1.

Do processo de criação dos pedidos e envio ao fornecedor

Considerando que alguns materiais que produzimos internamente precisam de
tratamento superficial ou processo de corte e dobra, por limitação fabril de beneficiar,
precisamos enviá-los aos nossos fornecedores a fim de atendermos o cliente final com a
qualidade esperada.
Atualmente temos os processos de corte e dobra, galvanização à fogo, zincagem
eletrolítica, pintura, têmpera e usinagem.

1.1 Do tratamento superficial (Galvanização, zincagem, pintura e têmpera)

Os materiais que precisam de tratamento superficial são produzidos pela manufatura em
suas minifábricas, geralmente pelos setores de solda, estamparia e usinagem, embalados e
separados pelo setor Expedição Terceiros.
Sendo que, após a segregação do material, o setor de Expedição Terceiros sinaliza ao
departamento de Compras que o mesmo está pronto para embarque e com isso é verificado qual
o tipo de veículo será necessário para o seu envio.
Após o envio ser realizado ao fornecedor, a Expedição Terceiros encaminha o número
de documento da nota fiscal, bem como o seu PDF, para que Compras possa acessar a NFe pela
transação J1B3N, para buscar as informações de código, quantidade e número de cadastro do
fornecedor, dados estes que serão utilizados para criação da requisição de compras.

1.2 Do corte, dobra e usinagem

Os materiais que passam por processo de corte e dobra, após rodar o MRP
(Manufacturing resource planning), surge a necessidade de compra, e o analista responsável
pela carteira, converte as ordens planejadas em requisições de compra e posteriormente em
pedido de compra, processo este que será minuciado em momento oportuno.
Nos materiais de corte e dobra, após o envio do pedido de compra ao fornecedor, é
verificada a quantidade de chapas necessárias para a produção deste material e solicitada a
separação ao setor de expedição terceiros, que também é responsável por realizar o envio ao
fornecedor. Já os itens que necessitam de usinagem, é verificada qual a matéria-prima utilizada
para o processo e feito o mesmo processo anteriormente citado.

1.3 Da criação da requisição nos processos de tratamento superficial

Considerando que o analista tem todas as informações coletadas na J1B3N, o mesmo
deverá seguir para a aba de criação de requisições, que se encontra na transação ME51N.
A requisição de terceiros contém as seguintes peculiaridades:
1- Para materiais de terceiros, deverá ser considerado a categoria do item “L”;
 2- Deverá ser preenchida a coluna material, considerando o código GSI + tipo de
beneficiamento;
3- A quantidade será preenchida conforme a nota fiscal enviada pela Expedição;
4- Deverá ser preenchido o campo fornecedor, para que o mesmo puxe a INFO;
5- Após isso o analista pode realizar a gravação da requisição de compra pelo atalho
(CTRL + S).
No exemplo abaixo, o “3034” seria o código GSI e a letra final “T” diz respeito
ao tipo de tratamento superficial que será realizado no material:

Após a gravação da requisição o SAP irá gerar uma caixa de mensagem com um
número no canto inferior esquerdo que será utilizado para a criação da ordem de
compra.

1.4 Da criação da requisição no processo de corte, dobra e usinagem

Após o MRP rodar, conforme citado no tópico 1.2, o analista deverá utilizar a transação
MD16, selecionar a aba planejador MRP, digitar o centro em que se encontram as ordens
planejadas (2001 ou 2005), o planejador que deseja (413 ou 329), e a data base para procura
das ordens planejadas, conforme prints abaixo:

Após isso, essa transação irá gerar uma tabela com uma série de ordens planejadas, que
por meio de análise, será verificada quais delas deverão ser convertidas em requisições.
 Considerando que o analista já tenha encontrado a requisição que deseja converter, o
mesmo deverá seguir os seguintes passos:
1- Selecionar a ordem planejada selecionando o item;
2- Realizar o início da conversão de ordem planejada em requisição de compras por
meio do botam localizado na parte superior da tabela, conforme o recorte abaixo:

3- Após clicar na conversão, o mesmo deverá salvar, clicando no disquete que também
fica na parte superior da tabela:

Depois de realizado esse processo, a requisição de compra está criada, e a partir disso,
somente será necessário realizar a liberação da requisição de compra, que é o mesmo
processo tanto para corte e dobra, quanto para os materiais com tratamento superficial.

1.5 Da liberação da requisição de compra

Após a criação da requisição de compra de forma manual, como é feito para os materiais
com tratamento superficial, ou pela conversão de ordem planejada dos materiais de corte,
dobra e usinagem, é necessária a liberação da requisição de compra, para que seja criada a
ordem de compra posteriormente, seguindo os passos abaixo:
1- O analista deverá acessar a transação “ME55”:
 2- Digitar o código de liberação, que nestes casos é o código “C1”, preencher o centro em
que a requisição foi criada, e o grupo de compradores do qual ela diz respeito:

3- Após preencher as informações acima, o mesmo deverá rodar a transação, por meio do
atalho “F8”, aguardar a transação abrir a tela de requisições à serem liberadas,
pressionar o atalho “SHIFT+F7” e gravar a liberação por meio do atalho “CTRL+S”.
4- Após o processo acima ser seguido de forma correta, para identificarmos que a
requisição de compra foi liberada, a mesma deverá constar as informações grifadas em
verde, conforme recorte abaixo:

Após ser realizada a liberação da requisição de compra, deverá ser criada a ordem de compra
para que o pedido seja efetivado junto com o nosso fornecedor.

1.6 Da criação da ordem de compra

Tanto para os materiais de corte e dobra, quanto para os de tratamento superficial, após a
criação e liberação da requisição de compras, o analista deverá utilizar a transação ME21N para
criar a ordem de compra, devendo considerar o preenchimento das colunas “ReqC” e “Item
ReqC”, para posterior envio ao fornecedor.
Para que o fornecedor receba o pedido de compras, será preciso realizar a etapa de envio,
que consiste em:
1- Clicar em mensagens;
 2- Preencher com a abreviação “NEU” no tipo de mensagem;

3- Utilizar o atalho (CTRL + S) para salvar e enviar à possíveis liberações.

Por fim, deverá ser utilizada a transação ME28 para liberação do pedido e realizado o envio
ao fornecedor.

1.7 Da liberação do pedido de compras

Será utilizada a transação ME28, onde deverá ser preenchido o código de liberação
(C8) e o grupo de compradores (111).

Ao utilizar o atalho “F8”, executaremos a aba de liberação das ordens de compra,

bastando clicar em cima do pedido e apertar a tecla “F5” (para liberação) e “CTRL+S” (para
gravar).
 Para sabermos se temos sucesso na liberação, ocorrerá uma mensagem no canto inferior
esquerdo, conforme abaixo:

Sendo assim, após a liberação da ordem de compra ser gravada, a mesma é encaminhada ao
fornecedor, que irá por meio dela ter uma base para realizar o beneficiamento necessário para o
material encaminhado e no prazo solicitado pela GSI.

Mapa mental do processo de terceirização