DIRETRIZES DE ARH E SMS

SERVIÇOS
REFINARIA DE PETRÓLEO DE MANGUINHOS - REFIT Nº. DA PPC: REFIT-PPC-MTI-015/2023

Título do Serviço: FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GALPÃO LONADO

Gerência/Setor de Aplicação: Manutenção Industrial Folha: 1 de 10

Data de emissão: 30/01/2023 Responsável pela elaboração: CARLOS DUTRA

Observações gerais:

Histórico de Revisões:

0 – Emissão Inicial

REV. 0 REV. 1 REV. 2 REV. 3 REV. 4 REV. 5 REV. 6 REV. 7

DATA 30/01/2023
PROJETO REFIT
EXECUÇÃO DUTRA
VERIFICAÇÃO A.NONATO
APROVAÇÃO A.NONATO

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1 DOCUMENTOS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS

Caso a PROPONENTE tenha sua proposta aprovada, receberá por e-mail uma comunicação de aceite da
proposta bem como, o PMM – Pedido de Movimentação de Material referente a proposta aprovada.
Ao receber o PMM, a PROPONENTE deverá enviar ao PMO através do e-mail: servicos.doc@refit.com.br toda
a documentação em MEIO DIGITAL ou MEIO FÍSICO dentro do horário comercial.

Nota 1: Os documentos deverão ser entregues acompanhados de uma lista de funcionários que atuarão no
contrato, contendo no mínimo os seguintes dados: Nome Completo (sem abreviação) / RG / CPF / Função;
Nota 2: Os documentos deverão ser separados por:
1. Documentos da Empresa
2. Documentos de Funcionários
Nota 3: O PMO / Controle de Terceiros fará a verificação de recebimento após a entrega dos documentos e
NÃO SERÃO ENCAMINHADOS PARA ANÁLISE NENHUMA DOCUMENTAÇÃO CASO HAJA ALGUM
“BOOK” COM DOCUMENTOS PENDENTES.

1.1 Documentos Obrigatórios

1.1.1 Contrato Padrão

Aplicável a todos os contratos que utilizem mão de obra de terceiros dentro das dependências da refinaria:
1. Documentos da Empresa
Descrição Periodicidade
Lista de Funcionários (Nome Completo (sem abreviação) / RG / CPF / Função) Início do contrato/alteração
PGR / GRO – Vigente e devidamente assinado por profissional de Segurança do Início do contrato/alteração
Trabalho
PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e vigentes Início do contrato/alteração
Licença/Autorização Ambiental própria e de terceiros/parceiros. Início do contrato/alteração
CTF - Cadastro Técnico Federal Início do contrato/alteração
ART, para serviços técnicos ou de engenharia, antes do início da execução Início do contrato/alteração
2. Documentos Funcionários (organizar documentos por funcionário)
Descrição Periodicidade
RG/CPF ou CNH na validade (CNH obrigatório para função motorista) Início do contrato
Contrato de Trabalho/CTPS (identificação civil e contrato) e Ficha de Registro Início do contrato/alteração
Ficha de Entrega de EPI - Equipamento de Proteção Individual com C.A. - Certificação
Início do contrato/alteração
de Aprovação, quando aplicável
ASO - Atestado de Saúde Ocupacional (contemplando Trabalho em altura/Espaço
Início do
Confinado/Eletricidade, quando aplicável) + Carteira de Vacinação com vacinas
contrato/atualização
contempladas no PCMSO
Certificado de Curso Técnico, Ensino Superior ou Curso de Habilitação, Qualificação
ou Capacitação Profissional (Exemplos: soldador, eletricista, caldeireiro, pedreiro, Início do contrato/alteração
pintor, bombeiro hidráulico, inspetor, montador de andaime, etc.), incluindo registro no
órgão compatível, quando aplicável.
O certificado de treinamento deve conter o nome e assinatura do trabalhador, conteúdo
programático, carga horária, data, local de realização do treinamento, nome e
Início do contrato/alteração
qualificação dos instrutores e assinatura do responsável técnico do treinamento.
CIPA - Designar um representante legal da CIPA de 05 a 19 colaboradores. Acima de
20 colaboradores com mais de 180 dias de contrato, a contratada deverá constituir Início do contrato/alteração
uma CIPA. E deverão apresentar certificado de treinamento NR -05 CIPA.

