Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SEBRAE BAHIA
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS DO ESTADO DA BAHIA
VERSÃO TCU
LISTA DE QUADROS, FIGURAS E GRÁFICOS
QUADROS
Quadro I | Informações da identificação do Sebrae Bahia 6
Quadro II | Identificação dos Administradores 6
Quadro III | Unidades Descentralizadas 7
Quadro IV - Missão, Visão e Valores 10
Quadro V | Normas e Regimentos Sebrae Bahia 11
Quadro VI | Últimas projeções do World Economic Outlook 12
Quadro VII | Descrição do objetivo das partes interessadas 3.1.1 18
Quadro VIII | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.1, Sebrae Bahia, 2018 18
Quadro IX | Descrição do objetivo 3.1.2 20
Quadro X | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.2, Sebrae Bahia, 2018 20
Quadro XI | Execução física e financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.2, Sebrae Bahia 21
Quadro XII | Descrição do objetivo 3.1.3 29
Quadro XIII | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.3, Sebrae Bahia, 2018 29
Quadro XIV | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.3, Sebrae Bahia, 2018 29
Quadro XV | Descrição do objetivo 3.1.4 32
Quadro XVI | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.4, Sebrae Bahia, 2018 32
Quadro XVII | Execução física e financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.4, Sebrae Bahia 32
Quadro XVIII | Descrição do objetivo 3.1.5 34
Quadro XIX | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.5, Sebrae Bahia, 2018 34
Quadro XX | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.5, Sebrae Bahia, 2018 35
Quadro XXI | Descrição do objetivo 3.1.6 37
Quadro XXII | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.6, Sebrae Bahia, 2018 37
Quadro XXIII | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.6, Sebrae Bahia, 2018 37
Quadro XXIV | Descrição do objetivo 3.1.7 40
Quadro XXV | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.7, Sebrae Bahia, 2018 40
Quadro XXVI | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.7, Sebrae Bahia, 2018 40
Quadro XXVII | Descrição do objetivo 3.1.8 42
Quadro XXVIII | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.8, Sebrae Bahia, 2018 42
Quadro XXIX | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.8, Sebrae Bahia, 2018 42
Quadro XXX | Descrição do objetivo 3.1.9 45
Quadro XXXI | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.9, Sebrae Bahia, 2018 45
Quadro XXXII | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.9, Sebrae Bahia, 2018 45
Quadro XXXIII | Descrição do objetivo 3.1.10 48
Quadro XXXIV | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.10, Sebrae Bahia, 2018 48
Quadro XXXV | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.10, Sebrae Bahia, 2018 48
2
Quadro XXXVI | Descrição do objetivo 3.1.11 50
Quadro XXXVII | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.11, Sebrae Bahia, 2018 50
Quadro XXXVIII | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.9, Sebrae Bahia,
50
2018
Quadro XXXIX | Prioridades locais por eixos estratégicos 53
Quadro XL | Mecanismo de transparência sobre a atuação do Sebrae Bahia 61
Quadro XLI | Pesquisa de Satisfação dos cidadãos-usuários ou clientes 62
Quadro XLII | Receitas Sebrae Bahia (em reais), Realizado 2017 e 2018, Previsto 2019 63
Quadro XLIII | Despesas Sebrae Bahia (em reais), Realizado 2017 e 2018, Previsto 2019 64
Quadro XLIV | 10 maiores contratos firmados em 2018, Sebrae Bahia 65
Quadro XLV | 10 Contratos em que houve os maiores pagamentos em 2018, Sebrae Bahia 66
Quadro XLVI | Transferências para federações e confederações 67
Quadro XLVII | Força de trabalho e distribuição da lotação efetiva, Sebrae Bahia 70
Quadro XLVIII | Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas, Sebrae Bahia 70
Quadro XLIX | Qualificação da Força de Trabalho 71
Quadro L | Indicadores Gerenciais de Recursos Humanos 71
Quadro LI | Quantitativo de contratos de estágio por escolaridade e despesa total 72
Quadro LII | Quantitativo de contratos temporários 72
Quadro LIII | Remuneração anual de membros da Diretoria Estatutária, Sebrae Bahia 74
Quadro LIV | Patrimônio Imobiliário Próprio, Sebrae Bahia 75
Quadro LV | Pontos de Auditoria, Sebrae Bahia 77
FIGURAS
Figura I | Organograma Funcional, Sebrae Bahia 2018 9
Figura II | Expectativa para o desempenho do PIB Brasil em 2018 (Dados em %) 13
Figura III | Mapa Estratégico Sebrae Bahia 17
Figura IV | Estrutura de Governança, Sebrae Bahia 2018 57
GRÁFICOS
Gráfico I | Taxa de desocupação trimestral por Grandes regiões do Brasil, 2012 a 2018 14
Gráfico II | Variação do terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, Bahia e Brasil (em %) 14
Gráfico III | Composição das Receitas, Sebrae Bahia, Realizado 2017 e 2018, Previsto 2019 63
Gráfico IV | Composição das Despesas, Sebrae Bahia, Realizado 2017 e 2018, Previsto 2019 64
3
SUMÁRIO
1 | APRESENTAÇÃO .......................................................................................................................................... 5
2 | VISÃO GERAL DO SEBRAE BAHIA ................................................................................................................. 6
2.1 | IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ..................................................................................................................... 6
2.2 | FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS ........................................................................................ 9
2.3 | AMBIENTE DE ATUAÇÃO........................................................................................................................... 11
3 | PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL .......................... 16
3.1 | RESULTADOS DA GESTÃO E DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ................................................................... 16
3.2 | INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ............................................................................................................. 52
3.3 | ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ........................................................ 52
4 | GOVERNANÇA ........................................................................................................................................... 57
4.1 | DESCRIÇÃO DAS ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA..................................................................................... 57
4.2 | GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS........................................................................................... 58
5 | RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE .................................................................................................... 60
5.1 | CANAIS DE ACESSO DO CIDADÃO ............................................................................................................. 60
5.2 | MECANISMO DE TRANSPARÊNCIA SOBRE A ATUAÇÃO DO SEBRAE BAHIA ............................................. 61
5.3 | AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PELOS CIDADÃOS-USUÁRIOS .................................................. 62
6 | DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ........................................................................ 63
6.1 | DESEMPENHO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO .............................................................................................. 63
6.2 | PRINCIPAIS CONTRATOS FIRMADOS......................................................................................................... 65
6.3 | TRANSFERÊNCIAS, CONVÊNIOS E CONGÊNERES ...................................................................................... 67
6.4 | TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE ITENS DO
PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS ............................................................. 68
6.7 | DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS FEITAS DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA......................................................................................................................................................... 69
7 | ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO .................................................................................................................... 70
7.1 | GESTÃO DE PESSOAS ................................................................................................................................ 70
7.2 | REMUNERAÇÃO DO CORPO DE DIRIGENTES E CONSELHEIROS ................................................................ 73
7.3 | GESTÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO ................................................................................................... 74
7.4 | GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE ............................................................................................. 76
8 | CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE ................................................... 77
8.1 | TRATAMENTO DE DELIBERAÇÕES TCU ..................................................................................................... 77
8.2 | TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO ............................................ 77
8.3 | TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA ............................................................... 77
9 | APÊNDICES - QUADROS, TABELAS E FIGURAS COMPLEMENTARES ............................................................ 79
10 | ANEXOS ................................................................................................................................................... 81
4
1 | APRESENTAÇÃO
Este documento tem por objetivo atender a Decisão Normativa - TCU nº 170 de 19 de
setembro de 2018, que dispõe sobre as unidades cujos dirigentes máximos devem apresentar
relatório de gestão referente ao exercício de 2018.
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas na Bahia (Sebrae Bahia) é uma entidade
privada sem fins lucrativos, que conta com uma rede de 27 pontos de atendimento presenciais
próprios, que se complementa por uma Central de Relacionamento com 40 Operadores, pelas
Redes e Mídias Sociais e cerca de 301 colaboradores diretos e 400 indiretos, que trabalham
para transmitir conhecimentos para quem já tem ou deseja abrir um negócio. O Sebrae Bahia
também atua junto às lideranças públicas e empresariais oferecendo conteúdos,
metodologias e mecanismos para melhoria do ambiente institucional para o
empreendedorismo e fortalecimento dos pequenos negócios.
Pautado na sua Missão (Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos
pequenos negócios e estimular o empreendedorismo), na sua Visão (Ter excelência no
desenvolvimento dos pequenos negócios, contribuindo para a construção de um país mais
justo, competitivo e sustentável) e nos seus Valores (Compromisso com o resultado,
Conhecimento, Inovação, Sustentabilidade, Transparência e Valorização Humana), a Diretoria
Executiva do Sebrae Bahia, juntamente com o seu corpo de colaboradores, parceiros
estratégicos e fornecedores, reafirmou o seu compromisso histórico de cada vez mais buscar
a eficiência na gestão, com a transparência e reponsabilidade na aplicação dos recursos, para
oferecer a sociedade e aos seus clientes, soluções em educação, consultoria, acesso à
inovação tecnológica, ao crédito e ao mercado, além de incentivar e envolver as instâncias
públicas para promover um ambiente institucional menos hostil e mais favorável ao
empreendedorismo e aos pequenos negócios.
O objetivo deste relatório é compartilhar com organismos de controle e partes interessadas,
a análise do desempenho da organização, por intermédio de um conjunto de indicadores
estabelecidos no Mapa Estratégico do Sistema Sebrae | Sebrae 2022, que se concretiza na
execução das ações previstas no Plano Plurianual 2018-2020 – Orçamento 2018, informando
as iniciativas através das quais os resultados foram obtidos e, quando necessário, justificando
os motivos pelos quais alguns resultados não foram alcançados.
O desempenho do Sebrae Bahia no exercício mostrou a consolidação dos trabalhos das
equipes engajadas na geração de mais valor agregado aos clientes, considerando as
dificuldades econômicas que assolaram e ainda assolam o país. Apesar disto, o atendimento
se estabeleceu de forma positiva no período, cujo resultados serão apresentados com maiores
detalhes nas páginas seguintes.
5
2 | VISÃO GERAL DO SEBRAE BAHIA
Caixa Econômica Conselheiro Titular José Anselmo Lopes Cunha 41568508549 Desde 24/10/2016
Federal Conselheiro Suplente Marco Aurélio Felix Cohim Silva 26245523591 Desde 07/04/2017
Federação da Conselheiro Suplente Guilherme de Castro Moura 86912151515 Desde 20/02/2017
Agricultura e
Pecuária do Estado
Conselheiro Titular Humberto Miranda Oliveira 28137477500 Desde 20/02/2017
da Bahia
Conselheiro Suplente Carlos Antônio Borges Cohim Silva 16412508520 Desde 12/01/2015
Federação das
Associações Conselheiro Titular Clóves Lopes Cedraz 05406668587 Desde 12/01/2015
Comerciais do Conselheiro Suplente Marcos de Meirelles Fonseca 09046348504 Desde 12/01/2015
Estado da Bahia
Conselheiro Titular Mauro Ricardo de Freitas Souza 58136010587 Desde 12/01/2015
Federação das Conselheiro Titular Antonie Youssef Tawil 48735027568 Desde 12/01/2015
Câmaras de De 12/01/2015 a
Conselheiro Suplente Frutos Dias Neto 21560684534
Dirigentes Lojistas 26/02/2018
da Bahia Conselheiro Suplente Pedro Luiz Failla 69292230859 Desde 26/03/2018
Federação das Conselheiro Titular Antônio Ricardo Alvarez Alban 26181223568 Desde 01/01/2015
Indústrias do Conselheiro Suplente Raul Costa de Menezes 01827111534 Desde 23/04/2018
Estado da Bahia
De 12/01/2015 a
Conselheiro Suplente Reginaldo Rossi 65680987872
28/03/2018
6
Entidade Cargo Nome CPF Período de Gestão
Federação do Conselheiro Titular Carlos de Souza Andrade 03575519587 Desde 12/01/2015
Comércio, Bens,
Serviços e Turismo Conselheiro Suplente Kelsor Goncalves Fernandes 06897908568 Desde 12/02/2015
do Estado da Bahia
Conselheiro Titular Almir Mendes de Carvalho Neto 23451661500 Desde 12/01/2015
De 12/01/2015 a
Conselheiro Titular Carlos Henrique Jorge Gantois 26398186553
28/03/2018
Instituto Euvaldo
Lodi Conselheiro Titular Edison Virginio Nogueira Correia 16796519515 Desde 23/04/2018
7
Unidade Regional Claudiana Avenida Osvaldo Cruz, 74, Ed. Premier Business Center,
(73) 3634-4068
Ilhéus Campos Cidade Nova. CEP: 45652-050
Unidade Responsável Telefone Endereço
Ponto de Atendimento Claudiana Rua Paulino Vieira nº 175 - Edf. Lizete Mendonça,
(73) 3613-9734
Itabuna Campos térreo - Centro, Itabuna/Ba CEP.: 45.600-171
Unidade Regional Edirlan Rua Régio Emília, 62, Praça Mário Dourado - Centro,
(74) 3641-4206
Irecê Miranda Irecê. CEP: 44900-900
Ponto de Atendimento Edirlan Rua Horácio de Matos, nº 25, Salas 01/02 - Centro,
(75) 3331-2368
Seabra Miranda Seabra/Ba CEP.: 46.900-000
Unidade Regional Geronilson Rua J.J. Seabra nº 69 - Bairro: Estação - Jacobina / BA -
(74) 3621-4341
Jacobina Ferreira CEP: 44700-000
Ponto de Atendimento Geronilson Rua Benjamim Constant, nº 12 - Centro - Senhor do
(74) 3541-3046
Senhor do Bonfim Ferreira Bonfim / BA - CEP: 48970-000
Unidade Regional Carlos (74) 3612-0827 Rua Coronel Joao Evangelista 22 - Centro - 48903-500
Juazeiro Cointeiro / 0392 Juazeiro/BA
Ponto de Atendimento Carlos Rua São Francisco n.º 233, Centro. Paulo Afonso / BA -
(75) 3281-4333
Paulo Afonso Cointeiro CEP: 48601-270
Unidade Regional Rogério Avenida Sete de Setembro, 261 - Mercês - Salvador -
(71)3320-4526
Salvador Cerqueira Bahia - CEP: 40060-035
Ponto de Atendimento Rogério Rua Dantas Bião, 999 Bairro: Alagoinhas Velha CEP:
(75) 3422-1888
Alagoinhas Cerqueira 48.030-030 Alagoinhas-Ba
Ponto de Atendimento Rogério Rua do Migrante s/nº - Centro - CEDAP - Casa do
(71)3622-7332
Camaçari Cerqueira Trabalho - Camaçari / BA |- CEP: 42800-210
Rua Direta do Uruguai, nº 753 - Bahia Outlet Center -
Ponto de Atendimento Rogério
(71) 3312-0151 Lojas 134 / 135 - Uruguai - Salvador - Bahia - CEP
Itapagipe Cerqueira
40454-260.
