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PAN 2023 2ªEtapa - PLOA
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SUMÁRIO
1. Apresentação ...................................................................................................................... 3
2. PAN 2023 – 2ª Etapa – Pós PLOA ......................................................................................... 4
2.1. Metodologia ......................................................................................................................... 4
2.2. Diretrizes Institucionais...................................................................................................... 5
2.3. Comparativo PLOA - MDR e vinculadas ........................................................................... 6
2.4. Visão Geral - PAN 2023 2ª Etapa ....................................................................................... 7
2.5. PAN 2023 – 2ª Etapa por UF ............................................................................................... 8
ANEXOS ................................................................................................................................... 11
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1. Apresentação
O planejamento consiste em uma importante ferramenta de gestão de uma
organização a fim de alcançar suas metas e objetivos. É por meio do planejamento que a
organização estabelece onde chegar e como fazer para cumprir com sua missão
institucional.
O Plano Anual de Negócios - PAN é um planejamento de nível tático-operacional

que consiste em um importante instrumento de governança da Codevasf à medida que
apresenta os projetos a serem desenvolvidos pela Companhia no exercício. O PAN
contempla também as metas de empenho e liquidação a serem alcançadas pela Codevasf.
A elaboração do PAN encontra respaldo no artigo 23, § 1º, inciso I da Lei nº

13.303/2016, no artigo 37, § 1º, inciso I do Decreto nº 8.945/2016, e artigo 6º, inciso III do
Estatuto Social da Codevasf.
A Codevasf tem atuação alinhada ao estabelecido no § 10 do art. 165 da

Constituição, que prevê:
“A administração tem o dever de executar as programações

orçamentárias, adotando os meios e medidas necessários, com o propósito
de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. ”
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2. PAN 2023 – 2ª Etapa – Pós PLOA

2.1. Metodologia
A elaboração do Plano Anual de Negócios - PAN é realizada em três etapas:
1ª Etapa: Elaboração do PAN Preliminar com objetivo de subsidiar a proposta do

Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, realizada até março do ano anterior. Nesta fase
é aplicado como referencial estimado o mesmo valor do PLOA do ano anterior.
2ª Etapa: Elaboração do PAN com base no referencial do PLOA efetivamente
recepcionado pelo Congresso Nacional após proposta da Codevasf, submetida e ajustada
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR e pela Secretaria de Orçamento
Federal - SOF. Fase em que são apresentadas as despesas priorizadas dentro do possível
pelo referencial estipulado. Deve ser realizada até novembro do ano anterior ao exercício.
Para cumprimento do artigo 23 da Lei nº 13.303/2016, esta versão do PAN deverá ser
aprovada até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior. Por
solicitação do COAUD e do CONFIS, o Plano será analisado também por essas instâncias.
3ª Etapa: Realizada até 60 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual - LOA
incorporando o estoque de restos a pagar e as emendas parlamentares. É a versão do
Plano que será executado e acompanhado ao longo do exercício e na qual são
estipuladas as metas.
Quadro resumo – Fases do PAN
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Está instituído, pela Decisão nº 769/2021, o atual Modelo de Gestão do

Planejamento e Monitoramento da Codevasf, em que se estabeleceram diretrizes e
procedimentos necessários para elaboração e acompanhamento do planejamento da
Codevasf.
A primeira etapa da elaboração do Plano Anual de Negócios 2023 ocorreu no

primeiro trimestre de 2022, dando origem ao PAN Preliminar 2023, aprovado por meio da
Deliberação nº 8, de 28 de março de 2022.
2.2. Diretrizes Institucionais

A fim de alinhar as diretrizes institucionais e assim possibilitar a construção de um
Plano de Negócios que reflita a missão do Órgão, são estipuladas pela Codevasf as
seguintes Diretrizes Institucionais:
1. Realização de ações alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional.

2. Despesas continuadas de manutenção administrativa no mínimo necessário.
3. Continuidade de obras em andamento.
4. Prioridade para implementações de alto impacto social.
5. Visão de longo prazo.
Além disso, reafirma-se a linha estratégica de atuação da Companhia.
Propósito: Construir caminhos de oportunidades, integrando regiões e

transformando vidas de forma planejada e sustentável.
Missão: Promover o desenvolvimento regional de forma integrada e

sustentável nas bacias hidrográficas, contribuindo para a redução das
desigualdades.
Visão: Ser referência na execução de políticas públicas para o

desenvolvimento regional.
Valores:
1) Foco na Sociedade 5) Ética

2) Excelência 6) Valorização dos colaboradores
3) Transparência 7) Sustentabilidade
4) Comprometimento 8) Inovação
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2.3. Comparativo PLOA - MDR e vinculadas

Ao longo de seus 48 anos, a Empresa vem transformando a realidade da sua área
de atuação, contribuindo para melhoria de qualidade de vida de milhões de pessoas. Em
reconhecimento ao relevante trabalho realizado, nas últimas décadas a sociedade e a
classe política passaram a demandar a presença da Codevasf nos diversos lugares em que
a intervenção do poder público se faz necessária para dotar territórios carentes de
infraestrutura, bem como proporcionar e apoiar o desenvolvimento local.
Neste contexto, a Codevasf se consolida como principal braço executor das políticas
públicas coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Do orçamento total
previsto no PLOA 2023 para o Ministério, somando suas 8 entidades vinculadas, 8% estão
alocados na Companhia. Descontado o valor reservado à Administração Direta, a Codevasf
tem 28% do referencial monetário projetado.
Outro ponto relevante é que as restrições do teto de gastos e a crise fiscal implicaram
na redução do PLOA de todo o MDR, ressaltando que a Codevasf obteve a maior redução
em relação a 2022, um decréscimo de 23%, apesar de que em números absolutos a maior
redução foi na Administração Direta, - R$ 524,1 milhões. Por consequência disso, até
mesmo projetos prioritários podem ser prejudicados com a falta de cobertura orçamentária.
A tabela abaixo apresenta o comparativo entre o PLOA das entidades vinculadas ao

Ministério do Desenvolvimento Regional.
R$ 1,00 milhão
Resultado Variação %
Unidade PLOA PLOA PLOA PLOA PLOA
Primário PLOA participação
Orçamentária 2019 2020 2021 2022 2023
(RP) 2022/2023 em 2023
ADM. DIRETA 2 1.128,8 4.760,6 4.120,0 3.344,4 2.820,3 -19% 71%