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 1.2 Documentos Específicos de Capacitação para o Contrato (Funcionários):

Descrição Aplicável
Certificado de Treinamento NR-10 – Trabalho em Eletricidade

Básico 40h (val. 2 anos / Reciclagem: 16h)

Complementar SEP 40h (funcionários que atuem acima de 1000 Volts)

Certificado de Treinamento NR-11 – Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de
Materiais

Caminhão Munck (Carga horária Total: 40h / Validade Indeterminada)

Ponte Rolante (Carga Horária Total 16h / Validade Indeterminada)

Certificado de Treinamento NR-12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos

Segurança no Trabalho em Operação de Máquinas (Validade Indeterminada)

Operador de Motosserra / Motopoda (Carga horária: 16h/ Validade Indeterminada)

Operador de Máquinas Automotriz / Autopropelidas - Máquina: ___ __

(Validade Indeterminada).
Certificado de Treinamento NR-18 – Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da
Construção

Básico em Segurança do Trabalho (Carga Horária total 04h / Validade 02 anos)

Operador de PEMT (Carga Horária total 04h / Validade 02 anos)

Operador de Guindaste (Carga Horária: 120h, sendo pelo menos 80h para a parte prática /
Validade: A critério do empregador)

Encarregado de Ar Comprimido (Carga Horária: 16h / Validade: A critério do empregador)

Serviços de Impermeabilização (Carga Horária: 4h / Validade: A critério do empregador)

Utilização de Cadeira Suspensa (Carga Horária: 16h, sendo 8h de parte prática/ Validade: 1 ano)

Montador de Andaime - Especifico: _____ _ _________(Validade Indeterminada) A

atividade de montagem e desmontagem de andaimes deve ser realizada por trabalhadores
capacitados que recebam treinamento específico para o tipo de andaime utilizado.

Demais atividades / Funções: _____ _________(Carga Horária a critério do empregador )

Certificado de Treinamento NR–20 – Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e
Combustíveis (Instalação Classe III)

NR-20 Iniciação (Carga Horária inicial 3h / Validade Indeterminada)

NR-20 Básico (Carga Horária inicial 8h / Reciclagem 4h / Validade 03 Anos)

NR-20 Intermediário (Carga Horária total 16h / Reciclagem 4h / Validade 02 Anos)

NR-20 Avançado II (Carga Horária total 32h / Reciclagem 4h / Validade 01 Ano)

NR-20 Específico (Carga Horária inicial 16h / Validade Indeterminada)

Certificado de Treinamento NR-25 – Resíduos Industrial

Operador de Resíduo (Carga horária definida pelo empregador/ Validade indeterminada)

Certificado de Treinamento NR-31 – Segurança E Saúde No Trabalho Na Agricultura, Pecuária,
Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura

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 Operador de Roçadeira (Carga horária: 4h/ Validade Indeterminada)
Certificado de Treinamento NR-33 – Trabalho em Espaço Confinado

Trabalhador autorizado ou Vigia (Carga Horária Inicial 16h / Validade 01 ano)

Equipe de emergência e salvamento (Carga Horária Inicial 24h ou 32h/ Validade 02 anos)
Certificado de Treinamento NR-34 - Curso de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na
Indústria da Construção e Reparação Naval

Módulo Geral (Carga Horária Total 4h / Validade Indeterminada) – Este curso deverá
complementar os treinamentos de trabalho a quente conforme abaixo (Máquinas rotativas, solda e maçarico):

Específico Máquinas Rotativas (Carga Horária Total 4h / Validade Indeterminada)

Trabalho a quente com solda (Carga Horária Total 4h / Validade Indeterminada)

Trabalho a quente com maçarico (Carga Horária Total 4h / Validade Indeterminada)

