TS460 2 EN Col23 Part A4-351-400

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Lição: Determinação de Material
c) Crie o registro mestre para determinação de material, insira os seguintes dados:
Válido de: Data de hoje
Valido para: <Hoje até daqui a 2 meses>
Material inserido: Bicicletas##
Material: P605-1##
Razão: Z## (Substituição ##)
d) Selecione sua entrada e escolha Materiais alternativos.
e) Continue inserindo os materiais alternativos P605-2## e P605-3##.
Finalmente, você recebe uma lista de três materiais alternativos.

Material: P605-1##
Material P605-2##
Material P605-3##
f) Escolha Salvar e Saída.
6. Teste suas alterações e crie um pedido de feira comercial ZA## com os dados fornecidos. Digite Bicicletas##
como material e verifique o efeito do seu registro mestre.
Crie o pedido com os seguintes dados:
Tipo de pedido: ZA##
Organização de vendas: 1010
Canal de distribuição: 10
Divisão: 00
Parte da ordem: C605-A##
Cliente Referência: ##Mat-02
Material: Bicicletas##
Quantidade: 5
a) No menu SAP, selecione: Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ

VA01 Criar.
b) Insira os dados fornecidos.
c) Teste a substituição, você deve receber uma janela pop-up com a lista dos
materiais alternativos. Escolha um deles.
© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 341

Unidade 11: Determinação Material, Listagem e Exclusão
d) Opcional: Escolha Salvar e Saída.
342 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Lição: Determinação de Material
RESUMO DA LIÇÃO
Agora você deve ser capaz de:
• Explicar e usar a determinação de material e seleção de produto

Unidade 11
Lição 2
Listagem e Exclusão de Materiais
LIÇÕES OBJETIVAS
Depois de concluir esta lição, você será capaz de:
• Explicar e usar as funções de listagem e exclusão de materiais

Listagem de Materiais
Figura 97: Listagem de Materiais
Você deseja garantir que seu cliente receba apenas materiais específicos. O usuário entra esses materiais como uma
listagem de materiais.
A listagem de materiais é controlada pela técnica de condição.
No exemplo acima, você criou registros mestre com uma chave para os números de cliente e material. Esta chave
é fornecida no sistema padrão. A seqüência de acesso para o tipo de condição garante que o sistema procure por
registros mestre válidos tanto para o emissor da ordem quanto para o pagador.
Você também pode definir suas próprias chaves, por exemplo:
• Grupo/material do cliente
• Hierarquia de clientes/produtos
Você define no tipo de documento de vendas se o sistema verifica a listagem de materiais ou não.

Lição: Listagem e Exclusão de Material
Exclusão de Materiais
Figura 98: Exclusão de Material
Você deseja garantir que o cliente não receba determinados materiais. Você insere estes
materiais como uma exclusão material. A exclusão material também é controlada com a condição
técnica.


Unidade 11
Exercício 20
Tarefa 1: Listagem de Materiais

A listagem de materiais permite controlar quais materiais clientes específicos podem comprar. Por exemplo, se
você criar uma lista de materiais para um cliente específico, o cliente só poderá solicitar produtos dessa lista.
Dica:
Use o SAP GUI do sistema back-end para o exercício.
1. Seu cliente Berta Bike ## (C615-A##), deverá comprar somente a P605-1##, P605-2##, e
P605-3## materiais. Entrar um registro de condição para a listagem de materiais.
Atenção que para esta parte do exercício esteja ciente de que agora você está usando a Berta Bike ##
cliente (C615-A##).
2. Verifique o efeito e crie um pedido ZA## trade-fair## para o cliente C615-A## . Primeiro
entrar o material P605-1## e depois o material P605-7## .
Crie o pedido usando os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Organização de vendas 1010
Canal de distribuição 10
Divisão 00
Parte da ordem C615-A##
Cliente Referência ##Lista-01
Material P605-1##
Quantidade 10
Crie um segundo item usando o material P605-7## e a quantidade do pedido 10.
Qual item não pode ser criado e por quê?

Tarefa 2: Exclusão de Material

A exclusão de material permite que você controle quais materiais clientes específicos não podem comprar. Por
exemplo, se você criar uma exclusão de material para um determinado cliente, o cliente não poderá solicitar os
materiais excluídos de você.
Para este exercício, esteja ciente de que agora você está usando o cliente Walter Bike ## (C615-B##) e os materiais
P615-1## e P615-2##.
1. Seu cliente Walter Bike ## (C615-B##) não deseja mais comprar os materiais
Mega Bike## (P615-1## ) e Supa Bike## (P615-2##). Entrar um registro de condição para a exclusão de material.
2. Verifique o efeito e crie um pedido de feira comercial ZA## para o cliente C615-B## . Tente
crie um item com os materiais Beta-Bike ## (P605-2##) e Supa Bike## P615-2##).
Crie o pedido no sistema back-end e use os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Parte da ordem C615-B##
Cliente Referência ##Excl-01
Material P605-2##
Quantidade 10
Crie um segundo item e insira o material Supa Bike ## (P615-2##) com a quantidade do pedido 10.
3. O que aconteceria se você criasse um registro mestre de exclusão e uma listagem para o
mesmo cliente e material?
Para responder à pergunta, você precisa descobrir qual registro mestre (para listagem ou exclusão) é levado em
consideração primeiro. Portanto, ative a análise para a criação do pedido.
Crie outro pedido usando os mesmos dados de antes, mas desta vez ative a função de análise antes de
inserir os dados do pedido.
Insira os seguintes dados para o processo de vendas:
Tipo de pedido ZA##

Divisão 00
Ative a função de análise antes de inserir os dados do pedido.

Insira os seguintes dados para os detalhes do pedido:
Material P605-2##
Quantidade 10
Confirme sua entrada de dados escolhendo Enter para que a janela de análise apareça.
Na janela de análise, escolha Voltar para continuar com a criação do pedido.
Se você ainda não sabe a resposta, insira o material Supa Bike## (P615-2##) com a quantidade do
pedido 10.
Resultado
Na análise de Listagem/Exclusão, você pode ver que o sistema verifica primeiro as exclusões e
depois verifica as listagens. Portanto, tudo o que é excluído não pode ser comprado, mesmo que o
material esteja listado em um registro mestre de listagem.

