ATP-BM GERENCIA DE SMS

PROCESSO DE
GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
SEGURANÇA
INDUSTRIAL: INDIVIDUAL - EPI

RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROCESSO:

PRIO
REFERÊN PES
TAREFAS ATIVIDADES RIDA
CIAS DE
O

Identificação da necessidade do uso/fornecimento de EPI a

1 empregado(s)
NA

2
F Emissão de pedido de fornecimento de amostras de EPI com
cópia do seu respectivo Certificado de Aprovação - CA aos
seus fabricantes ou fornecedores para realização de testes de
NA

o campo

3
r Recebimento das amostras NA

n
4 e Preenchimento da Ficha de teste de EPI
PG-2E5-00073
(5)

c
5 e Arquivamento do Certificado de Aprovação - CA NR-06

6
r Fornecimento das amostras aos empregados envolvidos para
serem testadas
PG-2E5-00073
(5)

7 E Realização e testes de campo

PG-2E5-00073
(5)

q
8 u Acompanhamento/monitoramento e registro dos resultados
dos testes na ficha
PG-2E5-00073
(5)

i
9
p Especificação/padronização do EPI
PG-2E5-00073
(5)
a
10
m Emissão de solicitação de compra de EPI NA

e
11
n Emissão de pedido de compra de EPI NA

t
o
 m
e
n
t Emissão de parecer técnico relacionado a possível compra de
12
o EPI
NA

13 Compra de EPI NA

14
d Recebimento de EPI do fornecedor NA

15
e Envio da nota fiscal de entrega para pagamento do fornecedor NA

PG-2E5-00073
16 Elaborar ficha de controle de estoque de EPI
(4.2)

17
P Preenchimento de ficha de controle de estoque de EPI
PG-2E5-00073
(4.2)

18
r Armazenamento de EPI NA

o
19
t Fornecimento de EPI de posse permanente aos empregados
usuários, com preenchimento da Ficha de Controle e NR-06

e Distribuição de EPI e arquivo da mesma na Gerência de SMS

ç
20 ã Fornecimento de EPI de posse temporária aos empregados
usuários, com preenchimento da ficha de empréstimo de EPI
NA

o
Treinamento sobre o EPI e seu uso (uso adequado, cuidados, NR - 06 (6.6.1)
21 guarda, conservação/higienização, perda, troca, substituição, PG-2E5-00073

I desconto em folha de pagamento, etc) (4.1)

n Recebimento de EPI de posse temporária, dos empregados

d
22 usuários, com "baixa" na ficha de empréstimo de EPI
NA

23
i Acompanhamento do uso de EPI e sua eficácia
PG-2E5-00073

v (4.1)

i PG-2E5-00073
24
d Substituição/Troca de EPI
(6.5 e 6.6)

u
a
l

E
 i
d
u
a
l
Lavagem, higienização e Manutenção periódica de EPI
NR - 06 (6.6.1)
passíveis desses processos, conforme 6.1.1 da NR-06
25
-
PG-2E5-00073
(4.1)

E
P
I
Inspeção de máscaras autônomas, arcofil e outros eqp que
26 exigem inspeção
NR-06 ?

a
27
o Elaboração de LV - Lista de Verificação sobre a Norma
Regulamentadora - NR 06
Diretriz 2 0

28 e Diretriz 2

m Verificação de conformidade legal quanto à NR-06. ESTE

ITEM O TRATAMENTO É IGUAL AO ANTERIOR,PODE
SER SIMPLIFICADO COMO : ATENDER A NR-06. 0
29
p QUANTO A PERIODICIDADE,DEVE SER VISTO COMO
DIÁRIO E ROTINEIRO. PG-2E5-

r
00030(7.1)

30

e
g Elaborar proposta de plano de ação para Implementação de
Diretriz 2
ações para atendimento da NR-06. Ações estas que
31
a dependam exclusivamente ou parcialamente da Gerência de
SMS
PG-2E5-00073
(4.1)
0

d
o
32
s Realizar auditorias junto aos usuários dos EPIs registrando os
desvios encontrados no AUDICOMP ou no SIGA
PG-2E5-00073
(4.1)
0
 s

Elaborar Lista de Verificação - LV para auditar o cumprimento

do PG-2E5-00073 - Aquisição, Controle e Distribuição de
Equipamento de Proteção Individual - EPI. JÁ EXISTE UMA
33 LV PARA AUDITORIAS DE PADRÕES E CONTEMPLA
NA 4
ESTE PG PARA EPI.NÃO VEJO NECESSIDADE DE SE
FAZER OUTRA LV.

