Check List Especificações Tecnicas-25!01!22

CHECK LIST SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO
Empresa SERV-ELECTRIN- SERVIÇOS ELÉTRICOS & INSTRUMENTAÇÃO - LTDA Data 2/28/2022 Mês de referência FEEVEREIRO-2022
Rua/Av. AVENIDA SANTOS DUMONT 3191 Bairro ESTRADA DO COCO Cidade LAURO DE FREITAS
CNPJ 40.614.760-0001-03 Inscrinção Estadual 31137339 CNAE 42.22-7-01 Grau de Risco 2 N. Empregados 10
Contrato 460018494-2021 Telefone 71-33784881 E-mail elivaniasilva@servelectrin.com.br
Objeto do contrato Serviço de Manutenção Eletromecânica nos Sistemas de Água e Abastecimento da Unidade de Feira de Santana
Fiscal / Gestor do Contrato da Contratante FRANCISCO EMANUEL DE OLIVEIRA Fiscal / Gestor do Contrato da Contratada GLEBER CARDOSO/ RICARDO OLIVEIRA
Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função
Item Descrição
1 Exigências Iniciais do contrato
Peso C NC NA Observações Registro Fotográfico Registro Fotográfico
1.1 Contratada apresentou relação de todos os empregados do contrato e comunicou as possíveis

atualizações?
5.56 x anexo
A contratada apresentou evidências objetivas (lista de presença, registro fotográfico e material

1.2 didático, por exemplo) da realização de treinamento de integração em segurança e saúde no trabalho 22.22 x anexo
para todos os funcionários, em consonância com o item 1.4.4 da NR1?
A contratada apresentou um programa de treinamento em segurança e saúde no trabalho de acordo

1.3 com as NRs e com as atividades que serão executadas no contrato? Tal programa está sendo 5.56 x anexo cronograma
cumprido?
Houve comunicação prévia em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT,

1.4 x
antes do início da obra?
Item Descrição
A contratada elaborou ordens de serviços de segurança do trabalho de todas as funções

1.5 desempenhadas no contrato, dando ciências aos seus empregados, conforme NR 1? 16.67 x anexo
Apresentou-se, no prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato, o Programa de Gerenciamento

de Riscos (PGR) com Plano de ação e inventário dos riscos específicos das atividades que serão
1.6 16.67 x AGURDANDO PGR CONTRATANTE
realizadas dentro do contrato, de acordo com a NR1? Em caso de contrução civil, o programa atende
também contempla o item 18.4.3 da NR-18.
A contratada entregou cópia do PCMSO em conformidade com o inventário de riscos do PGR no prazo
1.7 de 30 dias a contar da assinatura do contrato? 16.67 x AGURDANDO PGR CONTRATANTE
Todos os empregados da contratada integrantes do contrato realizaram exames ocupacionais

1.8 contemplando os riscos a que estarão expostos, de acordo com o inventários de riscos, e possuem 16.67 x Aso em anexo
ASO apto?
Nota 66.68 Status Parcialmente atendido
2 Equipamento de Proteção Individual - EPI
A contratada fornece EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento?

Item Descrição
A contratada fornece EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento?

2.1 20 x
2.2 O fornecimento dos EPIs aos trabalhadores é registrado em fichas individuais? 10 x evidência em anexo
2.3 A contratada treina e orienta os trabalhadores sobre o uso adequado, guardar e conservação do EPIs? 15 x ficha Treinamento anexo
2.4 Há evidências de que a contratada fiscaliza e exige o uso dos EPIs? 10 x
No canteiro de obra e/ou frente de serviço da contratada, existem placas informando o uso
2.5 obrigatório de EPIs de acordo com o risco do local e atividade? 10 x Feito pela contratante
Item Descrição
2.6 Os EPI's são armazenados em locais adequados, separados de outros materiais? 10 x
2.7 A contratada mantém estoque de EPI suficiente (20% por função) para substituição imediata? 15 x
Há evidências de que os empregados da contratada estão usando fardamento conforme modelo da

2.8 Embasa? 5 x
Há evidências de que todos os empregados da contratada estão usando crachá funcional conforme
2.9 modelo da Embasa? 5 x anexo ficha de entrega
Item Descrição
Nota 100 Status Atendido
3 Inspeções de Segurança do Trabalho
A contratada apresentou evidências de que realiza rotineiramente inspeções de segurança

3.1 objetivando a eliminação, mitigação ou controle de situação de risco?
x FEITO PELA CONTRATANTE
Há evidências de que a contratada corrige as não conformidades identificadas nas inspeções de