CODEVASF 2 221,0 263,0 188,7 385,0 314,0 -23% 8%
CBTU 2 250,0 208,2 219,9 220,0 265,0 17% 7%
ANA 2 22,9 12,0 196,7 212,0 249,9 15% 6%
DNOCS 2 71,0 176,5 124,8 163,0 140,0 -16% 4%
TRENSURB 2 150,0 120,0 102,7 80,0 90,0 11% 2%
SUDECO 2 20,0 24,8 16,5 21,6 24,1 10% 1%
FNHIS 2 0,0 16,0 13,7 8,1 18,1 55% 0%
SUDENE 2 20,0 19,1 11,4 17,8 17,0 -5% 0%
SUDAM 2 20,0 18,6 12,5 16,0 16,0 0% 0%
Total Geral 1.903,7 5.618,7 5.007,1 4.467,8 3.954,4 -13% 100%
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal - SIOP, em 27/9/2022.
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2.4. Visão Geral - PAN 2023 2ª Etapa

A construção do plano de negócios – nesta 2ª Etapa - baseia-se no endereçamento
dos referenciais discricionários nas despesas priorizadas na proposta ao Projeto da Lei
Orçamentária elaborada no limite da distribuição de referencial estipulado à Codevasf.
O PLOA 2023 total da Codevasf – incluindo despesas obrigatórias – foi de R$

874.064.895,00, alocados da seguinte forma.
R$ 1,00
Identificador de Resultado
Grupo Natureza de Despesas Valor PLOA 2023
Primário (RP)
1 – Pessoal e Encargos Sociais 512.512.574,00
1 – Despesas Obrigatórias 3 – Outras Despesas Correntes 47.552.321,00
560.064.895,00
3 – Outras Despesas Correntes 135.131.286,00
2 – Demais despesas 4 - Investimentos 121.538.774,00

Discricionárias 9 – Reserva de Contingência* 57.329.940,00
314.000.000,00
Total Geral 874.064.895,00
* Reserva de Contingência descontada do referencial monetário RP2, reserva específica para
cumprimento do § 5º do art. 13 da LDO-2023 (emendas classificadas com identificador de
resultado primário 9)
Observa-se que além da redução no referencial estipulado pelo MDR,

posteriormente ainda ocorreu corte pela SOF que retirou R$ 57,3 milhões das
programações da Codevasf alocando o valor em um reserva para inclusão pelo Congresso
Nacional de emendas RP 9.
Impactados pela restrição para cobertura dos projetos da Codevasf, sobretudo os

que estão em execução e que tem significativo impacto social, foi relatado ao Órgão
Supervisor juntamente com a proposta ao PLOA 2023 uma relação de expansões
eminentemente imprescindíveis ao bom andamento das ações da Companhia somando R$
674.280.294,00 de necessidades adicionais pontuadas caso a caso. A relação completa
segue em anexo.
Na tabela abaixo, é apresentada a distribuição do referencial entre as Linhas de

Negócios apontando as estimativas de projetos/atividades tendo em vista os casos em que
eles já foram registrados, detalhamento em Anexo.
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Cabe destacar que as alocações de projetos e atividades no PAN devem ser

norteadas pelo Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2022-2026 com a vinculação
de cada um deles a Objetivos da Estratégia de Longo Prazo, que representam os fins a
serem perseguidos pela Empresa para o cumprimento da sua Missão e alcance da Visão
de Futuro.
Quantidade de
PLOA 2023
Linhas de Negócios % do PLOA Projetos/Atividades
(R$ 1,00)
2ºEtapa PAN 2023
Agricultura Irrigada 123.741.315,00 14% 12
Economia Sustentável 6.672.892,00 1% 10
Gestão e Governança 603.972.834,00 69% 13
Reserva de contingência 57.329.940,00 7% 1
Segurança Hídrica 82.347.914,00 9% 21
Total Geral 874.064.895,00 100% 57
2.5. PAN 2023 – 2ª Etapa por UF
A Lei nº 14.053/2020 ampliou a área de atuação da Codevasf para 36,6% do território

nacional, abrangendo 2.675 municípios distribuídos ao longo de 15 Unidades Federativas
e Distrito Federal. Atuando em diversas bacias hidrográficas e em diferentes linhas de
negócio, principalmente diante do atual contexto de forte restrição do investimento público,
a Codevasf vem se estruturando para atender as novas áreas com qualidade.
O mapa, a seguir, apresenta as Unidades Federativas em que a Codevasf atua,

mesmo que parcialmente, e respectivos orçamentos alocados.
PLOA 2023 RP2 - por UF

Alagoas R$ 12,4 milhões
Bahia R$ 27,4 milhões
Maranhão R$ 1,15 milhões
Minas Gerais R$ 9 milhões
Pernambuco R$ 26,1 milhões
(a) Piauí R$ 20 milhões
Sergipe R$ 0,9 milhões
Centro Oeste R$ 18 milhões
Nordeste R$ 76,1 milhões
Nacional R$ 65,7 milhões
R$ 256,7 milhões
(b) Reserva Contingência R$ 57,3 milhões
(a+b) PLOA RP2 R$ 314 milhões
*Valores agrupados em Centro-

Oeste, Nordeste e Nacional por
corresponderem a projetos ainda
não definidos ou que atendem a
mais de uma unidade da federação.
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A elaboração do Plano Anual de Negócios de uma organização do porte e da

complexidade da Codevasf, que atua em diversas bacias hidrográficas e em diferentes
linhas de negócios, apresenta desafios latentes no que tange à gestão da estratégia.
Contudo, mesmo diante dos desafios impostos, é notório que a Empresa avança no
aprimoramento da gestão de sua estratégia, consolidando boas práticas de gestão e
governança.
O processo de elaboração e implementação deste Plano vem sendo continuamente

aprimorado e integrado ao Planejamento Estratégico Institucional - PEI da organização,
com participação das lideranças no processo de definição, difusão e gestão do processo.
A tabela, a seguir, apresenta os Programas do PPA 2020-2023 e as Ações