Unidade 11
Solução 20
Tarefa 1: Listagem de Materiais

A listagem de materiais permite controlar quais materiais clientes específicos podem comprar. Por exemplo, se
você criar uma lista de materiais para um cliente específico, o cliente só poderá solicitar produtos dessa lista.
Dica:
1. Seu cliente Berta Bike ## (C615-A##), deverá comprar somente a P605-1##, P605-2##, e
P605-3## materiais. Entrar um registro de condição para a listagem de materiais.
Atenção que para esta parte do exercício esteja ciente de que agora você está usando a Berta Bike ##
cliente (C615-A##).
a) No menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e distribuição ÿ Dados mestre ÿ
Produtos ÿ Listagem/ Exclusão ÿ VB01 Criar.
b) Selecione o tipo Lista/ Excl A001.
c) Selecione a combinação de teclas Cliente/Material e selecione Enter.
d) Crie o registro mestre para a listagem. Insira os seguintes dados:
Cliente C615-A##
Válido de <Data de hoje>
Valido para <31.12.9999>
Material P605-1##
Material P605-2##
Material P605-3##
e) Escolha Salvar e Saída.
2. Verifique o efeito e crie um pedido ZA## trade-fair## para o cliente C615-A## . Primeiro
entrar o material P605-1## e depois o material P605-7## .
Crie o pedido usando os seguintes dados:

Tipo de pedido ZA##

Divisão 00
Parte da ordem C615-A##
Cliente Referência ##Lista-01
Material P605-1##
Quantidade 10
Crie um segundo item usando o material P605-7## e a quantidade do pedido 10.
O material P605-7## não pode ser inserido no documento. Aparece a seguinte mensagem: O material
P605-7## não está listado e, portanto, não é permitido.
a) No Menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ

VA01 Criar.
b) Insira os dados fornecidos para o pedido.
c) Escolha Cancele e cancele o processo de criação do pedido.
Tarefa 2: Exclusão de Material

A exclusão de material permite que você controle quais materiais clientes específicos não podem
comprar. Por exemplo, se você criar uma exclusão de material para um determinado cliente, o cliente
não poderá solicitar os materiais excluídos de você.
Para este exercício, esteja ciente de que agora você está usando o cliente Walter Bike ## (C615-B##) e
os materiais P615-1## e P615-2##.
1. Seu cliente Walter Bike ## (C615-B##) não deseja mais comprar os materiais
Mega Bike## (P615-1## ) e Supa Bike## (P615-2##). Entrar um registro de condição para a exclusão
de material.

Produtos ÿ Listagem/ Exclusão ÿ VB01 Criar.
b) Selecione o tipo de lista/ excl B001.
c) Selecione a combinação de teclas Cliente/Material e selecione Enter.
d) Crie o registro mestre para a listagem. Insira os seguintes dados:

Cliente C615-B##
Válido de <Data de hoje>
Valido para <31.12.9999>
Material P615-1##

Material P615-2##
e) Escolha Salvar e Saída.
2. Verifique o efeito e crie um pedido de feira comercial ZA## para o cliente C615-B## . Tente
crie um item com os materiais Beta-Bike ## (P605-2##) e Supa Bike## P615-2##).
Crie o pedido no sistema back-end e use os seguintes dados:
Tipo de pedido ZA##
Divisão 00
Material P605-2##
Quantidade 10
Crie um segundo item e insira o material Supa Bike ## (P615-2##) com a quantidade do pedido 10.
O material P615-2## não pode ser inserido no documento. Aparece a seguinte mensagem: O material P615-2##
foi excluído.

VA01 Criar.
b) Insira os dados fornecidos.
c) Escolha Cancelar.
3. O que aconteceria se você criasse um registro mestre de exclusão e uma listagem para o
mesmo cliente e material?
Para responder à pergunta, você precisa descobrir qual registro mestre (para listagem ou exclusão) é levado em
consideração primeiro. Portanto, ative a análise para a criação do pedido.
Crie outro pedido usando os mesmos dados de antes, mas desta vez ative a função de análise antes de
inserir os dados do pedido.
Insira os seguintes dados para o processo de vendas:
Tipo de pedido ZA##

Divisão 00
Ative a função de análise antes de inserir os dados do pedido.
Insira os seguintes dados para os detalhes do pedido:
Material P605-2##
Quantidade 10

VA01 Criar.
b) Insira os dados fornecidos para o processo de venda.
c) Antes de inserir os dados para os detalhes do pedido, ative a função de análise.
Escolha Ambiente ÿ Análise ÿ Listagem/ Exclusão ÿ Ativado.
d) Insira os dados fornecidos para os detalhes do pedido.
Confirme sua entrada de dados escolhendo Enter para que a janela de análise apareça.
Na janela de análise, escolha Voltar para continuar com a criação do pedido.
Se você ainda não sabe a resposta, insira o material Supa Bike## (P615-2##) com a quantidade do pedido 10.
Resultado
Na análise de Listagem/Exclusão, você pode ver que o sistema verifica primeiro as exclusões e depois
verifica as listagens. Portanto, tudo o que é excluído não pode ser comprado, mesmo que o material esteja
listado em um registro mestre de listagem.

RESUMO DA LIÇÃO
• Explicar e usar as funções de listagem e exclusão de materiais

Unidade 11
Avaliação de Aprendizagem
1. Quantas estratégias de substituição existem para determinação de material?
2. Qual técnica é usada para determinação do material?
3. Quando você usa a seleção de produtos, o sistema cria subitens para o material substituto
no pedido de venda.
Determine se esta afirmação é verdadeira ou falsa.
X Verdadeiro
X Falso
4. Quando você usa exclusão de material, o sistema cria subitens para o material substituto
no pedido de venda.
X Verdadeiro
X Falso
5. Quando você tem uma listagem em vigor, seu cliente pode comprar qualquer outra coisa que não esteja na
lista para listagem.
X Verdadeiro
X Falso

Unidade 11: Avaliação de Aprendizagem
6. Quando você tem exclusão em vigor, seu cliente pode comprar qualquer outra coisa que não esteja em
a lista de exclusão.
X Verdadeiro
X Falso

Unidade 11
Avaliação de Aprendizagem - Respostas
1. Quantas estratégias de substituição existem para determinação de material?
Basicamente dois; substituição automática e substituição manual.
2. Qual técnica é usada para determinação do material?
A determinação do material é baseada na técnica de condição.
3. Quando você usa a seleção de produtos, o sistema cria subitens para o material substituto
no pedido de venda.
X Verdadeiro
X Falso
Correto. Ao usar a seleção de produtos, o sistema cria subitens para o material substituto no pedido do cliente.
4. Quando você usa exclusão de material, o sistema cria subitens para o material substituto
no pedido de venda.
X Verdadeiro
X Falso
Correto. Quando você usa a exclusão de material, o sistema não cria subitens para o material substituto no
pedido de venda.
5. Quando você tem uma listagem em vigor, seu cliente pode comprar qualquer outra coisa que não esteja na
lista para listagem.
X Verdadeiro
X Falso
Correto. A listagem de materiais é usada quando você deseja garantir que seu cliente receba apenas materiais
específicos.

Unidade 11: Avaliação da Aprendizagem - Respostas
6. Quando você tem exclusão em vigor, seu cliente pode comprar qualquer outra coisa que não esteja em
a lista de exclusão.
X Verdadeiro
X Falso
Correto. A exclusão de material é usada quando você deseja garantir que o cliente não receba determinados
materiais listados para exclusão.

