre o meio ambiente. Tais procedimentos devem incluir o registro de
informaes para acompanhar o desempenho, controles operacionais pertinentes e a conformidade com
os objetivos e metas da organizao.
Os equipamentos de monitorizao devem ser calibrados e mantidos; e os registros desse processo

devem ficar retidos, segundo procedimentos definidos pela organizao.
A organizao deve estabelecer e manter um procedimento documentado para avaliao peridica do

atendimento legislao e aos regulamentos ambientais pertinentes.
Procedimentos
Para incluir uma Manuteno:
1. Na janela de Manuteno, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresenta a tela de incluso subdividida em pastas.
Pasta "Manuteno Padro"
Pasta "Tarefas"
Pasta "Dependncia"
Pasta "Insumos"
Pasta "Etapas"
Importante:
Implementou-se validao nesta rotina para no permitir a incluso de manutenes
diferentes com o mesmo Bem, Servio e Incremento Manuteno.
O campo "Dias Toleran" necessrio para rotina de Alerta de Ordem de Servio Preventiva
a Vencer.
Veja tambm
Para consultar as Manutenes dos Bens, veja o tpico Manutenes do Bem.
Para consultar o cadastro de Bem, veja a tabela "STF- Manuteno" no tpico Consulta Genricos.
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Manutenes alguns relatrios:
Bens da manuteno
Manutenes dos bens
Dica:
Nesta rotina, disponibilizado o click da direita do mouse. permitido consultar, Histrico
da Manuteno, Manuteno da Estrutura, Ordem de Servio da Manuteno.
Tabelas
STF - Manuteno. Utilizado para gravar esta rotina.
ST9 - Bens. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.

Ocorrncias da Manuteno
Esta rotina permite o cadastramento das ocorrncias previstas que podero ser reportadas no retorno
da manuteno. permitido o cadastramento dos possveis problemas, provveis causas e solues
adotadas.
Procedimentos
Para incluir uma Ocorrncia:
1. Na janela de Ocorrncia, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
ST8 - Ocorrncias. Utilizado para gravar esta rotina.
Desgaste Produo
Esta rotina permite o cadastramento das caractersticas do desgaste dos bens efetuados pela produo.
O usurio pode estabelecer o fator de desgaste para todos os bens de uma famlia, ou para um bem
especfico. Assim se o usurio optar pela famlia, no ser permitida a informao do bem. Se deixar
em branco a informao de famlia, ser obrigatria a informao do bem.
Em seguida, ser solicitado o produto a que se refere o fator de desgaste.
O usurio poder informar um item de estoque produzido pela empresa, ou criar um novo produto. O
produto criado ser para utilizao exclusiva do sistema de manuteno. A criao de produto
exclusivo, se aplica a bem no envolvido diretamente no processo produtivo, como por exemplo,
veculos de carga. Neste caso o usurio poder informar que a manuteno do conjunto de suspenso
dever ser efetuada conforme o piso de estrada em que o veculo utilizado.
Assim, ser necessrio criar o produto "Saibro" - para estrada de saibro, "Asfalto" - para estrada de
asfalto. O fator de desgaste ser utilizado como multiplicador do valor informado no reporte de

produo.
Procedimentos
Para incluir um Desgaste Produo:
1. Na janela de Desgaste Produo, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
STR - Desgaste por Produo - Utilizado para gravar a rotina.
ST6 - Famlia de Bens - Utilizado para consulta F3.
ST9 - Bens - Utilizado para consulta F3.
SB1 - Descrio Genrica do Produto - Utilizado para consulta F3.
Motivo de Atraso de OS
Essa rotina permite os cadastramentos dos motivos de atrasos que podero ocorrer com as ordens de
servio. Com as informaes dos motivos de atraso, o usurio poder melhor analisar a execuo da
ordem de servio.
Procedimentos
Para incluir um Motivo Atraso OS:
1. Na janela de Motivo Atraso OS, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
TPJ - Motivos - Utilizado para gravar a rotina de motivos de Atraso da OS.
Contratos
Esta rotina permite o cadastramento de contrato de mo de obra. A finalidade controlar os custos

com terceiros. O usurio dever incluir o contrato e seu fornecedor (terceiro-prestador de servios)
aps efetuar o cadastro do "funcionrio" do terceiro no cadastro de funcionrio da manuteno e
associar a qual contrato este funcionrio pertence.
Procedimentos
Para incluir um Contrato:
1. Na janela de Contrato, selecione a opo "Incluir".
Veja tambm
Para consultar o cadastro de Contrato, veja a tabela "TP3 - Contrato" no tpico Consulta Cadastro
Genricos.
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Contrato alguns relatrios:
Horas Trabalhadas Contrato.
Aplicao do Contrato.
Custo do Contrato OS
Esta rotina permite a atualizao do custo da Mo-de-Obra com base no contrato. O usurio dever
selecionar os parmetros para esta atualizao.

Procedimentos
Para atualizar o Custo do Contrato OS:
1. Na janela de manuteno "Custo Contrato OS", ser exibida uma janela de parmetros para
incluso.
2. Preencha os campos conforme a orientao do help.
3. Verifique os dados e confirme.
Ordens de Produo (OPs)
A ordem de produo o documento que inicia o processo de fabricao do produto, relacionando

todos os componentes e as etapas de fabricao determinadas pela sua estrutura. Alm disso,
essencial na gerao das requisies dos materiais.
O sistema administra as OPs desde a sua gerao, at seu trmino. A ordem de produo pode ser
includa:
Manualmente
OPs por Pedidos de Venda
Atravs da gerao de OPs por ponto de pedido
Atravs do MRP (projeo de estoque)
possvel identificar as OPs includas manualmente e as geradas automaticamente, atravs de seus

cdigos.
As OPs so referenciadas nas atualizaes e consultas atravs da seguinte composio de cdigo.
Em que:
Na composio de cdigo 13456.01.001
"13456" o nmero da OP;
"01" o nmero do item da OP

"001" o nmero seqencial atribudo pelo sistema, que identifica a relao de nvel entre a OP
principal e as OPs filhas.
As atualizaes das OPs so efetuadas pela informao das movimentaes internas (baixa). Uma OP
encerrada, quando o sistema detecta uma movimentao do Tipo Produo para o valor total da OP, ou
quando a soma de movimentaes do Tipo Produo totaliza a quantidade original da OP
O custeio de uma OP calculado atravs da soma dos custos dos componentes por nvel, at o nvel do
produto pai.
possvel visualizar o andamento do processo de execuo das OPs atravs da opo "Grfico" na
janela de manuteno de Ordens de Produo.
Quando uma ordem de produo includa, o sistema verifica automaticamente tudo o que
necessrio para que esta produo possa ser executada e efetua o empenho de todos os materiais
necessrios conforme determinado em sua estrutura.
O parmetro "MV_EMPPRJ" permite determinar se, na incluso de uma OP, o sistema considera os
valores de empenhos do projeto, campo "Emp. Projeto" (B2_QEMPPRJ), na composio dos saldos
disponveis em estoque para verificar a necessidade da gerao das OP's intermedirias e solicitaes
de compra (SC's).
Se o parmetro no for criado, o sistema considera os empenhos do projeto no clculo das

necessidades para a gerao das OP's intermedirias e SC's.
Veja tambm
Vinculando Ordens de Produo a Projetos do Sigapms
As atualizaes efetuadas pelos lanamentos de ordens de produo no tpico "Consulta Produtos".
O relatrio Relao das OPs.
APS.
Para consultar os cadastros envolvidos neste processo, veja os tpicos:
Solicitaes de Compra
Como o sistema calcula as necessidades
A deciso de produzir ou comprar os produtos empenhados se d com base na estrutura, considerando:
Produzir

Quando a empresa produz os componentes (produtos com estrutura) necessrios para a execuo
da OP principal (OP pai), e no existem componentes suficientes em estoque ou previso de
produo, o sistema gera automaticamente ordens de produo intermedirias (ou OPs filhas) de
acordo com a quantidade necessria verificada, para que ao final do processo todos os componentes
necessrios para a fabricao do produto principal estejam disponveis.
Observe os parmetros "MV_GERAOPI" e "MV_QUEBROP" que definem algumas regras para gerao
automtica de OPs filhas.
MV_GERAOPI
Para que as OPs filhas sejam geradas automaticamente a partir da incluso de uma OP principal
preencha este parmetro com "T" (True - Verdadeiro), caso contrrio preencha-o com "F" (False
- Falso). Por padro, o sistema gera as OPs filhas automaticamente.
MV_QUEBROP
Indica se deve quebrar as OPs por quantidade de acordo com o lote econmico e lote mnimo
informados no Cadastro de Produtos, ou gerar uma nica OP com a quantidade total, para a
abertura automtica das OPs filhas. Preencha com "S" (Sim) para quebrar ou "N" (No) para no
quebrar.
Comprar
A empresa no fabricante do componente (no existe estrutura associada) utilizado para a

execuo da OP e no possui a quantidade necessria em estoque ou previso de recebimento.
Assim, para que a OP possa ser executada, gerada uma solicitao de compra de acordo com a
quantidade necessria para a execuo da OP
Observe os parmetros MV_GERASC e MV_QUEBRSC que definem algumas regras de gerao

automtica de Solicitaes de Compras.
MV_GERASC
Para que as SCs sejam geradas automaticamente a partir da incluso de uma OP principal
preencha este parmetro com "T" (True - Verdadeiro), caso contrrio preencha-o com "F" (False
- Falso). Por padro, o sistema gera as SCs automaticamente.
MV_QUEBRSC
Indica se deve ou no quebrar as SCs por quantidade, de acordo com o lote econmico e
quantidade por embalagem informado no Cadastro de Produtos, ou gerar uma nica solicitao
de compras. Preencha
Alm da quantidade por embalagem, pode tambm ser definido, no Cadastro de Produtos, um
percentual a ser considerado no momento da compra.
Dica:
O parmetro "MV_USAQTEM" indica se o sistema deve considerar a quantidade por embalagem
ou o lote mnimo antes do lote econmico. O sistema realizar este controle se o contedo for
"S", caso seja "N", o lote econmico ser considerado primeiro.
Exemplos:
Se os parmetros MV_QUEBROP e MV_QUEBRSC estiverem preenchidos com "S" (Sim), o

sistema gera as solicitaes de compra e as ordens de produo da seguinte forma:
N - Necessidade
LE - Lote Econmico

LM - Lote Mnimo ou Quantidade por Embalagem
TOL - Tolerncia
ME - Mltiplo de LE
MM - Mltiplo de LM
Exemplo 1:
Considere:
LE = 500; LM = 100; ME = mltiplos de lote econmico; MM = mltiplos de lote mnimo ou quantidade

por embalagem; TOL = 0; MV_USAQTEM =N
Necessidade Regra A Comprar/Produzir SCs/OPs Geradas
500 N<=LE LE 500,
520 N<=(LE+LM) LE+LM 500, 100
600 N<=(LE+LM) LE+LM 500, 100
620 N>(LE+LM) LE+MM 500, 200
880 N>(LE+LM) LE+MM 500, 400
980 N>=(LE+LM) ME 500, 500
1020 N>(LE+LM) ME+LM 500, 500, 100
Exemplo 2:
Considere:
Os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S
<=100 N<=X X 100
>100 E <=500 X<N<=LE LE 500
520 N<=(LE+X) LE+X 500,100
600 N<=(LE+X) LE+X 500,100
620 N>(LE+X) ME+MM 500,200
880 N>(LE+X) ME+MM 500,400
980 N>(LE+X) ME+MM 500,500
1020 N>(LE+X) ME+MM 500,500,100

Exemplo 3
Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a quantidade a ser gerada com o saldo restante.
Considere:
Os mesmos dados, assumindo X = 0
<=500 N<=LE LE 500,
520 N<=(LE+X) LE+X 500, 20
600 N<=(LE+X) LE+X 500, 100
620 N<=(LE+X) LE+X 500, 100
880 N>(LE+X) ME+MM 500, 200
980 N>(LE+X) ME+MM 500, 400
1020 N>(LE+X) ME+MM 500, 500, 100
Incluso manual de ordem de produo
A incluso da ordem de produo desencadeia as verificaes das necessidades do sistema.
A partir da estrutura do produto a ser fabricado o sistema efetua empenhos, solicitaes de compra e
gera OPs automticas se necessrio.
Exemplo:
Uma ordem de produo de nmero 000001 e item 01 efetuada para um produto acabado (PA) que
possui como componente um produto intermedirio (PI), resulta nas seguintes OPs:
OP Principal - (PA)
Cdigo Item Seqncia
000001 01 001
OP Intermediria - (PI)
Cdigo Item Seqncia
000001 01 002

Dica:
Na barra de ferramentas, observe o boto "Exp. Excel" que permite exportar os dados
apresentados na tela para a Planilha Microsoft Excel.
Procedimentos
Para efetuar a incluso manual de uma ordem de produo:
1. Em Ordens de Produo, pressione a tecla [F12] para configurar a rotina.
O Sistema apresenta a tela de parmetros.
2. Configure-os de acordo com orientao do help, com ateno especial aos seguintes parmetros:
Cons. S Arm. Padro?
Informe "Sim" para que na verificao dos saldos dos componente a serem empenhados o
sistema considere apenas o local padro, ou "No" caso contrrio.
Alt. Prior. OPs Filh.?
Na operao de alterao de OP, se o campo "Prazo de Entrega" for modificado, o sistema altera
automaticamente a prioridade de execuo das OPs filhas se o contedo deste parmetro for "S"
(Sim), caso contrrio, quando o contedo "N" (No) o sistema mantm os prazos para as OPs
filhas desprezado a alterao de prazo efetuada na OP principal. Veja o tpico Clculo de
Prioridades.
Aglutina SC's?
Selecione a forma pela qual as Solicitaes de Compras devem ser aglutinadas:
Normal
O Sistema efetua as solicitaes de compra para as matrias-primas da forma como

dispostas na estrutura, sem considerar se a mesma matria-prima aparece duas vezes na
estrutura ou datas de prioridade. As solicitaes de compra so efetuadas de forma a
atender cada necessidade da estrutura separadamente.
Por Ordem de Produo
O Sistema soma as quantidades das matrias-primas iguais e efetua um nica solicitao de

compra na quantidade total necessria para a execuo da OP.
Por Data de Necessidade
O Sistema identifica as matrias-primas iguais e verifica se as datas de prioridade so as

mesmas, em caso positivo ele soma as quantidades e efetua uma nica solicitao de
compra, caso contrrio, apesar de a matria-prima ser a mesma, o sistema efetua as
solicitaes de compra separadamente, tal qual acontece com as solicitaes normais.
Grava Obs. OPs Inter.
Informe "Sim" para que as observaes sejam gravadas nas OPs intermedirias, ou "No" caso
contrrio.
Sugere Lote a Empenhar?
Se o usurio estiver utilizando "Rastreabilidade" (parmetro MV_RASTRO = "S"), o sistema

pode sugerir automaticamente os nmeros dos Lotes/Sublotes quando da gerao de Empenho

na abertura da OP Para tanto, informe "Sim" na pergunta "Sugere Lote a Empenhar?".
Os Lotes/Sublotes sero selecionados pelo mtodo FEFO (First Expired First Out), ou seja, o
primeiro vencer o primeiro a ser empenhado na data de validade.
3. Confira a parametrizao e confirme.
Ser apresentada a tela para a incluso.
7. Ao finalizar, o sistema pergunta se deseja gerar as OPs intermedirias e solicitaes de compra.
8. Para garantir que a produo esteja pronta na data de entrega prevista da OP, o sistema analisa o
prazo de entrega de seus componentes (matrias-primas e produtos intermedirios - Cadastro de
Produtos).
9. Assim, no momento da gravao da OP do produto principal, ser apresentada uma janela de

advertncia ao usurio se for necessrio gerar OPs intermedirias e SCs com datas de entregas
anteriores data-base. Isto ocorrer se um dos componentes possuir prazo de entrega maior que o
do produto principal.
Exemplo:
Incluso de uma OP do PA
Data-base: 10/06
Data Prevista de Incio: 10/06
Data Previso Entrega: 13/06
Resultado
OP Intermediria - PI
Data Prevista Incio: 06/06
Solicitao de Compra - MP

Data da Necessidade: 08/06
Assim, as OPs e SCs sero geradas com data de entrega anterior data base, ou seja, indicando
que j deveriam estar disponveis para que fosse cumprido a data prevista de entrega da OP
principal.
10. Em seguida, se parametrizado inicialmente, o sistema apresenta a tela de empenho, permitindo a

alterao se necessrio.
Ao sair da rotina de Ordem de Produo o sistema efetua os clculos e gera automaticamente as

OPs intermedirias e/ou as Solicitaes de Compra necessrias, de acordo com a parametrizao
definida para as geraes automticas (parmetros MV_QUEBROP e MV_QUEBRSC) e com base nas
informaes de lote econmico, lote mnimo e quantidade por embalagem no Cadastro de Produtos.
Importante:
A tela de manuteno de Ordem de Produo apresenta todas as ordens de produo
includas e classificadas de acordo com a cor (verde ou vermelho) em abertas ou fechadas.
Nesta tela est disponvel o boto "Legenda" que, quando selecionado, apresenta uma tela
com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por duas cores
bsicas, correspondentes a:
Ordens de Produo em Aberto
Ordens de Produo Encerradas
11. Ao finalizar a incluso da Ordem de Produo, caso haja integrao com o "Ambiente Inspeo de
Processos" , e o parmetro "MV_QIPMAT" esteja configurado como "S", o Sistema apresenta na
tela a seguinte pergunta:
Deseja imprimir Plano de Inspeo?
Em caso afirmativo, pode-se imprimir o relatrio de "Plano de Inspeo", o qual permitir

verificar os procedimentos para inspeo dos produtos constantes desta Ordem de Produo.
Importante:
Efetuou-se tratamento de mensagens na integrao entre os ambientes Materias e Inspeo de
Processos, permitindo a incluso automtica de Ordens de Produo pela rotina MRP sem a
apresentao de mensagens, de acordo com as configuraes do parmetro "MV_HELPMRP".
Dica:
Para otimizar o processo de incluso das ordens de produo que geram OPs intermedirias e/
ou solicitaes de compras com datas previstas de entrega anteriores a data atual (data-base),
verifique a configurao do parmetro "MV_PRZESTR" no ambiente Configurador.

Incluso de OP para produto com cdigo inteligente
Esta opo permite a incluso de uma Ordem de Produo para um produto que ainda no tenha sido
cadastrado no Cadastro de Produtos, tampouco sua estrutura tenha sido cadastrada no Cadastro de
Estruturas, desde que este produto utilize o Cdigo Inteligente.
Importante:
O sistema no permite a incluso de uma OP para um produto ainda no cadastrado no sistema
a no ser que este seja um produto que utilize Cdigo Inteligente.
Veja tambm
Configurador de Produto
Gerao automtica de OPs
Alm da incluso manual de Ordem de Produo, esta rotina tambm permite a gerao automtica de
OPs a partir dos Pedidos de Vendas. Este recurso til para empresas que trabalham com produo
sob encomenda.
O sistema faz a verificao dos pedidos ainda no liberados e gera Ordens de Produo somente do
saldo em estoque faltante. possvel avaliar o crdito do cliente.
Na gerao de OPs a partir dos Pedidos de Venda possvel, atravs de parametrizao, gerar Ordem
de Produo, Solicitao de Compras ou nenhum dos dois, para os produtos que no possuem
estrutura, mas estejam presentes no Pedido de Venda.
Para classificao do status de um Pedido de Vendas com Ordem de Produo gerada, considerada a
tabela "E2-Status da Ordem de Produo'. Desta forma, ser possvel analisar o(s) motivo(s) pelo(s)
qual(is) o sistema gerou ou deixou de gerar uma OP
Os tratamentos realizados so gravados no campo "Flag de Gerao de OP" (C6_OP) do Arquivo Itens
dos Pedidos de Venda (SC6) com a seguinte classificao:
01 OP gerada normalmente
02 Bloqueado por crdito e liberado posteriormente para gerao da OP
03 Bloqueado com a OP gerada anteriormente
04 Bloqueio por Crdito. Neste caso a OP no est gerada
05 Bloqueio de Estoque. A OP no foi gerada, pois a quantidade em estoque j se encontra em

quantidade suficiente para a demanda
06 Liberado com OP no gerada. Liberado aps bloqueio de crdito e OP no gerada por estoque.
07 Liberao de crdito efetuada. Estoque pendente/bloqueado.

08 Liberao de estoque efetuada.
Por Pedido de Venda - Venda Automtica
As Ordens de Produo e Solicitaes de Compras so geradas automaticamente quando realizado um

Pedido de Venda e no houver estoque do produto.
Aps a liberao do pedido de venda, o sistema realizar o clculo das Ordens de Produo e
Solicitaes de Compras baseado na necessidade (quantidade) verificado no lote econmico do produto,
informado no Cadastro de Produto.
Quando gerada a partir do Pedido de Venda, a Ordem de Produo assume o mesmo nmero do pedido
e do item, o que permite seu rastreamento.
Exemplo:
Pedido de Venda = "13456"
Item = "01"
Ordem de Produo = "1345601" + seqncia da ordem
A opo de Gerao de OPs a partir dos Pedidos de Venda geralmente utilizada por usurios que
trabalham com produo sob encomenda. Caso o usurio utilize produo a partir de Pedidos de Venda
e tambm gere OPs manualmente, deve utilizar numerao das OPs Manuais diferente das geradas a
partir de Vendas para que no ocorram conflitos na gerao das mesmas.
Prioridade na Gerao de OP
Para atender necessidade de clientes que desejam gerar ordens de produo priorizando a data de
entrega do material, foi disponibilizado um novo parmetro na gerao de ordens de produo por
pedido de vendas, que permite avaliar os pedidos e priorizar a gerao de ordem de produo: por
"Nmero de PV ou por Data de Entrega.
Procedimentos
Para gerar ordens de produo atravs de um pedido de vendas:
1. Em Ordens de Produo, selecione a opo "Vendas".
O sistema apresenta uma tela para a configurao dos parmetros desta opo.
2. Preencha-os conforme orientao do help de campo, com ateno especial aos seguintes
parmetros:
Lib. Bloq. Crdito
Atravs deste parmetro possvel avaliar o limite de crdito de cada cliente, pedido a pedido.
Avaliar os PV Priorizando?
Informe se deseja que o sistema gere as ordens de produo priorizando a ordem de data de
entrega do material, opo "Data de Entrega", ou por nmero de pedido de vendas, opo
"Nmero de PV".
Observao:

Caso o parmetro Avalia o Pedido de Venda?, esteja configurado como Agrupadamente, e o

usurio selecione a data de entrega a ser priorizada pelo sistema, a OP gerada aglutinada,
sempre ir considerar a menor data de entrega.
3. Confirmados os parmetros, o sistema apresenta os pedidos de vendas conforme definido pela

configurao de parmetros.
4. Marque os pedidos de vendas desejados.
5. Clique na opo "Gera OP" para que o sistema efetue a gerao das OPs com base nos pedidos de
venda selecionados.
6. Ao sair da rotina, o sistema pergunta se as OP e SC criadas podem ser geradas. Responda "Sim" ou
"No".
Importante:
Cada ordem de produo ter o mesmo nmero do pedido para facilitar o rastreamento,
portanto no feito nenhum aglutinamento.
O nmero do item pode ser diferente do pedido, pois se for utilizada a grade cada item
do PV pode corresponder a mais de um produto na OP.
Caso o usurio utilize produo a partir de Pedidos de Venda e tambm gere OPs
manualmente, deve utilizar numerao das OPs Manuais diferente das geradas a partir de
vendas para que no ocorram conflitos na gerao das mesmas.
Caso o usurio opte por gerar Solicitaes de Compra e o produto pertencer a um Contrato
de Parceria, quando o campo respectivo estiver com "S" (Sim), ser gerada uma Autorizao
de Entrega, ao invs da Solicitao. O sistema considera o fornecedor padro definido no
Cadastro de Produtos.
Veja tambm
Os cadastros envolvidos neste processo:
Pedidos de Venda
Solicitaes de Compra
Reprioriza
Esta opo permite alterar a prioridade de execuo das ordens de produo j cadastradas, facilitando
o controle de alocao das ordens, j que o campo "Prioridade" chave no seqenciamento para
alocao de ordens de produo.
Atravs da configurao de parmetros a opo "reprioriza" a ordem em que o sistema executar as

ordens de produo, identificando os critrios para mudar a prioridade.
Exemplo:

Considere as ordens de produo cadastradas:
Ordem de Produo Prioridade Produto
00000101001 500 Produto A
00000201001 500 Produto A
00000301001 500 Produto A
00000401001 500 Produto B
00000501001 500 Produto B
00000601001 500 Produto A
00000701001 500 Produto A
Se repriorizadas estas ordens de produo conforme os seguintes parmetros:
Prioridade inicial = 100
Incremento = 100
O resultado ser:
Ordem de Clculo do sistema Prioridade Produto

Produo
Inicia a primeira ordem produto A com 100 Produto

00000101001 100
= A
Incrementa 100 primeira ordem produto A Produto

00000201001 200
= A
Incrementa 100 segunda ordem produto A Produto

00000301001 300
= A
Inicia a primeira ordem produto B com 100 Produto

00000401001 100
= B
Incrementa 100 primeira ordem produto B Produto

00000501001 200
= B
Incrementa 100 terceira ordem produto A Produto

00000601001 400
= A
Produto
00000701001 Incrementa 100 quarta ordem produto A = 500
A
Desta forma, aps este processamento, fica mais fcil a alterao manual da prioridade e a
interferncia na seqncia de alocao.
Ordem de Produo Prioridade Produto
00000101001 100 Produto A
00000401001 100 Produto B

00000201001 200 Produto A
00000501001 200 Produto B
00000301001 300 Produto A
00000701001 301 Produto A
00000601001 400 Produto A
Grfico
Na janela de manuteno de Ordem de Produo est disponvel a opo Grfico. Esta opo permite
ao usurio visualizar graficamente o andamento do processo de produo. A tela tambm apresenta
algumas informaes adicionais tais como: Nmero da OP, Data de Emisso, Quantidade Total, Previso
de Incio do processo de produo, etc.
Procedimentos
Para visualizar graficamente o processo de produo de uma OP:
1. Em Ordens de Produo, posicione a OP desejada e selecione a opo "Grfico".
O Sistema exibe a tela com a ilustrao grfica do processo de execuo da OP.
2. Confira o grfico e confirme a visualizao.
Excluso de ordens de produo (OPs)
A excluso de produo utilizado quando uma produo foi informada indevidamente ou contm
informaes equivocadas.
As alteraes no so permitidas. Quando h equvoco na incluso da ordem de produo, esta deve

ser excluda. Ao se excluir uma OP todos os processos decorrentes da mesma so revertidos.
Atravs da rotina de excluso de OPs o sistema reverte todas as atualizaes executadas quando da
incluso; todas as requisies e produes amarradas ao apontamento, como: empenhos, solicitaes
de compra e ordens de produo filhas geradas automaticamente.
Procedimentos
Para excluir uma ordem de produo:
1. Em Ordens de Produo, posicione sobre a OP desejada e selecione a opo "Excluir".
O Sistema apresenta a janela de excluso com os dados da ordem de produo selecionada.

2. Confira os dados e confirme o excluso.
Principais campos/controles
cadastro.
Produto
Quantidade
Tipo OP
Prioridade
Produto
Caso o produto selecionado ou algum dos seus componentes possuam Grupo de Opcionais, ser
apresentada a janela "Opcionais Disponveis". Marque o opcional desejado.
Se o produto tambm possuir grade , esta janela somente ser apresentada aps a definio das
quantidades a serem produzidas de cada item da grade.
Quantidade
Informe a quantidade do produto a ser fabricado. Se o produto possuir grade, deve ser informado o
somatrio de todos os pontos de grade que devem ser produzidos.
Em seguida, o sistema apresentar uma tela para distribuio da quantidade entre os pontos de grade.
Se o produto tambm possuir Grupos de Opcionais ser apresentada a janela para seleo.
A Quantidade na 2 Unidade de Medida ser atualizada automaticamente conforme o fator de

converso cadastrado. A quantidade a ser produzida pode ser alterada em ambos os campos.
Quando da incluso das Ordens de Produo, o sistema efetua o empenho dos componentes seguindo
as quantidades informadas no Cadastro de Estruturas de Produtos.
Tipo OP
Este campo define a caracterstica da OP:
Firme

Liberada para produo
Prevista
No deve ser produzida. Este tipo til para realizar simulaes do MRP.
Quando aberta uma OP prevista , as solicitaes de compra atreladas a esta tambm so

previstas, assim como a quantidade empenhada e a prevista para entrada no Arquivo de Saldos Fsico e
Financeiro (SB2), so gravadas como quantidade empenhada prevista e saldo para entrada previsto.
Caso o usurio queira considerar estas quantidades no clculo da quantidade disponvel, deve
preencher o parmetro MV_QTDPREV com "S".
O programa de MRP permite que a cada processamento sejam apagadas as Ordens de Produo
Previstas e determinar se as novas Ordens de Produo geradas sero consideradas como Firmes ou
Previstas.
A rotina de Carga Mquina, assim como todos os relatrios que utilizam o Arquivo de Ordens de
Produo (SC2), permitem selecionar se sero consideradas as Ordens de Produo:
Firmes
Previstas
Ambas
Para transformar uma Ordem de Produo "Prevista" em "Firme" ou exclui-la, deve ser utilizada a
rotina de OPs Previstas.
Veja tambm
Os cadastros envolvidos neste processo:
Saldos em estoque
Carga Mquina
Ordens de Produo Previstas
Prioridade
por meio desse campo que o Sistema considera a ordem em que executar as OPs. Se nada for
informado o sistema considera a ordem de produo que esta sendo cadastrada como prioridade "500".
As prioridades vo de "001" a "999", sendo que o sistema d maior prioridade aos nmeros mais
baixos, assim uma OP com prioridade "300" ser executada antes de um OP com prioridade "400".

Parmetros da rotina
Ambientes Controle de Estoque e Custos e Planejamento e Controle de Produo
MV_GERAOPI
MV_QUEBROP
MV_GERASC
MV_PRZESTR
MV_QUEBRSC
MV_RASTRO
MV_USAQTEM
MV_QTDPREV
MV_EMPPRJ
Ambiente Inspeo de Processos
MV_QIPMAT
MV_QPJUSLA
MV_QPSKPTE
MV_APS
MV_GERAOPI
MV_GERASC
Tabelas utilizadas
SA1 - Arquivo de Cliente. Verifica o cliente.
SC2 - Arquivo de Ordens de Produo. Grava os dados das OPs.
SB1 - Arquivo de Descrio Genrica do Produto. Consultado ou atualizado via [F3].
SB2 - Arquivo de Saldos Fsico e Financeiro. Verifica saldo para gerar ordem de produo e
solicitao de compra.

SC1 - Arquivo de Solicitaes de Compra. Atualiza solicitaes pela exploso das necessidades.
SC5 - Arquivo de Pedidos de Venda. Atualiza pedidos para incluso de ordem de produo manual.
SC6 - Arquivo de Itens dos Pedidos de Venda. Atualiza os pedidos para incluso de ordem de
produo manual.
SD3 - Arquivo de Movimentao Interna. Verifica os movimentos.
SD4 - Arquivo de Requisies Empenhadas. Atualiza empenhos.
SE1 - Arquivo de Contas a Pagar.
SG1 - Arquivo de Estruturas. Verifica os componente envolvidos.
SI3 - Arquivo de Centros de Custo. Consultado ou atualizado via [F3].
Bloqueio de Recursos
Os bloqueios objetivam fazer com que um Recurso, um Centro de Custo ou at mesmo toda a fbrica
fique indisponvel por um perodo determinado, seja qual for o motivo.
Exemplo:
Manuteno Corretiva para uma mquina quebrada que no ser utilizada em determinado perodo.
Procedimentos
Para incluir bloqueio de recursos:
1. Na janela de Manuteno de Bloqueio de Recursos, selecione a opo Incluir.
Dica:
Algumas empresas reservam determinada data para "Manuteno Preventiva" em todos os
seus equipamentos simultaneamente, para cadastrar este tipo de bloqueio (geral para todos os
equipamentos), basta realizar uma nica incluso sem determinar o cdigo do recurso, ou seja,
deixando em branco o campo "Recurso".
Veja tambm
Para consultar o cadastro de Recursos, veja o tpico Relao Recursos.

Facilitador de Bloqueios
O recurso "Assistente" foi implementado para facilitar o cadastramento de bloqueios, tanto de recursos
quanto de ferramentas, de forma que as caractersticas de um nico bloqueio possam ser replicadas
para todas as datas definidas pelo usurio.
Procedimentos
Para utilizar o facilitador de bloqueios:
1. Na janela de Manuteno de Bloqueio de Recursos, selecione a opo "Assistente".
O Sistema apresenta a tela do assistente de bloqueios.
2. Preencha os campos do cadastro de bloqueio de acordo com a orientao do help de campo.
O Sistema utilizar os dados do bloqueio preenchidos como as caractersticas a serem replicadas

para os demais bloqueios a serem gerados.
3. Defina a forma de gerao de datas para os bloqueios nas pastas: "Repetio Diria", "Repetio
Semanal", "Repetio Mensal" e "Repetio Anual".
O Sistema dispe de quatro formas de clculo de datas:
Repetio Diria
Define o intervalo de dias para repetio do bloqueio e a data de trmino da repetio.
Repetio Semanal
Define um intervalo de semanas para repetio do bloqueio, a data de trmino da repetio e o

dia da semana em deve ocorrer o bloqueio.
Repetio Mensal
Define um intervalo de meses para repetio do bloqueio, a data de trmino da repetio e a

forma de clculo mensal, que pode ser "Por Data" ou "Por dia".
Se selecionada a opo "Por Data", especifica-se uma data para o bloqueio (ex.: todo dia 25 de
cada ms).
Se selecionada a opo "Por Dia", o Sistema calcula as datas, utilizando as caractersticas do dia
da semana da data-base (ex.: data-base em "17/12/03 - quarta-feira"; ser considerada toda
terceira quarta-feira do ms).
Repetio Anual
Define um intervalo de anos para repetio do bloqueio e a data de trmino da repetio.
4. Aps definir o clculo para repetio, clique no boto "Atualizar Datas".
As datas iniciais para o bloqueio sero exibidas na parte inferior da janela. necessrio marcar as
datas efetivas para o bloqueio.
Os bloqueios sero gravados apenas com as datas selecionadas pelo usurio.

Tabelas utilizadas
SH9 - Arquivo de Recursos Bloqueados. Grava os dados de bloqueio.
Bloqueio de Ferramentas
O Bloqueio de Ferramentas utilizado quando h necessidade prevista de troca de ferramentas ou

paradas para manuteno de recursos (mquinas).
O Sistema considera os Bloqueios das (ferramentas e Recursos), para poder alocar corretamente a
Carga mquina.
Esta rotina permite informar os horrios e dias em que uma ferramenta ou um nmero qualquer de
uma mesma ferramenta ficar indisponvel, seja por motivo de manuteno, quebra ou outros.
Procedimentos
Para incluir bloqueio de ferramentas:
1. Na janela de Manuteno de Bloqueio de Ferramentas, selecione a opo Incluir.
Veja tambm
Para consultar o cadastro de Ferramentas veja o tpico "Relatrio Ferramentas".
Tabelas Utilizadas
SH1 - Arquivo de Recursos
SH9 - Arquivo de Bloqueios e Excees

Solicitao de Compras Manual
A solicitao de compras um documento que d a autorizao para o comprador executar uma

compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela solicitada para um programa de
produo, para um projeto que se est desenvolvendo ou ainda para abastecimento geral da empresa.
o documento que deve informar o que se deve comprar, a quantidade, o prazo de entrega, local da
entrega, e, em alguns casos especiais, os provveis fornecedores.
A princpio, qualquer usurio da empresa pode gerar solicitaes de compras, desde que no haja
restries.
A solicitao de compras o processo inicial da compra, podendo ser gerada:
manualmente;
por controle de lote econmico e ponto de pedido;
por necessidade da ordem de produo;
pela requisio de produtos ao armazm.
Ao lado de cada solicitao de compras existe uma indicao informando sua classificao, conforme a
opo Legenda, disponvel no menu.
Consideraes na incluso da solicitao de compra para os pases Argentina, Chile e Paraguai
Na incluso de uma solicitao de compra, importante informar a natureza financeira dessa despesa
no campo "Natureza". Essa informao ser utilizada, no recebimento da mercadoria solicitada, para a
contabilizao da fatura de entrada.
Se existir integrao do ambiente de Importao com o ambiente de Compras, a informao da

natureza financeira no necessria. Pois, ela ser automaticamente atualizada pela fatura de entrada.
A rotina de fatura de entrada ir buscar a informao da natureza financeira de acordo com a ordem a
seguir:
1. Arquivo de solicitao de importao (SI)
2. Arquivo de solicitao de compras (SC)
3. Parmetro "MV_NATDESP"
Procedimentos
Para incluir uma solicitao de compras manualmente:
1. Em Solicitao de Compras, so apresentadas todas as solicitaes existentes no Sistema.
2. Pressione a tecla [F12] para definir os parmetros.
Ser apresentada uma tela para configurao dos parmetros.

3. Informe o campo da qual ser usada a descrio do produto.
Pode ser o campo "B5_CEME" que possui o nome cientfico do produto. Este campo somente pode
ser utilizado se o Cadastro de Complemento de Produtos estiver devidamente preenchido, visto que
o campo pertence a este cadastro. Outra opo o campo "B1_DESC", que armazena a descrio
do Cadastro de Produtos.
4. Confirme para voltar para a tela de solicitaes.
apresentada a janela "Solicitao de Compras - Incluir", dividida em reas:
Cabealho
Nesta rea, so informados os dados: nmero da solicitao de compras (sugerido

automaticamente), solicitante (usurio atual), data de emisso, unidade de requisio, filial de
entrega, etc.
Itens
Nesta rea, so informados os dados: cdigo do produto, unidade de medida, quantidade, segunda
unidade de medida, quantidade na segunda unidade de medida, observao a ser impressa no
pedido de compra, ordem de produo, centro de custo, conta contbil, fornecedor/loja padro,
produto importado, rotina que gerou, filial de entrega, eliminao de resduos, quantidade original,
etc.
6. Na rea "Cabealho", preencha os dados conforme orientao do help de campo.
7. Na rea "Itens", preencha os dados conforme orientao do help de campo.
8. Observe, porm, os campos:
Segunda unidade de medida/Quantidade segunda unidade de medida
Ordem de produo
10. Na barra de ferramentas o sistema disponibiliza os botes:
"System Tracker" com a funo de rastrear os fluxos dos processos, na janela de

Visualizao.
Exemplo do rastreamento de uma solicitao de compras:
"Consulta Histrico do Produto" que permite ao usurio visualizar o histrico de compras do

produto, contendo os dados referentes aos ltimos pedidos efetuados, s ltimas cotaes, ao

consumo, s ltimas notas fiscais, consulta de saldo em estoque e entre outros, alm de exibir
os dados cadastrais do produto.
Para visualizar a consulta, na tela de manuteno da rotina, ao incluir, alterar, excluir ou

visualizar uma solicitao de compras, posicione sobre o produto desejado e clique sobre o
boto Consulta Histrico do Produto.
Para dar continuidade ao processo de compra, consulte os tpicos:
Opo "Aprovao"
Gera Cotao
Pedidos de Compras
Veja tambm
APS.
Solicitantes
Para esta rotina esto disponveis os seguintes relatrios:
Relao de Solicitaes de Compras
Solicitao de Compras
Interface de grade de produto
O recurso de grade agiliza o trabalho de cadastramento de produtos que variam em apenas alguns
aspectos, mantendo a sua caracterstica principal.
Dessa forma, no preciso cadastrar o mesmo produto diversas vezes apenas pelo produto ter uma
variedade de caractersticas, ou seja, o usurio precisa apenas cadastrar o produto principal e todas as
suas variveis, tais como: cor, modelo etc. Isso permitir que o Protheus gere, automaticamente, todos
os cadastramentos dos produtos variveis.
Importante:
Para utilizar o recurso de "Grade de Produtos", necessrio configurar o parmetro "MV_GRADE"=
T, ativando assim, o uso da grade de produtos.
Utilizao do recurso Grade de Produtos na Solicitao de Compras
Selecione a opo "Solicit. de Compras" e inclua uma solicitao de compras para o produto
referncia de grade.
No campo "Produto", ao incluir a famlia do produto, o sistema apresenta uma janela para a seleo

das caractersticas. Ao pressionar a tecla [F3] as informaes cadastradas no Configurador de

Produtos so apresentadas. A caracterstica selecionada adicionada famlia do produto,
compondo o produto referncia de grade.
Inclua as quantidades referentes as combinaes possveis para este produto, posicionando o cursor
no campo "Quantidade" e teclando [ENTER].
Aps incluir as quantidades, o sistema retorna tela "Solicitao de Compras - Incluir",

apresentando no campo "Quantidade", a soma de todas as clulas da grade de produtos.
Inclua as datas de necessidade.
O recurso de grade no processo de solicitao de compras permite que, na gerao da "Solicitao de

Compra" dos produtos referncia de grade, os vrios itens da grade de produto formem uma nica
"Solicitao de Compra".
Veja tambm:
Para mais informaes sobre grade de produto, veja o tpico Grades de Produtos.
Segunda Unidade de Medida/Quantidade Segunda Unidade de

Medida
Esses campo so atualizados automaticamente ao informar o produto, desde que estiverem

configurados os campos necessrios para a converso da segunda unidade de medida. A configurao
destes campos efetuada no Cadastro de Produtos.
O Protheus, permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas:
Unidade de medida padro - utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda.
Segunda unidade de medida - utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de
medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado.
Tipo de converso - determina como ser obtida a segunda unidade de medida, se multiplicando ou
dividindo a 1 unidade de medida pelo fator de converso.
Fator de converso - valor a ser aplicado na 1 unidade de medida para obter a segunda unidade de
medida, conforme o tipo de converso.
Exemplo:
1 Unidade de Fator de converso Tipo de Conrverso 2 Unidade de

medida Medida
3 kg 1000 Multiplicao 3000 g
O Sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro.