Loteamento Varandas Tropical, nº 279, Qd 03 Lt 16 Rua
Ponto de Atendimento Rogério
(71) 3378-9836 A - Galpão 01, Pitangueiras. Lauro de Freitas/Ba - CEP:
Lauro de Freitas Cerqueira
42.700-000
Unidade Regional Carlos Av. Governador Roberto Santos, nº 31 - Centro - Santo
(75) 3631-3349
Santo Antônio de Jesus Henrique Antônio de Jesus /BA - CEP: 44572-000.
Ponto de Atendimento Carlos Rua Barão de Jequiríçá, nº 297 - Galeria Central - Centro
(75) 3641-3293
Valença Henrique - Valença / BA - CEP: 45400-000
Unidade Regional (73) 3291-4333 Avenida Presidente Getúlio Vargas, nº 3986 - Centro -
Alex Brito
Teixeira de Freitas / 4777 Teixeira de Freitas / BA - CEP: 45985-200
Ponto de Atendimento (73) 3281-1782 Rua 5 de Novembro, nº 66 - Térreo - Centro - Eunápolis
Alex Brito
Eunápolis / 6070 / BA - CEP: 45820-040.
Ponto de Atendimento Praça ACM, nº 55 - Centro - Porto Seguro/BA - CEP:
Alex Brito (73) 3288-1564
Porto Seguro 45810-000
Unidade Regional Josinete (77) 3424 - Rua Coronel Gugé, nº 221, térreo - Centro - Vitória da
Vitória da Conquista Viana 1600 Conquista / BA - CEP: 45000-510
Ponto de Atendimento Josinete Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 89, - Centro -
(77) 3441-3699
Brumado Viana Brumado / BA - CEP: 46100-000
Ponto de Atendimento Josinete Avenida Barão do Rio Branco, nº 292 - Centro -
(77) 3451-4557
Guanambi Viana Guanambi / BA - CEP: 46430-000
Ponto de Atendimento Josinete Avenida Itarantim, nº 178 - Centro - Itapetinga / BA -
(77) 3261-3509
Itapetinga Viana CEP: 45700-000
Ponto de Atendimento Josinete (73) 3525-3552 Rua Bertino Passos, 65B, Centro. Jequié/BA. CEP:
Jequié Viana / 3553 45200-418.
Principal atividade em todas as Unidades Regionais e Pontos de Atendimento: Atividades de consultoria em gestão
empresarial, exceto consultoria técnica específica
8
Fonte: Sebrae Bahia 2018
Conselho Deliberativo
Estadual (CDE)
Gabinete
Gabinete
Gabinete Unid. Gestão Portfólio
(UGEP) Coord. Indústria
Unid. de Finanças (UFIN) (CIND)
Unid. de Ambiente Unid. Atend. Individual
Negócios (UAN) (UAIN)
Unid. de Tecnologia da
Informação e Unid. de Gestão Coord.
Unid. Atend. Coletivo Comércio e
Comunicação (UTIC) Estratégica (UGE) (UAC)
Serviço (CCS)
Unid. De Gestão de Unid. de Marketing e
Comunicação (UMC) UR 01 Salvador Coord. Turismo
Pessoas (UGP)
e Econ. Criativa
Unid. Jurídica (UJUR) (CTEC)
Unid. de Suporte (USUP) UR 02 Barreiras
Unid. de Auditoria Coord. de
Coord. Credenciados (UAUD) Agronegócios
(CGC) UR 03 Feira de Santana
(CAGR)
Unid. De Captação de
Coord. de Adm. (CAD) Recursos (UCRF) UR 04 Ilhéus
UR 05 Jacobina
UR 06 Juazeiro
UR 07 S. Antônio Jesus
UR 08 Irecê
UR 09 Teixeira de Freitas
UR 10 Vitória da
Conquista
9
competitividade e o aperfeiçoamento técnico das microempresas e empresas de pequeno
porte industriais, comerciais, agropecuárias e de serviços, notadamente nos campos da
economia, administração, finanças e legislação; da facilitação do acesso ao crédito; da
capitalização e fortalecimento do mercado secundário de títulos emitidos pelas empresas; da
ciência, tecnologia e meio ambiente; da capacitação gerencial e das diretrizes e prioridades
de aplicação de recursos, atos, resoluções, programas e projetos aprovados pelo CDN
(Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae).
O Sebrae Bahia adotou integralmente o Mapa Estratégico do Sistema Sebrae, tendo a Missão,
Visão e Valores apresentados no quadro a seguir.
10
Quadro V | Normas e Regimentos Sebrae Bahia
Documento Endereço para acesso
http://conexao.sebrae.com.br/internal/#/enterprise/211/category/15
Leis sobre a criação do Sebrae.
/page/108/show
Regimento Interno CDE - 2011 intranet.ba.sebrae.com.br
Regimento Interno CDF - 2011 Idem
Resolução CDE 22 2011 - Regimento Interno CF Idem
Resolução CDE 35 2011 - Alteração Regimento
Idem
Interno CDE 31_10_2011
Estatuto Sebrae Bahia 2011 - alteração de
Idem
28_05_2012
Resolução CDE 12 2012 - Retificação do Estatuto
Idem
28_05_2012
Resolução CDE 01 2013 - Regras para Viagem
Idem
Internacional
Resolução CDE 04 2015 - Regimento Interno Idem
https://intranet.sebraeba.com.br/secretariageral/Documentos%20Co
mpartilhados/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsecretariageral%2f
Resoluções CDE
Documentos%20Compartilhados%2fCDE&FolderCTID=&View=%7bB7C
F7B76-D2D5-482B-AA9E-AC847AF786DD%7d
https://intranet.sebraeba.com.br/secretariageral/Documentos%20Co
Normativos - Instruções Normativas para mpartilhados/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsecretariageral%2f
operações internas Documentos%20Compartilhados%2fNormativos&FolderCTID=&View=
%7bB7CF7B76-D2D5-482B-AA9E-AC847AF786DD%7d
https://intranet.sebraeba.com.br/secretariageral/Documentos%20Co
mpartilhados/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fsecretariageral%2f
Resoluções DIREX Documentos%20Compartilhados%2fNormativos%2fResolu%C3%A7%C
3%B5es%20DIREX&FolderCTID=&View=%7bB7CF7B76-D2D5-482B-
AA9E-AC847AF786DD%7d
Fonte: Sebrae Bahia 2018
11
2017, de 2,2% para 2,9%. Conforme quadro VI, nos países emergentes, segundo o Fundo
Monetário Internacional, o crescimento em 2018 se manterá estável e elevado, em 4,7%.
12
macroeconômico se mostrou volátil em razão, principalmente, das incertezas do processo
eleitoral e das condições externas menos favoráveis aos países emergentes.
No Brasil, o PIB deve fechar 2018 com crescimento de apenas 1,3%, taxa bem abaixo da
esperada pela maioria dos analistas no início do ano. A eclosão da greve dos caminhoneiros
no segundo trimestre do ano certamente afetou de forma negativa o ritmo de retomada da
atividade econômica, mas este desempenho decepcionante deveu-se primordialmente a
outros fatores. Primeiro, ao ambiente de incerteza associado ao desequilíbrio estrutural das
contas públicas, cujo equacionamento requer a aprovação, no Congresso Nacional, de
reformas constitucionais com relativamente baixo apoio popular. Segundo, à implementação
apenas incompleta do amplo conjunto de medidas requeridas para remover as restrições ao
investimento e ao aumento da produtividade geral da economia – apesar dos avanços na
agenda microeconômica registrados nos anos recentes.
08/03/18
EUA i mpõem
s obretaxa a o 21/05/18 28/05/18
a ço, da ndo Iníci o da Governo
i níci o à guerra greve dos a nuncia 29/10/18
comerci al ca mi nho- s ubsídio 16/08/18
Bol sonaro é
nei ros a o di esel Iníci o da
el eito
ca mpanha
Pres i dente da
el eitoral 31/12/18
República
2,87
2,5 2,37
1,49 1,36 1,3
13
subutilização de força de trabalho de 23,9%. Já o total de pessoas desalentadas (não buscaram
trabalho) foi estimado em aproximadamente 4,7 milhões no trimestre.
Gráfico I | Taxa de desocupação trimestral por Grandes regiões do Brasil, 2012 a 2018
9,5
8,9
7,5 7,9
5,5
3,5
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
1º Tri
2º Tri
3º Tri
4º Tri
1º Tri
2º Tri
3º Tri
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua, 2018
Gráfico II | Variação do terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano anterior, Bahia e Brasil, 2018 (em %)
Bahia Brasil
3,0 2,5
2,5
2,0
1,5 1,2 1,3 1,3 1,3
1,0
1,0 0,8
0,5 0,6 0,5
0,4
0,5
0,0
-0,5
-1,0 -0,7
Agropecuária Indústria Serviços Valor adicionado Imposto sobre PIB pm
pb produtos
Fonte: SEI, IBGE (Dados sujeitos a retificação), 2018
14
2.3.4 | Cenário Institucional
No âmbito União: Agenda de trabalho do Banco Central do Brasil; Novo Simples Nacional -
Crescer Sem Medo; Fomenta; Rede Nacional de Simplificação para o Registro e Licenciamento
de Empresas e Negócios; Reforma Trabalhista e Lei da Terceirização e Pequenos Negócios
No âmbito Estadual: iniciativas para reverter o cenário no Sertão Baiano – Pró-semiárido;
Iniciativas para reverter o cenário para desenvolvimento rural sustentável; Plano de
Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS); Fomento à Cultura; Rede
Estadual de Educação Profissional, com cursos para formação empreendedora; Qualificação
para o emprego e Microcrédito.
15
3 | PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL
A construção do plano plurianual 2018-2020, que orientou a nossa atuação para o exercício e
orçamento 2018, levou em consideração as diretrizes emanadas pelo Sebrae Nacional, a
análise do cenário político e econômico e a observância do ambiente institucional.
Consideradas as restrições e oportunidades conjunturais, e os objetivos estratégicos
nacionais, foram eleitas, as prioridades locais para este plano. A operacionalização deste
plano foi suportada pela Cadeia de Valor (Apêndice 9.1), que se desdobra no Modelo de
Negócio do Sebrae Bahia (Apêndice 9.2).
A construção destes documentos considerou análises do ambiente externo competitivo,
observando novos entrantes na condição de concorrentes; o ambiente interno, os
macroprocessos; a atualização do público-alvo do Sebrae, e os mecanismos de captação de
receitas.
O Planejamento Plurianual e Orçamento Anual é o documento que orienta as operações das
Unidades Executivas do Sebrae Bahia e contempla analises das informações críticas para o
negócio; estabelecimento de metas e alocação de recursos entre projetos, atividades e
inversões financeiras.
A definição das estratégias adotadas pela organização decorre do processo de construção do
Planejamento Plurianual, que observa os requisitos das partes interessadas, em especial o
Sebrae Nacional, Conselho Deliberativo Estadual e Poder Público Local, conforme se apresenta
no Apêndice 9.3.
16
Figura III | Mapa Estratégico Sebrae Bahia
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica, Mapa Estratégico do Sistema Sebrae, Sebrae Nacional 2018
17
3.1.1 | Objetivo Partes Interessadas | Ser a instituição de referência na promoção da
competitividade dos pequenos negócios e Contribuir para o desenvolvimento do país, por
meio do fortalecimento dos pequenos negócios.
Os quadros a seguir apresentam a descrição do objetivo estratégico com os principais
responsáveis pela execução e os resultados dos indicadores que monitoram o alcance desse
objetivo seguido pela descrição de cada indicador.
Ser reconhecido como líder em soluções adequadas ao desenvolvimento sustentável dos pequenos
negócios, promovendo o aperfeiçoamento dos empreendedores e a competitividade das empresas.
Descrição Atuar para o desenvolvimento do país, por meio do fortalecimento dos pequenos negócios e da
disseminação da Cultura Empreendedora. Comunicar à sociedade, de forma transparente, a atuação
do Sistema Sebrae e os resultados obtidos em benefício dos nossos clientes.
Quadro VIII | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.1, Sebrae Bahia, 2018
Índice de efetividade Taxa de resultados Índice de Recomen- Índice de imagem junto Índice de imagem
do atendimento alcançados dação do Sebrae aos pequenos negócios junto à sociedade
80 76
8,6 8,4 8,4 8,8 8,5
7,9 80% 80 76
73%
Previsto Realizado
Índice de efetividade do atendimento: nível médio de efetividade do atendimento recebido do Sebrae no ano de
referência da avaliação, onde zero significa que o cliente declara que os serviços utilizados “não deram os resultados” e
dez que “superaram os resultados”; Taxa de resultados alcançados em projetos de atendimento: mensurado
exclusivamente para os projetos de atendimento, é o percentual de resultados alcançados no período de análise; Índice
de Recomendação do Sebrae (NPS): mensura o grau de satisfação e fidelidade dos clientes atendidos; Índice de imagem
junto aos pequenos negócios: nota atribuída à imagem do Sebrae pelos empresários de pequenos negócios baianos;
Índice de imagem junto à sociedade: nota atribuída à imagem do Sebrae pela população em geral.
Alguns fatores internos contribuíram para a não obtenção dos indicadores pactuados, entre
as quais a adoção de plano de contingenciamento de despesas para todo o Sebrae Bahia, em
especial, propaganda e publicidade, além da redução dos grandes eventos de capacitação em
âmbito estadual (Semana Sebrae de Capacitação) e manutenção da Semana Nacional do MEI
em um número menor de municípios quando comparado com anos anteriores. Quanto a
fatores externos pode-se associar ao conturbado processo de eleições no âmbito nacional e
estadual, recrudescimento da crise econômica e desemprego, que abalaram a confiança de
consumidores e empresários, inibindo realização de investimentos pela classe empresarial.
18
O principal motivo que comprometeu o alcance do Índice de Recomendação do Sebrae (NPS)
em 2018 foi a parceria realizada pelo Sebrae Nacional com o órgão responsável pelo Emissor
de Nota Fiscal Eletrônica, onde na negociação o Sebrae ficou responsável pelo suporte técnico
da ferramenta. Essa parceria resultou em muitos clientes insatisfeitos com o software de
emissão, buscando solução por meio de contatos com o Sebrae. Devido esse direcionamento
do Sebrae para suporte às dúvidas, os clientes internalizaram a instituição como a responsável
pelas dificuldades oriundas da ferramenta, impactando em nossas avaliações do atendimento
prestado.