3.2 segurança? x ATRIBUIÇÃO DA CONTRATANTE
Nota NA Status Não Aplicável
4 Área de vivência
Há instalações sanitárias em quantidade suficiente, separadas por sexo, em condição de limpeza,

4.1 conservação e limpeza, ventiladas, com recipientes para descarte de papéis usados, água canalizada e
esgoto, conforme determinação das NRs 18 e 24? x
Há vestiários em tamanho suficiente para a quantidade de trabalhadores, em condição de limpeza,

conservação e higiene, ventilados, com assentos em material lavável e impermevável e em quantidade
4.2 compatível com o número de trabalhadores, e com armários individuais simples ou duplos atendendo x
às especificações do item 24.4.6 da NR 24?
Item Descrição
Há locais destinados à refeição, fora do local de trabalho, em condição de limpeza, higiene e

conservação, com assentos e mesas com superfície ou cobertura lavavéis e em quantidade compatível
4.3 com o número de usuários atendidos, com disponibilidade de água potável, de recipiente com tampa x
para descarte de restos de comida, de micro-ondas e de lavatório no próprio local ou próximidade?
Nas frentes de trabalho, foi disponibilizado abrigo adequado (tipo toldo, p.ex.) com mesa e cadeira
4.4 em número suficiente para a quantidade de atendidos, a fim de proporcionar condições mínimas de X
conforto e higiene durante as refeições?
É fornecido água potável, filtrada e fresca aos trabalhadores por meio de bebedouro ou outro
4.5 dispositivo equivalente, em quantidade suficiente, de acordo com a NR 18, ou, na impossibilidade de X
instalação de tais dispositvos, por meio de recipientes herméticos portáteis?
Nas frentes de trabalho onde não é possível ter instalações sanitárias, foi instalado banheiro químico
4.6 de acordo com o sexo e número de trabalhadores? X
4.7 Há evidências que os módulos dos banheiros químicos estão sendo higienizados todos os dias? X
Espaço da contratante
Item Descrição
5 Análise Preliminar de Riscos - APR
5.1 Há evidências de que os trabalhos especiais, de acordo o item 6.6 do Caderno de Especificação
Técnica, são iniciados com prévia elaboração e divulgação de APR?
x CONTRATANTE
6 Permissão de Trabalho - PT
6.1 Há evidências de que os trabalhos especiais, de acordo o item 6.5 do Caderno de Especificação
Técnica, só são iniciados após a liberação da PT?
x Feito pela contratante
7 Comabte a princípio de incêndio
As instalações da contratada que fazem parte do contrato possuem sistema de proteção contra
7.1 incêndio por extintor de incêndio dimensionado de acordo com instrunções normativas do Corpo de
Bombeiros? x Espaço da contratante
Item Descrição
7.2 Há evidências de que os equipamentos de combate a incêndio são inspecionados mensalmente? x Feito pela contratante
Os funcionários receberam informações sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio e

7.3 100 C Evidenciado nos treinamentos
o procedimento para evacuação dos locais de trabalho com segurança em caso de sinistro?
Nas frentes de trabalho em que são executados serviços a quente ou utilização de equipamentos
7.4 elétricos, a contratada está dispondo de extintores? x Espaço da contratante
Item Descrição
Nota 0 Status Não atendido
8 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA
8.1 A contratada apresentou relação dos membros da CIPA e/ou designados?

30 x CARTA ANEXO
A CIPA está dimensionada de acordo com o CNAE e o número de empregados do estabelecimento,

8.2 x De acordo quadro ñ necessario constituir
conforme quadro I da NR 5?
8.3 A contratada designou um representante para cumprir os requisitos da CIPA quando não for obrigada 40 x enviado em anexo
a constituir?
8.4 Toda a documentação referente à CIPA, incluindo atas de eleição e posse, calendário anual das x
reuniões ordinárias, atas das reuniões, está no estabelecimento à disposição da inspeção do trabalho?
Item Descrição
A contratada promoveu o treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, ou designado,

8.5 antes da posse e com carga horária conforme a NR-05? 30 x Programada para 15 e 16/03/2022
8.6 A CIPA realiza as reuniões ordinárias com registro em Atas de acordo com o calendário? x
Nota 100 Status Atendido
9 Serviços envolvendo eletricidade
A contratada estabelece sistema que permite, a qualquer tempo, a identificação dos trabalhadores
9.1 autorizados?
17.65 x em processo
Os funcionários autorizados a intervir em instalações elétricas possuem treinamento específico sobre