Orçamentárias, bem como os respectivos valores referenciais alocados considerando todos
identificadores de resultado primário, inclusive as despesas obrigatórias.
R$ 1,00
Programa Ação Orçamentária Valor
2000 - Administração da Unidade 43.907.939
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados,
0032 - Programa 21.332.645
Militares e seus Dependentes
de Gestão e
20TP - Ativos Civis da União 508.461.574
Manutenção do
212B - Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus
Poder Executivo 22.167.676
Dependentes
2869 - Operação das Linhas de Navegação no Lago de Três Marias 842.748
Subtotal 596.712.582
0901 - 0022 - Sentenças Judiciais Devidas por Empresas Estatais 8.100.000
Cumprimento de 00QY - Acordos referentes a passivos atuariais de estatais dependentes 1.000
Sentenças
0625 - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor 2.000
Judiciais
Subtotal 8.103.000
0999 - Reserva
0Z05 - Reservas Específicas para cumprimento do § 5º do art. 13 da LDO-2023 57.329.940
de Contingência
Subtotal 57.329.940
00TD - Apoio aos Polos de Agricultura Irrigada 18.000.000
12FT - Implantação do Projeto Público de Irrigação Marrecas/Jenipapo com 1.000
7.000.000
ha
20EY - Operação e Manutenção de Projetos Públicos de Irrigação de Interesse
51.674.734
Social
212M - Apoio e Estruturação de Projetos Aquícolas na Área de Atuação da
2217 - 15.802
Codevasf
Desenvolvimento 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração
Regional, 631.985
Nacional
Territorial e 21DI - Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Públicos de Irrigação 1.058.995
Urbano
21DJ - Estudos e Projetos para Implantação de Projetos Públicos de Irrigação 100.000
21DK - Gestão de Projetos Públicos de Irrigação 13.907.586
2819 - Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura 4.974.342
4786 - Capacitação e Monitoramento da Juventude Rural (Projeto Amanhã) 158.015
5260 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal com 7.811,91 ha 25.000.000
5314 - Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixio de Irecê com 16.615 ha 7.000.000
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Programa Ação Orçamentária Valor