Auditar o cumprimento do PG-2E5-00073 - Aquisição,

PG-2E5-00073
34 Controle e Distribuição de Equipamento de Proteção
(4.1)
4
Individual - EPI

Assessorar tecnicamente as gerências do ATP-BM na

definição em seus Padrões de Execução( PE,s), dos EPIs de PG-2E5-00073
35 uso específico necessários para realização de cada (6.4.3)
tarefa/atividade

Sinalizar devidamente as àreas quanto à obrigatoriedade do PG-2E5-00073

36 uso de EPI, a fim de orientar as pessoas (6.4.3)

Providênciar que seja cobrado do empregado, o EPI

PG-2E5-00073
37 danificado propositalmente ou extraviado, salvo justificativa
(6.7)
referendada através de DIP da gerencia/supervisão

Elaborar e manter atualiazada lista de EPI,s de uso

permanente(EPI,s básicos) e temporário (EPI,s a serem
38 emprestados aos empregados) a serem disponibilizados nos NA
almoxarifados de EPI,s da EVF e e da PMNT-01. A lista
deverá conter os respectivos estoques mínimos de cada EPI.

Realiazar e registrar ensaios de vedação de EPR - Eqpto de Veja em como

39 Prot. Respiratória. fazer

Implementar ações relacionadas a gestão de EPI, constante Veja em como

40 do Programa de Proteção Auricular - PPA fazer
 Implementar ações relacionadas a gestão de EPI, constante Veja em como
41 do Programa de Proteção Respiratória - PPR fazer

Treinar pessoal da Gerência de SMS, com referência ao PG-

Veja em como
42 2E5-00073 - Aquisição, Controle e Distribuição de
fazer
0
Equipamento de Proteção Individual - EPI

PRIO
OUTRAS AÇÕES RIDA
DE

5
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59

60
 COMO FAZER(qdo aplicável, obrigatório PERIODICIDADE PARA DATA DA
descrever documentos complementares) REALIZAÇÃO INCUMBÊNCIA

Através de informações dos empregados, de verificações

Rotineiramente de acordo com a demanda NA
etc

Através de e-mail Rotineiramente de acordo com a demanda NA

Conferindo caracteristicas das amostras para verificar se

estão como solicitado. Rotineiramente de acordo com a demanda NA

Preencher conforme modelo da Ficha de teste de EPI,

Anexo "B" do PG-2E5-00073 - Aquisição, Controle e Rotineiramente de acordo com a demanda NA
Distribuição de Equipamento de Proteção Individual - EPI)

Arquivando em pasta específica Logo após receber o CA NA

O mais rápido possível, após ter preenchido a ficha de O mais rápido possível, após ter
NA
testes preenchido a ficha de testes

Atrávez da utilização do EPI pelo empregado(s) que Sempre que identificarmos uma
identificou a necessidade. necessidade de melhoria na proteção e NA
qualidade de um novo EPI.

Rotineiramente, de acordo com o tempo

Contatando o usuario. Registrando o feed-back do
total previsto para os testes. NA
usuário.

Elaborando Especificação de Produto - EP, conforme PG
- 2E5-00002 - Padronização de Documentos. Verificar se
já não existe EP dos EPI já fornecidos aos empregados
na UN-BA.
Sempre que um EPI novo for aprovado ou
indicado para determinado serviço e este
NA
não seja item de estoque da lojinha em
Taquipe.

Através de correio a ser emitido para o empregado

Logo após atingir estoque mínimo do EPI Imediato
responsável pela emissão do Carrinho de compra de EPI

Logo que receber o correio

Logo que receber o correio solicitando a
Emitindo Carrinho de compra no SAP solicitando a compra do
compra do EPI
EPI
 Com base em parâmetros tecnicos-legais e técnicos, e Sempre que for solicitada a emissão de Data da solicitação de
última instância na boa técnica e boas práticas parecer técnico emissão de parecer técnico

A ser descrito. Ver se existe padrão específico NA NA

Conferindo caracteristicas das amostras para verificar se

NA NA
está como solicitado.

A ser descrito Logo após receber o EPI NA

Com base em modelos em uso em outras unidades do

NA - A ser descrito
E&P

Logo após receber o EPI Logo após receber o EPI NA

Seguindo orientações do fabricante Logo após receber o EPI NA

Entregando o EPI ao empregado e preenchendo a Ficha

de Controle e Distribuição de EPI, conforme Anexo "A" do
PG-2E5-00073 - Aquisição, Controle e Distribuição de
Logo após a empregado solicitar o
Equipamento de Proteção Individual - EPI. Arquivando as NA
forneciemnto do EPI
Fichas de Controle e Distribuição de EPI na Gerência de
SMS, na EVF e na PMNT-01 para o caso de empregados
que trabalham em regime de embarque.

