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Setembro/21 – REV. 07
CONTEÚDO
1. Tipos de Ocorrência (RO)
2. Regras do POP.04
3. Manual de Embalagem
4. Como realizar abertura de RO (ocorrência)
5. Como montar um processo
6. Como consultar um processo
7. Como solicitar uma reavaliação
8. Processo de Abandono (mercadoria em desacordo)
9. Como consultar data de pagamento da indenização
10.Seguradora (processos que envolvem Seguradora)
11.Modal Aéreo
12.Estrutura da Área
Saúde
TIPOS DE OCORRÊNCIA V
❑ (12) Avaria: é toda mercadoria danificada no transporte podendo acontecer desde a coleta,
transferência e entrega.
Nota: Na abertura da RO é obrigatório anexar foto, evidenciando a avaria e realizar a contagem dos
itens.1
❑ (43) Mercadoria em Desacordo: recusa da mercadoria devido ao valor do frete.
❑ (44) Furto: Mercadoria é furtada sem o consentimento e sem uso de violência.
POP.O4 – PESQUISA DE V
MERCADORIAS
PESQUISA DE MERCADORIAS – RESPONSABILIDADES
• Prazo de abertura de RO
• Unidades Próprias e Parceiras: 04h
• Carreta: 05h
• CTC: 06h
APÓS TODO ESSE PROCESSO, A MERCADORIA DEVE SER ENVIADA PARA PESQUISA
MATRIZ.
NÃO SERÁ ACEITO A ENTRADA DA MERCADORIA NA PESQUISA MATRIZ ANTES DESSE
PRAZO.
REGRAS – POP.04
• Etiquetagem Errada – Deve ser aberto RO da natureza (40) Extravio e ser registrada até o
próximo dia útil as 11h, a contar do recebimento da informação pelo cliente.
• Ocorrências por infiltração de Baú – deve obrigatoriamente ter fotos da infiltração e o e-mail
enviado ao tráfego solicitando reparo do baú.
• Sobras: Após o rastreamento realizado pela Unidade/CTC, a mercadoria deve ser enviada
para Pesquisa Matriz via DTI no prazo de 05 dias corridos, após o inicio do rastreamento.
• Processos de Avaria: Nos casos em que o cliente recusa a mercadoria por avaria e esta não
tem condições de conserto, a mercadoria deve ser enviada para Pesquisa Matriz em até 02
dias da montagem do processo.
REGRAS – POP.04
• Mercadorias Enviadas para Pesquisa Matriz (899) - Deve obrigatoriamente vir identificada
no campo: OBSERVAÇÃO DO CTE sobre o que se refere.
Exemplo: se for avaria, deve vir o número do CTe que originou a avaria e que foi montado
processo.
✓ Abandono – Deve vir o número do CTe que gerou o processo de abandono, com todas as
documentações anexas.
✓ Sobras - Deve vir a informação no campo de observação: “mercadoria referente a
sobras”.
Nota: Mercadorias avariadas do tipo alimentício e medicamentos devem ser descartadas pelo
cliente que obrigatoriamente deve fazer um Laudo/Declaração que se responsabiliza pelo
descarte do material avariado.
Saúde
MANUAL DE EMBALAGEM V
MANUEL EMBALAGENS – IT.OP.013
• Localizado
✓Para Filiais e Unidades Parceiras – Sistema Qualis
Saúde
ABERTURA DE RO – V
RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA
COMO ABRIR RO
❑ Menu >> Pesquisa >> Registro de Ocorrência
❑ Cadastro de RO
❑Inserir o CTe no campo “número do CTRC”
❑Ao preencher dê um ENTER no campo “número do CTRC” para o campo ficar “Número Interno”
❑Após isso, lançar o nosso número.
❑Para visualizar a tela de “descrição do RO” (conforme figura abaixo) >> clicar no botão verde
❑Após, clicar em “sim”.
❑ Nesta tela, preencha os seguintes campos:
Natureza de RO >> Tipo de Mercadoria >> Descrição da ocorrência >> Observações
❑ Acesso – MENU >> Registro de Ocorrências >> Pesquisa >> Consulta e Documentação de Ocorrências
❑ Colocar o CTRC no campo “número do CTRC”. Após preencher, dê um ENTER para o campo
ficar “Número Interno”, daí é só lançar o nosso número.
❑ Clique no botão “Próxima Etapa”.
❑ Abrirá a tela para “Iniciar a etapa do Processo” - confirme em “SIM”.