Subtotal 129.521.459
2219 -
00T1 - Apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano Voltado à
Mobilidade 50.000
Implantação e Qualificação Viária
Urbana
Subtotal 50.000
00UO - Sistema Integrado de Abastecimento de Água no município de Balsas no
1.000.000
Estado do Maranhão
14VI - Implantação de Infraestruturas para Segurança Hídrica 10.200.000
15XT - Implantação de Sistemas Adutores para Abastecimento de Água do Canal
5.000.000
do Sertão Alagoano
15XV - Construção de Sistema Integrado de Abastecimento de Água 5.000.000
15XW - Implantação da Barragem Tinguis 4.000.000
2221 - Recursos
214T - Gestão, Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São
Hídricos 30.000.000
Francisco - PISF
21DD - Reabilitação de Barragens e de Outras Infraestruturas Hídricas 4.000.000
21DE - Estudos e Projetos de Infraestrutura para Segurança Hídrica 1.100.000
21DG - Recuperação Hidroambiental nas Bacias Hidrográficas na Área de Atuação
1.040.065
da Codevasf
5308 - Construção da Barragem Jequitaí 7.000.000
7X91 - Construção da 1ª Etapa (Fase I) do Canal do Xingó 12.720.321
Subtotal 81.060.386
00UM - Apoio à Implantação, Ampliação, Manutenção, Melhoria ou Adequação de
2222 - 1.282.528
Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf
Saneamento
00UN - Apoio à Implantação, Ampliação, Melhorias ou Adequação de Sistemas de
Básico 5.000
Abastecimento de Água em Áreas de Atuação da Codevasf
Subtotal 1.287.528
Total Geral 874.064.895
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ANEXOS
Anexo I - Relação de Projetos e Atividades referenciados ao PAN 2023 2ªEtapa (PLOA 2023)
Valor
Projeto/Atividade Perspectiva Objetivo Estratégico Ação Orçamentária GND RP UF
(R$ 1,00)
Administração da Unidade por meio do custeio
Pessoas e Aperfeiçoar a Gestão 2000 - Administração da
administrativo, incluindo a gestão da Saúde 3 2 NA 28.582.864
Governança Organizacional Unidade
Ocupacional e capacitações
Administração da Unidade por meio da cobertura de Pessoas e Aperfeiçoar a Gestão 2000 - Administração da
4 2 NA
despesas de investimento Governança Organizacional Unidade 330.613
Administração da Unidade, despesas de apoio ao
Pessoas e Aperfeiçoar a Gestão 2000 - Administração da
gabinete da Presidência do Órgão e também o 3 2 NA
Governança Organizacional Unidade 960.732
suporte ás ações de Auditoria e Riscos
Administração da Unidade - Despesas de Tecnologia Pessoas e Modernizar a Estrutura 2000 - Administração da
3 2 NA 9.425.462
da Informação Governança Corporativa de TI Unidade
Administração da Unidade - Investimentos em Pessoas e Modernizar a Estrutura 2000 - Administração da
4 2 NA 4.102.620
Tecnologia da Informação Governança Corporativa de TI Unidade
Administração da Unidade promoção à governança Pessoas e Aperfeiçoar a Gestão 2000 - Administração da
3 2 NA
corporativa Governança Organizacional Unidade 505.648
Contribuir para a promoção 2869 - Operação das
Operação das Linhas de Navegação Beneficiários da inclusão produtiva Linhas de Navegação no 3 2 MG
842.748
sustentável Lago de Três Marias
Desenvolver a agricultura
Compensação Constitucional à Irrigação na Região 00TD - Polos de
Beneficiários irrigada com inovação e 4 2 CO 18.000.000
Centro-Oeste Agricultura Irrigada
sustentabilidade
12FT - Implantação do
Projeto Público de
Implantação do Projeto Público de Irrigação Irrigação
Beneficiários irrigada com inovação e 4 2 PI 7.000.000
Marrecas/Jenipapo Marrecas/Jenipapo com
sustentabilidade
1.000 ha no Estado do
Piauí
21DJ - Estudos e Projetos
Elaboração de estudos básicos ambientais do Projeto para Implantação de
Beneficiários irrigada com inovação e 4 2 BA
de Irrigação de Iuiú Projetos Públicos de 100.000
sustentabilidade
Irrigação
5260 - Implantação do
Desenvolver a agricultura Projeto Público de
Implantação do Projeto Público de Irrigação Pontal -
Beneficiários irrigada com inovação e Irrigação Pontal com 4 2 PE 25.000.000
Área Norte
sustentabilidade 7.811,91 ha no Estado de
Pernambuco
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Valor
(R$ 1,00)
5314 - Implantação do
Desenvolver a agricultura Projeto Público de
Implantação do Projeto Público de Irrigação Baixio de
Beneficiários irrigada com inovação e Irrigação Baixio de Irecê 4 2 BA 7.000.000
Irecê
sustentabilidade com 16.615 ha no Estado
da Bahia
00T1 - Apoio à Política
Construção de transposição da Baía de São Marcos
Apoiar a estruturação de Nacional de
(Sistema Viário São Francisco-Bonfim-Itaqui), vias de
Beneficiários Cidades e Comunidades Desenvolvimento Urbano 4 2 MA
acesso e infraestrutura completa no município de São 50.000
Sustentáveis Voltado à Implantação e
Luís/MA
Qualificação Viária
Implantação de sistemas adutores para abastecimento 15XT - Implantação de
Amplicar a segurança
d'água tratada em comunidades rurais difusas - Lote 2 Sistemas Adutores para
Beneficiários hídrica e a conservação 4 2 AL 1.500.000
- subsistema VII e XI, no município de Delmiro Abastecimento de Água do
ambiental
Gouveia/AL - CT 5.149 Canal do Sertão Alagoano
Implantação de sistemas adutores para abastecimento 15XT - Implantação de
d’agua tratada em comunidades rurais difusas – Sistemas Adutores para
Beneficiários hídrica e a conservação 4 2 AL 3.000.000
Subsistema XII, no município de Pariconha/AL CT Abastecimento de Água do
ambiental
5.147 Canal do Sertão Alagoano
15XT - Implantação de
Implantação de sistemas adutores para abastecimento Amplicar a segurança
Sistemas Adutores para
d’agua tratada em comunidades rurais difusas – Beneficiários hídrica e a conservação 4 2 AL
Abastecimento de Água do 500.000
Subsistema III e V ambiental
Canal do Sertão Alagoano
Execução das obras do Sistema Adutor de Amplicar a segurança 14VI - Implantação de
Marcolândia, Morro Cabeça do Tempo, Curimatá e Beneficiários hídrica e a conservação Infraestruturas para 4 2 PI 6.000.000
Buriti dos Lopes. ambiental Segurança Hídrica
Amplicar a segurança 14VI - Implantação de
Implantação do sistema adutor no Município de São
Beneficiários hídrica e a conservação Infraestruturas para 4 2 PI 4.000.000
Raimundo Nonato, no Estado do Piauí
ambiental Segurança Hídrica
Amplicar a segurança 21DE - Estudos e Projetos
Projeto executivo para implantação do Canal do
Beneficiários hídrica e a conservação de Infraestrutura para 4 2 BA 1.000.000
Sertão Baiano
Amplicar a segurança 21DE - Estudos e Projetos
Estudos e Projetos para construção dos Diques da
Beneficiários hídrica e a conservação de Infraestrutura para 4 2 MA
Baixada Maranhense 100.000
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Valor
(R$ 1,00)
15XV - Construção do
Sistema Integrado de
Abastecimento de Água
Construção do Sistema Integrado de Abastecimento Entre os Municípios de
Beneficiários hídrica e a conservação 4 2 BA 5.000.000
de Água - Adutora da Fé Bom Jesus da Lapa,
ambiental
Riacho de Santana e
Igaporã, no Estado da
Bahia
15XW - Implantação da
Amplicar a segurança Barragem Tinguis,
Implantar a Barragem de Tinguis, estado do Piaui Beneficiários hídrica e a conservação Localizada no Município 4 2 PI 3.000.000
ambiental de Brasileira, Estado do
Piauí
Amplicar a segurança 20N4 - Operação e
Despesas de custeio para manutenção de
Beneficiários hídrica e a conservação Manutenção de 3 2 NA 1.000.000
instraestruturas hídricas
ambiental Infraestruturas Hídricas
214T - Gestão, Operação
Operação do Projeto de Integração do Rio São e Manutenção do Projeto
Beneficiários hídrica e a conservação 3 2 NE 30.000.000
Francisco de Integração do Rio São
ambiental
Francisco - PISF
Amplicar a segurança 21DD - Reabilitação de
Reabilitação de barragem e de outras infraestruturas
Beneficiários hídrica e a conservação Barragens e de Outras 4 2 NA 4.000.000
hídricas
ambiental Infraestruturas Hídricas
Amplicar a segurança 5308 - Construção da
Implantação da barragem I no Rio Jequitaí Beneficiários hídrica e a conservação Barragem Jequitaí no 4 2 MG 7.000.000
ambiental Estado de Minas Gerais
Amplicar a segurança 7X91 - Construção da 1ª
Execução da obra civil de captação e túnel do Canal
Beneficiários hídrica e a conservação Etapa (Fase I) do Canal do 4 2 BA 12.720.321
Xingó (Etapa 01)
ambiental Xingó
00UO (antiga N23B) -
Amplicar a segurança Sistema Integrado de
Sistema Integrado de Abastecimento de Água no
Beneficiários hídrica e a conservação Abastecimento de Água no 4 2 MA 1.000.000
município de Balsas
ambiental município de Balsas no
Estado do Maranhão
20EY -Operação e
Recuperação dos canais dos Projetos de Irrigação manutenção de Projetos
Beneficiários irrigada com inovação e 4 2 AL 5.607.633
Boacica e Itiúba Públicos de Irrigação de
sustentabilidade
interesse social
13 de 21
Valor
(R$ 1,00)
20EY -Operação e
Operação e manutenção de Projetos Públicos de manutenção de Projetos
Beneficiários irrigada com inovação e 3 2 NE 5.348.720
Irrigação de interesse social geridos pela Codevasf Públicos de Irrigação de
sustentabilidade
interesse social
20EY -Operação e
Apoio ao custeio dos Projetos de Irrigação do Sistema manutenção de Projetos
Beneficiários irrigada com inovação e 3 2 NE 40.718.381
Itaparica Públicos de Irrigação de
sustentabilidade
interesse social
Projeto de acompanhamento da qualidade da água da 21DI - Regularização
Loagoa das Piranhas e Dreno de escoamento do Ambiental e Fundiária de
Beneficiários irrigada com inovação e 3 2 BA 58.995
Riacho das Cacimbas, Projeto Formoso, TED com a Projetos Públicos de
sustentabilidade
UFOB Irrigação
21DI - Regularização
Regularização Ambiental e Fundiária de Projetos Ambiental e Fundiária de
Beneficiários irrigada com inovação e 3 2 NA 1.000.000
Públicos de Irrigação Projetos Públicos de
sustentabilidade
Irrigação
Apoio ao custeio dos Projetos de Irrigação do Desenvolver a agricultura
21DK - Gestão de Projetos
implantados pela Codevasf em processo de Beneficiários irrigada com inovação e 3 2 NA 10.907.586
Públicos de Irrigação
transferência de gestão sustentabilidade
Reinvestimento em Projetos Públicos de Irrigação Desenvolver a agricultura
21DK - Gestão de Projetos
decorrente da arrecadação oriunda das tarifas pelo Beneficiários irrigada com inovação e 4 2 NA 3.000.000
Públicos de Irrigação
uso da infraestrutura de uso comum dos perímetros sustentabilidade
212M - Apoio e
Contribuir para a promoção
Estruturação de Projetos
Apoio a estruturação de projetos aquícolas Beneficiários da inlcusão produtiva 3 2 NA
Aquícolas na Área de 15.802
sustentável
Atuação da Codevasf
214S - Estruturação e
Dinamização de Atividades
Apoio a Projetos das Rotas de Integração Nacional Beneficiários da inlcusão produtiva 3 2 NA
Produtivas - Rotas de 631.985
sustentável
Integração Nacional
Contribuir para a promoção 2819 - Funcionamento de
Custeio de Estações de Psicultura no Estado de
Beneficiários da inlcusão produtiva Estações e Centros de 3 2 PE
Pernambuco 999.974
sustentável Pesquisa em Aquicultura
Beneficiários da inlcusão produtiva Estações e Centros de 3 2 AL
Alagoas 999.974
Beneficiários da inlcusão produtiva Estações e Centros de 3 2 SE
Sergipe 899.974
14 de 21
Valor
(R$ 1,00)
Custeio de Estações de Psicultura no Estado da Bahia Beneficiários da inlcusão produtiva Estações e Centros de 3 2 BA
883.943
Beneficiários da inlcusão produtiva Estações e Centros de 3 2 MG 1.190.477
Minas Gerais
4786 - Capacitação e
Monitoramento da
Projeto Amanhã Beneficiários da inlcusão produtiva 3 2 NA
Juventude Rural (Projeto 158.015
sustentável
Amanhã)
Implantação do sistema de abastecimento de água de
Beneficiários hídrica e a conservação Infraestruturas para 4 2 BA
Remanso/BA 100.000
Implantação do sistema de abastecimento de água de
Beneficiários hídrica e a conservação Infraestruturas para 4 2 PE
Petrolina/PE 100.000
21DG - Recuperação
Execução das ações de recuperação hidroambiental Hidroambiental nas Bacias
Beneficiários hídrica e a conservação 4 2 NA 1.040.065
nas bacias de atuação da Codevasf Hidrográficas na Área de
ambiental
00UN - Apoio à
Amplicar a segurança Implantação, Ampliação,
Despesas relativas a implantação de Sistemas de
Beneficiários hídrica e a conservação Melhorias ou Adequação 4 2 NA
Abastecimento de Água 5.000,00
ambiental de Sistemas de
Abastecimento de Água
00UM - Apoio à
Amplicar a segurança Implantação, Ampliação,
Apoio a Fiscalização e Ligações intradomiciliares -
Beneficiários hídrica e a conservação Manutenção, Melhoria ou 4 2 BA
Termo de Compromisso com a EMBASA 500.000
ambiental Adequação de Sistemas
de Esgotamento Sanitário
00UM - Apoio à
Despesas de Apoio à Fiscalização das obras de Amplicar a segurança Implantação, Ampliação,
Esgotamento Sanitário e cobertura de eventuais Beneficiários hídrica e a conservação Manutenção, Melhoria ou 4 2 AL
782.528
reajustamentos de contratos ambiental Adequação de Sistemas
de Esgotamento Sanitário
Subtotal - Demais despesas Discricionárias 256.670.060
0022 - Sentenças Judiciais
Projeção Orçamentária para pagamento de sentenças Pessoas e Aperfeiçoar a Gestão
Devidas por Empresas 1 1 NA 4.050.000
judiciais Governança Organizacional
Estatais
15 de 21
Valor
(R$ 1,00)
Devidas por Empresas 3 1 NA 4.050.000
judiciais Governança Organizacional
Estatais
00QY - Acordos referentes
Projeção Orçamentária para pagamento de eventuais Pessoas e Aperfeiçoar a Gestão
a passivos atuariais de 1 1 NA
despesas atuariais Governança Organizacional 1.000
estatais dependentes
Transitadas em Julgado de 3 1 NA
judiciais Governança Organizacional 2.000
Pequeno Valor
2004 - Assistência Médica
e Odontológica aos
Pessoas e Aperfeiçoar a Gestão
Assistência Médica e Odontológica aos Empregados Servidores Civis, 3 1 NA 21.332.645
Governança Organizacional
Empregados, Militares e
seus Dependentes
Pessoas e Aperfeiçoar a Gestão 20TP - Ativos Civis da
Folha de Pagamentos 1 1 NA 508.461.574
Governança Organizacional União
212B - Benefícios
Obrigatórios aos
Pessoas e Aperfeiçoar a Gestão
Benefícios Obrigatórios Servidores Civis, 3 1 NA 22.167.676
Governança Organizacional
Empregados, Militares e
seus Dependentes
Subtotal - Despesas Obrigatórias 560.064.895
00Z5 - Reservas
Recursos para atender o inciso III, do §5º do art. 13 da Específicas para
Não se aplica Não se aplica 9 2 Reserva 57.329.940
Lei nº 14.436 de 2022, LDO-2023 cumprimento do § 5º do
art. 13 da LDO-2023
Subtotal - Reserva de Contingência retirada do referencial da Codevasf 57.329.940
TOTAL GERAL 874.064.895
16 de 21
Anexo II - Detalhamento - Restrição PLOA 2023 Fase I - Codevasf