As medidas de gestão para a melhoria do indicador de NPS são o desenvolvimento de novas
plataformas de atendimento (Portal de Atendimento e Chatbot); melhoria da experiência do
colaborador e do cliente para a inscrição e participação em eventos com o aprimoramento
das Lojas Presencial e Virtual do Sebrae Bahia e; modernização da programação de eventos.
Contudo, a pontuação NPS obtida é considerada mundialmente como Zona de Excelência e há
de se realçar que os demais resultados institucionais não detratam a instituição Sebrae Bahia
sendo elevado os níveis alcançados.
19
3.1.2 | Ter excelência no atendimento, com foco no resultado para o cliente
Os quadros a seguir apresentam a descrição do objetivo estratégico com os principais
responsáveis pela execução, os resultados dos indicadores que monitoram o alcance desse
objetivo seguido pela descrição de cada indicador e a execução física e financeira.
Previsto Realizado
Número de pequenos Atendidos com soluções Número de microempreendedores
negócios atendidos específicas de inovação individuais atendidos
166.304
142.763 28.335 98.947
88.800
14.276
Número de pequenos negócios atendidos: número de pequenos negócios (inclusive microempreendedores individuais,
produtores rurais e artesãos) que tiverem concluído, no ano de referência, ao menos um atendimento, presencial ou à
distância, realizado pelo Sebrae ou parceiro;
Número de pequenos negócios atendidos com soluções específicas de inovação: número de pequenos negócios
(microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte) que tiverem concluído, no ano de
referência, ao menos um atendimento com solução específica de inovação, presencial ou à distância, realizado pelo
Sebrae ou parceiro;
Número de microempreendedores individuais atendidos: número de microempreendedores individuais que tiverem
concluído, no ano de referência, ao menos um atendimento, presencial ou à distância, realizado pelo Sebrae ou parceiro;
Número de microempresas atendidas: número de microempresas que tiverem concluído, no ano de referência, ao
menos um atendimento, presencial ou à distância, realizado pelo Sebrae ou parceiro;
Número de empresas de pequeno porte atendidas: número de empresas de pequeno porte que tiverem concluído, no
ano de referência, ao menos um atendimento, presencial ou à distância, realizado pelo Sebrae ou parceiro;
20
Número de pequenos negócios fidelizados: número de pequenos negócios que, no ano de referência, tenham recebido
mais de um atendimento;
Número de donos de pequenos negócios atendidos: número de pessoas físicas, classificadas como sócio/proprietário,
com vínculo a um pequeno negócio (Empresa com CNPJ, Produtor Rural ou Artesão) e que tiverem concluído, no ano de
referência, ao menos um atendimento, presencial ou à distância, realizado pelo Sebrae ou parceiro;
Número de potenciais empresários atendidos: número de potenciais empresários (pessoas físicas com CPF) que tiverem
concluído, no ano de referência, ao menos um atendimento, presencial ou à distância, realizado pelo Sebrae ou parceiro;
Índice de satisfação do cliente: Nível médio de satisfação dos clientes com o atendimento recebido do Sebrae no ano de
referência da avaliação, onde zero significa “totalmente insatisfeito” e dez “totalmente satisfeito”.
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica, Sebrae Bahia e Sebrae Nacional, 2018
Quadro XI | Execução física e financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.2, Sebrae Bahia, 2018
A variação entre o previsto e realizado nas metas físicas ocorre devido a mudanças nas
demandas dos clientes. Como a previsão é realizada com 6 meses de antecedência, é aceitável
que no momento da execução efetiva dos atendimentos ocorra variabilidade entre os
instrumentos mais requisitados naquele momento.
A execução orçamentária abaixo de 80% do agronegócio pode ser justificado por alguns
fatores: inserção do Sebrae Nacional de cerca de 560 mil em dezembro/2018 nos segmentos
de café e horticultura, aprovação dos projetos de Fruticultura pelo Sebrae Nacional no 2º
trimestre, ações transferidas para 2019 em acordo com a parceria do SENAR (cerca de 1,2
milhões) e cancelamento de contratos de atendimentos de inovação e tecnologia devido a
problemas de implantação das ações em campo e cumprimento dos prazos pelas
propriedades rurais.
Quanto a execução financeira abaixo de 80% do setor Indústria segue justificativas: cerca de
50% do orçamento foi aprovado pelo Sebrae Nacional entre abril e maio, reduzindo o prazo
para execução das ações; muitas soluções do Sebraetec serão concluídas no 1º trimestre de
2019 com recursos que serão pagos com o saldo CSN 2018; início de projeto decorrente do
Convênio entre o Sebrae Nacional e a empresa Intercement em outubro/2018 com ações
também em 2019; ações do convênio firmado com a SDE iniciadas no 2º semestre.
Principais ações para realização do objetivo estratégico
21
ATENDIMENTO INDIVIDUAL
Na execução dos atendimentos individuais com foco em resultados para o cliente, o Sebrae
Bahia realizou, em destaque, as seguintes ações: expansão, aprimoramento e integração dos
canais de atendimento presencial e a distância; intensificação de vendas das
soluções/produtos do Sebrae Bahia; qualificação das equipes e padronização do processo de
atendimento; promoção de relacionamento contínuo com o cliente; modernização de 28 Salas
de Treinamento em 22 Agências de Atendimento do Sebrae Bahia; ampliação do atendimento
à distância com 69.091 pequenos negócios atendidos, representando cerca de 42% do número
total de pequenos negócios distintos atendidos; incorporação do atendimento via Whatsapp,
viabilizando 683 atendimentos e realização de cursos utilizando esta ferramenta, com
participação de 100 microempreendedores individuais e; disponibilização de canais de
conteúdos em vídeos do Sebrae Bahia no YouTube através do Sebrae Talks, com 5.220
inscritos, 44 vídeos e 268.300 visualizações.
AGRONEGÓCIO
22
CACAU E CHOCOLATE: A Associação Cacau do Sul Bahia, atendida pelo projeto, conquistou a
Indicação Geográfica na espécie de Indicação de Procedência da amêndoa de cacau, pelo
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. O reconhecimento é fruto de um trabalho
desenvolvido em conjunto com entidades que integram a Rede de Governança do Cacau e
Chocolate na região, em parceria com o Sebrae. A boa notícia foi publicada, na edição da
Revista de Propriedade Industrial (RPI), nº 2468. A área geográfica beneficiada com o selo
abrange um cultivo estimado de 61.460 quilômetros quadrados, em 83 municípios e seis
territórios regionais: Baixo Sul, Médio Rio de Contas, Médio Sudoeste da Bahia, Litoral Sul,
Costa do Descobrimento e Extremo Sul. O selo de origem confere aos produtores maior valor
ao trabalho e a comercialização dos produtos. As empresas atendidas, Mestiço e Baianí foram
premiadas nos concursos internacionais The Northwest e Academy of Chocolate Awards 2018,
este último considerado o mais importante do mundo. Houve ainda o Prêmio “Bean to bar
Brasil” e o destaque na capa da Revista Globo Rural sobre o Sul da Bahia para as empresas
Cacau do Céu, e Chocolate Lasevicius, cuja amêndoa é da Fazenda Lajedo do Ouro, atendida
pelo projeto.
APICULTURA: A parceria com a Câmara Setorial resultou na realização do Seminário de
Apicultura do Oeste, com foco em acesso a mercado, realizado em Campo Alegre de Lourdes
para produtores da Agricultura Familiar, e prestado suporte aos produtores para elaboração
de projetos para viabilizar o acesso a editais e aos programas de compras governamentais, em
especial fornecimento para merenda escolar.
CAFÉ: No Projeto Café na Chapada Diamantina, foi iniciada a criação do documento
regulatório para a estruturação das Indicações Geográficas de Denominação de Origem (DO)
de Piatã e Chapada Diamantina (IP) para cafés especiais e realizada a Missão Técnica ao
Cerrado Mineiro, para conhecer boas práticas do local. Ações também foram desenvolvidas
para a estruturação das IGs Denominação de Origem (DO) de Piatã e Chapada Diamantina (IP)
para cafés especiais. Entre os empreendimentos assistidos pelo Projeto Café na Chapada
Diamantina, 7 foram premiados no mais importante concurso de café especial do mundo
(Prêmio Cup of Excellence 2018, categoria Pulped Naturals). Houve ainda a premiação de 3
clientes no concurso da empresa Três Corações (1º e 2º lugar na categoria).
HORTICULTURA: Em parceria com a Comissão de Produção Orgânica da Bahia, foi realizado o
III Seminário de Produção Orgânica, evento estadual, visando o fomento à produção
agroecológica e orgânica. O Sebrae apoiou a participação de produtores rurais à Feira
Naturaltech e Biofach em São Paulo, e a realização de 7 seminários em Irecê e Chapada
Diamantina. Dados fornecidos pelas Secretarias de Agricultura dos sete municípios atendidos
identificam cerca de 679 produtores, embora estima-se existirem mais de mil produtores de
morango na Chapada Diamantina. A produção prevista no ciclo 2018/2019, com base em 5,5
milhões de mudas produzidas na região, poderá gerar mais de 7 milhões de kg de morango,
com uma receita aproximada de R$ 45 milhões. Com a atuação do Sebrae, a região da Chapada
23
Diamantina se tornou, em três anos, a mais competitiva fornecedora de morangos no
mercado nordestino. Em 2018 a principal cultura do projeto é a amora, com a primeira
colheita entre julho e agosto/18 de mais de 4kg da fruta por planta, quase o dobro da
produtividade do sul e sudeste do país.
FRUTICULTURA: O Projeto Fruticultura do Vale do São Francisco apoiou 7 redes organizativas
da região, que é um dos maiores polos de fruticultura tropical do mundo. Dentre os principais
resultados, podemos citar: apoio na viabilização das exportações, por intermédio das soluções
Global Gap (Global Good Agricultural Practice), ETI (Ethical Trading Initiative), GRASP
(GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice) e HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points System e Certificação Orgânica); definição de estratégias para teste de
mercado; introdução de produto em novos mercados; e parceria com o Centro de Excelência
em Fruticultura, inaugurado no final de 2017, a fim de realizar ações conjuntas de orientação
técnica, certificação de produtos e execução de atividades que geram aumento de produção.
Outras iniciativas foram realizadas com produtores de frutas do Baixo Sul da Bahia, com
destaque para: BootCamp – Empreendedorismo em Ação, evento que visou despertar nos
produtores um perfil mais inovador e uma nova perspectiva de mercado para a fruticultura da
região; Encontro das Agroindústrias do Baixo Sul da Bahia, que disseminou conhecimento nas
questões trabalhistas, sanitárias e ambientais para toda a cadeia produtiva do cacau na região.
CAPRINOVINOCULTURA: No projeto foram atendidos 600 produtores rurais e 30
microempresas dos segmentos de carnes (açougues, restaurantes, mercadinhos e
supermercados) e segmento de insumos (casa de rações e de produtos veterinários). As
principais ações realizadas foram implantação de 4 de rotas de integração logística,
desenvolvimento e implantação de selo de procedência para evidenciar as características
organolépticas das carnes e suas diferenciações, desenvolvimento de embalagens para grupos
de produtos (cortes especiais, miúdos, espeto, etc.), desenvolvimento de linhas de produção
para as categorias de idade e peso dos animais, desenvolvimento e implantação de marca
coletiva e; manutenção, expansão e conquista de novos mercados e o aumento de vendas
para os “players” da cadeia produtiva e de valor do segmento ovinos e caprinos.
SEBRAE MEDE: Para ampliar a participação dos pequenos negócios nos polos dinâmicos do
agronegócio na Bahia e fomentar a agroindustrialização, o setor de Agronegócios atendeu,
através do Sebrae MEDE, a 79 empreendimentos, sendo 33 unidades produtivas rurais e 46
agroindústrias, em 6 segmentos diferentes. Das agroindústrias, 28 foram atendidas através do
contrato com a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e 18 diretamente pelo
Sebrae Bahia.
ATUAÇÃO SETORIAL: Com base na estratégia de apoiar os empreendimentos do Agronegócio
para acesso a novos canais de comercialização, em especial no mercado privado, as ações
realizadas propiciaram aumento nos resultados de vendas desde 2016, alcançando em 2018
cerca de R$ 7 milhões em negócios realizados pelos 38 empreendimentos atendidos. No apoio
24
às prospecções para o mercado institucional (Programa Nacional de Acesso a Alimentação,
Programa Nacional de Alimentação Escolar e Editais Públicos), o total de propostas
apresentadas somadas às aprovadas, em análise e em execução chegou ao valor de R$
28.017.946,18 em 2018.
COMÉRCIO E SERVIÇOS
SEBRAE CONECTA: Através do programa (que visa aumentar a produtividade das empresas
através de uma trilha de atendimento e estímulo aos empreendedores para troca de
experiências), foram atendidas coletivamente 2.385 empresas deste setor em diferentes
segmentos (alimentos, moda, material de construção, beleza e estética, saúde e bem-estar,
automotivo). O principal destaque são os resultados apresentados através das Missões
Empresarias e Encontros de Negócios organizados pelo Sebrae Bahia, viabilizando a
participação de 305 empresas em 11 Missões Empresariais e Encontros de Negócios em
diversas cidades do Brasil, resultando em uma geração total de negócios imediata de R$
7.879.490,00.
SEBRAE MEDE: O programa foi aplicado em 214 empreendimentos mensurando-se
indicadores que refletem as principais ações realizadas, sobretudo referentes a ações de
inovação voltadas para melhoria de layout, organização espacial e exposição de produtos para
aperfeiçoar as vendas e atender aos requisitos de qualidade; ações voltadas para gestão de
estoque, controle de custos, perdas, inventário, controle nos processos de compra e prazos
de entrega e; ações de mercado como compras coletivas e melhor negociação com
fornecedores. Como resultados destas ações, 100% das empresas atendidas tiveram aumento
na receita bruta mensal (variação do aumento entre 4% a 41%) e aumento no ticket médio
(variação de aumento entre 8% a 44%). Além disso, vale ressaltar que as 32 empresas do
segmento de moda tiveram 30% de crescimento médio da lucratividade.
INDÚSTRIA
25
margem bruta. Por intermédio da missão técnica à Sign Future Têxtil 2018 foi gerado um total
de R$ 400 mil em negócios diretos.
