INTERNO #

% Obtido % Obtido % Geral Obtido pela

Checklist Engenharia de Manutenção Predial Hospitalar Itens 52.63% Itens "Boas 47.92%
Unidade 50.00%
Obrigatórios Práticas"

Nome da Unidade / Endereço HIME - Hospital Alfenas

Gestor Engenharia da Unidade Pável Luiz Fonseca

Acompanhante unidade na visita

Pável Luiz Fonseca - Supervisor de hotelaria
(nome e cargo)
Empresa Terceira Manutenção PMOC - Empresa Ambienthal

Data e Horário da Visita 12/28/2022

Responsável pela Visita

Legenda
Itens Obrigatórios
Itens "Boas Práticas"

CHECKLIST
Documentos regulatórios (Laudos/Preventivas) Periodicidade SIM NÃO NA Comentários Unidade Observações visita
Análise potabilidade de água (Microbiológica) (mensal) semestral 1 faz a análise semestral
Análise Potabilidade da Água (Físico-Química) (semestral) semestral 1
Análise efluentes n/a 1 COPASA responsavel por todo tratamento
Análise BTXE (poço artesiano) n/a 1
Outorga poço artesiano n/a 1
Manutenção preventiva Poço Artesiano semestral 1
Limpeza dos reservatórios de água semestral 1 realizada por empresa terceirizada
Hidrojateamento esgoto semestral 1
Laudo SPDA anual 1 a unidade não possui SPDA
Manutenção preventiva SDAI semestral 1 Não possui SDAI
Não realiza teste em baixa tensão e nem a qualidade
Manutenção preventiva cabine primária mensal 1 óleo dos trafos
Laudo EPI's e EPC's Cabine Primária anual 1 Realizados
Manutenção preventiva gerador semestral 1 Empresa Genvolts
Laudo Teste com carga no gerador (mensal) mensal 1 Empresa Genvolts

Termografia dos quadros elétricos (mensal) mensal 1 Não possui analise de termografia e nem diagrama
atualizado
Laudo Instalações Elétricas anual 1 Não atende a NR 10 e nem NR 5410
Prontuário de Instalações elétricas 1 Não possui PIE
Laudo de Inspeção Tanques de Gases Medicinais 1 Realizado pela airliquide contrato mensal
Laudo Vasos de Pressão NR 13 5 anos 1 atende a NR13
Limpeza dutos ar condicionado n/a 1 não possui dutos
Teste de estanqueidade GLP anual 1 Empresa megaexito
Manutenção preventiva elevadores n/a 1 não possui elevador prédio horizontal
RIAS Elevadores n/a não possui elevador prédio horizontal
PMOC criticidade 1 empresa Ambienthal
Análise microbiológica do ar semestral 1 IPD empresa tercerizada

INTERNO
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Limpeza dutos ar condicionado n/a não possui dutos

Troca dos Filtros - Tipo Fino semestral 1 autoclave
Troca dos Filtros - Tipo Grosso mensal 1 hemodiálise
Limpeza coifas e sistema de exaustão cozinha quinzenal 1 SND
Limpeza caixa de gordura trimestral 1 SND
Manutenção preventiva Nobreaks anual 1 TI / Lab/ SADT/ pabx/ recepção
Manutenção preventiva IT Médico anual 1 não possui IT mécico
Cronograma com periodicidades Anual 1 Hotelaria
Arquivo físico documentação semestral 1 metrofile
Arquivo digital documentação 1
Total Obrigatórios 29 13 9 5 54.17%
Total "Boas Práticas" 6 4 1 1 80.00%
Total 35 17 10 6 58.62%
Mapa de concorrência Predial SIM NÃO NA Comentários Unidade Observações visita
Arquivo físico semestral 1 Arquivo Geral áreas
Arquivo digital 1
Planilha de controle (quantidade, valor, descrição detalhada, status) diária 1 acompanhamento resp. aqruivo
Rastreabilidade dos Mapas 1
Total Obrigatórios 1 1 0 0 100.00%
Total "Boas Práticas" 3 1 2 0 33.33%
Total 4 2 2 0 50.00%
Mapa de concorrência Eng. Clínica SIM NÃO NA Comentários Unidade Observações visita
Arquivo físico 1
Arquivo digital 1
Planilha de controle (quantidade, valor, descrição detalhada, status) 1
Rastreabilidade dos Mapas 1
Total Obrigatórios 1 0 1 0 0.00%
Total "Boas Práticas" 3 0 3 0 0.00%
Total 4 0 4 0 0.00%
Notas Fiscais Predial e Clínica SIM NÃO NA Comentários Unidade Observações visita
Controle digital das notas 1 SP data
Planilha de controle 1 Não implantado na unidade
Vínculo das NFs com os mapas 1 Não implantado na unidade
Planilha KSB1 (recebimento e acompanhamento) 1 Não implantado na unidade
Planilha Real x Orçado (recebimento e acompanhamento) 1 Não implantado na unidade
Treinamento SAP 1 Não implantado na unidade
Total 6 1 5 0 16.67%
Gestão à Vista SIM NÃO NA Comentários Unidade Observações visita
Critério utilizado mensal 1
O que compõe 1
Possui plano de ação a partir dos indicadores que compõe a Gestão a Vista 1
Plano de ação Indicadores de consumos 1
Plano de ação Indicadores de atendimento 1
Plano de ação Indicadores financeiros 1
Preenchimento correto planilha de consumos 1
Salva as evidências corretamente 1
Total 8 8 0 0 100.00%