Expansão
Identificação do necessária para
Ação Localizador Justificativa
Projeto PLOA 2023
(R$ 1,00)
A expansão visa atender demandas de custeio, administração da Unidade, despesas
2000- Administração da 0001 - Custeio com capacitação, custeio administrativo, saúde ocupacional, apoio aos Gabinetes, vale-
1.720.537,00
unidade Nacional Administrativo cultura, modernização e gestão da área de tecnologia da informação e auditoria,
controle e gestão de riscos.
12FT - Implantação do
Projeto Público de A expansão do referencial monetário da Ação 12FT, se faz necessária para:
0022 - No
Irrigação reajustamento do Contrato 0.157.00/2020 (obra); empenho do Contrato 7.316.00/2019
Estado do PPI MARRECAS 23.766.381,00
Marrecas/Jenipapo com (Equatorial Energia Piauí) e Irrigação Parcelar, a inclusão direta de 200 famílias na
Piauí
1.000 ha no Estado do atividade da agricultura irrigada, com oferta de 600 empregos indiretos.
Piauí
A expansão na Ação 5260, se faz necessária para continuidade das obras do pontal
5260 - Implantação do norte, visando a conclusão da infraestrutura disponibilizando 2.015,36 ha de área
Projeto Público de 0026 - No irrigada, que representa 48% da área irrigável total prevista no projeto (área Norte) que
PPI PONTAL - Área
Irrigação Pontal com Estado de refletirá em 6 lotes empresariais e 100 lotes de colonos. Contratos em execução: 68.250.314,00
Norte
7.811,91 ha no Estado de Pernambuco continuidade do contrato nº 3.344.00/2020, execução das obras e serviços de
Pernambuco engenharia visando a implantação do Projeto público de Irrigação Pontal - Área Norte
(mancha 23).
00T1 - Apoio à Política Transposição da Baía
Nacional de 0734 - No de São Marcos Atender construção de transposição da Baía de São Marcos (Sistema Viário São
Desenvolvimento Urbano Município de (Sistema Viário São Francisco-Bonfim-Itaqui), vias de acesso e infraestrutura completa no município de São 1.500.000,00
Voltado à Implantação e São Luís/MA Francisco-Bonfim- Luís/MA.
Qualificação Viária Itaqui)
00T1 - Apoio à Política Elaboração de
Nacional de 0028 - No estudos da nova
Atender despesas com a elaboração de estudos da nova ponte que interliga
Desenvolvimento Urbano Estado De ponte que interliga 300.000,00
Aracaju/Barra - Sergipe.
Voltado à Implantação e Sergipe Aracaju/Barra -
Qualificação Viária Sergipe
15XT - Implantação de
0027 - No A expansão na Ação 15XT se faz necessária para custear contratos em execução. Há
Sistemas Adutores para Adutoras Canal do
Estado de risco de paralização se não houver valor suficiente para cobertura das obras de 64.000.640,00
Abastecimento de Água do Sertão Alagoano
Alagoas implantação dos Subsistemas III, V, VII, IX, XI, XII.
Canal do Sertão Alagoano
Execução das obras
do Sistema Adutor de
14VI - Implantação de 0022 - No A expansão na Ação 14VI.0022, se faz necessária para custear execução das obras
Marcolândia, Morro
Infraestruturas para Estado do das Adutoras do estado do Piauí - processo licitatório; atenderá uma população de 34.000.000,00
Cabeça do Tempo,
Segurança Hídrica Piauí 32.013 mil habitantes.
Curimatá e Buriti dos
Lopes
17 de 21