Caso o produto no possua um fator de converso fixo, como por exemplo quando sofre variaes por
fatores fsicos (umidade, calor, etc), possvel informar a quantidade nas duas unidades de medida,
digitando diretamente seus valores, sem o cadastramento do fator de converso.
Veja tambm
Ordem de produo
Esse campo pode ser preenchido manualmente ou automaticamente quando a solicitao de compra
gerada pela necessidade do material calculada pela ordem de produo.
Na gerao da solicitao de compra automtica, o sistema calcula a necessidade de compra desde que
a soma dos saldos disponveis em estoque, das solicitaes de compras e dos pedidos de compras em
aberto seja inferior ao ponto de pedido ou pela necessidade do planejamento do controle de produo
(ordem de produo).
Importante:
Se o usurio selecionar o nmero da ordem de produo manualmente, ele est informando ao
Sistema que o custo desta compra ser agregado ordem de produo.
Ao preencher esses campos, o solicitante est sugerindo o fornecedor desejado para a compra do
material. Neste caso, se for necessrio a gerao de cotao para compra do produto, o sistema ir
selecionar apenas o fornecedor indicado na solicitao de compra.
Quando o pedido de compra for efetuado manualmente, independente da sugesto do solicitante, o

comprador poder selecionar outro fornecedor para atender a empresa.
Legenda
A classificao das solicitaes de compra obedecem ao seguinte:
Solicitao Pendente
A solicitao foi feita, mas est aguardando autorizao para que o pedido seja efetuado.
Solicitao de Compras Atendida
A solicitao de compras j foi atendida e o pedido de compras j foi efetuado.

Solicitao de Compras Atendida(P)
A solicitao de compras foi parcialmente atendida e o pedido de compras foi parcialmente

efetuado.
Solicitao em processo de cotao
O processo de cotaes para a solicitao de compra j foi iniciado. Em posse do resultado das
cotaes ser possvel autoriz-la.
Solicitao de Compras Bloqueada - opo "Aprovao"
A solicitao de compras foi cadastrada, porm o solicitante no tinha permisso para tal incluso.
Solicitao de Compras Rejeitada - opo "Aprovao"
A solicitao de compra foi rejeitada pelo aprovador.
Opo "Aprovao"
Essa opo utilizada para a aprovao das solicitaes de compras e somente ser aplicada se o
parmetro "MV_APROVSC" estiver configurado como "T".
MV_APROVSC - indica se haver bloqueio automtico das solicitaes de compras com base nas
regras do Cadastro de Solicitantes.
Quando ativado "T" (True - Verdadeiro), as solicitaes de compras sero gravadas como
bloqueadas enquanto no atenderem s regras informadas no Cadastro de Solicitantes.
O processo de aprovao compreende na liberao da solicitao de compras, disponibilizando-a para

dar sequncia a compra. Porm, a solicitao pode ser rejeitada ou bloqueada, nestes casos no ser
possvel gerar cotaes ou pedido de compras para esta.
Os aprovadores da solicitao de compras sero os usurios que, conforme a senha, tero acesso a
esta opo do menu. Para restringir esse acesso, consulte o tpico Senhas de Usurios.
Aplicao Prtica I:
No Cadastro de Solicitantes, foi configurado que somente o usurio Jos tem o direito de incluir
solicitaes de compras para a aquisio de matria-prima e o parmetro "MV_APROVSC" est "T".
Na ausncia do Jos, possvel que outro usurio efetue a solicitao de compras da matria-prima,
mesmo tendo restries para tal. Porm, a solicitao de compras gravada com o status "Solicitao
Bloqueada", devendo ser liberada posteriormente.
O usurio que tiver acesso a esta rotina deve liberar a solicitao de compra para dar continuidade ao
processo de compras.
Aplicao Prtica II:
No Cadastro de Solicitantes, foi configurado que somente o usurio Jos tem o direito de incluir
solicitaes de compras para a aquisio de matria-prima e o parmetro "MV_APROVSC" est "F".

Na ausncia do Jos, no ser possvel que outro usurio efetue a solicitao de compras da matria-
prima, devido as regras estabelecidas no Cadastro de Solicitantes.
Procedimentos
Para aprovar uma solicitao de compra bloqueada:
1. Em Solicitao de Compras, selecione a opo "Aprovao"
2. Na janela de pesquisa, informe a solicitao a ser aprovada e confirme.
O Sistema apresenta a janela "Solicitao de Compras-Aprovao", exibindo os dados principais da

solicitao.
No rodap dessa janela, so apresentadas as seguintes opes:
Solicitao Bloqueada
Solicitao Rejeitada
Solicitao Liberada
3. Selecione a opo desejada e confirme.
4. Mesmo que a solicitao de compra seja rejeitada ou bloqueada num primeiro momento, poder ser
aprovada futuramente.
Veja tambm
Cadastro de Solicitante
Parmetros da Rotina
MV_APROVSC
MV_RESTSOL
MV_SOLIDRU
MV_GRADE
Tabelas Utilizadas
SA2 - Cadastro de fornecedores
SAI - Cadastro de solicitantes

SB1 - Cadastro de produtos
SB2 - Saldos fsicos e financeiros
SB5 - Cadastro de complemento de produto
SC1 - Solicitao de compras
SC7 - Pedido de venda
SY1 - Compradores
SY3 - Unidade requisitante
Saldos em estoque
Esta rotina possui duas funes:
Trabalha como uma consulta aos saldos fsicos e financeiros dos itens que tiveram movimentao de
estoque, dados sobre empenhos, data do ltimo inventrio, endereamento e saldo para enderear
e outros.
Permite incluir ou alterar o custo mdio da a mo-de-obra, caso no queira utilizar a valorizao
automtica executada pela rotina de Reclculo do Custo Mdio, onde apurado o valor de rateio do
centro de custo associado mo-de-obra. Neste caso, o produto deve ter o cdigo "MOD" + "Centro
de Custo".
Procedimentos
Para incluir o custo mdio para mo-de-obra:
1. Na janela de Manuteno de Saldos em Estoque, selecione a opo "Incluir".
Procedimentos
Para consultar o saldo em estoque:
1. Na janela de Manuteno de Saldos em Estoque, posicione o cursor sobre o item a ser consultado e
clique na opo "Visualizar".
O sistema apresenta a tela de visualizao.

Veja tambm
O sistema disponibiliza para consulta de saldos em estoque os seguintes relatrios:
Saldos Estoque
Posio Estoque
Anlise Estoques
Tabelas utilizadas
SB1 - Arquivo de Descrio Genrica do Produto. Consulta a descrio do produto.
SB2 - Arquivo de Saldos Fsicos Financeiros. Consulta e atualizao do armazm.
Empenho
Empenhos so "reservas" efetuadas para garantir a execuo de uma ordem de produo. Os

empenhos so efetuados porque as vezes o volume total de material necessrio para a execuo da OP
no deve ser enviado imediatamente linha de produo, porm, mesmo estando fisicamente presente
no armazm est vinculado a uma OP, o que significa que no pode ser considerado material disponvel
em estoque.
Assim, se os empenhos no fossem efetuados, a consulta saldo em estoque acusaria um volume de

material disponvel, quando na verdade este j est comprometido.
Com base no saldo em estoque e empenhos efetuados possvel calcular as necessidades precisas de
compra e produo de determinados itens.
Incluso de empenho
Os empenhos podem ser includos no sistema de duas maneiras:
Automaticamente
Os empenhos so gerados automaticamente atravs da incluso de ordens de produo. Quando

uma ordem de produo includa o sistema verifica as necessidades de materiais, empenha as
quantidades adequadas reservando-as para garantir a execuo da OP.
Manualmente
possvel incluir empenhos manuais atravs da rotina de Ajuste de Empenho. Esta rotina, alm da
incluso, possibilita alterar e excluir empenhos.

Encerramento ou baixa de empenho
As requisies de material encerram tanto os empenhos gerados automaticamente quanto os includos

manualmente. Ao se requisitar o material do armazm o sistema encerra a "reserva" (empenho)
efetuada para aquele item.
Pode-se requisitar a quantidade total empenhada ou parte dela. Ao se efetuar uma requisio da
quantidade total empenhada o empenho encerrado. Porm se a quantidade da requisio efetuada
menor do que a quantidade total empenhada, o empenho continua em "aberto" e passa a ter um saldo
empenhado. Saldo empenhado a quantidade que no foi requisitada, que permanece empenhada.
Exemplo:
A incluso de uma OP gerou um empenho de 100 peas de um determinado material. A capacidade

de produo da empresa de consumir 20 destas peas por dia. Deste modo, liberada uma
requisio de 20 peas desse empenho.
Assim temos um empenho aberto com um saldo empenhado de 80 peas. O sistema encerra a
reserva (empenho) das 20 peas que j foram retiradas (requisitadas) e mantm o saldo
empenhado de 80. As 80 peas sero necessrias para a execuo total da OP geradora do
empenho, porm, sero requisitadas em outro momento.
Veja tambm
Para consultar o cadastro de Ajuste de Empenhos, veja as tabelas "SD4 - Requisies Empenhadas" e
"SDC - Composio do Empenho" no tpico Consulta Cadastro Genricos ou veja a consulta "Consulta
Produtos".
O Sistema disponibiliza ainda para consulta o relatrio:
Saldos em Estoque
Ajuste de empenho
Esta rotina possui a finalidade de ajustar os empenhos de produtos solicitados nas OPs. Deve-se ajustar
empenhos, toda vez que houver diferenas entre o material que foi empenhado para uma determinada
ordem de produo e a quantidade realmente utilizada para a execuo deste ordem, ou substituio
de um componente por outro antes da produo.
Essas diferenas podem ocorrer, por exemplo, devido ao ndice de perda de material utilizado ou
aproveitamento do mesmo na fabricao do produto final. O sistema considera o ndice de perda
informado no Cadastro de Estruturas para realizar os clculos das quantidades a serem empenhadas.
Exemplo:
Uma empresa utiliza uma lata de tinta no acabamento a uma pea. Porm, na prtica para revestir
a pea utilizada quase toda a lata mas sempre sobra alguma tinta (uma quantidade muito
pequena para ser mensurada). Em mdia a cada 150 peas fabricadas utilizam-se 149 latas de
tinta. Sendo assim quando essa quantidade (150 peas) for atingida ser necessrio ajustar o
empenho retirando uma lata da quantidade empenhada.
Na rotina de Ajuste de Empenho possvel efetuar:

Incluso de Ajuste de Empenho
Alterao de Ajuste de Empenho
Excluso de Ajuste de Empenho
Incluso de ajuste de empenho
A incluso de ajuste de empenho efetuada para empenhar um material que no tenha sido
empenhado, necessrio para a execuo da ordem de produo.
Procedimentos
Para efetuar a incluso de um ajuste de empenho:
1. Em Ajuste de Empenho, selecione a opo "Incluir".
Ser apresentada a tela para a incluso.
3. Confira os dados e confirme a incluso do ajuste.
Alterao de ajuste de empenho
A alterao de empenho utilizada para modificar os dados de um empenho j efetuado, tais como,
quantidade empenhada, saldos de empenho, data do empenho, etc.
Procedimentos
Para efetuar a alterao de um ajuste de empenho:
1. Em Ajuste de Empenho, posicione no registro de empenho a ser alterado e selecione a opo

"Alterar".
O Sistema apresenta a tela com os dados do empenho selecionado.
2. Altere os dados conforme desejado.

Excluso de ajuste de empenho
Um ajuste de empenho efetuado pode ser excludo sem causar danos ao estoque. Quando um empenho
excludo, deve ficar claro que aquele produto no ser mais requisitado automaticamente para a
ordem de produo.
Procedimentos:
Para efetuar a excluso de um ajuste de empenho:
1. Em Ajuste de Empenho, posicione sobre o registro desejado e selecione a opo "Excluir".
O Sistema apresenta na tela o empenho efetuado.
2. Confira os dados do ajuste de empenho e confirme a excluso.
Tabelas utilizadas
SB1 - Arquivo de Descrio Genrica do Produto. Consultado ou atualizado via [F3].
SD4 - Arquivo de Requisies Empenhadas. Grava os empenhos dos componentes.
SG2 - Cadastro de Operaes.
SH8 - Cadastro de Operaes Alocadas.
Utiliza-se este plano somente para bens que requerem acompanhamento por contador ou produo,
para verificao da necessidade de execuo da manuteno.
Neste arquivo constar as informaes genricas do plano, que ser complementado pelo arquivo de O
S de Acompanhamento.
Uma vez gerado um plano, este no poder mais ser eliminado fisicamente do arquivo.
Quando da gerao do plano, este ter o status P = Pendente, podendo passar para L = Liberado
quando finalizado ou C = Cancelado quando excludo.

Procedimentos
Para movimentar um Plano de Acompanhamento:
1. Na janela de Plano de Acompanhamento, selecione a opo "Incluir".
Veja tambm
Para consultar os Planos de Acompanhamento, veja o tpico "Ordens Plano Acomp".
O Sistema disponibiliza ainda para verificao de Planos de Acompanhamento os relatrios:
Plano Acompanhamento
OS Acomp. Pendente
Confirmao OS Acompanhamento
Este processo permite ao usurio confirmar as ordens de servio de acompanhamento geradas atravs
do plano, total ou parcial.
Confirmao Total - Confirma todas as ordens de servio geradas para o plano, e analisadas atravs
dos relatrios e consultas disponveis no mdulo.
Confirmao Individual - O processo de confirmao parcial permite ao usurio optar por assinalar
apenas as ordens que devem ser confirmadas, conforme a convenincia.
Procedimentos
Para confirmar um Plano de Acompanhamento:
1. Se quiser confirmar todas as ordens de servio, na janela de Confirmao, selecione a opo

"Total",
O Sistema apresenta nova tela de parmetro solicitando a confirmao da operao. Selecione

"S"(Sim) para confirmar ou "N"(No) para cancelar.
2. Se quiser confirmar individualmente as ordens de servio, na janela de Confirmao, selecione a

opo "Individual",
Ser apresentada a tela parmetro, preencha-o conforme descrio a seguir.
Marcar Confirmado?

Selecione "Sim" para que sejam apresentadas todas a ordens de servio previamente
selecionadas com "x" na cor verde. Caso seja selecionada a opo "No" as ordens de servio
sero apresentadas sem qualquer marcao devendo serem selecionadas uma a uma dando um
duplo clique com o mouse sobre as ordens de servio desejadas.
3. Confirme o parmetro.
O Sistema apresenta na tela as ordens de servio conforme parametrizao anterior.
4. Marque as ordens de servio que a serem liberadas para execuo caso o parmetro anterior tenha
sido preenchido com "No". Se o parmetro anterior foi preenchido com "Sim" desmarque as ordens
que no devem ser liberadas.
5. Verifique os dados e clique na opo "Sair".
Ser apresentada a tela de parmetros solicitando a confirmao da rotina, preencha-o conforme

descrio a seguir.
Confirma?
Selecione "Sim" para confirmar a operao. Caso tenha selecionado a opo "Sim" as ordens no
selecionadas sero canceladas automticamente ou selecione "No" para cancelar a operao.
Retorno da OS de Acompanhamento
Este processo permite o registro das informaes obtidas na execuo das ordens de servio de
acompanhamento. O reporte deve ser efetuado por ordem de servio. Na janela Retorno -
Acompanhamento, clique sobre o boto Retorno. Podem ser atualizadas:
As informaes das ordens de servio;
As informaes relativas ao acompanhamento por contador constantes do arquivo de bem.
O programa efetuar a atualizao da variao/dia do contador, que servir como base, juntamente
com outras informaes, para a execuo do plano de manuteno.
Procedimentos
Para retornar uma Ordem de Servio de Acompanhamento:
1. Na janela de Retorno, posicione o cursor sobre a OS e selecione a opo "Retorno".
O Sistema apresenta a tela de retorno.
3. Confira os dados e confirme o retorno.

Tabelas
STW - Histrico de Acompanhamento. Utilizado para gravar rotina.
Plano
Planejamento
Para a execuo deste processo, o usurio dever informar o universo de bens a ser considerado pelo
plano, bem como a poca que pretende planejar a manuteno.
Sero considerados para fins de data/hora, os tempos de parada previstos para a execuo da
manuteno, bem como as dependncias de tarefas e sobreposio.
Por opo do usurio, o programa poder ou no efetuar Bloqueios de Insumos, Empenho de Itens de
Estoque e colocao de Ordens de Compra e Ordens de Produo.
A gerao das ordens de servio de manuteno ser efetuada juntamente com o registro da
quantidade e data/hora de necessidade dos insumos envolvidos no servio.
Tanto o plano como as ordens de servios geradas tero o status de pendente.
Planejamento - Ambiente Gesto Ambiental
Esta rotina tem por finalidade planejar o monitoramento das fontes geradoras. O usurio dever
informar atravs dos parmetros, o universo de fontes geradoras a ser considerado pelo plano, bem
como a poca que pretende planejar o monitoramento
Com base nos insumos que estabelecem tempo de execuo das tarefas, o programa ir definir a data/
hora inicial e final de cada monitoramento a ser efetuado. Sero considerados para fins de data/hora os
tempos de parada prevista para a execuo do monitoramento, bem como as dependncias de tarefas
e sobreposio.
Por opo do usurio o programa poder ou no efetuar bloqueios de insumos, empenho de itens de
estoque, e colocao de Ordens de Compra e Ordens de Produo. A gerao das Ordens de Servio de
Monitoramento ser efetuada juntamente com o registro da quantidade e data/hora de necessidade dos
insumos envolvidos no servio.
Caso ocorra problema de disponibilidade da fonte geradora ou dos insumos necessrios Ordem de
Servio, ser gerado um log de problemas, acessvel atravs de relatrio. Tanto o plano como as
Ordens Servio geradas, tero o Status de pendente. A opo Finalizar destinada queles planos com
as Ordens de Servio total ou parcialmente concludas, que o usurio deseja liberar para constar do
histrico dos monitoramentos.
Neste caso, as O.S. ainda no terminadas passaro para o Status de cancelada. A opo Excluir
destinada ao cancelamento de um plano ainda no confirmado. Neste caso, o plano passar para o
Status de cancelado, permanecendo na base de dados, e as O.S. sero fisicamente eliminadas.

Procedimentos
Para incluir um Plano de Manuteno:
1. Na janela de Plano Manuteno, selecione a opo "Incluir".
Dica:
A opo Finalizar destinada aos planos com as O.S. total ou parcialmente concludas,
os quais o usurio deseja liberar para constar do histrico das manutenes. Neste caso
as O.S. ainda no terminadas passaro para o status de cancelada.
A opo Excluir destinada ao cancelamento de um plano ainda no confirmado. Neste
caso o plano passar para o status de cancelado, permanecendo na base da dados, e as
O.S. sero fisicamente eliminadas.
Veja tambm
Para consultar os Planos Manutenes, veja o tpico Ordens Plano Manut.
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Plano Manuteno alguns relatrios:
Plano Manuteno
OS Manuteno Pendente
Tabelas
STI - Plano de Manuteno. Utilizado para gravar rotina.
ST4 - Servios. Utilizado para consulta F3.
STD - rea de Manuteno. Utilizado para consulta F3.
STE - Tipo de Manuteno. Utilizado para consulta F3.
ST6 - Famlia de Bens. Utilizado para consulta F3.
ST9 - Bens. Utilizado para consulta F3.

Confirma Plano Manuteno
Para que as ordens de servio do plano de manuteno ou monitoramento (se Gesto Ambiental),
sejam liberadas para execuo, o plano dever passar pelo processamento deste programa. O usurio
pode optar pela liberao total ou parcial do plano.
Aps o processamento deste programa, o plano passar para o status de liberado. As ordens de servio
aprovadas tambm passaro para o status de liberadas, e aquelas no liberadas aps a execuo deste
programa passaro para o status de canceladas.
Na liberao parcial, o usurio assinala aquelas ordens de servio que deseja liberar, conforme a sua
convenincia.
Os Empenhos, Bloqueios, Solicitaes de Compra e Ordens de Produo gerados na execuo do plano

de manuteno sero desfeitos para as ordens de servios canceladas.
Para o caso do usurio no ter optado pela gerao de empenhos e bloqueios na execuo do plano de
monitoramento, estes sero gerados neste programa, bem como a colocao de solicitaes de
compras e ordens de produo, caso seja necessrio.
Procedimentos
Para confirmar um Plano de Manuteno:

"Total".
Ser apresentada a tela de parmetro, preencha-o conforme descrio a seguir:
2. Confirma?
Selecione "S" (Sim) para confirmar ou "N" (No) para sair.
3. Se quiser confirmar individualmente as ordens de servio, na janela de Confirmao, selecione a

opo "Individual".
4. Selecione o plano de manuteno desejado e clique na opo "Individual".
Ser apresentada a tela browse com as ordens de servio cadastradas.
5. Assinale no browse as ordens de servio que devero ser confirmadas. Caso seja necessrio o
usurio poder modificar o incio da ordem de servio clicando na opo "Alterar Data". Ao fazer
esta opo ser solicitado a informar a data e a hora de incio previsto para a ordem de servio.
6. Verifique os dados e clique na opo "Sair".
Ser apresenta a tela solicitando a confirmao da operao, selecione "Sim" para confirmar ou
"No" para sair.
8. Para finalizar selecione a opo "Sair".

Liberao de OS
Programa alternativo para liberao de Ordem de Servio de manuteno. Por meio desta alternativa, o
usurio poder liberar Ordens selecionadas de um plano, bem como efetuar modificaes nas
informaes originais da O.S.
Antes liberar a Ordem de Servio o usurio tem a opo de: visualizar a Ordem de Servio, Excluir a
Ordem de Servio, verificar Custo Previsto, insumos(visualizar/incluir) e analisar os insumos previstos X
insumos previstos modificados.
Procedimentos
Para efetuar a liberao de uma Ordem de Servio:
1. Na janela principal, selecione a opo "Liberao O.S".
O Sistema apresenta a tela com todas as Ordens de Servios a serem liberadas.
2. Marque quais so as Ordens de Servio a serem liberadas.
4. Confira os dados e confirme a liberao.
Alterao de Ordem de Servio
Esta rotina permite incluir/alterar insumos e etapas nas ordens de servio, sendo possvel tambm a
alterao da data inicial da ordem de servio.
Permite tambm, de forma especfica, a seleo dos seguintes itens: Plano, Centro de Custo e Famlia.
Alm disso, possibilita a impresso das ordens de servio selecionadas diretamente no browse.
Procedimentos
Para alterar uma Ordem de Servio:
1. Ao ser selecionada a opo "Alterao de OS", ser apresentada a janela de parmetros.
Confira os dados e confirme a incluso/alterao.

Tabelas
SB2 - Saldos Fsico e Financeiro.
SD4 - Requisies Empenhadas.
STL - Detalhes da Ordem de Servio
STJ - Ordens de Servio de Manuteno.
SC2 - Ordens de Produo.
SC1 - Solicitaes de Compra.
STK - Bloqueio de Funcionrio.
SH9 - Bloqueios e Excees.
ST3 - Bloqueio de Recursos.
STA - Problemas com Ordens de Servio.
Retorno de Manuteno
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Retorno OS / Retorno, poss
vel acessar essa rotina. Esta rotina tem por finalidade registrar os trabalhos e consumos efetuados na
execuo de uma ordem de servio de manuteno ou monitoramento (se Gesto Ambiental). O
retorno dever ser efetuado por OS, sendo permitido o reporte parcial dos consumos verificados. O
usurio poder efetuar o reporte da OS pelo padro ou pelo real.
Pelo padro, o programa ir atualizar os registros de retorno da OS com as quantidades e os tempos

previstos pelo plano de manuteno.
Pelo real, as informaes de retorno armazenadas no Sistema para a OS sero aquelas informadas por
meio deste programa. Apesar do plano de manuteno apresentar as previses de consumo por tarefa
de manuteno, o usurio poder opcionalmente informar os consumos de uma maneira global, por
meio de reporte pela tarefa 0 (zero). Tambm ser permitida a informao de insumos no previstos
pelo Sistema.
Complementando os insumos realmente consumidos na execuo da OS, o usurio poder tambm

informar os problemas, causas e solues verificados na execuo dos trabalhos. Ao alimentar o
Sistema com o que realmente ocorreu na execuo da OS, o usurio estar disponibilizando
informaes que permitiro a obteno de consultas e relatrios do histrico de manuteno com a
anlise do previsto e do realizado.
No retorno de manuteno tambm pode-se verificar o controle da garantia do insumo, tanto por
tempo quanto por contador, neste caso, o que vencer primeiro. Permitiu-se tambm, no Sistema, o
cadastro de duas quantidades de garantia (por tempo e por contador) para a mesma pea de
reposio, com a indicao da respectiva localizao.
No boto Ocorrncias, um mesmo problema poder ser informado vrias vezes, porm o Sistema
validar a soluo informada, no permitindo o registro de um problema com a mesma causa e

soluo.
Por meio do campo Limite, possvel visualizar o limite que a etapa possua e o valor informado pelo
usurio. Este relatrio ser emitido por meio da rotina de Retorno de Servio, quando do reporte das
etapas da Ordem de Servio. J por meio dos botes Imprimir e Filtro, facilitou-se a interao da
rotina com o usurio, pois facilita a impresso e aprimora a seleo das ordens de servio por meio do
boto Filtro.
Importante:
Criado o parmetro MV_NGHISES com o objetivo de efetuar a movimentao de baixa do

estoque no ambiente Manuteno de Ativos, quando este estiver integrado ao ambiente
Estoque e tambm, quando a Ordem de Servio possuir o Tipo de Servio como Histrico.
Ao informar o parmetro MV_NGREPRE com contedo igual a "S", o Sistema consistir os

insumos previstos informados nas rotinas Ordem de Servico, informando ao usurio na
finalizao da OS , os insumos previsto no reportado ou com quantidade menor ao informado
como previsto.
Procedimentos
Para incluir um retorno de ordem de servio:
1. Na janela de retorno da Ordem de Servio, selecione a OS e clique na opo "Insumos".
2. Clique na opo "Incluir".
O Sistema apresenta a tela de incluso de insumos.
3. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. Observe, porm o seguinte campo:
Custo
Conforme o parmetro MV_NGMNTES, este campo poder obter automaticamente o custo do

recurso valorizado ao preo mdio do estoque, caso este parmetro no indique integrao, este
campo ser aberto para digitao.
4. Confira os dados e confirme a incluso do(s) insumo(s).
5. Na janela de retorno da Ordem de Servio, clique na opo "Final".
O Sistema apresentar uma tela para reportar insumos previstos, caso o usurio esteja com o
parmetro MV_NGREPRE com contedo igual a "S", no obrigatrio que o usurio reporte todos os
insumos previsto, caso no queira reportar mais insumos basta cancelar esta tela,caso contrrio o
sistema apresentar uma tela para o usurio reporte algum insumo, na ocasio em que ainda no
tenha reportado nenhum. O sistema consiste que no poder ser fechado uma OS sem que seja
reportado pelo menos um insumo.
6. Preencha os campos conforme orientao do help de campo, clique quem confirmar.
Importante:
Quando a ordem de servio for corretiva e o parmetro MV_NGTNDFL estiver marcado
como "S", ser obrigatria a digitao do cdigo que gerou a irregularidade no bem.

Finalizar uma Ordem de Servio
Depois de retornar todos os insumos utilizados pela manuteno, pode-se verificar que o campo antes
marcado na cor vermelha agora est em verde, podendo assim finalizar a ordem de servio do plano.
Procedimentos
Para finalizar uma ordem de servio:
1. Na janela Retorno da Ordem de Servio, selecione a ordem de servio desejada e selecione a opo
"Final".
O Sistema apresenta a tela de finalizao.
3. Confira os dados e confirme a finalizao.
Tabelas
STL - Detalhes da Ordem de Servio. Utilizado para gravar rotina.
ST5 - Tarefas da Manuteno. Utilizado para consulta F3.
TPA - Etapas Genricas. Utilizado para consulta F3.
Retorno Simplificado
Programa alternativo de retorno de ordem de servio de manuteno. Por meio desta alternativa, o
usurio dispe de meio mais fcil e rpido para efetuar o registro dos consumos ocorridos com as
ordens de servio.
Procedimentos
Para incluir um retorno simplificado:
1. Na janela principal, selecione a opo "Retorno Simplificado".
2. Pressione [Enter]+[F3]. O Sistema apresenta a tela de consulta padro com todas as ordens de

servio a serem retornadas.
3. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. Observe porm o seguinte campo:
Custo

Importante:
Quando a ordem de servio for corretiva e o parmetro MV_NGTNDFL estiver marcado
Implementou-se nova validao para o boto Ocorrncias. Desta forma, um mesmo
problema poder ser informado vrias vezes, porm o Sistema validar a soluo
informada, no permitindo o registro de um problema com a mesma causa e soluo.
O parmetro MV_NGCOQPR possibilita que o Sistema realize a comparao entre a
quantidade de peas informada no Reporte de Insumo e a quantidade de peas
informada no Cadastro de Peas de Reposio do Bem.
Tabelas
TPL - Motivos Atraso OS. Utilizado para executar rotina.
STJ - Ordens de Servio Manut. Utilizado para consulta F3.
STL - Detalhes da Ordem de Servio. Utilizado para consulta F3.
Retorno em Lote
Esta rotina permite a informao do retorno de manuteno de consumo de um insumo. Destina-se a

facilitar a digitao de retorno de manuteno, quando o insumo se mantm constante e ocorre a
mudana do Bem. O usurio alimenta o programa com as caractersticas do insumo, qual o tratamento
que dever dar ao controle de estoque, valores de fechamento tratamento de data e comportamento
quanto a gerao ou aproveitamento de OS j existente.
Posteriormente, o usurio informa em quais Bens ocorreram os consumos. O usurio dever utilizar
este programa para reportar o abastecimento dos veculos/frota.

Procedimentos
Para incluir um Retorno em Lote:
1. Na janela principal, selecione a opo "Retorno em Lote".
O Sistema apresenta um tela de incluso.
2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. Observe, porm, os seguintes campos:
Total e Valor
Conforme o parmetro MV_NGMNTES, estes campos podem obter automaticamente o custo do

Importante:
O parmetro MV_NGCOQPR possibilita que o Sistema realize a comparao entre a quantidade de
peas informada no Reporte de Insumo e a quantidade de peas informada no Cadastro de Peas de
Reposio do Bem.
Tabelas
TPA - Etapas Genricas. Utilizado para consulta F3.
STJ - Ordens de Servio.
Retorno Etapas
Programa de registro de etapas efetuadas com Bens. O programa abre automaticamente a Ordem de
Servio para o registro da etapa, bem como ao final da digitao, efetua o fechamento da Ordem de
Servio, no havendo necessidade de registro de insumos. Alternativa prpria para registro de
execuo de chek-list de etapas executadas.

Procedimentos
Para incluir um Retorno de Etapas:
1. Na janela de Plano Manuteno, selecione a opo "Incluir".
Fechamento em Lote
Esta rotina destinada ao fechamento de diversas Ordens de Servio em uma mesma operao. O
usurio estabelecer as OS a serem encerradas atravs de filtro. No ser permitido o fechamento de
OSs que necessitem de informaes especificas no fechamento.
Reabertura de Ordem de Servio Encerrada
Este programa reabre ordens de servio que j foram liberadas e finalizadas, deixando-as disponveis
para alterao no browser do retorno de ordens de servio.
Procedimentos
Para utilizar o recurso de reabertura de ordem de servio:
1. Acesse o ambiente Manuteno de Ativos e selecione a opo "Retorno OS / Reabertura OS".
2. Na janela principal, selecione a opo "reabre de OS ".
3. O Sistema apresenta um tela informar o nmero da ordem de servio que ser reaberta.
4. Preencha o campo conforme orientao do help de campo.
Veja tambm
Para realizar uma reabertura de Ordem de Servio, necessrio seu cadastro por meio de uma das
rotinas de abertura de ordem de servio:
Ordem de Servio Manual;

Ordem de Servio Corretiva;
Ordem de Servio Preventiva;
Plano de Manuteno.
A Ordem de Servio pode ser encerrada pelas seguintes rotinas:
Retorno;
Retorno Simplificado;
Retorno em Lote;
Fechamento em Lote.
Tabelas Utilizadas
STJ - Ordens de Servio Manuteno
SC2 - Ordens de Produo
SD3 - Movimentaes Internas
Atraso na Ordem de Servio
Essa rotina permite a informao dos atrasos ocorridos na execuo das ordens de servio. O usurio
informar o motivo do atraso na execuo da ordem de servio no sentido de melhor documentar o
processo.
Procedimentos
Para incluir um atraso da ordem de servio:
1. Na janela de Atraso da Ordem de Servio, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
TPJ - Motivos. Utilizado para gravar rotina.
Bloqueio de Bem
O bloqueio de bem necessrio em funo de poder existir bem no cadastrado como recurso do PCP,
mas controlado pelo sistema de manuteno. Assim, para um perfeito controle de bloqueio e
disponibilidade de bens para a manuteno, torna-se necessria a existncia deste arquivo no sistema.
Procedimentos
Para incluir um Bloqueio do Bem:
1. Na janela de Bloqueio do Bem, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
ST3 - Bloqueio de Recursos. Utilizado para gravar rotina.
Bloqueio do Funcionrio
Quando um funcionrio selecionado para a execuo de uma manuteno, estar contido neste
arquivo com as datas/horas de bloqueio, caso o planejador tenha optado pelo bloqueio.
Caso o funcionrio tenha sido bloqueado para uma determinada O.S., no ser mais selecionado para

outra manuteno ou, quando for o caso de funcionrio especfico, ser gerado um registro no arquivo
de erros ocorridos no plano de manuteno.
Quando da procura de um funcionrio com especialidade especificada, o sistema avalia a disponibilidade

com base neste arquivo.
Procedimentos
Para incluir um Bloqueio de Funcionrio:
1. Na janela de Bloqueio de Funcionrio, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
STK - Bloqueio de Funcionrio. Utilizado para gravar rotina.
ST1 - Funcionrios. Utilizado para consulta F3.
STL - Detalhes da Ordem de Servio. Utilizado para consulta F3 da tarefa.
Ordem de Servio - Reforma
Esta rotina permite o cadastramento de Ordem de Servio de Reforma. Somente se aplica a Bem com
estrutura. O usurio poder informar as manutenes a serem feitas para cada componente. O sistema
abrir uma ordem de servio para cada componente apontado, apesar do usurio vir a ter a viso nica
da reforma.
Em outros programas relacionados a reforma, o usurio poder analisar o custo da reforma e reportar
consumo para a reforma. No entanto o sistema estar gerando histrico e custo para cada componente.
O usurio poder tambm visualizar insumos e etapas modificadas bem como imprimir um resumo da
operao.
Aps a incluso da O.S. de reforma o usurio tem a opo de alterar esta mesma ordem do Bem Pai e
seus componentes ou alterar cada Bem individualmente antes de confirma-la. Para selecionar cada
ordem de servio individualmente, o usurio dever clicar na opo "O.S. REFORMA" onde tem as
opes de alterar ou excluir.

Procedimentos
Para incluir uma Ordem de Servio de Reforma:
1. Na janela de Ordem de Servio de Reforma, selecione a opo "Incluir".
O Sistema apresenta uma tela com a opo para "Marcar" os Bens.
4. Nesta mesma janela, selecione a opo "Insumos".
Preencha os campos conforme orientao do help de campo.
6. Nesta mesma janela, selecione a opo "Etapas".
9. Para confirmar uma Ordem de Servio de Reforme, selecione a opo "Confirmao".
Veja tambm
Para consultar o custo da OS de Reforma, veja o tpico Custo.
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de OS Reforma um relatrio:
Re. Custo OS Ref.
Retorno OS Reforma
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Reforma / Retorno, possvel
acessar essa rotina. Esta rotina permite registrar o retorno de execuo de ordem de servio de
reforma. Inicialmente apresentada uma com as O.S. de reforma.
Aps selecionada a reforma somente as O.S. desta ordem sero apresentadas.
Procedimentos
Para incluir um Retorno de Ordem de Servio de Reforma:

1. Na rotina de manuteno de OS Reforma, selecione a OS e clique na opo "OS Reforma".
2. Em seguida, selecione a opo "Incluir".
3. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. Observe, porm, o seguinte campo:
Custo
Custo do recurso valorizado ao Preo Mdio de Estoque. Este campo atualizado com base nos
valores de transao de estoque, para usurio com integrao com estoque. Caso contrrio ser
digitado.

recurso valorizando ao preo mdio do estoque, caso este parmetro no indique integrao este
ser aberto para digitao.
5. Na janela de OS Reforma, selecione a opo "Etapas".
5. Na janela de retorno da Ordem de Servio, clique na opo "Final".
O Sistema apresentar uma tela para reportar insumos previstos, caso o usurio esteja com o
parmetro MV_NGREPRE com contedo igual a "S", no obrigatrio que o usurio reporte todos os
insumos previsto, caso no queira reportar mais insumos basta cancelar esta tela,caso contrrio o
sistema apresentar uma tela para o usurio reporte algum insumo, na ocasio em que ainda no
tenha reportado nenhum. O sistema consiste que no poder ser fechado uma OS sem que seja
reportado pelo menos um insumo.
6. Preencha os campos conforme orientao do help de campo, clique quem confirmar.
9. Confira os dados e confirme a finalizao.
Importante:
Quando a Ordem de Servio for Corretiva, e o parmetro MV_NGTNDFL estiver marcado
Ao informar o parmetro MV_NGREPRE com contedo igual a "S", o sistema consistir os
insumos previstos informados nas rotinas Manuteno e OS Corretiva, informando ao
usurio na finalizao da OS , os insumos previsto no reportado ou com quantidade menor
ao informado como previsto.
Tabelas

Roteiro
Esta rotina permite o cadastramento de roteiro de lubrificao. Trata-se unicamente das definies dos
roteiros que sero considerados na lubrificao.
Procedimentos
Para incluir um Roteiro:
1. Na janela de Roteiro, selecione a opo "Incluir".
Veja tambm
Para verificao dos Roteiros, consulte o relatrio de Roteiro.
Tabelas
TPU - Roteiro Lubrificao. Utilizado para gravar rotina.
Bens do Roteiro
Esta opo permite o cadastramento dos Bens que formam um roteiro de lubrificao. Trata-se da
seqncia a ser seguida na lubrificao. Estas informaes sero utilizadas na emisso do relatrio das
lubrificaes que devero ser executadas, otimizando o tempo do lubrificador.
Procedimentos
Para incluir um Bem do Roteiro:
1. Na janela de Bens do Roteiro, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
TPV - Bem do Roteiro. Utilizado para gravar rotina.
TPU - Roteiro Lubrificao. Utilizado para consulta F3.
ST9 - Bem. Utilizado para consulta F3. Campo obrigatrio.
Pontos
Programa de definio dos pontos de lubrificao a serem observados nos planos de lubrificao. Para
este fim dever definir um ou mais servio especfico de lubrificao. Os pontos sero definidos atravs
do campo de seqncia da manuteno. Assim para um mesmo conjunto Bem <-> Servio, que
caracteriza lubrificao, o usurio definir os pontos atravs do campo seqncia.
Os demais cadastramentos so os mesmos utilizados no cadastro das manutenes.
Procedimentos
Para incluir um Ponto de Lubrificao:
1. Na janela de Pontos, selecione a opo "Incluir".
4. Na janela de Manuteno, esto disponveis as seguintes pastas:
Pasta "Tarefas".
Pasta "Dependncias"
Pasta "Insumos"
Pasta "Etapas"
5. Clique em cada uma das pastas e informe seus dados.

Tabelas
STF - Manuteno. Utilizado para gravar rotina.
ST5 - Tarefas da Manuteno. Utilizado para gravar a tarefa da manuteno.
STM - Dependncias da Manuteno. Utilizado para gravar a dependncia da manuteno.
STG - Detalhes de Manuteno. Utilizado para gravar os detalhes da manuteno.
STH - Etapas da Manuteno. Utilizado para gravar as etapas da manuteno.
Planejamento de Lubrificao
Esta rotina possibilita o planejamento de lubrificao. Este programa mantm as mesmas caractersticas
das preventivas. Somente sero considerados para o planejamento, os servios que possuam o campo
"Lubrificao" igual a "Sim".
Procedimentos
Para incluir um Planejamento de Lubrificao:
1. Na janela de Planejamento, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
STI - Plano de Manuteno. Utilizado para gravar rotina.

ST6 - Famlia de Bens. Utilizado para consulta F3.
Confirmao do Plano de Lubrificao
Nesta rotina, deve ser realizada a confirmao do plano de lubrificao. Mantm as mesmas
caractersticas da confirmao das preventivas.
Procedimentos
Para confirmar um Planejamento de Lubrificao:

"Total".
2. Se quiser confirmar individualmente as ordens de servio., na janela de Confirmao, selecione a

opo "Individual".
Retorno OS Lubrificao
Nesta opo, deve ser registrado o retorno de ordem de servio de lubrificao. O usurio poder
informar a execuo da lubrificao atravs da definio de filtros e de marcao de Ordens de Servio.
Procedimentos
Para incluir um Retorno de Lubrificao:
1. Na janela de Retorno, marque a O.S. e selecione a opo "Finalizar".
2. Confirme o retorno.