CONSTRUÇÃO CIVIL, CERÂMICA VERMELHA E ROCHAS ORNAMENTAIS: 40 pequenos
negócios foram atendidos. Dentre os resultados obtidos pela gestão de indicadores, o
segmento de cerâmica vermelha teve um aumento de 38,42% na receita de vendas do terceiro
trimestre, 22,91% no faturamento por funcionário e 56,06% nas vendas mensais. Já o
segmento de Rochas Ornamentais obteve um aumento de 3,71% na receita de vendas, 20,75%
no faturamento por funcionário e 19,78% em margem bruta. No segmento de rochas destaca-
se a construção da proposta do acordo coletivo, do Termo de Ajustamento de Conduta) e sua
validação junto ao Ministério Público Estadual, com o objetivo de cancelar 100% das multas
ao setor, que somavam mais de R$ 800 milhões, aplicadas nas empresas de extração e
beneficiamento do Bege Bahia, na região de Jacobina e Ourolândia. As ações de mercado
também viabilizaram a geração de negócios para o segmento de Rochas no montante de R$
390 mil imediatos e R$ 1,5 milhões para os próximos 12 meses.
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS: Para esse segmento foi priorizado ações focadas na melhoria na
gestão empresarial, processo produtivo e em acesso a mercados através de um portfólio
específico com produtos e soluções específicas desenvolvidas com base nos principais
gargalos do segmento. Destaque para as missões e visitas técnicas durante a FIPAN,
CONGREPAN e o Encontro técnico de panificadoras do estado da Bahia com a participação de
mais de 100 empreendimentos. Os resultados consolidados até outubro de 2018
evidenciavam um aumento de 9,94% nas vendas acumuladas até o terceiro trimestre, e
13,10% no faturamento médio por funcionário nas empresas atendidas pelo Sebrae MEDE
Indústria. As ações de mercado geraram um montante de R$ 636.200,00 em negócios diretos
para os pequenos negócios atendidos. Foram atendidos nesse segmento 267 pequenos
negócios..
COSMÉTICOS: A principal estratégia no segmento de cosméticos foi de aproximação com os
outros elos da cadeia produtiva (varejo e serviços) e a geração de negócios diretos. Foram
priorizadas ações de inovação e tecnologia para desenvolvimento de novos produtos,
adequação às normas da vigilância sanitária e melhoria do processo produtivo. O Sebrae Bahia
apoiou eventos como a 2º Expotech Saneantes & Cosméticos, Mostra Bahia Cosmética 2018,
realizou como parceiro o 2º Encontro de Beleza e o Salvador Beleza Week, coordenou uma
missão empresarial à Beauty Fair 2018, com a participação de 35 empresas. As ações geraram,
aproximadamente R$ 1.369.000,00 em negócios diretos, realizados pelas 15 empresas
participantes do projeto.
MODA: No segmento destaca-se a conquista do selo AMA do São Paulo Fashion Week - SPFW
por 4 empresas (Katuka Africanidades, Ateliê 2, Cantuai e Ricdeveras Ateliê) atendidas pelos
projetos. O selo reconhece a originalidade, qualidade, inovação na proposta criativa e
desenvolvimento de materiais. Além disso, 04 empresas (Katuka Africanidades, Amará, Ateliê
26
2 e RTop), atendidas pelo projeto, participaram do Editorial Made in Brazil trazendo
visibilidade nacional da marca, melhor posicionamento dos produtos e possibilidade de acesso
a novos mercados. Os empreendimentos da Moda também participaram de missões técnicas,
feiras e eventos, que resultaram em, aproximadamente, R$ 350.000,00 em negócios diretos e
uma expectativa de R$ 800.000,00 para os próximos 12 meses. Destaque também para as
consultorias na melhoria dos processos produtivos via Sebraetec, gestão empresarial com
acompanhamento de indicadores e ações de mercado a exemplo da participação nas
principais feiras e eventos do setor e exposição comercial com Stands viabilizados pelo Sebrae
Bahia.
CADEIA PRODUTIVA DE ENERGIA: No ambiente de melhoria do segmento, o Sebrae Bahia
produziu estudos setoriais e de mercado, análise de cenário e tendências para os segmentos
de Petróleo, Gás, Energia Eólica e Solar e segmentos transversais de Química e Petroquímica,
Biomassa, Papel e Celulose, Agroindústria, Saneamento. Foram identificadas em torno de 50
demandas de contratação de bens e serviços, com o objetivo de divulgar oportunidades para
o público alvo do Projeto. Participação em 1 evento para promoção de Networking (Evento
PetroNor) entre 237 pequenos negócios participantes, empresas demandantes convidadas e
instituições parceiras e mais 3 eventos de aproximação entre empresas âncoras (média e
grandes empresas demandantes) com potenciais pequenos negócios fornecedores para
contato e prospecções comerciais, no qual tiveram presentes em torno de 57 empresas do
projeto, potenciais fornecedoras, com expectativas de negócios em torno de R$ 2,5 milhões.
27
a formalização e efetivo funcionamento dos Conselhos Municipais de Turismo. Houve um
avanço de 2 para 13 destinos com Conselhos de Turismo instituídos, todos atuando de forma
regular e contínua. Além disso, podemos destacar a evolução dos destinos turísticos em
outros pontos relacionados a um efetivo Sistema Municipal de Turismo.
ECONOMIA CRIATIVA: Foram implementadas iniciativas para promover a competitividade e
o desenvolvimento sustentável das pequenas empresas do segmento Audiovisual. O Sebrae
Bahia apoiou a participação do público do projeto no NORDESTELAB, considerado o mais
importante evento do setor no estado da Bahia, e com grande representatividade em todo o
Nordeste. A Rodada de Negócios realizada durante o evento contou com a participação de
157 empreendimentos (players e produtoras), com um volume de negócios gerados de R$
15.124.000,00, podendo chegar a um montante de R$ 101.120.000,00 em negócios futuros
(somente os players). A XI Rodada de Negócios de Artesanato da Bahia, organizada pelo
projeto, foi realizada em abril de 2018, com a participação de 40 compradores de várias
regiões do Brasil e participação de 87 artesãos vendendo seus produtos. O volume de vendas
foi de R$ 413.00,00. No Showroom Brasil Original – Salvador, localizado no Shopping Barra, os
artesãos atendidos pelos projetos expõem, comercializam seus produtos e gerem o espaço
durante o período de funcionamento, pondo em prática as orientações que receberam em
gestão e mercado, através das ações do projeto. Ao longo do ano, também foram viabilizadas
a participação dos artesãos em feiras e eventos de parceiros para divulgação e
comercialização dos produtos, tais como Projeto Boa Praça, feira da Sé, XXXVI Agrinordeste e
Cultuarte. O volume de vendas dos artesãos, comparado ao ano anterior, cresceu 70% em
2018, passando de R$ 1.405.363 para R$ 2.428.389.
28
3.1.3 | Potencializar um ambiente favorável para o desenvolvimento dos pequenos negócios
Os quadros a seguir apresentam a descrição do objetivo estratégico com os principais
responsáveis pela execução, os resultados dos indicadores que monitoram o alcance desse
objetivo seguido pela descrição de cada indicador e a execução financeira.
Quadro XIII | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.3, Sebrae Bahia, 2018
Número de municípios com políticas de desenvolvimento implantadas
80 76
20 21
Previsto Realizado
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica, Sebrae Bahia e Sebrae Nacional, 2018
Quadro XIV | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.3, Sebrae Bahia, 2018
Execução Financeira (em mil)
Iniciativa
Previsto Realizado %
Municipalização de Políticas de Desenvolvimento 2.991 2.928 98%
Estruturante Petróleo e Gás 210 1 1%
Projeto Lider Ilhéus-Itabuna 167 156 94%
PNUMA - Desenvolvimento Sustentável e Licenciamento
187 76 41%
Ambiental
Total 3.555 3.161 89%
Fonte: Sistema de Monitoramento Estratégico, Unidade de Gestão Estratégica, Sebrae Bahia
Quanto a execução dos projetos abaixo de 80%, o projeto Estruturante Petróleo e Gás foi
apresentado de forma coletiva por oito estados, ocorrendo uma série de reuniões para
alinhamento. O grupo alinhado ao Sebrae Nacional decidiu não iniciar as atividades antes dos
alinhamentos internos e, por isso, os recursos não foram utilizados. Em relação ao projeto de
Desenvolvimento Sustentável e Licenciamento Ambiental, todas as atividades do contrato
foram realizadas com economicidade dos recursos em relação a contratação de consultorias.
Dessa forma, o saldo será devolvido ao PNUMA no começo de 2019.
29
Principais ações para realização do objetivo estratégico
Para transformar o município num melhor lugar para empreender o Cidade Empreendedora
atua em 5 eixos que são trabalhados nas trilhas e consultorias de acompanhamento: Educação
Empreendedora, Desburocratização, Compras Públicas, Energia e Gestão Municipal. Em 2018,
41 municípios receberam ações do programa Cidade Empreendedora, com 12.464 horas de
consultoria e 342 gestores públicos capacitados em cursos de compras e desenvolvimento.
Destes, 21 municípios concluíram as ações nos 5 eixos propostos. Os demais municípios
obtiveram avanços significativos, mas não concluíram as ações. Os municípios que tiveram os
5 eixos contemplados foram: Alagoinhas, Bom Jesus da Lapa, Brumado, Caetité, Campo
Formoso, Canavieiras, Candeias, Feira de Santana, Gandu, Ipiaú, Itaberaba, Itacaré, Itapetinga,
Madre de Deus, Mata de São João, Mucuri, Nova Viçosa, Pojuca, Prado, Riachão do Jacuípe e
Vitória da Conquista.
O Eixo Desburocratização tem como objetivo simplificar processos, ofertar serviços para
ampliar a criação e formalização de novos negócios. Em 2018, as ações do Sebrae Bahia foram:
22 Salas do Empreendedor estruturadas e inauguradas, 8 reestruturadas, 8 em estruturação,
34 municípios com RedeSimples implantada e 10 municípios em implantação.
O Eixo Compras Públicas tem como objetivo utilizar as compras da prefeitura para criar
oportunidades de mercado no campo e na cidade. As entregas de 2018 foram: 32 perfis das
aquisições das compras dos municípios referentes ao exercício anterior, 32 processos de
compras mapeados, 34 municípios com a produção da agricultura familiar mapeada, 31 planos
de trabalhos elaborados da comissão do PAA/PNAE e 118 servidores públicos capacitados em
processos de compra para pequenos negócios.
O Eixo Energia tem como objetivo sensibilizar sobre o uso de fontes alternativas de energia e
sustentabilidade. As entregas de 2018 foram: 1 cartilha de orientação criada, 1 modelo de
decreto/lei municipal criado e 200 pessoas participando de Seminário sobre políticas públicas
e mercado de energia fotovoltaica.
O Eixo Gestão Municipal tem como objetivo estimular o comportamento empreendedor
também entre os gestores municipais. Foram entregues 11 Trilhas de Agentes de
Desenvolvimento realizadas nas 10 regionais, 101 gestores públicos de 66 municípios
participando das Trilhas, 123 agentes capacitados online e 462 ações de Planos de Ação de
Agentes de Desenvolvimento inseridas no sistema de monitoramento de planos.
O Eixo Educação Empreendedora tem como objetivo incluir empreendedorismo no currículo
das escolas municipais. Foram 50 professores capacitados em 2018
Quanto ao Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, foram 45 inscrições e premiação de 07
projetos de administrações municipais durante o Empreender Bahia, evento realizado pelo
Sebrae Bahia com participação de 200 gestores públicos.
30
O Programa Fortalecer, realizado em parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e a
União Europeia, proporcionou consultorias para as prefeituras para o desenvolvimento de
projetos para solicitação de fundos do Programa de Modernização da Administração
Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT para a modernização da gestão
municipal de 15 municípios. Além disso, destaca-se a publicação do Guia do Estado
Empreendedor que realizou um diagnóstico do ambiente de negócios e propôs ações e
estratégias para o Governo do Estado para políticas públicas para pequenos negócios.
Foi realizado o Estudo Diagnóstico das Compras Governamentais com mapeamento de
compras do Governo do Estado com o objetivo de apresentar aos empresários de pequenos
negócios as oportunidades que o mercado público oferece na Bahia e traçar com o Governo
estratégias para ampliar o percentual de fornecedores de pequeno porte do Estado.
No programa Rede Simples ocorreram avanços significativos para redução do tempo de
abertura de empresas na Bahia. Após intensa participação do Sebrae, o estado subiu do 25º
lugar no ranking da Receita Federal de 2017 para a 14º colocação, devido à integração do
Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Em parceria com o Ministério do Meio Ambiente
e o PNUMA, foram realizadas 4 oficinas regionais com 120 participantes sobre simplificação
do licenciamento ambiental, 1.000 cartilhas impressas e 01 estudo do processo de
licenciamento ambiental do setor de petróleo e gás.
O Programa LIDER, iniciado em 2017, resultou na criação do movimento Sul da Bahia Global
que criou uma agenda de ações para o desenvolvimento da região de Ilhéus e Itabuna. O grupo
em parceria com o Sebrae Bahia e o Instituto Arapyaú está realizando ações para estruturar o
Plano de Desenvolvimento Econômico do Sul da Bahia.
Realização do Empreender Bahia, seminário estadual sobre Políticas Públicas para gestores
municipais com palestras e oficinas. O evento aconteceu em 28 e 29 de novembro, tendo a
participação de gestores públicos municipais. Além disso, destaca-se a publicação do Guia do
Estado Empreendedor que realizou um diagnóstico do ambiente de negócios da Bahia e
propôs ações para o Governo do Estado de políticas públicas para pequenos negócios.
Responsável Cecília Fonseca e Miranda | CPF 994.297.051-72 | Gerente da Unidade de Ambiente de Negócios
Fonte: Direcionamento Estratégico 2022, Sebrae Bahia
Quadro XVI | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.4, Sebrae Bahia, 2018
Número de Potenciais Empreendedores atendidos
80
34.900 76
37.194
Número de potenciais empreendedores (pessoas físicas
com CPF ou pessoas sem cadastro no sistema de
atendimento) que tiverem concluído, no ano de
referência, ao menos um atendimento, presencial ou a
distância, realizado pelo Sebrae ou parceiro que
objetivou despertá-los para o empreendedorismo e o
desenvolvimento de suas capacidades
empreendedoras.
Previsto Realizado
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica, Sebrae Bahia e Sebrae Nacional, 2018
Quadro XVII | Execução física e financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.4, Sebrae Bahia, 2018
32
Principais ações para realização do objetivo estratégico
O Sebrae Bahia contribuiu para o Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) nos
níveis de ensino fundamental, médio, técnico e superior, através de diversas iniciativas.
No Ensino fundamental ocorreu a capacitação de 151 professores do fundamental I e II.
Somando-se ao número de professores capacitados em 2017, os docentes aplicaram a
metodologia Jovens Empreendedores Primeiros Passos para 25.565 alunos/potenciais
empreendedores, 101 escolas em 30 municípios e 101 Feiras de Culminância em 2018.
