DATA DA

ATUALIZAÇÃO: 1/30/2018
DATA DE HOJE: 10/7/2022

PROJETO: XXXXXX

INÍCIO PROCESSO PRAZO DE RESPONSÁVEL /

ITEM EMISSOR DESCRIÇÃO LOCAL ARQUIVO DATA EMISSAO VENCIMENTO OBSERVAÇÃO
RENOVAÇÃO RENOVAÇÃO STATUS

1 DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO IMÓVEL (PROPRIETÁRIO)

1.1 PROPRIETARIO Certidão de matrícula atualizada do imóvel; 0

Levantamento PLANIALTIMETRICO do terreno utilizado na averbação do imovel e
1.2 PROPRIETARIO
informações sobre praças publicas e/ou manutenção de áreas verdes. #VALUE! INDETERMINADO

1.3 PROPRIETARIO Manual de Proprietário #VALUE! INDETERMINADO

1.4 PROPRIETARIO Termo de Entrega e Aceitação de Obra; #VALUE! INDETERMINADO

Contrato de construção da construtora e de todos os seus eventuais aditivos (Oms

1.5 PROPRIETARIO
assinadas); #VALUE! INDETERMINADO

1.6 CONDOMINIO IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano); 0 ANUAL

1.7 CONDOMINIO Certificado do Seguro/ Apólice do empreendimento 0 ANUAL

1.8 CONDOMINIO Livro de atas e arquivo com procuração dos representantes #VALUE! INDETERMINADO

1.9 CONDOMINIO Convenção de Condomínio #VALUE! INDETERMINADO

1.10 CONDOMINIO Regulamento interno do condomínio #VALUE! INDETERMINADO

Quadro de àreas NBR assinado contemplando rateio de despesas de condominio, frações

1.11 CONDOMINIO
ideais. #VALUE! INDETERMINADO

1.12 CONDOMINIO Orçamento de despesas condominiais aprovadas para o ano vigente; 0 ANUAL

0
LICENÇAS E APROVAÇÕES PERANTE ÓRGÃOS PÚBLICOS (PROPRIETÁRIO E
2
OPERAÇÃO)
Alvará de Construção emitido pela Prefeitura, incluindo eventuais apostilamentos,
2.1 PROPRIETARIO
modificativos; #VALUE! INDETERMINADO

2.2 PROPRIETARIO Alvará de aprovação de projetos emitido pela Prefeitura #VALUE! INDETERMINADO

Certidao de diretrizes (CET / CETRio) e relatorios de EIA RIMA (Autorização e licença

2.3 PROPRIETARIO
referente a aprovação do projeto na companhia de trânsito/acessos;) 0

LP (Licença prévia), LI (licença de instalação) e LO (licença de operação), e/ou Parecer

2.4 PROPRIETARIO Técnico Ambiental emitido pelo órgão ambiental (cópia do processo Municipal e/ou estadual 0
- CETESB);

Relatorios ambientais com informações históricas do processo de aprovação em Secretaria

2.5 PROPRIETARIO
do Meio Ambiente e CETESB. 0

Informações sobre a existência acordos, Termos de Compromisso e/ou Termos de

Ajustamento de Conduta, inclusive termos de compensação ambiental, celebrados com o
2.6 PROPRIETARIO
Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e/ou os Órgãos ambientais federais, 0
estaduais e municipais pertinentes.

Relatórios e documentos IPHAN relativos à existência de sítios arqueológicos e áreas de

2.7 PROPRIETARIO
interesse histórico e cultural no imóvel. 0

2.8 PROPRIETARIO Projetos viários (acessos) com carimbo de aprovação; 0

ART responsabilidade técnica da obra e responsavél pelo projeto Prefeitura; ART dos
2.9 PROPRIETARIO
projetos e relatorios aprovados acima citados. 0

2.10 CONDOMINIO Certificado de conclusão - Habite-se emitido pela Prefeitura e apostilamentos #VALUE! INDETERMINADO

2.11 CONDOMINIO Alvará de aprovação de pequenas reformas (inclusive inquilinos se pertinente) 0

2.12 CONDOMINIO DEPAVE - exigencias de plantio e termo de compromisso ambiental. 0

AVS - Álvara do sistema de Segurança -Auto de Verificação de Segurança vigente SECRETARIA MUNICIPAL DE
2.13 CONDOMINIO
(Aprovação, Execução e Funcionamento); 0 5 ANOS
HABITAÇÃO
 INÍCIO PROCESSO PRAZO DE RESPONSÁVEL /
ITEM EMISSOR DESCRIÇÃO LOCAL ARQUIVO DATA EMISSAO VENCIMENTO OBSERVAÇÃO
RENOVAÇÃO RENOVAÇÃO STATUS
Determinado no alvará(retirar o
2.14 CONDOMINIO Certificado de Manutenção do sistema de segurança; 0 1º certificado após 5 anos do
habite-se)
2.15 CONDOMINIO AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros; 0 3 ANOS