Alerta de Solicitao de Servio em Aberto
Esta rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que existe
Solicitao de Servio em aberto. O executante s receber o alerta caso haja solicitaes distribudas e
no finalizadas.
Para disparar o Alerta de Solicitao de Servio em Aberto:
1. Na menu Solicitao de Servio, selecione a opp "Relao Exec./Work".
2. Ao selecionar esta opo, automaticamente j enviado workflow para o e-mail do executante da

solicitao.
3. Para que o alerta seja disparado corretamente, necessrio que as demais rotinas necessrias
estejam previamente cadastradas. Essas rotinas podem ser verificadas na seo Veja +.
Veja tambm
Tipo de Servios
Executantes S.S.
Solicitao de Servio
Distribuio S.S
Tabelas
STJ - Manuteno.
ST9 - Bem.
CTT - Centro de Custo.
Alerta para Executantes da Solicitao de Servio
no finalizadas.

Procedimentos

solicitao.
Veja tambm
Tipo de Servios
Executantes S.S.
Solicitao de Servio
Distribuio S.S
Tabelas
STJ - Manuteno
ST9 - Bem
CTT - Centro de Custo
Solicitao
Essa a rotina de cadastramento de Solicitao de Servio (SS) de manuteno. A SS um estgio

anterior a Ordem de Servio. O usurio poder cadastrar uma SS sem a definio de Bem, indicando
somente o local da ocorrncia para avaliao.

no finalizadas.
Procedimentos

solicitao.
Veja tambm
Tipo de Servios
Executantes S.S.
Solicitao de Servio
Distribuio S.S
Tabelas
STJ - Manuteno
ST9 - Bem
no finalizadas.
Procedimentos


solicitao.
Veja tambm
Tipo de Servios
Executantes S.S.
Solicitao de Servio
Distribuio S.S
Tabelas
STJ - Manuteno
ST9 - Bem
Retorno
Rotina de retorno de Solicitao de Servio (SS). Aps a avaliao efetuada no campo sobre a SS, o
usurio ir informar ao sistema se pela ocorrncia dever gerar uma Ordem de Servio de Manuteno
ou se o problema j foi resolvido sem a necessidade de envolvimento de outros recursos. O usurio
poder optar, ento, pela abertura de OS de manuteno, quando ser necessria a complementao
das informaes inicialmente fornecidas para a SS, ou encerrar a SS.
No browse inicial, a sinalizao vermelha indica SS sem retorno e a sinalizao verde, indica SS com o
OS em andamento. Quando a OS for encerrada, a SS sair do browse.
no finalizadas.

Procedimentos

solicitao.
Veja tambm
Tipo de Servios
Executantes S.S.
Solicitao de Servio
Distribuio S.S
Tabelas
STJ - Manuteno
ST9 - Bem
Alerta Solicitao de Servio em Aberto
Essa rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que existe
solicitao de servio em aberto. O executante s receber o alerta, caso haja solicitaes distribudas e
no-finalizadas.
Procedimentos
Para disparar o alerta de solicitao de servio em aberto:

2. Ao selecionar essa opo, automaticamente j enviado um workflow para o e-mail do executante

da solicitao.
estejam previamente cadastradas. Essas rotinas podem ser verificadas na seo Veja tambm.
Veja tambm
Tipo de Servios
Executantes S.S.
Solicitao de Servio
Distribuio S.S
Bloqueio de Bem
Neste programa, o usurio poder implantar uma ordem de servio de manuteno alm daquelas
planejadas pelo Sistema.
As ordens de servio includas por meio deste programa sero consideradas como pertencentes ao
Plano de Manuteno nmero 000001. Quando da implantao da OS, o programa ir solicitar a data de
execuo prevista para a manuteno, fazendo todo o tratamento de insumos, verificao de
disponibilidade e bloqueios, e empenhos de materiais.
No permitida a operao de alterao de OS, sendo que quando esta providncia for necessria, o
usurio dever excluir a OS no programa de retorno de manuteno e implant-la novamente. Na
excluso de OS, ser permitida esta operao tambm para aquelas geradas pelo planejamento.
Sempre para que uma OS for excluda, os bloqueios, empenhos e providncias de suprimentos
anteriormente colocadas, sero desfeitas automaticamente.
Procedimentos
Para incluir uma Ordem de Servio Manual:
1. Na janela de OS Manual, selecione o Bem e em seguida selecione a opo "Incluir".
4. Na janela de manuteno, so apresentadas as seguintes pastas:
"Pasta Insumos";
"Pasta Etapas".
5. Clique sobre elas e preencha suas informaes.

Tabelas
STJ - Ordens de Servio Manut. Utilizado para gravar rotina.
Ordens de Servio Corretivas
Ela tem por objetivo gerar uma ordem de servio corretiva, na qual receba o mximo de urgncia para
ser atendida, pois se faz necessrio efetuar uma correo. Nessa rotina, o usurio seleciona o bem para
o qual ir incluir a ordem de servio. O programa ir gerar uma OS para o plano de manuteno
000000, destinado s manutenes corretivas.
A ordem de servio corretiva pode ser includa trs situaes: Cancelado, Liberado, Pendente. As OS
includas como Pendentes devem ser liberadas por meio da rotina Liberao de OS, j as includas como
Liberadas devem receber um retorno por meio da rotina Retorno de OS , as Canceladas tero registro
na tabela de Ordem de Servio de manuteno. O Sistema possibilita a utilizao dos botes de
"Insumo" para informar o consumo de insumos e "Etapas" para informar as etapas genricas utilizadas
nessa OS.
possvel efetuar movimentaes no esquema de rodados, por meio do boto "Rodados" na tela de
Ordem de Servio Corretiva.
Nela so apresentadas as informaes de cdigo da ordem de servio, data original, tipo de ordem de
servio (bem, localizao), cdigo e descrio do bem, cdigo e descrio do servio, contador, hora do
contador 1 , segundo contador, hora do contador 2, situao (Cancelado, Liberado, Pendente), observa
o, terceiro ('Sim' ou 'No').
Ao utilizar o boto "Insumos" sero apresentadas as informaes de tipo de insumo (Ferramenta, M

o-de-Obra, Produto, Terceiro, Especialidade), cdigo do funcionrio, nome do insumo, usa calendrio
('Sim' ou 'No'), quantidade de recurso, quantidade, unidade, destino, data incio, hora incio,
almoxarifado, observaes, ps-contador, ps-segundo contador, nota fiscal, srie. Ao utilizar o boto
"Etapas", sero apresentadas as informaes de cdigo e descrio da etapa.
Importante
Procedimentos
Para incluir uma ordem de servio corretiva:
1. Na janela de Ordem de Servio Corretiva, selecione a opo "Incluir".
3. Selecione o boto "Insumos".

5. Selecione o boto "Etapas".
6. Preencha os campos conforme orientao do help de campo
Tabelas
STJ - Ordens de Servio de Manut. Utilizado para gravar rotina.
Ordem de Servio de Histrico
Essa rotina permite a implantao de OS de Histrico de Manuteno. A OS.implantada por meio deste
programa, dever ter os insumos aplicados informados pelo programa de Retorno de Manuteno.
Ao implantar uma OS de Histrico, o Sistema no efetua nenhum bloqueio ou empenho ficando a ordem
com status de pendente. Deve-se atentar para implantar a OS com a data em que o servio ocorreu.
Procedimentos
Para incluir uma Ordem de Servio de Histrico:
1. Na janela de OS Histrico, selecione o bem e em seguida selecione a opo "Incluir".

Retorno de Desgaste da Produo
Esta rotina registra o reporte da produo efetuada para o bem.
Somente poder ser efetuado o retorno atravs deste programa com controle de manuteno por
contador ou produo.
No haver necessidade do usurio ter cadastrado fator de desgaste por produto cadastrado. O
programa ir aplicar o fator, corrigindo a produo efetuada. O valor resultante do reporte, ajustado
pelo valor de desgaste ou no, ser adicionado posio do contador do bem, diferentemente do
retorno da OS de acompanhamento, que substitui a posio do contador pela nova leitura.
Adicionalmente o programa ir corrigir o valor da variao/dia do contador.
Procedimentos
Para incluir um Retorno Desgaste Produo:
1. Na janela de Retorno Produo, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
STY - Histrico de Retorno de Produo.
SB1 - Descrio Genrica de Produtos. Utilizado para consulta F3.
Informa Contador
Nesta opo, realizada a atualizao do contador do bem. Caso o bem selecionado seja bem pai da
estrutura, todos os filhos que so controlados por contador, tambm sero atualizados. So atualizados
campos de acumulao, data e variao/dia. Cada informao de contador confirmada, ir gerar um
registro de reporte de contador do arquivo STP - Ordem de Servio de Acompanhamento, sob o plano
de acompanhamento de nmero 000000.

Importante:
O parmetro MV_NGOSAES verifica a existncia de ordem de servio para os bens do tipo
filhos da estrutura de bens, no qual foi reportado ao contador.
O parmetro MV_NGVEROS tem por objetivo emitir uma mensagem de alerta, quando o
Sistema identificar a existncia de ordens de servio em aberto para o mesmo Bem,
Servio e Seqncia ao contador.
Procedimentos
Para informar um contador:
1. Na janela de Informa Contador, selecione o bem e, em seguida, selecione a opo "Informa".
O Sistema apresenta a tela de incluso e disponibiliza a opo de utilizar F12 para informar.
Quebra do Contador
Programa de informao de ocorrncia de quebra do contador. Deve-se somente utilizar este programa
quando o contador utilizado para controle de manutenes sofre uma avaria, parando de funcionar.
Aps o conserto ou substituio do contador, ocorre a numerao apresentada pelo equipamento j no

mais compatvel com a at ento observada. Atravs deste programa o usurio informa esta
ocorrncia, digitando a data em que foi reativado o contador e a numerao apresentada.
Com base nesta providncia, o usurio poder passar a dar reporte de contador a partir do valor
apresentado no novo contador.
Procedimentos
Para incluir uma quebra do contador:
1. Na janela de Quebra do Contador, selecione o Bem e em seguida selecione a opo "Incluir".

Acerto Contador
Esta rotina destinado a correo de lanamento equivocado de contador. O usurio efetuou um

lanamento incorreto que distorceu as informaes do Bem e seus componentes e necessita efetuar a
correo.
Inicialmente, ocorre a seleo do Bem a que refere a operao; o sistema, ento, apresenta um browse
com os lanamentos de contador efetuado para o Bem. O usurio seleciona o lanamento incorreto e
efetua a correo. O programa recalcula os valores acumulados e variao dia de todos os lanamentos
posteriores.
Procedimentos
Para executar o acerto do contador:
1. Na janela de Acerto Contador.
O Sistema apresenta a tela de parametrizao.
3. Confira os dados e confirme a parametrizao.
4. O Sistema apresenta uma tela para que o usurio possa efetuar as alteraes conforme necessrio.
5. Confira os dados e feche a tela.
Grupo de Conta de E-mail
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Atualizaes / Workflow / Grupo de Contas
de E-mail, possvel visualizar esta rotina. Ela permite atribuir cdigo, descrio, observao e cdigo
do programa a um grupo de contas de e-mail. Esse grupo ser associado a um funcionrio do Sistema
e servir como referncia para o destino dos workflows de alertas de gesto, que ser configurado a
partir do campo cdigo do programa em que ser informado o cdigo do programa de workflow que ser
disparado (ex: mntw130).
Procedimentos:
Para incluir um grupo de contas de e-mail:
1. Na janela de cadastro de Grupo de Contas de E-mail, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
TP0 - Grupo de contas de e-mail.
Grupo de Contas de E-mail/Func
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Atualizaes / Workflow / G. c. E-mail/Func,
possvel visualizar esta rotina. Ela permite relacionar o funcionrio a um grupo de contas de e-mail.
Ao efetuar esse relacionamento o funcionrio receber todos os workflow de alertas de gesto definidos
no grupo de e-mail que o funcionrio participa.
Nela sero apresentadas as informaes de cdigo e nome do grupo, matricula, nome e e-mail do
funcionrio.
Procedimentos:
Para incluir um g. c. e-mail/func:
1. Na janela de cadastro de G. c. E-mail/Func, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TP0 - Grupo de contas de e-mail.
TPT - G. c. E-mail/Func
SRA - Funcionrios.

Alerta Tendncia de Falhas de Bens
Essa rotina tem por finalidade verificar todas as OS Corretivas e Encerradas, analisando as ocorncias
na tabela TP8, com data dentro da quantidade de dias passado no parmetro MV_NGALERT.
Totaliza a ocorrncia do mesmo erro de intervalo de tempo do campo "TP7_QTDALE". Se a totalizao

do erro for maior que o campo "TP7_QTDALE" dever ser disparado alerta.
Para carregar a lista de e-mail de quem dever receber o aviso de alerta, deve-se ler as tabelas de
Grupos de Contas de E-mail (TP0) e Grupos de Contas de E-mail /Funcionrios (TPT) e a partir da
matrcula do funcionrio, identificar a conta de e-mail. Se o ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de
Frotas tiver integrao com o RH (MV_NGMNTRH), dever ser localizado o e-mail do funcionrio do
"SRA_EMAIL", seno, buscar do "ST1->T1_EMAIL".
Procedimentos
Para disparar o alerta de solicitao de servio em atraso:
1. Na menu Workflow, selecione a opo "Alerta Tend. Falha".
2. Nesse momento ser enviado mensagem eletrnica (e-mail) ao(s) responsvel(is).
Tabelas
STJ - Manuteno
TP8 - Ocorrncia de Irregularidades
TP0 - Grupo de Contas E-mail
TPT - Grp Contas E-mail x Funcion.
ST9 - Bem
TP7 - Tipos de Irregularidades
SHB - Dependentes
SRA - Funcionrios

Alerta Solicitao de Servio em Atraso
Essa rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas das SS em atraso para o e-mail
informado.
Procedimentos
Para disparar o alerta de solicitao de servio em atraso:
1. Na menu Workflow, selecione a opp "Alerta O.s Atras.".
2. Informe o e-mail.
3. Confira as informaes e confirme.
Tabelas
STJ - Ordens de Serv. de Manuteno
ST9 - Bem
Alerta Solicitao de Servio Preventivo em Aberto
Essa rotina tem por finalidade disparar mensagens eletrnicas para avisar ao executante que existe
solicitao de servio em aberto. O executante s receber o alerta, caso haja solicitaes distribudas e
no-finalizadas.
Para informar quem receber o alerta, precisa-se reportar na rotina Grupo de Filiais no campo "Cd.
Programa", o Alerta Solicitao de Servio Preventivo em Aberto. Assim essa rotina contemplar a
todos que estiverem neste grupo.
Procedimentos
Para disparar o Alerta de Solicitao de Servio Preventivo em Aberto:
1. Na menu Workflow, selecione a opo "Alerta O.s Preven.".
2. Ao selecionar essa opo, automaticamente j enviado um workflow.

Importante:
Se o Sistema estiver vinculado ao RH ("MV_NGMNTRH" = "S"), a tabela de funcionrios que
ser utilizada "SRA", caso "N", ser utilizada a tabela "ST1".
Tabelas
STF - Manuteno
STJ - Ordens de Serv de Manuteno
ST9 - Bem
ST4 - Servios de Manuteno
TP0 - Grupo de Contas E-mail
TPT - Grp Contas E-mail x Funcion.
SRA - Funcionrios
ST1 - Funcionrios
Cadastrar Tipo de Combustvel
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastro de Postos / Tipo de
Combustvel", possvel visualizar esta rotina. Ela permite definir o tipo de combustvel, para cada
unidade e convnio com o qual a empresa trabalha. Na importao de abastecimentos e na digitao de
abastecimentos manual, o tipo de combustvel utilizado ser consistido contra esse cadastro.
Procedimentos
Para incluir um tipo de combustvel
1. Na janela de Tipo de posto, selecione a opo "Incluir".

Veja tambm
Tabelas
TQM - Tipos de Combustveis. Utilizado para gravar esta rotina.
Cadastrar Preo do Combustvel
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastro de Postos / Postos /
Preo", possvel visualizar esta rotina. Ela permite cadastrar as diferentes negociaes de preo,
acordadas com os postos, com quem a empresa mantm convnio. A negociao composta pelo tipo
de combustvel, data, hora, preo que o posto pratica na bomba e o preo negociado para
faturamento.
Desta forma possvel manter um histrico dos preos praticados pelos postos e um eficiente controle
dos preos das Notas Fiscais avulsas recebidas do posto e dos abastecimentos que por ventura forem
importados de forma automtica pelo convnio. Tanto no lanamento manual das NFs avulsas, como na
importao dos abastecimentos, o Sistema efetua um confronto entre o valor cobrado e o valor
negociado e lista as inconsistncias apresentadas.
Procedimentos
Para incluir um "Preo Negociado":
1. Na janela de cadastro de Preos Negociados, selecione a opo "Incluir".
Veja tambm

Tabelas
TQF - Postos de Combustveis. Utilizado para gravar esta rotina.
Posto Interno
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastros Postos / Posto
Interno, possvel visualizar esta rotina.
Esta funcionalidade permite registrar para a empresa, todos os tanques dos Postos Internos e suas
respectivas bombas coletoras. Os tanques contero as seguintes informaes: tipo do combustvel, c
digo do produto, fabricante, capacidade nominal, capacidade mxima, dimetro e inclinao. As bombas
sero vinculadas aos tanques e contero as seguintes informaes: fabricante da bomba, fabricante do
bico, dimetro do bico, contador inicial, data e hora do incio do funcionamento da bomba, motivo.
Para que seja possvel o cadastro dos tanques e das bombas do Posto Interno, a tela inicial da rotina
dever mostrar pelo menos um posto, que ser cadastrado por meio da rotina Postos , e dever ser do
tipo Posto Interno.
Procedimentos
Para realizar o registro:
1. Na janela de Registro, preencha os campos conforme orientao do help.
Veja
Tabelas
TQI - Tanques de Combustveis.
TQJ - Bombas de Combustiveis.

Medies do Tanque
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastros Postos / Medies
do Tanque", possvel visualizar esta rotina.
Esta funcionalidade registra um histrico peridico das medies de um determinado tanque do Posto
Interno. As medies so feitas de acordo com os procedimentos da empresa. O funcionrio faz a medi
o do tanque, informando a data e hora, assim como a quantidade de litros medida. Essa rotina tem
por finalidade verificar as possveis perdas de combustvel, tais como furos no tanque, evaporao
indevida, roubo do combustvel entre outras causas.
Procedimentos
1. Na janela de Registro, preencha os campos conforme orientao do help.
Veja tambm
Tabelas
TQK - Medies do tanque do posto interno.
TQI - Tanques de Combustveis.
TQF - Posto de combustveis.
SRA - Funcionrios.
SR8 - Controle de ausncia.
Aferio da bomba
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Cadastros Postos/ Aferio de

Bombas", possvel visualizar esta rotina.
Esta funcionalidade permite apontar para uma determinada bomba coletora pertencente a um Posto
Interno, o funcionrio responsvel pelo controle da bomba, a data e hora da aferio e a quantidade de
combustvel consumido. A aferio executada, obrigatoriamente, no incio e trmino da operao da
bomba.
Procedimentos
1. Na janela de registro, preencha os campos conforme orientao do help.
Veja tambm
Tabelas
TQL - Inventrio de bombas
TQI - Tanques de Combustveis
SB1- Produtos
SB2 - Saldos fsicos e financeiros
TQJ - Bombas de combustveis
TQF - Posto de combustveis
SRA - Funcionrios
SR8 - Controle de ausncia
Abastecimento Manual
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento / Abast.
Manual", possvel visualizar esta rotina.
A rotina Abastecimento Manual tem por objetivo registrar a digitao das notas fiscais do

abastecimento no Sistema. A digitao da nota fiscal no Sistema realizada para que posteriormente
possa ser feita a Conciliao Manual entre os documentos entregues e os documentos digitados.
Nela sero apresentadas as informaes de nmero da nota fiscal, placa, cdigo e descrio da frota, c
digo, loja, descrio e CNPJ do posto, combustvel, nmero da nota de requerimento, data e hora do
abastecimento, tanque e bomba (os campos sero habilitados se o posto escolhido for do tipo Posto
Interno), quantidade, valor unitrio, valor total, hodmetro, cdigo da viagem (utilizado apenas quando
existir integrao com o ambiente TMS), escala, cdigo e nome do motorista, data, hora e hodmetro
do abastecimento anterior, variao dia, quilometragem rodada, mdia de quilmetro por litro.
Procedimentos
Para incluir um abastecimento manual do veculo:
1. Na janela de Abastecimento Manual, selecione a opo "Incluir".
Veja tambm
Tabelas
TQN - Entrada manual de abastecimentos. Utilizado para gravar esta rotina.
Conciliao Manual
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento / Conciliao
Manual", possvel visualizar esta rotina.
A rotina Conciliao Manual permite comparar os abastecimentos realizados nos postos que no so
conveniados, com as notas fiscais referentes aos abastecimentos efetuados durante a viagem. O valor
informado na tela dos parmetros, ser cruzado com o valor total dos abastecimentos que sero
conciliados. Esta rotina utilizada em situaes, em que devido necessidade, o motorista se obrigue a
abastecer em postos que no sejam conveniados, ou nos casos em que a empresa no mantenha conv
nio com os postos.
Nela sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em que devem ser
informados os campos de/at data, cdigo do posto, loja, CNPJ, quantidade de litros, valor total,

quantidade de notas fiscais, todas as filiais. Aps confirmao dos parmetros, o Sistema apresenta as
informaes dos abastecimentos com o nmero da nota fiscal, valor abastecido, valor unitrio, valor
negociado, litros, placa, data do abastecimento, hora do abastecimento, quilometragem.
Procedimentos
Para incluir uma conciliao manual:
1. Na janela de parmetros da Conciliao Manual, preencha os campos conforme orientao do help

de pergunta.
2. Confira os dados e confirme a operao no boto "Ok".
O Sistema apresenta a tela de conciliao de notas fiscais manuais.
3. Selecione as notas e confirme a operao no boto " Conciliar".
Tabelas
TQN - Entrada Manual dos Abastecimentos. Utilizado para gravar esta rotina.
TQF - Postos de Combustveis
DA4 - Motorista
TQH - Preo dos Combustveis
SB1 - Produto
Conciliao Manual de Posto Interno
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento / Conc. Manual
Posto Int. ", possvel visualizar esta rotina.
A Conciliao Manual de Posto Interno permite comparar os abastecimentos realizados nos postos
internos que so de propriedade da empresa, com as notas fiscais referentes aos abastecimentos
efetuados. O valor informado na tela dos parmetros, ser cruzado com o valor total dos
abastecimentos que sero conciliados. Esta rotina utilizada em situaes, em que a empresa possui
um posto interno. Feito o abastecimento, necessrio realizar um controle interno dos gastos dos
combustveis utilizados pela frota da empresa.
Nela sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em que devem ser
informados os campos De/At data, Cdigo do Posto, Loja e Combustvel. Aps confirmao dos
parmetros, o Sistema apresenta as informaes dos abastecimentos com o nmero do convnio,
litros, valor unitrio, quilometragem, frota, data do abastecimento, tipo do lanamento e motorista.

Procedimentos
Para incluir uma conciliao manual de posto interno:
1. Na janela de parmetros da Conciliao Manual de Posto Interno, preencha os campos conforme

orientao do help de pergunta.
Tabelas
TQM - Tipos de combustveis.
DA4 - Motorista.
Importao de Abastecimentos CTF
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Atualizaes /
Abastecimento / Importao Conv. CTF", possvel visualizar esta rotina. Existem duas important
ssimas razes pelas quais se opta pela integrao dos dados entre o CTF e o ambiente Manuteno de
Ativos Gesto de Frotas, observe abaixo:
1. Efetuar a entrada automtica, em substituio digitao, de dados de abastecimento e de hod

metro para o Sistema.
2. Fazer clculos estatsticos de mdia de abastecimento, entre outros, diferentes das mdias dispon
veis no Sistema CTF.
Dessa forma, a soluo Gesto de Frotas disponibilizou processos para importar, internalizar e consistir
esses dados gerados pelo CTF.
Para utilizar essa funcionalidade, necessrio que o arquivo enviado pelo convnio CTF seja salvo com
o nome de abast.txt na pasta onde contm o dicionrio de dados e obedea a seguinte estrutura:

Campo Tipo Tamanho Descrio
NDICE NUMBER 8 Apontador
NUMABAST NUMBER 8 Nmero do Abastecimento
VEICODIGO CHAR 6 Cdigo do Veculo
TPREG CHAR 1 Tipo de Registro
BOMBA CHAR 1 Nmero da Bomba
REDE CHAR 3 Cdigo da Rede
POSTO CHAR 3 Cdigo do Posto
FROTA CHAR 2 Cdigo da Frota
C CHAR 1 Tipo de Combustvel
UVE CHAR 2 Nmero da UVE
PLACA CHAR 7 Placa
MOTORISTA CHAR 8 Motorista
KM NUMBER 7 Quilometragem
QTD NUMBER 9 Quantidade de Litros
PU NUMBER 4 Preo Unitrio
PUBRAND NUMBER 4 Preo de Desconto
TOTAL NUMBER 9 Preo Total
DATAABAST DD/MM/AAAA 10 Data/Hora do Abastecimento

HH:MM
DATA DEB DD/MM/AAAA 10 Data Dbito
DATA CRED DD/MM/AAAA 10 Data Crdito
ABTARQUIVO CHAR 16 Arquivo dos Abastecimentos
DIST PERC NUMBER 8 Distncia Percorrida
COMB TOTAL NUMBER 9 Total Combustvel
S CHAR 1 Campo de uso exclusico CTF
CD_ABAT_ANTR_VEIC CHAR 8 Abastecimento Anterior
POSTO FANTASIA CHAR 20 Nome Fantasia do Posto
POSTO CIDADE CHAR 40 Cidade do Posto
CGC CHAR 14 CGC do Posto

Importante:
Os campos apresentados na tabela acima em vermelho so lidos na importao, os campos em
azul no so lidos mais devem constar na importao, pois fazem parte do layout de importao
CTF.
Procedimentos
Para Processar programa de importao de abastecimentos:
1. Clicar na rotina de Importao Conv., o Sistema ir fazer a importao automaticamente.
Aps rodar o programa de importao os registros do arquivo "abast.txt" sero gravados na tabela
de Abastecimentos Importados TR6.
Veja tambm
Tabelas
TR6 - Abastecimentos importados. Utilizado para gravar esta rotina.
Importao de Abastecimentos TICKET
Esta rotina realiza a Importao dos abastecimentos. O processo de importao das informaes
passadas pelos postos conveniados, poder ser disparado pelo Menu, ou ser programado para rodar de
tempos em tempos, podendo ser uma vez por dia, ou at uma vez por semana, ficar a critrio dos
clientes. Durante o processo de importao automtica o programa realizar todas as checagens
necessrias para certificar-se de que os abastecimentos esto corretos. Os abastecimentos que
apresentarem alguma inconsistncia sero rejeitados, e ficaram em arquivo separado para que o
usurio possa realizar a verificao do erro, e corrigi-lo. As mensagens de erros possveis esto
cadastradas na tabela SX5 com o cdigo ER.
O arquivo de abastecimento dever ser baixado no diretrio do dicionrio de dados com o nome de
abast.txt.

Procedimentos
Para Processar programa de importao de abastecimentos:
1. Na rotina de Importao Conv.
Aps rodar o programa de importao os registros do arquivo Abast.txt sero gravados na tabela de
Abastecimentos Importados TR6.
Agora podemos rodar o programa que ir processar os registros de abastecimentos e consistir

contra os cadastros. Os registros que no apresentarem erros sero gravados na tabela de
Abastecimentos TQN e os registros que apresentarem algum tipo de erro sero gravados na
tabela de Abastecimentos rejeitados TQQ e os erros encontrados sero gravados na tabela TQP. O
programa atualizar a data e hora do processamento em todos os registros lidos da tabela de
abastecimentos Importados TR6.
possvel corrigir inconsistncias encontradas na importao do arquivo de abastecimento enviado

pela empresa que controla os postos conveniados.
Para verificar os registros parados na tela de inconsistncia lgica, basta informar os parmetros
com o perodo desejado, ou at selecionar um tipo de erro em especfico atras da rotina de Anlise
Consistncia.
Veja tambm
Tabelas
Consistncia de Abastecimento
No Ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento/ Consistncia
Abast.", possvel visualizar esta rotina. Esta funcionalidade ir consistir nos abastecimentos que foram
importados de um arquivo texto e gravados na tabela de Abastecimentos Importados. O Sistema far
a leitura dessa tabela e com base em consistncias pr-definidas, tais como divergncia de valores
negociados, hodmetro menor ou igual ao abastecimento anterior, entre outros, ir fazer a separao
dos abastecimentos. Os registros inconsistentes sero gravados na tabela de Abastecimentos
Rejeitados, j os registros sem nenhum tipo de inconsistncia, sero gravados na tabela de
Abastecimentos Consistentes. aconselhvel executar essa rotina toda vez que for feita uma nova
importao dos abastecimentos, para que os registros inconsistentes possam ser identificados e

apontadas as causas. Os registros que apresentaram inconsistncia, podem ser corrigidos por meio das
opes Atualizaes/ Abastecimento/ Anlise Consistncia.".
Relao de possveis inconsistncias:
Km igual a zero;
Km maior que o limite do contador;
Valor do abastecimento zerado;
Placa do veculo no informada;
Veculo no cadastrado;
CNPJ do posto no informado;
Posto no cadastrado;
Divergncia entre o valor negociado;
Valor negociado igual a zero;
Veculo sem escala alocada;
No h valor negociado para este posto;
CPF do motorista no existe no cadastro de funcionrios;
Motorista no informado;
Possibilidade de registro duplicado;
Posto cadastrado com no REPOM/CTF;
Posto de combustvel est desativado;
Km menor ou igual ao km do ltimo abastecimento;
Km maior ou igual ao km do abastecimento posterior;
Litragem maior que a mxima permitida;
Data de abastecimento inferior ao fechamento do ms;
Motorista afastado;
Abastecimento aps demisso do motorista;
Placa invlida;
CNPJ invlido;
Motorista no cadastrado;
Motorista demitido;
Problema variao dia.

Procedimentos:
Para realizar o processo:
1. Apenas clique na rotina correspondente no menu ("Atualizaes/ Abastecimento/ Consistncia

Abast.")
Veja
Tabelas
TRS - Abastecimentos importados
ST9 - Bem
TQN - Entrada manual de abastecimentos
TQF - Postos de abastecimentos
STP - Ordens de Servio de acompanhamento
SB1 - Descrio genrica do produto
TQN - Entrada manual de abastecimento
TR6 - Abastecimentos importados
TQM - Tipos de combustveis
TQH - Preos de combustveis
DA4 - Motorista
SRA - Funcionrios
SR8 - Controle de ausncia
TQP - Inconsistncia de abastecimento
TQQ - Abastecimentos rejeitados
TQG - Negociao

Anlise Consistncia
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento / Anlise
Consistncia", possvel visualizar esta rotina.
Ela permite analisar as inconsistncias da importao de abastecimento. Aps realizar a importao dos
abastecimentos, necessrio realizar a anlise de consistncia, para que o Sistema confronte os dados
que foram importados com os dados que existem no Sistema, cadastrados. Esta rotina permite
identificar qual a inconsistncia existente no registro e se for necessrio ajust-la ou exclu-la.
Nela so apresentadas, por meio dos parmetros, as informaes de/at data, de/at erro. Aps
realizar a configurao dos parmetros, o Sistema apresenta a tela de anlise de consistncia, em que s
o demonstradas as informaes de cdigo e descrio dos erros encontrados, filial, CNPJ, nome do
posto, abastecimento, data, hora, litros, valor, quilometragem, veculo, placa, frota, cdigo e nome do
motorista.
Procedimentos
Para verificar a anlise de consistncia:
1. Na janela de parmetros de Anlise de Consistncia, preencha os campos conforme orientao do

help de pergunta.
O Sistema apresenta a tela de acertos das inconsistncias lgicas.
3. Selecione os abastecimentos rejeitados e utilize o boto "Alterar".
O Sistema apresenta a tela para alterao do registro.
4. Realize as alteraes necessrias para efetuar a anlise de consistncia, e confirme no boto "Ok".
5. O registro alterado ficar com a legenda (verde) alterada, confirme a tela no boto "Ok".
6. Na janela de parmetros da Anlise de Consistncia, preencha os campos conforme orientao do

help de pergunta.
O Sistema apresenta a tela de acertos das inconsistncias lgicas.
8. Verifique se o registro no se apresentada na tela. Caso ele ainda conste como registro rejeitado
necessrio efetuar novamente a alterao at que a anlise de consistncia seja efetuada
corretamente.
Possveis Erros e suas Solues
Mensagem Motivo Opes Arqu Soluo

da ivo

Mensa de
gem
Regi
de stros
Erro.
Erra
dos
Aceitar?
O campo hodmetro est -No Corrigir digitando o

Km igual a zero. - Sim
zerado. hodmetro correto.
- Sim
Campo hodmetro foi

Aceitar? Corrigir o cadastro
digitado errado. Este
do bem. Informar o
campo s deve ser entre 1
Km maior do que limite do contador =
e o valor informado no
-No Sim 999.999
o limite do cadastro do bem.
contador - Corrigir a digitao
- No cadastro do bem o
do campo hod
campo Limite do contador
-Sim metro.
est zerado.
- Campo frota foi digitado

errado. O cdigo digitado No
neste campo deve estar
Cadastrar o veculo
cadastrado na rotina Bens.
Veculo no no cadastro de Bens.
- O veculo no existe no -Sim
cadastrado - Corrigir digitao
cadastro. O nmero da
do campo.
frota est correto, mas o ve
culo ainda no havia sido -Sim
cadastrado.
No Sistema, no arquivo de
abastecimentos, j existe
-Registro digitado,
Possibilidade de um abastecimento para
Sem dever ser
este veculo, nesta mesma
registro duplicado opes. modificado ou
data com o mesmo hod
deletado.
metro e mesma
quantidade.
O cdigo do Fornecedor Aceitar? Ativar o posto, no

(posto) foi digitado errado cadastro de Postos.
Posto est -No
na nota fiscal de entrada. -Sim
desativado - Corrigir o cdigo do
- No Sistema, este posto fornecedor no
consta como Inativo. -Sim campo Nota fiscal.
Verificar a km , data
Aceitar? , hora do
Km menor ou O km digitado para esta abastecimento, ou
igual ao km do data e hora menor ou - No mesmo o cdigo da
Sim
ltimo igual ao km do frota e corrigir. Ou
abastecimento abastecimento anterior. acertar o histrico de
- Sim contadores deste
veculo
Km maior ou igual O km digitado para esta Verificar a km , data

Aceitar?
data e hora maior ou , hora do
ao km do
igual ao km do - No Sim abastecimento, ou
abastecimento
abastecimento mesmo o cdigo da
posterior imediatamente posterior, j frota e corrigir. Ou

acertar o histrico de
registrado no Sistema. - Sim contadores deste
veculo
Aceitar? Alterar a capacidade

Litragem maior do A quantidade de do tanque do veculo
que combustvel informado no -No no cadastro do Bem.
abastecimento maior do Sim
a mxima que a capacidade do tanque Ou corrigir a
permitida do veiculo. quantidade
-Sim informada.
O usurio dever
verificar se os
Com base nos campos campos no cadastro
capacidade mxima e m do Bem esto
dia km/l da tabela de Bem, corretos.
o programa calcula a Aceitar? (Capacidade do
Km informado autonomia do veculo e tanque e km/l).
ultrapassa a compara com o km rodado -No
Sim Corrigir o cadastro
autonomia do desde o abastecimento
ou corrigir a
veculo. imediatamente anterior at
quantidade de km
o que est sendo digitado - Sim
informados na digita
no momento. Se for maior,
o.
apresentar esta
mensagem. - Conferir e corrigir a
quantidade km
digitado.
Corrigir as
No quantidades
tem digitadas
Somatria de todos os opo.
Total quantidade abastecimentos digitados, na tela de
no fecha com no fecha com a A abastecimento, ou
nota fiscal de quantidade de combustvel quantid
entrada. informado na linha da nota ade a quantidade
fiscal de entrada. sempre informada no item
dever
bater. da nota fiscal de
entrada.
Tabelas
TQQ - Abastecimentos rejeitados. Utilizado para gravar esta rotina.

Reprocessamento de Inconsistncia
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento /

Reprocessamento", possvel visualizar esta rotina. Ela possibilita o reprocessamento dos
abastecimentos que estavam inconsistentes e que foram corrigidos na rotina Anlise das Consistncias .
O abastecimento corrigido passar novamente por todas as validaes da rotina Consistncia de
Abastecimentos, os registros que no apresentarem mais nenhuma inconsistncia, sero incorporados
aos registros de abastecimento.
Procedimentos:
Para utilizar a Reprocessamento de Inconsistncia:
1. Clicar na rotina de Reprocessamento de Inconsistncia o Sistema ir fazer o reprocessamento

automaticamente.
Aps o trmino do reprocessamento das inconsistncias, ser apresentada uma estatstica de

quantos registros de abastecimentos inconsistentes foram lidos, quantas inconsistncias foram
encontradas e quantos registros de abastecimentos foram gravados.
Veja tambm
Configurao dos parmetros do sistema.
Tabelas
ST9 - Bem.
Conciliao Automtica
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Abastecimento / Conciliao
Auto", possvel visualizar esta rotina.
A rotina Conciliao Automtica tem por objetivo confrontar os abastecimentos importados que foram

realizados em postos conveniados, com as informaes da nota fiscal enviada pelo posto que realizou
estes abastecimentos. O valor que for informado na tela dos parmetros, ir conferir se o valor dos
abastecimentos que sero conciliados, fecharem com o valor da nota fiscal enviada pelos postos.
Nesta rotina sero apresentadas as informaes por meio de uma tela de parmetros em que deve ser
informado os campos de/at data, cdigo do posto, loja, CNPJ, nota fiscal, data de emisso da nota
fiscal, valor da nota, quantidade de litros, data de pagamento, combustvel, todas as filiais (Sim ou N
o). Aps confirmao dos parmetros, o Sistema apresenta as informaes dos abastecimentos com
o nmero da nota fiscal, valor abastecido, valor unitrio, valor negociado, litros, placa, data do
abastecimento, hora do abastecimento, quilometragem.
Procedimentos
Para incluir uma conciliao automtica:
1. Na janela de parmetros da Conciliao Automtica, preencha os campos conforme orientao do

help de pergunta.
Tabelas
DA4 - Motorista
TQH - Preo dos Combustveis
SB1 - Produto
Desenho
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Pneus / Desenho", possvel
visualizar esta rotina. Ela permite cadastrar os diversos desenhos que os pneus sem recapagem ou
recapados podem vir a utilizar. Para cada desenho cadastrado, ser possvel informar a profundidade
do sulco e o percentual de quilometragem esperado para cada banda. Esses dados podero ser
utilizados em anlise comparativa entre previsto x realizado da quilometragem por banda.

Procedimentos:
Para incluir um desenho:
1. Na janela de cadastro de Desenho, selecione a opo "Incluir".
Veja
Tabelas
TQU - Desenho dos pneus recapados.
Medida
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Pneus / Medida", possvel
visualizar esta rotina. Ela permite cadastrar as diversas medidas dos pneus com as quais a empresa
trabalha. Cada medida cadastrada rene caractersticas de dimetro, altura, raio e largura do pneu. O
cadastramento das medidas tem por objetivo padronizar a nomenclatura utilizada e facilitar a associa
o dela no cadastro de Pneus. Quando feito o rodzio do pneu, feita a consistncia entre a medida do
pneu retirado da estrutura e o includo. Se as medidas forem diferentes o Sistema no permite a troca.
Procedimentos:
Para incluir uma Medida:
1. Na janela de cadastro de Medida, selecione a opo "Incluir".

Veja
Tabelas
TQT - Medida dos pneus.
Modelo X Medida
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Pneus / Modelo x Medida",
Esta rotina permite cadastrar o relacionamento das medidas usadas com os modelos utilizados pela
empresa. Neste cadastro so definidas ainda as informaes de profundidade de sulco do pneu original,
km esperado na banda original, numero de lonas do pneu e o tipo da carcaa do pneu, que poder ser
radial ou convencional.
Procedimentos:
Para incluir um modelo X medida :
1. Na janela de cadastro de Modelo X Medida, selecione a opo "Modelos".
Ser exibida a janela com as medidas.
2. Preencha os campos com os modelos dos pneus conforme orientao do help.