9.2 os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as principais medidas de prevenção de 23.53 x Lista treinamento em anexo
acidentes em instalações elétricas, conforme anexo II da NR 10?
Item Descrição
Os funcionários autorizados a intervir em instalações elétricas foram submetidos a exames

9.3 compatíveis com as atividades a serem desenvolvidas? 23.53 x De acordo pcmso-aso
9.4 Os serviços com tensão igual ou superior a 380 volts estão sendo precedidos de PT? x Feito pela contratante
9.5 Os EPIs utilizados em trabalho com alta tensão estão com o teste de isolação elétrica em dias? 17.65 x LUVAS DE ALTA TENSÃO NOVAS
Está sendo utilizada a vestimenta de proteção contra agentes térmicos por arco elétrico e fogo
9.6 repentino? 17.65 C
conforme ficha epi
10 Serviços envolvendo trabalho em altura
É utilizado Sistema de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), constituído por sistema de
10.1 ancoragem, elementos de ligação e cinto de segurança tipo paraquedista com dois talabartes?
Item Descrição
CINTOS FORNECIDOS
É utilizado Sistema de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), constituído por sistema de
10.1 ancoragem, elementos de ligação e cinto de segurança tipo paraquedista com dois talabartes?
28.57 x
O andaime utilizado para trabalho em altura está com escada de acesso incorporada à estrutura,
10.2 x
guarda corpo, rodapé e piso totalmente forrado de acordo a NR 18?
Os montadores de andaimes são capacitados e receberam treinamento específico para o tipo de

10.3 andaime utilizado? x
Há fichas de controle de liberação e não liberação de andaime, as quais devem ser preenchidas,
10.4 assinadas e afixadas no andaime? x
10.5 28.57 C
Os trabalhos em altura são precedidos de APR e PT? Feito pela contratante

Item Descrição
Os trabalhadores autorizados a realizar trabalho em altura são capacitados, conforme item 35.3.2 da
10.6 NR 35? 21.43 x
10.7 A aptidão dos trabalhadores autorizados a realizar trabalho em altura está consignada no ASO? 21.43 x ASO EM ANEXO
11 Serviços em espaço confinado
11.1 A aptidão dos trabalhadores designados para trabalho em espaço confinado está consignada no ASO?
x
11.2 Os trabalhadores autorizados e vigias passaram por capacitação de no mínimo 16h, conforme NR 33? x
Item Descrição
11.3 Os supervisores de entrada passaram por capacitação de no mínimo 40h, conforme NR 33? x
A liberação de acesso para realização de trabalhos em Espaço Confinado só ocorre após a emissão da
11.4 x
PET?
11.5 Há a sinalização de risco na realização dos trabalhos em Espaço Confinado? x
Para as atividades em espaço confinado, são elaborados e implementados procedimentos de

11.6 emergência adequados aos espaços confinados, conforme NR 33? 150 NA
A Contratada possui os equipamentos necessários para realização de trabalhos em espaço confinado

11.7 (detector multigases, ventilador/ exaustor, tripé, guincho, trava-quedas resgatador,maca, rádio, cinto 100
de segurança, lanterna etc.)
Nota Status O item não foi devidamente preenchido
12 Serviços envolvendo escavação

Item Descrição
A contratada designou um responsável técnico legalmente habilitado para realização dos serviços em
12.1 escavação?
X
Há sinalização de advertência, inclusive noturna, com barreira de isolamento em todo perimetro da

12.2 x
escavação?
12.3 A contratada utiliza algum mecanismo para garantir a estabilidade dos taludes das escavações com x
profundidade superior a 1,25 m ?
12.4 As escavações possuem escadas ou rampas, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída dos x
trabalhadores?
12.5 A contratada realiza alguma análise prévia antes da realização das escavações visando a evitar X
acidentes nas instalações das concessionárias de água, luz, gás, telefone etc?