Alvará de Aprovação, Execução e Funcionamento para Instalação do Equipamento (tanque Checar se não existe tanque
2.16 CONDOMINIO
combustível), se aplicável; 0 diesel backup

2.17 CONDOMINIO Alvará de Instalação e Operação de Elevadores e outros aparelhos de transporte; 0

Licenciamento de Heliponto na PMSP, Homologação de Heliponto (COMAR, ANAC,
2.18 CONDOMINIO
DECONT) e manual de operação. 0

2.19 CONDOMINIO Licença de funcionamento de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE ou ETAC). 0

2.20 CONDOMINIO Outorga de Uso de Poço Tubular Profundo 0

Carol disse que houve a
2.21 CONDOMINIO Certificado de Acessibilidade (se aplicável) - Atendimento NBR 9050/2004; 0 tentativa de tirar o doc, sem
sucesso tirar 20/2/18
2.22 CONDOMINIO Comprovante de pagamento da taxa municipal anual de elevadores (se aplicável); 0
Outorga de direito de Uso de Recursos Hídricos (se houver) - CETESB - LICENÇA e
2.23 CONDOMINIO
definição do uso da água. 0

2.24 CONDOMINIO Projeto legal aprovado pela prefeitura com certidão e/ou carimbo de aprovação (dwg e pdf); 0
Projeto legal aprovado no Corpo de Bombeiros com certidão e/ou carimbo de aprovação
2.25 CONDOMINIO
(dwg e pdf); 0

2.26 CONDOMINIO Projeto de Acessibilidade com carimbo de aprovação (dwg e pdf), se aplicável; 0

DOCUMENTOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO / CERTIFICADOS

3
OBRIGATÓRIOS

CONTRATOS E DOCUMENTOS 0

3.1 CONDOMINIO Cartão CNPJ do condominio 0

3.2 CONDOMINIO Apolice de seguro (Riscos operacionais, responssabilidade civil do condominio) 0

3.3 CONDOMINIO Seguro do profissional sindico 0

3.4 CONDOMINIO Contrato de fornecimento de GAS com a concessionaria 0

3.5 CONDOMINIO Contrato de fornecimento de ENERGIA 0

3.6 CONDOMINIO Contrato de fornecimento de ÁGUA 0

Data Book, contendo toda a documentação da obra (descrição dos serviços, relatórios de
3.7 CONDOMINIO testes e ensaios, certificados de garantia, relatório fotográfico, as builts, procedimentos de 0
qualidade, lista de fornecedores, etc).
Relatorios de comissionamento / recebimento das instalações e equipamentos do
3.8 CONDOMINIO
empreendimento. 0
Relação Anual de Informação Social - RAIS inclusive a negativa quando o condomínio não
3.9 CONDOMINIO
possuir funcionários; 0 ANUAL

DIRF (Declaração de Imposto de Renda na Fonte ) (obrigatório para retenção do PIS,

3.10 CONDOMINIO
COFINS e CSLL); 0 MENSAL

3.11 CONDOMINIO Certidão Negativa de Débitos do FGTS - CRF (Certificado de Regularidade do FGTS); 0 SEMESTRAL

3.12 CONDOMINIO Certidão Negativa de Débitos do INSS - Secretaria da Receita Federal; 0 SEMESTRAL

ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

3.13 CONDOMINIO Curso de Prevenção de Acidentes para Designados da CIPA - NR5 0 ANUAL

3.14 CONDOMINIO Relação de Equipes Contratadas;

3.15 CONDOMINIO Programa de Controle Médico e Saúde Operacional (PCMSO) ADM PREDIAL
 INÍCIO PROCESSO PRAZO DE RESPONSÁVEL /
ITEM EMISSOR DESCRIÇÃO LOCAL ARQUIVO DATA EMISSAO VENCIMENTO OBSERVAÇÃO
RENOVAÇÃO RENOVAÇÃO STATUS

3.16 CONDOMINIO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA ADM PREDIAL

MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 0

3.15 CONDOMINIO Laudo de resistividade mecânica nos pontos de ancoragem (fachada); 0 ANUAL

3.16 CONDOMINIO Laudo do teste de estanqueidade da fachada 0

Contratos, laudos e ARTs referentes a tratamento de esgoto ou fornecimento de agua de
3.17 CONDOMINIO
reuso, e licenças de operação e instalação pertinentes. 0
Declaração de prestação de serviços EPAE-Equipe de Pronto Atendimento Emergencial e
3.18 CONDOMINIO
ART; 0 ANUAL