Expansão
Projeto PLOA 2023
(R$ 1,00)
0971 - No
Município de Implantação do
14VI - Implantação de São sistema adutor no
A expansão se faz necessária para custear a Implantação do sistema adutor no
Infraestruturas para Raimundo Município de São 5.200.000,00
Município de São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí.
Segurança Hídrica Nonato, no Raimundo Nonato, no
Estado do Estado do Piauí
Piauí
Implantação do
14VI - Implantação de 2246 - No
sistema de A expansão se faz necessária para atender Obra paralisada em outubro de 2012 por
Infraestruturas para Município 3.000.000,00
abastecimento de abandono da empreiteira com 60% de execução; Necessidade de conclusão da obra.
Segurança Hídrica Remanso/BA
água de Remanso/BA
Implantação do
14VI - Implantação de 1689 - No
sistema de A expansão se faz necessária para conclusão de sistemas inacabados nas
Infraestruturas para Município de 2.600.000,00
abastecimento de comunidades de Petrolina.
Segurança Hídrica Petrolina/PE
água de Petrolina/PE
A expansão se faz necessária para atender CT - 0.693.00/2021 - contrato em execução
21DE - Estudos e Projetos Estudos e Projetos de
0001 - para elaboração do Projeto Básico do Canal do Sertão Baiano (CSB). Atenderá 44
de Infraestrutura para Infraestrutura para 4.500.000,00
Nacional municípios, 1.488.801 habitantes abastecidos, bem como cobrir as despesas com
Segurança Hídrica Segurança Hídrica
Estudos e Projetos para construção dos Diques da Baixada Maranhense/MA.
15XV - Construção do
Sistema Integrado de A expansão na Ação 15XV, se faz necessária para atendimento das necessidades
Abastecimento de Água hídricas demandadas pelos municípios de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e
0029 - No
Entre os Municípios de Igaporã, no estado da Bahia, e comunidades localizadas no percurso da Adutora e
Estado da Adutora da Fé/BA 18.767.428,00
Bom Jesus da Lapa, cobertura do instrumento vigente, bem como estudos ambientais. A adutora da Fé, de
Bahia
Riacho de Santana e imediato, atenderá a uma população de 70.151 pessoas e após as demais etapas
Igaporã, no Estado da chegará a atender 97.764 pessoas. Atende o contrato nº 2.583.00/2021.
Bahia
15XW - Implantação da
Barragem Tinguis, 0022 - No Implantar a Barragem A expansão no valor de R$27.000.000 Ação 15XW, se faz necessária para continuidade
Localizada no Município Estado do de Tinguis, estado do das obras da Barragem Tinguís. A barragem atenderá uma população estimada de 27.000.000,00
de Brasileira, Estado do Piauí Piaui 8.364 habitantes.
Piauí
20N4 - Operação e Despesas de custeio A expansão se faz necessária para atender despesas de custeio para manutenção de
0001 -
Manutenção de para manutenção de instraestruturas; contratação de serviços de monitoramento e inspeção de segurança de 1.000.000,00
Nacional
Infraestruturas Hídricas instraestruturas Barragens em 8 barragens.
A expansão na Ação 214T, se faz necessária para cobrir despesas com Operações de
214T - Gestão, Operação
0020 - Na Campo (O&M do Eixo Leste, Apoio Técnico e Vigilância), com o Sistema Elétrico
e Manutenção do Projeto
Região Operação do PISF (Contribuições Associativas ao CCEE e ao ONS, Garantias ao Sistema de Transmissão) 105.060.932,00
de Integração do Rio São
Nordeste e, com as despesas operacionais administrativas (Centro de Controle e Operação,
Francisco - PISF
Veículos, combustíveis e diárias).
18 de 21