UNIDADE 12 Produtos Gratuitos
Lição 1
Bens livres 360

Exercício 21: Bens Grátis 367
OBJETIVOS DA UNIDADE
• Configurar determinação automática de bonificação em mercadoria

Unidade 12
Lição 1
Bens livres
LIÇÕES OBJETIVAS
Bens livres
Quantidades de bônus exclusivas e inclusivas (1)
Figura 99: Quantidades de Bônus Exclusivos e Inclusivos (1)
Quantidades de bônus exclusivas e inclusivas (2)

Lição: Produtos Gratuitos
Figura 100: Quantidades de Bônus Exclusivos e Inclusivos (2)
Em setores da indústria, como varejo, indústria química ou indústria de bens de consumo, é comum oferecer
descontos na forma de produtos gratuitos.
A bonificação pode fazer parte da quantidade do pedido não incluída na fatura. Isso é chamado de quantidade de
bônus inclusiva. As mercadorias pedidas e as bonificações envolvem o mesmo material. As unidades de
quantidade da bonificação em mercadoria e da mercadoria encomendada devem ser as mesmas.
As mercadorias gratuitas também podem assumir a forma de mercadorias extras gratuitas. Essas são chamadas
de quantidades de bônus exclusivas.
Em quantidades de bônus exclusivas, as mercadorias extras são entregues gratuitamente e não são incluídas
na fatura. Isso pode ser uma quantidade adicional das mercadorias encomendadas ou pode ser outro artigo.
A bonificação exclusiva aparece no documento de vendas como um item separado e gratuito.

Unidade 12: Produtos Gratuitos
Bonificação de mercadoria no pedido de venda
Figura 101: Bonificação de Mercadoria no Pedido de Venda
Ambas as formas de bonificação em mercadoria são tratadas da mesma forma no pedido de venda. O material pedido é inserido como
item principal e o material de bonificação em mercadoria é exibido automaticamente como subitem.
A categoria do item determina como o item é controlado posteriormente no processo de negócios (por exemplo, para entrega ou
determinação de preços). As categorias de itens TAN e TANN são usadas no sistema SAP standard. O sistema determina a
bonificação em mercadoria automaticamente acessando os registros de condição relevantes. O sistema acessa o registro mestre de
bonificação em mercadoria com a data de determinação do preço.
Como em releases anteriores, você também pode inserir brindes manualmente inserindo dados nos campos de item de nível superior e
categoria de item (TANN). Neste caso, entretanto, o sistema não faz referência ao registro mestre de bonificação em mercadoria, e
configurações como redução automática da quantidade do item principal para quantidades inclusivas ou determinados controles para
a remessa não estão disponíveis.
O sistema relê o registro mestre de brindes no pedido de venda se as quantidades no item principal forem alteradas ou se a data de
determinação do preço for alterada. O sistema então elimina os subitens e os recria. Quaisquer modificações manuais na quantidade de
bonificação em mercadoria são perdidas.
Se o preço for executado novamente na ordem do cliente, isso não afetará a determinação de bonificação em mercadoria.

Dados Mestre de Bons Bens
Figura 102: Cadastro de Bonificações
A técnica de condição é usada para bonificação em mercadoria. A bonificação em mercadoria é geralmente

considerada como um suplemento ao acordo de preço de um material.
A bonificação em mercadoria é atualizada nos registros mestre de vendas ao:
• Usando uma entrada de menu diferente
• Indo para Preços e descontos/sobretaxas ao atualizar os registros mestre
Você pode definir registros mestre para brindes em qualquer nível - por exemplo, material, cliente/
material, categoria/moeda/material da lista de preços ou hierarquia/material do cliente.
Você pode restringir registros mestre para um nível de várias maneiras diferentes:
• Período de validade: A condição só é válida dentro deste período
• Quantidade mínima: A condição entra em vigor quando esta quantidade for excedida
• Regra de cálculo: veja a próxima figura
• Balanças
Você pode processar diferentes dados mestre com a mesma chave para quantidades de bônus inclusivas e exclusivas
ao mesmo tempo. Você só precisa pressionar um botão para alternar entre os dois tipos de desconto.
Quando você insere uma quantidade de bônus exclusiva, uma linha de entrada extra aparece onde você pode inserir o
item de mercadoria se não for o mesmo que o material solicitado.

Regra de cálculo de bonificação
Figura 103: Regra de cálculo de bonificações
Ao especificar uma regra de cálculo, você decide como o sistema determina a quantidade de bonificação em mercadoria a
partir das quantidades adicionais e do documento.
• A quantidade de bonificação em mercadoria é a quantidade a partir da qual o desconto é calculado (não a quantidade
mínima).
• A quantidade adicional é a quantidade fornecida gratuitamente.
• A quantidade do documento é a quantidade inserida pela pessoa que cria o pedido de venda.
Três regras de cálculo são fornecidas no sistema standard. O exemplo a seguir descreve como eles funcionam:
Você se oferece para fornecer 20 unidades de brindes para uma quantidade de brindes de 100 unidades.
O cliente pede 162 unidades (quantidade do documento).
• Regra 1 proporcional: 32 unidades de brindes [162*(20/100) = arredondado para baixo]
• Regra 2 Relacionado a unidades: 20 unidades de brindes [100*(20/100) = arredondado para baixo]
• Regra 3 Unidades inteiras: 0 unidades de produtos gratuitos [162 não é uma unidade completa de 100]
As regras de cálculo são armazenadas no sistema na forma de código ABAP/4.
Você também pode definir suas próprias regras (transação VOFM, na entrada do menu, fórmulas).

Bonificação em mercadoria – Transferir dados para contabilidade
Figura 104: Bonificação em Mercadoria – Transferir Dados para Contabilidade
Você pode ver informações detalhadas sobre bonificações em Contabilidade ou análises.
Receitas, deduções de vendas e custos de brindes podem ser transferidos para a Contabilidade de diferentes
maneiras, mostradas nos exemplos abaixo. (MIt = item principal, SIt = subitem)
• Cenário 1 (sistema padrão SAP)
MIt: Não influenciado por produtos gratuitos
Slt: Preço desativado, preço de cálculo (VPRS) configurado como custos
• Cenário 2
MIt: Não influenciado por produtos gratuitos
SIt: Tarifação ativada para a categoria de item TANN com característica B (no procedimento de determinação de
preços, o tipo de condição R100 - 100% de desconto - é ativado pela condição 55 no nível 819), o desconto é transferido
como dedução de vendas e o preço de cálculo (VPRS) como custos.
• Cenário 3
MIt: Acumulação de preço de cálculo para item de nível inferior configurado no nível do item principal (no controle
de cópia do documento Faturamento de entrega), preço de cálculo acumulado transferido como custos
SIT: Preço desativado

Técnica de condição de mercadoria gratuita
Figura 105: Técnica de Condição de Bonificação de Mercadoria
A técnica de condição oferece maior flexibilidade para usar as funções de bonificação.
O sistema usa as informações sobre as áreas de vendas, procedimento de determinação de documento (do tipo de
documento de vendas) e procedimento de determinação de cliente (do mestre de clientes) para determinar o procedimento
de bonificação em mercadoria.
O procedimento contém uma lista dos tipos de condição para bonificação em mercadoria.
Uma sequência de acesso (estratégia de busca) é atribuída a cada tipo de condição. Cada sequência de acesso
consiste em um ou mais acessos.
Cada acesso contém exatamente uma tabela de condições. Isso representa a chave de pesquisa que o sistema usa
para pesquisar um registro mestre válido.
Se a pesquisa for bem-sucedida, o sistema gera um subitem para a bonificação em mercadoria no documento. A
categoria do item é atribuída com o uso GRATUITO da categoria do item.
O preço de ambos os itens é controlado com a categoria do item normalmente.
Você pode ativar uma análise da determinação de bonificação em mercadoria no documento de vendas. O sistema
exibe informações detalhadas sobre como a bonificação em mercadoria foi determinada.