3.19 CONDOMINIO Informações pertinentes a empresa de lavagem de fachada - treinamentos NRs

ABASTECIMENTO DE AGUA / ESGOTO

3.20 CONDOMINIO Análise Físico-Química da Água - Torre de Resfriamento 0

3.21 CONDOMINIO Certificado de Lavagem e Desinfecção das Caixas D'Água 0

3.22 CONDOMINIO Laudo de Potabilidade da água;

3.23 CONDOMINIO Certificado de limpeza de caixa de gordura;

PAISAGISMO/ JARDINAGEM

3.24 CONDOMINIO Programa de Controle Médico e Saúde Operacional (PCMSO); 0 ANUAL

3.25 CONDOMINIO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 0 ANUAL

3.26 CONDOMINIO Certificados Equip. de Proteção Individual - EPI 0

ESTACIONAMENTO

3.27 CONDOMINIO Álvara de funcionamento do estacionamento #VALUE! INDETERMINADO

3.28 CONDOMINIO Contrato da operação do estacionamento;

3.29 CONDOMINIO Seguro garagista 0

3.30 CONDOMINIO Programa de Controle Médico e Saúde Operacional (PCMSO); 0 ANUAL

3.31 CONDOMINIO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 0 ANUAL

PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO 0

FICAM - Cadastro de manutenção dos sistemas de segurança contra incendio das Renovação conforme alteração
3.32 CONDOMINIO
edificações 0 do responsável pela Edificação

3.33 CONDOMINIO Plano de Abandono da edificação e Manual de Segurança- Corpo de Bombeiros; 0 SEMESTRAL

3.34 CONDOMINIO TCI - Treinamento de combate a incêndio / Certificado de Formação de brigada de incendio 0 ANUAL

DATI - Taxa de Incendio (RJ) 0 ANUAL

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, SANIFICAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E GERAÇÃO DE LIXO 0

 INÍCIO PROCESSO PRAZO DE RESPONSÁVEL /
ITEM EMISSOR DESCRIÇÃO LOCAL ARQUIVO DATA EMISSAO VENCIMENTO OBSERVAÇÃO
RENOVAÇÃO RENOVAÇÃO STATUS

3.35 CONDOMINIO Manual de Procedimentos de Limpeza 0

3.36 CONDOMINIO Certificado de Controle de Pragas 0

3.37 CONDOMINIO Cadastro da Empresa Coletora de Lixo - Órgão da Prefeitura Local 0

3.38 CONDOMINIO Cadastro de Grande Gerador de Resíduos Sólidos - Órgão da Prefeitura Local 0
Cadastro de Grande Gerador de Resíduos Sólidos - Órgão da Prefeitura Local
(Condominio)

3.39 CONDOMINIO Ficha de informação de segurança de produtos químicos - FISPQ;

3.40 CONDOMINIO Certificados Equip. de Proteção Individual - EPI para Limpeza 0

3.41 CONDOMINIO Programa de Controle Médico e Saúde Operacional (PCMSO); 0 ANUAL

3.42 CONDOMINIO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 0 ANUAL

ELEVADORES

RIA - Relatório de Inspeção Anual, atualizado e assinado pelo engenheiro responsável da