No Ensino médio foram trabalhados 23 Centros de Educação Profissional em 18 municípios e
os professores capacitados iniciaram a capacitação dos alunos no primeiro semestre do ano
aplicando a metodologia despertar. Foram realizadas 23 Feiras de Culminância e atendidos
7.991 potenciais empreendedores. O Sebrae Bahia participou do Fórum Global sobre
Educação e Inovação com apresentação do PNEE, realizando 2 palestras e 11 oficinas,
atendendo a 300 professores durante o evento.
No Ensino Técnico, o Sebrae Bahia implantou em parceria com a Secretaria de Educação do
Estado da Bahia, o piloto da Escola de Formação Gerencial (metodologia licenciada do
Sebrae/MG) capacitando durante um ano e dois meses alunos egressos da rede pública,
selecionados por meio de edital. As aulas foram finalizadas em outubro de 2018 e 72 alunos
receberam o diploma de Técnico em Administração pela Secretaria de Educação do Estado da
Bahia em uma cerimônia no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP – BAHIA).
No Ensino Superior foram estabelecidas parcerias com 19 instituições de ensino superior por
meio de convênios e acordos de cooperação técnica. No ano de 2018, foram
capacitados/atendidos 180 professores e 7.116 (3.638 potenciais empreendedores e 3.478 de
potenciais empresários) ultrapassando a meta pactuada com o Sebrae Nacional de 4.200
alunos.
33
3.1.5 | Prover conhecimento sobre e para os pequenos negócios
Os quadros a seguir apresentam a descrição do objetivo estratégico com os principais
responsáveis pela execução, os resultados dos indicadores que monitoram o alcance desse
objetivo seguido pela descrição de cada indicador e a execução financeira.
Prover informações, estudos e pesquisas sobre e para pequenos negócios que subsidiem a tomada de
decisões estratégicas – desenvolvimento de produtos e serviços, canais de comunicação e
Descrição
atendimento, desenvolvimento local e setorial, encadeamento produtivo, internacionalização,
oportunidades de mercado etc.
Quadro XIX | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.5, Sebrae Bahia, 2018
Número de acessos aos conteúdos do portal Sebrae
80 76
24.500
20.109
Previsto Realizado
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica, Sebrae Bahia e Sebrae Nacional, 2018
34
Quadro XX | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.5, Sebrae Bahia, 2018
35
Quanto ao Radar Sebrae, citado anteriormente, em 2018 foram cerca de 480.000 clientes que
visualizaram a página, com duração média de aproximadamente 5 minutos. Outros números:
6.470 downloads do aplicativo, 56.127 acessos ao local de negócios, 102.880 acessos ao
catálogo de negócios e 15.129 acessos aos relatórios. Além disso, foram desenvolvidas o
módulo Radar Imóveis (objetivando apresentar para o cliente os imóveis disponíveis na
localidade desejada através de parceria com plataformas de aluguel de imóveis), o módulo
Ideias de Negócios (expondo aos clientes alternativas complementares aos segmentos
apresentados na plataforma, como tendências e oportunidades de negócios) e o multicanal
do ChatBot na plataforma (na interação com a assistente virtual, o cliente é capaz de tirar
duvidas de forma rápida, baseado em todo o conteúdo existente na plataforma).
36
3.1.6 | Ter excelência no desenvolvimento de produtos, serviços e canais de comunicação e
atendimento adequados aos segmentos de clientes
Os quadros a seguir apresentam a descrição do objetivo estratégico com os principais
responsáveis pela execução, os resultados dos indicadores que monitoram o alcance desse
objetivo seguido pela descrição de cada indicador e a execução financeira.
Quadro XXII | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.6, Sebrae Bahia, 2018
Índice de aplicabilidade de produtos e serviços
80 76
8,5 8,2 Nível médio de aplicação do produto ou serviço que os
clientes receberam do Sebrae no ano de referência da
avaliação, onde zero significa que “não pôs nada em
prática” e dez que “pôs todos os conhecimentos em
prática”. Para feiras e eventos, a escala é adaptada:
zero significa que “não aproveitou nada” e dez que
“aproveitou totalmente” as oportunidades surgidas na
feira ou evento.
Previsto Realizado
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica, Sebrae Bahia e Sebrae Nacional, 2018
Quadro XXIII | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.6, Sebrae Bahia, 2018
Execução Financeira (em mil)
Iniciativa
Previsto Realizado %
Integração do Atendimento 3.281 2.747 84%
Gestão do Portfólio de Produtos e Serviços 2.816 2.754 98%
Desenvolvimentos de Produtos e Soluções para os Setores 2.526 2.458 97%
SEBRAETEC Tecnologia para Pequenos Negócios 78 60 77%
Total 8.701 8.020 92%
Fonte: Sistema de Monitoramento Estratégico, Unidade de Gestão Estratégica, Sebrae Bahia
Quanto a execução abaixo de 80% do projeto Sebraetec, o Sebrae Nacional enviou CSN
adicional ao projeto equivocadamente e o valor será devolvido.
37
Principais ações para realização do objetivo estratégico
Em 2018, foi implantado o novo modelo de operacionalização do Sebraetec. Dentre as
principais mudanças, foi implantada a categorização do portfólio em Premium, Pleno e Fast
(com utilização de plataformas digitais), possibilitando criar mais dinamismo e qualidade na
entrega dos serviços. A criação do site www.sebraetec.com também possibilitou alavancar as
vendas dos produtos. Também ocorreu a renovação de portfólio por intermédio do Edital de
Propriedade Intelectual, com 37 novos produtos.
Para o setor de agronegócio foram desenvolvidos produtos para preparar as empresas para
certificações de produtos orgânicos, certificação UTZ (café), certificação Global Gap, boas
práticas agrícolas, manejo sustentável da água em sistemas de irrigação, nutrição vegetal via
fertirrigação, monitoramento de pomares, boas práticas agrícolas, dentre outras, atendendo
às exigências internacionais. Além das soluções de desenvolvimento de rótulos e embalagens,
registro de marca, design, identidade corporativa, criação de e-commerce, desenvolvimento
de website e planejamento para atuação em mídias sociais
Para a indústria foram desenvolvidas 25 soluções nos temas de produtividade, qualidade,
inovação, sustentabilidade, gestão e mercado. Para o setor de comércio e serviços, 40
produtos voltados à gestão, atendimento, mercado, inovação e sustentabilidade.
Com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras para o Turismo, o Sebrae realizou
aproximação com startups, a exemplo do Hackaton, em parceria com o Grupo Rede Mais,
Hotel Monte Pascoal e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia para
desenvolvimentos de aplicativos e plataformas para os meios de hospedagem. Essa parceria
viabilizou o desenvolvimento dos seguintes aplicativos: CityFarm, aplicativo focado em
turismo familiar, através do qual as famílias conseguem encontrar programas turísticos
completos para atender suas demandas; Vempraki, aplicativo e site que mapeia o perfil do
turista para encontrar o programa turístico mais adequado e; Espaço Afora, plataforma com
o objetivo de reviver espaços esquecidos na cidade, propiciando revitalização e interação.
Em relação ao atendimento espontâneo, o Sebrae Bahia desenvolveu o Sistema de Eventos, o
S2, que permite visualizar e controlar inscrições em eventos promovidos em toda Rede de
Atendimento Sebrae Bahia, proporcionando aos clientes maior facilidade e comodidade no
acesso aos eventos. Desde a sua implantação, o S2 foi utilizado em 175 eventos que contaram
com a participação de cerca de 13 mil clientes. Além disso, implantou o atendimento via
Whatsapp para disseminar informação e conhecimento aos empreendedores, informar sobre
cursos e soluções do Sebrae, além de esclarecer dúvidas e encaminhar orientações sobre
gestão. Ainda foram realizadas campanhas de atendimento à distância, com disponibilização
de kits de conteúdos digitais temáticos para os clientes.
O Sebrae Bahia atua nas redes sociais desde 2010. Inicialmente com a criação do perfil no
Twitter, avançando progressivamente a atuação para o Facebook, Instagram, Youtube,
38
Linkedin, Google Meu Negócio, Spotify, Issuu, Flickr e Slide Share, onde são fornecidos
conteúdos informativos, publicações, vídeos, apresentações e dados da instituição. As
interações são respondidas através das próprias redes a partir de um Banco de Respostas,
contendo modelos de respostas para as demandas mais recorrentes. Em caso de assuntos
específicos, o atendimento é direcionado para os demais canais de atendimento presencial e
a distância. Em caso de sugestão, crítica, reclamação ou denúncia, as manifestações são
direcionadas para a Ouvidoria.
39
3.1.7 | Articular e fortalecer a rede de parceiros estratégicos
Os quadros a seguir apresentam a descrição do objetivo estratégico com os principais
responsáveis pela execução, os resultados dos indicadores que monitoram o alcance desse
objetivo seguido pela descrição de cada indicador e a execução financeira.
Quadro XXV | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.7, Sebrae Bahia, 2018
Quadro XXVI | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.7, Sebrae Bahia, 2018
40
Empresariais: Câmara das Mulheres Empreendedoras – Fecomércio; Campanhas de estímulos
ao comércio Liquida Bahia; Liquida Salvador; Datas Comemorativas (Natal, Dia das Mães, Pais,
Namorados, Crianças) - FDCL, Estímulo ao associativismo - Faceb, dentre outros.
Através dos projetos formulados na Metodologia GEOR – Gestão Estratégica Orientada Para
Resultados, a atuação com parceiros estratégicos se estabelece através da constituição dos
Comitês Gestores dos Projetos, sob a coordenação do Sebrae, e participação de
representantes do público-alvo e outras instituições de apoio que se agregam ao projeto para
complementar a atuação do Sebrae conforme suas expertises institucionais.
O Sebrae Bahia adotou medidas que contribuíram para o fortalecimento das relações
institucionais e para o valor “sustentabilidade”, através da realização de convênios e contratos
para prestação de serviços pelo Sebrae Bahia, que contribuíram para o aumento de receita
própria (R$ 380.222 em recursos captados) e, consequentemente, para a sustentabilidade
institucional.
Em 2018 ocorreram realização de convênios com prefeituras municipais; participação de
editais do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
(BNDES) e All Invest 5.0; prospecção de parcerias junto a grandes empreendimentos para
desenvolvimento e qualificação de seus fornecedores: operadora do aeroporto Salvador,
VINCI Airport; Grupo Rio Quente, que adquiriu o complexo Sauipe; Estaleiro do Paraguaçu,
Investimento da Odebrecht. Também foi prospectada parceria junto a organismos
internacionais e governo do Estado da Bahia para atuação junto ao segmento do agronegócio,
junto a FIDA/ONU (Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola/Organizações das
Nações Unidas) e à Secretaria Estadual de Planejamento - SEPLAN, no âmbito da Agenda
Territorial AG-TER, com o objetivo de aplicar o Programa Negócio a Negócio nos Territórios de
Identidade onde há atividades da AG-TER.
41
3.1.8 | Assegurar a efetividade e a transparência na aplicação dos recursos e na comunicação
dos resultados
Os quadros a seguir apresentam a descrição do objetivo estratégico com os principais
responsáveis pela execução, os resultados dos indicadores que monitoram o alcance desse
objetivo seguido pela descrição de cada indicador e a execução financeira.
Assegurar a aplicação eficaz dos recursos, por meio da excelência na gestão organizacional, de projetos,
de custos e da política de recursos próprios. Buscar continuamente o fortalecimento da imagem do
Descrição
Sistema Sebrae, comunicando, de forma transparente junto às partes interessadas, os resultados
obtidos para os pequenos negócios.
Quadro XXVIII | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.8, Sebrae Bahia, 2018
Indicador não mensurado pelo Sebrae Nacional. O indicador foi criado com o objetivo de diagnosticar e avaliar o sistema
de controles internos das 28 Unidades do Sistema Sebrae, cujo trabalho era realizado pela empresa Deloitte. No entanto,
em 2018, o objeto do contrato foi readequado para verificação da aderência das UF’s ao Manual do Programa de
Integridade Corporativa - Compliance do Sistema SEBRAE, sendo o contrato descontinuado para 2019. Por esse motivo,
o indicador não foi mensurado em 2018 e nem será utilizado para os próximos anos.
Índice de conformidade de auditoria/compliance: Mensura o distanciamento de cada Sebrae/UF em relação aos padrões
de compliance mínimos estabelecidos.
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica, Sebrae Bahia e Sebrae Nacional, 2018
Quadro XXIX | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.8, Sebrae Bahia, 2018
42
Principais ações para realização do objetivo estratégico
Para atender a este objetivo estratégico foram realizadas as seguintes iniciativas:
Planejamento anual, com foco nas regionais e em processos/projetos com maior risco
financeiro, considerando matriz de risco levantado em 2017: reuniões com as unidades
regionais e pontos de atendimentos elencando os temas de Compliance, explanação e
sensibilização sobre as 3 linhas de defesa e auditoria interna.
Monitoramento dos riscos e Compliance: acompanhamento da implementação dos planos de
ação das auditorias de foco em risco, Compliance, contábil, regionais, TCU (Tribunal de Contas
da União) e CGU/CISET (Controladoria Geral da União/Secretaria de Controle Interno, através
do sistema TeamAudit).
Identificação de riscos relacionados a consecução do negócio e atividade finalística do Sebrae
Bahia: adequação da matriz de riscos com base na matriz sistêmica disponibilizada pelo Sebrae
Nacional.
Intensificação da aplicação do processo de aprendizado organizacional: treinamento dos
colaboradores do Sebrae Bahia na utilização do sistema de auditoria Team Audit.
Estruturação dos Sistema de Indicadores para a cadeia de valor do Sebrae: análise e revisão
de todos os indicadores existentes (institucionais do mapa estratégico, Modelo de Excelência
na Gestão e Processos).
O Sebrae Bahia, em cumprimento à Lei de Acesso à Informação (n° 12.527/2011),
disponibilizou para sociedade no seu site e no Portal da Transparência todas as informações
recomendadas pelo TCU objetivando a clareza, entendimento e oportunidade de participação
com imparcialidade, através da divulgação de todos os seus Editais de demandas de serviços
e produtos.
Promoção da evolução da gestão da excelência no Sebrae Bahia: atualização e monitoramento
dos Planos de Melhorias na Gestão para todos os Fundamentos do Modelo de Excelência na
Gestão – Versão 21.
