TUTORIAL COMPLEXO DE PUXADAS

Acessos aos portais:

Portal principal: para pedidos FOB e CIF
Usuário: 204854 Senha: Tropical2022

Portal Juiz de Fora: para pedidos somente CIF.

Usuário: 223871 Senha: Tropical2022

Pedidos FOB, são pedidos que usamos carretas próprias para retirada na fábrica.

Pedidos CIF, são pedidos no qual a fábrica disponibiliza carretas para fazer as entregas. No caso
de forem cargas de cerveja em garrafas de 600ml ou litrão, a mesma deve voltar com vasilhames.
No caso de cargas de descartáveis a mesma não precisa voltar com os paletes. Todos os
pedidos CIF são criados com 28 paletes.

Passo a passo:

1. Atualizar os estoques; Relatório 15.

2. Colocar os dados na “Planilha HNK 2022”;
3. Levantamento dos Vasilhames nas Revendas;
4. Enviar por emial os estoques junto com vasilhames;
5. Ligar para Reinaldo todos os dias as 08hrs para fazer o alinhamento diário;
6. Liberar as carretas que estão paradas;
7. Revisar os pedidos nos portais; fazer os Reagendamento das cargas que não irá carregar;
8. Emitir as notas e Dts faltantes das viagens.

Atualizando estoques e emitindo o relatório 15.

1. abrir com seu acesso;

2. atualizar os
estoques com data do dia anterior ao atual, quando for dia de segunda feira atualiza com a
data do sábado anterior;
3. abrir
com seu acesso;

4. abrir
a opção de ESTOQUE.

5. ao acessar a opção de fechamento de estoques,

muito cuidado no próximo passo para evitar o fechamento indevido do estoque.
6. tem que tirar a opção OFICIAL.

7. depois de tirada a opção oficial clicar no “V”

verde para começar a atualizar o estoque;

8. aguardar o processo de atualização pode

demorar de 3 a 6 minutos dependendo do dia.
9. após acabar a atualização, iremos emitir o
relatório 15, com ele teremos as informações certas para as tomadas de decisões.

10. continuando na aba de estoque, localizar a

opção de relatórios (ER) conforme imagem, as opções de relatórios estão fora da ordem
numérica, tem que localizar a opção de .

11. Irá abrir outra janela:

12. temos que selecionar a opção SOMENTE
PRODUTOS C/ SALDO e a opção SIM.

13. assim selecionado as duas opções acima clicar

no carrinho de compras.

14. abrirá essa janela apenas clicar na opção da impressora.

 15. selecionar
todos os produtos com saldo. E colar na planilha de estoque.

Repetir esse processo em todos os estoques: OURO PRETO, BARBACENA, VIÇOSA E JUIZ
DE FORA.

ACESSANDO O PORTAL PARCEIROS DE PEDIDOS PRODUTOS HNK

Acessar o portal pelo link: http://parceiros.heineken.com.br/irj/portal

usuário e senha informados no inicio do tutorial;

1. usamos
apenas as Abas “CAPTAÇÃO DE PEDIDOS” e “RELATÓRIOS”.

2. clicar em
captação de pedidos:

3. ao
clicar em captação de pedidos irá abrir essa janela com essas 6 opções, sendo que
trabalhamos apenas com essas 3 selecionadas. Pedidos próprio são os pedidos FOB.
Pedidos CIF o próprio nome já diz. Consulta de pedidos é a aba onde consultamos todos
os pedidos tanto FOB quanto CIF. Os Pedidos CIF estão liberados apenas nas Fabricas
de Araraquara e Ponta Grossa. Os Pedidos FOB estão liberados para as Fabricas, ITU,
ALEXANIA, ARARAQUARA, JACAREI.

4. ABA PEDIDOS PROPRIOS:

5. Selecionar a
fábrica a qual precisa colocar o pedido. Setor de Atividade é somente HEINEKEN essa
opção Nunca se mexe.
 6. Lembrando que pedidos
CIF Ponta Grossa e de vez em quando em Araraquara.

7. Clicar em avançar;

8. colocar os dados do
motorista e do veículo. Lembrando que não precisa ser exato o que irá retirar antes de
mandar a carreta para a fábrica tem como fazer a devida alteração.