Tabelas
TQX - Medida X Modelo (Pneu original)
TQT - Medida dos pneus
TQR - Tipo modelo
Esquema Padro
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Bens / Estruturas Padro,
possvel acessar esta rotina. Ela permite a montagem da representao grfica da estrutura de rodados
de um veculo. O usurio define as caracterstica do grfico da famlia de veculo. Este grfico ser
utilizado sempre que for solicitada a representao dos Bens da Famlia.
Aps informar a famlia e modelo da estrutura, ser possvel informar ao Sistema a famlia de cada
componente da estrutura, a localizao, data e sua obrigatoriedade, tipo de acompanhamento de
manuteno e se determinado componente obrigatrio na estrutura. Para cada componente possvel
a informao de sua localizao, permitindo assim um controle mais detalhado da estrutura.
Importante:
Nessa rotina, os parmetros MV_NGMNTFR e MV_NGPNEUS devem estar habilitados.
Procedimentos
Para incluir um Esquema Padro:
1. Na janela de Esquema Padro, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
TQ0 - Cadastro de Desenho do Rodado - Utilizado para gravar a rotina de Esquema Padro.
OS Lote
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Controle de Pneus / O.S.
Pneus / O.S. Lote", possvel visualizar esta rotina.
O objetivo dela controlar os pneus que esto saindo da empresa para reforma, apresentando as
informaes de lote de servio, data do lote, hora do lote, cdigo do fornecedor, loja, nome do
fornecedor, servio a ser realizado e as informaes dos pneus a serem enviados: cdigo, medida,
descrio da medida, modelo, descrio do modelo, banda, valor do servio e garantia.
Esta funcionalidade permite registrar o envio de pneus para a recapadora, permite imprimir a relao
dos pneus que compe o lote que ser encaminhado para reforma e fazer o recebimento dos pneus que
voltaram da reforma.
No retorno dos pneus da recapadora, esta rotina tambm ser utilizada para registrar o recebimento
dos pneus.
No momento do recebimento dos pneus, o Sistema ir abrir automaticamente uma ordem de servio de
recape, com o insumo Terceiros e com o nome da recapadora onde foi realizado o servio.
Procedimentos
Para incluir uma OS Lote:
1. Na janela de O.S. Lote, selecione a opo "Incluir".
Para imprimir uma O.S. Lote:
4. Na janela de O.S. Lote, selecione a opo "Imprimir".
O Sistema apresenta a tela para configurao de parmetros.
5. Preencha os parmetros conforme orientao do help de perguntas.
6. Confira as configuraes e confirme a impresso do relatrio.
Para receber uma O.S. Lote:

7. Na janela de O.S. Lote, selecione a opo "Receber".
O Sistema apresenta a tela de recebimento.
9. Confira os dados e confirme o recebimento.
Tabelas
TR7 - Cabea Lote para servios externos.
TR8 - Bens enviados para servios externos.
STJ - Ordens de Serio.
STL - Detalhes da Ordem de Servio.
ST9 - Bens.
TQS - Complemento Bem-Pneus.
TQZ - Histrico do Status do Pneu.
TPO - Custo Servio por Fornecedor.
TR4 - Anlise Tcnica dos Pneus.
TRA - Custo Recape por Medida e Banda.
ST4 - Servios de Manuteno.
STE - Tipo de Manuteno.
SA2 - Fornecedores.
TQT - Medidas dos Pneus.
TQR - Tipo Modelo.
TQU - Desenho dos Pneus - Recapagens.
Analise Tcnica
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Analise Tcnica / Analise T
cnica", possvel visualizar esta rotina.
Esta funcionalidade permite registrar o resultado da analise tcnica realizada nos pneus. Os pneus s
sero visveis nesta rotina se estiverem com o cdigo de Status igual ao definido no parmetro do
Sistema MV_NGSTAAT.
Durante o processo de anlise tcnica, o usurio definir o destino dos pneus que est sendo analisado.
O responsvel efetua a anlise fsica de cada um dos pneus, informando os dados coletados durante a

anlise, definindo o destino do pneu, que por sua vez ir modificar o status e retornar ao Sistema para
efetuar o registro da anlise tcnica.
O destino poder ser:
Ressolar: O pneu ficar com o status de Aguardando Reforma (MV_NGSTAGR) no cadastro do bem,
ficando disponvel para enviar para as recapadoras.
Consertar: O pneu ficar com o status de Aguardando Conserto (MV_NGSTAGC) no cadastro do

bem, disponvel para enviar para conserto interno, ou mesmo para envio s borracharias cadastradas,
com a mesma funcionalidade do envio para as recapadoras.
Estoque de Usado: O pneu ficar com o status Estoque Filial" (MV_NGSTAGC) no cadastro do bem ,
disponvel para ser Aplicado novamente.
Estoque Reformado: O pneu ficar com o status Estoque Filial" (MV_NGSTAGC) no cadastro de bem,
disponvel para ser Aplicado novamente.
Anlise Fornecedor: O pneu ficar com o status Aguardando Anlise do fornecedor no cadastro de
bem, disponvel para anlise do fornecedor que poder ser na prpria empresa, ou ser enviado para a
recapadora, com a mesma funcionalidade do envio de pneus em lote para as recapadoras.
No retorno do pneu que foi enviado para a anlise tcnica do fornecedor, o usurio dever
complementar a informao, registrando dados do laudo do fornecedor, inclusive o percentual de cr
dito que a empresa tem com este fornecedor.
Quando a manuteno for recusada, o pneu que retornou do fornecedor e no foi feito o servio de
manuteno solicitado, o usurio poder relacionar a esta analise tcnica o laudo do fornecedor sobre o
estado do pneu. Este pneu poder ser encaminhado para outros fornecedores, neste caso seu status
ser alterado novamente para Aguardando Reforma ou Aguardando Conserto. Caso tenha sido
recusado por no mnimo dois fornecedores diferentes, seu status poder ser alterado para Removido
de Servio.
Sucata: O pneu ficar com o status Removido de Servio, dever ser informado o motivo do
sucateamento do pneu. O pneu ficar como inativo no cadastro de bens. O motivo da alterao do
status pode ser: excesso de carcaa para reforma ou veculo de venda.
Nela sero apresentadas as informaes de cdigo da anlise, cdigo, descrio, medida, banda,
modelo, dot, km total, km da banda, data da anlise, destino do pneu (ressolar, consertar, estoque
usado, estoque reformado, anlise fornecedor, sucata, estoque novo), motivo e descrio do destino,
profundidade de sulco, parecer, cdigo e descrio do fornecedor, cdigo da loja, data da anlise do
fornecedor, cdigo do laudo, aceite (Sim ou No), porcentagem de crdito, valor de crdito, apura
o de dbito (Sim ou No) e observao.
Procedimentos:
Para incluir uma anlise tcnica:
1. Na janela de cadastro de Anlise Tcnica, selecione a opo "Incluir".
Veja
Configuraes dos parmetros do Sistema.

Tabelas
TR4 - Analise tcnica dos pneus
ST9 - Bem
TQS - Complemento bem - pneus
TQZ - Histrico do status do bem
TQV - Historio de sulcos dos pneus
Registro
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Pneus / Registro", possvel
visualizar esta a rotina.
Esta funcionalidade permite registrar o resultado das inspees realizadas nos veculos, objetivando
assegurar que os pneus fisicamente alocados nos veculos, esto compatveis com a estrutura do ve
culo cadastrada no Sistema. A manuteno da igualdade entre a leitura fsica dos pneus com a disposi
o dos pneus na estrura de vital importncia para o gerenciamento do desgaste do pneu. Se os
registros coletados na inspeo no forem ntegros, o Sistema ir apontar desgaste em um pneu que n
o estava rodando, ou no registrar o desgaste em um pneu que esta rodando diariamente. Por isso, o
processo de inspeo deve ser executado periodicamente. Este processo deve ser realizado at que a
inspeo seja coincidente com a disposio dos pneus na estrutura registrada no Sistema, ou que a
inspeo atual seja igual inspeo anterior, identificando neste caso que o Sistema est
desatualizado.
Procedimentos
1. Na janela de registro, preencha os campos conforme orientao do help.
Ser exibida a janela para informar os sulcos dos pneus.
Veja tambm

Tabelas
ST9 - Bem
TQ1 - Itens do desenho do rodado
Atualizao
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Inspeo / Atualizao",
possvel visualizar esta rotina. Esta funcionalidade atualiza a posio correta do pneu na estrutura do ve
culo, bem como a profundidade dos sulcos dos pneus inspecionados. Ela deve ser processada aps a
concluso de todos os ciclos de inspeo do veculo.
importante salientar que a inspeo somente ser gravada quando existirem dois ciclos de inspeo
iguais.
Procedimentos
Para realizar a atualizao :
1. Na janela de Atualizao, o programa apresentar a tela de parmetros.
2. Informe os campos de filial, at filial, data incio da inspeo.
2. Configure-os de acordo com a orientao dos Help de campo.
3. Selecione os parmetros desejados e confirme a impresso.
Veja tambm

Tabelas
TR9 - Ciclo de inspeo de pneus
STZ - Movimentao de bens
STC - Estrutura
TQV - Histrico de sulco dos pneus
TQ1 - Itens do desenho do rodado
SA - Solicitao ao Armazm
Esta rotina executada toda vez que forem identificadas a necessidade de algum produto/material.
A Solicitao ao Armazm permite ao usurio gerar requisies de materiais (Pr- requisies) no

vinculadas a uma Ordem de Produo.
A rotina de Solicitao ao Armazm controla os produtos solicitados por um determinado departamento

ou usurio ao armazm. O sistema permite o acompanhamento dos saldos, quantidades e compra do
material.
Identificada a necessidade, o usurio deve incluir a Solicitao ao Armazm, o que desencadear na

execuo de uma srie de processos controlados pelo sistema.
Importante:
Se o parmetro MV_APROVSA, estiver ativo, controla o bloqueio e a aprovao para as SA's,
fazendo com que esta solicitao ao armazm necessite liberao. Para liberar a SA, consulte a
rotina Liberao de SA.
Procedimentos
Para incluir uma solicitao ao armazm:
1. Em Solicitaes ao Armazm, selecione a opo "Incluir".

Veja tambm
O sistema disponibiliza para consultar os cadastros de Solicitaes os relatrios:
Posio das SAs
Controle das SAs
Como vincular uma Solicitao ao Armazm a um projeto do Sigapms
Liberao de SA
Parmetros da rotina
MV_APROVSA
MV_ALTSABX
MV_CQ
MV_DBLOMOV
MV_RELSALM
MV_LOCPROC
MV_VSOLIC
MV_CHKSOLI
Tabelas utilizadas
SCP - Arquivo de Solicitaes ao Armazm.
SB1 - Arquivo de Descrio Genrica do Produto.
SI1 - Arquivo de Contas Contbeis.
SI3 - Arquivo de Centro de Custo.

Remessa de Pneus
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes/ Transferncia/ Remessa de
Pneus", possvel visualizar esta rotina. Esta funcionalidade permite criar um lote de pneus para enviar
para a filial solicitante. Somente ser possvel criar uma remessa de pneus, aps a incluso da
Solicitao ao Armazm. Essa rotina tem por objetivo registrar a remessa de pneus para as filiais, no
intuto de suprir as deficincias de saldo em estoque.
Procedimentos
Para gerar uma remessa de pneus:
1. Na janela de cadastro de remessa de pneus, selecione a opo "Gerar lote".
Ser exibida a janela para gerao.
Veja tambm
Tabelas
ST9 - Bem
SCP - Solicitao ao Armazm
TR2 - Cabea de lote de transferncia de bem
TR3 - Itens do lote de transferncia de bem
TPN - Utilizao de bem
TQS - Complemento de bem - pneu
STP - Ordem de servio da manuteno
SBF - Saldo por endereo
SD3 - Movimentao internas

Recebimento de Pneus
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Transferncia / Recebimento
de Pneus", possvel visualizar esta rotina.
Esta funcionalidade registra o recebimento dos pneus, com base no lote que foi aberto pela matriz para
envio. Cada pneu recebido pela filial, ficar com status de transferido e inativo na Matriz e ser
automaticamente includo no cadastro de bens da filial de destino. Sero apresentadas as informaes
do nmero do lote enviado, data de transferncia, hora da transferncia, usurio que realizou o envio,
filial origem, filial destino, data recebimento, hora recebimento, usurio que efetuou o recebimento e
centro de custo destino. Esse processo permite realizar o recebimento dos pneus enviados, checar a
remessa enviada e confirmar os itens que foram entregues, completando assim o ciclo de transferncia
de pneus.
Procedimentos
Para realizar o recebimento de pneus:
1. Na janela de Recebimentos de Pneus, selecione a opo "Receber Pneus".
Ser exibida a janela de recebimento de pneus.
2. Preencha os campos conforme orientao do help e confirme os pneus recebidos.
Veja tambm
Tabelas
TR3 - Itens do lote de transferencia do bem
TR2 - Cabea de lote de transferencia de bem

Envio de Carcaa
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Atualizaes / Transfer
ncia / Envio de Carcaa", possvel visualizar esta rotina.
Esta funcionalidade permite registrar o envio das carcaas de pneus para a matriz. Estas carcaas,
chegando matriz, sero analisadas e encaminhadas para reforma, ou sucateamento. Este controle
permite que a matriz acompanhe as pendncias de devoluo de carcaa junto s filiais. O
monitoramento cessar quando as carcaas de pneus forem devolvidas e baixadas no Sistema.
Esta rotina apresenta as informaes de nmero de envio da carcaa, data de envio, hora de envio,
centro de custo destino e informaes relacionadas ao pneu que ser enviado, como: desenho, medida
e tipo modelo do pneu.
Procedimentos
Para gerar um envio de carcaa :
1. Na janela de cadastro de Envio de Carcaa, selecione a opo "Incluir".
Veja tambm
Tabelas
TRF - Controle de carcaa do Bem
TRG - Carcaas enviadas
ST9 - Bem
TQS - Complemento de bem - pneu

Recebimento de Carcaa
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Transferncia / Rec. Carcaa",
possvel visualizar esta rotina. Ela permite confirmar o recebimento das carcaas que foram enviadas
pelas filiais, caso a empresa opte por esse controle. O controle de envio e recebimento de carcaa
permite centralizar em uma filial, o recebimento das carcaas de outras filiais, mantendo assim um
efetivo controle de todos os pneus de propriedade da empresa.
Procedimentos:
Para realizar o recebimento da carcaa:
1. Na janela de Recebimento da Carcaa, selecione a opo "Receber".
Ser exibida a janela com os itens recebidos.
Tabelas
TQX - Medida X Modelo (Pneu original)
TQT - Medida dos pneus
TQR - Tipo modelo
Sinistro
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Sinistros / Sinistros", poss
vel visualizar esta rotina. Ela permite cadastrar as informaes relacionadas ao evento do sinistro
ocorrido com o bem. O cadastro realizado com as informaes recebidas inicialmente do evento
ocorrido. As ocorrncias relacionadas ao sinistro podem ser : acidente, incidente ou roubo.
Para cada sinistro possvel informar o nmero do sinistro, data, hora, evento, bem, tipo de evento,
placa do bem, gravidade, condies do tempo, traado da via, perodo do dia, mo-de-direo, local,
cidade, unidade federativa, viagem interrompida, delito confirmado, necessitou de guincho, descrio
do acidente, terceiro evadiu, danos na frota. Se o evento envolver um animal, necessrio cadastrar as
informaes no folder animal, que apresentam as informaes de proprietrio do animal, endereo,

cidade, estado, telefone, tipo do animal, quantidade e valor.
Procedimentos
Para incluir um sinistro:
1. Na janela de Sinistro, selecione a opo "Incluir".
Importante
Aps a confirmao do cadastro do Sinistro o sistema envia um workflow para o gerente
da filial do bem. O e-mail dos responsveis definido atravs do parmetro do Sistema
MV_NGRESIN - E-mail dos responsveis pelo sinistro.
Veja
Tabelas
TRH - Sinistro. Utilizado para gravar esta rotina.
Complemento do Sinistro
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Sinistros / Comp. Sin.", poss
vel visualizar esta rotina.
Ela permite cadastrar as informaes complementares relacionadas ao evento do sinistro ocorrido com
o bem. O cadastro realizado com as informaes recebidas ps-evento ocorrido, ou seja, aps o
cadastro do sinistro. As ocorrncias relacionadas ao complemento do sinistro podem ser: acidente,
incidente ou roubo.
Folder Sinistro - As informaes deste folder so compostas pelos dados iniciais cadastrados na rotina
Sinistro. Nesse folder so apresentadas as informaes de nmero do sinistro, data, hora, evento, c
digo e nome do bem, cdigo e descrio da ocorrncia, cdigo e descrio do tipo de evento, cdigo e
descrio da causa de acidente, placa do bem, gravidade, nmero do boletim de ocorrncia, nome do
departamento policial, condies do tempo, traado da via, perodo do dia, mo-de-direo, local do
acidente, unidade federativa do acidente, velocidade do acidente, quilmetro do acidente, velocidade

permitida, interrompeu a viagem (Sim ou No), necessitou de guincho (Sim ou No), valor do
guincho, veculo roubado (Sim ou No), veculo recuperado (Sim ou No), motorista seq
estrado (Sim ou No), motorista liberado (Sim ou No), delito concebido, status do processo,
descrio do acidente, danos na frota, valor e descrio dos danos, terceiro evadiu, data e hora da
digitao.
Folder Complemento - Neste folder possvel complementar as informaes do folder Sinistro com as
informaes de causa real, frota rastreada, tipo do rastreamento (Autotrac, OMNILINK, outros),
viagem, cdigo e nome do motorista, tipo da carga, filial, cidade e unidade federativa de origem, filial,
cidade e unidade federativa destino, hora da digitao, quilmetros percorridos, carga recuperada (
Sim ou No), data do ressarcimento, valor ressarcido, laudo pericial (Sim ou No), como evitar, c
digo e nome do responsvel, parecer superior, cdigo e nome do gerente, parecer do gerente,
imagem, compareceu ao local,abre APD (Sim ou No), nmero e status da APD.
Folder Documentos Por meio desse folder, podem-se incluir os documentos que sero necessrios
para esse sinistro, como um boletim de ocorrncia. Nesse folder sero apresentadas as informaes de
cdigo e nome da descrio, data e hora do recebimento.
Folder Cargas - Sero cadastramos os prejuzos ocorridos com a carga que est envolvida no sinistro.
Nele so apresentadas as informaes de prejuzo e valor recuperado da carga.
Folder Imveis - As informaes relacionadas ao imvel envolvido no sinistro sero cadastradas nesse
folder. Nele so apresentadas as informaes de tipo do imvel, descrio, danos, valor do prejuzo,
proprietrio do imvel, telefone, endereo, cidade, estado, descrio dos danos.
Folder Testemunhas - Nesse folder sero registradas as informaes referentes a testemunhas

envolvidas no sinistro. Nele so apresentadas as informaes de testemunha, fone da testemunha,
endereo, cidade, estado, tipo do documento (RG, CPF, Certido de Nascimento), documento, qualifica
o.
Folder Veculos - O folder veculos dever ser cadastrado quando houver algum veculo envolvido no
sinistro. Nele sero apresentadas as informaes de placa, tipo do veculo (carro, caminhonete, caminh
o, nibus, micro nibus, moto, bicicleta, trao - animal, mquina agrcola, ignorado), veculo,
condutor, fone, endereo, cidade, unidade federativa do condutor, carteira nacional de habilitao,
validade carteira nacional de habilitao, orgo emissor, unidade federativa da carteira nacional de
habilitao, RG, orgo emissor, unidade federativa do RG, CPF do condutor, danos (Sim ou No),
valor dos prejuzos, proprietrio, fone, endereo, cidade, unidade federativa, segurado (Sim ou No
), seguradora, nmero da aplice, fone do seguro, cdigo do renavam, descrio dos danos, valor do
pagamento de terceiros, porcentagem de ganho.
Folder Vtimas - Nesse folder sero identificadas as vitimas envolvidas no sinistro. Nela sero
apresentadas as informaes de funcionrio ( sim ou no), cdigo, nome, telefone, endereo, cidade,
estado da vitima, descrio das leses, ao tomada, funo, vitima fatal, condies da vitima
(condutor, cavaleiro, passageiro, pedestre e ciclista).
Folder Inquerito - Neste folder sero relacionadas as informaes do inqurito envolvido no sinistro.
Nele sero apresentadas informaes de inqurito, data de envio ao jurdico, data do recebimento do
jurdico, tempo total do jurdico, causa do acidente, descrio da causa, culpa apurada, nmero da
pasta suspensa, nmero do processo, data final do processo. No folder Inqurito, o Sistema gerencia
informaes e tempo de processo referente ao Inqurito aberto para o sinistro, ao tomada e
demais informaes conforme linha de dados.
Importante
necessrio configurar os seguintes parmetros do Sistema:
MV_ATIVCHG - Atividade de chegada da viagem.

MV_ATIVSAISAI - Atividade de sada de viagem.
MV_NGMNTMS - Integrao do Manueteno <MNT> com o Gesto de Transportes
<TMS>.
MV_NG1SERA - Cdigo do servio, relacionado com a ST4, que ser cadastrado na O.S.

quando for gerada.

MV_NGSTARO - Cdigo do status para Veculo Roubado.
Procedimentos
Para realizar o complemento do sinistro:
1. Na janela de Complemento de Sinistro, selecione a opo "Alterar".
O Sistema apresenta a tela de alterao.
3. Informe os dados no folder Complemento.
4. Informe os dados no folder Documentos.
5. Informe os dados no folder Cargas.
6. Informe os dados no folder Imveis.
7. Informe os dados no folder Testemunhas.
8. Informe os dados no folder Veculos.
9. Informe os dados no folder Vtimas.
10. Informe os dados no folder Inqurito.
11. Confira os dados e confirme a alterao.
Tabelas
TRH - Sinistro. Utilizado para gravar esta rotina.
Documentos
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Sinistros / Documentos",
Ela permite cadastrar o cdigo e descrio do documento e associ-lo a um evento, que pode ser
acidente, roubo ou incidente. Essa informao ser utilizada no sinistro, por meio da rotina

Complemento de Sinistro no folder Documentos.
Procedimentos
Para incluir um documento:
1. Na janela de Documento, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TRU- Documentos.
TS5 - Documento por ano do veiculo.
Aes do Sinistro
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Sinistros / Aes Sin.", poss
Por meio da rotina de aes relacionadas ao sinistro, possvel registrar as aes tomadas pela ocorr
ncia do sinistro. Essas aes correspondem aos estgios de processo que o sinistro ser submetido at
o seu desfecho.
Procedimentos
Para incluir um aes do sinistro:
1. Na janela de Aes do Sinistro, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
TSO- Inconsistncia de multas.
APD (Apropriao de Dbito) do Sinistro
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Sinistros / APD", possvel
A APD (Apropriao de Dbito) gerada quando a empresa efetua o pagamento dos prejuzos do
sinistro que foram causados pelo motorista. Para que o funcionrio (motorista) efetue a restituio do
valor pago pela empresa criada uma APD.
Nela sero apresentadas as informaes de nmero do sinistro, data de abertura, nmero da APD, c
digo e nome do responsvel, valor da APD, data da concluso, status (nova, em processo, rejeitada,
cancela, concluda) e tipo da APD.
Procedimentos
Para incluir uma APD:
1. Na janela de APD, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TRS - Apropriao de debito do sinistro.
TRV - Complemento do sinistro.
TRH - Registro de comunicado do sinistro.

TRJ - Inqurito administrativo.
TRI - Documentos relacionados ao sinistro.
Acompanhamento do Processo
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Sinistros / Acomp. Proc.",
possvel visualizar esta rotina. Ela permite atribuir ao sinistro, as aes que sero tomadas no decorrer
do processo jurdico. Permite cadastrar o nmero do sinistro, data da ao, hora da ao, cdigo e
descrio da ao e usurio que efetuou o relacionamento do sinistro com a ao que o processo est
atualmente.
Procedimentos
Para incluir um acompanhamento do processo:
1. Na janela deAcompanhamento do Processo, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TRR - Aes durante o processo jurdico.
TRX - Multas.
Cadastro de Multas
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Multas / Multa", possvel
visualizar essa rotina. Ela permite gerenciar as multas recebidas pela frota da empresa. As multas so
classificadas em: multa de trnsito ou multa por produto perigoso.
A multa de trnsito aquela recebida por infraes cometidas em descumprimento ao cdigo nacional
de trnsito, como, por exemplo, excesso de velocidade. A responsabilidade recai sobre a empresa ou
motorista.
A multa de produto perigoso aquela recebida pelo transporte indevido de produtos que causam danos
ao meio ambiente, como, por exemplo, transporte indevido de produto inflamvel.

Folder Pagamento - Este folder utilizado para realizar o controle de pagamento da multa. Para
efetuar o cadastro necessrio que o campo Pagamento esteja igual a Sim. Neste folder sero
apresentadas as informaes de: data de vencimento, valor da multa, desconto, data do pagamento,
valor pago (valor da multa menos o desconto recebido, realizado automaticamente), data de emisso, n
mero da solicitao de pagamento, cdigo da ao, descrio da ao, observao, centro de custo,
nome do centro de custo, gera advertncia (quando este campo estiver igual a Sim, o Sistema envia
um workflow para os emails dos responsveis pelas multas que estiverem informados no parmetro
MV_NGRESMU e para os responsveis pela filial da multa), nmero da APD (Apropriao de Dbito).
Folder Indicao de Condutor - Utilizado para indicar o condutor, quando a multa for de
responsabilidade do motorista. O veculo propriedade da empresa, entretanto o condutor do veculo
que recebeu a multa responsvel pela infrao cometida. Neste folder, sero apresentadas as informa
es de: data da indicao, descrio da observao, data de aviso, documento.
Folder Recurso Utilizado quando houver recurso para multa, possvel registrar a entrada do
recurso e seu processo at a segunda instncia. Para efetuar este cadastro, necessrio que o campo
"Cabe Recurso", no folder Cadastro de Multa, esteja igual a Sim.
No folder Recurso, sero apresentadas as informaes de recurso (impetrados pela empresa ou pelo
motorista), nmero da comunicao interna do recurso, Motivo do recurso contra a cobrana da multa,
descrio do motivo, situao do recurso (pendente, recurso deferido, recurso indeferido), data fim do
recurso. Se o campo Situao do Recurso tiver o contedo "Recurso Indeferido", o Sistema habilita os
campos de segunda instncia que pode ser informado como Sim ou No. Com o campo Segunda
Instncia informado como Sim, ser habilitado os campos de entrada do segundo recurso, nmero
da comunicao intera do segundo recurso, Motivo do segundo recurso contra a cobrana da multa,
situao do segundo recurso (pendente, recurso deferido, recurso indeferido), data fim do segundo
recurso e observao.
Com o campo Situao do Recurso igual a "Recurso Indeferido", o Sistema habilita o folder Pedidos
de Restituio para edio, visto que o recurso foi deferido e o pagamento efetuado.
Folder Pedido de Restituio Este folder utilizado para informaes referentes a restituio de
multas pagas e recorridas. Ao recorrer a uma multa aplicada e ser deferida a solicitao, a empresa
realiza o pedido de restituio quando o pagamento j foi realizado.
O folder habilitado quando o campo Situao do Recurso, no folder Recurso, estiver igual a
"Recurso Deferido". No folder Pedido de Restituio sero apresentadas as informaes de data da
solicitao, valor da restituio, status (em processo, valor restitudo), data efetiva da restituio,
observao.
Procedimentos
Para incluir uma Multa:
1. Na janela de Multa, selecione a opo "Incluir".
3. Informe os dados do folder Pagamento.
4. Informe os dados do folder Indicao do Condutor.
5. Informe os dados do folder Recurso.
6. Informe os dados do folder Pedido de Restituio.

Veja tambm
Tabelas
TRX - Cadastro de multas.
DA3 - Veiculos.
ST9 - Bem.
TSI - Apropriao de debito da multa.
TSO - Inconsistncia de Multas.
TSH - Infrao de transito.
CTT- Centro de custo.
DT6 - Documentos de transporte.
Infraes de Trnsito
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Multas / Infraes Trans.",
Ela permite registrar os tipos de infraes que podem ocorrer com uma frota e associar a ela as
caractersticas que permitam gerir o processo. Esta rotina apresenta tambm as informaes de infra
o, artigo, descrio do artigo, valor da multa, pontos para dbito, quantidade de UFIR, atribuio da
responsabilidade e tipo da infrao.
Procedimentos
Para incluir uma infrao de trnsito:
1. Na janela de Infrao de Trnsito, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
TSH - Cadastro de Infrao de Transito. Utilizado para gravar esta rotina.
rgos Autuadores
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Multas / Org. Autuadores ",
Ela permite cadastrar os rgos autuadores das multas. Essa opo ser utilizada no cadastro Multas,
no folder cadastro de multa no qual ser definido o rgo que aplicou a multa.
Procedimentos
Para incluir um rgo autuador:
1. Na janela de rgo Autuador, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TRZ - Orgo Autuadores de multa.

Motivos contra Cobrana de Multas
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Multas / Motivos, possvel
Ela tem por objetivo cadastrar os motivos contra a cobrana da multa. Este cadastro ser utilizado
quando se registrar a entrada de recurso na rotina Multas, no folder recurso. Nesta rotina ser
apresentada as informaes de motivo e descrio do motivo.
Procedimentos
Para incluir um motivo contra cobrana de multa:
1. Na janela de Motivos, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TSD - Motivo de recurso contra cobrana da multa.
Aes para Acompanhamento de Processos
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Multas / Aes Acomp.",
possvel visualizar esta rotina. Ela permite registrar as
aes para acompanhamento de processos das multas, por exemplo aguardando documentao. poss
vel cadastrar o cdigo e descrio da ao.
Procedimentos
Para incluir uma Ao para Acompanhamento:
1. Na janela de Ao para Acompanhamento, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
TRQ - Aes de acompanhamento do processo.
Histrico de Aes
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Multas / Hist. Aes ", poss
Ela tem por objetivo gerenciar e gerar histrico para cada Ao tomada no processo da multa. Nela ser
o apresentadas as informaes de cdigo, descrio, data e hora da ao tomada, data e hora da
realizao da ao, multa e a situao em que a ao se encontra (pendente, realizada, cancelada).
Procedimentos
Para incluir um histrico de ao :
1. Na janela de Histrico de Ao, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TSE - Histrico de Aes no processo de multas.

Acompanhamento do Processo
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Sinistros / Acomp. Proc.",
possvel visualizar esta rotina. Ela permite atribuir ao sinistro, as aes que sero tomadas no decorrer
do processo jurdico. Permite cadastrar o nmero do sinistro, data da ao, hora da ao, cdigo e
descrio da ao e usurio que efetuou o relacionamento do sinistro com a ao que o processo est
atualmente.
Procedimentos
Para incluir um acompanhamento do processo:
1. Na janela deAcompanhamento do Processo, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TRR - Aes durante o processo jurdico.
TRX - Multas.
APD (Apropriao de Dbito) da Multa
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Multas / APD", possvel
A APD (Apropriao de Dbito) gerada sempre que a empresa efetua o pagamento do valor da multa
recebida por um motorista. Para que o funcionrio (motorista) efetue a restituio do valor pago pela
empresa criada uma APD.
Nela sero apresentadas as informaes de cdigo da multa, local, data e hora da infrao, data da
abertura, nmero da APD, cdigo da infrao, cdigo do motorista, nome do motorista, viagem, cdigo,
nome e placa do bem, cdigo e nome do responsvel, valor da APD, encerramento da APD, observa
es.

Procedimentos
Para incluir uma APD:
1. Na janela de APD, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TSI - Apropriao de dbito da multa
TRX - Multas
Movimentao de Pagamento
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Multas / Mov. Pagt.", poss
Ela tem por objetivo cadastrar as movimentaes de pagamentos referentes s multas recebidas pela
empresa que podem ser um pagamento ou uma restituio. Nela sero cadastradas as multas, nmero
da infrao, movimentao (pagamento ou restituio), data do pagamento, valor do boleto, % de
desconto, valor pago (clculo do total com ou sem o desconto recebido no valor do boleto), data, hora
e usurio que efetuou a digitao da movimentao e destino do valor. O campo destino do valor s
ser habilitado para uso se a movimentao for igual a restituio, ele indica se o valor foi restitudo
para a empresa ou para o motorista.
Procedimentos
Para incluir uma movimentao de pagamento:
1. Na janela de Movimentao de Pagamento, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
TSG- Movimentao de pagamentos efetuados.
TRX - Multas.
Inconsistncias
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Multas / Inconsistncias",
possvel visualizar essa rotina.
Ela permite confrontar algumas informaes da multa para checar se no existem inconsistncias nas
informaes. Esta verificao necessria para que no haja nenhum extravio de informao e as
pessoas que tenham responsabilidade sobre a multa sejam culpadas.
Nela so apresentadas, por meio dos parmetros, as informaes de/at data da infrao. Aps realizar
a configurao dos parmetros, o Sistema apresenta a tela de acertos das inconsistncias de multas,
em que so demonstradas as informaes de cdigo e descrio dos erros encontrados, multas
rejeitadas, filial, multa, data e hora da infrao, cdigo e descrio do bem, cidade e estado.
Situaes em que ocorrem inconsistncia:
Se a data de notificao da multa for maior do que a data de infrao mais trinta dias, o Sistema
apresentar a multa com inconsistncias de data.
Se a cidade informada na multa, no for igual a viagem que o veculo fez naquela data/hora da
multa, ir gerar inconsistncia de local.
Quando o campo Cabe Recurso, da rotina Multas (criar hiperlink), for igual a 'Sim' e o campo
Data da Entrega do recurso estiver em branco, ir gerar inconsistncia de recurso.
Se os campos do cadastro Multas, Solicitao de Restituio for igual a 'No', indicao se possui
recurso igual a 'Sim', houve pagamento igual a 'Sim', campo Segunda Instncia igual a 'No' e o
campo Situao do Recurso igual a 'No', ir gerar inconsistncia de restituio.
Se os campos do cadastro Multas, Solicitao de Restituio for igual a 'No', indicao se possui
recurso igual a 'Sim', houve pagamento igual a 'Sim', campo Segunda Instncia igual a 'Sim' e o
campo Situao do Recurso igual a 'No', ir gerar inconsistncia de restituio.
Procedimentos
Para verificar a inconsistncia:
1. Na janela de parmetros de Inconsistncia, preencha os campos conforme orientao do help de

pergunta.

O Sistema apresenta a tela de acertos das inconstncias da multa.
3. Selecione os abastecimentos rejeitados e utilize o boto "Alterar".
O Sistema apresenta a tela para alterao do registro.
4. Realize as alteraes necessrias para efetuar a inconsistncia, e confirme no boto "Ok".
5. O registro alterado ficar com a legenda (verde) alterado, confirme a tela no boto "Ok".
6. Na janela de parmetros de Inconsistncia, preencha os campos conforme orientao do help de

pergunta.
O Sistema apresenta a tela de acertos das inconstncias da multa.
8. Verifique se o registro que foi alterado anteriormente no se apresentado na tela. Caso ele ainda
conste como registro rejeitado necessrio efetuar novamente a alterao at que a inconsistncia
no seja mais apresentada.
Tabelas
TQQ - Abastecimentos rejeitados. Utilizado para gravar esta rotina.
Documentos
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Documentos / Documentos",
possvel visualizar esta rotina. Nela sero cadastradas as taxas que sero cobradas dos veculos, por
meio das rotinas Documento Padro e Documento Obrigatrio por Veiculo.
Nesta rotina definimos o cdigo da taxa, nome, validade do documento , unidade (dias e meses para
renovao do documento ) e dias de aviso antes da data de vencimento do documento.
Procedimentos
Para incluir um documento:
1. Na janela de Documento, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
Documento Padro
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Documentos / Documento
Padro", possvel visualizar esta rotina. A rotina Cadastro de Documento Padro tem por objetivo
definir o valor do documento por ano de fabricao do veculo, por exemplo o IPVA. O valor para cada
ano definido por famlia, tipo modelo e taxa do veculo.
Procedimentos
Para incluir uma documento padro:
1. Na janela de Documento padro, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TS7- Valor do documento por ano do veculo.
TS5 - Documento por ano do veculo.
Documento Obrigatrio por Veculo
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Documentos / Docto

Obrigatrio Veculo", possvel visualizar esta rotina.
Essa rotina tem por objetivo escolher os veculos e definir individualmente o valor do documento (taxa
obrigatria cobrada do veculo), o nmero de parcelas que a empresa utiliza para realizar o pagamento
deste documento, a data de emisso, a data de vencimento e a indicao do documento dentro da
empresa (local onde o documento se encontra).
possvel verificar pelo boto "Doc Padro" se alm dos documentos j relacionados ao veiculo,
existem ainda algum documento padro para aquela famlia e tipo de modelo para relacionar a este
veiculo.
Procedimentos
Para incluir um documento obrigatrio por veculo:
1. Na janela de Documento Obrigatrio por Veculo, o Sistema apresenta a tela com os bens.
2. Selecione um bem e utilize o boto "Documentos".
3. Ainda na janela de Documento Padro, selecione a opo "Incluir".
6. Ainda na janela de Documento Obrigatrio por Veculo, selecione a opo "Doc Padro".
7. Sero visualizados os documentos padro relacionados ao tipo de modelo e famlia deste veculo.
8. Selecione o documento padro que ser relacionado ao veculo e confirme.
Tabelas
ST9 - Bem.
DA3 - Veculos.
TS1 - Documentos obrigatrios por veculos.
TS2 - Documentos a pagar.
TS7- Valor do documento por ano do veculo.

Veculos Penhorados
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Documentos / Veculos
Penhorados ", possvel visualizar esta rotina.
Ela permite cadastrar o veculo com status Penhorado quando usado como garantia em alguma d
vida. O veculo penhorado no pode ser utilizado para fazer qualquer movimentao no Sistema.
Nesta rotina sero apresentadas as informaes de bem, descrio do bem, placa, status (Penhorado,
Liberado de Penhora), data de indicao do veculo, data de entrada da ao, nome do reclamante,
advogado, processo, valor do veculo, tipo de ao (Cvel, Trabalhista, Tributria, Recuperao de cr
dito), data de liberao, valor da ao e descrio.
Procedimentos
Para incluir um veculo penhorado:
1. Na janela de Veculos Penhorado, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TS3 - Veiculos penhorados.
ST9 - Bem.
Servio / Despachante
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Documentos / Servio /
Despachante", possvel visualizar esta rotina.
Nela sero cadastrados os servios prestados pelo despachante, por exemplo, o pagamento de
documentos. Os registros do cadastro de Servio / Despachante sero utilizado na rotina Servio /
Fornecedor no qual receber valores diferenciados por cada servio prestado. A rotina apresenta as

informaes de cdigo e descrio dos servios.
Procedimentos
Para incluir um servios / despachante:
1. Na janela de Servios / Despachante, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TS4 - Servios despachantes.
Servio / Fornecedor
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Documentos / Servio /
Fornecedor ", possvel visualizar esta rotina.
Ela tem por objetivo registrar o valor referente a cada servio prestado pelo fornecedor. O mesmo
fornecedor recebe valores diferenciados por cada servio prestado. Na rotina ser apresentada as
informaes de cdigo, loja e descrio do fornecedor, cdigo e descrio do servio, cdigo e descri
o do documento, e valor do servio prestado.
Procedimentos
Para incluir um servio / fornecedor:
1. Na janela de Servio / Fornecedor, selecione a opo "Incluir".

Tabelas
TST - Fornecedores do Servio.
TSU - Servios do fornecedor.
Bem / Servio / Fornecedor
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Documentos / Bem / Servio /
Fornecedor ", possvel visualizar esta rotina
Ela possibilita registrar os servios que o fornecedor prestou ou prestar a um determinado bem. Nela
sero apresentadas as informaes de bem, nome do bem, fabricante, tipo modelo, placa, centro de
custo, filial atual, servio, nome do servio, fornecedor, loja, nome do fornecedor, quantidade, valor do
servio, data incio status (no iniciou processo, despachante, processo finalizado), data fim, observa
o.
Procedimentos
Para incluir um bem / servio / fornecedor:
1. Na janela deBem / Servio / Fornecedor, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TSV - Bem / Servio / Fornecedor.
TSU - Servios do fornecedor.

Leasing de Veculos
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Atualizaes / Gesto de Documentos /
Cadastros / Leasing Veculos, possvel visualizar esta rotina. Tambm chamado de arrendamento
mercantil, o leasing um sistema que mistura financiamento e aluguel, com opo de compra do
veculo ao trmino do contrato. A rotina permite cadastrar e acompanhar os veculos que esto na
empresa por meio de leasing, sendo possvel, por meio do cadastro, saber informaes como: nmero
de parcelas do leasing, responsvel, banco de arrendamento, condutor e valor.
Procedimentos
Para incluir um Leasing:
1. Na janela Leasing Veculo, selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela de incluso.
2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo. Confira os dados e confirme.
Veja tambm
Parmetro MV_NGLEASP Por meio deste parmetro, configura-se um cdigo de status, que
identificar o bem (ST9) que est com o leasing pendente.
Parmetro MV_NGLEASQ Por meio deste parmetro, configura-se um cdigo de status, que
identificar o bem (ST9) que est com o leasing quitado.
Tabelas
ST9 Bens
TSJ Leasing de Veculos

Req. Placa / Tarjeta / Arame
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Gesto de Documentos /
Cadastros / Placa/Tarjeta/Arame", possvel visualizar esta rotina.
Ela tem por objetivo possibilitar o envio de uma solicitao ao Despachante, para requerer nova placa
e/ou nova tarjeta e/ou novo arame, tens obrigatrios para o veculo. Essa solicitao enviada atravs
de um e-mail ao despachante, que ocorre na confirmao do cadastro. Para que o e-mail seja enviado
corretamente, necessrio que o campo "E-mail" do cadastro do Fornecedor esteja preenchido.
Esta rotina apresenta informaes como: nmero da requisio, data da requisio, hora da requisio,
fornecedor responsvel, observao. No folder "Placa", apresenta as seguintes informaes: cdigo da
placa, municpio da tarjeta, estado da tarjeta, cor da placa, descrio da cor, tamanho, descrio do
tamanho, tipo do material da placa, descrio do tipo do material, a posio(se dianteira, traseira ou se
for o par de placas), e o tipo da pelcula da placa(se refletiva ou pintada).
O folder "Tarjeta" apresenta as seguintes informaes: municpio da tarjeta, estado da tarjeta, cor da
tarjeta, descrio da tarjeta, tamanho da tarjeta, descrio do tamanho da tarjeta, material da tarjeta,
descrio do material da tarjeta, quantidade de tarjetas, e o tipo da pelcula da tarjeta(se refletiva ou
pintada).
O folder "Arame", apresenta as seguintes informaes: material do arame, descrio do material e

quantidade de arames.
Procedimentos
Para incluir um requerimento de placa / tarjeta / arame:
1. Na janela de Req. Placa / Tarjeta / Arame, selecione a opo "Incluir".
Tabelas
TSK - Responsveis pela Filial.
TSR - Tarjetas solicitadas.
TSS - Arame solicitado.
TSP - Requisio ao Despachante.