Entre o ciclo 2017-2018 o Sebrae Bahia recuou na pontuação do PSEG – Programa Sebrae de
Excelência na Gestão (-12,99%) em razão de mudanças na metodologia de avaliação do
Modelo de Excelência na Gestão – 21ª Edição, da Fundação Nacional da Qualidade, ficando
em uma faixa imediatamente inferior (pontuação de 491,65) declinando do estágio de
maturidade consolidado para em desenvolvimento. Entre os fatores que contribuíram para
este recuo podem ser citados: a ausência de gestão das partes interessadas (Clientes,
Controladores, Colaboradores, Fornecedores e Sociedade), bem como a definição dos
Requisitos das Partes Interessadas (RPI) e Indicadores (dos requisitos); utilização do
Benchmarking para melhoria de processos e análise da competitividade, por meio de
43
referenciais comparativos; gestão dos processos e seus indicadores, padronização, controle e
aprendizado dos processos gerenciais.
No ano de 2018 foram propostas 203 ações para melhoria na Gestão do Sebrae Bahia,
distribuídas entre as 3 diretorias, ações estas lideradas pelos donos dos processos. Do plano
proposto, 74% já foram concluídas estando as demais em andamento ou previstas para serem
realizadas no decorrer do ano de 2019. Os principais eixos de atuação das ações estão voltados
para o desenvolvimento sustentável, incluindo-se neste tema a sustentabilidade financeira da
instituição, o avanço da gestão por processos, o compromisso com as partes interessadas e
ações destinadas à Gestão de Pessoas.
44
3.1.9 | Desenvolver e reter capital humano comprometido, motivado e com competências
voltadas à inovação e à obtenção de resultados
Os quadros a seguir apresentam a descrição do objetivo estratégico com os principais
responsáveis pela execução, os resultados dos indicadores que monitoram o alcance desse
objetivo seguido pela descrição de cada indicador e a execução financeira.
Francisco José Cardoso Bastos Netto | CPF 440.407.095-00 | Gerente da Unidade de Gestão de
Responsável
Pessoas
Fonte: Direcionamento Estratégico 2022, Sebrae Bahia
Quadro XXXI | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.9, Sebrae Bahia, 2018
Índice de Favorabilidade
A Unidade de Gestão de Pessoas do Sebrae Nacional concentrou esforços no projeto de Gestão da Cultura Organizacional
e avaliou que seria inoportuno desviar o foco para essa iniciativa.
Índice de Favorabilidade: Conjunto de percepções dos colaboradores sobre as políticas, práticas e procedimentos
aplicados na empresa. Estas informações direcionam a gestão do clima, possibilitando promover melhorias que impactam
diretamente no resultado da organização.
Quadro XXXII | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.9, Sebrae Bahia, 2018
45
Principais ações para realização do objetivo estratégico
Os principais Projetos/Programas e Ações que foram desenvolvidas em 2018, visando
desenvolver e reter o capital humano estão listados abaixo.
Programa Movimenta | Consiste em uma das formas de Movimentação Interna de Talentos,
que desejam realizar uma movimentação para outro setor, baseando-se na democracia,
isonomia e transparência. Em 2018 foram ofertadas 6 vagas, com 6 inscrições, 2 aprovações,
3 reprovações e 1 desclassificação por não atender aos requisitos da vaga.
Programa de Apadrinhamento | Tem por objetivo melhorar a aproximação da Unidade de
Gestão de Pessoas com as Unidades Regionais e disseminar a cultura da cooperação entre as
unidades de apoio e as unidades de atendimento ao cliente.
Programa Qualidade de Vida | Em 2018, o Sebrae Bahia realizou: campanhas informativas
para promoção à saúde; eventos de integração e comemoração em datas especiais; realização
de aulas de pilates e zumba; gesto vacinal in company – vacina contra a gripe; cadeira móvel
Odontosystem in company; exame periódico in company; parcerias com escola de Inglês e
academias visando um desconto nas mensalidades para os colaboradores.
Sebrae Solidário | Em 2018 foram realizadas diversas campanhas: doação de alimentos para
a Creche João, Maria e Você; doação de fraldas geriátricas para o abrigo São Francisco de
Paula; campanha interna de apoio financeiro ao GACC – Grupo de Apoio à Criança com Câncer;
campanha de Natal com doação de presentes para as crianças da creche Lindaura Andrade de
Mendonça e; campanha de doação de sangue.
DISC | O DISC é uma metodologia que possibilita a análise comportamental a partir de quatro
fatores: Dominância (D), Influência (I), Estabilidade (S), Conformidade (C). É utilizada para
levantamento do perfil comportamental e arquitetura dos cargos. Através dos relatórios é
possível realizar a correlação do perfil comportamental do colaborador com o perfil do cargo
que ocupa ou que pretende ocupar. Além disso o resultado do perfil individual apresenta o
levantamento das necessidades de capacitação do colaborador.
Ciclo de Avaliação 2018 – referente ao ano avaliativo de 2017 | A avaliação de competências
tem como objetivo acompanhar a evolução do empregado nas competências. É um dos
critérios para crescimento na carreira e importante subsídio para a elaboração do plano de
desenvolvimento do empregado. Em 2018, o processo de Avaliação de Competências do
Sebrae Bahia foi realizado no período de junho a dezembro. Neste ciclo, que se refere ao ano
avaliativo de 2017, foram avaliados 252 empregados.
Universidade Corporativa Sebrae (UCS) | No ano de 2018, a UCS direcionou suas ações de
capacitação para as áreas finalísticas do atendimento presencial e gestão de projetos,
impactando no negócio do Sebrae, na satisfação dos clientes, e, consequentemente, nos
resultados Institucionais. Outro direcionamento da UCS foi o Programa de Integridade
Corporativa e Planejamento Estratégico, com a realização de capacitação em Compliance em
46
parceria com a DELOITE; palestra Governança e Compliance em parceria com o IBGC e;
Planejamento Estratégico – Novos Cenários em Parceria com a FNQ. As principais capacitações
realizadas pela Universidade Corporativa estão relatadas no item 7.1.
47
3.1.10 | Ampliar e fortalecer a rede de fornecedores
Os quadros a seguir apresentam a descrição do objetivo estratégico com os principais
responsáveis pela execução, os resultados dos indicadores que monitoram o alcance desse
objetivo seguido pela descrição de cada indicador e a execução financeira.
Quadro XXXIV | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.10, Sebrae Bahia, 2018
Índice de satisfação com os fornecedores
Indicador não mensurado pelo Sebrae Nacional. A pesquisa foi enviada no início de dezembro/2018, mas não houve
quantidade de respondentes suficiente. Será reenviada em fevereiro/2019.
Índice de satisfação com os fornecedores: índice que consolida a satisfação dos colaboradores com os fornecedores
participantes do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores (PDF) e com os credenciados no Sistema de Gestão de
Credenciados (SGC).
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica, Sebrae Bahia e Sebrae Nacional, 2018
Quadro XXXV | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.10, Sebrae Bahia, 2018
48
Sebrae Bahia; capacitação técnica; referenciais educacionais e referenciais de consultoria;
repasse metodológico; metodologias/produtos desenvolvidos pelo Sebrae Nacional e Bahia,
para aplicação junto aos clientes.
Em fevereiro de 2018 o primeiro edital do Sistema de Gestão de Fornecedores (SGF) foi
lançado, e em agosto de 2018 o segundo edital, resultado um total de 281 empresas
credenciadas, com 671 profissionais vinculados, sócios ou empregados das empresas.
Realização de 2 grupos focais com empresas credenciadas com objetivo de estabelecer canal
de comunicação direto entre o Sebrae e as empresas credenciadas no SGF e conhecimento de
suas necessidades e expectativas; e realização do mapeamento da empresa credenciadas no
SGF por áreas, subáreas, municípios, unidades regionais e número de responsáveis técnicos
por áreas e subáreas com o objetivo de apoiar o planejamento das unidades regionais.
Realização de encontros com 10 fornecedores de grande porte, com abrangência estadual
para levantamento de necessidades e expectativas das partes interessadas e, ao final, foi
pactuada realização periódica de treinamento dos novos gestores/fiscais de contrato e
manutenção do diálogo buscando entendimento e equilíbrio entre as partes.
49
3.1.11 | Ter as melhores soluções tecnológicas e de infraestrutura para a gestão do Sebrae e
o atendimento dos clientes
Os quadros a seguir apresentam a descrição do objetivo estratégico com os principais
responsáveis pela execução, os resultados dos indicadores que monitoram o alcance desse
objetivo seguido pela descrição de cada indicador e a execução financeira.
Quadro XXXVII | Resultados dos Indicadores do objetivo 3.1.11, Sebrae Bahia, 2018
Índice de satisfação dos clientes internos (0 a 10) Índice de Sustentabilidade na Gestão (0 a 1)
80 76
8,27 0,38
Indicadores sem previsão no
PPA 2018-2019 pela
inexistência de referencial
histórico comparativo.
Previsto Realizado
Índice de satisfação dos clientes internos: índice de satisfação com o serviço prestado pelas unidades aos clientes
internos, conforme avaliado pelos colaboradores. Será avaliada a satisfação com infraestrutura de TI (rede, navegadores,
computadores/notebook, periféricos, e-mail) e com principais processos e sistemas corporativos. Índice de
sustentabilidade na gestão: mensura a eficiência no consumo de água, energia elétrica e papel.
Fonte: Unidade de Gestão Estratégica, Sebrae Bahia e Sebrae Nacional, 2018
Quadro XXXVIII | Execução financeira das principais iniciativas para alcance do Objetivo 3.1.9, Sebrae Bahia, 2018
50
Principais ações para realização do objetivo estratégico
Em 2018, as principais ações do Sebrae Bahia que contribuíram para alcance do objetivo de
ter as melhores soluções tecnológicas e de infraestrutura para a gestão do Sebrae e o
atendimento dos clientes foram:
Disponibilização de uma solução tecnológica voltada para a gestão dos grandes eventos
realizados pelo Sebrae Bahia, denominada Sistema S2, que trouxe significativo impacto para
o negócio, tanto do ponto de vista do Cliente que garante seu acesso ao evento através de
ingresso virtual, pelo próprio smartphone, quanto do ponto de vista do Sebrae que gerencia
todo o evento, desde a venda até o controle dos participantes no local do evento, de forma
totalmente informatizada. Em apenas 1 mês disponibilizou-se a primeira versão com
expressiva redução das filas nos eventos, além do controle de acesso ao evento por QR Code
(Celular) e lista de Presença 100% digital e integrada ao sistema CRM.
Foi implantado o sistema de Gestão de Credenciados, em conformidade com os requisitos
estabelecidos pelo Sebrae Nacional e pelo TCU, automatizando em 100% o rodízio, em
conformidade com órgãos de controle. Mais de 1.000 contratações em 5 meses, sem
intervenção humana, reduzindo em 80% o tempo médio de contratação do credenciado, de
15 dias para apenas 3 dias.
Foi implantado o sistema de Contas a Receber, em conformidade com os requisitos
estabelecidos pela Governança Corporativa do Sebrae e dos órgãos de controle externo,
possibilitando total transparência no processo de recebimento além da integração com as
prefeituras para emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e) e emissão de boletos.
Redução do custo do link de dados que interliga os 27 escritórios regionais do Sebrae Bahia,
em aproximadamente 40%, saindo de um custo anual de R$ 978.456 para R$ 586.631, porém
com ampliação da banda disponibilizada em 250% da velocidade de acesso entre Sede e
Regionais (de 4 para 10Mbps). Outra redução de custos foi com o serviço de acesso à internet,
onde a redução chegou a cerca de 84%, de R$ 199.768 para apenas R$ 33.000,00 anuais,
porém foi ampliada a banda e disponibilizada rede WIFI instalando-se 31 Antenas nos 27
escritórios. Em conjunto, essas duas iniciativas geraram uma economia em torno de 560 mil
reais por ano.
Quanto à infraestrutura, as principais ações realizadas foram: mapeamento dos processos de
aquisições e suporte administrativo para posterior automatização; implantação do Centro de
Distribuição – CD; descentralização e execução dos contratos de manutenção predial para as
Unidades Regionais e seus respectivos Pontos de Atendimento; intervenções de acessibilidade
na Sede e Unidades Regionais, conforme a NBR 9050; realização do inventário de bens
patrimoniais em todas as unidades; baixa de 347 bens inservíveis; aquisição de 220 itens de
mobiliário para diversas unidades; adesão ao sistema nacional de programa de
desenvolvimento de fornecedores.
51
Principais desafios e ações de melhoria do desempenho para 2019
Em relação às soluções tecnológicas, os principais desafios são: transformação digital do
Sebrae; implantação dos serviços de fábrica de software; mudança da infraestrutura de TIC
para Nova Sede; portal de atendimento; sistema de gestão de conteúdo; novo sistema de
telefonia; modernização tecnológica da ferramenta de Business Intelligence (BI) e implantação
da Governança de TIC.
Em razão do plano de contingenciamento de recursos orçamentários orientado pela
presidência do Conselho Deliberativo Estadual e planejamento da mudança do Sebrae Bahia
para Nova Sede adquirida em abril de 2018, diversas obras previstas não foram iniciadas
como: acessibilidade nas instalações do Sebrae, construção de escada de saída de emergência
e substituição dos elevadores no edifício sede Sebrae. Acrescenta-se às limitações
orçamentárias, o desligamento de profissional de engenharia, que gerenciava as questões
relacionadas à infraestrutura e manutenção predial. Nesse sentido, para 2019, os principais
desafios serão: a instalação da Nova Sede e a continuidade das ações relacionadas à segurança
patrimonial, acessibilidade e conforto ambiental (ergonomia). Tendo em vista o processo de
transformação digital ao qual o Sistema Sebrae será submetido, há também o desafio de
adequar os Pontos de Atendimento a esta nova realidade.
52
Quadro XXXIX | Prioridades locais por eixos estratégicos
Eixos Estratégicos Prioridades Locais
3. Identificar e atuar nas oportunidades para os pequenos negócios vinculadas aos grandes
investimentos produtivos e de infraestrutura no estado da Bahia;
4. Estimular a desconcentração econômica por meio do desenvolvimento dos pequenos
b) Competitividade
negócios nos polos regionais;
Estrutural e
5. Ampliar a participação dos pequenos negócios nos polos dinâmicos do agronegócio na Bahia
Sistêmica
e fomentar a agroindustrialização;
6. Incentivar a atuação dos pequenos negócios orientados para os setores de turismo e
economia criativa.
53
3.3.2 | Metodologia de formulação, de avaliação e de revisão dos objetivos estratégicos
Considerando Diretrizes para Elaboração do PPA 2018-2019 e Orçamento 2018, após definida
a sua estratégia de atuação, o Sebrae Nacional e os Sebrae estaduais deverão rever suas
carteiras de programas, projetos e atividades à luz da análise de aderência de sua contribuição
para a estratégia de atuação local, bem como nas informações contidas nos demais
documentos que orientam a elaboração do Plano Plurianual.
