Manual de Procedimentos

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MR8M – Estornar um documento de fatura.

Objetivo
Use este procedimento para o usuário estornar um documento de fatura.

Disparador
Utilize este procedimento sempre que se fazer necessário estornar um documento de
faturamento.

Pré-requisitos
Para ser possível o estorno do documento de faturamento, é necessário estar dentro do mesmo
período contábil onde foi feito o lançamento inicial.

Dicas úteis
Para obter o número do doc. de faturamento, acesse a visualização do pedido de compra
(ME23N) – Pasta Histórico do pedido

Procedimento

1. Inicie a tarefa utilizando o caminho do menu.

Elaborado por: Leandro Nora – Imbra Implantes Odontológicos Página:1

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SAP Easy Access

2. Clique em .

3. Clique duas vezes em .

4. Clique duas vezes em .

5. Clique duas vezes em .

6. Clique duas vezes em .

7. Clique duas vezes em .

Elaborado por: Leandro Nora – Imbra Implantes Odontológicos Página:2

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Estornar documento de faturamento

8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Nº doc.faturamento N Descrição de Nº doc.faturamento.

Exemplo: 10
Exercício N Descrição de Exercício.
Exemplo: 2009
Motivo estorno N Descrição de Motivo estorno.
Exemplo: XXXX

9. Clique em .

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Motivo para estorno ou lançamento inverso

10. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo N/O/C Descrição

Texto N Descrição de Texto.

Exemplo: Estorno em período corrente

11. Clique duas vezes em .

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Estornar documento de faturamento

12 . Verifique o documento a ser estornado: Clique em

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13. Clique em voltar

3. Clique em .

15.

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