Processo de venda de mercadorias – Contra Ordem – IAP

Para fins de exemplificação, temos o seguinte cenário: O pedido de venda será digitado na empresa 02,
que por sua vez, utilizará o estoque disponível do produto na empresa 01.

Ao término do processo, teremos 3 pedidos de venda, sendo:

1 – Pedido de venda na empresa 02, onde o cliente será o adquirente da mercadoria.

2 – Pedido de venda/transferência de mercadorias da loja 01 para a loja 02, onde o cliente será a loja 02
3 - Pedido de venda/remessa de mercadorias da loja 01 para o cliente informado na etapa 01.

Etapas do processo

1 – Na empresa 02, está sendo digitado um pedido de venda e inserido a quantidade de 1 UN do

produto 145548. Por não ter estoque na empresa 02, foi acionado o recurso de seleção de estoque de
outra empresa, no caso a empresa 01. Neste pedido o cgo utilizado PRECISA GERAR ALTERAÇÃO
DE ESTOQUE. Pedido 30709
2 – Ao fechar o pedido de venda, a aplicação irá exibir uma tela informando que não foi possível
atender o pedido pelo estoque da empresa 02, exibindo então a opção padrão, de manter o corte das
quantidades pela empresa 02, porém, gerando o atendimento pela empresa de estoque, no caso a
empresa 01

3 – Neste momento, ocorrerão a criação automática de dois pedidos de venda, sendo:

3.1 → Um pedido de transferência da empresa 01 para e empresa 02, onde o cgo deste pedido NÃO irá
gerar alteração de estoque na empresa 01(SAÍDA), porém, o cgo do recebimento irá gerar alteração de
estoque na integração da nota na empresa 02. Pedido 30710

3.2 – Um pedido de simples remessa na empresa 01, onde o cliente será o mesmo informado no pedido
de venda digitado na empresa 02. Este pedido irá gerar alteração de estoque, poderá ser roteirizado e
integrado sua carga junto ao Locus. Pedido 30711
3 – Movimentação de estoque após o faturamento do pedido de venda 30709 na empresa 01:

Observe que o estoque ficou negativo em -1 na empresa 2.

4 – Movimentação de estoque na empresa 01 após o Faturamento do pedido de venda. Observar que a

nota fiscal de remessa foi faturada da empresa 01(empresa estoque) para a empresa 02(empresa de
venda) e o estoque não teve alteração.
5 – Recebimento da nota fiscal 89992/666 na empresa 02. Observar que o estoque na empresa 02 foi
ajustado, deixando de ser -1 para ficar igual a 0 e o estoque da empresa 01 ainda não sofreu alteração.
6 – Faturamento do Pedido de venda 30711. Este será o pedido de remessa da empresa 01 para o cliente
informado na digitação do pedido de venda na empresa 02. E nesta etapa que ocorrerá a geração de
carga para o Locus(se necessário) e faturamento da carga, saindo a mercadoria da empresa de estoque
para o cliente final.

→ Geração de carga na empresa 01:

Se existir integração com o Locus, a carga será enviada para o Locus e após todo o processo de
conferência e separação, está ficará disponível para faturamento na aplicação ‘Faturamento de Cargas’.

→ Carga 17463 gerada, enviada para o Locus, aguardando integração.

→ Carga 17463 faturada pelo SM:

→ Estoque após o término do processo:

Considerações importantes:

1 – Fica sobre responsabilidade do operacional realizar o processo de faturamento da nota fiscal de

transferência da empresa de estoque origem para a empresa destino(venda). É importante também
realizar o processo de recebimento desta nota fiscal, para que o estoque na empresa destino não fique
negativo de forma indevida.

2 – Atualmente o Venda somente habilita a opção do Ctrl + W, quando o CGO está configurado para
gerar alteração de estoque.

3 – Caso ocorra o cancelamento do pedido de venda na empresa destino, automaticamente será

cancelado o pedido de remessa da empresa de origem para o cliente.

4 – Via parametrização, é possível definir os CGO’s que serão utilizados:

4.1 – Nota de remessa da empresa estoque para o cliente;

4.2 – CGO de transferência da empresa estoque para empresa destino(que não irá movimentar o
estoque na saída e apenas na entrada).
4.3 – CGO de recebimento na empresa destino que irá atualizar o estoque na entrada.