CC2 - Cadastro de Municpios.
Cadastro de Solicitao de Servios ao Cartrio
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Atualizaes / Documentos / Solicitao
Cartrio possvel acessar esta rotina. Ela permite cadastrar e gerenciar as solicitaes enviadas ao
cartrio, permitindo por meio da legenda identificar as solicitaes enviadas. Para cadastrar a
solicitao, necessrio preencher: requisitante, departamento, empresa, centro de custo, nmero do
cadastro do processo jurdico, fornecedor (neste caso, o cartrio), servio para qual a solicitao est
sendo aberta e a quantidade desse servio que ser prestado. O Sistema preencher o valor total dos
servios cadastrados na solicitao. Aps o cadastro, o Sistema pergunta se deseja enviar a solicitao.
entendido que, se selecionar a opo Sim a solicitao enviada, gerando um arquivo impresso.
Esta rotina tem como objetivo o acompanhamento de todas as solicitaes enviadas ou no ao cartrio.
Procedimentos
Para cadastrar uma solicitao de servio ao cartrio:
1. Na janela de cadastro de Solicitao de Servio ao Cartrio, preencha os campos conforme

orientao do help de campo.
Tabelas
CTT - Centro de Custos
TST - Fornecedores do Servio
TSY -Servios Requisitados
Pagamento de Honorrios ao Despachante
Custos / Honorrios Despachante, possvel acessar esta rotina. Por meio deste programa possvel
dar baixa nos servios j prestados e pagos ao despachante, permitindo um controle desses
pagamentos. Nos parmetros devero constar as seguintes informaes: nmero do recibo/nota fiscal e
o valor pago, fornecedor, servio prestado e a data do pagamento. O Sistema apresentar uma tela
com os documentos e para efetivar o pagamento, necessrio selecionar os documentos e confirmar a
rotina. O Sistema s permitir a confirmao se os valores dos documentos selecionados forem iguais
ao valor preenchido no parmetro Valor.

Procedimentos
Para manipular o pagamento de honorrios ao despachante:
1. Na janela de Honorrios ao Despachante, preencha os campos conforme orientao do help de

campo.
Tabelas
SA2 Fornecedores
ST9 Bens
SX1 Famlia de Bens
TS8 Honorrios de Despachante
TS0 Taxas Gesto de Documentos
TSU Servios dos Fornecedores
TS6 Detalhes do Documento
Gerao de Documentos a Vencer
Custos / Gerao de Documentos a Vencer", possvel visualizar esta rotina. Ela permite o
gerenciamento dos documentos que iro vencer, possibilitando o controle das datas de vencimento. Por
meio da seleo dos parmetros, sero definidos os documentos a vencer, conforme projeo e nmero
de parcelas.
Procedimentos
Para gerar os documentos a vencer:
1. Ao ser selecionada a opo "Gerao de Documentos a Vencer", ser apresentada a janela de

parmetros.

Tabelas
SX1 Famlia de Bens
TQR Tipo Modelo
ST9 Bens
ST6 Famlia de Bens
ST0 Especialidades
TS7 Valor Documento por Ano do Veculo
TS1 Documentos Obrigatrios por Veculo
TS2 Documentos a Pagar
Pagamento Documentos de Veculos
Custos / Pagamento de Documentos, possvel acessar esta rotina. Selecionado o perodo desejado,
nota fiscal/recibo, valor e data de pagamento, o Sistema apresentar todos os documentos a vencer
dentro do perodo e o valor referente a cada documento. Para efetivar a baixa nos documentos pagos,
dever ser feita a seleo do(s) documento(s) e a confirmao da rotina. O Sistema s permitir a
confirmao se os valores dos documentos selecionados forem iguais ao valor preenchido no parmetro
Valor. Esta rotina tem como objetivo gerenciar os pagamentos feitos em relao a documentao da
frota.
Procedimentos
Para manipular o pagamento os documentos do veculo:
1. Na janela de Pagamento Documentos de Veculos, preencha os campos conforme orientao do help

de campo.
2. Confira os dados e confirme a rotina.
Tabelas
ST9 Bens
SX1 Famlia de Bens

TS2 - Documentos a Pagar
TS0 - Taxas Gesto de Documentos
TS8 Honorrios de Despachante

As consultas permitem a verificao, em tela, das informaes registradas no sistema. O Microsiga

Protheus disponibiliza consultas genricas e especficas.
Consulta genrica, consiste em uma consulta aos arquivos utilizados pelo Sistema, permitindo ao
usurio definir filtros e campos a serem apresentados.
J as consultas especficas, apresentam informaes padronizadas sobre uma determinada

movimentao do ambiente.
Procedimentos
Para realizar um
a consulta genrica:
1. Clique sobre o menu Consultas.
2. Escolha a opo Genricos do submenu Cadastros.
Ser apresentada uma janela com uma relao dos arquivos utilizados pelos ambientes do sistema
Microsiga Protheus.
3. Na caixa Pesquisar, digite o nome do arquivo a ser consultado ou posicione o cursor sobre o
mesmo.
4. Clique no boto OK.
Ser apresentada uma janela com todos os dados do arquivo selecionado.
5. Na janela de Consultas, esto disponveis os seguintes botes:
Arquivo
Pesquisa
Filtro
Dicionrio
Impresso
Visualizar
Exp. Excel
Sair

Arquivo
O boto "Arquivo" permite a seleo de outro arquivo para consulta, gravao da consulta configurada
e finalizao da consulta.
Procedimentos
Para selecionar outro arquivo:
1. Na tela de Consultas, clique no boto "Arquivo".
O sistema apresenta a tela inicial da consulta com a relao dos arquivos utilizados pelos ambiente
do Protheus.
2. Na caixa Pesquisar, digite o nome do arquivo a ser consultado ou posicione o cursor sobre o
mesmo.
3. Clique no boto OK .
O sistema apresenta na tela de consulta os dados do arquivo selecionado.
4. O sistema permite selecionar vrios arquivos para consulta. medida que so selecionados, sero
indicados em uma ficha na parte inferior da janela. Para visualizar os campos de um dos arquivos
selecionados, basta clicar na ficha correspondente.
Alm de permitir selecionar outro arquivo para consulta, esta janela tambm permite:
Gravar uma Consulta
Restaurar uma Consulta
Pesquisa
O boto "Pesquisa" permite localizar uma informao no arquivo consultado e organizar a apresentao
dos dados conforme a chave de pesquisa ativa.
Procedimentos
Para realizar uma pesquisa no arquivo:
1. Na janela de Consultas, clique no boto "Pesquisa".
O sistema apresenta a janela de pesquisa.

2. Para organizao dos dados na janela de consulta, basta selecionar uma chave e confirmar a
operao.
3. Para mais informaes sobre Pesquisa, consulte o item Pesquisar no tpico Opes de
Manuteno descrito neste help.
Filtro
O boto "Filtro" permite ao usurio definir critrios para a consulta, restringindo os dados que devem
ser apresentados.
Procedimentos
Para construir um filtro:
1. Na tela de Consultas, clique no boto "Filtro".
O sistema apresenta a tela de Expresso de Filtro.
2. A partir dos campos Campos, Operadores e Expresso, o usurio pode escolher uma opo
para compor o filtro, a fim de restringir as informaes a serem consultadas.
Exemplo:
Para apresentar somente os registros do Banco 383, deve-se definir a seguinte operao:
Campo Operador Operando
Banco igual a 383
3. Aps a seleo dos elementos da operao, clique no boto Adiciona.
Os elementos escolhidos so apresentados na rea de Filtro.
4. Para informar mais de uma operao utilize os botes de formao de operaes lgicas:
Botes Descrio
utilizado para agrupar as operaes, estabelecendo a ordem em que

( )
devem ser executadas.
o sistema permite a informao de mais uma expresso para

composio do filtro. Quando se utiliza o operador E, somente so
e
exibidos os registros que atendam a duas ou mais condies
especificadas.

composio do filtro. Quando se utiliza o operador OU, so exibidos
ou
os registros que atendem a qualquer uma das condies
especificadas.

Exemplo:
Fornecedores do Estado de SP que possuem Tipo igual a J.
(Estado igual a SP) "e" (Tipo igual a J)
Assim, o sistema montar a expresso na rea Expresso. Se ocorrerem erros na montagem da

expresso, voc pode iniciar novamente com o boto "Limpa Filtro".
Clique no boto "Expresso" caso queira definir uma condio para consulta utilizando uma
expresso em linguagem AdvPl.
Exemplo:
Expresso em AdvPl: SUBSTR(A1_COD,3,3)=001
O sistema apresenta a tela para digitao da expresso. Digite-a.
Ao finalizar a digitao, clique no boto "Adiciona", para que a expresso seja transportada para a
rea de Filtro, ou em "Cancela", para retornar tela de gerao de filtros.
5. Para finalizar o filtro, clique no boto Ok .
O sistema apresentar na janela de consulta somente as informaes filtradas.
Dicionrio
O boto "Dicionrio" permite ao usurio escolher quais campos devem ser apresentados na consulta e
em que ordem.
Procedimentos
Para habilitar ou desabilitar um campo na consulta:
1. Na tela de Consultas, clique no boto "Dicionrio".
O sistema apresenta a tela para seleo dos campos.
2. D um duplo clique sobre o campo do arquivo que se deseja habilitar/desativar ou clique na caixa
de verificao Campo em Uso.
3. Se for ativado, o campo apresenta a marca de um x; caso contrrio, a rea da marcao ficar em
branco.
4. Para marcar ou desmarcar todos os campos de uma vez, clique na caixa de verificao Marca/
Desmarca Todos.
5. A caixa Ordem apresenta a seqncia de exibio do campo posicionado na consulta. Informe

outro nmero caso queira alterar a ordem de apresentao do campo.
6. Clique no boto OK para finalizar a operao.

Visualizar
O boto "Visualizar" permite ao usurio visualizar o cadastro do registro selecionado do arquivo em

consultas.
Procedimentos
Para visualizar um registro do arquivo:
1. Na tela de Consultas, clique no boto "Visualizar".
O sistema apresenta a tela do cadastro do registro.
2. Clique no boto OK para finalizar a visualizao.
Boto "Exp. Excel"
O boto "Exp. Excel" permite ao usurio exportar os registros de uma determinada tabela para uma
planilha do Microsoft Excel.
A exportao processada pelo boto "Exp. Excel", que exporta os dados da tabela selecionada para o
Microsoft Excel. Por questo de performance, o nmero mximo de registros que poder ser exportado
999; esse nmero no poder ser aumentado.
Procedimentos
Para exportar um cadastro para uma planilha do Microsoft Excel:
1. Na janela de Consultas, clique no boto "Exp. Excel".
Ser apresentada a janela do Microsoft Excel com os dados dos registros.
Dica:
Se a opo de "Filtro" foi utilizada, possvel fazer a exportao para o Excel somente dos
dados selecionados pelo filtro.

Impresso
O boto "Impresso" permite ao usurio emitir um relatrio com os dados pesquisados e filtrados por
ele por meio da rotina Consultas.
Procedimentos
Para imprimir uma consulta:
1. Na tela de Consultas, clique no boto "Impresso".
O sistema apresenta a tela para configurao do relatrio.
2. Consulte o tpico Relatrios para maiores informaes sobre as fichas de configurao do

relatrio.
Boto "Sair"
O boto "Sair" permite finalizar a consulta e retornar janela anterior.
Gravando a consulta
As configuraes definidas para consulta podem ser gravadas e restauradas quando necessrio.
Procedimentos
Para gravar uma consulta:
1. Clique no boto "Arquivo" e, em seguida, no boto Salvar .
O sistema abre uma janela para que seja informado o nome do arquivo e a descrio, para
consultas futuras.
2. Clique no boto OK .
O sistema abrir janela informando o nome do arquivo gravado.

Restaurando uma consulta
Esta opo utilizada para restaurar ou excluir as consultas gravadas.
Procedimentos
Para restaurar uma consulta:
1. Clique no boto "Arquivo" e em seguida no boto Abrir .
So relacionadas as consultas gravadas.
2. Clique sobre a consulta desejada e no boto "OK".
3. O sistema abrir a tela de consulta do arquivo.
4. Se for necessrio excluir um arquivo de consulta, clique no boto "Excluir".
Consulta Genrica Relacional
Esta rotina permite que sejam criadas consultas personalizadas com dados de uma ou mais tabelas
relacionadas.
A partir de uma tabela base, possvel selecionar os campos que constaro na consulta, e ainda
relacion-la com tabelas secundrias para exibir informaes adicionais.
Alm disso, com base em um dado comum possvel agrupar as informaes na consulta, facilitando a
sua organizao e visualizao.
A consulta criada pode ser enviado impressora, ao disco, ou ainda pode ser executado a partir do
menu de um dos ambientes do sistema. Veja o tpico "Menus" no Configurador.

Procedimentos
Para criar a Consulta Genrica Relacional:
1. Ao selecionar a rotina Consulta Genrica, ser apresentada uma janela com as seguintes opes:
Criar nova consulta
Esta opo possibilita a criao de uma consulta personalizada de acordo com a necessidade do
usurio.
Abrir consulta existente
Esta opo abre uma consulta criada anteriormente.
Criar Consulta Office
Esta opo possibilita a criao de uma consulta de acordo com a necessidade do usurio para que
possa ser aberta no Microsoft Office 2007, integrando a base de dados do Protheus 10. Consulte o
help sobre TOII
Abrir Consulta Office (Local)
Esta opo abre uma consulta Office criada anteriormente
Abrir Consulta Office (Repositrio)
Esta opo abre uma consulta Office padronizada pela Microsiga
Botes da Barra de Ferramentas
Os botes da barra de ferramentas permitem alterar as configuraes realizadas durante a criao da

consulta, alm de disponibilizarem opes para gravao, acesso ao gerenciador de impresso e zoom.
Boto Descrio
Cria uma nova consulta.

Novo
Abre uma consulta existente.

Abrir
Salva a consulta atual.

Salvar
Permite localizar uma informao na tabela

principal.
Pesquisar
Permite visualizar e alterar o filtro

Filtro
Permite visualizar e alterar o dicionrio/seleo de

campos
Dicionrio
Abre a janela para impresso da consulta.

Impresso
Visualiza os dados do registro posicionado

Visualizar
Finaliza o Sistema.
Sair
Criar uma Consulta
Esta opo permite a criao de uma consulta. possivel definir em quais tabelas o sistema deve
buscar as informaes que constaro na consulta.
Procedimentos
Para criar uma consulta:
1. Selecione a opo "Criar nova consulta" na abertura do sistema e clique no boto "OK".

Clique nos itens a seguir para verificar as etapas para criao de uma consulta:
Selecionando a tabela principal
Ao selecionar a opo "Criar nova consulta", o sistema apresenta a janela "Abrir Tabela" com a
relao das tabelas de dados disponveis.
Nesta janela, o usurio deve selecionar a tabela principal, a partir da qual o sistema ir buscar as
informaes que sero utilizadas na consulta, por exemplo: SA1 - Cadastro de Clientes, SA2 -
Cadastro de Fornecedores, SC2 - Ordens de Produo, etc.
Para selecionar a tabela principal:
1. Na janela "Abrir Tabela", posicione o cursor sobre a tabela desejada (utilize as setas da barra de
rolagem) ou digite o seu nome no campo "Procurar por" e pressione [ENTER].

2. Clique no boto "Avanar" para prosseguir na formatao da consulta.
Criando relacionamentos
Aps selecionar a tabela principal, ser apresentada a janela para escolher ou criar novos
relacionamentos. Atravs da janela, possvel combinar dados de vrios arquivos na mesma
consulta, como por exemplo, uma relao de produtos com pedidos de compras em aberto.
Para estabelecer uma relao, necessrio que os arquivos possuam pelo menos um campo em
comum. Por exemplo, a tabela Pedidos de Compras (SC7) possui o campo "C7_PRODUTO", onde
gravado o cdigo do produto a ser adquirido; j o arquivo de Produtos (SB1), possui o campo
"B1_COD", onde gravado o cdigo do produto para sua identificao. Note, porm, que o arquivo
SB1 contm os dados dos produtos sem duplicidade, enquanto que o arquivo SC7 pode conter
vrios pedidos para um mesmo produto.
Desta forma, no basta fazer uma listagem com apenas o cdigo do produto. preciso relacionar o
cadastro de produtos com o de pedidos de compra para saber quais esto em aberto.
O ponto em comum entre os arquivos o cdigo do produto e, atravs dele, ser possvel
relacionar as tabelas. Mesmo sendo diferentes os nomes dos campos, ambos armazenam a mesma
informao.
Relacionando as tabelas, o sistema poder consultar/imprimir dados do cadastro de produtos e dos

pedidos de compras.
Para definir a tabela relacionada (criar relacionamentos):
1. Na janela de "Abrir Tabela", clique no boto - "Adicionar Relacionamento".
O sistema apresenta a janela "Adicionar Relacionamento". Observe que j apresentada uma

sugesto de relacionamento em "Expresso Tabela Principal/Expresso Tabela Relacionada".

2. Caso o relacionamento sugerido seja o desejado, clique sobre ele e, em seguida, no boto "OK" da
barra de ferramentas.
3. Caso necessite utilizar outro relacionamento, clique nas barras de rolagem da rea "Tabela" para
verificar os relacionamentos pr-definidos ou utilize o campo "Pesquisar Tabela".
Do lado esquerdo da janela apresentada uma lista de relacionamentos padres entre a tabela
principal selecionada e outras tabelas do sistema.
4. Verifique, na lista, a tabela que deseja relacionar com a tabela principal e clique sobre ela.
Observe que a informao de "Expresso Tabela Relacionada" foi alterada com o nome do campo da
tabela relacionada escolhida e comum tabela principal. Portanto, atravs dos campos exibidos em
"Expresso Tabela Principal/Expresso Tabela Relacionada", ser possvel estabelecer a relao.
Note tambm que o nome do campo precedido pela identificao do arquivo seguido do sinal de
sublinhado (exemplo: D1_COD). Esta sintaxe adotada nas tabelas do Protheus para indicar que o
campo pertence a tabela.
Criando um relacionamento especfico
Para facilitar a construo das consultas, o Protheus disponibiliza uma lista de relacionamentos pr-
definidos entre as tabelas, porm, o usurio tambm pode criar relacionamentos prprios. Suponha que
foi necessrio criar uma tabela especfica para sua empresa e seja necessrio criar uma consulta com
os dados desta tabela combinados com os dados de uma tabela padro do sistema, neste caso, ser
preciso criar um relacionamento especfico.
Lembre-se, porm, que para criar relacionamentos deve haver um campo comum s tabelas.
Para criar um relacionamento especfico:
1. Na janela "Adicionar Relacionamentos", clique no boto - "Novo Relacionamento" da barra de

ferramentas.

Ser apresentada a janela "Novo Relacionamento" para definio de um relacionamento especfico.

Observe que o campo "Expresso Tabela Principal" j apresenta a tabela principal selecionada.
2. Clique no boto apresentado ao lado do campo "Expresso Tabela Principal", para selecionar
um ou mais campos da tabela principal que sero utilizados para o relacionamento .
Ser apresentada a janela "Consultar Campo" com a relao dos campos da tabela principal.

3. Clique sobre o campo chave para o relacionamento e, em seguida, clique no boto "OK".
Observe que o campo selecionado foi apresentado no campo "Expresso Tabela Principal".

Em alguns casos, necessrio criar relacionamentos com mais de um campo para que a informao
esteja realmente individualizada ou separada. Por exemplo: Tratando-se de um relatrio com a
tabela principal baseada no Cadastro de Clientes, pode ser interessante criar o relacionamento com
os campos "Cdigo do Cliente" e "Loja" (A1_COD+A1_LOJA), isto garante que a consulta ir
apresentar os dados separados para cada loja do cliente.
4. Para adicionar um campo chave de relacionamento da tabela principal, clique novamente no boto
apresentado ao lado do campo "Expresso Tabela Principal".
Ser reapresentada a janela "Consultar Campo" com a relao dos campos da tabela principal.
5. Clique sobre o outro campo chave que ir compor o relacionamento e, em seguida, clique no boto
"OK".
Observe no campo "Expresso Tabela Principal" foi includo o sinal de "+" e o campo selecionado.
Caso seja necessrio adicionar mais campos para separar as informaes, repita estes
procedimentos at incluir todos os campos necessrios para composio da chave de
relacionamento.
6. Aps definir todos os campos chaves da tabela principal, deve-se selecionar a tabela relacionada.
Para tanto, no campo "Pesquisa Tabela", digite o nome da tabela que ser relacionada.
7. Em seguida, clique no boto apresentado ao lado do campo "Expresso Tabela Relacionada".
Ser apresentada a janela "Consultar Campo" com a relao dos campos da tabela relacionada.
8. Clique sobre o campo e, em seguida, no boto "OK".
9. Da mesma forma que na tabela principal, repita esta operao para adicionar todos os campos que
devem compor a chave de relacionamento.

10. Para finalizar o relacionamento entre estas tabelas, clique no boto "Finalizar".
A janela "Adicionar Relacionamento" reapresentada. Torna-se necessrio selecionar o

relacionamento criado.
11. No campo "Pesquisa Tabela", digite o nome da tabela relacionada.
Observe que a informao de "Expresso Tabela Relacionada" foi alterada com o nome do campo
escolhido da tabela relacionada e comum tabela principal.
12. Clique, ento, no boto "OK" da barra de ferramentas para confirmar o relacionamento.
O relacionamento definido ser apresentado na janela.

possvel criar diversos relacionamentos entre a tabela principal e as tabelas relacionadas o que
permite criar, por exemplo, uma consulta com dados da tabela de Produtos (SB1), da tabela de
Pedidos de Compra (SC7) e da tabela de Itens de Notas Fiscais de Entrada (SD1).
13. Para adicionar mais um relacionamento tabela principal, clique, novamente, no boto -
Adicionar Relacionamento e configure-o como descrito nos procedimentos anteriores.
14. Se for necessrio excluir um relacionamento, posicione o cursor sobre este e clique no boto -
Remover Relacionamento. necessrio confirmar a operao.
15. Adicionados todos os relacionamentos, clique no boto "Finalizar".
Criando relacionamentos secundrios
possvel criar relacionamento entre as tabelas secundrias como, por exemplo, construir uma
relao entre a tabela de Pedidos de Compras (SC7) e a Tabela de Itens de Notas Fiscais (SD1).
Para criar relacionamentos secundrios:
1. Selecione o relacionamento criado e clique no boto "Relacionamentos Secundrios" .
Note que ao clicar no boto "Relacionamento Secundrios", o sistema apresenta a janela com o
nome "Escolha ou crie novos relacionamentos para a tabela ( )", onde, entre os parnteses, traz
o nome da tabela relacionada e selecionada na janela anterior.

2. Clique no boto - "Novo Relacionamento" para escolher a tabela que deseja criar o
relacionamento secundrio.
Ser apresentada a janela "Adicionar Relacionamento".
3. Caso o relacionamento sugerido seja o desejado, clique sobre ele e, em seguida, no boto "OK"
da barra de ferramentas.

4. Caso necessite utilizar outro relacionamento, clique nas barras de rolagem da rea "Tabela" ou
posicione o cursor no "Pesquisa tabela" e digite o nome da tabela que ser relacionada.
5. Se necessitar de um relacionamento no listado, clique no boto - "Novo Relacionamento".
Ser apresentada a janela para definio de um relacionamento especfico.
6. Defina o relacionamento especfico, conforme j descrito no tpico "Criando um

Relacionamento".
7. O processo nas prximas janelas so iguais ao procedimentos de como "Criar uma consulta".
8. Aps feito todo o processo de relacionamento, clique no boto "OK" da barra de ferramentas
para confirmar o relacionamento secundrio.
Em seguida o sistema retorna janela "Abrir tabela" para que clique no boto "Finalizar".
possvel criar diversos relacionamentos secundrios entre as tabelas relacionadas, o que

permite criar, por exemplo, uma consulta da tabela, Itens de Notas Fiscais de Entrada (SD1)
com a tabela Cadastro de Fornecedores (SA2) e assim sucessivamente.
Definindo a ordem para apresentao dos dados
Aps a definio dos relacionamentos, ser apresentada uma janela para seleo da ordem de
apresentao dos dados.
Na rea "Ordem", so relacionados os nomes das chaves disponveis para organizao dos
registros.
A chave determina a ordem de classificao dos registros e pode ser composta por um ou mais
campos.

Exemplos:
Chave nica: Cdigo do Fornecedor
Cdigo Loja Endereo
0001 03 R. Arajo Bonfim, 64
0001 01 R. Com. Fonseca, 99
0001 02 Av. Moraes, 60
0002 02 Av. Amador Bueno, 56
0002 01 R. Azevedo, 675
Na classificao por mais de um campo, inicialmente o arquivo organizado pelo primeiro campo
da chave que determina a ordem geral, em seguida, pelo segundo campo e assim por diante.
Chave composta: Cdigo + Loja
Cdigo Loja Endereo
0001 01 R. Com. Fonseca, 99
0001 02 Av. Moraes, 60
0001 03 R. Arajo Bonfim, 64
0002 01 R. Azevedo, 675
0002 02 Av. Amador Bueno, 56
Para definir a ordem de apresentao dos dados:
1. Na rea "Ordem", clique sobre a chave para organizao.
2. Caso queira organizar os dados por um campo que no esteja na lista, clique no boto -
Novo ndice.
Ser apresentada a janela para definio de uma nova chave de ndice, que pode ser formada
por campos ou, se necessrio, por uma expresso em AdvPl.
3. Clique no boto apresentado ao lado do campo "Expresso".
Ser apresentada uma janela com a relao de campos da tabela principal.
4. Clique sobre o campo que definir a organizao e, em seguida, clique no boto "OK".
O nome do campo selecionado apresentado em "Expresso".
5. Para definir uma chave composta, clique, novamente, no boto - Novo ndice e selecione
outro campo.

6. Clique no boto "OK" para finalizar o novo ndice.
A chave criada relacionada na rea "Ordem".
7. Clique sobre a chave para organizao dos dados e, em seguida, no boto "Finalizar".
Selecionando os campos para a consulta
Uma vez definidos a ordem de apresentao dos dados, ser apresentada a janela "Selecionar
Campos", onde so escolhidos os campos que iro compor a consulta. Cada campo selecionado
ser uma coluna do consulta.
A janela "Selecionar Campos" dividida em duas reas: esquerda, so apresentadas as tabelas

do relacionamento e todos os seus campos; direita, sero apresentados os campos para a
consulta, medida que forem escolhidos.
Para selecionar os campos da consulta:

1. Na rea esquerda, clique no boto "+" apresentado ao lado do nome da tabela que ter seus
campos escolhidos.
Sero listados os campos da tabela.
2. Clique sobre o nome do campo que deve ser apresentado na consulta e, em seguida, no boto
"Adicionar".
O nome do campo adicionado na rea direita.
3. Para adicionar todos os campos em uma nica operao, clique no boto "Adicionar Todos".
O sistema adiciona todos os campos da tabela na rea direita.
4. Se necessrio remover algum campo da lista, utilize os botes "Remover" e "Remover Todos"
para remover um ou todos os campos, respectivamente.
5. Para definir uma frmula/expresso em sintaxe AdvPl, clique no boto "Formula" e, em seguida,
no boto "Adicionar".
O sistema apresenta a tela "Nova Frmula".
6. No campo "Tabela", clique no combo para escolhe uma das tabelas relacionadas citadas, para
criar uma frmula/expresso.
7. No campo "Expresso", digite uma expresso em sintaxe AdvPl.
8. Para consultar os campos das tabelas, clique no boto .
So listados os campos da tabela principal e, na seqncia, os das tabelas relacionadas.
8. No campo "Cabealho", informe o cabealho para o campo.
9. No campo "Formato", informe a mscara (picture) para formatar a apresentao dos dados na
consulta.
10. No campo "Tamanho", informe a quantidade de colunas que sero reservadas para

apresentao do campo.
Exemplo:
Para criar uma coluna com o cdigo da pea e com a descrio da pea, pode-se definir:
Expresso SB1->B1_COD+SB1->B1_DESC
Cabealho Cod_descrio
Formato 9999999.99
Tamanho 10
Confira os dados e confirme.
O sistema retorna tela "Selecionar Campos", apresentando a frmula criada no lado esquerdo
da tela.
12. Se precisar alterar as propriedades de apresentao de um campo, clique sobre ele e no boto
"Editar".
Ser apresentada a janela "Propriedades".
13. Nesta janela, possvel alterar o cabealho do campo, seu formato.
Se estiver utilizando um campo do tipo "Memo" importante definir o "Formato" com a mscara
"@S<nmero de posies" para delimitar a apresentao do contedo (ex.: @S20).
O sistema retorna tela "Selecionar Campo".
15. Clique no boto "Finalizar".
Definindo o modo de visualizao
Na janela "Selecionar modo de visualizao", possvel selecionar um dos trs modos de visualizao
disponveis no sistema.

Modo de visualizao 1:

Aps selecionado o modo de visualizao desejado clique no boto de "Finalizar".
Definindo filtros
A janela "Filtro" permite definir critrios de seleo das informaes da consulta, restringindo os dados
que devem ser consultados.
Observe que a parte superior da janela dividida em trs reas:
rea esquerda
apresenta as tabelas relacionadas e seus campos.
rea central
apresenta os operadores disponveis para construo do filtro.
rea direita
apresenta as possveis chaves para pesquisa: valor constante; parmetros (caso tenha, sido criadas
perguntas); campos das tabelas.
A partir destas reas, o usurio pode compor o filtro para restringir as informaes a serem
consultadas.
Exemplo:
Para apresentar somente os registros do produto PA, deve-se definir a seguinte operao:
Campo Operador Operando

(rea esquerda) (rea central) (rea direita)

Tipo igual a PA
A parte inferior da janela apresenta:
botes para edio e organizao dos critrios do filtro;
rea para exibio do filtro criado.
Para criar filtros:
1. Na rea superior esquerda, clique no boto " + " apresentado ao lado da tabela cujo campo
ser utilizado na composio do filtro.
Os campos da tabela so exibidos.
2. Clique sobre o campo e no boto "Adicionar".
O campo exibido na parte inferior da janela. Na rea central, os operadores sero habilitados.
3. Na rea superior central, clique no boto " + " apresentado ao lado de "Operador".
Os operadores disponveis so relacionados.
4. Clique no operador desejado e no boto "Adicionar".
O operador selecionado apresentado na parte inferior da janela. Na rea direita, as chaves

de comparao sero habilitadas:
Valor Constante
Se selecionada a opo "Valor Constante", ser apresentada uma janela para digitao do
valor que deve ser comparado. No nosso exemplo, produto "PA".
Comparando campos da tabela
Se quiser elabora um filtro comparando, por exemplo, os dados de uma mesma tabela
clique no " + " ao lado do nome da tabela e selecione o campo cujo contedo deve ser
comparado.
5. Aps selecionar o operando, clique no boto "Adicionar".
O operando apresentado na parte inferior da janela. A condio de filtro est criada.
Para composio de mais condies de filtro, utiliza os botes:
Botes Descrio
utilizado para agrupar as operaes, estabelecendo a ordem em que

( )
devem ser executadas, como uma expresso matemtica.

composio do filtro. Quando se utiliza o operador E, somente so
e
exibidos os registros que atendam a duas ou mais condies
especificadas.

ou composio do filtro. Quando se utiliza o operador OU, so exibidos os
registros que atendem a qualquer uma das condies especificadas.
Exemplos:
Tipo do produto igual a PA e Armazm Padro igual a 01.
(SB1,Tipo Igual a "PA") " e " (SB1 Armazem Pad, igual a "01")
Se ocorrerem erros na montagem do filtro, possvel reiniciar a sua definio clicando no

boto "Limpar Filtro".
6. Clique no boto "Expresso" se precisar utilizar uma expresso em linguagem AdvPl.
Exemplo: B1_TIPO==01
O sistema apresenta a tela para digitao da expresso.

7. Quando finalizada a digitao, clique no boto "OK" para que a expresso seja transportada para a
rea de Filtro.
8. Para verificar o filtro criado em AdvPl, clique no boto da barra de ferramentas.
9. Clique no boto Ok para finalizar a consulta.
10. Clique no boto "Ok" para finalizar o filtro.
Aps a configurao de todas as janelas para gerao da consulta, o modelo ser apresentado.

Observe que, na parte superior da janela, apresentada uma barra de ferramentas. Alguns
botes permitem efetuar as mesmas operaes descritas neste roteiro. Consulte o tpico "
Botes da barra de ferramentas" para mais detalhes.
Visualizando a consulta
Ao apresentar a consulta realizada, o sistema permite verificar as informaes por ordem de

campo.
Alm disso, os campos preenchidos com valores permitem realizar o somatrio dos valores
exibidos no browse, com as seguintes operaes:
Somar : realizado a soma de todos os valores dos campos apresentados;
Contar: O sistema soma o nmero de campos apresentados na consulta;
Mximo: Apresenta o maior valor de todos os campos apresentados na consulta;
Mnimo: Apresenta o menor valor de todos os campos apresentados na consulta;
Mdia: apresentado o valor mdio de todos os campos apresentado na consulta.
Para visualizar a consulta por campo indexado:
1. Na janela da consulta, clique sobre o campo com a opo de indexao.
Observe que, na consulta apresentada as informaes esto ordenadas pelo cdigo do cliente.

2. Clique em outro campo com ndice para mudar a ordem de apresentao.
No nosso exemplo, " Nome".
A consulta ordenada e apresentada pelo nome do cliente em ordem alfabtica.

Para visualizar o somatrio dos campos da consulta:
1. Na janela da consulta, clique sobre o campo com a opo de somatrio .
2. Ao clicar no campo, ser apresentada as opes de consulta.
3. Selecione a opo desejada.
No nosso exemplo: Mdia
Ser exibida a mensagem com o valor da operao selecionada.

Gravando Consulta
muito importante, ao final da configurao da consulta, efetuar a sua gravao.
Para gravar a consulta:
1. Na barra de ferramentas, clique no boto "Salvar".
Ser apresentada uma janela para informao dos dados da gravao.
2. Indique o diretrio para gravao e o nome da consulta.
O nome do arquivo recebe a extenso ".NGC".
Incluindo a consulta como uma opo de menu
A consulta criada tambm pode ser inserida no menu do usurio, atravs do ambiente Configurador.
Desta forma, no necessrio acessar a rotina de consulta relacional para impresso da consulta, pois
o usurio pode emiti-lo a partir do seu prprio ambiente de trabalho.
Para inclui uma opo no menu do usurio, consulte o help "Menus".
Abrindo uma consulta
Esta opo possibilita a abertura de uma consulta criada anteriormente.
Procedimentos
Para abrir uma consulta:
1. Selecione a opo "Abrir consulta existente" na janela de abertura do sistema ou clique no boto
- "Abrir Consulta" na barra de ferramentas.
O sistema apresenta uma janela para localizao da consulta.
2. Selecione o diretrio, a consulta desejada e clique no boto "Ok".
O sistema exibe a janela para a informao da senha, caso a consulta esteja protegida por senha de
abertura.
A senha definida no momento da gravao da consulta.
3. Informe a senha para abertura da consulta e confirme.
O sistema apresenta a consulta selecionada, permitindo a sua emisso ou reconfigurao.

Criar uma Consulta Office
Esta opo permite a criao de uma consulta Office. possivel definir em quais tabelas o sistema deve
buscar as informaes que constaro na consulta.
A criao desta consulta segue os mesmos passos da criao de consulta padro. Porm, ao final, da
criao apresentada a opo para configurar como essa consulta ser apresentada
Procedimentos
Para criar uma consulta:
1. Selecione a opo "Criar Consulta Office" na abertura do sistema e clique no boto "OK".
2. Siga os passos conforme o tpico "Criar uma consulta"
3. Ao final da criao da consulta ser apresentada a tela a seguir:

Nesta tela, na parte esquerda, se encontram as tabelas que foram selecionadas anteriormente, na
criao da consulta.
Ao selecionar uma das tabelas, na parte central da tela, apresentado o campo para preencher qual
ser o ttulo do arquivo ao ser aberto no Microsoft Office.
Na configurao da pasta, pode-se escolher de que forma os dados sero apresentados: tipo Form,
ou tipo Grid.
A opo "Calcula tamanho automaticamente" permite que a visualizao dos dados a direita, fique
do tamanho desejado, informado no campo "Altura do Frame:"
Ao serem feitas as alteraes, clique sobre o boto "Atualizar" para que seja possvel a visualizao
na rea direita da janela.
4. Salve a consulta, clicando no boto "Salvar"
Abrir Consulta Office (Local)
Esta opo abre uma consulta Office criada anteriormente.

Procedimentos
Para abrir uma consulta Office
1. Selecione a opo "Abrir Consulta Office (Local)" na abertura do sistema e clique no boto "OK".
2. Ser apresentada a tela com as pastas do sistema, para que se possa buscar a consulta salva.
3. Ao ser encontrada a consulta clique no boto "Abrir" e ser apresentada a consulta.
Abrir Consulta Office (Repositrio)
Esta opo abre uma consulta Office criada anteriormente.

Procedimentos
Para abrir uma consulta Office
1. Selecione a opo "Abrir Consulta Office (Repositrio)" na abertura do sistema e clique no boto
"OK".
2. Ser apresentada a tela com as consultas Office j cadastradas no sistema.
3. Selecione a consulta desejada e clique no boto "Ok".
4. Ser apresentada a consulta.
Bem
Consulta recursiva de um Bem. O usurio poder consultar todas as caractersticas do bem, as

manutenes cadastradas para este bem e as OS pendentes. Tanto para as manutenes como para as
OS tambm permitida a recursividade no sentido de consultar as caractersticas de cada entidade.
Essa consulta fornece ao usurio todas as informaes relevantes aos bens, como:
Detalhes;
Manutenes;
Histrico;
Ocorrncias;
Problemas;
Etapas;
Ordens de servios requisitadas.

Procedimentos
Para consultar um bem:
1. Ao ser selecionada a consulta Bem, ser apresentada uma janela, relacionando os bens cadastrados.
A consulta possui 4 opes de visualizao. Para utiliz-las, posicione o cursor sobre o bem e
selecione uma das opes:
Detalhes - para visualizar um Bem.
O Sistema apresenta uma janela com os detalhes do bem.
Selecione a opo "Visualizar".
Manuteno - para consultar as Manutenes do Bem.
Histrico - para consultar o Histrico do Bem.
Ordem Ser - para consultar as Ordens de Servio do Bem.
O Sistema apresentar uma tela browse para todas as situaes.
Veja tambm
O Sistema disponibiliza ainda para consulta do Bem um relatrio:
Bens
Manutenes do Bem
Consulta das manutenes de um determinado Bem. A partir da relao inicial em que so

apresentados todos os Bens cadastrados, o usurio poder optar pelo seguinte:
Pesquisar - Opo em que facilitada a busca de determinado bem, por meio de vrios tipos de
classificao da relao inicial.
Visualizar - Quando sero apresentados detalhes de cadastro do bem em que a barra estiver
posicionada.
A consulta de manuteno do bem fornece ao usurio uma srie de informaes, como:
Manutenes;
Histricos.

Procedimentos
Para consultar manuteno bem:
1. Ao ser selecionada a consulta anuteno de bens, ser apresentada uma janela, relacionando as
manutenes cadastradas.
A consulta possui 3 opes de visualizao. Para utiliz-las, posicione o cursor sobre a manuteno
e selecione uma das opes:
Visualizar - para visualizar os dados da manuteno.
Manuteno - para consultar as Manutenes do Bem
Histrico - para consultar o Histrico das Manutenes do Bem.
Manuteno do Servio
Consulta dos bens relacionados um servio de manuteno. Inicialmente o usurio seleciona o servio
de seu interesse, sendo apresentado todos os Bens da Manuteno. Aps selecionar o Bem de seu
interesse, o usurio poder consultar recursivamente todas as caractersticas da manuteno.
A consulta de manuteno do servio fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao servio de

manuteno do bem, como:
Manuteno, relacionado ao servio com histricos.
Procedimentos
Para consultar Manuteno do Servio:
1. Ao ser selecionada a consulta de manuteno de servio, ser apresentada uma janela, relacionando
as manutenes cadastradas.
A consulta possui 2 opes de visualizao. Para utiliz-las, posicione o cursor sobre a manuteno
e selecione uma das opes:
Visualizar - para visualizar os dados do servio.
Manuteno - para consultar as Manutenes do servio.

Onde se Usa o Produto
Consulta de apresentao das manutenes em que determinado produto requerido. Inicialmente o

usurio informa o produto de seu interesse, sendo que o programa apresenta todas as manutenes
em que o produto requerido. O usurio poder ento visualizar as caractersticas da necessidade de
cada insumo apresentado.
A consulta Onde se Usa o Produto fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao produto
utilizado na manuteno do bem, como:
Bem;
Manuteno.
Procedimentos
Para consultar Onde se Usa Produto:
1. Ao ser selecionada a consulta OS usa produto, ser apresentada uma janela para informao de
parmetros.
2. Selecione um dos produtos.
O Sistema apresenta uma janela relacionando os bens cadastrados para um determinado produto.
3. A consulta possui trs opes de visualizao:
Visualizar - para visualizar um produto utilizado em um Bem.
Bem - para consultar o cadastro do bem.
Manuteno - para consultar o cadastro da manuteno.
Veja tambm
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Onde se Usa Produto um relatrio:
Onde se Usa Produto
Consulta de apresentao das manutenes em que determinada especialidade requerida.