DADOS DOS MOTORISTAS E VEICULOS

ROGERIO NAZARENO DA PAIXÃO 806 – CPF 605.204.696-15

JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO 805 - CPF 614.086.119-53

CLOVIS BARBOSA SILVA 852 – CPF 009.572.658-67

FABIANO PRESSES RAMOS 854 – CPF 064.270.196-27

FLAVIO BRAS BARBOSA 855 – CPF 036.417.786-11

RODOLPHO PAULINO DA SILVA 851 – CPF 103.277.256-56

TRUCK – OPM6894

BITREM: NAZARENO – 28 PALETES

HKM4759-4773 - CARRETA
QXH3174 - CAVALO
VANDERLEIA: CLOVIS E RODOLPHO – 26 PALETES
RUR1E71 - CAVALO
HNC6446 - CARRETA

VANDERLEIA: JOSÉ CARLOS – 26 PALETES

QXH3165 - CAVALO
OLO-2517 - CARRETA

VANDERLEIA: FLAVIO E FABIANO – 26 PALETES

RNJ7H87 - CAVALO
OWX-4580 - CARRETA

9. Colocar CPF sem ponto e sem

o hífen, colocar a placa do veículo em letra maiúscula separando letra e número por um
hífen. Placa Mercosul coloca letra maiúscula junto com os números sem separação. EX:
RNJ7H87.

10. Clicar em avançar;

11. data do pedido é apartir

de 4 dias corridos, exemplo acima hoje dia 17/01, os pedidos só podem serem alocados
apartir do dia 21/01, ai pode ser qualquer dia após o sétimo dia lembrando que tem que ser
alocado os pedidos do plano GD dentro do mês atual.
12. condição de
pagamento somente essa opção 21 Dias. 99% das vezes já está preenchidos com esse
prazo.

13. Os pedidos serão alocados de acordo com as reuniões com Reinaldo na parte da manhã,
ele irá identificar alguns produtos com saldo baixo assim vocês irão definir as cargas a
serem criadas. Nossas carretas são criadas com total de 26 e 28 paletes. As Vanderleia
carregam 26 paletes totais, e os bitrem carregam 28 paletes.

14.

O pedido por carreta é calculado a quantidade de paletes multiplicado pela quantidade que
vem no palete. Exemplo Skinka F. Citricas – 198 por palete X 26 Paletes carreta vanderleia
 198 X 26 = 5148. Sendo que pode ser montado carreta com mais de 1 item, exemplo a
carga de Vanderleia ou Bitrem o máximo que pode se alocar são 18 paletes de caixaria
amarela ou de 1 Litro, já as cargas de caixaria verde podem ser alocadas completas 26 ou
28 paletes. Exemplo de Vanderleia Carga Mista; 18 Devassa 600ml + 4 Devassa Latão + 4
Amstel 600ml Descartáveis.

15.
durante a alocação de pedidos devemos preencher somente o campo da quantidade e
sem mexer no campo da bonificação. Podendo fazer o cálculo por calculadora do
computador ou do próprio portal;
16. ao
clicar no campo para digitação aparece a calculadora do portal assim que fizer o cálculo e
de ENTER a quantidade certa fica no campo já preenchido.

17. Assim que montar o pedido é só clicar em concluir, irá abrir uma nova janela, clicar em
Gravar Ordem.

18. ABA CONSULTA DE PEDIDOS;

19. Clicar na aba consultar pedido irá abrir uma janela:

20. Organização de Vendas é a

fábrica que deseja acompanhar ou consultar algum pedido, data de criação deve ser
preenchida de acordo com a consulta a realizar.

21. Após preenchido os campos obrigatórios clicar em pesquisar.

22. Irá abrir a janela com todos os pedidos alocados. Toda vez que aloca um pedido é criado
uma Ordem de Venda mais conhecida como “OV” todos os pedidos devem ser alocados
antes das 11hrs da manhã, para que os pedidos passem pelo BOP, corte de produtos,
passou pelo BOP deu saldo de todos os produtos essa OV terá um novo código
substituindo-a chamado de “DT” Documento de Transporte, é esse documento que os
motoristas precisam junto com a nota fiscal de vasilhames para acessar as fabricas. Sem
esse documento fica impossível o acesso as fabricas.

23.
 24. ABA PEDIDOS CIF:

25. Ao clicar na Aba de pedidos CIF, irá abrir a mesma página de escolha de alocação por
fábrica, escolhendo entre as fábricas de Araraquara ou Ponta Grossa.

26. Após clicar em avançar os pedidos CIF não pedem dados do motorista e nem dos
veículos, por ser pedidos que a própria fábrica entrega.

27. A data do pedido é igual ao Pedido FOB, data do pedido é apartir de 7 dias corridos,
exemplo acima hoje dia 17/01, os pedidos só podem ser alocados apartir do dia 24/01, ai
pode ser qualquer dia após o sétimo dia lembrando que tem que ser alocado os pedidos
do plano GD dentro do mês atual.