Unidade 12
Exercício 21
Bens livres
Tarefa 1: Free Goods - Inclusive

Você concordou com uma redução de preço para o cliente Astoria-Cycle ## (C605-A##) na forma de brindes.
Dica:
1. Crie um registro mestre de bonificação em mercadoria ( tipo de bonificação em mercadoria: NA00) para a organização de
vendas 1010 e canal de distribuição 10.
Se o cliente Astoria-Cycle ## (C605-A##) solicitar pelo menos 20 unidades do material P605-2##,

10% da quantidade comprada será gratuita. O material gratuito deve ser uma proporção da quantidade
no item de nível superior
2. Crie um pedido de feira comercial ZA## com a referência do cliente ##-Free01 para o cliente Astoria
Ciclo ## (C605-A##) e material P605-2##. A quantidade do pedido é de 10 unidades.
Qual mensagem aparece?
_____________________________________________________
3. Agora aumente a quantidade do pedido para 40 unidades. Quais são as quantidades no nível superior
e subitens?
Item principal: _________________________
Subitem: _________________________
Tarefa 2: Bens Grátis - Exclusivo

Você concordou com produtos gratuitos - exclusivos para o seu cliente Galileo-Bikes ## (C605-B##).
1. Crie um registro mestre de bonificação em mercadoria (tipo de bonificação em mercadoria NA00) para a organização de vendas 1010 e
canal de distribuição 10.
Se o cliente Galileo-Bikes ## (C605-B##) encomendar pelo menos 20 unidades de Max-Bike ## (material:

P605-7##), você concede uma unidade de Bike- Bell ## (material P605-V ## ) grátis por cada 20 unidades
encomendadas.
No registro, indique que o sistema determina apenas a quantidade do material gratuito em múltiplos da
quantidade de mercadoria gratuita.
2. Crie um pedido de feira do tipo: ZA## com referência do cliente ##-Free02 para
cliente Galileo-Bikes ## ( C605-B##) e material: Max-Bike ## (P605-7##) . A quantidade do pedido é de 25
unidades.

Quantas peças do Bike-Bell ## (material: P605-V##) seu cliente recebe?

Por que?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Tarefa 3: reproduzir as configurações de customização de brindes

O sistema criou automaticamente um subitem de bonificação em mercadoria para os pedidos de bonificação em
mercadoria. O sistema executa a determinação de preços para este subitem, embora seja gratuito.
1. Qual categoria de item o sistema determinou para o subitem? Quais configurações em

A personalização afeta o preço do item gratuito?
Categoria do item: _______________________
2. Como ocorreu a determinação da categoria do item? Qual chave o sistema usou?

Reproduza a atribuição da categoria do item.
_____________________________________________________

Unidade 12
Solução 21
Bens livres
Tarefa 1: Bens Gratuitos - Inclusivo

Você concordou com uma redução de preço para o cliente Astoria-Cycle ## (C605-A##) na forma de brindes.
Dica:
1. Crie um registro mestre de bonificação em mercadoria ( tipo de bonificação em mercadoria: NA00) para a organização de
vendas 1010 e canal de distribuição 10.
Se o cliente Astoria-Cycle ## (C605-A##) solicitar pelo menos 20 unidades do material P605-2##, 10%
da quantidade comprada será gratuita. O material gratuito deve ser uma proporção da quantidade no item
de nível superior
Condições ÿ Brindes ÿ VBN1 Criar.
b) Selecione o tipo de desconto: NA00.
c) Selecione Combinação de teclas: Cliente/Material e selecione Enter.
d) Informe os dados do cabeçalho:
Cliente C605-A## (Ciclo Astoria ##)
Válido de: <Data de hoje>
Para: <31.12.9999>
e) Certifique-se de que você está na visualização de produtos gratuitos -Inclusive e insira os dados fornecidos
Material: P605-2##
mín. quantidade: 20
Para: 10
UnitFG (Unidade de Quantidade de Bens Gratuitos: PC
Adicionar qnty. (quantidade adicional): 1

AddQtyUnit: PC
Cálculo (regra de cálculo): 1
Bens livres: 1
2. Crie um pedido de feira comercial ZA## com a referência do cliente ##-Free01 para o cliente Astoria
Ciclo ## (C605-A##) e material P605-2##. A quantidade do pedido é de 10 unidades.
Qual mensagem aparece?
_____________________________________________________

VA01 Criar ÿ .
b) Crie o pedido no sistema back end e utilize os seguintes dados:
Divisão: 00
Parte da ordem: C605-A##
Cliente Referência: ##Grátis-01
Material: P605-2##
Quantidade: 10
c) Que mensagem aparece?

A quantidade mínima de 20 unidades de mercadorias gratuitas não foi atingida.
d) Continue com a próxima etapa.
3. Agora aumente a quantidade do pedido para 40 unidades. Quais são as quantidades no nível superior
e subitens?
Item principal: _________________________
Subitem: _________________________
a) Item principal: 36 peças.

Subitem: 4 peças.
b) Opcional: Escolha Salvar e Saída.
Tarefa 2: Bens Grátis - Exclusivo

Você concordou com produtos gratuitos - exclusivos para o seu cliente Galileo-Bikes ## (C605-B##).

1. Crie um registro mestre de bonificação em mercadoria (tipo de bonificação em mercadoria NA00) para a organização de vendas 1010 e
canal de distribuição 10.
Se o cliente Galileo-Bikes ## (C605-B##) encomendar pelo menos 20 unidades de Max-Bike ## (material:

P605-7##), você concede uma unidade de Bike- Bell ## (material P605-V ## ) grátis por cada 20 unidades
encomendadas.
No registro, indique que o sistema determina apenas a quantidade do material gratuito em múltiplos da quantidade
de mercadoria gratuita.

Condições ÿ Brindes ÿ VBN1 Criar.
b) Selecione o tipo de desconto: NA00
c) Selecione Combinação de teclas:: Cliente/Material e selecione Enter.
d) Informe os dados do cabeçalho:
Cliente C605-B## (Galileo-Bikes ##)
Válido de: <Data de hoje>
Para: <31.12.9999>
e) Certifique-se de estar na visualização de Brindes - Visualização exclusiva , escolha o BQ Exclusivo.
f) Quando você estiver na visualização de Bonificação - Exclusiva e insira os dados fornecidos.
Material: P605-7##
mín. quantidade: 20
Para: 20
UnitFG (Quantity Unit Free Goods): PC
Adicionar qnty. (quantidade adicional): 1
Adicionar unidade de quantidade: PC
Cal (regra de cálculo): 2
Produtos Gratuitos (categoria): 2
FGDelyCont (controle de entrega de mercadoria C

gratuita):
AddMat FrGd (material adicional gratuito): P605-V##
g) Escolha Salvar e Saída.