Entregando o EPI ao empregado e preenchendo a ficha Logo após a empregado solicitar o

NA
de empréstimo de EPI fornecimento do EPI

O brigatóriamente no momento da entrega. Através de No momento do

Toda vêz que o empregado receber pela
DDSMS, treinamento específico, conforme preconiza a fornecimento do EPI ao
primeira vêz o EPI, trocá-lo ou substituí-lo.
NR - 06. empregado usuário.

No momento em que o
Verificando se o ept apresenta as mesmas condições de Logo após o empregado usuário não mais empregado usuário não
quando foi emprestado precisar utilizar o EPI mais necessitar utilizar o
EPI que lhe emprestado.

Através das inspeções/verificações rotineiras. Através da

AUDICOMP. Contatando o usuario. Através do ASO dos Rotineiramente Rotineiramente
empreagados usuáios.

Quando o empregado
Fornecendo novo EPI ao empregado e recebendo de
Quando o empregado usuário solicitar a usuário solicitar a torca em
volta o EPI desgastado ou danificado/destruído total ou
torca em virtude do EPI não mais virtude do EPI não mais
parcialmente.
apresentar condições de uso. Após o apresentar condições de
(Ver questão relacionada a cautela citada no segundo
vencimento da validade mínima do EPI uso. Após o vencimento da
parágrafo do item 6.6 do padrão de EPI)
validade mínima do EPI

Conforme norma especifica a ser descrita e obedecida
pelos prestadores dos serviços de
Higienização/Manutenção de EPI
Conforme orientações do fabricante. Verificar se existe
padrão específico
Em Excel, com cálculo automático da pontuação, com
base na NR-06, segundo modelo a ser definido, em
obedecimento ao item 14.2 e 14.3 da Diretriz 2 -
Conformidade Legal.
Se for o caso utilizar como base LV utilizada em outras
unidade da BR.
Aplicando a LV - Lista de Verificação sobre a Norma
Regulamentadora - NR 06
Respondendo ao Relatório de Conformidade Legal
referente a NR-06, relativo ao ATPBM-SMS, constante do
SMSnet
Respondendo aos Relatórios de Conformidade Legal
referentes a NR-06, relativos a cada uma das demais
gerências do ATPBM, constante do SMSnet
A ser descrito, de acordo com a ações a serem
implementadas
Conforme PG-2E5-00211 - Auditorias Comportamentais
quando a observação do desvio ocorrer durante uma
AUDCOMP.
Conforme PG de tratamento de Anomalias, quando a
observação do desvios não ocorrer durante uma
AUDCOMP.
Conforme norma especifica a ser descrita.
Conforme periodicidade a ser estabelecida.
É PRECISO DEFINIR QUEM IRÁ FAZER
ESTA HIGIENIZAÇÃO E QUAIS EPI,S
IRÃO FAZER PARTE DESTE PROCESSO Conforme norma especifica
DE HIGIENIZAÇÃO,ALÉM DA a ser descrita. Conforme
ESTRUTURA DE SALA E MATERIAIS periodocidade a ser
PARA REALIZAR ESTA ATIVIDADE. estabelecida
LEMBRAR QUE OS EPI,S PASSIVEIS
DE HIGIENIZAÇÃO AINDA SERÃO
DEFINIDOS POR UMA COMISSÃO
TRIPARTITE DO MTB.
Conforme PG do BM para esta atividade. Imediato
Após a elaboração inicial a LV deverá ser
revisada toda vêz que a NR - 06 for
revisada.NÃO VEJO NECESSIDADE
DESTA LISTA,ATENDER A NR-06 É UMA
A ser descrita
OBRIGAÇÃO LEGAL,CRIAR ESTA
LISTA É ENGESSAR O
PROCESSO,TEMOS QUE LER CUMPRIR
A DETERMINÇÃO LEGAL.
Quadrimestralmente, a partir da data da
Conforme planejamento
primeira aplicação da LV.
Imediato, conforme PG-
Anualmente
2E5-00030
Imediato, conforme PG-
Anualmente
2E5-00030
Devera ser elaborado e mantido revisado,
toda vêz que for observado que algum
requisito constante da NR-06, não esteja A ser descrito
sendo atendido, ou toda vêz que alguma
ação for implementada ou replanejada
Conforme planejamento dos T.S.e outros
profissionais da Gerência de SMS, a ser
A ser descrito
realizado de acordo com o PG-2E5-00211
- Auditorias Comportamentais
 Em Excel, com cálculo automático da pontuação, com
base no PG-2E5-00073 - Aquisição, Controle e Manter a LV atualizada toda vêz que o PG
A ser descrito
Distribuição de Equipamento de Proteção Individual - EPI for revisado
e segundo modelo a ser definido

Aplicando a LV - Lista de Verificação referente ao PG Semestralmente A ser descrito

Alertando aos gerentes envolvidos, que quando da

elaboração de PE, a Gerência de SMS deverá ser
envolvida para dar a devida assessoria qto a definição
dos EPIs. De acordo com a demanda Imediato

Comentado PE a serem elaborados pelas gerencias do

ATP-BM.