Inicialmente o usurio informa a especialidade de seu interesse, sendo que o programa apresenta todas

as manutenes em que a especialidade planejada. O usurio poder ento visualizar as

caractersticas da necessidade de cada registro apresentado.
A consulta de onde se usa especialidade fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao produto
utilizado na manuteno do bem, como:
Bem;
Manuteno.
Procedimentos
Para consultar Onde se Usa Especialidade:
1. Ao ser seleciona a consulta OS usa especialidade, ser apresentada uma janela para informao dos
parmetros da consulta.
2. Selecione uma das especialidades.
O Sistema apresenta uma janela relacionando os bens cadastrados para uma determinada
especialidade.
Visualizar - para visualizar uma especialidade utilizada em um Bem.
Bem - para consultar o cadastro do Bem.
Manuteno - para consultar o cadastro da Manuteno.
Veja tambm
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Onde se Usa a Especialidade um relatrio:
Consulta de apresentao das manutenes em que determinado funcionrio requerido. Inicialmente

o usurio informa o funcionrio de seu interesse, sendo que o programa apresenta todas as
manutenes em que o funcionrio planejado. O usurio poder ento visualizar as caractersticas da
necessidade de cada registro apresentado.
Esta consulta fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao funcionrio utilizado na

manuteno do bem, como:
Bem;
Manuteno.

Procedimentos
Para consultar Onde se Usa Funcionrio:
1. Ao selecionar a consulta OS Usa Funcionrio, ser apresentada uma janela para informao dos
parmetros
2. Selecione um dos funcionrios.
O Sistema apresenta a tela browse relacionando os bens cadastrados para um determinado

funcionrio.
Visualizar - para visualizar uma especialidade de um Bem.
Manuteno - para consultar o cadastro de Manuteno.
Veja tambm
O Sistema disponibiliza ainda para consulta Onde se Usa Funcionrio um relatrio:
Consulta de apresentao das manutenes em que determinada ferramenta requerida. Inicialmente,

o usurio informa a ferramenta de seu interesse, sendo que o programa apresenta todas as
manutenes em que a ferramenta planejada. O usurio poder ento visualizar as caractersticas de
cada registro apresentado.
A consulta de onde se usa ferramenta fornece ao usurio todas as informaes relevantes as

ferramentas utilizadas na manuteno do bem, como:
Bem;
Manuteno.
Procedimentos
Para consultar Onde se Usa Ferramenta:
1. Ao ser selecionada a consulta O-S-Usa Ferramenta, ser apresentada uma janela para informao

dos parmetros.
2. Selecione uma das ferramentas.
O Sistema apresenta uma janela relacionando os bens cadastrados para uma determinada
ferramenta.
3. A consulta pode trs opes de visualizao:
Visualizar - para visualizar uma ferramenta de um Bem.
Veja tambem
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de OS Usa Ferramenta um relatrio:
Consulta de apresentao das manutenes em que determinada ferramenta requerida. Inicialmente,

o usurio informa a ferramenta de seu interesse, sendo que o programa apresenta todas as
manutenes em que a ferramenta planejada. O usurio poder ento visualizar as caractersticas de
cada registro apresentado.
A consulta de onde se usa terceiro fornece ao usurio todas as informaes relevantes aos terceiros
utilizados na manuteno do bem, como:
Bem;
Manuteno.
Procedmentos
Para consultar Onde se Usa Terceiros:
1. Ao ser selecionada a consulta OS Usa Terceiros, ser apresentada uma janela para informao de
parmetros.
2. Selecione um dos terceiros.
O Sistema apresenta uma janela relacionando os bens cadastrados para um determinado terceiro.
Visualizar - para visualizar um terceiro de um Bem.

Veja tambm
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de OS Usa Terceiros o relatrio:
Funcionrio - Especialidade
A consulta de funcionrio - especialidade fornece ao usurio todas as informaes relevantes aos

funcionrios por especialidades utilizadas na manuteno do bem, como:
Consulta;
Visualizar.
Procedimentos
Para consultar Funcionrio - Especialidade:
1. Na janela Funcionrio - Especialidade, selecione a opo "Consulta".
O Sistema apresenta uma janela relacionando os funcionrios cadastrados.
2. Posicione o cursor sobre o funcionrio e selecione a opo "Visualizar".
Servios da rea
A consulta de servio por rea fornece ao usurio todas as informaes relevantes as reas utilizados
na manuteno do bem.
Procedimentos
Para consultar Servios da rea:

1. Na janela Servios da rea, selecione a opo "Consulta".
O Sistema apresenta uma janela relacionando as reas cadastradas.
2. Selecione a opo "Visualizar".
Servios do Tipo
A consulta de servio por tipo fornece ao usurio todas as informaes relevantes aos tipos de servio
utilizados na manuteno do bem, que podem ser corretivas ou preventivas.
Procedimentos
Para consultar Servios por Tipo:
1. Na janela Servios Tipo, selecione a opo "Consulta".
O Sistema apresenta a tela browse relacionando os tipos de servios cadastrados.
Bens da Famlia
A consulta de bens da famlia fornece ao usurio todas as informaes relevantes famlia de bens
utilizados no cadastro do bem.
Procedimentos
Para consultar Bens da Famlia:
1. Na janela Bens da Famlia, selecione a opo "Consulta".
O Sistema apresenta a tela browse relacionando as famlias de bens cadastrados.

Bens do Fabricante
A consulta de bens do fabricante fornece ao usurio todas as informaes relevantes aos fabricantes
utilizados no cadastro Bens.
Procedimentos
Para consultar bens do fabricante:
1. Na janela Bens do Fabricante, selecione a opo "Consulta".
O Sistema apresenta uma janela relacionando os Fabricantes de bens cadastrados.
Similaridade
Apresenta os bens que atendam s condies de similaridade de cadastro estabelecidos pelo usurio.
Por exemplo:
Apresenta todos os microcomputadores do modelo Pentium IV, comprados na Salfer, a partir do dia
12/07/2004, com memria acima de 256 MB.
Procedimentos
Para consultar similaridade:
1. Na janela Similaridade, selecione a opo "Consulta".
O Sistema apresenta a tela browse relacionando os fabricantes de bens cadastrados.
Rastreamento de Produto
Este recurso permite o rastreamento de um produto dentre aqueles utilizados na ordem de servio de

manuteno.
A partir da informao do cdigo do insumo produto com os nmeros do lote e srie, o ambiente
Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas verifica se este produto foi alocado em alguma Ordem de
Servio.
Procedimentos
Para utilizao da consulta Rastreamento de Produto:
1. Acesse o ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas e selecione a opo "Consultas /

Cadastros / Rastreamento Prod.":
2. Informe os parmetros solicitados: produto, nmero do lote, nmero da srie.
3. Confirme e aguarde o processamento dos registros.
Veja tambm
1. Cadastro de Produto - Para gerar a consulta Rastreamento de Produto, necessrio o cadastro do

produto.
2. Deve ser gerada uma Ordem de Servio com etapas e insumos cadastrados.
Tabelas
STT - Histrico de Detalhes Manuteno
ST9 - Bem
Horas Disponveis x Indisponveis dos Bens
Esta consulta verifica as horas disponveis e indisponveis dos bens. Esse processo realizado com base
na somatria de horas disponveis conforme o calendrio do bem, subtraindo a somatria de horas
paradas (horas que foram utilizadas na realizao da Ordem de Servio).
Procedimentos
Para consultar as horas disponveis e indisponveis do bem:
1. Ao ser selecionada a opo "Horas Disponveis e Indisponveis do Bem", ser apresentada a janela

de parmetros.
Tabelas
STJ Ordens de Servio de Manuteno
Consulta Postos Combustveis
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Consultas / Cadastros /
Abastecimento / Postos, possvel visualizar essa consulta. Por meio dessa consulta ser apresentado
o posto desejado e suas caractersticas: CNPJ, cdigo, loja, nome fantasia, tipo posto, cidade,
convnio, o status de ativo/inativo, endereo, filial, contato (juntamente com a funo e o telefone do
contato) e a data do cadastramento do posto. Ele permite ainda visualizar os dias/prazo de pagamento
negociado e o preo atual do combustvel selecionado nos parmetros. Esse relatrio tem por objetivo
visualizar o cadastramento do posto e acompanhar, por combustvel, o preo e dias de prazo da
negociao atual.
Procedimentos
Para consultar o posto:
1. Selecione a opo "Postos".
O Sistema apresenta a tela para configurao dos parmetros.
2. Configure-os de acordo com orientao do help de campo.
3. Confira as configuraes e confirme a gerao da consulta.
Tabelas
TQF - Postos de Combustveis.
TQG - Negociao.
TQH - Preos dos Combustveis.

SA2 - Fornecedor.
Consulta de Evoluo dos Preos
Evoluo dos Preos, possvel visualizar essa consulta. Por meio dela sero apresentados os preos
negociados do posto desejado e suas caractersticas: CNPJ, cdigo, loja, nome, data e hora da
negociao, preo e preo negociado. Ela calcula, em porcentagem, a evoluo dos preos do
combustvel, comparando sempre a ltima negociao com a anterior. Essa consulta tem por objetivo
demonstrar o quanto se est pagando a mais, ou a menos, em relao ao preo negociado
anteriormente. Possibilita gerenciar e acompanhar o quanto se gasta em relao ao combustvel
desejado.
Procedimentos
Para consultar a evoluo dos preos do combustvel:
1. Selecione a opo "Evoluo dos Preos".
4. Clique em imprimir para confirmar a impresso da consulta.
Tabelas
TQM - Tipos de Combustveis.
TQH - Preos dos Combustveis.
Consulta de Negociao de Postos
Negociao Postos, possvel visualizar essa consulta. Ela mostra as negociaes realizadas por posto
e combustvel. Ela apresenta as seguintes informaes: cdigo, loja, CNPJ e nome fantasia do posto,

data da negociao, combustvel, preo negociado, porcentagem de desconto no preo negociado,

prazo de pagamento, dias para envio da nota fiscal e dias para o faturamento. Essa consulta tem por
objetivo, o gerenciamento e controle das negociaes com os postos.
Procedimentos
Para consultar as negociaes de postos:
1. Selecione a opo Negociao de Postos.
Tabelas de Dados
SA2 - Fornecedores
TQG - Negociao
TQM - Tipos de Combustveis
TQH - Preos dos Combustveis
Consulta Pneu por Status
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Consultas / Controle de Pneus / Cadastro /
Pneus por Status, possvel visualizar essa consulta. Ela mostra, classificada por pneu e status, a data
da ltima alterao do status do pneu. Por meio da opo Histrico do Status possvel ver essa
alterao mais detalhadamente. A consulta apresenta ainda informaes como: medida do pneu, tipo
do modelo, desenho, banda, quilometragem atual e quilometragem total. A opo Imprimir permite a
impresso dos pneus por status. O objetivo dessa consulta permitir o acompanhamento do pneu, por
meio do status que identifica se ele est aplicado, disponvel, aguardando anlise tcnica e assim por
diante.

Procedimentos
Para visualizar o pneu por status:
1. Selecione a opo Pneus por Status.
4. Selecione a opo "Relatrio" para imprimir a consulta realizada.
Tabelas
ST9 Bens
SX1 Famlia de Bens
TQY Status do Bem
TQS Complemento Bens Pneu
TQT Medidas dos Pneus
TQZ - Histrico do Status do Pneu
Pendncias
Consulta das pendncias de solicitao de servio e ordem de servio de manuteno, a partir da

estrutura organizacional da empresa.
Atendimento
Consulta do nvel de atendimento das Solicitaes de Servio a partir da estrutura organizacional da

empresa.

Ordens do Plano de Acompanhamento
Programa de consulta das Ordens de Servio de acompanhamento. Na tela principal, o usurio

seleciona o plano de seu interesse, passando para a tela de apresentao das Ordens de Servio de
acompanhamento, sendo ento permitida a visualizao completa da OS.
Procedimentos
Para consultar Ordens do Plano Acompanhamento:
1. Na janela de consulta Ordens do Plano Acompanhamento, pressione [F12].
Ser apresentada um janela de parmetros para definir os critrios da consulta.
2. Preencha os campos conforme orientao do help de campo e confirme.
O Sistema apresenta uma janela relacionando as ordens de servio de acompanhamento

cadastradas.
3. Selecione a ordem de servio desejada e clique na opo "Visualizar".
Veja tambm
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de ordens plano acomp. alguns relatrios:
Plano Acompanhamento
OS Acomp. Pendente
Ordens de Plano de Manuteno
Programa de consulta das Ordens de Servio de Manuteno. Inicialmente, o usurio seleciona o plano
do seu interesse, passando ento para a tela de apresentao das OS de manuteno. Nesta tela sero
permitidas as operaes de pesquisa, visualizar a OS, consultar detalhes da OS, problemas da gerao
das OS e as ocorrncias informadas no retorno.
Procedimentos
Para consultar as Ordens de Plano de Manuteno:
1. Na janela de consulta Ordens Plano Manuteno, selecione o plano de manuteno desejado e clique

na opo "Consulta".
Ser apresentada a janela de parmetros para configurao da consulta.
O Sistema processa as informaes do plano, exibindo uma janela com as ordens de servio do
plano de manuteno.
4. A opo conhecimento disponvel nesta rotina tem por objetivo gerar um histrico para as ordens de
servio. Observe como utiliz-la acessando a seguinte opo:
Banco de Conhecimento
Dica:
A consulta da ordem de servio do plano de manuteno tambm permite ao usurio que
alm da visualizao geral da ordem, possa consultar as opes "Detalhes", "Ocorrncias",
"Problemas" e "Etapas".
Veja tambm
O Sistema disponibiliza ainda para consulta de Ordens Plano Acomp. alguns relatrios:
Plano Manuteno
OS Manut. Pendente
Ordens de Servios por Especialidade
Consulta de apresentao das ordens de servio relacionadas determinada Especialidade de

manuteno. A partir da relao inicial das especialidades cadastradas, o usurio poder optar por uma
das opes.
Procedimentos
Para consultar Ordens de Servio por Especialidade:
1. Na janela de consulta de Ordens por Especialidade, posicione o cursor sobre a especialidade

desejada e selecione a opo "Consulta".
Ser apresentada uma janela para informao dos parmetros de consulta.

Ordens de Servio por Funcionrio
Consulta de apresentao das ordens de servio relacionadas a um determinado funcionrio da

manuteno. A partir da relao inicial dos funcionrios cadastrados, o usurio poder optar por uma
das opes.
Procedimentos
Para consultar as Ordens de Servios por Funcionrio:
1. Na janela de consulta Ordens de Servio por Funcionrio, posicione o cursor sobre o funcionrio e
selecione a opo "Consulta".
Ser apresentada uma janela de parmetros da consulta.
O Sistema apresenta uma janela, relacionando as ordens de servios do funcionrio.
3. Posicione sobre a ordem desejada e clique na opo "Visualizar".
Ordens de Servios por Ferramenta
Consulta de apresentao das ordens de servio relacionadas determinada ferramenta. A partir da

relao inicial das ferramentas cadastradas, o usurio poder optar por uma das opes.
Procedimentos
Para consultar as Ordens de Servios por Ferramenta:
1. Na janela de consulta Ordens de Servio por Ferramenta, posicione o cursor sobre o ferramenta e
O Sistema apresenta uma janela, relacionando as ordens de servios cadastradas.
3. Posicione o cursor sobre a ordem desejada e clique em "Visualizar".

Ordens de Servio por Produto
Consulta de apresentao das ordens de servio relacionadas a um determinado Produto (Pea de

Manuteno). A partir da relao inicial dos produtos cadastrados, o usurio poder optar por uma das
opes.
Procedimentos
Para consultar as Ordens de Servios por Produto:
1. Na janela de consulta Ordens de Servio por Produto, posicione o cursor sobre o produto e selecione
a opo "Consulta".
O Sistema apresenta uma janela, relacionando as ordens de servios do produto.
Ordens de Servios por Terceiro
Esta consulta realiza a apresentao das Ordens de Servio relacionados a um determinado Fornecedor
de Servio de Manuteno (Terceiro).
Procedimentos
Para consultar as ordens de servios por terceiro:
1. Na janela de consulta Ordens de Servio por Terceiro, posicione o cursor sobre o terceiro e
O Sistema apresenta uma janela, relacionando as ordens de servios do terceiro.

Ordens por Servio
Consulta de apresentao das ordens de servio pendentes relacionadas a um determinado servio de

manuteno.
Procedimentos
Para consultar as ordens dos servio:
1. Na janela de consulta Ordens dos Servios, posicione o cursor sobre o servio e selecione a opo
"Consulta".
O Sistema apresenta uma janela, relacionando as ordens dos servios.
Ordens da Manuteno
Essa consulta apresenta as ordens de servio pendentes relacionadas determinada manuteno.
Procedimentos
Para consultar as ordens dos servios da manuteno:
1. Na janela de consulta Ordens dos Servios da Manuteno, posicione o cursor sobre o bem e
Ordens do Bem
Consulta de apresentao das ordens de servio pendentes relacionadas a um determinado bem.

Procedimentos
Para consultar as ordens do bem:
1. Na janela de consulta Ordens do Bem, posicione o cursor sobre o bem e selecione a opo
"Consulta".
Histrico de Bens
Consulta do histrico de manuteno do Bem. A partir da tela inicial em que so apresentados os Bens
do cadastro, o usurio seleciona o Bem de seu interesse, sendo permitida a funo visualizar. Sero
ento apresentadas, em tela especfica, as manutenes efetuadas para o Bem, no perodo selecionado.
Para a manuteno apresentada, ser permitido o uso das funes de visualizar, consultar detalhes,
ocorrncias, problemas ocorridos na execuo da OS e etapas executadas.
A consulta de histrico fornece ao usurio todas as informaes relevantes a manuteno do bem,

como:
Manutenes do Bem;
Histrico do Bem.
Procedimentos
Para consultar Histricos de Bens cadastrados:
1. Ao ser selecionada a consulta manutenes/histricos de bens, ser apresentada uma janela

relacionando os bens cadastrados.
2. Selecione o bem desejado e clique na opo "Manuteno".
O Sistema apresenta uma janela com as manutenes cadastradas.
3. Selecione a manuteno desejada e clique na opo "Histrico".
O Sistema apresenta uma janela com as ordens de servios cadastradas.

Consulta Ordens de Servio
Esse recurso permite realizar consulta fazendo a verificao de todas as ordens de servio, das
previses confrontadas com as execues, o acompanhamento das eventuais ordens de produo e
pedidos de compras gerados a partir da demanda da ordem de servio, bem como sua previso de
trmino.
Por meio deste recurso podemos fazer uma anlise das demais ordens de servio originadas por um
mesmo servio.
Procedimentos
Para realizar uma consulta de ordem de servio:
Acesse o ambiente Manuteno de Ativos e selecione a opo "Consultas / Planos / Ordens de

Servio".
Veja tambm
Cadastro de Ordem de Servio:
1. Para gerar a consulta de ordem de servio, necessrio que exista o cadastro, como exemplo,
Ordem de Servio Corretiva, Ordem de Servio Manual, Ordem de Servio Preventiva
2. Ao cadastrar um Plano de Manuteno so geradas Ordens de Servio.
Tabelas
STJ - Ordens de Servio de Manuteno
Movimentao
A consulta da apresentao da movimentao de determinado bem. Aplicados somente a bens com

estrutura, sendo que tem por finalidade a apresentao das estruturas das quais o bem j participou.

Procedimentos
Para consultar a Movimentao:
1. Ao selecionar a consulta Movimentao, ser apresentada uma janela relacionando os bens

cadastrados.
2. Selecione o bem desejado, e clique na opo "Parmetros".
3. Preencha-os conforme a orientao do help de campo e confirme.
A janela de consulta ser apresentada.
5. Nesta consulta da movimentao do bem cadastrado em uma estrutura, o programa apresenta uma
tela com a viso geral da movimentao, sendo que o usurio poder obter mais detalhes com as
opes de: "Visualizar", "Visualizar Bem", "OS", e "Imprimir".
Consulta de Nivelamento de Mo-de-Obra
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Consultas / Planos
/Nivelamento de MDO, possvel visualizar essa consulta. apresentada na parte superior da tela da
consulta, uma tela com o cdigo e nome dos funcionrios desejados, juntamente com as horas
disponveis e horas previstas, bem como a diferena entre elas. Na parte inferior esquerda da tela, h
um quadro que disponibiliza todas as ordens de servio do funcionrio (selecionado na tela superior),
sendo possvel visualizar essas OS e ver as informaes das horas previstas/realizadas. Na consulta, h
ainda outra tela no canto inferior direito, que representa graficamente o aproveitamento da
mo-de-obra. Para este grfico, possvel consultar a legenda, em que estando em vermelho, anuncia
que o tempo disponvel foi menor que o previsto/realizado e estando verde indica que o tempo
disponvel foi maior que o previsto realizado. Essa consulta tem por objetivo acompanhar as horas do
funcionrio, saber como est o aproveitamento dos servios dele.
Procedimentos
Para consultar o nivelamento de mo-de-obra:
1. Selecione a opo Nivelamento de Mo de Obra.

Tabelas
ST1 - Funcionrios
STK - Bloqueio de Funcionrio
TP4 - Equipes de Manuteno
TP6 - Bloqueio de Equipes
STI - Plano de Manuteno
Custo Plano Manuteno
Essa rotina possibilita a verificao do custo de plano de manuteno. Para ser apresentado neste
programa, o plano no deve ser transferido para o histrico. Inicialmente ser apresentado o custo do
plano. O usurio poder solicitar o custo por Ordem de Servio e dos insumos de cada ordem.

Procedimentos
Para iniciar a consulta do Custo Plano Manuteno:
1. Na janela de consulta Custo Plano Manuteno, posicione o cursor no plano desejado.
2. Clique na opo "Consulta".
O Sistema apresenta a tela browse com o cadastro dos planos.
3. Em seguida apresentada uma janela com a descrio de todas as ordens de servio do plano
selecionado com o custo previsto para esta manuteno.
Consulta Abastecimentos Conciliados
Essa consulta permite visualizar, a partir dos parmetros informados, todos os abastecimentos
conciliados. geralmente utilizada aps a realizao da conciliao dos abastecimentos.
Procedimentos
Para utilizar a consulta de abastecimento conciliados:
1. Na janela de consulta de Abastecimentos Conciliados/Conciliar.
O programa apresentar a tela de parmetros.
2. Selecione os parmetros desejados e confirme.
Veja tambm
Tabelas

Custo Reforma
Consulta de custos de Ordem de Servio de reforma. O usurio poder visualizar cada OS relacionadas
aos componentes do Bem Pai.
Procedimentos
Para consultar custos de ordens de servio de reforma:
1. Na janela de consulta Custo Reforma, selecione a opo "Custo".
O Sistema apresenta a tela para informao dos parmetros de consulta.
O Sistema apresenta uma janela relacionando as Ordens de Servio/Bens cadastrados.
Disponibilidade
Essa consulta permite a anlise de utilizao das horas disponveis de mo-de-obra. A anlise
efetuada para um determinado prazo, com seleo de centro de custos, especialidade e funcionrio.
Alm da apresentao em tela na forma tabular, os valores tambm podero ser apresentados na
forma grfica, ou ento impressos.
Procedimentos
Para consultar disponibilidade de mo-de-obra:
1. Na janela Grfico Horas, selecione a opo "Disponibilidade".
O Sistema apresenta a tela para informao dos parmetros.
O Sistema apresenta uma janela relacionando os Centros de Custos cadastrados.

Centro de Custos
Essa consulta apresenta as horas trabalhadas por centro de custo em um perodo de tempo. O usurio
poder optar pela apresentao do relatrio com comparao entre manutenes Preventivas e
Corretivas, ou pela comparao entre horas previstas e reais.
Os dados apurados pelo programa, alm da apresentao tabular em tela, podero ser apresentados
sob a forma grfica, ou remetido para a impressora.
Procedimentos
Para consultar as horas trabalhadas por centro de custo:
1. Na janela Grfico Horas, selecione a opo "Centro de Custos".
O Sistema apresenta a tela para incluso do parmetros.
O Sistema apresenta uma janela relacionando os centros de custos cadastrados.
Servio Anual
Essa consulta apresenta o consumo de mo-de-obra de manuteno por servio em determinado ano.
Os valores so apresentados por ms com a participao de cada servio no ms. Alm da
apresentao em tela na forma tabular, o usurio poder optar pela apresentao em forma grfica,
bem como enviar para impressora.
Procedimentos
Para consultar grfico de Servio/Ano:
1. Na janela Grfico Horas, selecione a opo "Servio/Ano".
O Sistema apresenta uma janela relacionando os Servios cadastrados.

Servio Bianual
Essa consulta apresenta o consumo de mo-de-obra por servio. O Sistema efetua a comparao de
consumo entre dois anos. Alm da apresentao em tela na forma tabular, o usurio poder visualizar
em forma grfica, bem como imprimir.
Procedimentos
Para consultar grfico por Servio Bianual:
1. Na janela Grfico Horas, selecione a opo "Servio Bianual".
O Sistema apresenta uma janela com os servios cadastrados.
4. Selecione o servio desejado e clique no boto "Grfico".
O Sistema processa as informaes, exibindo uma tela com o grfico.
Aplicao Per/Ms
Esta consulta permite a anlise de aplicao de etapas nas manutenes corretivas/preventivas de um

determinado perodo. Alm da apresentao em forma tabular, os valores podero ser apresentados
em forma grfica, ou ento impressos.
Procedimentos
Para consultar a Aplicao Per/Ms:
1. Na janela Grfico Horas, selecione a opo "Aplicao Per/Ms".
O Sistema apresenta uma janela relacionando as Ordens de Servio cadastradas.

Paradas Perodo
Esta consulta permite a anlise de horas paradas planejadas X no-planejadas em um determinado

perodo. Alm da apresentao em forma tabular, os valores podero ser apresentados em forma
grfica, ou ento impressos.
Procedimentos
Para consultar as Paradas Perodo:
1. Na janela Grfico Horas, selecione a opo "Paradas Perodo".
Aplicao Perodo
Esta consulta permite a anlise de homens X horas planejadas/no-planejadas em um determinado

Procedimentos
Para consultar a Aplicao por Perodo:
1. Na janela Grfico Horas, selecione a opo "Aplicao Perodo".

Tipo de Manuteno
Esta consulta permite a anlise de horas por tipo de manuteno em um determinado perodo. Alm da
apresentao em forma tabular, os valores podero ser apresentados em forma grfica, ou ento
impressos.
Procedimentos
Para realizar a consulta por Tipo de Manuteno:
1. Na janela Grfico Horas, selecione a opo "Tipo Manuteno".
O Sistema apresenta a tela para informao dos parmetros de consulta.
rea de Manuteno
Esta consulta permite a anlise de horas por rea de manuteno em um determinado perodo. Alm da
apresentao em forma tabular, os valores podero ser apresentados em forma grfica, ou ento
impressos.
Procedimentos
Para consultar a rea de Manuteno:
1. Na janela Grfico Horas, selecione a opo "rea Manuteno".

Equipamento
Esta consulta permite a anlise de custo manuteno por equipamento (Bem) em um determinado
Procedimentos
Para consultar equipamentos:
1. Na janela Grfico Custos, selecione a opo "Equipamento".
O Sistema apresenta a tela relacionando os Custos por Equipamento.
Servio
Essa consulta apresenta os custos de manuteno em toda a empresa, por servio de manuteno. O
usurio poder ainda selecionar o perodo que deseja analisar. Alm da apresentao em forma tabular
em tela, o usurio poder obter o resultado na forma grfica, ou obter o resultado via impressora.
Procedimentos
Para consultar Servios:
1. Na janela Grfico Custos, selecione a opo "Servio".
O Sistema apresenta a tela para informao de parmetros.
O Sistema apresenta uma janela relacionando os Servios cadastrados.

Servio Bianual
Essa consulta apresenta a comparao de custos por servio. permitida a comparao ente dois anos.
Alm da apresentao em tela na forma tabular, o programa tambm permite a apresentao grfica,
bem como o envio para a impressora.
Procedimentos
Para consultar Custo por Servio Bianual:
1. Na janela Grfico Custos, selecione a opo "Servio/Bianual".
O Sistema apresenta uma janela relacionando os servios cadastrados.
Servio - Centro de Custo
Essa consulta apresenta o custo de mo-de-obra por centro de custo e servio, em determinado ano.
Alm da apresentao do resultado em tela na forma tabular, o usurio poder obter o resultado na
forma grfica, ou obter o resultado via impressora.
Procedimentos
Para consultar Servio - Centro de Custo:
1. Na janela Grfico Custos, selecione a opo "Servio/C.Custo".
O Sistema apresenta a janela para informao dos parmetros.

Servio - Centro de Custo - Bianual
Essa rotina permite a consulta de custos de manuteno ocorridos por centro de custo,
comparativamente entre dois anos definidos pelo usurio.
Alm da apresentao do resultado em forma tabular na tela, o usurio poder obter grfico ou enviar
para impressora.
Procedimentos
Para consultar Servios - Centro de Custo - Bianual:
1. Na janela Grfico Custos, selecione a opo "Servio/C.Cus/Bian".
O Sistema apresenta uma janela para informao dos parmetros.
Servio - Centro de Custo - Trianual
Grfico comparativo de custo de manuteno por centro de custo trianual.
Procedimentos
Para consultar Servio/Centro de Custo/Trianual:
1. Na janela Grfico Custos, selecione a opo "Servio/C.Cus/Tria".
O Sistema apresenta a tela relacionando os Custos dos Centros de Custos de um perodo.

Tipos de Manuteno
Esta consulta permite a anlise de custos de manutenes planejadas/no-planejadas em um

determinado perodo. Alm da apresentao do resultado em forma tabular na tela, o usurio poder
obter grfico ou enviar para impressora.
Procedimentos
Para consultar custos por Tipos de Manuteno:
1. Na janela Grfico Custos, selecione a opo "Tipo Manuteno".
O Sistema apresenta a tela relacionando os Custos da Manuteno.
Movimentao de OS
Essa consulta apresenta a movimentao de ordens de servio ocorridas em determinado perodo. Para
cada ms do ano selecionado, sero apresentados totais de OS abertas, concludas e pendentes. Alm
da apresentao do resultado em forma tabular na tela, o usurio poder obter grfico ou enviar para
impressora.
Procedimentos
Para consultar a movimentao de ordens de servio:
1. Na janela Grfico Movtos, selecione a opo "Movimentao OS".
O Sistema apresenta uma janela para informao de parmetros.
O Sistema apresenta uma janela relacionando os meses referente a situao da OS.

Intervenes
Esta consulta permite a anlise de custos de manuteno por equipamentos em um determinado

perodo. Alm da apresentao do resultado em forma tabular na tela, o usurio poder obter grfico
ou enviar para impressora.
Procedimentos
Para realizar consulta de Intervenes:
1. Na janela Grfico Movtos, selecione a opo "Intervenes".
Consulta Abastecimento por Data e Posto
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Consultas \
Abastecimento \ Por Data e Posto", possvel visualizar a consulta. Esta consulta apresenta todos os
abastecimentos realizados no posto selecionado, totalizando a quantidade de litros abastecidos e o
valor correspondente a estes abastecimentos. No parmetro dever ser informado o perodo da
consulta, o tipo de combustvel e classificao a ser exibida. A consulta poder ser classificando por
cidade/data/posto ou data/posto/cidade. Esta consulta apresentar no rodap o "Valor Total" de
abastecimento e Total de Litragem" abastecida.
Esta rotina possibilita ao gestor da rea uma viso do volume de abastecimentos realizados por posto,
permitindo ao mesmo acompanhar a evoluo da despesa dentro do perodo.
No alto da tela da Consulta esto disponveis trs botes:
Pesquisar = Permite ao usurio realizar busca entre os registros encontrados no browser, realizando
uma pesquisa por Data do Abastecimento, Cidade e Posto.
Visualizar = Ao selecionar um abastecimento do browser e clicar no boto "Visualizar", ser

apresentado as informaes detalhadas do abastecimento realizado.
Imprimir = Ao clica no boto "Imprimir", ser apresentado uma tela de parmetros para impresso, ao
confirmar o relatrio, poder visualizar todos os abastecimentos realizados no posto selecionado,
acrescido das informaes: nome do Posto, valor unitrio do combustvel e nome do motorista que
realizou o abastecimento.

Procedimentos
Para utilizar a consulta Abastecimento por Data e Posto:
1. Na janela de consulta Por Data e Posto, o programa apresentar a tela de parmetros.
2. Informe os parmetros desejados.
3. Clique no boto para confirmar.
Tabelas
TQN - Entrada Manual Abastecimento.
TQM - Tipo de Combustveis.
DA4 - Motorista.
Consulta Posto Interno
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Consultas /
Abastecimento / Posto Interno possvel visualizar essa consulta. Ela mostra, classificado por posto e
por frota, os abastecimentos realizados em posto interno. Sero listados o hodmetro coletado no
momento do abastecimento, data do abastecimento, quantidade de litros, valor unitrio do combustvel
e valor total. Por meio do boto "Imprimir", ser possvel visualizar, alm das informaes
apresentadas no browse da consulta, a quantidade total de litros e valor total do combustvel. Esse
relatrio tem por objetivo, o gerenciamento e controle dos abastecimentos efetuados nos postos
internos.
Procedimentos
Para visualizar os abastecimentos por posto interno:
1. Selecione a opo Posto Interno.
4. Selecione a opo "Relatrio" para imprimir a consulta realizada.

Tabelas
TQF Posto de Combustveis
TQN Entrada Manual Abastecimento
Consulta Abastecimentos Conciliados - Conciliar
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes Atualizaes / Consultas /
Abastecimento / Conciliao, possvel visualizar essa consulta.
Ela permite visualizar, a partir dos parmetros informados, todos os abastecimentos conciliados, a
conciliar ou ambos. Tem como objetivo permitir a conciliao, ou confronto dos abastecimentos
realizados contra os abastecimentos descriminados na NF e, portanto garantir que a empresa pagar o
combustvel que efetivamente foi consumido pela frota. Essa consulta apresenta as seguintes informa
es: filial, nmero do abastecimento, nmero da nota, valor total, data do abastecimento, escala, frota,
posto, data de vencimento, CNPJ, razo social, data da conciliao, abastecimento e centro de custo.
Procedimentos
Para utilizar a consulta Abastecimentos Conciliados - Conciliar:
1. Na janela de consulta Abastecimentos Conciliados - Conciliar, o Sistema apresenta a tela para

configurao de parmetros.
3. Selecione os parmetros desejados e confirme.
Veja tambm
Tabelas

Consulta Divergncia Estoque Fsico - Contbil
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Atualizaes/ Consultas/
Abastecimento\ Divergncia de Estoque", possvel visualizar essa consulta.
Nela ser apresentada a divergncia entre a medio e o estoque atual (contbil) levando em considera
o a data da medio, quantidade e valor do combustvel no tanque, quantidade e valor do saldo em
estoque. O constante inventrio nas bombas permitir o acompanhamento freqente do saldo de
combustveis no tanque, em relao ao saldo de combustvel em estoque (contbil) ,e possibilitar subs
dios para que o gestor da rea delibere por medidas que venham a aumentar a acuracidade dos
estoques.
Procedimentos
Para utilizar a consulta de Consulta Divergncia Estoque Fsico - Contbil:
1. Na janela de consulta de divergncia de estoque, o programa apresentara a tela de parmetros.
2. Informe os campos de posto interno, loja e combustvel.
4. Selecione os parmetros desejados e confirme a impresso.
Veja
Tabelas

Consulta Interface com Estoque
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Consultas / Controle de Combustvel /
Abastecimento / Divergncia Estoque, possvel visualizar essa consulta. Por meio dela sero listados
os postos internos, total de litros de combustvel consumidos no perodo desejado, juntamente com o
valor total e valor unitrio desse combustvel. Esse relatrio tem por objetivo o gerenciamento da
quantidade de combustvel consumido no posto interno, dentro de um perodo determinado.
Procedimentos
Para consultar o total de combustvel consumido por posto interno:
1. Selecione a opo "Interface com Estoque".
Tabelas
TQF Posto de Combustveis
TQN Entrada Manual Abastecimento
SX1 Famlia de Bens
TQM Tipo de Combustveis
Consulta de Pneus Aguardando Anlise
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Consultas \ Anlise Tcnica \ Aguardando,
possvel visualizar essa consulta. Ela apresenta a relao dos pneus que esto aguardando anlise t
cnica. O usurio poder visualizar, por meio dos botes Visualizar, Hist. Status e Hist. Anlise, as
informaes do pneu, bem como os histricos dos Status e das anlises j efetuadas no pneu. Ele
apresenta o boto Pesquisar que permite realizar uma pesquisa informando cdigo e medida do pneu.
O objetivo desta consulta proporcinar ao gestor avaliar os pneus que aguardam anlise e seus hist
ricos, permitindo mensurar o volume de pneus que esto em depsito.

Procedimentos
Para utilizar a consulta Pneus Aguardando Anlise:
1. Na janela de consulta Aguardando. clique para visualizar a consulta.
Apresenta a relao dos pneus que esto aguardando anlise tcnica.
2. Clique em Hist. Status para visualizar o histrico de status do pneu.
3. Clique em Hist. Anlise para visualizar o histrico de analise do pneu.
Importante
Na rotina Status cadastrado o status do bem, para o status cadastrado que ser referenciado
aos pneus que estaro aguardando analise dever ser informado no parmetro MV_NGSTAAT.
Ex: Codigo Status = 54 ( Referncia ao status de aguardando anlise);
O parmentro "MN_NGSTAAT" no campo X6_CONTEUD = 54
Tabelas
ST9 - Bem.
TQS - Complemento Bem - Pneus.
TQZ - Histrico do Status do Pneu.
TR4 - Analise Tcnica dos Pneus.
TR3 - Itens do Lote de Transf. Bens.
Consulta - Relatrio Advertncias Disciplinares
No ambiente Manuteno de Ativos, selecione as opes "Consultas / Multas / Advertncia Disciplinar,

para a visualizao dessa consulta. Ela apresenta a advertncia gerada para o motorista a partir da
multa. Os registros com a legenda em vermelho referem-se a multas que no geraram o documento de
Advertncia Disciplinar ao funcionrio e os registros com legenda em azul indicam que o documento
j foi gerado e, por conseguinte o funcionrio j foi advertido. Aps a gerao do documento de
Advertncia Disciplinar, por meio do boto "Relatrio", a legenda da multa automaticamente mudar

de vermelho para azul. Neste relatrio sero listados os dados da multa, tais como: data, local e hora
da infrao, norma de trnsito que foi descumprida, faz uma preleo sobre as boas prticas de trnsito
e informa que essa ocorrncia ser registrada na ficha de ocorrncias do funcionrio. Esta rotina tem
como objetivo gerenciar e advertir os motoristas que tiveram o veculo multado.
Procedimentos
Para consultar as advertncias disciplinares:
1. Selecione a opo Advertncias Disciplinares.
2. Posicione o cursor sobre a multa que pretende gerar adevertncia.
3. Clique no boto relatrio para gerar em tela o documento de Advertncia Disciplinar.
4. Clique em imprimir para confirmar a impresso do relatrio.
Tabelas
TRX Cadastro de Multas
ST9 Bens
SRA Funcionrios
Consulta - Relatrio Multas de Trnsito
Essa consulta gerada no ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Consultas / Multas /
Multas. Ela apresenta/imprime as multas de trnsito por meio da seleo do tipo de infrao e status.
Os tipos de infraes dividem-se em: multas por trnsito ou por produto perigoso. J o status permite
selecionar as seguintes opes: todas, registrado, em andamento ou concludo. possvel consultar a
multa e todos os seus detalhes, como: data de pagamento, valor pago, data de emisso, rgo
autuador, placa e motorista do veculo entre outros. Por meio da legenda disponibilizada na consulta,
possvel identificar de forma bastante visual, as multas pagas sem recurso, multas pagas com recurso
pendente, multas pagas com recurso deferido, multas no pagas sem recurso, multas no pagas com
recurso pendente e multas no pagas com recurso deferido.
Procedimentos
Para visualizar as visualizar/imprimir as multas de trnsito:
1. Selecione a opo Multas.

O Sistema apresenta a tela para configurao de parmetro.
3. Confira as configuraes e confirme a consulta.
4. Clique em imprimir para confirmar a impresso do relatrio.
Tabelas
TRX Cadastro de Multas
SX1 Famlia de Bens
DA4 Motoristas
TSH Cadastro Infrao de Trnsito
TRZ rgos Atuadores de Multa

Bens - Fonte Geradora
Esse relatrio emite as ordens de servio de manuteno e de monitoramento. O usurio pode

selecionar quais os campos que devem ser mostrados na OS.
Procedimentos
Para imprimir o cadastro dos Bens:
1. Na janela de emisso do relatrio "Bens", clique no boto "Parmetros" .
O Sistema apresenta uma janela com os parmetros referentes ao relatrio.
Veja tambm
Configurao padro de relatrios
Configurao de relatrios personalizados
Manutenes do Bem - Monitoramento
Esse relatrio apresenta as manutenes cadastradas para o bem. Por meio da utilizao dos
parmetros, o usurio pode selecionar as manutenes que deseja analisar.
Procedimentos
Para emitir o relatrio das manutenes do bem:
1. Na janela de emisso do relatrio "Manutenes do Bem", clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
Bens do Servio
Esse relatrio apresenta os bens cadastrados para o servio de manuteno. Para cada servio
considerado, sero mostrados os bens com o servio planejado. A seleo poder ser feita por centro
de custo ou centro de trabalho.
Procedimentos
Para emitir a relao de bens do servio:
1. Na janela de emisso do relatrio "Bens do Servio", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Estruturas
O objetivo desse relatrio apresentar a estrutura dos bens selecionados. O asterisco (*) aps o
cdigo do componente, indica que existem componentes no-apresentados na forma de estrutura por
problema de espao.