❑ Após iniciar a etapa do processo, abrirá a seguinte tela para montagem do processo:
✓ Nessa tela você preencherá todos os campos que compõe o processo e também anexará os
arquivos.
Caso tenha dúvidas, pode verificar no “Alertas”, que mostrará todos os campos que precisam ser
preenchidos.
❑ Como preencher as abas:
✓ ABA - Processo >> Detalhamento do Processo >> Informar tudo o que aconteceu até a montagem
do processo, conforme exemplo em anexo.
Tipo de Baixa : Deverá ser 12 “Início do Processo da Pesquisa Matriz”
Tipo de Baixa: Deverá ser 08 “Mercadoria Indenizada” – SOMENTE para os fast payment (até R$ 500,00)
Os processos montados de FAST PAYMENT devem estar
com o “tipo de baixa 08 – Mercadoria Indenizada”.
Nota: Lembre-se que o cliente externo está aguardando a indenização ser efetuada, ou seja, quanto mais rápido for
liberado, mais ágil será feito o pagamento.
❑ Após aprovação, o processo dará entrada na Pesquisa Matriz com o status abaixo.
Saúde
PROCESSO DE ABANDONO V
PROCESSO DE ABANDONO
✓Caso o cliente recuse o recebimento da mercadoria por motivos que não foram causados pela
prestação de serviços RTE, a unidade destino deve impreterivelmente solicitar ao cliente que
descreva no verso da primeira via da Nota fiscal e na segunda via do CTE ou DACTE o motivo da
recusa e data.
✓Caso o cliente se recuse a fazer a ressalva, a unidade destino deve enviar na mesma data um e-mail
para o representante legal da empresa ou prepostos destinatário com os dizeres: RECUSA DE
MERCADORIA PELO DESTINATÁRIO SEM RESSALVA.
✓Se não for possível encaminhar o e-mail para o representante legal ou preposto, a unidade destino
deve encaminhar uma Carta AR para o destinatário.
Nota: Lembrando que o e-mail somente é valido se tiver um aceite do cliente sobre o envio da
mercadoria para Abandono.
PROCESSO DE ABANDONO
✓ Mediante a recusa de recebimento feita pelo cliente, a unidade deve abrir o RO de “Recusa de
Mercadoria - ABANDONO” - (Código 43) para bloqueio do faturamento.
✓ Comunicar a unidade/filial remetente e cliente remetente sobre a recusa do material.
✓ Caso o cliente não retorne o email com uma solução (re-entrega ou devolução) em 5 dias úteis, a
unidade destino deve encaminhar uma Carta AR com a confirmação de recebimento para o
remetente conforme Comunicado de Abandono para o cliente remetente.
✓ A mercadoria deve ser armazenada pela unidade ou filial destino em local devidamente
identificado durante o prazo de 30 dias a partir da data da Carta AR.
PROCESSO DE ABANDONO
✓ Após o prazo de 30 dias sem retorno da Carta AR, é caracterizado o abandono de mercadoria -
conforme lei 11.442 de 5 de janeiro de 2007 parágrafos 1,2 e 3 do artigo 11.
✓ A unidade deve então, enviar o material para a Pesquisa Matriz com um frete simbólico para 899
(Mercadoria de abandono) e montar um processo de abandono com todas as documentações tais
como: Cte, Nota fiscal, E-mails de negociação e o comprovante de entrega do telegrama ao
remetente.
NOTA: Após a montagem do processo e envio da mercadoria para Pesquisa Matriz, a unidade deve
solicitar amortização do frete ao Amortizados da Matriz RTE.
PROCESSO DE ABANDONO
(ATÉ R$ 500,00)
INDENIZAÇÕES ATÉ R$ 500,00
✓ Ocorrências de AVARIA e VIOLAÇÃO, as Unidades Parceiras (Origem ou Destino) devem realizar o pagamento ao
cliente com recursos monetários próprios. Podendo ser:
✓ Depósito bancário – evidenciado pelo comprovante bancário; e;
✓ Pagamento a vista (dinheiro) – evidenciado pelo Termo de Transação (conforme Anexo 04).
NOTA - Casos em que houver uma Unidade Própria envolvida no transporte, a indenização não
necessita ser feita ao cliente de vínculo da Unidade Própria.
Princípios básicos para a indenização ocorrer:
✓ Conter ressalva do cliente na via do Cte com a discriminação de qual item da NF que ocorreu a ocorrência.