2. Crie um pedido de feira do tipo: ZA## com referência do cliente ##-Free02 para
cliente Galileo-Bikes ## ( C605-B##) e material: Max-Bike ## (P605-7##) . A quantidade do pedido é de 25
unidades.
Quantas peças do Bike-Bell ## (material: P605-V##) seu cliente recebe?

Por que?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
a) No menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ

VA01 Criar .
b) Crie o pedido no sistema back end e utilize os seguintes dados:
Divisão: 00
Parte da ordem: C605-B##
Cliente Referência: ##Grátis-02
Material: P605-7##
Quantidade: 25
c) Quantas peças da Bike-Bell ## (P605-V##) seu cliente recebe? Por que?

Você cliente recebe 1 Bike Bell ## de graça porque no cadastro você definiu a regra de cálculo 2 -
com referência de Unidade. Isso indica que o sistema determina apenas a quantidade do material gratuito
em múltiplos da quantidade de bonificação em mercadoria.
d) Escolha Salvar e Saída.
Tarefa 3: reproduzir as configurações de customização de brindes

O sistema criou automaticamente um subitem de bonificação em mercadoria para os pedidos de bonificação em
mercadoria. O sistema executa a determinação de preços para este subitem, embora seja gratuito.
1. Qual categoria de item o sistema determinou para o subitem? Quais configurações no Customizing
afetam o preço do item gratuito?
Categoria do item: _______________________
a) Chame seu último pedido novamente. No menu SAP, selecione Logística ÿ Vendas e distribuição
ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ VA02 Modificar.
b) Confirme <número do seu pedido> e selecione Enter. O campo (ItCat.) Categoria do item mostra
TANN como categoria de item para o item gratuito.
c) Navegue até o customizing (código da transação: SPRO).

d) No IMG de referência SAP, selecione Vendas e distribuição ÿ Funções básicas ÿ Grátis

Mercadorias ÿ Controlar preço de brindes ÿ Controlar preços para categoria de item de brindes.
Escolher Posicione e insira a categoria do item: TANN.
Preço: Preço B Produtos gratuitos (100% de desconto)
2. Como ocorreu a determinação da categoria do item? Qual chave o sistema usou?

Reproduza a atribuição da categoria do item.
_____________________________________________________
a) No IMG de referência SAP, selecione Vendas e distribuição ÿ Funções básicas ÿ Bonificação em mercadoria ÿ
Determinar categoria de item para item em bonificação em mercadoria.
b) O sistema utiliza o item uso: GRÁTIS para a determinação. A atribuição usa o

combinação de teclas:
Tipo de vendas ZA##
ItCGR (grupo de categoria de item) NORMA
Uso LIVRE
Categoria de item de nível superior BRONZEADO
Resultado: Categoria do item: TANN.

RESUMO DA LIÇÃO

Unidade 12
Avaliação de Aprendizagem
1. Quando você usa bonificação em mercadoria, o sistema cria subitens para o material de bonificação em mercadoria no
pedido de venda.
X Verdadeiro
X Falso
2. Em brindes, como você pode conceder a quantidade de bônus?
3. Quando você usa o cenário de brindes inclusivos, seu cliente recebe um produto extra (bom)
isso é gratuito.
X Verdadeiro
X Falso

Unidade 12
Avaliação de Aprendizagem - Respostas
1. Quando você usa bonificação em mercadoria, o sistema cria subitens para o material de bonificação em mercadoria no
pedido de venda.
X Verdadeiro
X Falso
Correto. Quando você usa bonificação em mercadoria, o sistema cria subitens para o material de bonificação
em mercadoria na ordem do cliente.
2. Em brindes, como você pode conceder a quantidade de bônus?
Existem duas maneiras de fazer isso; bens gratuitos inclusivos e exclusivos.
3. Quando você usa o cenário de brindes inclusivos, seu cliente recebe um produto extra (bom)
isso é gratuito.
X Verdadeiro
X Falso
Correto. No cenário de brindes inclusivos, o cliente recebe o mesmo produto que pediu.

UNIDADE 13 Oficina de Vendas
Lição 1
Workshop de vendas: Cenário de vendas para funcionários 378
Exercício 22: Workshop de Vendas: Cenário de Vendas a Empregados 381
Lição 2
Workshop de Vendas: Cenário da Lista de Materiais 401
Exercício 23: Workshop de Vendas: Cenário da Lista de Materiais 405
Lição 3
Workshop de Vendas: Cenário de Determinação de Material 436
Exercício 24: Workshop de Vendas: Cenário de Determinação de Material 441
OBJETIVOS DA UNIDADE
• Configurar um processo de negócios de vendas para funcionários
• Use a lista de materiais em um cenário de vendas
• Expandir a técnica de condição na determinação de material para que isso possa ser tanto
específicos do cliente e não específicos do cliente

Unidade 13
Lição 1
Workshop de vendas: Cenário de vendas para funcionários
LIÇÕES OBJETIVAS
• Configurar um processo de negócios de vendas para funcionários
Workshop: Cenário de vendas para funcionários

Pedidos de vendas a funcionários
Figura 106: Pedidos de vendas a funcionários
Os produtos oferecidos aos funcionários a preços reduzidos podem ser obtidos em uma loja montada especialmente para os
funcionários.
Os funcionários selecionam seus produtos, retiram-nos das prateleiras e seguem para o caixa.
Como os funcionários só podem comprar as mercadorias que estão na loja, não é necessária uma verificação de
disponibilidade e transferência de necessidades.
Só deve criar encomendas com valor líquido. Isso evita que documentos sem itens ou com itens gratuitos sejam criados no
sistema.
Nenhum cadastro de cliente individual para empregados é atualizado no sistema. Os pedidos dos empregados são
processados por meio de um registro mestre coletivo (conta ocasional do cliente).
Os funcionários geralmente recebem um desconto de 15% sobre o preço do material. Alguns materiais também podem ter um
desconto maior.
Assim que os funcionários pagam, recebem uma fatura que serve como recibo.

Lição: Workshop de vendas: Cenário de vendas para funcionários
Os funcionários levam as mercadorias imediatamente.
Entrega de vendas para funcionários
Figura 107: Entrega de Vendas a Funcionários
O sistema cria automaticamente a remessa assim que o documento de vendas é gravado.
Picking não é necessário, pois os funcionários só podem comprar mercadorias que estão disponíveis na loja.
A saída de mercadorias pode ser lançada manualmente para uma única remessa ou automaticamente em segundo plano
no final de cada dia.
Documento de faturamento de vendas a funcionários
Figura 108: Documento de Faturamento de Vendas a Empregados
Como as mercadorias são entregues assim que o pedido é gravado, a quantidade do pedido é sempre igual à quantidade
de saída de mercadorias. Assim, o sistema cria um documento de faturamento relacionado ao pedido.
Os documentos de faturamento são criados automaticamente em uma execução coletiva, executando a lista de faturamento
durante o processamento noturno, por exemplo.