3.43 CONDOMINIO
empresa mantenedora dos elevadores; 0

3.44 CONDOMINIO Plano de manutenção preventiva;

3.45 CONDOMINIO Relatórios mensais de manutenção;

3.46 CONDOMINIO Comprovante de pagamento da taxa municipal anual de elevadores (se aplicável);

3.47 CONDOMINIO ART do relatorio de Inspeção anual

3.48 CONDOMINIO Certificados Equip. de Proteção Individual - EPI 0

3.49 CONDOMINIO Programa de Controle Médico e Saúde Operacional (PCMSO); 0 ANUAL

3.50 CONDOMINIO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 0 ANUAL

AUTOMAÇÃO

3.51 CONDOMINIO ART do contrato de manutenção de automação (BMS/CFTV/Controle de acesso);

Determinado na
3.52 CONDOMINIO ART do contrato de manutenção SDAI; 0 ART

3.53 CONDOMINIO Plano de manutenção preventiva do SDAI; 0

3.54 CONDOMINIO Relatório de manutenção SDAI; 0 MENSAL

3.55 CONDOMINIO Laudo do SDAI; 0 ANUAL

3.56 CONDOMINIO Certificados Equip. de Proteção Individual - EPI para equipe de automação 0

3.57 CONDOMINIO Programa de Controle Médico e Saúde Operacional (PCMSO); 0 ANUAL

3.58 CONDOMINIO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 0 ANUAL

ELÉTRICA

3.59 Atestado de manutenção das instalações elétricas

3.60 CONDOMINIO Laudo de Instalações Elétricas 0

 INÍCIO PROCESSO PRAZO DE RESPONSÁVEL /
ITEM EMISSOR DESCRIÇÃO LOCAL ARQUIVO DATA EMISSAO VENCIMENTO OBSERVAÇÃO
RENOVAÇÃO RENOVAÇÃO STATUS

3.61 ART manutenção das instalações eletricas 0

3.62 CONDOMINIO Laudo de Inspeção de Entrada Primária 0

3.63 CONDOMINIO Laudo do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) 0 ANUAL

3.64 CONDOMINIO ART do laudo de aterramento SPDA - Anotação de Responsabilidade Técnica 0 ANUAL

3.66 CONDOMINIO Laudo de ensaio de luvas de alta tensão e tapetes de borracha isolante; 0 ANUAL

3.67 CONDOMINIO Termografia 0 ANUAL

3.68 CONDOMINIO Certificados Equip. de Proteção Individual - EPI para equipe eletrica/hidraulica 0

3.69 CONDOMINIO Programa de Controle Médico e Saúde Operacional (PCMSO); 0 ANUAL

3.70 CONDOMINIO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 0 ANUAL

AR CONDICIONADO

3.71 CONDOMINIO ART do contrato de manutenção do sistema de ar condicionado; 0

3.72 CONDOMINIO Programa de Manutenção Operacional - PMOC 0

3.73 CONDOMINIO Análise da Qualidade do Ar 0

3.74 CONDOMINIO Certificados Equip. de Proteção Individual - EPI para equipe ar condicionado 0

3.75 CONDOMINIO Programa de Controle Médico e Saúde Operacional (PCMSO); 0 ANUAL

3.76 CONDOMINIO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 0 ANUAL

GERADORES

3.77 CONDOMINIO Laudo de Abrangência do Grupo Motogerador; 0 ANUAL

3.78 CONDOMINIO Laudo de manutenção do Grupo Gerador

3.79 ART - Laudos de emissão de poluentes e ruídos;

3.80 Laudo de emissão de poluentes e ruídos dos GMG-Grupo Motogerador

3.81 CONDOMINIO ART para Funcionamento e manutenção do Gerador 0

3.82 CONDOMINIO Certificados Equip. de Proteção Individual - EPI para Manutenção dos geradores 0

3.83 CONDOMINIO Plano de manutenção preventiva geradores

3.84 CONDOMINIO Reservatório de Diesel - Teste de Estanqueidade 0

3.85 CONDOMINIO Aprovação de paralelismo de grupo motogerador com a concessionaria local

Contratos tipo built operate and transfer (BOT) que estejam vigentes referentes a
3.86 CONDOMINIO equipamentos ou sistemas do empreendimento (exemplo - GERADORES em back up ou 0
peak shaving);
3.42 CONDOMINIO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 0 ANUAL

SEGURANÇA PATRIMONIAL 0

3.87 CONDOMINIO Plano de Procedimentos Segurança 0

 INÍCIO PROCESSO PRAZO DE RESPONSÁVEL /
ITEM EMISSOR DESCRIÇÃO LOCAL ARQUIVO DATA EMISSAO VENCIMENTO OBSERVAÇÃO
RENOVAÇÃO RENOVAÇÃO STATUS

3.88 CONDOMINIO Licença de Uso de HT (ANATEL) 0

3.89 CONDOMINIO Certificado de Segurança - expedido pela Polícia Federal para a empresa de segurança 0

3.90 CONDOMINIO Programa de Controle Médico e Saúde Operacional (PCMSO); 0 ANUAL

3.91 CONDOMINIO Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; 0 ANUAL

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0

3.92 CONDOMINIO Laudo de teste hidrostático das mangueiras de incêndio; 0 ANUAL

3.93 CONDOMINIO Laudo de recarga de extintores; 0 ANUAL

3.94 CONDOMINIO Relatório de Inspeção de extintores (áreas comuns e privativas) 0 MENSAL

3.95 CONDOMINIO Relatorio de inspeção de hidrantes e VGAs. 0 MENSAL

3.96 CONDOMINIO Relatório de inspeção de PCFs; 0 MENSAL

3.97 CONDOMINIO Relatório de inspeção da iluminação de emergência; 0 MENSAL

3.98 CONDOMINIO Laudo de chuveiros automáticos (sprinklers); 0 ANUAL

4. OBRAS LOCATARIOS

Projetos as built de obras de fit out de inquilinos (com as respectivas ARTs de projeto e
4.1 CONDOMINIO /PRORIETARIO
execução) e laudos de vistorias. 0

