Implementação e Auditoria de Sistemas de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar

ANEXO B-VI

Modelos do Sistema de Gestão da Qualidade

Modelo da Ficha de sugestões e reclamações

Modelo de Registo de Controlo de Citologia Ginecológica
Modelo de Registo de Manutenção de Solutos
Modelo de Registo de Higienização
Modelo de Registo de Temperatura
Modelo de Registo de revisão das lâminas de Citologia (Não Ginecológica) e Histologia
Modelo de Registo de Controlos Imunocitoquímicos
Modelo de Registo de Verificação da Balança
Modelos da Folha de Presenças e Sumários
Modelo de Registo de Manutenção do Montador Automático
Modelo de Registo de Verificações Internas de Temperatura
Modelo da Matriz da Controlo de Registos
Modelo da Matriz de Monitorização e Medição dos Indicadores

179
UNIVERSIDADE DO MINHO – MIEBIOL
 LOGOTIPO DA Ficha de Sugestões / Reclamações
ORGANIZAÇÃO

1. Identificação (facultativo)

Nome:

Contactos: Telefone: Fax: e-mail:

Morada:

2. Descrição da Sugestão / Reclamação

Data:

Registo Sispat
Recebido Por: Data:
nº:

Mod. 002.1
Anexo B-VI
LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO

Controlo de citologia

Nome:_______________________ Data:____________
De:____________ a ___________ Qtde.:___________

Confirmação
Nº exame Diagnóstico Screener Anátomo- Obs. / Alterações
Patologista

Mod. 009.2
Anexo B-VI
LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO

Controlo das normais (10% por Técnico)

Segunda Observação
Idade Revisão
Nº exame Observação
Paciente Normal Observação pelo
Anatomopatologista
Anatom.?

Mod. 009.2
Anexo B-VI
 Registo de Manutenção de Solutos
LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO
COLORADOR AUTOMÁTICO – CITOLOGIA

MÊS: ______________ | ANO: 20___

Dia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Reagente

Rubrica

Sempre que seja realizada a manutenção dos solutos deve-se:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lavagem dos
recipientes
Higienização do
interior do
equipamento1

1
Devem ser utilizados desinfetantes com base de álcool.

Mod.010.2
Anexo B-VI
 LOGOTIPO DA
ORGANIZAÇÃO
REGISTO DE HIGIENIZAÇÃO – LABORATÓRIO

Instruções de preenchimento

Após efetuar o processo de limpeza e/ou desinfeção, assinar no respetivo dia e

indicar qual o Bloco2 abrangido.

MÊS: ______________ | ANO: 20___

Dia Blocos Rubrica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2
Ver a calendarização das limpezas e desinfeções existente no Plano de Higienização.

Mod.013.1
Anexo B-VI
 LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO REGISTO DE TEMPERATURA – LABORATÓRIO

Instruções de preenchimento
Semanalmente, retirar a temperatura dos equipamentos referidos e registar na tabela abaixo.

MÊS: ______________ | ANO: 20___

Código Equipamento Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Rubrica

MÊS: ______________ | ANO: 20___

Código Equipamento Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Rubrica

Observações:______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
__________

Mod.017.1
Anexo B-VI
LOGOTIPO DA
CONTROLO CITOLOGIA (NÃO-GINECOLÓGICA)/HISTOLOGIA
ORGANIZAÇÃO

REVISÃO DE LÂMINAS

Concordante?
Nº exame Diagnóstico Obs./Indicações
Sim Não

Mod.021.1
Anexo B-VI
 LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO REGISTO DE CONTROLOS IMUNOHISTOQUÍMICOS

ABREVIATURA:____________________ DESIGNAÇÃO:________________________________________________________

Controlo Negativo

Data Lote Resultado Rubrica Data Lote Resultado Rubrica Data Lote Resultado Rubrica
(OK, NOK) (OK, NOK) (OK, NOK)

Controlo Positivo

Nr. Exame Data de Data de

Responsável Resultado Responsável
Controlo ativação inativação

Mod.022.1
Anexo B-VI
 LOGOTIPO DA
REGISTO DE VERIFICAÇÃO DA BALANÇA
ORGANIZAÇÃO

Massa Erro Resultado EMA

Data Peso (g) Técnico
Padrão (g) (pesagem) (OK;NOK) (±5%)

Mod.023.1
Anexo B-VI
 LOGOTIPO DA
ORGANIZAÇÃO

FOLHA DE PRESENÇAS E SUMÁRIOS

Empresa:
Curso Ação nº:

Código Ação:
Formador
Data: Horário

N.º Nome do Formando Assinatura

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sumário:

O Formador

_______________________________

Mod.026.1
Anexo B-VI
 LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO Registo de Manutenção do Montador Automático

Instruções de preenchimento
Semanalmente, o montador automático deve sofrer um conjunto de intervenções, como abaixo indicado.

MÊS: _____
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ANO: 20___
Remoção de resíduos
de entellan
Aspiração de resíduos
de lâminas
Higienizar a zona de
vácuo com álcool

Rubrica

MÊS: _____
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ANO: 20___
Remoção de resíduos
de entellan
Aspiração de resíduos
de lâminas
Higienizar a zona de
vácuo com álcool

Rubrica

Mod.029.1
Anexo B-VI
 LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO Registo de Verificações Internas de Temperatura

T - termómetro T - termómetro Critério de

Data Equipamento Código |i| EMA Resultado Responsável
ou Visor / ⁰C ali rado / ⁰C Aceitação

Mod.032.1
Anexo B-VI
 Data:____________
LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO Matriz de Controlo de Registos Edição:__________
Pág. 1 de 1

Responsável e
Modelo Descrição do registo Documentos de referência Emissor Distribuição Indexação Destino
Tempo de Arquivo

Mod.034.1
Anexo B-VI
 Data de Actualização:
Matriz de Monitorização e Medição dos Processos
Mês- Mês Ano Os objectivos da qualidade correspondem
aos dos processos do SGQ

Processo Indicador de Controlo Desempenho (%)

Valor final Eficácia

Código Designação Designação Objectivo Period. Obtido Ok=1; NOK=0 Processo
ANO SGQ

Acompanhamento do SGQ:

Anexo B-VI