Capítulo 1 – Documentos Gerais

 
1.1 - Plano de Qualidade da obra (Aprovado) - Wilian
1.2 - Procedimentos executivos (Conforme PQO) - Diogo
1.3 - Pit – Plano de inspeção e testes (Aprovado) - Elaborar Gesiel
1.4 - Certificado de sistema de gestão de qualidade - Sergio
1.5 - Autorizações pertinentes
1.5.1 - ART – Anotação de responsabilidade técnica (Registro de ART do Engenheiro responsável) -
Sergio
1.5.2 - Ordem de Serviços (Contratual) - Euna
1.5.3 - Pessoas autorizadas a assinar documentações (Documento disponibilizado pela Segurança do
trabalho) - Samara
 
Capítulo 2 – Documentos relativos ao processo de Construção
 
2.1 – Projetos (Todos os projetos utilizados no processo de execução da obra e os AS-Built se possuir)
Diogo e Marcos
2.2 – Marcos topográficos (Disponibilizados pela Fiscalização) - Eliandro
2.3 – Relatórios topográficos (Topografo é responsável por elaborar) - Eliandro
2.4 – Certificados de qualificação de pessoal (Buscar junto ao RH todos os certificados de Engenheiros,
Técnicos e inspetores se possuir, Topografo, etc.) - Euna
 
Capítulo 3 – Materiais e certificados de Qualidade
 
3.1 – Certificados de Qualidade dos materiais (Fazer levantamento das notas de todos os materiais
aplicados à obra, cobrar o setor de suprimentos o envio de todos os certificados de Qualidade.
Exemplo: Insumos) - Diogo
 
Capítulo 4 – Controle de execução e medição
 
4.1 - Certificados de calibração de equipamentos de medição (Todos os instrumentos/equipamentos de
medição calibrados utilizados no processo de execução da obra) - Diogo
4.2 – Fichas de verificação de serviços (Aplicável aos serviços executados) – Diogo/Marcos/Gesiel
4.3 – Laudos de ensaios realizados durante o processo de execução (granulometria de areia,
granulometria de escória, ensaio de solubilidade de escória, método do plástico – compactação de
escória) Diogo/Marcio
 
Capítulo 5 – Relatórios e Termos de entrega
5.1 – Relatório de não-conformidade (Levantar todos os desvios durante o processo de execução e
elaborar o relatório de não conformidade) – Sergio / Marcos / Diogo

Capítulo 6 – Termos de entrega de obra

 
6.1 – Check list de inspeção final de obra (Realizar o check list para entrega da obra) - Diogo
6.2 – Tap – Termo de aceitação provisória (Após a conclusão de todos os serviços executados) - Diogo
6.3 - Terd – termo de entrega e recebimento definitivo (Até 40 dias após a emissão do Tap) - Diogo
6.4 – Relatório Fotográfico (Necessário enviar fotos padrão paisagem para elaborar o relatório
fotográfico) Gesiel / Marcos / Diogo