Observador Trabalho à quente (Carga Horária Total 8h / Validade Indeterminada)

Pintura (Carga Horária Total 4h / Validade Indeterminada)

Hidrojateamento (Validade Indeterminada)

Jateamento (Validade Indeterminada)

Estanqueidade 24h (Validade 01 Ano / Reciclagem: 8h)

Movimentação de Cargas: Sinaleiro: (Carga Horária Total 20h / Validade Indeterminada)

Movimentação de Cargas: Operador: (Carga Horária Total 40h / Validade Indeterminada)

Certificado de Treinamento NR-35 – Trabalho em Altura

Trabalhador 8h (Val. 2 anos / Reciclagem: 8h)

1.3 Documentos Específicos para o Contrato (Equipamentos):

Descrição Aplicável
Documentação De Equipamentos

Caminhão Munck / Guindaste (Certificado de Teste de Carga do Equipamento e Acessórios +

Plano de Rigging com ART + Relatório de Manutenção Válido + Manual em Língua Portuguesa +
Check-List Válido)

Retroescavadeira / Motoniveladora / Rolo Compactador / Perfuratriz / Bate Estaca Manipulador

Telescópico / Plataforma Elevatória / Empilhadeira (Relatório de Manutenção Válido + Manual em
Língua Portuguesa + Check-List Válido)

Compressor (Relatório de Manutenção Válido + Manual em Língua Portuguesa + Prontuário da

Nr-13 com ART + Certificados das Válvulas e Manômetros)

Extintor (es) de Incêndio (Relatório de Manutenção e Relatório de Teste Hidrostático)

Inventario de risco do Espaço Confinado

Linha de Vida: .

Outros: .

1.4 Documentos Específicos Fornecidos Para Contratada:

A Refit disponibilizara os documentos na tabela a seguir assinalados como (X) SIM, como Instrução de
Trabalho, que tem por objetivo definir e estabelecer as responsabilidades no planejamento e requisitos de

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identificação, avaliação e controle das condições mínimas exigíveis de segurança e saúde, na realização de
atividades e serviços que será realizado na Refit, assegurando a conformidade do SGI -Sistema de Gestão
Integrado, com as Normas, Leis e padrões aplicáveis as atividades desenvolvidas. Assim como, fornecer o
Inventário de Risco e Cadastro de Espaço Confinado do ambiente que será executado o serviço.
Descrição Aplicável
Instrução de Trabalho

RPDM-IT-STI-001_Segurança para Atividades de Montagem, Desmontagem e

Manutenção de Andaime

RPDM-IT-STI-002_Segurança para Atividades de Pintura, Jateamento e

Hidrojateamento

RPDM-IT-STI-003_Segurança para Movimentação de Cargas

RPDM-IT-STI-008_Segurança para Serviços com Radiação Ionizante

Outros: .
Inventário de Risco

LAAIPR: .
Espaço Confinado

Cadastro de Espaço Confinado: .

Nota 4: Informamos que é expressamente proibido a utilização de gás GLP, na realização de atividades de
corte a quente nas dependências da Refit, sendo permitido somente a utilização de conjunto oxiacetileno para
realização destas atividades.
Nota 5: Quando houver serviços a quente, deverá ter pelo menos um Observador de Trabalho a Quente.

Nota 6: Os Relatórios de Manutenção dos equipamentos devem ser assinados por Profissional Habilitado (PH).

Nota 7: Os requisitos de segurança e saúde no trabalho adotados para os empregados das contratadas devem
ser, no mínimo, equivalentes aos aplicados para os empregados da contratante, na qual a contratada deve
cumprir os requisitos de segurança e saúde no trabalho especificados pela contratante.

