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Problema
Como gerar registro D100 para documentos de entrada
Solução
Abaixo um passo a passo para geração do registro D100 para documentos de entrada
O registro D100 do SPED Fiscal é gerado para todos os documentos de entrada com a espécie (CTR, CTA, CA, CTF, CTM e CTE).
Para documentos de saída, o registro D100 é gerado apenas quando houver integração com o módulo TMS ou quando utilizado o ponto de entrada SPEDRTMS (Ponto de Entrada SPEDRTMS - Retorna
array com as informações de conhecimento de transporte.).
Abaixo detalhamos como é preenchido cada campo deste registro para operações de entrada:
Importante: Os documentos de entrada no Protheus devem obrigatoriamente estar com uma espécie válida para geração do registro.
Para facilitar a apresentação dos campos, vamos considerar a tela da rotina MATA116:
Campo 3 IND_EMIT: Preenchido de acordo com o campo Form. Proprio. Quando o campo Form. Próprio igual a Não, o registro D100 será gerado com o campo IND_EMIT = 1, Quando o campo Form.
Proprio igual a Sim, campo IND_EMIT = 0.
Campo 5 COD_MOD : Códigos dos modelos do documento fiscal que podem ser utilizados:
Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de Notas Fiscais dos seguintes modelos:
Nota Fiscal de Serviço de Transporte, Modelo 7 - Espécie="NFST"
Conhecimento de Transporte Rodoviário, Modelo 8 - Espécie ="CTR"
Conhecimento de Transporte Aquaviário, Modelo 9 - Espécie = "CTA"
Conhecimento de Transporte Aéreo, Modelo 10 - Espécie = "CA"
Conhecimento de Transporte Ferroviário, Modelo 11 - Espécie = "CTF"
Conhecimento Multimodal de Cargas, Modelo 26 - Espécie="CTM"
Conhecimento de Transporte Eletrônico CTe, Modelo 57 - Espécie = "CTE"
Campo 8 SUB: Subsérie do documento fiscal - Campo não tem preenchimento, seu conteúdo é vazio
Campo 10 CHV_CTE: Chave do Conhecimento de Transporte Eletrônico ou do Bilhete de Passagem Eletrônico. Preenchido de acordo com o campo FT_CHVNFE
Campo 14 CHV_CTE_REF: Chave do CT- e de referência cujos valores foram complementados (opção “1” do campo anterior) ou cujo débito foi anulado(opção “2” do campo anterior). ou do Bilhete de
Passagem Eletrônico substituído.
Campo 17 IND_FRT: Indicador do tipo do frete: 0- Por conta de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem cobrança de frete.
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Campo 21 VL_NT: Valor não-tributado - Totaliza a parte do valor da mercadoria que nao foi tributada
Esse valor é formado quando o campo F4_CONSUMO está igual a S e suas espécies são 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26 e 57. Somando o valor de todos os campos:
FT_OUTRICM+FT_OUTRRET+FT_ISENICM+FT_ISENRET = VL_NT.
Caso contrário o registro será preenchido com 0 (Vázio)
Campo 22 COD_INF: Código da informação complementar do documento fiscal (campo 02 do Registro 0450)
CAMPOS 24 e 25:
Campo 24 COD_MUN_OR IG: Código do município de origem do serviço, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior)
Campo 25 COD_MUN_DE ST: Código do município de destino, conforme a tabela IBGE (Preencher com 9999999, se Exterior)
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