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Configuracao CT e SAP PDF
Configuracao CT e SAP PDF
O objetivo deste guia é fornecer orientação geral sobre Conhecimento Eletrônico (CT- e) a
implementação e uso.
2 NOTAS GERAIS
- Criar uma nova linha com " CTE_2012 " na coluna " FUNCIONALIDADE " .
No SAP ERP System, CT -e os documentos devem conter apenas um item. Processos com mais
de um item do CT-e não são suportados.
3 INCOMING CT -E CENÁRIO
Foram criados novos tipos de condição para o cálculo do ICMS sobre CT -e. Eles são diferentes
de ICMS sobre frete na nota fiscal e do ICMS sobre os bens . O mesmo também se aplica ao
ICMS ST.
Outras duas condições foram criadas para calcular o ICMS complementar - DIFAL (disponível
via Nota 1792935 ) . Como ICMS DIFAL só é relevante no caso de consumo / asset transporte
material, então é necessário para definir o uso do código de imposto como " Consumo " .
Para usar esses novos tipos de condição , é necessário criar um novo Código Tributário MM (
ou personalizar um existente ) ativando os tipos de condições relacionadas, como o seguinte:
condições fiscais
CST2 - Sub. Trib . Não dedutível em Conhecimento CCOP - ICMS CONH Complemento
PIS
COFINS
* Não é necessário para activar todas as condições . Ative apenas as condições relacionadas
com a sua classificação fiscal .
Para PO determinação do código de imposto que você pode usar a técnica NAVS , consulte SAP
FAQ nota 501054 para obter mais detalhes . OBSERVAÇÃO : A técnica NAVS não vai funcionar
se o seu procedimento de precificação tem requisito 60 no NAVS
condição. Neste caso , você pode removê-lo ou criar outro procedimento de preços ,
dependendo da sua necessidade de negócio
Além dos novos tipos de condição da ordem de compra para CT-e também é diferente em
outros aspectos :
- Para CT-e os impostos são calculados no nível de item Ordem de Compra. Para ISS os
impostos podem ser calculados no nível de item de serviço.
- As alíquotas do ICMS e ICMS ST são diferentes dos documentos de bens de CT -e. Para CT-e a
taxa é indicada na coluna " ICMS sobre frete ", quando ela existe em tabelas de imposto de
taxa. Esta coluna é mantida no " local de trabalho do Brasil Tax Manager" ( J1BTAX transação) ,
" manter os valores de ICMS " (tabela J_1BTXIC1 ) . Para outras tabelas de imposto taxa do
ICMS Base e ICMS Taxa são usados.
- Em um padrão de nota fiscal (por exemplo, 1A) o valor do frete é apenas uma parte do valor
líquido. Para CT -e, no entanto, o valor líquido representa o valor do frete em si .
O sistema determina que um documento é um CT-e quando o tipo de condição CONH (ou
outro tipo de condição atribuída ao código interno " CONHECIMENTO " ) encontra-se no
processo de fixação de preços. A condição CONH pode ser ativado no procedimento de preços
de forma manual ou por meio de um registro de condição correspondente recuperado por
uma seqüência de acesso . Uma seqüência de acesso não é fornecido para determinar CONH
como diferentes clientes têm diferentes requisitos para determinar se um processo
corresponde a uma carga.
Digite um parceiro fornecedor de negócios Produtos para determinar o ponto de partida (Ship
- A partir da determinação do imposto ) . Para determinar o Navio -To local , preencher o
campo jurcode imposto na guia Fatura.
Criar um novo item com item Categoria "D - Serviço " . O item Categoria selecionada indica que
o item do documento é um serviço.
Digite o texto curto , Grupo de Materiais e outras informações relevantes.
Encha o guia Serviço adicionando novas linhas e inserir texto curto (ou Número de Serviço de
Atendimento Master) e
Preço Gross.
Ative o tipo de condição CONH ou outra condição atribuída ao CONHECIMENTO código interno
. O sistema pode ser configurado para permitir a adição manual de doença ou de usar uma
sequência de acesso para activar automaticamente a condição de acordo com o fornecedor , o
tipo de pedido ou outras informações disponíveis no PO .
Na aba Fatura a caixa de seleção com base em revisão de faturas de serviço não deve ser
verificado. Se marcada, ele irá gerar uma linha para cada item de serviço . Na mesma guia ,
digite um código de imposto com as condições de CT -e ( CIC1 , CIC2 , CST1 ... ) e selecione o
botão de Impostos para verificar os impostos calculados.
O serviço de criação de folha de registro não necessita de quaisquer outras que o processo
padrão de procedimentos específicos. No entanto, é necessário realizar a verificação da fatura.
Para abrir o CT-e executar a transação J1B2N ou escolha o botão Nota Fiscal em transação
MIRO .
Quando o documento nota fiscal teve atributo modelo 57 a nova guia CT-e é exibida. Ele
contém informações específicas para a CT-e , como referências e recursos ( como abaixo).
3.6 Grupo Fiscal 6: Nível de Serviço do item
Um novo grupo de imposto de 6 (disponível via Nota 1714749) foi criado especialmente para
CT-e. Este grupo de imposto faz uso da tabela dinâmica fiscal exceção (J_1BTXIC3) e leva de
Nível de Serviço Artigo como chave para a recuperação de dados fiscais (por exemplo, taxa,
base).
Para fins de cálculo do imposto, no caso, que são mais do que um item de serviço na Ordem de
Compra, aquele com maior valor líquido será usado para recuperar dados fiscais.
Esta seleção pode ser substituído usando BAdI J_1BCTE_SELECT_SRVPOS. Confira o capítulo
8.2 para obter mais detalhes.