APÓS A DT ESTÁ DE ACORDO. VAMOS ENTRAR COM NOTA FISCAL

Processo normal de emissão de nota fiscal pelo control.

Códigos por Fábrica;

Araraquara  807-1
Jacareí  809-1
Itu  75-1
Alexânia  76-1
Ponta Grossa  806-1
Códigos por vasilhames:
CODIGO MATERIAL APLICAÇÃO
2482 PALETE MADEIRA PBR Descartáveis
2497 PALETE MAD RETORNAVEL 600ml e/1L (Devassa, Glac, Schin)
215442 CAIXA VERDE 600ML Heineken
215443 GARRAFA VERDE 600ML Heineken
163974 PALETE MAD 1250X1050 Barris Chop / HNK e Amstel 600ml / Amstel 1L
2494 CAIXA PLASTICA 600ML Devassa/Glacial/Schin/Amstel
2496 GARRAFA 600ML AMBAR Devassa/Glacial/Schin/Amstel
107381 CAIXA PLASTICA 1L Devassa/Glacial/Schin/Amstel
107523 GARRAFA 1L AMBAR Devassa/Glacial/Schin
2484 VASILHAME BARRIL 30L Todos
2485 VASILHAME BARRIL 50L Todos

No caso de devolução de vasilhames para fábrica, devemos usar outros códigos de ocorrência.
Devolução de comodato usamos 557 – devolução de vasilhames das carretas CIF usamos
ocorrência 577.
Dar entrada da nota fiscal dentro da DT Documento de Transporte dentro do portal da fábrica.

CRIANDO REMESSA DE VASILHAMES

Ao acessar uma DT por consulta de pedidos, visualizando a mesma abrirá mais Abas de
Opções;

Iremos acessar a opção de “Criar Remessa de Vasilhames”. Esse processo é obrigatório

toda vez que enviar vasilhames para ficar de saldo na fábrica.

Inserindo no primeiro campo o numero da nota fiscal acompanhado do numero de serie

Exemplo 732527-1 toda nota tem que colocar o “- 1” sem espaço. E a data de emissão da
nota fiscal. Após isso:
Localizar na lista abaixo os itens a serem dar entrada:
E colocar de acordo com a nota fiscal emitida; Exemplo:
após entrada de todos itens da nota fiscal, clicar em “Gerar Processo”. Vai ter certeza que gerou
o processo quando aparecer em abaixo do quadro essa mensagem:

Consultando o DT verá que a nota fiscal ficou introduzida no mesmo;

Após isso é só imprimir o DT e a Nota Fiscal e passar para o motorista.

O agendamento é feito, quando envia o número do DT para o Customer da HNK “Marcus”. O

mesmo irá responder se consegue agendar a carga para a data que solicitar. Caso venha a
preencher a remessa de vasilhames ou que faça certo porém no carregamento alguma caixa
quebrar e ficar faltando, terá que solicitar o Customer para excluir a remessa de vasilhames que
você criou, e terá que refazer todo o processo começando tirar outra nota fiscal com a quantidade
de vasilhames carregados.

Consultando se temos saldo de vasilhames na fábrica:

Cada fábrica é portadora de um Centro de Custo:

Itu  0002
Alexânia  0004
Araraquara  0188
Ponta Grossa  0187
Jacareí  0190
Como consultar os saldos:

Iremos acessar a Aba Relatórios:

Após clicar na aba relatórios irá abrir a seguinte janela:

Iremos clicar na opção selecionada “SALDO DE MATERIAIS”.

Abrirá a opção de consultar por Centro de Custo:

inserindo o centro de custo desejado clicar em Executar:

Ao acessar a lista de materiais, no exemplo acima usei o centro de custo 0002 fábrica de Itu SP.
Os itens que estão negativos são os que temos saldo na fábrica. Lembrando que a fábrica de Itu
é a única fábrica que carregamos produtos em caixas de 600ml amarelas de formas diferentes,
Amstel o palete carrega 42cxs, e devassa/glacial com mesmas caixas carrega 49cxs por paletes
diferenciando os paletes quando a Amstel usamos PBR2 e a devassa/glacial PBR PADRÃO
Palete de Devassa 600ml – 49cxs.
Palete de Glacial 600ml – 49cxs.
Palete de Amstel 600ml – 42cxs.
Atentar na criação da carga para não misturar as quantidades. Já na fábrica de Araraquara e
Ponta Grossa a caixaria verde usados paletes PBR2 também carregar 42cxs por palete.
Os itens que estão com saldo positivo é o que devemos para a fábrica.