Item Descrição
13 Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT
13.1 O SESMT está dimensionado de acordo com o grau de risco da atividade principal e o número de
funcionários do estabelecimento, conforme NR 4?
x
13.2 A contratada enviou relação dos profissionais segurança e medicina do trabalho? x
13.3 A contratada enviou para fiscalização do contrato cópia da declaração do registro do SESMT do x
Ministério do Trabalho e Emprego?
14 Acidente de Trabalho
14.1 As CATs são emitidas no prazo legal (primeiro dia útil após o acidente)?
22.22 x Quando há registro de acidentes
Item Descrição
Todos os documentos relacionados ao acidente ( IAAT, CAT, Investigação) estão sendo enviados para
14.2 fiscalização do contrato ? x CABE A CONTRATANTE FISCALIZAR
14.3 Os acidentes de trabalho são investigados no prazo de 48 horas após o acidente? 22.22 x Feito pela contratante
14.4 Os planos de ações dos acidentes são cumpridos nos prazos estipulados pela comissão de investigação? 44.44 x
feito pela SST contratante
A contratada elaborou e entregou o Resumo estátistico mensal de acidente até o quinto dia útil de
14.5 cada mês? 11.11 x ANEXO
Nota 99.99 Status Atendido
Índice de Conformidade de Contrato - ICC 38%
Observações:
Item Descrição
______________________________________________________
Avaliador
______________________________________________________ ______________________________________________________
Fiscal de Contrato / Gestor do Contrato Fiscal do Contrato/Gestor do Contrato
Contratante Contratada
Nota: O atendimento de todo e qualquer item deve ser comprovado por meio de evidências (registro fotográfico e/ou documentos), as quais compõem este check list e, portanto, com ele devem ser arquivadas.

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Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função

1 Exigências Iniciais do contrato

Peso C NC NA Observações Registro Fotográfico Registro Fotográfico

1.1 Contratada apresentou relação de todos os empregados do contrato e comunicou as possíveis

A contratada apresentou evidências objetivas (lista de presença, registro fotográfico e material

A contratada apresentou um programa de treinamento em segurança e saúde no trabalho de acordo

Houve comunicação prévia em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT,

Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função

A contratada elaborou ordens de serviços de segurança do trabalho de todas as funções

Apresentou-se, no prazo de 30 dias a contar da assinatura do contrato, o Programa de Gerenciamento

Todos os empregados da contratada integrantes do contrato realizaram exames ocupacionais

Nota 66.68 Status Parcialmente atendido

2 Equipamento de Proteção Individual - EPI

Peso C NC NA Observações Registro Fotográfico Registro Fotográfico

A contratada fornece EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento?

Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função

A contratada fornece EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento?

2.4 Há evidências de que a contratada fiscaliza e exige o uso dos EPIs? 10 x

Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função

2.6 Os EPI's são armazenados em locais adequados, separados de outros materiais? 10 x

Há evidências de que os empregados da contratada estão usando fardamento conforme modelo da

Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função

Nota 100 Status Atendido

3 Inspeções de Segurança do Trabalho

Peso C NC NA Observações Registro Fotográfico Registro Fotográfico

A contratada apresentou evidências de que realiza rotineiramente inspeções de segurança

Há evidências de que a contratada corrige as não conformidades identificadas nas inspeções de

Nota NA Status Não Aplicável

Peso C NC NA Observações Registro Fotográfico Registro Fotográfico

Há instalações sanitárias em quantidade suficiente, separadas por sexo, em condição de limpeza,

Há vestiários em tamanho suficiente para a quantidade de trabalhadores, em condição de limpeza,

Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função

Há locais destinados à refeição, fora do local de trabalho, em condição de limpeza, higiene e

Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função

Nota NA Status Não Aplicável

5 Análise Preliminar de Riscos - APR

Peso C NC NA Observações Registro Fotográfico Registro Fotográfico

Nota NA Status Não Aplicável

Peso C NC NA Observações Registro Fotográfico Registro Fotográfico

Nota NA Status Não Aplicável

7 Comabte a princípio de incêndio

Peso C NC NA Observações Registro Fotográfico Registro Fotográfico

Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função

Os funcionários receberam informações sobre a utilização dos equipamentos de combate a incêndio e

Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função

Nota 0 Status Não atendido

8 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

Peso C NC NA Observações Registro Fotográfico Registro Fotográfico

8.1 A contratada apresentou relação dos membros da CIPA e/ou designados?

A CIPA está dimensionada de acordo com o CNAE e o número de empregados do estabelecimento,

Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função

A contratada promoveu o treinamento para os membros da CIPA, titulares e suplentes, ou designado,

Nota 100 Status Atendido

9 Serviços envolvendo eletricidade

Peso C NC NA Observações Registro Fotográfico Registro Fotográfico

Os funcionários autorizados a intervir em instalações elétricas possuem treinamento específico sobre

Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função

Os funcionários autorizados a intervir em instalações elétricas foram submetidos a exames

conforme ficha epi

Nota 64.71 Status Parcialmente atendido

10 Serviços envolvendo trabalho em altura

Peso C NC NA Observações Registro Fotográfico Registro Fotográfico

Avaliador ( ) Unidade ( ) GPES ( ) Contratada Profissional avaliador Função