1.5 Documentos Ambientais específicos para contratos

Será aplicável a contratos que utilizem mão de obra de terceiros dentro das dependências da refinaria os
documentos assinalados como (X) Sim na tabela abaixo.
Descrição Aplicável
Licenças/Autorizações/Certificados Ambientais

Licença ambiental de operação

Licença de operação do transportador

Licença de operação do destinador

Licença para porte e uso de motosserra

Autorização ambiental

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 Certificado Ambiental

Outros: _________________________
Documentos técnicos

PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

PGRCC – Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde

Memorial descritivo de resíduos (Conteúdo mínimo: descrição dos resíduos gerados,

quantidade prevista, classificação, transporte e destinação)

Outros: _________________________
Documento para execução de atividades de extração mineral

Concessão de lavra do fornecedor de recursos minerais (p.ex. água mineral, areia,

aréola, brita, cimento, etc)
Outros: _________________________
Documento de controle de emissões atmosféricas

Comprovante de vinculação ao PROCON Fumaça Preta, para transportadores com

veículos automotores do CICLO DIESEL
Outros: _________________________
Documentos concedidos pela ANVISA

AFE - Autorização de Funcionamento de Empresa

Certificado de registro

Outros: _________________________
Certificados de regularidade e documentos concedidos pelo IBAMA

CTF/APP - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras)

CTF/AIDA - Cadastro Técnico Federal Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental)
Cadastro no Sisfauna - Sistema Nacional de Gestão de Fauna Silvestre
Outros: _________________________
Documentos para execução de atividades com produtos perigosos
Autorizações de Acesso - Terceirizadas
CIV - Certificado de Inspeção Veicular (parte rodante do veículo)

CIPP - Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos (equipamento

rodoviário)

AATPP - Autorização Ambiental para Transporte de Produtos Perigosos (IBAMA)

RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (ANTT)

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS

MOPP - Movimentação Operacional de Produtos Perigosos do funcionário

Outros: _________________________
Execução de serviços de poda e corte de árvores

Certificado de credenciamento no Parque jardins

Outros: _________________________

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Nota 8: Todos os documentos técnicos entregues deverão ser enviados para o Setor de Meio Ambiente para
avaliação e aprovação.

1.6 Avaliação de documentos da Contratada

Após a entrega e verificação dos documentos pelo setor de PMO, a contratada receberá uma cópia eletrônica
do checklist de recebimento de documentação (FORM-ENG-005 -checklist de recebimento de documentação –
Funcionários) com as pendências sinalizadas (quando aplicável) para que o fornecedor faça o envio dos
documentos necessários até que todos os checklists de todos os colaboradores estejam completos sem
pendências. Os documentos de cada profissional são enviados então para análise das áreas técnicas, que
terão o prazo de até 3 dias úteis para resposta referente à avaliação dos mesmos, com a devida aprovação ou
comentários para correção/adequação.

1.7 Integração de Terceiros

Em caso de Aprovação, o PMO / Controle de Terceiros efetuará agendamento para participação na Integração
de Terceiros e início das atividades do contrato.
A Integração de Funcionários – Terceiros ocorre sexta-feira de 08:00 às 12:00 e só estão autorizados a
acessar a REFIT para participação da Integração, os funcionários que não possuírem pendências de
documentos junto ao PMO / Controle de Terceiros.

2 ORIENTAÇÕES DE SMS

2.1 Orientações de Segurança do Trabalho

Antes de qualquer atividade, a CONTRATADA deverá solicitar a abertura da PT - Permissão de Trabalho
devidamente preenchida e assinada pelos setores responsáveis e liberada pelo setor de segurança do trabalho
sendo assim, no dia de início das atividades os responsáveis da CONTRATADA deverão ir até a Segurança
Industrial para receber treinamento de emissão de PT - Permissão de Trabalho.
O Uniforme utilizado pelos funcionários dever possuir manga comprida com tecido de algodão e identificação
da empresa e, em caso de serviços em eletricidade devem atender o seguinte item da norma NR 10 “10.2.9.2
As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade,
inflamabilidade e influências eletromagnéticas”;
O Óculos utilizado dever ampla visão contra impacto, lente incolor ou preta com CA;
Bota de segurança com biqueira de composite e com CA e em caso de eletricistas biqueira de plástica com CA;
Capacete com jugular e com CA;
Protetor auricular, quando aplicável, com atenuação mínima de 15 dB (NRRsf) e com CA;
Nota 9: Os EPI acima citados não isenta a utilização de outros que sejam requeridos em função da natureza da
atividade a ser executada.