✓ Beneficiário SEMPRE deve ser Origem e/ou Destino – será aceito terceiros em casos de conserto com
comprovação do orçamento.
NOTA - O pagamento de valores incorretos, ou seja, sem comprovação em NF, será de responsabilidade da Localidade
pagadora.
INDENIZAÇÕES ATÉ R$ 500,00
✓ Após a realização do pagamento da indenização ao cliente, Unidade Destino deve montar processo (com
o código 8 – mercadoria indenizada) e anexar o comprovante bancário e/ou Termo de Transação no
processo.
✓ A Pesquisa Matriz ao analisar verificará que o cliente em questão já recebeu a indenização, pois terá
o comprovante de pagamento no processo.
✓ A Localidade deve informar no processo, seus dados bancários para a Pesquisa Matriz realizar todo
o processo de reembolso.
NOTA – Sem os dados bancários não tem como realizar o lançamento no Protheus (Financeiro).
INDENIZAÇÕES ATÉ R$ 500,00
PAGAMENTO
COMO CONSULTAR DATA DE PAGAMENTO
❑ Pesquisa > Registro de ocorrência > Consulta e documentação de ocorrência
❑ Tipos de baixas de mercadoria indenizada
✓08 - Mercadoria Indenizada
✓09 - Cobertura de Seguro
✓11 - Conserto de Mercadoria
❑ Tipo de baixa de processo, como sem custos:
✓10 - Bo Sem custos ou Pendente
✓01 - Mercadoria Localizada
✓07 - Problema Solucionado
NOTA: Se tiver baixado com a opção 10, conforme exemplo, significa que o este está pendente aguardando alguma informação das unidades
responsáveis para dar seguimento a indenização. A informação pendente deve ser enviada por e-mail a Pesquisa Matriz, para que o processo tenha
continuidade.
O processo responsável por
informar/enviar COMPROVANTE
DE PAGAMENTO é o Financeiro.
A Pesquisa Matriz somente “faz a ponte” entre as áreas, porém pode ter
atraso/demora na informação.
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PROCESSO V
SEGURADORA
MERCADORIAS SINISTRO (acidente)/FURTO/ROUBO
✓ Após a conferência da carga deve se dar início a montagem de processo com os seguintes
documentos:
✓ CT-e
✓ Nota Fiscal (com ressalva em casos de entrega parcial)
✓ Romaneio
✓ CNH do motorista
✓ Buonny do motorista ou ficha de registro
✓ Documento do veículo
✓ Boletim Ocorrência (BO) Policial
✓ Após a conclusão dos processos, deve ser enviada para Pesquisa Matriz a planilha de prejuízo total
contendo:
✓ CT-e
✓ Nota Fiscal
✓ Favorecido
✓ Valor da indenização
MERCADORIAS SINISTRO (acidente)/FURTO/ROUBO
✓ Documentações obrigatórias:
✓ Cte
✓ Nota Fiscal
✓ Ressalva do cliente
✓ Fotos da avaria e da embalagem avariada
✓ Romaneio
✓ CNH motorista
✓ Documentação do veículo
✓ Nos casos acima de R$ 50.001,00 – é feita vistoria presencial da mercadoria na Localidade, pela Reguladora
Wagner.
MODAL AÉREO V
Todas as regras de negócio do POP.04 são igualmente seguidas para o
Transporte Multi Modal.
RTE Parceiro
Aeroporto
Transportes (não é RTE)
RTE Parceiro
Aeroporto
Transportes (não é RTE)
• Qualquer ocorrência que aconteça nesse trecho é registrado no sistema Brudam pela Equipe
Modal Aéreo.
• Sistema gera um alerta, via workflow, onde a Pesquisa Matriz visualiza e registra sua análise
no sistema Brudam.
Tipo de transporte
COLETA TRANSFERÊNCIA ENTREGA
RTE RTE
Aeroporto
Transportes Transportes
Parceiro Parceiro
Aeroporto
(não é RTE) (não é RTE)
• Nesses casos onde não se tem RTE Transportes envolvida, NÃO tem como fazer processo de pesquisa
no sistema TMS.
• Qualquer ocorrência que aconteça nesse trecho é registrado no sistema Brudam pela Equipe Modal Aéreo.
• Sistema gera um alerta, via workflow, onde a Pesquisa Matriz visualiza e registra sua análise no sistema
Brudam.
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