Unidade 13: Oficina de Vendas
No documento de contabilidade financeira, o valor faturado é lançado em uma conta especial de vendas à vista.
Não há contas a receber para o cliente.
Tarefas do workshop para o cenário de vendas para funcionários
Figura 109: Tarefas do workshop para o cenário de vendas para funcionários
Vendas a Funcionários - Tarefas
Aqui, você encontra a lista de objetos que precisa configurar:
• Criar um tipo de documento de vendas para vendas a funcionários.
• Definir uma nova categoria de item para o pedido e entrega.
• Controle de campos importantes para processamento de vendas a funcionários na incompletude

procedimento.
• Criar um registro mestre de cliente para clientes ocasionais.
• Estender o preço para incluir funcionários.
• Teste de vendas para funcionários no sistema.

Unidade 13
Exercício 22
Configurando um processo de vendas à vista de emprego

Você deseja implementar um processo de vendas à vista para seus funcionários. Execute as etapas necessárias para o
processo.
Use o sistema SAP back-end para a parte de personalização do exercício. Para a parte do aplicativo - criar dados
mestre e testar, use o Fiori Launchpad.
Observação:
Se você receber uma tela pop-up solicitando que você insira um número de solicitação de personalização,
basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de solicitação. Se o sistema
(ainda) não propor um número, escolha Create Request e digite Group ## no campo Short Description ,
seguido de Save and Continue.
1. Configure o novo tipo de documento de vendas ZB## com a descrição MA## Venda à vista. Em ordem
para isso, copie o tipo de documento de vendas BV vendas à vista.
Assegure-se de que todas as entradas de tabela relacionadas sejam copiadas.
2. Configure o novo tipo de documento ZB## para que a condição de envio ZY S4605-rush seja
usado.
3. Continue com a configuração. Certifique-se de que a atribuição de números seja interna – você não deve poder
atribuir números externamente. Configure o tipo de documento de vendas ZB## adequadamente.
4. Uma ampla variedade de verificações e funções podem ser ativadas no tipo de documento de vendas, como a
verificação de contratos em aberto ou a pesquisa de registros de informações de material do cliente. Essas
verificações ocorrem no processamento de documentos e, portanto, afetam o desempenho do sistema.
Certifique-se de que todas as verificações e funções desnecessárias foram desativadas.
Verifique as seguintes configurações e, se necessário, desative ou exclua as entradas para os seguintes

campos:
• Verifique o limite de crédito e o grupo de crédito
• Ler registro de informações
• Cotações Mensagem e Contratos Gerais Mensagem e também Mensagem: Mestre

contrato
• Tipo de plano de cartão de pagamento
5. Responda às seguintes perguntas:
Qual entrada impede o usuário de salvar documentos incompletos?

__________________________________________________
Que efeito tem a entrada no campo Condições de envio ?
__________________________________________________________________________
Qual entrada faz com que uma remessa seja criada automaticamente quando o documento de vendas é gravado?
_________________________________________________________________________
Quais entradas garantem que a data atual seja usada automaticamente como a data de entrega solicitada?
__________________________________________________________________________
.
Qual é o tipo de documento para a entrega?

__________________________________________________________________________
6. Como será faturado o seu novo tipo de documento de vendas ZB## MA## Pedido de venda à vista?
Revise a configuração no customizing.
____________________________
7. Defina uma nova categoria de item em vendas e entrega.
Configure uma nova categoria de item: ZB## com a descrição Cash-##.
Crie a nova categoria de item ZB## copiando a categoria de item BVN.
Mantenha as configurações da categoria de item original.
8. Certifique-se de que a categoria de item ZB## seja determinada automaticamente para materiais com item
grupo de categorias NORM no tipo de documento de vendas ZB##.
9. Revise as configurações para sua nova categoria de item ZB## em Logistic Execution (Shipping).
Verifique as configurações de sua categoria de item ZB## para entregas.
A coleta não é necessária porque as mercadorias compradas já estão na loja do funcionário. Portanto, o campo
Relevante para picking deve ser desativado.
10. Mantenha um novo Motivo do Pedido. Você deseja avaliar as ordens de venda à vista no futuro.
Portanto, prepare o sistema e mantenha um novo motivo de pedido.
Mantenha um novo motivo do pedido: 9## e use Employee Sale ## como descrição .
11. Atribua o novo motivo do pedido: 9## ao tipo de documento de vendas ZB##.
12. Configure um procedimento de incompletude. Você quer criar sua nova incompletude
procedimento como cópia da referência do tipo de documento de venda, BV.
Então você precisa descobrir qual procedimento de incompletude é usado para o tipo de documento de venda, BV?
13. Copie o procedimento de incompletude 11 que controla o tipo de documento BV.
Crie um novo procedimento com os dados chave da tabela (W?) abaixo e use o cabeçalho de vendas MA##
como descrição.
A tabela a seguir especifica <W?> . Procure o número do seu grupo ## e o procedimento <seu> que
substitui <W?>.
Grupo Procedimento Grupo Procedimento Grupo Procedimento

01 WA 02 WB 03 Banheiro
04 WD 05 NÓS 06 WF
07 WG 08 WH 09 WI
10 WK 11 WL 12 WM
13 WN 14 OS 15 WP
16 WQ 17 WR 18 WS
19 WT 20 WU 21 WV
22 WW 23 WX 24 WY
25 WZ 26 W1 27 W2
28 W3 29 W4 30 W5
Observação:
Você receberá uma caixa de diálogo: “Atenção, você não está dentro do nome do cliente”; por favor
ignore. Você pode escolher Enter para ignorar esta mensagem.
14. Agora altere o novo procedimento de incompletude, você deseja:
– não verificar o campo: Referência do Cliente - remover a entrada.
– pedir o Motivo do Pedido e causar uma mensagem de aviso caso alguém o ignore.
15. Atribua seu novo procedimento <W? > ao seu tipo de documento de vendas, ZB##.
Certifique-se de que os documentos incompletos não podem ser salvos.
16. Crie um registro mestre de clientes para clientes ocasionais.
Durante o planejamento do projeto, foi decidido que um registro mestre de cliente individual não é necessário para cada
empregado. Em vez disso, um registro mestre coletivo de uma conta de cliente ocasional pode ser usado para vendas de
funcionários. Crie um registro mestre de cliente de acordo.
No sistema, os funcionários devem ser mantidos como clientes para que você possa criar pedidos de vendas para eles.
Observação:
Use o Fiori Launchpad (FLP) para esta parte do exercício.
Use o aplicativo Gerenciar dados mestre do cliente .
Crie um novo parceiro de negócios como Pessoa.
Use os seguintes dados para seu novo cliente funcionário:
Parceiro de negócios: MA##
Agrupamento: Ext.alfa-numérico para CPD BPs (az;CPD)
Papel do BP:* FLCU01 Parceiro Comercial Cliente
Primeiro nome : Max##

Sobrenome : Mustermann
Rua: Albert Einstein
Número da casa: ##
Código postal: 691##
Cidade: Walldorf
País DE (Alemanha)
Linguagem EN ou DE (idioma do curso)
Divisão: 00
Moeda: EUR
Código da companhia: 1010
Conta de reconciliação: 12100000
Quando oferecido, selecione as entradas necessárias na ajuda de entrada.
Na primeira tela, você só pode selecionar uma função de parceiro de negócios, então adicione outra
função de parceiro de negócios necessária: FLCU00 Parceiro de negócios FI cliente.
Para as áreas de vendas insira as seguintes informações:
Incoterms: EXW (de fábrica)
Localização 1 dos Incoterms: Hamburgo
Condições de envio: Padrão
Procedimento de Precificação do Cliente: S (Padrão de Vendas)
Termos de pagamento: ZB00 (Pague imediatamente sem dedução)
Classificação fiscal: 1
17. Preço - Crie um Registro de Condição para o Desconto do Funcionário. Atualizar um registro mestre para um
desconto dependente do cliente de 15% .
Use o aplicativo Criar condição .
Use o tipo de condição: K007 Desconto Cliente e conceda 15% de desconto.
Observação:
18. Teste o processo de venda à vista para funcionários. Teste suas configurações e faça uma venda para um funcionário
processo.