Expansão
Projeto PLOA 2023
(R$ 1,00)
A expansão se faz necessária para atender a manutenção e segurança da Barragem
Boacica, promovendo a reabilitação, a recuperação e a melhoria das condições físicas
do barramento e de seus acessos. As ações buscam atender à Política Nacional de
Reabilitação de
21DD - Reabilitação de Segurança de Barragens, principalmente ao que compete ao empreendedor, conforme
0001 - barragem e de outras
Barragens e de Outras artigo 17 da Lei 12.334/2010; Georreferenciamento, levantamentos aerofotogrametricos, 8.942.252,00
Nacional infraestruturas
Infraestruturas Hídricas LIDAR e cadastramento fundiário dos maciços e das áreas a jusante e ao redor do
hídricas
reservatório e implantação do PAE - Plano de Ação de Emergência em 08 barrragens-
Estreito, Cova da Mandioca, Mirorós, Boacica, Zabumbão, Ceraima, Poço do Magro e
Bico da Pedra.
Implantação da
barragem I, de
múltiplo uso, no Rio
Jequitaí, visando
regularização da
5308 - Construção da 0031 - No vazão, acumulação A expansão na Ação 5308, se faz necessária para a continuidade da construção da
Barragem Jequitaí no Estado de de água para Barragem Jequitaí no Estado de Minas Gerais. Atende os municipios de Jequitaí, Claro 8.000.000,00
Estado de Minas Gerais Minas Gerais abastecimento de Poções e Francisco Dumond com população beneficiada de 20.995 mil habitantes.
humano em 19
municípios, irrigação
e geração de 20 MW
de energia, no Estado
de Minas Gerais
A expansão na Ação 7X91, se faz necessária para atender a licitação visando a
contratação de obras e serviços de engenharia para a execução da obra civil de
Execução da obra
captação e túnel do canal Xingó (Etapa 01), no estado da Bahia. Em processo licitatório
7X91 - Construção da 1ª 0020 - Na civil de captação e
a execução de obras civis, em execução o contrato 0.074.00. 2017 - elaboração do
Etapa (Fase I) do Canal do Região túnel do Canal Xingó 22.279.679,00
projeto básico; • Cidades atendidas: Paulo Afonso, no estado da Bahia.
Xingó Nordeste (Etapa 01), no estado
• Benefícios esperados com todo o Projeto concluído: abastecimento humano das
da Bahia
cidades, povoados, assentamentos rurais, modelos produtivos e perímetros irrigados;
atenderá uma população estimada de 119.213 habitantes.
Sistema Integrado de
N23B - Sistema Integrado A expansão na Ação N23B, se faz necessária para atendimento ao processo licitatório
0052 - No Abastecimento de
de Abastecimento de Água visando ampliar o sistema de Abastecimento de Água por uma estação elevatória de
Município de Água no município de 179.000.000,00
no município de Balsas no água - ETA e Adutora, no município de Balsas/MA. Atenderá uma população estimada
Balsas/MA Balsas no Estado do
Estado do Maranhão de 95 929 habitantes.
Maranhão
19 de 21

Expansão
Projeto PLOA 2023
(R$ 1,00)
-A expansão na Ação 20EY, PO-0001 - Sociais, se faz necessária para atender os
projetos públicos de irrigação de interesses sociais que possuem despesas continuadas
de O&M e pagamento de faturas de energia elétrica. A cada ano a Codevasf tem ficado
sem cobertura orçamentária para fazer frente a essas despesas, com ameaças
constantes de cortes de energia por parte das concessionárias, além do
Atender aos projetos: comprometimento da manutenção da infraestrututa de uso comum dos projetos. 5ªSR
20EY -Operação e
0020 - Na -Custeio projetos (AL) - R$ 9.000.000,00(O&M e EE) e 4ªSR (SE) - R$ 2.351.280 (O&M e EE)
manutenção de Projetos
Região sociais 51.971.213,00
Públicos de Irrigação de
Nordeste -Custeio projetos -A expansão na Ação 20EY, PO-0002 - Itaparica, se faz necessária para atender os
interesse social
ITAPARICA projetos públicos de irrigação do Sistema Itaparica, os quais tem tido um custo muito
elevado com os aumentos das tarifas de energia elétrica. Tivemos uma redução gradual
dos valores dos contratos de operação e manutenção ao longo dos anos, porém, a falta
de cobertura orçamentária tem levado a uma tensão na região, com ameaças de
invasão das estruturas da CHESF, além de paralização de vias, entre outros
transtornos. 3ªSR (PE) e 6ªSR (BA).
A expansão na Ação 21DI, se faz necessária para atender os serviços de
georreferenciamento dos projetos públicos de irrigação da Codevasf são de extrema
importância para alavancar os entraves de certificação dos lotes, apoio ao
21DI - Regularização
financiamento bancário, entre outros pontos. Desta forma, há o contrato nº
Ambiental e Fundiária de 0001 - Despesas de custeio
0.726.00/2021, cujo objeto é a execução de serviços especializados de geotecnologias 13.548.308,00
Projetos Públicos de Nacional relacionadas
visando elaboração de cadastro fundiário e certificação de imóveis rurais dos projetos
Irrigação
públicos de irrigação PPIs, e outros imóveis localizados na área de atuação da
Codevasf. Há, também, a necessidade de cumprimento de condicionantes ambientais e
pagamento de outorgas dos projetos.
A expansão no valor de R$8.197.081, Ação 21DK, se faz necessária para atender a
gestão dos projetos públicos de irrigação é de extrema importância para as regiões
onde eles estão inseridos. Esses projetos são a base da economia desses locais,
gerando emprego e garantindo a renda mínima dessas populações, além de gerarem
Atender aos projetos:
impostos aos municípios. Desta forma, temos a necessidade de cobertura de despesas
-GND 3- Custeio
de O&M e o pagamento de energia elétrica desses projetos.
Projeto Públicos de
Pontal Sul-PE - R$ 2.914.518,
21DK - Gestão de Projetos 0001 - Irrigação
Mirorós-BA - R$ 546.472, 9.248.755,00
Públicos de Irrigação Nacional -GND 4-
Estreito-BA - R$ 546.472,
Reinvestimento em
Salitre-BA - R$ 2.003.731,
Projetos Públicos de
Jaíba-MG - R$ 364.315,
Irrigação
Gorutuba-MG - R$ 1.821.573,
Cobrir despesas com a recuperação de 2 bombas do Projeto Barreiras Norte e aquisição
de motores elétricos para a Estação de Bombeamento do Projeto Formosinho-BA. R$
1.051.674.
20 de 21

