1.

COMITÊ DE 5S:
1.1 FREQUÊNCIA DE REUNIÃO: VERIFICA SE HOUVE REUNIÃO NO DIA MARCADO DE
AUDITORES E COMITÊ, COMITÊ E GESTORES E SE HOUVE 50% DE PRESENÇA NA REUNIÃO
1.2 PAUTA DE REUNIÃO: VERIFICA SE FOI GERADO PLANO DE AÇÃO PARA AS ÁREAS COM
DUAS SEMANAS NO VERMELHO OU MAIS ABAIXO DE 65% E SE FOI COLOCADO DATA PRAZO.
1.3 - REGISTRO DO COMITÊ NA REUNIÃO (CUMPRIMENTO DAS AÇÕES): VERIFICA SE FOI
CUMPRIDO OS PLANOS DE AÇÕES, SE FOI REALIZADO NO PRAZO E SE NÃO FOI PRORROGADO
PLANOS DE AÇÕES QUE NÃO DEPENDE DE TERCEIROS.

2. VALIDAÇÃO AUDITORIA DAS ÁREAS DE 5S.

2.1 CONFRONTO AUDITORIA NOS AMBIENTES X AUDITORIA INTERNA AUDITORES FILIAL: É
ESCOLHIDO UMA ÁREA QUE ESTEJA COM UMA NOTA ALTA E SE FAZ UM CONFRONTO COM A
AUDITORIA DO AUDITOR INTERNO E SE DER UMA DIVERGÊNCIA ATE 20% É OK, MAS SE
ULTRAPASSAR É NOK.

3. TREINAMENTO DE COLABORADORES:
3.1 REGISTRO DE TREINAMENTO DO 5S (FREQUÊNCIA): É VERIFICADO SE OS NOVOS
FUNCIONÁRIOS PASSARAM PELO TREINAMENTO DE 5S E SE POSSUI O DOCUMENTO DE
COMPROVAÇÃO.

4. QUALIFICAÇÃO DOS AUDITORES:

4.1 AUDITORES CERTIFICADOS: VERIFICAMOS SE TODOS AUDITORES ESTÃO CERTIFICADOS, SE
A CERTIFICAÇÃO ESTÁ DENTRO DO PRAZO, SE POSSUI OS DOCUMENTOS DA CERTIFICAÇÃO E
SE AS NOTAS DAS PROVAS E DO SIG ESTÃO IGUAIS.

5. PROGRAMA DE 5S NA REUNIÃO DAS UGB’S:

5.1 FICHA DE REUNIÃO COM AÇÕES CORRETIVAS - 5S: É AUDITADO TODAS REUNIÕES
PERTENCENTE AO MÊS DA AUDITORIA E VERIFICAMOS SE FOI GERADO PLANO DE AÇÃO PARA
QUANDO O INDICADOR DE 5S NÃO BATEU E SE FOI COLOCADO QUEM IRIA REALIZAR E DATA
PRAZO.
5.2 QUESTIONÁRIO FUNCIONÁRIOS/UGB: É PASSADO 5 PEGUNTAS REFERENTE AO 5S A UM
FUNCIONÁRIO QUALQUER.

6. CHECAGEM DOS LANÇAMENTOS DAS AUDITORIAS NO SIG.

6.1 CHECAGEM RELATÓRIO DA AUDITORIA NO SIG: É VERIFICADO SE FOI FEITO AS AUDITORIAS
DAS ÁREAS DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO, SE NÃO ESTÃO RETROAGINDO AS DATAS DAS
AUDITORIAS. E SE POSSUI CHECK-LIST PARA A ÁREA ATIVA.

7. GRÁFICOS EXPOSTOS:
7.1 GRÁFICOS DAS ÁREAS DAS UGB NO QUADRO DE GESTÃO: É VERIFICADO SE POSSUI O
GRÁFICO DE 5S NO QUADRO DE GESTÃO A VISTA E SE ESTÃO ATUALIZADOS.
7.2 GRÁFICOS DO 5S ATUALIZADOS NOS AMBIENTES: É OLHADO TODAS AS ÁREAS PARA VER
SE TEM GRÁFICO DE 5S, SE ESTÃO ATUALIZADOS E SE FORAM ATUALIZADOS NO DIA CORRETO
CONFORME O PRAZO ESTABELECIDO.