Observação:
Para a entrada do pedido, utilize o app: Criar Pedidos de Venda.
Como você está usando um CPD-Customer: MA##, você recebe uma janela pop-up para o endereço.
Altere o nome e digite Mia## Superwoman, você pode manter os dados de endereço fornecidos.
Crie uma venda para um pedido de funcionário e insira os seguintes dados:
Tipo de pedido: ZB##
Divisão: 00
Parte da ordem: MA##
Cliente Referência: ##CS-01
Material: P605-1##
Quantidade: 1
19. Você recebe uma mensagem de aviso sobre o motivo do pedido?
Selecione o motivo do pedido: Venda do funcionário ##.
Deve haver apenas uma opção para escolher, pois você atribuiu apenas o motivo do pedido 9## Employee Sale
## ao seu tipo de documento de vendas, ZB##.
20. Quais são as intercorrências de entrega do pedido?

____________________________________________________________
21. Quais são as condições de pagamento da encomenda?

____________________________________________________________
22. Insira o material: P605-1## e 1 como quantidade.
Que desconto o sistema encontrou? Que quantidade?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
23. Qual categoria de item o sistema encontrou para os itens no documento de vendas?
____________________________________________________________
24. Salve o pedido. O sistema cria uma remessa automaticamente?

____________________________________________________________
Anote o número do pedido e da entrega.
Entrega: ______________________________________________________________
25. Que tipo de entrega foi criada?
Tipo de documento de entrega: _________________________________________

26. Execute as etapas necessárias para processar sua entrega. Publique a saída de mercadorias.
____________________________________________________________
27. Antes de continuar com o processo de venda à vista para funcionários, responda às seguintes perguntas:
A qual documento o documento de faturamento se refere? Por que? Revise a configuração no Customizing?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
28. Você deseja rastrear o pedido de venda à vista de seu funcionário.
Qual é o status de processamento do seu pedido MA## Cash Sale ?

O que é a Fase do Processo?
Fase do Processo: _____________________
Use o Fiori Launchpad e inicie o aplicativo Track Sales Orders.
Como você sabe que vai faturar o pedido, anote o número do seu pedido para a última etapa do processo.
Número do pedido: _____________________
Navegue de volta para casa.
29. Crie o documento de faturamento para o pedido de venda à vista do funcionário.
Qual é o tipo de documento para o documento de faturamento?
____________________________________________________________
Anote seu documento de cobrança:
____________________________________________________________
30. Exiba o documento de faturamento e verifique o documento contábil. Quais contas foram usadas para lançar as entradas
de pagamento?
____________________________________________________________

Unidade 13
Solução 22
Configurando um processo de vendas à vista de emprego

Você deseja implementar um processo de vendas à vista para seus funcionários. Execute as etapas necessárias para o
processo.
Use o sistema SAP back-end para a parte de personalização do exercício. Para a parte do aplicativo - criar dados
mestre e testar, use o Fiori Launchpad.
Observação:
Se você receber uma tela pop-up solicitando que você insira um número de solicitação de personalização,
basta selecionar Continuar quando o sistema propor um número de solicitação. Se o sistema
(ainda) não propor um número, escolha Create Request e digite Group ## no campo Short Description ,
seguido de Save and Continue.
1. Configure o novo tipo de documento de vendas ZB## com a descrição MA## Venda à vista. Em ordem
para isso, copie o tipo de documento de vendas BV vendas à vista.
Assegure-se de que todas as entradas de tabela relacionadas sejam copiadas.
a) Navegue até o customizing, escolha o código de transação SPRO.
b) No SAP Reference IMG, selecione Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Documentos de Vendas ÿ

Cabeçalho do Documento de Vendas ÿ Definir Tipos de Documento de Vendas.
c) Executar a Atividade IMG.
d) Selecione Cargo e insira o documento de vendas. digite: BV e selecione Enter.
e) Selecione Doc. Vendas. digite BV e escolha Copie como.
f) Insira ZB## como doc de vendas. type e MA## Cash Sale como descrição.
g) Escolha Entrar.
h) Você recebe a pergunta sobre o controle de cópia: Esta entrada também é relevante para
controle de cópia? escolha Sim.
eu escolho Salvar e Continuar.
2. Configure o novo tipo de documento ZB## para que a condição de envio ZY S4605-rush seja
usado.
a) Configure o novo tipo de documento. Se você saiu da tela, chame-a.

No SAP Reference IMG , selecione Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Documentos de vendas ÿ
Cabeçalho do documento de vendas ÿ Definir tipos de documentos de vendas.

b) Executar a Atividade IMG.
c) Selecione Posição e insira ZB## como Doc. Vendas. digite e escolha Enter.
d) Selecione o tipo de documento ZB##. Escolher Detalhes.
e) Altere o tipo de documento de vendas ZB## e digite.
Campo de condição de envio: ZY S4605-rush.
f) Escolha Salve, fique na tela.
3. Continue com a configuração. Certifique-se de que a atribuição de números seja interna – você não deve poder atribuir
números externamente. Configure o tipo de documento de vendas ZB## adequadamente.
a) Exclua qualquer entrada no intervalo No. ext. assg. campo (Intervalo de numeração no caso de externo
atribuição de número).
b) Escolha Salvar. Permaneça nesta tela e continue com a próxima etapa.
4. Uma ampla variedade de verificações e funções podem ser ativadas no tipo de documento de vendas, como a verificação
de contratos em aberto ou a pesquisa de registros de informações de material do cliente. Essas verificações
ocorrem no processamento de documentos e, portanto, afetam o desempenho do sistema.
Certifique-se de que todas as verificações e funções desnecessárias foram desativadas.
Verifique as seguintes configurações e, se necessário, desative ou exclua as entradas para os seguintes campos:
• Verifique o limite de crédito e o grupo de crédito
• Ler registro de informações
• Cotações Mensagem e Contratos Gerais Mensagem e também Mensagem: Mestre

contrato
• Tipo de plano de cartão de pagamento
a) Você deve estar na exibição: Alterar exibição "Manter detalhes dos tipos de pedidos de vendas".
b) Verifique as seguintes configurações e, se necessário, desative ou exclua quaisquer entradas:
• Excluir qualquer entrada para Verificar limite de crédito e Grupo de crédito
• O registro de informações de leitura está desativado
• nenhuma entrada para mensagens de cotação
• nenhuma entrada para Outline Agrmt Mess (mensagem do contrato básico).
• nenhuma entrada para Mensagem: Mast. cont. (Contrato Principal)
• excluir qualquer entrada para o tipo de plano de cartão de pagamento
c) Escolha Salvar e Saia e retorne à tela Exibir IMG .
5. Responda às seguintes perguntas:
Qual entrada impede o usuário de salvar documentos incompletos?

