Manual de Procedimentos

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MIGO – Entrada de Mercadorias (Recebimento de materiais de outros

fornecedores)

Objetivo
Fazer uma operação de entrada em função da entrega de uma mercadoria (Recebimento
Físico)

Disparador
Execute este procedimento quando se desejar fazer a entrada de mercadorias via pedido de
compra de uma entrega direta do fornecedor.

Pré-requisitos
Ter a nota fiscal em mãos, e conferência dos materiais na hora da entrega

Procedimento

1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

2. Clique duas vezes em ·.

3. Clique duas vezes em ·.

4. Clique duas vezes em ·.

5. Clique duas vezes em ·.

6. Clique duas vezes em ·.

7. Clique duas vezes em ·.

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Entrada de Mercadorias: Pedido

Preencher os campos:

 Selecione: Entrada de Mercadoria

 Selecione: Pedido
 Preencher nº do Pedido = Ex: 4500000271
 Centro = Deixar em branco (dados preenchidos conforme pedido)
 EM entrada de Mercadoria = Verificar mov. 101 (Entrada de Mercadoria)

Clicar ENTER

Observe que todos os dados do pedido serão carregados na tela

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No campo Nota de Remessa = Preencher nº da NF

Na pasta confirmar a quantidade recebida:

Caso o recebimento seja parcial, corrigir quantidade no campo:

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Na pasta confirmar o depósito para recebimento

Clique no matchcode e selecione a opção = Depósito Prod. Acabado (Ex: 0511)

Na pasta preencher as informações:

 Lote: Adotamos como padrão que o lote IMBRA será sempre o lote fornecedor (Caso a
informação não conste na NF, verificar lote no produto)

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ATENÇÃO: Caso o produto não tenha nenhuma informação de lote adotar como
padrão “NA”

 Lote do fornecedor = Será sempre igual ao lote IMBRA

 Data de Produção = Esta informação deve constar na NF ou no produto

ATENÇÃO: Caso o produto não tenha nenhuma informação de data de produção

vamos adotar como padrão sempre a “DATA DO DIA”

 Data de Vencimento = Esta informação deve constar na NF ou no produto

ATENÇÃO: Caso o produto não tenha nenhuma informação de data de produção

vamos adotar como padrão sempre a “31/12/2020”

Com todas as informações preenchidas, clicar em ITEM OK

Para passarmos ou próximo item clicar em ou clique na linha desejada

Preencher as mesmas informações para o recebimento do próximo item:

Pasta

 Confirmar quantidade recebida

Pasta

 Confirmar depósito de recebimento = Prod. Acabado

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Pasta

 Lote
 Lote do Fornecedor
 Data de produção
 Data de validade

Informar

REPETIR O PROCEDIMENTO QUANTAS VEZES NECESSÁRIO PARA RECEBER OS

ITENS DO PEDIDO RECEBIDO

Ao finalizar os procedimentos, clicar em

O sistema informará que todos os itens estão OK

Clique em Salvar

Verifique no rodapé o nº do documento de entrada

Processo concluído !!!

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