Especificando os tipos e quantidades das placas a serm Rotineiramente, de acordo com a

A ser descrito
adquiridas. Promovendo a instalção das placas. necessidade de sinalização

Sempre que sugir a necessidade de

A ser descrito. Ver se existe padrão específico Imediato
cobrança do EPI

A lista deverá ser atualizada toda vêz que

Através da percepecção dos T.S. envolvidos for definido novo EPI a ser utilizado pelos A ser descrito
empregado do ATP - BM.

Conforme a INSTRUÇÃO NORMATIVA SSST/MTb Nº 1,

de 11/04/1994
"Estabelece o Regulamento Técnico sobre o uso de
equipamentos para proteção respiratória".
Registrando os resultados dos ensaios em formulário
Toda vêz que fornecer um EPR a um
estabelecido através do Anexo 5 - Ensaios de Vedação,
empreagdo, que ainda não tenha passado A ser descrito
da publicação intitulada "PROGRAMA DE PROTEÇÃO
pelo ensaio de vedação
RESPIRATÓRIA - RECOMENDAÇÕES, SELEÇÃO E
USO DE RESPIRADORES", publicado Fundação Jorge
Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho
- FUNDACENTRO.

A ser descrito. Verificar a existência de norma legal ou A ser descrito. Verificar a existência de
A ser descrito
técnica. norma legal ou técnica.
 Conforme as recomendações da Fundação
Conforme as recomendações da Fundação Jorge Duprat Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e
Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho - Medicina do Trabalho - FUNDACENTRO
FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada contidas na publicação intitulada
"PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - "PROGRAMA DE PROTEÇÃO
RECOMENDAÇÕES, SELEÇÃO E USO DE RESPIRATÓRIA - RECOMENDAÇÕES, A ser descrito
RESPIRADORES" e também as Normas Brasileiras, SELEÇÃO E USO DE RESPIRADORES" e
quando houver, expedidas no âmbito do Conselho também as Normas Brasileiras, quando
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade houver, expedidas no âmbito do Conselho
Industrial - CONMETRO. Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - CONMETRO.

Após o treinamento inicial, quando da

Realizando Treinamento Descentralizado-TD, conforme
PG-2E5-0004 - Processo de Capacitação e
Desenvolvimento de Recursos Humanos, item 6.3.4.
Nota: Enviar Lista de Presença (Anexo E do PG-2E5-
0004) em meio eletrõnico para a Gerencia de RH/DRH,
para a chave BA95 para registro no SAP/R3
realização de revisão do PG, que justifique
a realização de novo treinamento. NÃO
VEJO NECESSIDADE TREINAMENTO
NESTE PADRÃO PARA A GERENCIA DE
A ser descrito
SMS,É PRECISO LER O PADRÃO PARA
CONHECER O
PROCESSO,TREINAMENTO SE
PRECISO QUE SEJA PARA QUEM
REALIZA COMPRA E USA O SAP.

COMO FAZER(qdo aplicável,

PERIODICIDADE PARA DATA DA
obrigatório descrever doc de
REALIZAÇÃO INCUMBÊNCIA
referência e ou complementar)
 CONCLUÍDO

EM ANDAMENTO

ATRASADO

ATÉ QUANDO
FAZER(DATA) RESPONSÁVEL PELA COMENTÁRIOS OUTROS
STATUS DA ATIVIDADE
ATIVIDADE TÉCNICOS

Rotineiramente

Logo após tomar conhecimento

da necessidade

De acordo com o prazo

combinado com o fornecedor

Logo após receber o EPI

Logo após receber o CA

O mais rápido possível, após

ter preenchido a ficha de testes

Considerar como prazo

aceitavel o uso em condições
rotineira,de no minimo 30 dias e
60 dias no máximo.

Conforme o tempo previsto

para concluir o teste,o qual
deve ser informado aos
respectivos usuários.

Conforme necessidade.

Logo após atingir estoque

mínimo do EPI

Logo que receber o correio

solicitando a compra do EPI
10 dias uteis, a contar da data
da solicitação de emissão de
parecer técnico . Verificar se já
existe prazo pré-estabelecido

Sempre que necessário realizar

compra externa.