2.2 Orientações de Meio Ambiente

A CONTRATADA deve gerenciar os resíduos gerados de acordo com o procedimento RPDM-MAM-PL-002 –
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e em observância à Lei 12.305/10 – Política Nacional dos
Resíduos Sólidos, sendo responsável por todo processo de segregação, acondicionamento, transporte e
destinação de resíduos das atividades e seus custos, com empresas devidamente licenciadas nos órgãos
ambientais e reguladores, cadastro no Sistema MTR INEA (NOP-INEA-35) e validadas previamente pelo setor
de Meio Ambiente da Refit, sem cobranças adicionais ao estabelecido em contrato. Quando o serviço

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executado for escopo de obras civis, a CONTRATADA deve ainda observar a classificação definida pela
Resolução CONAMA nº 307 de 05/07/2002.
É de responsabilidade da CONTRATADA garantir que todo o resíduo gerado saia da Refit com Manifesto de
Resíduo, emitido e assinado pelo setor de Meio Ambiente.

A CONTRATADA deve garantir a limpeza e organização de seus espaços de trabalho, não sendo permitida a
disposição de resíduos em solo, sobre equipamentos ou quaisquer outros locais que não sejam para esse fim.
É responsabilidade da CONTRATADA fornecer lixeiras, contêineres, caçambas e outros meios de
armazenamento para seus resíduos ou, utilizar os meios fornecidos pela REFIT, respeitando e praticando a
coleta seletiva.

As sucatas metálicas e eventuais materiais passíveis de reaproveitamento interno serão gerenciados pela
CONTRATANTE e armazenados temporariamente em área interna indicada pela mesma. É responsabilidade
da CONTRATADA o transporte interno destes materiais, ou seja, da área de geração até a área interna
indicada para acondicionamento temporário, bem como o corte das chapas em tamanhos compatíveis para
serem acondicionados nas caçambas disponibilizadas pela CONTRATADA, ou em outras dimensões
previamente alinhadas entre as partes.

A CONTRATADA deverá seguir as orientações dos Programas Ambientais, conforme orientação da integração,
reduzindo sempre que possível o consumo de água, energia e geração de resíduos. A Refit não disponibiliza
copos descartáveis em atendimento às suas diretrizes ambientais de redução de resíduos, dessa forma é
responsabilidade da CONTRATADA fornecer copos, squeezes, garrafas ou outros recipientes para seus
colaboradores e os meios para higienização desses utensílios.

A CONTRATADA deve garantir que todos os veículos movidos à diesel envolvidos na atividade estejam
vinculados ao Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo
Diesel - PROCON FUMAÇA PRETA, com seus certificados válidos, em observância à NOP-INEA-14.

A CONTRATADA deverá adotar medidas de controle no sentido de evitar a emissão de material particulado
para a atmosfera e de reduzir o nível de ruídos provenientes da execução dos serviços a serem executados.

A CONTRATADA deverá tomar as medidas preventivas para evitar derramamento e transbordamento de

produtos e/ou resíduos, reduzindo ao máximo o risco contaminação do solo e águas subterrâneas. No caso de
quaisquer ocorrências dessa natureza, o setor de Meio Ambiente e Segurança Industrial deverão ser acionados
imediatamente.

Em caso de a CONTRATADA utilizar recursos minerais tais como areia, areola, brita, calcário, águas de fontes
minerais, a mesma deverá comprovar sua origem legal através de documentação específica, por exemplo a
concessão de lavra do fornecedor para exploração do recurso.

A CONTRATADA não tem permissão para suprimir ou podar qualquer espécie arbórea nos terrenos da REFIT
e, deve adotar medidas para a executar suas atividades de maneira a não danificá-las, especialmente os

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troncos e raízes. Caso seja necessária a intervenção, a mesma deverá ser solicitada ao setor de meio
ambiente, que por sua vez buscará autorização dos organismos regulamentadores.