4.3 PROPRIETARIO Seguro vigente do inquilino conforme exigido em contrato de locação 0

5. PROJETOS E MEMORIAIS TÉCNICOS DO EMPREENDIMENTO

5.1 PROJETO EXECUTIVO 0

PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAIS DESCRITIVOS DE ARQUITETURA e INTERIORES,
5.1.1 PROPRIETARIO
em autoCAD 0
PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAIS DE DRENAGEM E TERRAPLENAGEM, em
5.1.2 PROPRIETARIO
autoCAD 0
PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAIS DE PISO EM CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO, em
5.1.3 PROPRIETARIO
autoCAD 0
PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAIS DE ESTRUTURAS (concreto e/ou
5.1.4 PROPRIETARIO
metálica)/FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES, em autoCAD 0
PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAIS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELETRICAS,
5.1.5 PROPRIETARIO
em autoCAD 0
PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAIS DE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO, em
5.1.6 PROPRIETARIO
autoCAD 0

5.1.7 PROPRIETARIO PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAIS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, em autoCAD 0

5.1.8 PROPRIETARIO PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAIS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, em autoCAD 0

5.1.9 PROPRIETARIO PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAIS DE AR CONDICIONADO, em autoCAD 0

5.1.10 PROPRIETARIO PROJETO EXECUTIVO E MEMORIAIS DE LUMINOTÉCNICA, em autoCAD 0

5.1.11 PROPRIETARIO PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO, PLANTIO E IRRIGAÇÃO, em autoCAD 0

PROJETO EXECUTIVO DOS ELEVADORES, em autoCAD, inclusive memoria de calculo
5.1.12 PROPRIETARIO
para verificação de atendimento de multiusuário. 0
ART responsável técnico pelos projetos de arquitetura, estrutura, instalações e laudos
5.1.13 PROPRIETARIO
emitidos; 0
 INÍCIO PROCESSO PRAZO DE RESPONSÁVEL /
ITEM EMISSOR DESCRIÇÃO LOCAL ARQUIVO DATA EMISSAO VENCIMENTO OBSERVAÇÃO
RENOVAÇÃO RENOVAÇÃO STATUS

5.1.14 PROPRIETARIO RELAÇÃO DE PROJETISTAS CONTRATADOS 0

5.2 PROJETO AS BUILT 0

PROJETO AS BUILT E MEMORIAIS DESCRITIVOS DE ARQUITETURA e INTERIORES,
5.2.1 PROPRIETARIO
em autoCAD 0

5.2.2 PROPRIETARIO PROJETO AS BUILT E MEMORIAIS DE DRENAGEM E TERRAPLENAGEM, em autoCAD 0

PROJETO AS BUILT E MEMORIAIS DE PISO EM CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO, em
5.2.3 PROPRIETARIO
autoCAD 0
PROJETO AS BUILT E MEMORIAIS DE ESTRUTURAS (concreto e/ou
5.2.4 PROPRIETARIO
metálica)/FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES, em autoCAD 0
PROJETO AS BUILT E MEMORIAIS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / ELETRICAS, em
5.2.5 PROPRIETARIO
autoCAD 0
PROJETO AS BUILT E MEMORIAIS DE SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO, em
5.2.6 PROPRIETARIO
autoCAD 0

5.2.7 PROPRIETARIO PROJETO AS BUILT E MEMORIAIS DE AUTOMAÇÃO E CONTROLE, em autoCAD 0

5.2.8 PROPRIETARIO PROJETO AS BUILT E MEMORIAIS DE SISTEMAS DE SEGURANÇA, em autoCAD 0

5.2.9 PROPRIETARIO PROJETO AS BUILT E MEMORIAIS DE AR CONDICIONADO, em autoCAD 0

5.2.10 PROPRIETARIO PROJETO AS BUILT E MEMORIAIS DE LUMINOTÉCNICA, em autoCAD 0

5.2.11 PROPRIETARIO PROJETO AS BUILT DE PAISAGISMO, PLANTIO E IRRIGAÇÃO, em autoCAD 0

5.2.12 PROPRIETARIO PROJETO AS BUILT DOS ELEVADORES, em autoCAD 0