Esta atividade inicia-se por meio do desdobramento da estratégia de atuação local nas
unidades do Sebrae Nacional ou Estaduais. As contribuições para a estratégia de atuação
poderão ser estruturadas em dois níveis:
Concluída a definição dos programas, projetos e atividades que contribuirão para a estratégia
de atuação local, será possível identificar as contribuições de cada colaborador, bem como
eventual definição de metas individuais, promovendo assim a motivação e sinergia
necessárias para a execução da estratégia, do nível individual ao nível organizacional,
fortalecendo a atuação sistêmica da instituição.
A análise da relação entre os objetivos estratégicos, as prioridades e iniciativas para execução
(programas, projetos e atividades), bem como de seus valores, resultados e metas, indicarão
a consistência e contribuição da carteira de iniciativas locais ao PPA, e a sua capacidade para
alcançar os resultados propostos.
O processo de planejamento estratégico do Sebrae Bahia é considerado como uma prática
bem estruturada pela Fundação Nacional da Qualidade, quando da aplicação dos processos
de autoavaliação assistida do Programa Sebrae de Excelência na Gestão, tendo em vista a
sistematização das seguintes etapas:
54
Consolidação de documentos pela Unidade de Gestão Estratégica e Unidades da
Sede (Coordenações Estaduais);
55
Anual, e suas respectivas alterações; executar o orçamento do Sebrae Bahia; aprovar os planos
de trabalho e orçamento das áreas de supervisão de cada uma das suas diretorias.
Embora a promoção da gestão estratégica dos negócios do Sebrae e seu relacionamento
institucional seja de competência da DISUP, compete aos respectivos Diretores, cumprir e
fazer cumprir o Direcionamento Estratégico, o Plano de Trabalho Anual, as Diretrizes
Orçamentárias e o Orçamento Anual do Sebrae Bahia.
A Direx realiza reuniões sistemáticas mensais, sendo eleita a reunião da última semana do
mês para, dentre outros pontos da pauta, apreciar previamente o Boletim de Monitoramento,
elaborado pela UGE, para posterior envio ao CDE.
56
4 | GOVERNANÇA
GOVERNANÇA
Sociedade
Outras Partes
Cidadãos
Interessadas
Organizações Superiores
Instâncias Internas
Instâncias externas de de Apoio à
apoio à governança Instâncias Internas de Governança Governança
GESTÃO
57
Conselho Fiscal: órgão de assessoramento do Conselho Deliberativo Estadual, para assuntos
de gestão contábil, patrimonial e financeira.
Diretoria Executiva: nos termos do Art. 18 do Estatuto Social, é composta por 3 membros,
sendo 1 Diretor Superintendente, 1 Diretor Técnico e 1 Diretor Administrativo e Financeiro. É
de competência da Diretoria Executiva a gestão estratégica, institucional, operacional
(técnica) e de suporte (administrativa e financeira), nos termos Art. 18 do Estatuto Social.
Gabinetes e Unidades: órgãos vinculados à DIREX.
Auditoria Interna: tem por finalidade promover a auditoria das atividades desenvolvidas em
todas as Unidades do Sebrae Bahia, atuando de forma preventiva, orientativa e educativa.
Ouvidoria: nos termos da Instrução Normativa 038/01 do Sebrae/BA a Ouvidoria é uma
instância institucional, autônoma e independente, de caráter mediador, pedagógico e
estratégico, que acolhe as manifestações dos cidadãos não solucionadas por outros canais de
atendimento, assegurando a transparência da organização na aplicação de seus recursos e no
cumprimento da sua missão. Atua na busca de soluções, identifica tendências para
recomendar e orientar a instituição e fomentar a instituição da melhoria contínua do
atendimento e da gestão.
Comissão de Ética: nos termos do Art. 1 do Regimento Interno da Comissão de Ética, é o órgão
permanente do Sebrae Bahia, que analisa as manifestações recebidas da Ouvidoria que
guardem relação com infrações ao Código de Ética, mantendo como princípios a retidão e a
imparcialidade.
Unidade Jurídica: de acordo com o Regimento Interno do Sebrae/BA a unidade jurídica tem
por finalidade assegurar a conformidade legal no cumprimento da missão institucional do
Sebrae Bahia e promover a sua defesa administrativa e judicial.
58
atividades com vistas a assegurar a conformidade nos atos de gestão respaldados nas
Instruções Normativas vigentes no Sebrae Bahia.
59
5 | RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Site web.ouvidoria.sebrae.com.br;
E-mail ouvidoria.sebrae@ba.sebrae.com.br;
Totens de autoatendimento;
Redes Sociais;
Contato Presencial.
60
A integração do Sistema de Gestão da Ouvidoria com o Sistema de Atendimento do Sebrae
apresenta-se como uma forma de tratar as demandas dos clientes de acordo com as suas
necessidades explicitadas nos diversos canais de atendimento do Sebrae.
Se por um lado a Ouvidoria procura assegurar tratamento adequado às manifestações dos
clientes, por outro lado busca sensibilizar os colaboradores do Sebrae para a importância da
qualidade no atendimento e no tratamento das reclamações e denúncias que chegam à
Ouvidoria. Pensando nisso, em 2018 foi implantado o Projeto de Fortalecimento da Ouvidoria
com apoio do Sebrae Nacional, visando disseminar amplamente o Código de Ética do Sistema
Sebrae e aproximar a Ouvidoria das demais Unidades do Sebrae. A ação Ouvidoria Itinerante
visitou 05 Unidades Regionais (Salvador, Feira de Santana, Ilhéus, Vitória da Conquista e
Juazeiro) e três unidades da sede (Coordenação de Administração, Unidade de Finanças e
Unidade de Atendimento Individual).
Em 2018 foram tratadas 371 manifestações, sendo 202 reclamações, 02 criticas, 10 denúncias
11 elogios e 09 sugestões. As manifestações relativas às questões éticas receberam
tratamento no âmbito da Comissão de Ética e as providências adotadas foram deliberadas
pela Diretoria Executiva.
61
5.3 | AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS PELOS CIDADÃOS-USUÁRIOS
62
participação nas capacitações contribuiu para os negócios da empresa e aproximadamente
40% apresentaram impacto com aumento no faturamento.
Gráfico III | Composição das Receitas, Sebrae Bahia, Realizado 2017 e 2018, Previsto 2019
Receitas financeiras
63%
52% 53%
Operação de Crédito
Superávit financeiro
Quadro XLII | Receitas Sebrae Bahia (em reais), Realizado 2017 e 2018, Previsto 2019
Principais receitas Realizado 2017 Realizado 2018 Previsto 2019
Contribuição social ordinária 110.778.080 109.823.996 109.086.000
Contribuição social do Sebrae Nacional 23.645.107 24.861.189 28.972.853
Receita de empresas beneficiadas 6.414.869 7.180.141 10.907.079
Convênios 869.687 1.001.667 390
Receitas financeiras 4.791.751 3.234.851 3.200.000
Operação de Crédito 34.499.989 43.123.980 -
Superávit financeiro 29.850.000 15.082.762 21.000.000
Outras Receitas 1.051.212 1.071.442 1.071.442
Total 211.900.695 205.380.028 174.237.764
Contribuição Social Ordinária (CSO): Distribuição definida pelo Sebrae Nacional, com base na arrecadação do ano anterior
acrescida da expectativa de aumento para o exercício atual; Contribuição Social Nacional (CSN): Recursos transferidos
pelo Sebrae Nacional para execução de chamadas públicas de projetos, projetos especiais, projetos estruturantes e
ressarcimentos de despesas com destinação específica; Receitas de empresas beneficiadas: receitas oriundas da
prestação de serviços a terceiros, como treinamento, elaboração de projetos, consultoria, palestras, entre outros;
Receitas de convênios, subvenções e auxílios financeiros: receitas oriundas da utilização dos recursos recebidos de
convênios firmados com o Sebrae Nacional e outras entidades, referente à execução de projetos pelo SEBRAE/BA;
Receitas Financeiras: receitas oriundas da aplicação financeira; Receita de operação de credito: receitas oriundas de
63
recursos recebidos do empréstimo com o SEBRAE/N para a compra da Nova Sede. Receita de Superávit financeiro:
receitas oriundas dos saldos de exercícios anteriores.
Fonte: Unidade de Finanças, Sebrae Bahia, 2018
Outras despesas 1%
1% 1% 1% 4%
1% 1%
14% 20% 11%
Despesas de capital Bens
Imóveis/móveis 2%
11%
Despesas de Encargos Diversos 44% 49%
35%
Despesas de Custos e despesas
de Operacionalização
Despesas de Serviços
Profissionais e Contratados 39% 34%
31%
Despesas Com Pessoal
Quadro XLIII | Despesas Sebrae Bahia (em reais), Realizado 2017 e 2018, Previsto 2019
Principais despesas Realizado 2017 Realizado 2018 Previsto 2019
Despesas Com Pessoal 56.088.418 56.322.098 56.082.722 *
Despesas de Serviços Profissionais e Contratados 63.844.557 64.002.978 80.552.481
Despesas de Custos e despesas de Operacionalização 20.651.706 20.457.422 17.924.126
Despesas de Encargos Diversos 1.950.719 3.184.952 1.115.063
Despesas de capital Bens Imóveis/móveis 986.151 36.622.862 1.000.000
Outras despesas 971.539 2.541.862 6.629.269
Total 144.493.090 183.132.174 163.305.680
Despesas com pessoal, encargos e benefícios sociais: despesas com salários, rescisões, horas extras, adicionais e outros
proventos, bem como encargos e benefícios relacionados à folha de pagamento; Despesas com serviços profissionais e
contratados: despesas de serviços de terceiros (pessoa jurídica e física) que compreendem a contratação de consultoria,
instrutores e serviços técnicos especializados para atender aos projetos, apresentando variações normais de acordo com
a demanda dos projetos. São considerados na rubrica os serviços de manutenção, segurança e limpeza e os encargos
sociais sobre serviços prestados; Custos e Despesas de operacionalização: despesas com aluguéis de equipamentos,
veículos, imóveis, publicidade, espaços para feiras, serviços gráficos, materiais de consumo, passagens e transportes,
diárias e hospedagem, referente aos diversos projetos da Entidade; Encargos diversos: despesas com impostos (ISS, IPTU
,ITV, IRRF S/ Aplicação financeira ), PIS-folha e taxas diversas; Despesas de capital Bens Imóveis/móveis: nessa rubrica
são registradas as compras de bens imóveis e móveis.
* Obs.: Valor ajustado pela Contabilidade com a inclusão de Sinistralidade, após fechamento do Sistema de
Monitoramento Estratégico e por orientação da Auditoria Contratada.
Fonte: Unidade de Finanças, Sebrae Bahia, 2018
Em 2017 e 2018 houve o equilíbrio na distribuição das receitas e na execução das despesas
em todas as tipologias apresentadas, exceto em operações de crédito quando em 2018
ocorreu a compra da Nova Sede do Sebrae Bahia. Para 2019, em relação às receitas, estão
64
previstos aumento na CSN e na sua contrapartida (receita de empresas beneficiadas) devido
a manutenção de projetos com este recurso e a inclusão de novas inciativas de atendimento.
Em relação às despesas previstas para 2019, estão previstos aumento de despesas de serviços
profissionais e contratados devido a inclusão das novas iniciativas citadas anteriormente e
redução de custos e despesas de operacionalização como parte do contingenciamento
planejado para este ano.
Contratação de empresa para prestação de serviços de orientação técnica e gerencial para produtores e agricultores
familiares dos segmentos de caprino e ovino nos municípios de Uauá, Curaçá, Juazeiro, Casa Nova e Remanso.
5 COOP. DE TRAB.
Capacitação
ASS.CONSULT.P
CT.010 03.099.13 Credenciame 06/08 Ativo- Ordinária e
REST.SERV.INST 866.095
7.18 6/0001-99 nto /2018 Normal (A) (o) Treinamento
RUTURIA LTDA -
de Pessoal
COAPSERI.
Contratação da empresa para realização de serviços de planejamento, organização, coordenação, execução e
6 avaliação de eventos a serem realizados em Feira de Santana, em eventos. PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2018 GEDOC
Nº3676/2018.
65
Organização
CT.009 3D PRODUÇÕES 18.633.37 Pregão 18/06 Ativo- Ordinária
e Promoção 815.543
3.18 LTDA ME 5/0001-54 Eletrônico /2018 Normal (A) (o)
de Eventos
Objeto
Data
N Contra
CNPJ/ Modalidade Contr Elemento
to/ Favorecido SIT. Nat. Valor Total
CPF da Licitação a- da Despesa
ano
tação
Contratação da empresa para realização de serviços de diagramação, redação, revisão e finalização da produção de
conteúdos digitais nos formatos de E-books, Pagebooks e Mini Pagebooks. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 0003/2018 -
GEDOC Nº939/2018
7 Produção e
CDLJ
AT.000 05.034.05 Pregão 06/06 Ativo- Ordinária Edição de
PUBLICIDADE 805.842
2.18 1/0001-58 Eletrônico /2018 Normal (A) (o) Materiais
LTDA
Audiovisuais
Contratação da empresa para realização de serviços de planejamento, organização, coordenação, execução e
avaliação de eventos a serem realizados em Teixeira de Freitas, em eventos. PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2018
GEDOC Nº3676/2018.
8
SURPREENDER Organização
CT.009 20.629.19 Pregão 18/06 Ativo- Ordinária
NEGOCIOS E e Promoção 750.008
5.18 4/0001-04 Eletrônico /2018 Normal (A) (o)
EVENTOS LTDA de Eventos
Contratação da empresa para realização de serviços de diagramação, redação, revisão e finalização da produção de
conteúdos digitais nos formatos de Infográficos. PREGÃO ELETRÕNICO Nº 0003/2018 - GEDOC Nº939/2018.
ELLO
9 Almoxarifad
AT.001 ATACADÃO DE 03.326.44 Pregão 28/11 Ativo- Ordinária
o - Materiais 569.998
0.18 PRODUTOS 8/0001-98 Eletrônico /2018 Normal (A) (o)
de Limpeza
LTDA
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de outsourcing de impressão e todos os seus
consumíveis, serviços e demais soluções a fim de atender as necessidades do SEBRAE-BA. GEDOC 6209/18 - PREGÃO
ELETRONICO Nº 009/18
10 Produção e
AT.000 M.R.G. 09.176.02 Pregão 22/08 Ativo- Ordinária Edição de
496.005
3.18 GANZERT - ME 0/0001-92 Eletrônico /2018 Normal (A) (o) Materiais
Audiovisuais
Fonte: Unidade de Finanças, Sebrae Bahia, 2018.