Conforme demanda.

Logo após receber o EPI

Uma única vez e manter

atualizado

Logo após receber o EPI

Logo após receber o EPI

Logo após a empregado

solicitar o fornecimento do EPI

Logo após a empregado

solicitar o fornecimento do EPI

Logo após fornecer o EPI

Log após o empregado usuário

não mais necessitar utilizar o
EPI que lhe emprestado.

Rotineiramente

Quando o empregado usuário

solicitar a torca em virtude do
EPI não mais apresentar
condições de uso. Após o
vencimento da validade mínima
do EPI
 Quando se acumular uma
quantidade mínima de EPI, a
serem enviados para lavagem,
higienização e ou rmanutenção

Conforme PG do BM para esta

atividade.

A ser descrita

Conforme planejamento

Glória ou outro empredado

Anualmente
designado por esta

Gerente de cada uma das

Anualmente demais gerencias do ATP -
BM

Devera ser elaborado e mantido

revisado, toda vêz que for
observado que algum requisito
constante da NR-06, não esteja
sendo atendido, ou toda vêz
que alguma ação for
implementada ou replanejada

Até o final de cada mês

 A ser descrito

Até que o dados auditados

demonstrem uma evolução na
cultura de prevenção de SMS
ou determinação do SMS-
STAFF.

Rotineiramente, de acordo com

a elaboração dos PE,s pelas
Gerências

Uma única vez ou quando

novas áreas passarem a serem
consideradas de risco e as
proteções coletivas forem
insuficientes.

Lgo que for identificada a

necessidade de cobrança do
EPI.

Sempre que houver

necessidade de acrescentar ou
retirar algum item.

Segundo o SMS-STAFF o
ensaio de vedação
quantitativo,só é válido para
as mascaras faciais inteiras e
ainda não está sendo feito na
UN-BA por falta do
equipamento apropriado ( FIT
TEST ) as semi-faciais pode
ser feito o teste qualitativo de
pressão positiva e
negativa,sendo que esta
verificação pode ser incluida
no treinamento de uso e
higienização dos EPI,s.

Devemos seguir orientação

do SMS-STAFF,orgão
responsável pela elaboração
do PPA da UN-BA.
Devemos seguir orientação
do SMS-STAFF,orgão
responsável pela elaboração
do PPR da UN-BA.

A ser descrito

ATÉ QUANDO
FAZER(DATA) RESPONSÁVEL PELA COMENTÁRIOS OUTROS
STATUS DA AÇÃO
AÇÃO TÉCNICOS
 ESTAÇÃO VANDEMIR FERREIRA

COMENTÁRIOS DO RESPONSÁVEL COMENTÁRIOS DO RESPONSÁVEL COMENTÁRIOS DE

PELA ATIVIDADE PELO PROCESSO NONATO
 ESTAÇÃO VANDEMIR FERREIRA

COMENTÁRIOS DO RESPONSÁVEL COMENTÁRIOS DO RESPONSÁVEL COMENTÁRIOS DE

PELA AÇÃO PELO PROCESSO NONATO
 CONCLUÍDO

EM ANDAMENTO

ATRASADO

COMENTÁRIOS DE COMENTÁRIOS DE RESPONSÁVEL PELA

STATUS DA ATIVIDADE
BRUNO GLÓRIA ATIVIDADE
COMENTÁRIOS DE COMENTÁRIOS DE RESPONSÁVEL PELA
STATUS DA AÇÃO
BRUNO GLÓRIA AÇÃO
 PLATAFORMA MANATI 01
COMENTÁRIOS DO COMENTÁRIOS DO
COMENTÁRIOS OUTROS
RESPONSÁVEL PELA RESPONSÁVEL PELO
TÉCNICOS
ATIVIDADE PROCESSO
 PLATAFORMA MANATI 01
COMENTÁRIOS DO
COMENTÁRIOS OUTROS COMENTÁRIOS DO
RESPONSÁVEL PELO
TÉCNICOS RESPONSÁVEL PELA AÇÃO
PROCESSO
01 ITEM DE CONTROLE

COMENTÁRIOS DE COMENTÁRIOS DE
NONATO BRUNO
COMENTÁRIOS DE GLÓRIA PROCESSO
01 ITEM DE CONTROLE

COMENTÁRIOS DE COMENTÁRIOS DE
NONATO BRUNO
COMENTÁRIOS DE GLÓRIA PROCESSO
ITEM DE CONTROLE

GERENCIAL
ITEM DE CONTROLE

GERENCIAL