A CONTRATADA deve apresentar e manter junto ao local de execução dos serviços todas as licenças e
certificados de meio ambiente, conforme solicitado no item 1.5 deste documento, de acordo com a natureza da
atividade CONTRATADA.

Correrá por conta da CONTRATADA a indenização de todos os custos e serviços necessários para
recuperação do Meio Ambiente, decorrente de Impactos indesejados causados pela CONTRATADA, devido a
dolo ou culpa desta ou de seus empregados ou SUBCONTRATADA(S).
A CONTRATADA deverá eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores (insetos
e roedores nocivos), principalmente do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, febre amarela e
chikungunya.

2.3 Orientações de Saúde Ocupacional.

A PROPONENTE deve manter atualizado junto ao PMO todos os Atestados de Saúde Ocupacional dos
funcionários.
Em caso de acidentes ocupacionais com os funcionários da PROPONENTE, o TOMADOR disponibiliza um
Setor de Serviço Médico para realização de procedimentos de primeiros socorros e, avaliação para remoção do
funcionário acidentado para uma unidade de atendimento de saúde. Fica sob responsabilidade da
PROPONENTE disponibilizar um profissional para acompanhamento ao acidentado até o local de atendimento.

2.4 Orientações Gerais

3 ORIENTAÇÕES DO PMO / CONTROLE DE TERCEIROS

A CONTRATADA deverá manter o monitoramento e envio atualizado de sua própria documentação
independente do controle da refinaria, que poderá aplicar penalidades no caso da não-observância ou falha
reincidente no cumprimento a este requisito, especialmente com referência a quaisquer certificados / atestados
com data de validade ou período de renovação explícito ou previsto nas normas e/ou legislações brasileiras.

4 EXIGÊNCIAS DE RECURSOS HUMANOS

É obrigatório o envio dos documentos referentes a Área de Recursos Humanos (vide lista com periodicidade
abaixo) exigidas para as empresas que fornecem serviços que envolvem mão de obra na área da Refit com
contrato que possuam período superior a 30 dias.
Sempre que um colaborador for desligado do contrato ou sofrer suspensão, deve ser comunicado
imediatamente aos responsáveis pelo contrato (gestor do contrato, fiscal do contrato e serviços doc) por e-mail
junto com o envio da documentação referente à rescisão do profissional para que seja registrado e efetuado o
bloqueio do mesmo.
Os documentos devem ser entregues em meio digital em PDF ao PMO através do e-mail
servicos.doc@refit.com.br com a descrição no Título do e-mail “Documentos ARH - Nome da Empresa -
período” separados por pastas/mês de acordo com cada tipo de documentação vide lista abaixo.

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Enviar com Periodicidade mensal:
• Lista de funcionários que atuam no contrato (no período de envio)
• Folha de pagamento – garantia dos direitos trabalhistas obrigatórios
• Espelho de ponto – garantia de pagamento de HE e atrasos
• Comprovantes de benefícios – Nota fiscal, comprovante de pagamento e pedido contendo a relação de
funcionários beneficiados (VT/VR/VA) garantir que os benefícios estão sendo pagos corretamente.
• FGTS + comprovante de pagamento – garantia de transmissão aos órgãos competentes e
comprovantes de pagamento.
• INSS + comprovante de pagamento – garantia de transmissão aos órgãos competentes e
comprovantes de pagamento.

Enviar com Periodicidade Trimestral:

Certidão negativa de INSS e FGTS

A não apresentação mensal ou trimestral destes documentos poderá ocasionar o bloqueio de pagamento da
fatura da PROPONENTE.

Todos os documentos de solicitados deverão ser entregues em meio físico ou digital ao Serviços Doc (PMO /
Controle de Terceiros) pelo e-mail servicos.doc@refit.com.br no período de horário comercial.
Caso haja pendências ou não conformidades de documentos os setores irão informar ao Controle de Terceiros
para contato com os representantes dos fornecedores.

Local e Data:
Aceitação da PROPONENTE:

Li e aceito as condições de contratação acima expressas.

_________________________________________
Empresa:
CNPJ:

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