3,7 ICMS complementares - DIFAL
No documento CT -e, tipo de imposto CCOP destaca o valor do imposto calculado DIFAL . O
tipo de condição CCOX ( no processo de precificação ) armazena o deslocamento ( CCOP
menos) para que este valor não é adicionado nos impostos totais da Nota Fiscal .
4 OUTGOING CT -E CENÁRIO
Criar um novo tipo de pedidos de vendas ( ou usar um existente ) e atribuí-lo a um tipo de nota
fiscal com o modelo 57.
Criar um novo Código Tributário SD ( ou usar um existente ) ativar as opções " Calcular ICMS "
(ou " Calcular Sub. Trib . "), " Calcular PIS " e " Calcular COFINS ", dependendo da classificação
tributária do frete. A fim de calcular os impostos de frete em SD, o uso do cliente deve ser "
Industrialização " .
Crie uma nova ordem de venda usando o tipo de ordem de venda atribuído a um CT-e nota
fiscal tipo . Digite o emissor da , recebedor da mercadoria e o número do pedido .
Adicione uma nova linha para um material que irá representar o serviço de frete . Digite a
quantidade , Planta e Valor . Informe um Código Tributário, CFOP e textos para os impostos
relacionados na guia Country.
Na aba item Condição ativar o tipo de condição CONH ou outra condição atribuída ao código
interno
CONHECIMENTO .
A Função Sócio atribuído ao "0 - Bens Sender " CT -e Parceiro determinará o navio - de . Por
exemplo, quando o " RE - Bill- to Party" é mapeado , o " Partido Bill -to" endereço parceiro de
negócios da ordem de venda é o navio - de .
Item Description
Ship-From Address of Business Partner mapped as Goods Sender in the view
Este navio - de local afeta as taxas fiscais, determinação CFOP ea determinação de novos
campos para Código Jurisdição no CT -e.
5 MM ICMS ISENTO
Em alguns processos brasileiros o ICMS é isento e, portanto, não deve ser cobrado .
Normalmente, é a fonte eo fim locais do serviço e do produto a ser transportado , que faz com
que o ICMS isento. Por exemplo :
- PLS 274/ 04 para a lei 87/96 - Isenção de ICMS para o transporte de papel para livro ou
jornais em todos os estados do Brasil.
- Lei do ICMS no RS 38/2012 - Isenção de ICMS para o transporte de veículos para pessoas com
deficiência - específico lei para o Rio Grande do Sul .
Mesmo sem o cálculo do ICMS , o valor base de ICMS deve ser visível no CT-e e o ICMS deve
ser relatado em relatórios legais. A base de ICMS para ICMS Isento deve ser calculado e exibido
como base de excluídos. A lei que torna o ICMS isento deve ser impresso no CT -e.
No sistema , os cenários de MM com o ICMS isento são feitas com o uso de um código
tributário adequado. Há outras personalizações que também têm de ser realizados para relatar
o ICMS isento corretamente.
- Criar um novo Código Tributário ( ou usar um existente ) certificando-se de que a opção "
ICMS -ex . " Está marcada .
- Um tipo de imposto para isentos deve estar ativo. A fim de avançar os valores base para o
documento CT -e, o tipo de imposto para isentos deve ter Ex . Base de Cond . e outra base Con.
preenchido com as condições adequadas .
Com isso personalizando o registro de condição que identifica o ICMS isento é gerado. Na
personalização padrão SAP esta condição é BICX , referente ao ICMSNULLEXEMPT código
interno - aplicação TX.
Para SD, o código fiscal deve ter " Industrialização ", como o uso do cliente e " ICM- isentos "
deve ser verificada. O uso Tipo de imposto deve ter o seu "Ex . Cond Básico " devidamente
preenchido .
Com isso personalizando o registro de condição que identifica o ICMS isento é gerado. Na
personalização padrão SAP esta condição é BICX , referente ao ICMSNULLEXEMPT código
interno - aplicação V.
Estes novos campos são preenchidos automaticamente de acordo com o navio - de e para o
navio -to definido na Ordem de Compra ou na Ordem de Vendas.
Na aba CT-e do Escritor CT-e/NF-e sempre que um Código de Jurisdição é informado o nome
da cidade é apresentada ao lado do campo .
O BRCC seqüência de acesso foi criado especialmente para ICMS Conhecimento (lançado via
Nota 1714749 ) impostos.
Como padrão, os códigos internos relacionados para ICMS Base e Taxa são personalizados
usando essa seqüência de acesso .
Por favor , observe que nenhum grupo de imposto (grupo fiscal atribuído ao código interno de
condições fiscais ) deve ser personalizado para a base de Conhecimento ICMS e avalie códigos
internos .
Devido a isso, grupos de fiscais do cliente ( Grupo Fiscal para exceções fiscais Dinâmico, entre
10 e 89) nunca será inserido no BRCC ao executar uma migração.
Se necessário, em vez de usar ferramenta de migração , os grupos fiscais cliente deve ser
personalizado manualmente em seqüência de acesso via BRCC vista VV_T682_TX .
8 BADI
Um novo BAdI J_1BCTE_IV foi criado para preencher dados sobre entrada CT -e. Ele é chamado
durante a verificação da fatura quando o documento CT-e é gerado.
Um novo BAdI J_1BCTE_SD (disponível via Nota 1761307 ) foi criado para preencher os dados
relativos saída CT-e e é chamado durante a cobrança quando o documento CT-e é gerado.
9 BAPI
10 controles de tela
ATENÇÃO: Os tipos NF <co> e <C1> mencionados abaixo não foram entregues. Você deve usar
seus próprios tipos de NF para entrada e saída , como descrito na próxima seção .
- Guarde as alterações;
- Guarde as alterações;