Expansão
Projeto PLOA 2023
(R$ 1,00)
2819 - Funcionamento de 0029 - No
Atender despesas com Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em
Estações e Centros de Estado da Custeio de Estações 116.031,00
Aquicultura.
Pesquisa em Aquicultura Bahia
A ação 21DG possui um papel fundamental para o cumprimento da missão da Codevasf
Execução das ações "Desenvolver Bacias Higrográficas de Forma Integrada e Sustentável", exemplo das
21DG - Recuperação
de recuperação ações é recuperação de nascentes, cercamento de nascentes, construção de
Hidroambiental nas Bacias 0001 -
hidroambiental nas barraginhas, terraços, ... No exercício de 2022, houve uma redução significativa nos 6.048.653,00
Hidrográficas na Área de Nacional
bacias de atuação da créditos orçamentários que vem prejudicando a execução dessas ações. Nesse sentido,
Codevasf torna-se fundamental a expansão orçamentária para que se possa dar continuidade ao
desenvolvimento dos trabalhos nessa ação.
Implantação,
N279 (ANTIGA 21DH) -
Ampliação, Melhorias
Implantação, Ampliação,
ou Adequação de
Melhorias ou Adequação A expansão visa atender despesas referente ao aditivo ao contrato para Implantanção
0001 - Sistemas de
de Sistemas de do Sistema de Abastecimento de água de comunidades em Paulo Afonso/BA que 203.876,00
Nacional Abastecimento de
Abastecimento de Água atenderá população de 744 famílias.
Água em Áreas de
em Áreas de Atuação da
Atuação da
CODEVASF
CODEVASF
A expansão se faz necessária para atendimento de termo aditivo ao Termo de
Compromisso nº 0.056.00/2013, cujo objeto é gerenciamento e fiscalização das obras
de complementação dos sistemas de esgotamento sanitários nos Municípios de
Implantação,
N275 (ANTIGA 21DL) - Botuporã, Central, Canarana, Malhada, Morpará, Jacaraci, Jeremoabo e Palmas de
Ampliação, Melhoria
Implantação, Ampliação, Monte Alto e a execução de ligações intradomiciliares, em diversos sistemas de
ou Adequação de
Melhoria ou Adequação de 0001 - esgotamento sanitário das Unidades Regionais da EMBASA de Caetité,de Barreiras,
Sistemas de 14.255.295,00
Sistemas de Esgotamento Nacional Irecê, Itaberaba, Paulo Afonso e Senhor do Bonfim, no Estado da Bahia; Atender
Esgotamento
Sanitário na Área de despesas com Esgotamento Sanitário de Olho D'Água do Casado - AL; Atender
Sanitário na Área de
Atuação da Codevasf despesas com Esgotamento Sanitário de Exu - PE, Trindade-PE e Ouricuri-PE, obras
necessárias para operacionalização do sistema e entrega a operadora Compesa;
Atender despesas com Esgotamento Sanitário de Buíque - PE. Refere-se a retomada de
obra paralisada e conclusão da obra.
TOTAL GERAL 674.280.294,00
21 de 21

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PAN 2023 2ªEtapa - PLOA

2. PAN 2023 – 2ª Etapa – Pós PLOA ......................................................................................... 4

2.1. Metodologia ......................................................................................................................... 4

2.2. Diretrizes Institucionais...................................................................................................... 5

2.3. Comparativo PLOA - MDR e vinculadas ........................................................................... 6

2.4. Visão Geral - PAN 2023 2ª Etapa ....................................................................................... 7

2.5. PAN 2023 – 2ª Etapa por UF ............................................................................................... 8

O Plano Anual de Negócios - PAN é um planejamento de nível tático-operacional

A elaboração do PAN encontra respaldo no artigo 23, § 1º, inciso I da Lei nº

A Codevasf tem atuação alinhada ao estabelecido no § 10 do art. 165 da

“A administração tem o dever de executar as programações

2. PAN 2023 – 2ª Etapa – Pós PLOA

1ª Etapa: Elaboração do PAN Preliminar com objetivo de subsidiar a proposta do

Quadro resumo – Fases do PAN

Está instituído, pela Decisão nº 769/2021, o atual Modelo de Gestão do

A primeira etapa da elaboração do Plano Anual de Negócios 2023 ocorreu no

2.2. Diretrizes Institucionais

1. Realização de ações alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional.

Além disso, reafirma-se a linha estratégica de atuação da Companhia.

Propósito: Construir caminhos de oportunidades, integrando regiões e

Missão: Promover o desenvolvimento regional de forma integrada e

Visão: Ser referência na execução de políticas públicas para o

1) Foco na Sociedade 5) Ética

2.3. Comparativo PLOA - MDR e vinculadas

A tabela abaixo apresenta o comparativo entre o PLOA das entidades vinculadas ao

ADM. DIRETA 2 1.128,8 4.760,6 4.120,0 3.344,4 2.820,3 -19% 71%

2.4. Visão Geral - PAN 2023 2ª Etapa

O PLOA 2023 total da Codevasf – incluindo despesas obrigatórias – foi de R$

2 – Demais despesas 4 - Investimentos 121.538.774,00

Observa-se que além da redução no referencial estipulado pelo MDR,

Impactados pela restrição para cobertura dos projetos da Codevasf, sobretudo os

Na tabela abaixo, é apresentada a distribuição do referencial entre as Linhas de

Cabe destacar que as alocações de projetos e atividades no PAN devem ser

2.5. PAN 2023 – 2ª Etapa por UF

A Lei nº 14.053/2020 ampliou a área de atuação da Codevasf para 36,6% do território

O mapa, a seguir, apresenta as Unidades Federativas em que a Codevasf atua,

PLOA 2023 RP2 - por UF

(a+b) PLOA RP2 R$ 314 milhões

*Valores agrupados em Centro-

A elaboração do Plano Anual de Negócios de uma organização do porte e da

O processo de elaboração e implementação deste Plano vem sendo continuamente

A tabela, a seguir, apresenta os Programas do PPA 2020-2023 e as Ações

Programa Ação Orçamentária Valor

TOTAL GERAL 874.064.895

Anexo II - Detalhamento - Restrição PLOA 2023 Fase I - Codevasf

Anexo II - Detalhamento - Restrição PLOA 2023 Fase I - Codevasf

Anexo II - Detalhamento - Restrição PLOA 2023 Fase I - Codevasf

Anexo II - Detalhamento - Restrição PLOA 2023 Fase I - Codevasf

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