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ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO:
PROJETO: OS:
Nº DO DOC:
DATA:
VERIFICADOR:
PADRONIZAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
O DOCUMENTO ATENDE AO PADRÃO DE FORMTAÇÃO DE ACORDO COM O
1.0 PROCEDIMENTO?
1.1 O NÚMERO DO DOCUMENTO E DO ARQUIVO ELETRÔNICO ESTÃO CORRETOS?
1.2 O NÚMERO OU A LETRA DA REVISÃO ESTÁ CORRETO?
1.3 NOME DO CLIENTE E DO PROJETO ESTÃO CORRETOS?
1.4 CAMPO DE GRAU DE SIGILO E GERÊNCIA DO CONTRATO ESTÃO CORRETOS?
1.5 TÍTULO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO E CONFORME LISTA DO PLANEJAMENTO?
1.6 O NÚMERO DE FOLHAS, NA CAPA E EM CADA PÁGINA, ESTÁ CORRETO?
1.7 DATA DA REVISÃO ESTÁ CORRETA?
1.8 A ORDEM DE SERVIÇO DO PROJETO ESTÁ CORRETA?
1.9 O LOGO DA MPT E CLIENTE ESTÃO ATUALIZADOS?
1.10 O CONTROLE DE REVISÃO ESTÁ PREENCHIDO CORRETAMENTE
1.11 A SITUAÇÃO E PROPÓSITO DO DOCUMENTO ESTÃO CORRETOS ?
1.12 RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO ESTÃO CORRETOS?
1.13 O PADRÃO UTILIZADO É O MAIS ATUAL?
1.14 A ÁREA E A UNIDADE ESTÃO CORRETAS?
AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO DOCUMENTO IMPACTAM NOS DOCUMENTOS DE
1.15 OUTRAS DISCIPLINAS?
1.16 ESTAS DISCIPLINAS FORAM INFORMADAS?
1.17 TODOS OS COMENTÁRIOS DO CLIENTE FORAM ATENDIDOS NO PRAZO?
ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO:
PROJETO: OS:SSE-
Nº DO DOC:
DATA:
VERIFICADOR:
PADRONIZAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
FOLHA: 1 de 1
FRM-SETUB-001 CÓPIA CONTROLADA
ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO:
PROJETO: OS:SSE-
Nº DO DOC:
DATA:
VERIFICADOR:
PADRONIZAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
O DOCUMENTO ATENDE AO PADRÃO DE FORMTAÇÃO DE ACORDO COM O
1.0 PROCEDIMENTO?
1.1 O NÚMERO DO CLIENTE ESTÁ CORRETO?
1.2 O NÚMERO OU A LETRA DA REVISÃO ESTÁ CORRETO?
1.3 NOME DO CLIENTE ESTÁ CORRETO?
1.4 NOME DO PROJETO ESTÁ CORRETO?
1.5 TÍTULO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO?
1.6 O NÚMERO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO
1.7 DATA DA REVISÃO ESTÁ CORRETA?
1.8 A ORDEM DE SERVIÇO DO PROJETO ESTÁ CORRETO?
1.9 O LOGO DA MPT E CLIENTE ESTÃO ATUALIZADOS?
1.10 O CONTROLE DE REVISÃO ESTÁ PREENCHIDO CORRETAMENTE
1.11 A SITUAÇÃO E PROPÓSITO DO DOCUMENTO ESTÃO CORRETOS
1.12 RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO ESTÃO CORRETOS
1.13 O PADRÃO UTILIZADO É O MAIS ATUAL
1.14 A ÁREA E A UNIDADE ESTÃO CORRETAS
1.15 NÚMERO DO ARQUIVO ELETRÔNICO ESTÁ CORRETO
1.16 TODOS OS COMENTÁRIOS DO CLIENTE FORAM ATENDIDOS NO PRAZO?
1.17
1.17
ITEM DESCRIÇÃO TÉCNICA SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
1.0 OBJETIVO (COERÊNCIA DO OBJETIVO DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA)
1.1 DOCUMENTOS E NORMAS DE REFERÊNCIA
1.2 DADOS TÉCNICOS
1.3 CONDIÇÕES GERAIS
1.4 LISTA DE ESPEC
1.5 DESENHOS DE REFERÊNCIA
1.6 FOI LISTADO AS PENDÊNCIAS?
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
LEGENDA: SIM - ITEM ACEITÁVEL NÃO - NÃO ACEITÁVEL NA - NÃO APLICÁVEL
CHECK-LIST DE VERIFICAÇÃO REVISÃO: 0
FOLHA: 1 de 1
FRM-SETUB-001 CÓPIA CONTROLADA
ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO:
PROJETO: OS:SSE:
Nº DO DOC:
DATA:
VERIFICADOR:
PADRONIZAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
O DOCUMENTO ATENDE AO PADRÃO DE FORMTAÇÃO DE ACORDO COM O
1.0 PROCEDIMENTO?
1.1 O NÚMERO DO CLIENTE ESTÁ CORRETO?
1.2 O NÚMERO OU A LETRA DA REVISÃO ESTÁ CORRETO?
1.3 NOME DO CLIENTE ESTÁ CORRETO?
1.4 NOME DO PROJETO ESTÁ CORRETO?
1.5 TÍTULO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO E?
1.6 O NÚMERO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO
1.7 DATA DA REVISÃO ESTÁ CORRETA?
1.8 A ORDEM DE SERVIÇO DO PROJETO ESTÁ CORRETO?
1.9 O LOGO DA MPT E CLIENTE ESTÃO ATUALIZADOS?
1.10 O CONTROLE DE REVISÃO ESTÁ PREENCHIDO CORRETAMENTE?
1.11 A SITUAÇÃO E PROPÓSITO DO DOCUMENTO ESTÃO CORRETOS ?
1.12 RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO ESTÃO CORRETOS?
1.13 O PADRÃO UTILIZADO É O MAIS ATUAL?
1.14 A ÁREA E A UNIDADE ESTÃO CORRETAS?
1.15 NÚMERO DO ARQUIVO ELETRÔNICO ESTÁ CORRETO?
AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO DOCUMENTO IMPACTAM NOS DOCUMENTOS DE
1.16 OUTRAS DISCIPLINAS?
1.17 ESTAS DISCIPLINAS FORAM INFORMADAS?
1.17 TODOS OS COMENTÁRIOS DO CLIENTE FORAM ATENDIDOS NO PRAZO?
ITEM DESCRIÇÃO TÉCNICA SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
FOLHA: 1 de 1
FRM-SETUB-001 CÓPIA CONTROLADA
ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO:
PROJETO: OS:SSE-
Nº DO DOC:
DATA:
VERIFICADOR:
PADRONIZAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
O DOCUMENTO ATENDE AO PADRÃO DE FORMTAÇÃO DE ACORDO COM O
1.0 PROCEDIMENTO?
1.1 O NÚMERO DO CLIENTE ESTÁ CORRETO?
1.2 O NÚMERO OU A LETRA DA REVISÃO ESTÁ CORRETO?
1.3 NOME DO CLIENTE ESTÁ CORRETO?
1.4 NOME DO PROJETO ESTÁ CORRETO?
1.5 TÍTULO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO E?
1.6 O NÚMERO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO
1.7 DATA DA REVISÃO ESTÁ CORRETA?
1.8 A ORDEM DE SERVIÇO DO PROJETO ESTÁ CORRETO?
1.9 O LOGO DA MPT E CLIENTE ESTÃO ATUALIZADOS?
1.10 O CONTROLE DE REVISÃO ESTÁ PREENCHIDO CORRETAMENTE?
1.11 A SITUAÇÃO E PROPÓSITO DO DOCUMENTO ESTÃO CORRETOS ?
1.12 RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO ESTÃO CORRETOS?
1.13 O PADRÃO UTILIZADO É O MAIS ATUAL?
1.14 A ÁREA E A UNIDADE ESTÃO CORRETAS?
1.15 NÚMERO DO ARQUIVO ELETRÔNICO ESTÁ CORRETO?
AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO DOCUMENTO IMPACTAM NOS DOCUMENTOS DE
1.16 OUTRAS DISCIPLINAS?
1.17 ESTAS DISCIPLINAS FORAM INFORMADAS?
1.17 TODOS OS COMENTÁRIOS DO CLIENTE FORAM ATENDIDOS NO PRAZO?
ITEM DESCRIÇÃO TÉCNICA SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
1.0 IDENTIFICAÇÃO DA LINHA ESTÁ CORRETA?
1.1 NÚMERO, REVISÃO E DATA DO ISOMÉTRICO ESTÃO CORRETOS?
1.2 O ITEM OBSERVAÇÃO ESTÁ PREENCHIDO CORRETAMENTE?
1.3 NOTAS GERAIS ESTÁ PREENCHIDA CORRETAMENTE?
1.4 FOI LISTADO AS PENDÊNCIAS?
1.5
1.6
1.7
1.8
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1.10
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1.12
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1.18
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1.20
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1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
LEGENDA: SIM - ITEM ACEITÁVEL NÃO - NÃO ACEITÁVEL NA - NÃO APLICÁVEL
CHECK-LIST DE VERIFICAÇÃO REVISÃO:0
FOLHA: 1 de 1
FRM-SETUB-001 CÓPIA CONTROLADA
ELABORAÇÃO: APROVAÇÃO:
PROJETO: OS:SSE-
Nº DO DOC:
DATA:
VERIFICADOR:
PADRONIZAÇÃO
ITEM DESCRIÇÃO SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
O DOCUMENTO ATENDE AO PADRÃO DE FORMTAÇÃO DE ACORDO COM O
1.0 PROCEDIMENTO?
1.1 O NÚMERO DO CLIENTE ESTÁ CORRETO?
1.2 O NÚMERO OU A LETRA DA REVISÃO ESTÁ CORRETO?
1.3 NOME DO CLIENTE ESTÁ CORRETO?
1.4 NOME DO PROJETO ESTÁ CORRETO?
1.5 TÍTULO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO E?
1.6 O NÚMERO DO DOCUMENTO ESTÁ CORRETO
1.7 DATA DA REVISÃO ESTÁ CORRETA?
1.8 A ORDEM DE SERVIÇO DO PROJETO ESTÁ CORRETO?
1.9 O LOGO DA MPT E CLIENTE ESTÃO ATUALIZADOS?
1.10 O CONTROLE DE REVISÃO ESTÁ PREENCHIDO CORRETAMENTE?
1.11 A SITUAÇÃO E PROPÓSITO DO DOCUMENTO ESTÃO CORRETOS ?
1.12 RESPONSÁVEIS PELO DOCUMENTO ESTÃO CORRETOS?
1.13 O PADRÃO UTILIZADO É O MAIS ATUAL?
1.14 A ÁREA E A UNIDADE ESTÃO CORRETAS?
1.15 NÚMERO DO ARQUIVO ELETRÔNICO ESTÁ CORRETO?
AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO DOCUMENTO IMPACTAM NOS DOCUMENTOS DE
1.16 OUTRAS DISCIPLINAS?
1.17 ESTAS DISCIPLINAS FORAM INFORMADAS?
1.17 TODOS OS COMENTÁRIOS DO CLIENTE FORAM ATENDIDOS NO PRAZO?
ITEM DESCRIÇÃO TÉCNICA SIM NÃO NA OBSERVAÇÕES
1.0 ISOMÉTRICOS- ULTIMA REVISÃO