Procedimentos
Para emitir o relatrio de estruturas:
1. Na janela de emisso do relatrio "Estruturas", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Especialidade - Funcionrio
O objetivo desse relatrio apresentar as especialidades do funcionrio. Por meio da opo

parmetros, o usurio poder fazer seleo do funcionrio que desejar.
Procedimentos
Para emitir o relatrio de especialidade/funcionrio:
1. Na janela de emisso do relatrio "Histrico de Clientes", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm

OS - Usa Produto
Esse relatrio apresenta as manutenes em que o produto selecionado planejado para utilizao. Por
meio da opo parmetros, o usurio poder fazer seleo por centro de custo e famlia de bens.
Procedimentos
Para emitir o relatrio "Onde se Usa o Produto":
1. Na janela de emisso do relatrio "Onde se Usa o Produtos", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
OS - Usa Especialidade
Esse relatrio apresenta as manutenes em que a especialidade selecionada planejada para

utilizao. Na opo parmetros, o usurio pode fazer seleo por centro de custo e famlia de bens.
Procedimentos
Para emitir o relatrio "Onde se Usa Especialidade":
1. Na janela de emisso do relatrio "Onde se Usa Especialidade", clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
OS - Usa Funcionrio
Este relatrio apresenta as manutenes em que o funcionrio selecionado planejado para utilizao.
Atravs da opo parmetros, o usurio pode fazer seleo por centro de custo e famlia de bens.
Procedimentos
Para emitir o "O-S-Usa Funcionrio":
1. Na janela de emisso do relatrio "O-S-Usa Funcionrio", clique no boto "Parmetros".
O sistema apresenta uma janela com os parmetros referentes ao relatrio.
Veja tambm
OS - Usa Ferramenta
Esse relatrio apresenta as manutenes onde a ferramenta selecionada planejada para utilizao.

Atravs da opo parmetros, o usurio pode fazer seleo por centro de custo e famlia de bens.
Procedimentos
Para emitir o relatrio "Onde se Usa Ferramenta":
1. Na janela de emisso do relatrio "Onde se Usa Ferramenta", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
OS - Usa Terceiros
Esse relatrio apresenta as manutenes onde o terceiro selecionado planejado para utilizao. Por
meio da opo parmetros, o usurio pode fazer seleo por centro de custo e famlia de bens.
Procedimentos
Para emitir o relatrio "Onde se Usa Terceiros":
1. Na janela de emisso do relatrio "Onde se Usa Terceiros", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm

Baixas
Esse relatrio apresenta os equipamentos que no mais esto ativos para a manuteno.
Procedimentos
Para imprimir as baixas do bem:
1. Na janela de emisso do relatrio "Baixas", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Relatrio Bens por Irregularidade
Apresenta as ocorrncias de irregularidades dos bens nas ordem de servio corretivas.
Procedimentos
Para imprimir as irregularidades da ordem de servio corretiva por bem:
1. Ao ser selecionada a opo "Bens por Irregularidade", ser apresentada a janela de parmetros.

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Postos de Combustveis
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Relatrios \ Cadastros \
Postos, possvel visualizar essa opo. Este relatrio ordenado pelo tipo do posto e traz informa
es como: cdigo, nome, ltimo preo da bomba, ltimo preo negociado, dias para faturamento, endere
o, cidade, estado, bairro, CNPJ e fone. Os parmetros deste relatrio possibilitam ao usurio filtrar por
posto, loja, situao ativa S/N, convnio, tipo posto combustvel. A funo deste relatrio permitir
ao gestor uma viso sinttica da ultima negociao efetuada com os postos.
Procedimentos
Para visualizar o Relatrio de "Postos de Combustveis":
1. Selecione a opo "Postos" e clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Esse programa emite um relatrio com as informaes referentes s ordens de servio de

acompanhamento, para a obteno da posio atualizada do contador dos bens do plano.
Procedimentos
Para imprimir um Plano de Acompanhamento:
1. Na janela de emisso do relatrio "Plano de Acompanhamento", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Plano de Manuteno
O objetivo desse relatrio exibir detalhadamente todas as ordens de servio geradas pelo plano de
manuteno, conforme os parmetros estabelecidos pelo usurio.
Procedimentos
Para imprimir o Plano de Manuteno:
1. Na janela de emisso do relatrio "Plano de Manuteno", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm

OS Acompanhamento Pendentes
Esse programa ir emitir um relatrio com as informaes referentes s ordens de servio de

acompanhamento pendentes. O usurio poder estabelecer o nmero de dias de atraso a ser
considerado.
Procedimentos
Para imprimir Ordens de Servio de Acompanhamento Pendentes:
1. Na janela de emisso do relatrio "Ordens de Servio de Acompanhamento Pendentes", clique no

boto "Parmetros".
Veja tambm
OS Manuteno Pendente
Esse relatrio apresenta as ordens de servio de manutenes pendentes. Ao imprimir, o usurio

visualizar a resposta para a pergunta: "Considera? Bem / Localizao / Ambos".
Procedimentos
Para imprimir as ordens de servios de manutenes pendentes:

1. Na janela de emisso do relatrio, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
OS de Manuteno
Esse relatrio emite as ordens de servio de manuteno e de monitoramento. O usurio pode

selecionar quais os campos que devem ser mostrados na OS.
Procedimentos
Para imprimir as ordens de servio de manuteno:
1. Na janela de relatrios de OS de Manuteno, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm

Localizao do Bem
Esse relatrio apresenta o histrico da localizao do bem. permitido selecionar o tipo de informao
a ser apresentada, por meio dos parmetros do relatrio.
Procedimentos
Para imprimir o histrico da localizao do bem:
1. Na janela do relatrio Histrico da Localizao do Bem, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Roteiro de Plano
Relatrio que apresenta as ordens de servios de determinado plano na seqncia determinada pelo
roteiro de manuteno.
Procedimentos
Para imprimir um roteiro plano:
1. Na janela do relatrio Roteiro Plano, clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
Projeo de Consumo na OS
Esse relatrio apresenta o consumo previsto para as ordens de servio de manuteno. O usurio
poder selecionar qual tipo de insumo deseja analisar.
Procedimentos
Para imprimir a projeo de consumo com ordem de servio:
1. Na janela de emisso do relatrio "Proj. Cons. O.S.", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Projeo de Consumo por Insumo
Esse relatrio apresenta o consumo previsto por tipo de insumo do plano de manuteno. O usurio
poder selecionar qual o tipo de insumo que deseja analisar, bem como estabelecer um filtro das
ordens de servio.

Procedimentos
Para imprimir projeo de consumo por insumo:
1. Na janela do relatrio de Projeo de Consumo por Insumo, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Desvio do Plano
Relatrio de apresentao dos desvios de consumo de insumos na execuo do plano de manuteno.

Por meio dos parmetros, o usurio poder selecionar qual tipo de insumo deseja analisar.
Procedimentos
Para imprimir Desvios do Plano:
1. Na janela do relatrio de Desvio do Plano, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm

Mapa de Manuteno
Esse relatrio apresenta o mapa de manuteno dos bens selecionados para um determinado ano. Caso
exista plano de manuteno para o ano selecionado, como tambm ordens de servio executadas,
esses sero considerados no mapa. Por meio dos parmetros, o usurio poder selecionar qual tipo de
informao deseja analisar.
Procedimentos
Para imprimir o Mapa de Manuteno:
1. Na tela de relatrios de Mapa da Manuteno, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Relatrio Mapa de Manuteno Mensal
Esse relatrio apresenta o mapa de manuteno dos bens selecionados para o determinado perodo.
Caso exista um plano de manuteno para o ms selecionado, como tambm ordens de servio
executadas, estes sero considerados no mapa, apresentados atravs de um quadro contendo todos
os dias do ms e mostrando o previsto x realizado. Permite efetuar uma gesto visual dos servios
realizados e a realizar.
Procedimentos
Para imprimir o Mapa de Manuteno Mensal:

1. Ao selecionar a opo "Mapa da Manuteno Mensal", ser apresentada a janela de parmetros.
3. Confira os dados e confirme a impresso do relatrio.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Ordens de Servio Liberadas em Aberto
Esse relatrio verifica as OS a realizar em um determinado perodo, que estejam liberadas e no

terminadas.
Procedimentos
Para conferir as ordens de servio em aberto:
1. Ao ser selecionar a opo "OS Liberada em Aberto", ser apresentada a janela de parmetros.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Planilha OS Aberta
Esee programa tem por finalidade emitir as ordens de servico abertas, classificadas por centro de custo.
Procedimentos
Para imprimir Planilha OS.Aberta:
1. Na janela do relatrio de Planilha O.S. Aberta, clique no boto "Parmetros".
4. Em seguida, clique em cada uma das pastas apresentadas na janela de emisso do relatrio para
configurar a impresso.
5. Nestas pastas possvel selecionar o tipo de impresso (em disco, via spool, etc.), definir quais
campos do cadastro sero emitidos pelo relatrio, criar filtros para a emisso, etc.
Veja tambm
Roteiro
Esse relatrio apresenta os roteiros de lubrificao, ou seja, os roteiros seguidos com os bens e seus
respectivos pontos de lubrificao.
Procedimentos
Para emitir o roteiro:

1. Na janela de emisso do relatrio "Roteiro", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Solicitao de Servio
Esta opo emite a solicitao de servio (formulrio) a ser executada. Esse formulrio pode ser
adequado pelo cliente.
Procedimentos
Para imprimir uma solicitao de servio:
1. Na janela do relatrio Solicitao de Servio, clique no boto "Parmetros".
4. Em seguida, clique em cada uma das pastas apresentadas na janela de emisso do relatrio para
configurar a impresso.
5. Nessas pastas, possvel selecionar o tipo de impresso (em disco, via spool, etc.), definir quais
campos do cadastro sero emitidos pelo relatrio, criar filtros para a emisso, etc.
Veja tambm

Solicitao de Servio Pendente
Relatrio que apresenta as solicitaes de servio pendentes, indicando se j foi definida ordem de
servio.
Procedimentos
Para imprimir uma solicitao de servio pendente:
1. Na janela do relatrio Solicitao de Servio Pendente, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Custo por Centro de Custo
Esse relatrio apresenta os custos por centro de custo. permitido selecionar o tipo de informao a
ser apresentada, por meio dos parmetros do relatrio.
Procedimentos
Para imprimir custo por centro de custo:
1. Na janela de relatrio Custo por Centro de Custo, clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
Custo Plano
O objetivo desse relatrio exibir detalhadamente todos os custos do plano de manuteno.

permitido selecionar tipo de informao a ser apresentada, por meio dos parmetros do relatrio.
Procedimentos
Para imprimir Custo do Plano:
1. Na janela do relatrio de Custo do Plano, clique no boto "Parmetro".
Veja tambm
Custo EPC
O objetivo desse relatrio exibir, detalhadamente, todos os custos do plano de manuteno.

Pode-se tambm verificar as perguntas "Considerar Data? Da OS / Do Insumo" e "Considera OS?

Ambas / Liberada / Pendente / Nenhuma" na tela de parmetros, com o objetivo de facilitar o processo
de anlise dos relatrios.

Procedimentos
Para imprimir Custo EPC:
1. Na janela do relatrio de Custo por Bem, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Custo por Servio
O objetivo desse relatrio exibir detalhadamente todos os custos por servio do plano de
manuteno. permitido selecionar tipo de informao a ser apresentada, por meio dos parmetros do
relatrio.
Procedimentos
Para imprimir Custo por Servio:
1. Na janela do relatrio Custo por Servio, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm

Custo por Ordem de Servio
O objetivo desse relatrio exibir, detalhadamente, todos os custos por ordem de servio da
manuteno. permitido selecionar tipo de informao a ser apresentada, por meio dos parmetros do
relatrio.
Pode-se tambm verificar as perguntas "Considerar Data? Da OS / Do Insumo" e "Considera OS?

Ambas / Liberada / Pendente / Nenhuma" na tela de parmetros, com o objetivo de facilitar o processo
de anlise dos relatrios.
Procedimentos
Para imprimir Custo por Ordem de Servios:
1. Na janela de relatrio Custo por Ordem de Servio, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Resumo Ms
Esse relatrio apresenta ms a ms as despesas ocorridas com manuteno de um determinado ano.

Procedimentos
Para imprimir custo de resumo ms:
1. Na janela do relatrio Custo Resumo Ms, clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
Manuteno
Esse relatrio apresenta as despesas com manutenes. Sero emitidas as despesas dos bens "Pai" da
estrutura, somando tambm as manutenes dos bens "Filhos". permitido selecionar tipo de
informao a ser apresentada, por meio dos parmetros do relatrio.
Procedimentos
Para imprimir custo da manuteno:
1. Na janela do relatrio do Custo da Manuteno, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Relatrio de Aplicao do Contrato
No ambiente Manuteno de Ativos, selecione as opes Relatrios/ Controle de Oficina / Custos /

Aplicao do Contrato. Esse relatrio apresenta o total de horas e o valor total das ordens de servio

que utilizaram como insumo os fornecedores que tenham contrato. Apresenta o nmero do contrato,
fornecedor relacionado ao contrato, loja, descrio e centro de custos. Permite ao gestor controlar a
quantidade de horas e o valor dos servios de terceiros realizados na empresa, tanto com custo Mdio,
como quanto custo Standard.
Procedimentos
Para visualizar os contratos aplicados:
1. Selecione a opo Aplicao do Contrato.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Custo da Mo-de-Obra de Terceiros
Esse relatrio gerado no ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Relatrios / Custos /
MDO de Terceiros. O objetivo desse relatrio possibilitar a anlise gerencial sobre o custo da
mo-de-obra de terceiros, utilizada nas ordens de servio. Esse relatrio permitir a classificao dos
dados por funcionrio e centro de custo, e considerando as ordens de servio finalizadas no Sistema,
apresentar o valor total por Funcionrio, total por Centro de Custo e total Geral.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de Custo da Mo-de-Obra de Terceiros:
1. Na tela de relatrios de "MDO de Terceiros", o Sistema apresenta uma janela com os parmetros
referentes ao relatrio.
2. Configure os de acordo com orientao do help de campo.

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Histrico do Bem
Esse relatrio apresenta o histrico dos bens selecionados. permitido selecionar o tipo de informao
Procedimentos
Para imprimir o Histrico dos Bens:
1. Na janela do relatrio Histricos dos Bens, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Bens da Manuteno
Esse relatrio apresenta o histrico das manutenes dos Bens. permitido selecionar o tipo de

Procedimentos
Para imprimir o histrico dos bens da manuteno:
1. Na janela do relatrio Histrico dos Bens da Manuteno, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Rastreamento de Componentes
Esse relatrio apresenta o histrico de rastreamento de componente. permitido selecionar o tipo de

Procedimentos
Para imprimir o relatrio de rastreamento de componente:
1. Na janela do relatrio Rastreamento de Componentes, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm

Defeitos mais Freqentes
Esse relatrio apresenta o histrico dos defeitos mais freqentes ocorridos em uma determinada
manuteno. permitido selecionar o tipo de informao a ser apresentada, por meio dos parmetros
do relatrio.
Procedimentos
Para imprimir histrico dos defeitos mais freqentes:
1. Na janela de relatrio de Defeitos mais Freqentes, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Defeito - Causa - Soluo
Esse relatrio relaciona os defeitos, causas e solues das ordens de servio da manuteno. O usurio
poder especificar nos parmetros as ordens de servio que deseja analisar.
Procedimentos
Para imprimir o histrico de defeitos/causa/soluo:
1. Na janela do relatrio Histrico de Defeito/Causa/Soluo, clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
Etapas - Medies Executadas
Esse relatrio apresenta o histrico das etapas - medies executadas em um determinado perodo.
Procedimentos
Para imprimir o histrico das etapas executadas:
1. Na janela do relatrio Histrico das Etapas Executadas, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Insumos Aplicados
Esse relatrio apresenta o histrico dos insumos aplicados em uma determinada ordem de servio em
um determinado perodo.
O usurio poder especificar nos parmetros o que deseja analisar.

Procedimentos
Para imprimir o histrico dos insumos aplicados:
1. Na janela do relatrio Histrico dos Insumos Aplicados, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Horas Paradas
Esse relatrio apresenta as Paradas dos bens nas Manutenes. Por meio dos parmetros, podem ser
selecionados: o centro de custo, o bem, o servio e o perodo de paradas que se deseja imprimir.
Procedimentos
Para imprimir o Histrico de Horas Paradas:
1. Na janela do relatrios Histrico de Horas Paradas, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm

Apropriao de Horas
Esse relatrio apresenta a apropriao de horas por centro de custo. Por meio dos parmetros, o
usurio pode selecionar o perodo que deseja imprimir ("Perodo De / At").
Procedimentos
Para imprimir o histrico de apropriao de horas:
1. Na janela do relatrio Histrico de Apropriao de Horas, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Anlise MTBR - MTTR
Esse relatrio apresenta a anlise de MTTR (Mean Time To Repare - Tempo Mdio Para Reparo) e MTBR
(Mean Time Between Repare - Tempo Mdio Entre Reparos). O usurio poder especificar nos
parmetros o que deseja analisar.
Procedimentos
Para imprimir o histrico de anlise MTBR - MTTR:
1. Na janela do relatrio histrico de Anlise MTBR/MTTR, clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
Contador do Bem
Esse relatrio apresenta o histrico do contador do bem. permitido selecionar o tipo de informao a
ser apresentado.
Procedimentos
Para imprimir o histrico do contador do bem:
1. Na janela do relatrio Histrico do Contador do Bem, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Ordens de Servios
Resumo de Ordens de Servio Preventivas x Corretivas. permitido analisar o resumo das ordens de
servio separando preventivas e corretivas. Classificado-as por famlia e bem para um determinado
perodo.

Procedimentos
Para emitir o relatrio de Resumo OS Preventiva X Corretiva:
1. Na janela de emisso do relatrio Resumo OS Preventiva x Corretiva, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Consumo de Combustvel por Tipo de Equipamento
Esse relatrio apresenta o consumo de combustvel por tipo de equipamento. permitido selecionar
tipo de informao a ser apresentada, por meio dos parmetros do relatrio.
Procedimentos
Para imprimir o consumo de combustvel por tipo de equipamento:
1. Na janela do relatrio Consumo de Combustvel por Tipo de Equipamento, clique no boto

"Parmetros".
Veja tambm

Consumo de Combustvel por Obra e Tipo de Servio
Esse relatrio demonstra o consumo de combustvel por obra e tipo de servio. permitido selecionar
tipo de informao a ser apresentada, por meio dos parmetros do relatrio.
Procedimentos
Para imprimir o consumo de combustvel por obra e tipo de servio:
1. Na janela do relatrio Consumo de Combustvel por Obra e Tipo de Servio, clique no boto
"Parmetros".
Veja tambm
Controle de Equipamento por Obra
Esse relatrio apresenta o controle de equipamento por obra. permitido selecionar tipo de informao
Procedimentos
Para imprimir o Controle de Equipamento por Obra:
1. Na janela do relatrio Controle de Equipamento por Obra, clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
Deslocamento de Equipamentos por Obra
Esse relatrio apresenta o deslocamento de equipamentos por obra. permitido selecionar o tipo de
Procedimentos
Para imprimir o deslocamento de equipamentos por obra:
1. Na janela do relatrio "Deslocamento de Equipamento por Obra", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Consumo Resumido
Esse relatrio apresenta o custo resumido do bem de consumo mdio por dia. O usurio poder utilizar
a opo de parmetros para obteno de custo resumido de seu interesse. permitido selecionar tipo
de informao a ser apresentada, por meio dos parmetros do relatrio.

Procedimentos
Para imprimir o consumo resumido:
1. Na janela do relatrio "Consumo Resumido", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Custo por Famlia
Esse relatrio apresenta a despesa de manuteno por famlia de bens.
Procedimentos
Para imprimir o custo por famlia:
1. Na janela do relatrio "Custo por Famlia", clique no boto "Parmetros" .
Veja tambm

Consumo Mdio do Perodo
Esse relatrio apresenta o consumo mdio do perodo. O usurio poder selecionar os bens de um
determinado centro de custo, famlia, de um perodo de tempo, bem como o produto e o servio.
Procedimentos
Para imprimir o consumo mdio do perodo:
1. Na janela do relatrio "Consumo Mdio Perodo", clique no boto "Parmetros" .
Veja tambm
Utilizao
Esse relatrio apresenta as atividades da equipe da manuteno. A equipe de manuteno

identificada pelo centro de custo a quem pertence.
As ocorrncias desejadas podero ser selecionadas por meio do boto "Parmetros".
Procedimentos
Para imprimir a utilizao de mo-de-obra:
1. Na janela do relatrio Utilizao, clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
Atividades
Esse relatrio apresenta as atividades da equipe de manuteno. A equipe de manuteno

identificada pelo centro de custo a quem pertence.
As ocorrncias desejadas podero ser selecionadas por meio da opo "Parmetros".
Procedimentos
Para imprimir a atividade de mo-de-obra:
1. Na janela do relatrio "Atividades", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Custo de OS Reforma
Esse relatrio apresenta o custo das ordens de servio de reforma. permitido selecionar tipo de

Procedimentos
Para emitir o relatrio de custo de ordens de servio de reforma:
1. Na janela do relatrio "Rel. Custo OS Ref.", clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Relatrio Acompanhamento de Garantia
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes Relatrios / Controle de
Oficina / Outros / Prod. em Garantia, possvel visualizar esse relatrio. Ele dispe das seguintes
informaes: cdigo, descrio e tipo do insumo, o bem e a ordem de servio em que o insumo foi
aplicado. Apresenta a garantia do insumo em tempo, com a data incio (fabricao) e a data de
validade, informando na ltima coluna a situao da garantia. Esta rotina tem por objetivo facilitar e
acompanhar o vencimento dos insumos aplicados nas ordens de servio.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de acompanhamento de garantia:
1. Selecione a opo "Prod. em Garantia.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Relatrio Abastecimento por Filial
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Relatrios \
Abastecimento \ Por Filial, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta, por filial, os
abastecimentos realizados no perodo informado no parmetro, listando por: veculo, cdigo, data,
posto, motorista, km, litros abastecidos, valor unitrio, valor do abastecimento, km percorrido, mdia,
mdia esperada, usurio, cidade e centro de custo. Ele tambm totaliza os litros abastecidos, valor
abastecimento, km percorrido e mdia. Quando o usurio utilizar o parmetro MV_NGCOPER, precisar
ser informado o tipo de operao e vinculado ao centro de custo do bem que sofreu abastecimento,
assim o relatrio tambm informar a operao. No parmetro do relatrio, possvel filtrar por data,
filial, bem, classificao por data e ainda permite ao usurio optar por calcular km percorrido Sim/No:
Opo "Sim" = Ser calculado o km percorrido do 1 abastecimento totalizando geral. Clculo da m

dia ser: total de km percorrido / total litros abastecidos 1 abastecimento litros.
Opo "No" = Ser o calculado o km percorrido do 1 abastecimento totalizando geral. Calculo da

media geral ser: total km percorrido 1 abastecimento km / total litros abastecidos 1
abastecimento litros.
Esse relatrio tem por objetivo possibilitar ao gestor uma viso ampla de todos os abastecimentos, com
meno ao desempenho da frota no quesito consumo de combustveis, permitindo medidas corretivas e
estratgicas no mbito gerencial.
Mdia Esperada O Sistema busca essa informao do cadastro de Bens, no folder Complemento Ve
culo, no campo km\l.
Na tela de visualizao so apresentados 5 botes :
Pesquisar = Esse boto permite realizar a busca por um determinado veculo.
Visualizar = Esse boto permite que ao selecionar o bem, seja visualizado o abastecimento em
detalhes.
Parmetros = Esse boto permite alterar os parmetros do relatrio, para nova visualizao.
Imprimir = Este boto imprime o relatrio visualizado.
Sair = Esse boto fecha a rotina.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio Abastecimento por Filial:
1. Selecione a opo "Por Filail" e informe os "Parmetros".

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Notas Fiscais por Posto
Combustveis / Abastecimento / Nota Fiscal por Posto, possvel visualizar esse relatrio. Ele mostra
as notas fiscais por posto e perodo selecionado. O relatrio apresenta as seguintes informaes por
nota fiscal: data de emisso, frota e a placa, data e horas do abastecimento, quantidade de litros
abastecidos, valor total, posio do hodmetro na hora do abastecimento e o motorista, totalizando os
valores. Por meio desta rotina podem-se visualizar todas as notas fiscais por posto, permitindo o
acompanhamento dos valores dos abastecimentos e das notas.
Procedimentos
Para visualizar as notas fiscais por posto:
1. Selecione a opo "Nota Fiscal por Posto.
Relatrio Abastecimento por Convnio e Posto
Abastecimento \ Por Convnio e Postos, possvel visualizar esse relatrio. Ele ordenado por conv
nio, posto e combustvel. Ele traz as seguintes informaes: cdigo e nome do posto, tipo de
abastecimento, quantidade de litros, preo mdio e valor total dos abastecimentos manuais, quantidade
de litros, preo mdio e valor total dos abastecimentos automticos, preo da bomba, preo negociado
e cidade. Tem o objetivo de demonstrar o nvel de consumo de combustvel pelos postos e qual a
modalidade de abastecimento que est sendo praticada com maior volume.

Procedimentos
Para visualizar o relatrio Abastecimento por Convnio e Posto:
1. Selecione a opo "Por Convnio e Posto e clique no boto "Parmetros".
3 . Confira as configuraes e confirme a impresso do relatrio.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio de Abastecimentos por Motorista
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, selecione as opes Relatrios/ Controle de

Combustveis / Por Motorista. Sero demonstrados no relatrio, os abastecimentos realizados
diariamente por motorista e veculo no perodo informado. Esta rotina disponibilizar os seguintes
dados referentes frota abastecida: veculo, filial, modelo e mdia padro (Km/L). Alm disso, sero
listados a quilometragem no momento do abastecimento, quilometragem percorrida desde o ltimo
contador informado, quantidade de litros abastecido, mdia de consumo, valor unitrio do combustvel,
valor total e a data do abastecimento.
Procedimentos
Para visualizar os abastecimentos por motorista:
1. Selecione a opo Abastecimentos por Motorista.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Relatrio Estimativa de Km a Rodar por Tipo de Modelo
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, selecione as opes "Relatrios / Controle de

Combustveis / Abastecimento / Estmat. KM/Modelo".
O relatrio apresenta por tipo de modelo do pneu, a variao mdia diria e a estimativa de km a rodar
no perodo. A variao mdia diria o resultado da mdia aritmtica dos ltimos lanamentos de
contador efetuados. O parmetro MV_VARDIA indicar a quantidade de lanamentos que devero ser
considerados no clculo da variao mdia diria. A informao de perodo obtida por meio do
parmetro de relatrio Quantidade de Dias para Estimativa.
Importante:
Verificar o contedo do parmetro MV_NGVARDIA. Nele devero constar a quantidade de dias que
sero consideradas no clculo da variao mdia diria.
Procedimentos
Para visualizar a estimativa de km a rodar por tipo de modelo:
1. Selecione a opo Estimativa de Km a Rodar por Tipo de Modelo.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Abastecimentos com Custos e Consumo
Abastecimento \ Custo \ Consumo Ve., possvel visualizar esse relatrio. Ser permitido filtr-lo por
filial, famlia, modelo, frota, perodo e tipo de relatrio, sendo que o tipo de relatrio poder ser

Analtico/Famlia, Analtico/Modelo, Sinttico/Famlia ou Sinttico/Modelo:
Analtico/Famlia = apresenta uma viso mais ampla do relatrio, tabulando por filial e famlia,
mostrando os campos frota, famlia, cdigo da famlia, descrio da famlia, modelo do bem,
mdia km/l, total consumo litros, total do custo, total km e custo por km rodado, totalizando por
filial.
Analtico/Modelo = apresenta uma viso mais ampla do relatrio, tabulando por filial e modelo,
mostrando os campos frota, famlia, cdigo da famlia, descrio da famlia, modelo do bem,
filial.
Sinttico/Famlia = apresenta uma viso mais ampla do relatrio, tabulando por filial e famlia,
mostrando os campos famlia, cdigo da famlia, descrio da famlia, quantidade de frotas,
filial.
Sinttico/Modelo = apresenta uma viso mais ampla do relatrio, tabulando por filial e modelo,
mostrando os campos famlia, cdigo da famlia, descrio da famlia, quantidade de frotas,
filial.
Informaes de clculo:
Mdia km/l = Total km percorrido pela frota / Total litros abastecidos no perodo.
Custo Mdio/l = Valor total abastecido / Total litros abastecidos no perodo.
Total Consumo l = Total litros abastecidos no perodo.
Total Custo = Valor total dos abastecimentos no perodo.
Total km = Total km percorrido pela frota no perodo.
Custo/km = Total Custo / Total km.
O objetivo desse relatrio propiciar ao gestor uma viso ampla dos gastos e consumo da frota,
possibilitando avaliar em vrios aspectos, como custo, consumo e mensurando o volume do
desembolso.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio Abastecimentos c/ Custos e Consumo:
1. Selecione a opo Custo / Consumo Ve.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Consumo Mdio por Dia
Esse relatrio apresenta o consumo mdio por dia. O usurio poder selecionar os bens de um
determinado centro de custo, famlia, de um perodo de tempo, bem como o servio e o produto.
Procedimentos
Para imprimir o consumo mdio por dia:
1. Na janela do relatrio de Consumo Mdio Dia, clique no boto "Parmetros".
Relatrio Abastecimento por Veculo
Relatrio de abastecimento por Veculo.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio Abastecimento por Veculo:
1. Na janela do relatrio Por Veculo.

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Indicadores de Consumo de Combustvel
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Relatrios \ Relatrios
Gerenciais \ Indicadores Rendimento Combustvel, possvel visualizar esse
relatrio. Ele apresenta os veculos abastecidos no perodo informado no parmetro e traz
informaes como: cdigo do veculo, modelo, ano de fabricao, quilometragem rodada, litros
abastecidos, mdia realizada, mdia esperada e percentual de desempenho. Sero mostrados neste
relatrio, os veculos cujo centro de custo estiver vinculado a uma operao. O procedimento para
vincular um centro de custo a uma operao esta na rotina Centro de Custo. No parmetro possvel
filtrar o relatrio por data, por filial e operao. Ao visualizar as informaes, estaro disponveis quatro
botes:
1. Visualizar = Ao selecionar o abastecimento e clicar no boto Visualizar, ser mostrado os detalhes

do abastecimento.
2. Parmetros = Ao clicar no boto Parmetros, novos parmetros para a pesquisa podero ser
informados.
3. Imprimir = Ao clicar no boto Imprimir, ser apresentado uma tela de impresso sendo possvel
informar novos parmetros de apresentao do relatrio, podendo ser:
Detalhado = Ao selecionar a opo Detalhado, o relatrio ser apresentado com todas as

informaes disponveis na visualizao.
Resumido = Ao selecionar a opo Resumido, ser apresentado o relatrio com as

informaes: filial(is), totais, mdia padro, mdia realizada, percentual de desvio e
classificao. O percentual de desvio obtido dividindo-se a mdia realizada pela mdia
padro multiplicado por 100. A classificao a analise do resultado do percentual de desvio,
podendo ser classificado como verde ou vermelho. Verde indica que a percentual de desvio est
enquadrada dentro do percentual aceitvel (at 15% acima ou abaixo) da mdia informada na
rotina Bens no campo km/l, a classificao vermelha ser apresentada quando diferir da
classificao verde.
Exemplo:
Informamos que a km/l de 10, o percentual de desvio aceitvel 15% acima ou a baixo, ento,
para a classificao verde ser aceito de 11.5 a 8.5, ou seja, 15% acima ou abaixo do informado no
km/l, diferente disto, classificao vermelha.
4. Sinttico = Ao selecionar a opo Sinttico, ser apresentado o relatrio com as informaes:

operao, filial, veculo, modelo, ano veculo, km rodado, litros abastecidos, valor do abastecimento,
mdia realizada, mdia esperada, totais da operao por filial, totalizando km rodados, litros
abastecidos, valor dos abastecimentos e clculo da mdia geral realizada.

Procedimentos
Para imprimir o relatrio Indicadores de Consumo de Combustvel:
1. Entre na janela do relatrio "Indic. Rendimento Combust.".
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Resumo Mensal de KM por Filial
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Relatrios \ Rel.
Gerenciais \ Res. Mensal km/filial, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta por filial, o total
mensal de quilmetros percorridos pela frota no ms informado no parmetro, o total de quilmetros
percorridos pela frota no ms anterior ao informado no parmetro e o percentual de quilmetros
rodados em relao ao ms anterior. Tem por objetivo fazer uma anlise comparativa de quilmetros
rodados pela frota da filial, entre dois meses.
Dispem de trs botes:
Parmetros = Esse boto permite alterar os parmetros do relatrio, para nova visualizao.
Imprimir = Este boto imprime o relatrio visualizado.
Sair = Esse boto fecha a rotina.
Procedimentos
Para visualizar o relatrio Resumo Mensal de KM por Filial:
1. Selecione a opo "Res.Mensal Km/Filial " e clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Transferncia entre Filiais
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Relatrios / Controle de
Pneus / Transf. entre Filais ser apresentado este relatrio. Nele sero listados os Bens (Pneus)
transferidos de uma filial para outra. O relatrio est classificado pela filial de origem e apresenta: data,
hora, bem, nome do bem, medida, famlia, tipo do modelo, status e filial destino.
Procedimentos
Para visualizar as transferncias entre filiais:
1. Na janela de manuteno do relatrio Transferncia entre Filiais, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio de Pneus Transferidos

Pneus / Cadastro / Pneus Transferidos, possvel visualizar esse relatrio. Ele mostra os pneus que

foram transferidos de filial para a filial corrente, dentro do perodo informado. Por filial, o relatrio
apresenta as informaes da transferncia como: data, hora, nmero de fogo do pneu, e medida. E
sobre a solicitao de transferncia, disponibiliza os seguintes dados: sulco e banda do pneu, nmero e
data da solicitao o e lote da transferncia. Ele totaliza os pneus por filial e tem por objetivo
apresentar o histrico dos pneus transferidos de filial, para que assim possa se ter o controle de datas e
lotes.
Procedimentos
Para visualizar os pneus transferidos:
1. Selecione a opo Pneus Transferidos.
Relatrio Analtico - Sinttico Pneus
Pneus / Cadastro / Anal. Sinttico, possvel visualizar esse relatrio com todas as informaes
relevantes de pneus. Essas informaes so classificadas por operao, medida, modelo e fabricante.
Esse relatrio tem como objetivo, mapear a localizao do pneu na frota e as caractersticas de vida de
cada um desses pneus.
A viso Analtica do relatrio apresenta informaes de todos os pneus aplicados e suas

caractersticas em relao frota, como: veculo, eixo, tipo do eixo, posio e quilometragem do
veculo.
A viso Sinttica apresenta caractersticas atuais inerentes ao pneu, como por exemplo: banda, km
rodados, profundidade do sulco do pneu entre outras caractersticas.
Procedimentos
Para visualizar os pneus em forma analtica ou sinttica:
1. Selecione a opo Analtico/Sinttico Pneus.

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Pneus por Veculos
Esse relatrio gerado no ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes:
Relatrios / Pneus / Pneus por Veculo. Essa rotina mostra por filial e veculo, a posio dos pneus
aplicados na frota e a caracterstica atual deles. Permite uma viso eficiente da distribuio dos pneus
no veculo e a visualizao do nvel de desgaste, por meio das informaes da banda, profundidade de
sulco e quilmetros rodados. Alm das informaes citadas, apresenta tambm posio do pneu, tipo
do modelo, medida e detalhes da frota, como o tipo de modelo do veculo e a operao qual pertence.
Procedimentos
Para visualizar os pneus por veculo:
1. Selecione a opo Pneus por Veculo.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Relatrio Rastreamento de Pneus
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Relatrios / Pneus / Rastreamento Pneus,
ser apresentado esse relatrio para o gerenciamento da rastreabilidade dos pneus. Por meio desse
relatrio, possvel identificar a localizao exata do pneu no momento. Pode-se saber, por exemplo,
em que veculo o pneu est associado ou se ele est realizando algum servio, ou at em que
almoxarifado est estocado. Esse relatrio contm data de movimento, centro de custo, filial, pneu,
medida, desenho, banda, sulco, km do veculo, servio, fornecedor, frota, posio do pneu, destino e
motivo.
Procedimentos
Para visualizar a rastreabilidade dos pneus:
1. Ao ser selecionada a opo "Rastreamento de Pneus", ser apresentada a janela de parmetros.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio ndice de Pneus Recusados por Recapadora
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes Relatrios / Pneus /
Pneus Recusados possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta, percentualmente, o ndice de
pneus recusados por recapadora. Ele fornece, alm da loja e nome da recapadora, a quantidade de
pneus enviados e a quantidade recusada. Esse relatrio tem por objetivo controlar as quantidades de
pneus que foram mandadas para recapadora e a quantidade de pneus recusados. Permite, por meio do
ndice, uma base para anlises e estatsticas de pneus recapados.

Procedimentos
Para visualizar os pneus recusados por recapadora:
1. Selecione a opo Pneus Recusados.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Pneus Destino x Motivo
No ambiente Manuteno de Ativos - Gsto de Frotas, por meio das opes "Relatrios / Controle de
Pneus / Anlise Tcnica / Pneus Destino x Medida, ser apresentado esse relatrio para visualizao
dos pneus sucateados. No corpo do relatrio visualiza-se um quadro resumo dos pneus sucateados,
totalizando a quantidade de cada medida de pneu por destino ou motivo. A resposta ao parmetro de
relatrio "Detalhar por:" ir indicar se o quadro mostrar o total por destino ou por motivo.
Procedimentos
Para visualizar "Pneus Destino x Motivo":
1. Ao ser selecionada a opo "Pneus Destino x Medida", ser apresentada a janela de parmetros.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Relatrio Pneus Sucateados por Fabricante
Pneus / Anlise Tcnica / Pneus Sucat. Fabric." possvel visualizar o relatrio.
Ele relaciona, classificando por fabricante, os pneus sucateados no perodo. Traz informaes como
nmero de fogo, medida, descrio, data da compra, data do sucateamento, banda em que o pneu se
encontra, profundidade do sulco, quilometragem percorrida pelo pneu em cada vida e o total de
quilmetros rodados.
Sero impressos neste relatrio, apenas os pneus que estiverem com status igual ao indicado no
parmetro MV_NGSTARS. O objetivo desse relatrio fornecer subsdios para realizao de anlise
comparativa entre os modelos de pneus de cada fabricante, levando-se em considerao a durabilidade
do pneu em cada vida.
Importante:
Verificar o contedo do parmetro "MV_NGSTARS". Nele dever constar o cdigo do status ao qual
pertencero os pneus que sero removidos de servio.
Procedimentos
Para visualizar os pneus sucateados por fabricante:
1. Selecione a opo "Pneus Sucateados por Fornecedor".
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Relatrio Previso de Retirada de Pneus
Esse relatrio gerado no ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Relatrios / Controle
de Pneus / Anlise Tcnica / Previso Substituio de Pneus. Por meio da medida do pneu e variao
dia cadastrada, o Sistema calcula quando haver a necessidade de substituir o pneu. A rotina traz
informaes como: famlia do pneu, medida, modelo, cdigo do pneu, nmero de fogo, DOT, vida e
sulco, alm de calcular o rendimento da banda original, rendimento do pneu nas reformas, previso de
rodagem, variao dia e a quantidade de meses para troca do pneu. Esse relatrio tem por objetivo
disponibilizar a quantidade de meses faltantes para a troca do pneu, permitindo um gerenciamento de
qual medida de pneu a mais rentvel para empresa, ou seja, aquela que dura mais.
Procedimentos
Para visualizar a previso da retirada do pneu:
1. Selecione a opo Previso Substituio de Pneus.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Laudos Tcnicos
Pneus / Anlise Tcnica / Laudos Tcnicos", possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta a relao
de pneus por fabricante, permitindo um acompanhamento dos pneus que passaram por uma anlise
tcnica e que em virtude de algum defeito, foram levados ao sucateamento. Por meio do laudo tcnico,
possvel identificar se o defeito apresentado decorrente da fabricao ou de um servio
realizado . Se a empresa comprovar junto ao fornecedor tratar-se de defeito de fabricao, ela
receber um crdito que ser apropriado em compras futuras.
Esse relatrio traz, alm disso, informaes como: data da anlise, descrio do pneu, cdigo da
medida, descrio da medida, cdigo do modelo, tipo do modelo, destino, motivo pelo qual foi
sucateado, descrio do motivo, laudo, % de crdito, valor, cdigo do fornecedor e nome.

Procedimentos
Para visualizar os laudos tcnicos:
1. Selecione a opo "Laudos Tcnicos".
Veja tambm
Consulte tambm o tpico:
Anlise Tcnica - Cadastra as informaes que sero relacionadas nesse relatrio.
Tabelas Utilizadas
Relatrio Divergncias na Inspeo de Pneus
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Relatrios / Controle de Pneus / Inspeo /
Divergncias por Inspeo, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta as divergncias
encontradas na comparao da inspeo atual com a situao da estrutura dos pneus no Sistema.
Disponibiliza os seguintes dados: o nmero do ciclo, veculo, posio do pneu na frota, sulco, nmero
de fogo, data da inspeo, data e hora da digitao e quilometragem. Esses dados so comparados aos
do Sistema e o relatrio apresentar uma mensagem quando houver divergncia. A partir dessa rotina,
possvel identificar pneu a pneu se a estrutura do caminho estava incorreta no Sistema, ou se foi
apenas digitado incorretamente.
Procedimentos
Para visualizar as divergncias na inspeo de pneus:
1. Selecione a opo Divergncias na Inspeo de Pneus.
3. Confira as configuraes e confirme a gerao do relatrio.