Quadro XLV | 10 Contratos em que houve os maiores pagamentos em 2018, Sebrae Bahia
Objeto
N Contra Data
CNPJ/ Modalidade Elemento
to/ Favorecido Contra- SIT. Nat. Valor Pago
CPF da Licitação da Despesa
ano tação
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de planejamento, organização,
coordenação, execução e avaliação de eventos a serem realizados em municípios baianos
JJA
1 EMPREENDIMEN 18.362.28 Ativo- Organização
CT.000 Pregão 25/02/ Ordinária
TOS 3/ Norma e Promoção 4.162.204
9.16 Presencial 2016 (0)
ARTISTICOS - 0001-87 (A) de Eventos
EIRELI - ME
Prestação de serviço de Mao de Obra Terceirizada nas áreas de limpeza, conservação, conferencia, recepção, portaria
e logística.
2 NAUTILLUS Ativo-
CT.014 34.065.41 29/11/ Ordinária
ENGENHARIA E Concorrência Norma Limpeza 3.723.660
3.16 7/0001-54 2016 (0)
COMÉRCIO LTDA (A)
Contratação de agência de viagens e/ou de turismo para execução de serviços
PROPAG Ativo-
3 CT.000 13.353.49 Pregão 22/01/ Ordinária Despesas de
TURISMO LTDA - Norma 3.560.330
5.16 5/0001-84 Presencial 2016 (0) Viagens
EPP (A)
Contratação da empresa para prestação de serviços de tecnologia da informação e comunicação - TIC.
PRODEB-CIA DE Dispensas Ativo- Desenvolvime
4 CT.060 13.579.58 31/10/ Ordinária
PROCESSAMENT RLCCS Art 9° Norma nto e 2.589.329
2.17 6/0001-32 2017 (0)
O DE DADOS DO Inciso IX (A) Manutenção
66
ESTADO DA de Softwares
BAHIA Próprios
Contratações da empresa para realização de serviços de publicidade e propaganda em todos os meios de
comunicação, online e offline, CONTRATO DE CONCORRÊCIA PÚBLICA Nº002/2017, GEDOC Nº6415.
5 CDLJ Ativo- Confecção de
CT.014 05.034.05 15/11/ Ordinária
PUBLICIDADE Concorrência Norma Materiais 2.509.150
4.17 1/0001-58 2017 (0)
LTDA (A) Promocionais
Objeto
N Contra Data da
CNPJ/ Modalidade Elemento
to/ Favorecido Contrat SIT. Nat. Valor Pago
CPF da Licitação da Despesa
ano ação
Contratação de empresa prestadora de serviço - EPS especializada em relacionamento com clientes, para a prestação
de serviços de operações de Contact Center, denominada Central de relacionamento Sebrae através de telefone e
canais multimeios, para forneci
6 Serviço de
PC SERVICE Ativo-
CT.009 30.161.81 Pregão 18/09/ Ordinária Operacionaliz
TECNOLOGIA Norma 2.169.529
9.15 4/0012-21 Presencial 2015 (0) ação Call
LTDA (A)
Center
Dispensas RLCCS Art 9º Inciso IX - Gedoc 22474- Capacitação de curta duração que visa o planejamento e
administração dos pequenos negócios para produtores e trabalhadores rurais.
SERVIÇO
7 NACIONAL DE Dispensas Ativo- Instrutoria
CT.000 04.393.87 14/01/ Ordinária
APRENDIZAGEM RLCCS Art 9° Norma não 2.160.000
3.16 8/0001-95 2016 (0)
RURAL - SENAR- Inciso IX (A) Credenciado
AR/BA
Contratação da empresa para realização de serviços de publicidade e propaganda em todos os meios de comunicação,
online e offline. CONTRATO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2017, GEDOC Nº6415.
8 SLA Ativo- Veiculação de
CT.014 40.583.72 15/11/ Ordinária
PROPAGANDA Concorrência Norma anúncios em 1.052.790
3.17 6/0001-19 2017 (0)
LTDA (A) outras mídias
Contratação da empresa para realização de segurança de rede integrada, incluindo instalação e configuração. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 027/2017, GEDOC 9796.
9 CENTRO DE
Equipamento
AT.001 PESQUISA EM 40.584.09 Pregão 17/10/ Encerra Ordinária
s de 950.280
9.17 INFORMÁTICA - 6/0001-05 Eletrônico 2017 do (E) (0)
Informática
EIRELI
Contratação de Empresa para Agenciamento de profissionais, do Brasil e do Exterior, Especialistas nas áreas de
conhecimento indicadas no presente termo, ou com experiencia no mercado em que atua.
10 PENNA CURSOS Consultoria
Ativo-
CT.010 E 21.905.41 21/08/ Ordinária Gestão
Dispensa Norma 829.882
8.18 TREINAMENTOS 5/0001-84 2018 (0) Administrativ
(A)
LTDA a - PJ
Fonte: Unidade de Finanças, Sebrae Bahia, 2018.
67
6.3.2 | Outros convênios e congêneres
Não ocorreram outros convênios e congêneres.
6.4 | TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA EXAUSTÃO DE
ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS
68
em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. O
reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, contingências ativas e
contingências passivas são efetuados, de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 25 e consideram as premissas definidas pela Administração da
Entidade e seus assessores jurídicos.
69
7 | ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Quadro XLVIII | Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas, Sebrae Bahia
Total de Empregados
Tipologias dos Cargos
2016 2017 2018
Nº de empregados contratados por tempo indeterminado 37 36 39
Nº de empregados indicados exceto diretores (contrato por tempo indeterminado) 22 24 27
Nº de empregados contratados por tempo determinado - - -
TOTAL 59 60 66
Fonte: Unidade de Gestão de Pessoas, Sebrae Bahia, 2018
70
Quadro XLIX | Qualificação da Força de Trabalho
Indicador Item 2016 2017 2018
Menos de 21 anos 2 2 2
De 22 a 30 anos 40 34 30
De 31 a 40 anos 112 102 95
Idade De 41 a 50 anos 89 89 100
De 51 a 60 anos 51 57 61
De 61 a 70 anos 8 7 11
De 71 a 80 1 3 2
Quantidade de Secretários Gerais - 1 1
Quantidade de Ouvidores - - 1
Quantidade de Assessores - 7 7
Tipo
Quantidade de analistas 282 269 276
Quantidade de assistentes 19 15 14
Quantidade de Jovens Aprendizes 2 2 2
Nº empregado com ensino fundamental 2 2 2
Nº empregado com 1º grau incompleto 1 1 1
Nº empregados com 1º grau completo - - -
Nº empregados com ensino médio 15 10 9
Nº empregados com ensino médio incompleto - - 2
Escolaridade
Nº empregados com graduação 134 134 105
Nº empregados com graduação incompleta - 1 1
Nº empregados com pós-graduação 120 117 147
Nº empregados com mestrado 31 29 33
Nº empregados com doutorado - - 1
Nº de aposentáveis por idade 2 1 -
Aposentadoria
Nº de aposentáveis por tempo de serviço 8 8 -
Fonte: Unidade de Gestão de Pessoas, Sebrae Bahia, 2018
71
Quadro LI | Quantitativo de contratos de estágio por escolaridade e despesa total
2016 2017 2018
Escolaridade Item
Estagiários Despesa Estagiários Despesa Estagiários Despesa
Área Fim 33 110 101
Nível Superior Área Meio 109 38 30
Subtotal 142 148 131
R$ 1.895.409 R$ 1.987.090 R$ 2.046.140
Área Fim 1 - -
Nível Médio Área Meio - 1 -
Subtotal 1 1 -
Total 143 - 149 - 131 -
Fonte: Unidade de Gestão de Pessoas, Sebrae Bahia, 2018
72
COMPLIANCE em Parceria com a DELOITE; Palestra Governança e Compliace em parceria com
o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa; Planejamento Estratégico – Novos Cenários
em Parceria com a FNQ.
Cursos On-line | Ocorreram 1.354 participações de empregados e 444 de estagiários.
Eventos In Company |Foram realizadas 56 ofertas de capacitação, totalizando 11.145 horas.
Os principais eventos realizados foram:
73
Conforme disposto no 1º parágrafo, Artigo 14, Capítulo III, Título III do Estatuto do Sebrae/BA,
o Conselho Fiscal compõe-se de 03 membros efetivos e 03 suplentes, eleitos pelo CDE dentre
as pessoas físicas capazes civilmente, diplomadas em curso de nível universitário, residentes
no País, indicadas pelas entidades instituidoras do Sebrae/BA, para exercício de um mandato
de quatro anos consecutivos, sem remuneração, permitida a recondução.
Conforme disposto no item V, Artigo 13, Capítulo II, Título III do Estatuto do Sebrae/BA,
compete ao CDE, sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Estatuto e nos
Regimentos Internos do Sebrae/BA, fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva,
que levará em conta a realidade regional e que não poderá exceder à paga pelo Sebrae/NA. A
seguir é apresentado o quadro com a remuneração dos dirigentes.
74
e, posteriormente foi decidido sobre a venda deste terreno e aquisição de uma estrutura
pronta para uso.
Nesta nova sede estarão alocadas todas as unidades já presentes na antiga estrutura. As lojas
existentes nesta nova sede terão papel importante pois estarão ligadas à Unidade Regional
Salvador com foco na excelência no atendimento dos clientes. Somado a isso, a nova sede
oferece estrutura para atender a legislação de acessibilidade (Decreto lei 5296),
estabelecendo prioridade de atendimento às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
Informações sobre imóveis locados de terceiros | Para atender o disposto na sua missão, o
Sebrae Bahia adotou como premissa locar imóveis nos principais municípios do Estado e suas
microrregiões, levando em consideração os eixos de desenvolvimento definido pelo Governo
Estadual no intuito de fomentar o empreendedorismo e apoiar o desenvolvimento sustentável
destas regiões. A opção de locação tem como base a limitação orçamentária e o alto índice de
imobilizado que a aquisição requer. Quanto às formas de tratamento das despesas com
reformas, leva-se em conta o Código Civil (Lei 10.406/2002, art. 96) que define tipologias de
benfeitorias como sendo necessárias, uteis ou voluptuárias. E, quando se trata de benfeitoria
útil, são para atender ao modelo padrão de atendimento do Sebrae. Em relação às
benfeitorias necessárias, os custos com tais intervenções são abatidos nas parcelas a vencer
com a concordância do locador. O Sebrae Bahia tem Convênio de Cooperação Técnica com a
Desenbahia - Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A – cujo objetivo é a utilização das
instalações e infraestrutura do Sebrae por parte dos gerentes de negócios da Desenbahia nas
ações inerentes à Instituição. A utilização das Instalações e Infraestrutura gera um
ressarcimento das despesas fixas pela utilização das mesmas ao Sebrae. Ao todo são 28
imóveis locados de terceiros, sendo 1 Centro de Distribuição (em Pirajá, Salvador/BA) e 27
imóveis distribuídos na Bahia (ver relação das unidades centralizadas, item 2.1, Quadro III),
utilizados para atendimento aos clientes. Em 2018, o custo total das locações foi de R$
1.916.420 e de reformas/manutenções foi de R$ 56.395.
75
7.4 | GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE
O Sebrae Bahia vem realizando ajustes em seus processos de gestão, com a finalidade de
estimular e criar mecanismos para integrar a prática sustentável na organização. Em 2011, em
alinhamento com os propósitos e estratégias da instituição, foi criado o Comitê de
Sustentabilidade de acordo com a Resolução DIREX Nº 13/2011. Desde então, o Comitê tem
atuado, através de parcerias internas e externas, seguindo o Plano de Melhoria da Gestão com
a finalidade disseminar e aplicar ações de sustentabilidade em toda a instituição.
O PMG de Sustentabilidade integra o Programa Sebrae de Excelência na Gestão e prevê uma
série de ações a serem desenvolvidas pelos Gestores e Colaboradores, dentre elas: estender
o Programa de Coleta Seletiva implantado na Sede para demais Unidades do SEBRAE/BA no
interior do Estado; desenvolver um estudo e criar um plano de ação para diminuir os impactos
socioambientais oriundos de grandes eventos realizados e impactos identificados; promover
uma contínua adequação das instalações em relação à acessibilidade assegurados no PPA e;
estabelecer diretrizes para regulamentar/formalizar as ações de voluntariado exercida pelos
funcionários do SEBRAE/BA.
Em 2018 o Comitê manteve a atuação nos eixos Disseminação da Cultura Sustentável, Coleta
Seletiva e Destinação Correta dos Resíduos e Uso Eficiente da Água e Energia Elétrica, obtendo
os seguintes resultados:
Consumo hídrico em 2018 igual a 3.264 m³. Redução de 228 m³ em relação a 2017;
Consumo de energia elétrica em 2018 igual a 863.486 kWh. Aumento de 3.703 kWh em
relação a 2017.
No que diz respeito a licitações sustentáveis, a Unidade de Suporte/Coordenação de
Administração, visando reestruturar o modelo de compras do Sebrae Bahia, elaborou o
Manual Orientativo sobre Compras Sustentáveis, a fim de nortear os processos de compras e
aquisições da instituição, priorizando produtos e serviços que contenham práticas
sustentáveis na produção, distribuição, no uso e no descarte final. O referido documento
contribui para o desenvolvimento sustentável, além de incentivar empresários a adotar a
sustentabilidade como diretriz estratégica de seus negócios, estimulando a valorização de
consumidores e empresas mais conscientes.
76
8 | CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS
DE CONTROLE
77
Providências Pontos de Auditoria
Data
Regional Local de realização da Auditoria Adotadas/Ações Em
Emissão Achados Tratados
Implementadas Andamento
Ilhéus 09/08/18 Ilhéus e Itabuna Plano de ação criado 52 8 44
78
9 | APÊNDICES - QUADROS, TABELAS E FIGURAS
COMPLEMENTARES
Cadeia de Valor
Sociedade
Órgãos de Controle SEBRAE / NA Conselho Deliberativo Estadual
Artesãos
SEBRAE / BA
Micro Empresa
Gestão da Estratégia
Agronegócio
Gestão
Indústria
Gestão da Governança
Gestão do Conhecimento
Empresário
Potencial
Gestão de Portfólio e Produção de
Pequena Empresa
Negócio
Serviços
Empreendedores
Desenvolvimento do Ambiente de Negócio
Potencial
Gestão Gestão
Gestão Aquisição Gestão Marketing Gestão Gestão de
Pessoas Finanças
Credenciados
Fornecedores
e Contabilidade.
Produtor Rural
Comércio
Gestão Infraestrutura
Empreendedores
Gestão de Gestão e Logística
Contratos Excelência
Individuais
Informações e Orientação
Capacitações Consultorias
Técnica
1
Acesso a Mercados Acesso a Serviços Financeiros Articulação Desenvolvimento Econômico
79
9.3 | Fluxograma de construção do Plano Plurianual
80
10 | ANEXOS
81