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Documentos Operacionais SIM NÃO NA Comentários Unidade Observações visita

POP - Fornecimento Abastecimento de Água anual 1
Plano de contingência interrupção abastecimento de água anual 1
POP - Fornecimento de energia elétrica anual 1
Plano de contingência interrupção de energia elétrica anual 1
Plano de contingência gerador anual 1
Plano de contingência parada de elevador 1
Plano de contingência sistema detecção e alarme de incêndio 1
Plano de contingência climatização 1
Plano de contingência gases medicinais anual 1
POP - Requisição de materiais / serviços 1
POP - Chamado usuário Neovero 1
POP - Planejamento e execução de obra anual 1
Gestão de estoque anual 1
ETS (Condições de Implantação contrato terceiro) 1
Planilha de absenteísmo 1
SLA (tempo de primeiro atendimento contratos gerais) 1 GLPI
Relatórios gerenciais 1 sistema próprio hospital imesa
Total Obrigatórios 7 4 3 0 57.14%
Total "Boas Práticas" 10 6 4 0 60.00%
Total 17 10 7 0 58.82%
Software de gestão de manutenção SIM NÃO NA Comentários Unidade Observações visita
Quem operacionaliza o Software na unidade tem conhecimento 1 GLPI e SPDATA
Verificação das pendências (estão sendo tratadas corretamente?) 1
Cronograma de Manutenção Preventiva 1
Planos de Manutenção 1
Checklist rondas 1
Regulatórios (laudos/preventivas) anexados ao Software? 1
Estoque de insumos de manutenção é atrelado ao Software? 1
Utiliza o software 100% mobile? 1
Existe plano de ação com a pesquisa de satisfação 1
Acompanhamento e plano de ação de produtividade da equipe 1
Arquivo OS 1
OS Corretivas estão assinadas pelos Requisitantes? 1
Extraem indicadores do Software? 1
Inventário base Softawe condizente? 1
Tageamento equipamentos 1
Total Obrigatórios 5 2 3 0 40.00%
Total "Boas Práticas" 10 3 7 0 30.00%
Total 15 5 10 0 33.33%
Manual/ Diversos SIM NÃO NA
Engenheiro/ adm. tem conhecimento do manual administrativo de Engenharia? 1 Não possui engenheiro na unidade
Total 1 0 1 0 0.00%
Contratos SIM NÃO NA Comentários Unidade Observações visita
Relação dos contratos (excel e pdf) 1 Apenas físicos
Relação dos custos com os contratos 1
Total 2 0 2 0 0.00%

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TOTAL SIM NÃO NA

Total Geral Itens Obrigatórios 43 20 16 5 52.63%
Total Geral Itens "Boas Práticas" 49 23 25 1 47.92%
Total Geral Visita 92 43 41 6 50.00%

Ass. Gestor Eng. Unidade Ass. acompanhante visita Ass. 2º acompanhante visita Ass. Responsável pela visita

Percentual da Visita Percentual Geral Obtido Adequar Observações gerais

Documentos regulatórios (Laudos/Preventivas) 58.62% 41.38%
Mapa de concorrência Predial 50.00% 50.00%
Mapa de concorrência Eng. Clínica 0.00% 100.00%
Notas Fiscais Predial e Clínica 16.67% 83.33%
Gestão à Vista 100.00% 0.00%
Documentos Operacionais 58.82% 41.18%
Software de gestão de manutenção 33.33% 66.67%
Manual/ Diversos 0.00% 100.00%
Contratos 0.00% 100.00%

PONTUAÇÃO DA VISITA
100.00% 100.00% 66.67% 41.18% 0.00% 83.33% 100.00% 50.00% 41.38%

0.00% 0.00% 33.33% 58.82% 100.00% 16.67% 0.00% 50.00% 58.62%

M apa d e c on c o r rê nc i a Eng. Cl í n i c a

o c u m e n t o s r e g u l at ó r i o s (L au d o s/ P r e v e n . . .
N o t as F i sc ai s P r e d i al e C l í n i c a
S o ft w a r e d e g e s t ã o d e m a n u t e n ç ã o
M an u al / D i ve r so s

M ap a d e c o n c o r r ê n c i a P r e d i al
C o n t r at o s

D o c u m e n t o s Op e r ac i o n ai s

G e st ão à V i st a

INTERNO
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Percentual Geral Obtido Adequar

 Referências:
Referências:

FOTO 5
FOTO 1
C o n t r at o s

Referências:
Referências:
M an u al / D i ve r so s

FOTO 6
FOTO 2
S o ft w a r e d e g e s t ã o d e m a n u t e n ç ã o

Referências:
Referências:

D o c u m e n t o s Op e r ac i o n ai s

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G e st ão à V i st a
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INTERNO
Percentual Geral Obtido

REGISTRO FOTOGRÁFICO - UNIDADE

Adequar

N o t as F i sc ai s P r e d i al e C l í n i c a
FOTO 7
FOTO 3

M apa d e c on c o r rê nc i a Eng. Cl í n i c a

M ap a d e c o n c o r r ê n c i a P r e d i al
Referências:
Referências:

D o c u m e n t o s r e g u l at ó r i o s (L au d o s/ P r e v e n . . .
FOTO 8
FOTO 4