BSC FAB LAB BELÉM

MISSÃO Contribuir para o desenvolvimento sustentável da Amazônia Brasileira através do acesso a tecnologias.

VISÃO Até 2022 ser um Fab Lab Super Node, ou seja, um fab lab que fabrica Fab Labs e treina pessoas para atuarem nesse segmento, servindo de referência de fabricação digital e desenvolvimento sustentável na amazônia.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

RESULTADOS
ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA OBJETIVOS DE NEGÓCIO METAS INDICADORES ALVOS RESPONSÁVEIS

a) Aumentar o faturamento do Fab Lab Belém para
R$10.000/mês até dezembro de 2018. a) Faturamento - R$ 10.000 / mês Giovani
1. Aumentar a Receita.
b) Obter lucratividade líquida mínima de 40% por mês a
b) Lucratividade - 40% de lucratividade Giovani
partir de fevereiro de 2018.
Financeira
c) Pagar até o final do ano de 2018, R$ 1000 para cada c) Pagamento de diretores com
-R$5.000
diretor com recursos do Fab Lab. recursos próprios Giovani
2. Sustentabilidade Financeira.
d) Pagar até o final do ano de 2018, R$ 1000, para cada d) Pagamento de diretores com
-R$5.000 Thiago
diretor com recursos de doações de empresas e parceiros. recurso de doações

a) Firmar uma parceria com a UFPA, onde ela paga

a) Termo de parceria com a
energia, bolsas, serviços de laboratórios e consultorias de a) Termo de parceria assinado a) Thiago
UFPA
professores, acesso a espaços dentro dos campi.

b) Fazer um canvas para cada serviço, como primeiro

b) Número de canvas b) 5 canvas b) Giovani
passo do processo de estruturação de cada serviço.
c) Entrar em contato com 20 NOVOS possíveis clientes c) Lista de novos clientes por
c) 20 clientes mensais d) Giovani (Com apoio da Celina)
por mês. mês
Clientes / 1.Atrair novos Clientes
Participação de d) Taxa de ocupação de cursos
d) Atingir 60% de ocupação dos cursos pagos. d) 60% e) Giovani (Vendas)
mercado pagos
e) Atingir 40% de venda de hora-máquina, até o final de e) Taxa de ocupação das
e) 40% f) Giovani (Vendas)
2018. máquinas
f) Vender 2 serviços Fab Lab Pró até o fim de 2018. f) Índice de serviços vendidos f) 2 Fab Lab Pró g) Giovani (Vendas)
g) Ampliar a quantidade de pessoas que visitam o Fab Lab g) Número de visitantes do Open
g) 50 pessoas h) Celina
no Open Day para 50 por mês. Day
h) Entrar em contato com 30 empresas possíveis h) Lista de possíveis empresas
h) 30 empresas i) Thiago
patrocinadoras até o fim de 2018. patrocinadoras contactadas
2. Excelencia em Atendimento i) Dar a 100% dos clientes, respostas iniciais em até 24h. i) Tempo de resposta inicial i) 100% c) Giovani (Vendas)

a) Número de processos
a) Implementar Fab Lab Pro com 3 projetos no portifólio
estruturados e número de a) 3 projetos, processo descrito. a) Thiago (Design)
até 07/2018
processos testados.
 b) Número de processos
b) Estruturar serviço de impressão 3D (prototipagem
estruturados e número de b) 4. b) Felipe
rápida) até 03/2018.
processos testados.
c) Número de processos
c) Estruturar serviço de Corte Laser (prototipagem rápida)
estruturados e número de c) 4. c) Felipe
até 04/2018.
processos testados.
d) Número de processos
d) Estruturar serviço de fresadora CNC (prototipagem
estruturados e número de d) 4. d) Felipe
rápida) até 06/2018.
processos testados.
1. Estruturar Serviços e
Processos Internos e) Número de processos
e) Estruturar serviço de aluguel de espaço, máquinas e
estruturados e número de e) 4. e) Felipe
Processos ferramentas 09/2018.
processos testados.
Internos
f) Criar 4 novos cursos até o fim de 2018. f) Número de cursos criados. f) 4. f) Luana (Educacional)
g) Estruturar o Open Day com 4 mini cursos ou palestras g) Número de mini-cursos
g) 4. g) Luana
até 04/2018 criados.
h) Estruturar o processo de vendas do Fab Lab Belém h) Pessoa contratada, processo
h) 1 e 1. h) Giovani
estruturado até 03/2018. estrurado.
i) Criar um planejamento de comunicação semestral para
i) Total de seguidores
aumentar em 50% os seguidores das mídias sociais até i) 50% i) Celina
(percentual).
07/2018.
j) Realizar 3 pesquisas de mercado até o fim de 2018 j) Pequisa de mercado
j) 3. j) Giovani
(Impressão 3D, Cursos, e Design). realizadas.
k) Criar uma plataforma de gestão de conhecimento do
Fab Lab Belém com informações dos processos, serviços k) Plataforma de gestão de
k) 1. k) Felipe
e técnicas, com o mesmo cronograma de estruturação dos conhecimento.
2. Gestão do Conhecimento serviços de máquinas.

a) 4 treinamentos design de
a) Ter uma equipe especializada em Design de Produto e produto, 6 treinamentos de
prototipagem rápida, capaz de atender as demandas da prototipagem rápida, equipe de a) 4. a) Thiago (Design)
área. pelo menos 2 pessoas (1
coordenador).
b) Equipe de vendas formada
b) Criar uma equipe de vendas. b) 1. b) Giovani
com pelo menos 1 pessoa.
1. Atração e Retenção de
Aprendizado e Equipe c) Equipe formada para área
Crescimento c) Criar uma equipe para área educacional. c) 1. c) Luana (Educacional)
educacional.
d) Equipe de compras públicas
d) Criar área de compras (públicas). d) 1. d) Giovani
formada.
e) Banco de talentos criado no
e) Criar programa de Head Hunting. e) 1. e) Celina
site
f) Criar plano de experiência para retenção de voluntários. f) Processo descrito f) 1. f) Giovani
2. Treinamento g) Criar um programa de treinamento para o operacional. g) 6 treinamentos. g) 6. g) Felipe