O documento fornece instruções sobre o processo de apontamentos e pagamentos de funcionários em 3 etapas. A primeira etapa diz respeito ao envio de informações para o departamento de pessoal. A segunda etapa trata do pagamento adiantado no dia 15. A terceira etapa é sobre o pagamento do salário no dia 30. Todas as etapas enfatizam a importância da conferência e autorização da gerência.
O documento fornece instruções sobre o processo de apontamentos e pagamentos de funcionários em 3 etapas. A primeira etapa diz respeito ao envio de informações para o departamento de pessoal. A segunda etapa trata do pagamento adiantado no dia 15. A terceira etapa é sobre o pagamento do salário no dia 30. Todas as etapas enfatizam a importância da conferência e autorização da gerência.
O documento fornece instruções sobre o processo de apontamentos e pagamentos de funcionários em 3 etapas. A primeira etapa diz respeito ao envio de informações para o departamento de pessoal. A segunda etapa trata do pagamento adiantado no dia 15. A terceira etapa é sobre o pagamento do salário no dia 30. Todas as etapas enfatizam a importância da conferência e autorização da gerência.
Os apontamentos são as informações de faltas, atrasos, horas extras, em geral descontos
e proventos que devem servir de informações para calculo dos pagamentos dos funcionários. Essas informações são muito importantes e devem vir na data correta para que a contabilidade consiga processar todos os cálculos e o departamento pessoal do escritório consiga conferir para que seja finalizado e enviado ao departamento financeiro para que todos recebam os pagamentos em dia.
1º Passo todas as informações enviadas pelo e-mail da clínica para o
departamento pessoal devem ter anuência da supervisora e doutor responsável copiando o mesmo no e-mail. Pois pagamentos de horas extras só serão realizadas com a autorização deles. OBS: Pagamos horas extras de feriados as demais devem ser concedidas preferencialmente em horas aos funcionários.
2º Passo – Planilha do dia 15 (AZUL) é o adiantamento salarial, pois todos
trabalham como mensalistas. Os funcionários registrados não precisam ser relacionados nessa planilha, pois a contabilidade já possui o cadastro dos mesmos em seu sistema e já está parametrizado para que recebam 50% do valor do salário Bruto. O departamento pessoal irá calcular fazer os devidos descontos, conferir e encaminhar ao financeiro para que os SEM REGISTROS recebam o valor devido. A planilha deve ser enviada entre os dias 09 e 10 de cada mês para o e-mail da Assistente que faz o atendimento da sua clínica conforme orientações anteriores, Raquel departamentopessoal@dentistamais.com e Denise departamentopessoal01@dentistamais.com . Nesta planilha vocês irão colocar somente aqueles funcionários que estão sem registro, da seguinte forma: 3º Passo – Planilha do dia 30 (LILAZ) para REGISTRADOS é o pagamento de salário. Os funcionários REGISTRADOS que tiverem apontamentos precisam ser relacionados nessa planilha, pois a contabilidade irá calcular fazer os devidos descontos, o departamento pessoal irá conferir e encaminhar ao financeiro para que recebam os outros 50% do valor do salário Bruto menos as deduções de impostos, desconto de vale transporte e apontamentos. A planilha deve ser enviada entre os dias 17 a 19 de cada mês para o e-mail da Assistente que faz o atendimento da sua clínica conforme orientações anteriores, Raquel departamentopessoal@dentistamais.com e Denise departamentopessoal01@dentistamais.com . Nesta planilha vocês irão colocar somente aqueles funcionários que estão sem registro, da seguinte forma:
3º Passo – Planilha do dia 30 (VERDE) SEM REGISTRO é o pagamento do
salário. Os funcionários sem registro precisam ser relacionados nessa planilha. O departamento pessoal irá calcular, fazer os devidos descontos, conferir e encaminhar ao financeiro para que os SEM REGISTRO recebam o valor devido. A planilha deve ser enviada entre os dias 27 e 28 de cada mês para o e-mail da Assistente que faz o atendimento da sua clínica conforme orientações anteriores, Raquel departamentopessoal@dentistamais.com e Denise departamentopessoal01@dentistamais.com . Nesta planilha vocês irão colocar somente aqueles funcionários que estão sem registro, da seguinte forma:
TODOS OS PAGAMENTOS DEVEM SER REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO
FINANCEIRO, EVITAR PAGAMENTO PELO MAPA; ENVIAR PLANILHA PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL CONFERIR; COPIAR SUPERVISORAS E DOUTORES RESPONSÁVEIS NOS E-MAILS; PAGAMENTOS DE HORAS EXTRAS SÓ SERÃO REALIZADAS COM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS. PRECISAMOS DO OK ( AUTORIZAÇÃO) DO SÓCIO DA CLINICA NO E-MAIL OU PRINT DO WHATSAPP DO MESMO AUTORIZANDO.