__________________________________________________
O campo "Mensagens incompletas" está ativado.

Que efeito tem a entrada no campo Condições de envio ?
__________________________________________________________________________
O local de expedição é determinado no documento de vendas a partir da condição de expedição, do centro

fornecedor e do grupo de carregamento do material (consulte a ajuda F1 para o campo).
Qual entrada faz com que uma remessa seja criada automaticamente quando o documento de vendas é
gravado?
_________________________________________________________________________
O campo Entrega imediata é Ativado pela entrada: X: Gera entrega imediatamente se a quantidade
for confirmada para hoje.
Quais entradas garantem que a data atual seja usada automaticamente como a data de entrega solicitada?
__________________________________________________________________________
O campo Prazo de entrega em dias não possui entrada que indique usar a data de hoje e o campo Propor
entrega. data é selecionada. .
Qual é o tipo de documento para a entrega?

__________________________________________________________________________
Tela de informações: Frete: Tipo de entrega BV.
6. Como será faturado o seu novo tipo de documento de vendas ZB## MA## Pedido de venda à vista?
Revise a configuração no customizing.
____________________________
a) Revise a configuração.
No IMG de Referência SAP. escolha: Vendas e distribuição ÿ Vendas ÿ Documentos de vendas
ÿ Cabeçalho do documento de vendas ÿ Definir tipos de documentos de vendas.
b) Selecione Cargo e insira Doc. Vendas. digite ZB##.
c) Selecione o tipo de documento ZB##. Escolher Detalhes.
d) Navegue até as informações de cobrança.

Você encontra uma entrada para o tipo de faturamento relacionado ao pedido: BV.
e) Escolha Salvar e Saia até voltar à tela Display IMG .
7. Defina uma nova categoria de item em vendas e entrega.

Configure uma nova categoria de item: ZB## com a descrição Cash-##.
Crie a nova categoria de item ZB## copiando a categoria de item BVN.
Mantenha as configurações da categoria de item original.
a) No SAP Reference IMG, selecione: ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Vendas

Documentos ÿ Item do documento de vendas ÿ Definir categorias de itens.
b) Selecione Posição e insira a categoria de item BVN.

c) Selecione a categoria de item BVN e escolha Copiar como.
d) Insira ZB## como categoria do item e Cash-## como descrição.
e) Escolha Copiar.
f) Você recebe a pergunta sobre o controle de cópia: Esta entrada também é relevante para
controle de cópia? escolha Sim.
g) Escolha Salvar e Continuar depois escolher Saída.
8. Certifique-se de que a categoria de item ZB## seja determinada automaticamente para materiais com item
grupo de categorias NORM no tipo de documento de vendas ZB##.
a) No SAP Reference IMG, selecione Sales and Distribution ÿ Sales ÿ Sales Documents
ÿ Item do documento de vendas ÿ Atribuir categorias de itens.
b) Escolha Cargo: e insira os seguintes dados:
Documento de vendas tipo: ZB##
Grupo de categorias de itens: NORMA
Uso de itens: em branco
ItemCat-HgLvItm: em branco
c) Altere a categoria de item padrão:, sobrescreva BVN e insira ZB## em seu lugar.
d) Escolha Salvar e Saída.
9. Revise as configurações para sua nova categoria de item ZB## em Logistic Execution (Shipping).
Verifique as configurações de sua categoria de item ZB## para entregas.
A coleta não é necessária porque as mercadorias compradas já estão na loja do funcionário. Portanto, o
campo Relevante para picking deve ser desativado.
a) No SAP Reference IMG , selecione Logistics Execution ÿ Expedição ÿ Entregas ÿ

Definir categorias de itens de entrega.
b) Selecione Posição e insira ZB## como categoria do item.
c) Selecione sua nova categoria de item: ZB##.
d) Escolha Detalhes.
e) Revise a configuração para picking.
O campo: Relevante para picking deve ser desativado.
10. Mantenha um novo Motivo do Pedido. Você deseja avaliar as ordens de venda à vista no futuro.
Portanto, prepare o sistema e mantenha um novo motivo de pedido.
Mantenha um novo motivo do pedido: 9## e use Employee Sale ## como descrição .

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Lição: Determinação de Material

c) Crie o registro mestre para determinação de material, insira os seguintes dados:

Válido de: Data de hoje

Valido para: <Hoje até daqui a 2 meses>

Material inserido: Bicicletas##

Razão: Z## (Substituição ##)

d) Selecione sua entrada e escolha Materiais alternativos.

e) Continue inserindo os materiais alternativos P605-2## e P605-3##.

Finalmente, você recebe uma lista de três materiais alternativos.

f) Escolha Salvar e Saída.

Tipo de pedido: ZA##

Organização de vendas: 1010

Parte da ordem: C605-A##

Cliente Referência: ##Mat-02

a) No menu SAP, selecione: Logística ÿ Vendas e Distribuição ÿ Vendas ÿ Pedido ÿ

b) Insira os dados fornecidos.

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 341

Unidade 11: Determinação Material, Listagem e Exclusão

d) Opcional: Escolha Salvar e Saída.

342 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Lição: Determinação de Material

• Explicar e usar a determinação de material e seleção de produto

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 343

Listagem e Exclusão de Materiais

Depois de concluir esta lição, você será capaz de:

• Explicar e usar as funções de listagem e exclusão de materiais

Listagem e Exclusão de Materiais

Figura 97: Listagem de Materiais

A listagem de materiais é controlada pela técnica de condição.

Você também pode definir suas próprias chaves, por exemplo:

344 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Lição: Listagem e Exclusão de Material

Figura 98: Exclusão de Material

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 345

Unidade 11: Determinação Material, Listagem e Exclusão

346 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Listagem e Exclusão de Materiais

Tarefa 1: Listagem de Materiais

Crie o pedido usando os seguintes dados:

Tipo de pedido ZA##

Organização de vendas 1010

Parte da ordem C615-A##

Cliente Referência ##Lista-01

Crie um segundo item usando o material P605-7## e a quantidade do pedido 10.

Qual item não pode ser criado e por quê?

© Direitos autorais. Todos os direitos reservados. 347

Unidade 11: Determinação Material, Listagem e Exclusão

Tarefa 2: Exclusão de Material

Crie o pedido no sistema back-end e use os seguintes dados:

Tipo de pedido ZA##

Organização de vendas 1010

Parte da ordem C615-B##

Cliente Referência ##Excl-01

Qual item não pode ser criado e por quê?

Tipo de pedido ZA##

Organização de vendas 1010

348 © Direitos autorais. Todos os direitos reservados.

Lição: Listagem e Exclusão de Material

Ative a função de análise antes de inserir os dados do pedido.

Cliente Referência ##Excl-01

Na janela de análise, escolha Voltar para continuar com a criação do pedido.