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Divergncias Acertadas
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Relatrios \ Inspeo \
Divergncia Acertada, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta o nmero de fogo do pneu, a
frota, posio do pneu e profundidade do sulco aps a inspeo, posio do pneu e profundidade do
sulco aps o acerto efetuado no Sistema. Tambm ser possvel a emisso de resumo contendo, por
filial, o total de pneus inspecionados, total de acertos efetuados com a inspeo e o percentual de
registros acertados em relao ao todo. Esse relatrio tem objetivo visualizar o volume de
irregularidades encontradas no processo de inspeo e a quantidade de acertos efetuados.
Procedimentos
Para visualizar o relatrio Divergncias Acertadas:
1. Selecione a opo "Diverg. Acertadas e clique no boto "Parmetros".
Relatrio Situao Inspeo
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Relatrio \ Inspeo \
Situao Inspeo, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta, classificado por filial e frota, os
veculos inspecionados e o status do andamento das inspees de pneus . Tem por objetivo demonstrar
a situao dos pneus em cada frota, o que permite ao gestor acompanhar a regularidade desse
procedimento e atuar preventivamente. Nesse relatrio so visualizadas as seguintes informaes: filial,
veculo, situao, status do veiculo, quantidade de pneus e status da inspeo.
Procedimentos
Para visualizar o relatrio Situao Inspeo:

1. Selecione a opo "Situao Inspeo"
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Divergncias Estruturais Aps Inspeo
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes Relatrios / Inspeo /
ltima x Sistema possvel visualizar esse relatrio. Para cada nmero de fogo (DNA do pneu), ser
apresentado um quadro comparativo entre a leitura da ltima inspeo e a leitura da inspeo atual. As
informaes comparadas so: filial, frota em que o pneu esta alocado, profundidade do sulco do pneu e
posio do pneu no eixo. As ocorrncias divergentes sero mostradas na ltima coluna do relatrio.
Essas informaes permitem ao gestor da frota tomar medidas preventivas, como por exemplo, efetuar
o rodzio ou substituio dos pneus.
Procedimentos
Para visualizar as divergncias entre o resultado da inspeo e a estrutura do sistema:
1. Selecione a opo "Divergncias Estruturais Aps Inspeo".
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Relatrio Divergncias entre Inspeo Anterior x Inspeo

Atual
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes Relatrios / Controle de Pneus / Inspeo /
Inspeo Anterior x Inspeo Atual, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta as divergncias
encontradas entre os ciclos da inspeo, anterior e da atual. Por meio de um quadro, compara as
seguintes informaes: filial do pneu, vida, sulco e posio. As ocorrncias divergentes sero mostradas
na ltima coluna do relatrio. Essas informaes permitem o acompanhamento da inspeo e as
divergncias nela encontradas.
Procedimentos
Para visualizar as divergncias entre as inspees:
1. Selecione a opo "Divergncias entre Inspeo Anterior x Inspeo Atual.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Custo dos Pneus
Esse relatrio gerado no ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes
Relatrios / Gerenciais / Custo por Pneus. Ele apresenta informaes de valores referentes compra
do pneu e suas reformas. Por meio desta rotina, podem-se obter os seguintes dados referentes ao
pneu: famlia e filial o qual pertence, fabricante, modelo, cdigo, DOT, data e custo da aquisio, custo
das reformas, quilometragem atual, banda e profundidade do sulco. O Sistema disponibiliza ainda o
total dos custos de aquisio e reforma por medida ou por fabricante, juntamente com o custo por km.
Essa rotina fornece ao gestor da frota, subsdios suficientes, para que ele possa identificar que
fabricante/modelos de pneus, possuem maior desgaste e, portanto, o maior custo benefcio e deliberar
pela substituio.

Procedimentos
Para visualizar o custo dos pneus:
1. Selecione a opo "Custo dos Pneus".
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Sucateamento Prematuro de Pneus
Pneus / Gerenciais / Sucateamento Prematuro por Pneu, possvel visualizar esse relatrio. Ele
disponibiliza os pneus sucateados prematuramente, totalizando por: motivo, medida, fabricante ou
modelo. O relatrio apresenta a vida em que o pneu foi sucateado prematuramente e a quantidade
total de vezes que ele sofreu essa ao, alm da quantidade total de pneus na filial. A partir dessa
quantidade total de pneus na filial, o Sistema calcula o percentual de pneus que foram sucateados
prematuramente por vida. Esse relatrio tem por objetivo proporcionar o gerenciamento dos pneus que
so sucateados antes da hora prevista, permitindo verificar e comparar os pneus.
Procedimentos
Para visualizar os pneus sucateados prematuramente:
1. Selecione a opo Sucateamento Prematuro de Pneus.
3. Confira as configuraes e confirme a gerao do relatrio.

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Durabilidade por Marca
Esse relatrio apresenta a anlise de durao de bens por marca de pneu. permitido selecionar o tipo
de informao a ser apresentado.
Procedimentos
Para imprimir a durabilidade por marca:
1. Na janela do relatrio Durabilidade por Marca, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Durabilidade por Servio
Esse relatrio apresenta a anlise de durao de bens por tipo de servio. permitido selecionar o tipo
de informao a ser apresentado.

Procedimentos
Para imprimir a durabilidade por servio:
1. Na janela do relatrio Durabilidade por Servio, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Relatrio Rendimento de Pneus Recapados

Pneus / Gerenciais / Rendimento Recape, para a visualizao do relatrio. Ele apresenta a quantidade
de km rodados por banda dos pneus recapados e compara a durao que a recapagem teve com a
durao prevista. Essa rotina disponibilizar as informaes por meio da escolha de famlia, modelo,
medida ou da filial do pneu, fornecendo tambm os seguintes dados: cdigo do pneu, nmero de fogo,
DOT, vida e sulco.
Procedimentos
Para visualizar o rendimento dos pneus recapados:
1. Selecione a opo Rendimento de Pneus Recapados.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Relatrio Sinistro
Riscos / Sinistro / Sinistro possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta dados da ocorrncia do
sinistro selecionado. O relatrio apresenta todas as informaes cadastradas na rotina Complemento de
Sinistro, como: dados do acidente, local, se houve vtimas ou testemunhas e etc. Esta rotina tem por
objetivo facilitar a visualizao das informaes do sinistro.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio Sinistro:
1. Na janela do relatrio "Sinistro", clique no boto "Parmetros".
Relatrio de Acidente por Veculo

Riscos / Sinistro / Relatrio de Acidente por Veculo - RAV, possvel visualizar esse relatrio. Ele
apresenta as informaes preliminares do evento ocorrido com a frota. Por meio de um formulrio do
tipo ficha, o relatrio disponibiliza todas as informaes cadastradas na rotina Sinistro, como: veculo,
motorista, dados do acidente e etc. Essa rotina tem por objetivo facilitar a visualizao das informaes
do acidente por veculo.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de Acidente por Veculo:
1. Na janela do relatrio RAV, clique no boto "Parmetros".

Relatrio de Quantidade de Eventos por Perodo
Riscos / Sinistro / Quantidade de Acidentes, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta a
quantidade de eventos (acidente, roubo ou incidente) por perodo. Mostra uma tabela indicando
mensalmente a quantidade de vezes que aconteceu sinistro com evento escolhido, calculando o total
por ano. Indica a quantidade percentual de acidentes em relao ao perodo e como um todo. Esse
relatrio permite acompanhar a quantidade de eventos ocorridos, tanto numa viso mensal, quanto
anual.
Procedimentos
Para visualizar a quantidade de eventos por perodo:
1. Selecione a opo "Quantidade de Eventos por Perodo.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Quantidade Acidentes
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes Relatrios / Sinistro /
Quantidade Tipo de Acidente, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta os sinistros por tipo de
evento, possibilitando a seleo por meio da gravidade. Ele tem por objetivo visualizar o volume de
acidentes por tipo de evento, apresentando um quadro que traz as quantidades de acidente
mensalmente, de Janeiro a Dezembro, totalizando por ano. A rotina ainda disponibiliza as seguintes
informaes: prejuzo com carga, prejuzo com manuteno, a soma desses dois itens e o prejuzo
total. Para cada um desses itens, calculado o percentual em relao a todos os eventos do relatrio e
o percentual acumulado.
Procedimentos
Para visualizar a quantidade de acidentes por tipo de evento:

1. Selecione a opo Quantidade Tipo Acidente.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Quantidade Eventos por Gravidade
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Relatrios \ Sinistros \
Qtde. Grav. Acid., possvel visualizar esse relatrio. Ser permitido filtr-lo por ano, gravidade de
acidente, evento e tipo de evento. Tabulado por gravidade, ele traz um prospecto anual totalizando a
quantidade de eventos por tipo de gravidade e ms. Mostra tambm, valor percentual e percentual
acumulado para prejuzos ocorridos com a carga, prejuzos ocorridos com a manuteno e prejuzos
decorrentes de terceiros.
Considera-se para clculo do prejuzo com carga, o valor avaliado da carga, menos o valor recuperado
dela, estes campos so reportado na rotina Complemento de Sinistro no folder Carga, nos campos
Preju. Carga e Vl. Recuper..
O objetivo deste relatrio propiciar ao gestor uma viso sinttica dos prejuzos apurados por
gravidade, possibilitando avaliar as incidncias, mensurando em percentual e desembolso, permitindo
aplicar medidas corretivas e estratgicas.
Informaes do clculo:
% = (Total do prejuzo / Total dos prejuzos por gravidade)*100.
% AC = Percentual do prejuzo apurada atual somado ao percentual acumulado da gravidade anterior.
Procedimentos
Para visualizar o relatrio de Quantidade de Eventos por Gravidade:
1. Selecione a opo Qtde.Grav. Acid..

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Qtde de Eventos de Trnsito por Operao
O relatrio apresentar a quantidade de eventos de trnsito por operao.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio Qtde de Eventos de Trnsito por Operao:
1. Na janela do relatrio Qtde. Grav. Ope., clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Quantidade de Eventos de Trnsito por Operao
Qtde. Even. Ope., possvel visualizar esse relatrio. Ser permitido filtr-lo por ano, evento e tipo de
evento. Tabulado por operao, esse relatrio traz um prospecto anual totalizando a quantidade de
eventos ocorridos por ms. Ser possvel optar por apenas um evento, ou seja, a soma dos eventos
poder ser o total de Acidente, Roubo ou Incidente. Contempla tambm informaes para anlise do
gestor como total e percentual de prejuzo em manuteno, carga e terceiros, totalizando a soma dos

prejuzos. Considera-se para clculo do prejuzo com carga, o valor avaliado da carga, menos o valor
recuperado dela, estes campos so reportados na rotina Complemento de Sinistro no folder Carga, nos
campos Preju. Carga e Vl. Recuper..
O objetivo deste relatrio propiciar ao gestor uma viso ampla dos prejuzos apurado por operao
causada pelos sinistros, possibilitando avaliar as incidncias, mensurando em percentual e desembolso,
permitindo aplicar medidas corretivas e estratgicas.
Para que seja possvel a emisso desse relatrio, imprescindvel que o Centro de Custo do bem
envolvido no sinistro, esteja vinculado a uma Operao.
Procedimentos
Para visualizar o relatrio Quantidade de Eventos de Trnsito por Operao:
1. Selecione a opo Qtde.Even. Ope..

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Quantidade de Eventos por Grupo de Filiais
O relatrio apresentar a quantidade de eventos por grupo de filiais e o prejuzo das cargas afetadas
pelo sinistro para cada grupo de filial.
Procedimentos
Para imprimir o Relatrio de Quantidade de Eventos por Grupo de Filiais.:
1. Na janela do relatrio Qtde. Grupo de Filial , clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Quantidade de Eventos por Filial
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes Relatrios / Sinistro /
Quantidade Evento Filial, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta os sinistros classificados por
filial, possibilitando a seleo por meio do tipo de evento. Ele tem por objetivo visualizar o volume de
acidentes por filial, apresentando um quadro que traz as quantidades de acidente mensalmente, de
Janeiro a Dezembro e totaliza por ano. A rotina disponibiliza as seguintes informaes: prejuzo com
carga, prejuzo com manuteno e a soma desses dois itens, o prejuzo total. Para cada um desses
itens calculado o percentual em relao a todas as outras filiais do relatrio e o percentual
acumulado.
Procedimentos
Para visualizar a quantidade de acidentes por filial:
1. Selecione a opo Quantidade Evento Filial.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Relatrio Eventos Apurados pelo Jurdico por Perodo
Qtde Ap. Jurdico, possvel visualizar esse relatrio. Nele ser permitido filtrar perodo, evento e tipo
de evento. Ele apresenta os campos: causas apuradas, quantidade, percentual e percentual acumulado.
Mostra a totalizao por causas apuradas dos sinistros conforme informado no parmetro.
O objetivo deste relatrio mostrar de forma sinttica o total de eventos por causas apuradas. Alm da
quantidade por causa, mostrado o percentual de participao em relao ao total de eventos e o
percentual da causa apurada atual somada ao percentual acumulado da filial anterior.
% = (Total da quantidade de caudas apuradas inerente / Total das caudas apuradas focado )*100.
% AC = Percentual da causa apurada atual somado ao percentual acumulado da filial anterior.
Procedimentos
Para visualizar os Eventos Apurados pelo Jurdico por Periodo:
1. Selecione a opo Qtde. Ap.Jurdico.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Sinistralidade
Qtde. Sinistralidade, possvel visualizar esse relatrio. Ser permitido filtr-lo por ano, grupo de
filiais e filial. Ele apresenta os campos: filial, prejuzos por roubos, prejuzos por acidentes, totalizando
os prejuzos, percentual de prejuzo e percentual acumulado.

O objetivo deste relatrio propiciar ao gestor uma viso ampla dos prejuzos causados por sinistros
(acidente) da frota, possibilitando avaliar em vrios aspectos, como: percentual de prejuzo por
operao, percentual acumulado, assim mensurando o volume do desembolso e constncia de sinistro
por operao.
Prejuzo Acidentes = Totaliza todos os sinistros no ano informado no parmetro cujo campo na
rotina Complemento de Sinistro for Evento Sin. = Acidente. A informao neste campo do relatrio
a soma dos prejuzos com vtimas, carga, terceiros, animais e guincho, sendo que ser somado ao
campo Valor Danos, quando o campo for consistido diferente de 0, nesse momento tambm
gerado automaticamente uma OS, em que o custo desta ser somado ao total geral.
Prejuzo Roubos = Totaliza todos os sinistros no ano informado no parmetro cujo campo na rotina
Complemento de Sinistro for Evento Sin. = Roubo. Quando na rotina Complemento de Sinistro o
campo Vec. Recup? tiver o contedo "No", ser adicionado ao total de prejuzo o valor de
compra do bem. Esse valor informado na rotina Bens, campo Valor Compra.
% = (Total do prejuzo da filial inerente / Total dos prejuzos focado )*100.
% AC = Percentual da filial atual somado ao percentual acumulado da filial anterior.
Procedimentos
Para visualizar o relatrio Quantidade de Sinistralidade:
1. Selecione a opo Qdte Sinistralidade.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Pagtos para Terceiros Apururado pelo Jurdico
Pag.Apur. Jur., possvel visualizar esse relatrio. Ser permitido filtrar este relatrio por ano, grupo
de filiais e filial. Apresenta os campos operao, prejuzo com animais, prejuzo com imveis, prejuzo
com guinchos, prejuzo com vitimas, prejuzos com terceiros, percentual de cada prejuzo, percentual
acumulado e prejuzo total.
Para que seja possvel a emisso desse relatrio, imprescindvel que o Centro de Custo do bem
envolvido no sinistro, esteja vinculado a uma Operao. Alm disso, apenas sero selecionados os

registros de sinistro que estejam com o campo "Evento Sin. = Acidente na rotina Complemento de
Sinistro.
O objetivo deste relatrio propiciar ao gestor uma viso ampla dos prejuzos causados por sinistros
(acidente) da frota, possibilitando avaliar em vrios aspectos, como percentual de prejuzo por
operao, percentual acumulado, assim mensurando o volume do desembolso e constncia de sinistro
por operao.
Prejuzo ( Animais / Imveis / Veculos / Guincho / Vitima / Terceiros ) = Soma do campo inerente de
todos os sinistros com a mesma operao no mesmo ano.
% = (Total do prejuzo da operao inerente / Total dos prejuzos focado )*100.
% AC = Percentual da operao atual somado ao percentual acumulado da operao anterior.
Procedimentos
Para visualizar os pagamentos apurado pelo jurdico:
1. Selecione a opo Pag.Apur. Jur..
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Infraes no Ano
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, selecione as opes Relatrios / Multa /

Infraes Por Ano. O relatrio apresenta uma grade contendo os 12 meses do ano e demonstra a
quantidade de infraes recebidas e sofridas e seus respectivos valores. Por meio deste relatrio,
possvel acompanhar o volume de infraes cometidas, proporcionando uma massa crtica para gesto
do transporte e para reduo de infraes.

Procedimentos
Para visualizar as infraes no ano:
1. Selecione a opo Infraes no Ano.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Tipos de Infraes de Trnsito

Riscos / Multa / Qtde. Infr. por Tipo". Ser apresentado o relatrio totalizando as ocorrncias e valor
por tipo de infrao de trnsito, demostrando porcentualmente, a participao do tipo de infrao, em
relao ao total de infraes cometidas.
Procedimentos
Para visualizar a quantidade de infraes:
1. Selecione a opo Quantidade de Infraes por Tipo.
3. Confira as configuraes e confirme a impresso do relatrio.help de campo. Confira os dados e

confirme.

Relatrio Multas por Responsabilidade
Esse relatrio gerado no ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes:
Relatrios / Multa / Multas por Responsabilidade. Ele permite visualizar por filial e tipo de infrao a
quantidade de multas por responsabilidade, acompanhado do percentual calculado em relao ao total.
Os tipos de responsabilidade encontrados no Sistema so: motorista, empresa, pessoa fsica, pessoa
jurdica e fsica, seguradora, transportador e expedidor. Ao se cadastrar uma multa e relacionar a ela o
tipo de infrao cometida, o Sistema estar automaticamente indicando o responsvel, pois o
responsvel est associado ao tipo de infrao.
Procedimentos
Para visualizar as multas por responsabilidade:
1. Selecione a opo Multas por Responsabilidade.
3. Confira as configuraes e confirme a impresso.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Infraes de Trnsito por Filial e Grupo de Filial
Esse relatrio gerado no ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes
Relatrios / Multas / Infrao Grupo Filial. Ele permite visualizar por filial, a quantidade de multas
recebidas, a quantidade de multas pendentes, a quantidade de multas com recurso deferido, a
quantidade de multas com recurso indeferido, a quantidade de multa sem recurso e o respectivo
percentual de participao, calculado em relao ao total de multas. Essas informaes possibilitaro ao
gestor, uma viso sinttica das multas recebidas e serviro para comandar e acompanhar as
providncias a serem tomadas at a baixa delas.
Procedimentos
Para visualizar as infraes de trnsito por filial e grupo de filial:

1. Selecione a opo Infrao Grupo Filial.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Infraes Recebidas
No ambinete Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, selecione as opes Relatrios / Multa /

Infraes Recebidas para ter acesso ao relatrio. Ele apresenta a quantidade de infraes por tipo de
estatstica recebidas no perodo. Os tipo de estatsticas podem ser: operao, estado, rodovia ou
horrio. O Sistema totaliza a quantidade de multas e demonstra, percentualmente, o volume de multas
de cada operao.
Procedimentos
Para visualizar as infraes recebidas:
1. Selecione a opo Infraes Recebidas.
3. Confira as configuraes e confirme a impresso.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Relatrio Banco de Pontos dos Motoristas
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, selecione as opes Relatrios / Multa / Banco
de Pontos. O relatrio apresenta por filial e motorista uma grade contendo as ocorrncias de multas de
acordo com as pontuaes de 0 a 7, os pontos acumulados, a informao de que o infrator foi
identificado e o total das infraes cometidas. Tem como objetivo municiar o gestor da rea, com dados
necessrios para acompanhamento da evoluo dos pontos na carteira de habilitao e permitir
identificarem os motoristas que alcanaram o limite mximo estipulado por lei e que podero ter
suspensa sua carteira da habilitao.
Procedimentos
Para visualizar o banco de pontos dos motoristas:
1. Selecione a opo Banco de Pontos dos Motoristas.
2. Configure-os de acordo com a orientao do help de campo.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Resultados dos Recursos
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Relatrios / Multa /
Resultado Recurso, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta as multas que tiveram pedido de
restituio. Permite acompanhar a situao do processo quando a empresa entra com o recurso de
restituio, trazendo informaes sobre a multa, como: data de recebimento, data da infrao, placa do
veculo, motorista e etc. Apresenta tambm dados sobre a restituio, como: motivo, situao atual do
recurso, data de pagamento, valor do boleto, desconto, valor pago o status e o valor da restituio. O
Sistema mostra o total restitudo e motivos de restituio por valor restitudo.

Procedimentos
Para visualizar o resultado dos recursos:
1. Selecione a opo "Resultados dos Recursos".
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Multas de Transporte de Produtos Perigosos

Riscos / Multa / Mul. Transp. Per. Ser apresentado o relatrio para visualizao das multas recebidas
por veculos de transporte de produtos perigosos, no perodo informado. Por meio deste relatrio,
possvel acompanhar e gerenciar a quantidade de multas que a empresa recebeu, por este tipo de
transporte, proporcionando uma massa crtica para gesto do transporte e para reduo de multas.
Procedimentos
Para visualizar as multas para transporte de produtos perigosos:
1. Selecione a opo Multas de Transporte de Produtos Perigosos.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

Relatrio Documentos por UF de Licenciamento
No ambiente Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas, por meio das opes "Relatrios \ Documentos \
Doctos por UF Emisso, possvel visualizar esse relatrio. Ser permitido filtr-lo por perodo, filial,
UF, nmero do documento, documentos a vencer, vencidos ou ambos, documentos pagos, a pagar ou
ambos. Tabulado por filial, ele apresenta os campos filial, documento, data emisso, placa, bem, nome
do bem, UF, n de parcela, data do pagamento, data do vencimento, NF e valor unitrio, totalizando os
pagamentos conforme o parmetro.
O objetivo deste relatrio propiciar ao gestor uma viso ampla dos gastos com documentos por UF,
mensurando o volume do desembolso.
Importante:
No parmentro "UF", quando o usurio estiver integrado ao TMS (MV_NGMNTMS) , ser
consistido na rotina Bens a UF informada no campo "Estado Placa" na aba TMS. Quando no
integrado, consistir o campo "UF Emplac" na aba Complemento Veculo.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio de Documentos por UF de Licenciamento:
1. Selecione a opo Doctos por UF Emisso.
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Veculos Penhorados
O relatrio classificar e totalizar o valor da penhora por filial, famlia, modelo e data da indicao do
veculo.

Procedimentos
Para imprimir o relatrio Veculos Penhorados:
1. Na janela do relatrio Veiculos Penhorados, clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Servios por Fornecedor
Servios por Fornecedor, possvel visualizar esse relatrio. Ele permitir a parametrizao por
Fornecedor ou Servio e classificar por servio/fornecedor ou fornecedor/servio. Na escolha da opo
do parmetro por "Fornecedor", ser tabulado por filial, fornecedor e loja, com os campos servios,
descrio do servio, valor de cada servio, totalizando por loja, fornecedor e total geral. Na escolha da
opo do parmetro por "Servio", ser tabulado por filial e servio, com os campos fornecedores, loja,
descrio do fornecedor, valor, totalizando os servios e total geral. O objetivo deste relatrio
propiciar ao gestor uma viso ampla dos gastos com fornecedores e servios, mensurando o volume do
desembolso.
Procedimentos
Para imprimir o relatrio Servios por Fornecedor:
1. Na janela do relatrio Servios por Fornecedor, clique no boto "Parmetros".

Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Despesas com Fornecedor
Despesas Fornecedor, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta todos os pagamentos
efetuados para os fornecedores, tabulando por filial, fornecedor, data de pagamento e totalizando o
gasto por fornecedor, filial e total geral. Proporciona ao gestor da rea uma viso ampla do volume de
desembolso para cada fornecedor.
Procedimentos
Para visualizar o relatrio "Despesas com Fornecedor " :
1. Selecione a opo "Despesas com Fornecedor" e clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Tabelas Utilizadas
Relatrio Documentos Pagos no Perodo
Documentos Pagos por Perodo, possvel visualizar esse relatrio. Ele apresenta os pagamentos

efetuados, classificado por filial, fornecedor e servio e totaliza os valores pagos. Nele so visualizadas
as seguintes informaes: filial, fornecedor, loja, data pagamento, servios, nmero dos documentos,
data emisso, placa, cdigo e descrio do bem, UF, nmero da parcela, data pagamento, data do
vencimento, NF, valor.
Procedimentos
Para visualizar o relatrio de Documentos Pagos no Perodo:
1. Selecione a opo "Doc. Pagos por Per. e clique no boto "Parmetros".
Veja tambm
Tabelas Utilizadas

A Partir de Texto
Programa de importao de dados para o cadastro de Bens a partir de arquivo em formato texto. O
usurio dever observar a seqncia das informaes bem como o fato do arquivo. A descrio de cada
linha do arquivo texto dever ter as seguintes representaes dos campos: bem, famlia, nome do bem,
centro de custo, calendrio.
Procedimentos
Para incluir um Bem a partir de texto:
1. Ao selecionar a opo "A Partir de Texto", ser apresentada a janela de parmetros.
A Partir do ATF
Programa de importao automtica de informaes de equipamentos contidas no ambiente Ativo Fixo.

O usurio dever informar o cdigo do grupo do SN1 (N1_GRUPO) que ir corresponder ao cdigo da
famlia padro (TP9). O sistema far a verificao para a validao da importao emitindo mensagens
no caso de problemas.
Procedimentos
Para incluir um bem a partir do Ativo Fixo:
1. Ao selecionar a opo "A Partir do ATF", ser apresentada a janela de parmetros.
A Partir do Padro
Programa de gerao de manutenes preventivas a partir de padres estabelecidos em Manuteno

Padro. Aps a importao, o usurio dever providenciar a complementao do cadastramento

manualmente.
Procedimentos
Para incluir uma Manuteno a Partir do Padro:
1. Ao selecionar a opo "A Partir do Padro", ser apresentada a janela de parmetros.
Manuteno Padro para Manuteno Padro
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Miscelnea / Gera Preventivas / Padro para
Padro, possvel acessar esta rotina. um programa de gerao de manutenes padres para bens,
utilizando uma manuteno padro j cadastrada. necessrio escolher a famlia, o servio e a
seqncia que j esto cadastrados como manuteno padro e escolher a famlia para qual se deseja
criar essa mesma manuteno padro. Essa rotina tem por objetivo facilitar e agilizar o cadastramento
de manutenes padro.
Procedimentos
Para incluir uma manuteno padro para padro:
1. Na janela de Padro para Padro, preencha os campos conforme orientao do help de campo.
Tabelas
ST6 - Famlias de Bens. Utilizado para consulta F3.
ST4 - Servio. Utilizado para consulta F3.
Manuteno para Manuteno
Programa de gerao de Manuteno utilizando uma manuteno j cadastrada.

Procedimentos
Para incluir uma Manuteno:
1. Ao ser selecionada a opo "Manut. p/ Manut.", ser apresentada a janela de parmetros.
Tabelas
ST4 - Servio. Utilizado para consulta F3.
Manuteno de Bem para Bens
No ambiente Manuteno de Ativos, por meio das opes "Miscelnea / Gera Preventivas / Bem para
Bens, possvel acessar esta rotina. um programa de gerao de manutenes de um bem para
outros bens, utilizando uma manuteno j cadastrada. necessrio escolher um bem que j possui
uma manuteno cadastrada com seqncia, servio, tipo modelo e famlia, e escolher para quais bens
se deseja criar essa mesma manuteno. Essa rotina tem por objetivo facilitar e agilizar o
cadastramento de manutenes para bens da mesma famlia.
Procedimentos
Para gerar uma Manuteno de um Bem para outros Bens:
1. Ao ser selecionada a opo "Bens p/ Bem", ser apresentada a janela de parmetros.
3. Confira os dados e confirme a gerao.
Tabelas
ST9 Bem

STF Manuteno
STG Detalhes da Manuteno
ST5 Tarefas da Manuteno
STH Etapas da Manuteno
TP1 Opes da Etapa da Manuteno
STM Dependncias da Manuteno
Acumulador Histrico de Acompanhamento
Este programa exclui os Acompanhamentos (STP990) e grava no arquivo de histrico (STW990).

Somente acompanhamentos terminados at a data informada no parmetro.
Procedimentos
Para executar um Acumulador Histrico de Acompanhamento:
1. Ao selecionar a opo de "Acum. Histrico Aco", ser apresentada a janela de parmetros.
3. Confira os dados e confirme a execuo.
Acumulador Histrico de Manuteno
Este programa excluir os Planos de Manuteno (STI990) e grava nos arquivos de histrico somente as
manutenes terminadas at a data informada no parmetro.
Procedimentos
Para executar um Acumulador Histrico de Manuteno:
1. Ao ser selecionada a opo "Acum. Histrico Man", ser apresentada a janela de parmetros.

Transferncia de Bens por Lote
Custos / Honorrios Despachante, possvel acessar esta rotina. Por meio deste programa possvel
transferir vrios bens, por meio de lote, para outra filial. Tem como objetivo agilizar a transferncia de
vrios bens ao mesmo tempo. O Sistema fornecer o nmero do lote (sequencialmente), e permitir
cadastrar a descrio deste lote, juntamente com a data, destino dos bens, data de fechamento e
observao. Ao selecionar os bens que iro por meio do lote para outra filial, o Sistema no permitir
dar continuidade se os bens possurem manuteno ativa, apresentando a inconsistncia atravs de um
relatrio impresso em tela.
Procedimentos
Para realizar uma transferncia de bens por lote:
1. Na janela de Tranferncia de Bens por Lote, preencha os campos conforme orientao do help de
campo.
Tabelas
ST9 Bens
TQY Status do Bem
STJ Ordens de Servio e Manuteno
Atualiza Valores do Ativo Fixo
Este programa efetua a atualizao do mdulo Ativo Fixo para aquelas ordens de servio identificadas
como de ampliao do valor do ativo. Esta identificao efetuada nvel de cadastro do servio.
Procedimentos
Para atualizar valores do Ativo Fixo:
1. Ao ser selecionada a opo "Atual. Valores ATF", ser apresentada a janela de parmetros.

3. Confira os dados e confirme a atualizao.
Reclculo do Custo da Ordem de Servio
Esta rotina atualizar os custos a partir do arquivo STL para o arquivo STJ, para que ocorra a
atualizao a ordem de servio dever com status finalizada e a seqncia dever ser maior que 0
(zero).
Procedimentos
Para executar o reclculo do Custo da Ordem de Servio:
1. Ao selecionar a opo "Reclc. Custo O.S.", ser apresentada a janela de parmetros.
2. Preencha os dados conforme a orientao do help.
Rastreabilidade
Uma outra caracterstica do Workflow a possibilidade de rastrear os processos. Isto significa que a
qualquer momento o usurio pode saber onde se encontra, por exemplo, o pedido de compras que foi
enviado para aprovao de um gerente e ele ainda no obteve resposta.
Inicialmente devem ser cadastrados:
Processos
Status
Para cada processo iniciado no Workflow, gerado um cdigo que se chama ID.
Exemplo
Para o processo de aprovao do Pedido de nmero 1020 gerado um ID de nmero = 03001. Este
ID nico e identifica o processo.
Neste exemplo, o ID gravado no "SC7 - Pedidos de Compras", em campo criado pelo usurio
administrador do sistema. Esta gravao deve ser feita por "Ponto de Entrada".
Mas como saber o nmero do ID?
O objeto oProcess contm uma propriedade chamada fProcessID cujo contedo o ID do processo
iniciado.

Alm de gravar o ID no arquivo "SC7", necessrio gravar a rastreabilidade, atravs da funo

Rastreia WF (ID do processo, Cdigo do Processo, Cdigo do Status, Descrio, Usurio), que far o log
da Rastreabilidade. Portanto, coloque esta funo nos trechos do "Ponto de Entrada" que deseja
rastrear.
Na consulta Rastreabilidade deve ser informado o ID do Processo. Nesta consulta so apresentadas

todas as ocorrncias, com data e hora da execuo e o intervalo de tempo entre um status e outro.
Procedimentos
Para consultar a rastreabilidade do workflow:
1. Em "Rastreabilidade", apresentada a janela para seleo do processo de rastreabilidade desejado.
2. Selecione a tabela e o ID do Processo desejado.
Para conhecer o ID, pela "Pesquisa Padro" localize a rotina a ser rastreada, que retornar o
nmero do Processo
Exemplo:
SC7 - Pedido de Compras
4. Selecione o tipo de Status a ser visualizado, sendo:
Somente o Status do Sistema
Neste caso sero apresentados os Status internos do sistema ( disponvel apenas para o
Administrador ).
Exemplos:
000001 - Processo Iniciado
000004 - Tarefa em Execuo
000006 - Inicializao do Processo
000007 - Solicitao de E-mail Executado
000099 - Processo Encerrado
Somente o Status do Usurio
Neste caso so apresentados somente os Status criados manualmente em "Status Workflow".
Todos Status
5. Confirme.
apresentada a tela com o resultado da Rastreabilidade, nas pastas "Processos" e "Histrico de

Ocorrncias".
6. possvel tambm visualizar a rastreabilidade de forma grfica, atravs do boto Integrao com o
Visio .

Veja tambm
Processos Workflow
Status Workflow
Tabelas utilizadas
WF1 - Processos Workflow
WF2 - Status Workflow
WF3 - Rastreabilidade
Processos por usurio
Esta rotina permite a consulta Workflow dos Processos existentes por usurio, apresentando a seguinte
legenda:
- Processos Respondidos
- Processos em Aberto
Assim, possvel verificar quais Processos esto em aberto e responder aos e-mails necessrios.
Procedimentos
Para consultar os processos por usurio:
1. Em "Processos por Usurio", o sistema apresenta a janela para a consulta.
2. Selecione o "Usurio" a ser pesquisado e confirme.
3. Observe o resultado da Pesquisa e confirme.

Tabelas utilizadas
WF1 - Processos Workflow
Messenger
A ferramenta Messenger ativada sempre que um remote do Protheus inicializado. A ferramenta

Messenger fica verificando constantemente a chegada de alguma mensagem para o usurio conectado
ao remote. Caso haja, ele mostra uma notificao de que h novas mensagens para serem lidas.
Estas mensagens tanto podem ser do Workflow, quanto mensagens de texto. As mensagens do
Workflow sero abertas dentro de um navegador de internet (por exemplo, o Internet Explorer).
Requisitos
necessrio que o Protheus esteja com o servidor HTTP ativado, pois as respostas para os processos
do Workflow so processadas atravs de chamadas de funes em ADVPLASP.
Veja com o suporte Microsiga como ativar este servidor.
Configuraes
Inicialmente, deve-se configurar o parmetro MV_WFMESSE com contedo "S". Isto ativa o Messenger
do Protheus.
Configure tambm o parmetro MV_WFTIBRW com o nome do browser de Internet que ser utilizado
para responder os processos, como por exemplo "IEXPLORE.EXE". Efetue estas configuraes atravs
do Ambiente "Configurador".
necessrio colocar no path do sistema operacional o diretrio onde se encontra o arquivo informado
em "MV_WFTIBRW". Faa isto em cada estao.
Processos do Workflow
Na programao dos processos do Workflow no houve alteraes. Apenas nas propriedades cTo, cCc e
cBcc da classe TWFProcess ao invs de se colocar o endereo de e-mail pode-se colocar o nome do
usurio do Protheus.
Exemplo :
oProcess:cTo := "marcelo"
Ou ainda, pode-se mesclar usurios do Protheus com endereos de e-mail.

Exemplo:
oProcess:cTo := "marcelo;fernando;re123@micro.com.br"
No caso acima, as duas primeiras pessoas recebero a mensagem dentro do Protheus e a ltima,
pelo e-mail.
Recebendo Mensagens do Workflow
Para receber as mensagens do Workflow, necessrio que o usurio esteja conectado a um remote do
Protheus. Ao chegar novas mensagens, o sistema apresenta uma tela informando a quantidade de
novas mensagens do Workflow.
Caso no queira ler as mensagens neste instante, basta dar um clique em "Fechar". Caso contrrio,
clique no Boto Workflow e ser mostrada a tela com as pendncias.
Nesta tela, as mensagens podero estar em trs situaes diferentes:
Pendente
A mensagem necessita de uma resposta que ainda no foi executada pelo usurio.
Em Execuo
A mensagem est sendo executada pelo Workflow, aps ser respondida pelo usurio.
Realizado
A mensagem retornou e foi processada com sucesso pelo Workflow.
As mensagens pendentes sero sempre apresentadas no topo da lista.
Procedimentos
Para ler/responder uma mensagem:
1. Em Messenger, selecione a mensagem e clique na opo "Executar", ou d um duplo clique na

mensagem desejada.
O sistema apresenta a mensagem em formato HTML na janela do browser definido pelo parmetro
MV_WFTIBRW.
2. Siga ento o procedimento de resposta de acordo com o processo aberto.
Troca de mensagens (Messenger)
Um outro recurso que est implementado nesta verso do Protheus a possibilidade de se trocar
mensagens de textos entre os usurios do sistema.
Configurando
Para que o Messenger esteja ativado, basta setar o parmetro MV_WFMESSE com S. Isto ativar o
recurso para todos os usurios que se conectem ao Protheus a partir da ativao deste parmetro.

Recebendo e Enviando Mensagens
Uma vez conectado ao Remote do Protheus, caso existam mensagens para o usurio, ser apresentada
uma tela informando a quantidade de Mensagens que ainda no foram lidas.
Para ler:
Caso no queira ler as mensagens neste instante, basta dar um clique em "Fechar".
Caso contrrio, clique em Mensagens e aparecer a tela com as mensagens pendentes de leitura (
Itens em Aberto), as lidas (Itens Lidos) e os itens enviados (Itens Enviados).
Para ler/responder:
Para ler/responder uma mensagem, basta selecionar a mensagem e dar um duplo clique nela. Feito
isto, aparecer a tela de descrio da mensagem. O usurio pode responder de volta a mensagem
ou encaminh-la para outra pessoa, bastando dar um clique no boto correspondente existente na
barra de botes.
Caso escolha responder a mensagem, basta escrever o texto que ser enviado.
Para encaminhar:
Se deseja encaminhar a mensagem, basta escolher os destinatrios atravs do boto "Para". Este
boto abre uma janela com os usurios do sistema. Marque para quem deseja enviar o e-mail e
clique em OK para confirmar a escolha dos destinatrios.
Para enviar a mensagem de resposta ou encaminhamento, basta dar um clique no boto OK.
Para nova mensagem:
Para criar uma nova mensagem e enviar para algum usurio do Protheus, basta dar um clique no
boto "Nova Mensagem" que abrir uma tela na qual dever ser informado o(s) destinatrio(s), o
ttulo da mensagem (subject) e a mensagem a ser enviada. Voc pode escolher a prioridade da
mensagem. Esta prioridade (normal, alta e baixa) definir a ordem das mensagens pendentes que
aparecero na caixa de entrada.
O boto "Histrico" faz o rastreio do histrico de uma mensagem mostrando todas as mensagens
ligadas ela.
Parmetros da rotina
MV_WFMESSE
MV_WFTIBRW

Manual Completo Sigamnt - Frotas PDF

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual Completo Sigamnt - Frotas PDF

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Notas de Release

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

sexta-feira, 6 de junho de 2008 - So Paulo - Brasil

Grupo TOTVS S.A

Av. Braz Leme, 1717

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Fluxo Operacional - Documentos

Fluxo Operacional - Multas

Fluxo Operacional - Sinistros

Fluxo Operacional - Pneus

Centro de custos ........................................................................................................................ 59

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tipo do Produto ........................................................................................................... 78

UM, Tipo e Fator de

Armazm Padro ........................................................................................................... 79

Produto Fantasma ........................................................................................................... 80

Custo Standard ........................................................................................................... 81

Lote Mnimo ........................................................................................................... 83

Prazo de Entrega ........................................................................................................... 83

Potncia de Lote ........................................................................................................... 88

Estoque Mximo ........................................................................................................... 89

Quantidade por Embalagem

Peso Bruto ........................................................................................................... 94

Atendimento Call Center

Utiliza Selo ........................................................................................................... 94

Classe Selo ........................................................................................................... 95

Entra MRP ........................................................................................................... 97

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Fornecedor Canal ........................................................................................................... 98

Pauta ICMS Prprio...........................................................................................................

TMS - Gesto de Transportes

Tabelas ........................................................................................................... 102

Fornecedores ........................................................................................................................ 102

Comrcio exterior........................................................................................................... 104

Gesto agrcola ........................................................................................................... 105

Pasta "Adm/Fin" ........................................................................................................... 105

Pastas "Fiscais" -...........................................................................................................

Pasta "Fiscais" - ...........................................................................................................

Pasta "Compras"........................................................................................................... 106

Pasta "TMS" ........................................................................................................... 106

Pasta "Outros" ........................................................................................................... 107

Cdigo/loja ........................................................................................................... 108

Natureza ........................................................................................................... 109

Conta ........................................................................................................... 110

Recolhe ISS ........................................................................................................... 110

Calcula INSS ........................................................................................................... 112

Prioridade ........................................................................................................... 113

Recolhe SEST ........................................................................................................... 113

Filial de dbito ........................................................................................................... 114

Manuteno de Ativos - Gesto de Frotas

Tipo da AWB ........................................................................................................... 114

Editora ........................................................................................................... 114

Vlr. mn. IR ........................................................................................................... 115

Utiliza B2B ........................................................................................................... 115

Tabelas ........................................................................................................... 121

Parmetros ........................................................................................................... 122

Estruturas ........................................................................................................................ 122

Gesto Ambiental........................................................................................................... 130

Tipo Estrutura ........................................................................................................... 131

Estrutura Similar ........................................................................................................... 131

Quantidade Base ........................................................................................................... 131

Seqncia ........................................................................................................... 131

Quantidade ........................................................................................................... 131