Gerenc Riscos Contrl Int EBlive 2022

Seminário On-line 2022
Gerenciamento de Risco e Controles

Internos da Gestão
RISCO
Ignorar os fatos não os altera.

William Shakespeare
POR QUE GERENCIAR RISCOS?
Risco e Controles
Risco e Controles
Suponha o risco de incêndio
Risco e Controles
Risco e Controles
Palestras
educativas
Risco e Controles
Palestras
educativas
Risco e Controles
Palestras Detector de
educativas fumaça
Risco e Controles
Palestras Detector de Sprinkler

educativas fumaça
Roteiro
1. INTRODUÇÃO
2. DESENVOLVIMENTO
a. Legislação básica
b. Conceitos Básicos
c. Riscos e processos
d. Etapas da Gestão de Riscos
1) Identificação dos processos
2) Priorização dos processos
3) Mapeamento do processo
4) Identificação de eventos de risco
5) Avaliação do risco (probabilidade e impacto)
6) Resposta ao Risco
7) Controles Internos da Gestão
8) Planos de Contingência
9) Monitoramento
3. CONCLUSÃO
Legislação básica
- Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 001, de 10 MAIO 16 –

Dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no
âmbito do Poder Executivo Federal;
- Portaria do Cmt Ex nº 004, de 3 JAN 2019 – Aprova a Política de

Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB10-P-01.004), 2ª Edição,
2018; e
- Portaria nº 292-EME, de 2 OUT 2019 – Aprova o Manual Técnico da

Metodologia de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB20-MT-
02.001), 1ª Edição, 2019.
Conceitos Básicos
Evento:
Situação em potencial que ainda não ocorreu, capaz de causar

algum tipo de impacto nos objetivos da Instituição (Seção,
processo).
Incisos II e III do art. 3º da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB10-P-01.004), 2ª Edição, 2018
Conceitos Básicos
Evento:
Situação em potencial que ainda não ocorreu, capaz de causar

algum tipo de impacto nos objetivos da Instituição (Seção,
processo).
Gestão de Riscos:
Processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e

monitorado pela alta administração e pelos demais gestores,
aplicável em todos os escalões que contemplam as atividades de
identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam
afetar a organização
Incisos II e III do art. 3º da Política de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB10-P-01.004), 2ª Edição, 2018
Classificação dos Riscos
estratégicos operativos gestão interna integridade
Art. 10 do Manual Técnico da Metodologia de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB20-MT-02.001), 1ª Edição, 2019
OEE / Programas Estratégicos
Atv adm das OM
OEE / Programas Estratégicos - Tec da informação
OBRIGATORIAMENTE
- aquisições e contratação
- gestão financeira e orçamentária
- gestão de pessoal
- gestão do patrimônio
Riscos e processos
Os riscos estão nos processos
Gestão de Riscos
pressupõe processos mapeados
Riscos e processos
Se preciso fazer gerenciamento de riscos...
Se os riscos estão nos processos...
Então, preciso identificar os processos.

IDENTIFICAR PROCESSOS
PRIORIZAR PROCESSOS
IDENTIFICAR OBJETIVOS DO
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO
IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

OS OBJETIVOS
AVALIAR PROBABILIDADE E
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
RESPONDER ADEQUADAMENTE
AO RISCO
IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

MITIGAR OS RISCOS
Etapas da Gestão de Riscos
IMPLEMENTAR PLANOS DE
CONTINGÊNCIA
REALIZAR O MONITORAMENTO
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
Identificar processos – Ex: Compras
Formalização da demanda
(DIEx requisitório)
Planejamento da Contratação
Seleção do Fornecedor
Gestão do contrato
Riscos e processos
Se são muitos processos...
Se não é possível gerenciar riscos de todos...
Então, preciso priorizar os processos que serão

objetos de gerenciamento de riscos
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
Priorização dos processos
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
PRIORIZAR PROCESSOS
IDENTIFICAR OBJETIVOS
DO PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
Identificação dos objetivos do processo
Planejamento da Contratação
Objetivos:
O1. Assegurar que a contratação de produtos/serviços atendam à
necessidade da OM.
O2. Alinhar a demanda aos objetivos estratégicos (Plano de Gestão) da

OM.
O3. Descrever adequadamente o objeto.
O4. Justificar adequadamente a contratação (o que / quanto).
O5. Estimar o preço de referência.
O6. Elaborar termo de referência / projeto básico.

PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
Mapeamento do processo
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO
IDT EVENTOS QUE

IMPACTAM OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
Identificação dos eventos (riscos)
Risco inerente ao
Objetivos do processo Nº Obj Nº Risco
Objetivo
Assegurar que a contratação
Não atendimento
de produtos/serviços
O1 danecessidade da OM em R1
atendam à necessidade da
produtos/serviços
OM.
Alinhar a demanda aos Contratação não alinhada aos
objetivos estratégicos (Plano O2 objetivos estabelecidos no R2
de Gestão) da OM. Plano de Gestão
Descrever adequadamente o
O3 Descrição imprecisa do objeto R3
objeto.
Estimativas de quantidades
Justificar adequadamente o
O4 maior/menor que as R4
quantitativo requerido.
necessidades da OM
Estimar o preço de referência O5 Preço de referência distorcido R5
Elaborar termo de Termo de referência

O6 R6
referência / projeto básico incompleto / inconsistente
Identificação dos eventos (riscos)
R1 R2 R3
R5 R4 R6
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
Avaliação dos riscos (probabilidade e impacto)
Avaliação de riscos
Probabilidade Impacto
Como fazer?
Avaliação da probabilidade
Classificação
da Descrição Nível
probabilidade
Evento se reproduz muitas vezes, se repete
seguidamente, de maneira assídua, numerosa e,
Muito alta não raro, de modo acelerado. Interfere de modo 5
claro no ritmo das atividades, sendo evidente para
os que conhecem o processo.
Classificação
probabilidade
Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência
habitual ou conhecida em uma dezena ou mais de
Alta casos, aproximadamente, seu histórico é 4
amplamente conhecido por parte de gestores e
operadores do processo.
Classificação
probabilidade
Evento esperado, que se reproduz com frequência
reduzida, porém constante. Seu histórico de
Média 3
ocorrência é de conhecimento da maioria dos
gestores e operadores do processo.
Classificação
probabilidade
Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há

Baixa histórico conhecido de sua de ocorrência por parte 2
dos principais gestores e operadores do processo.
Classificação
probabilidade
Evento extraordinário para os padrões conhecidos
da gestão e operação do processo. Embora possa
Muito Baixa assumir dimensão estratégica para a manutenção 1
do processo, não há histórico disponível de sua
ocorrência.
Classificação
probabilidade
Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira
assídua, numerosa e, não raro, de modo acelerado. Interfere de modo
Muito alta claro no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o
5
processo.
Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual ou
conhecida em uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu
Alta histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores
4
do processo.
Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém
Média constante. Seu histórico de ocorrência é de conhecimento da maioria 3
dos gestores e operadores do processo.
Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido

Baixa de sua de ocorrência por parte dos principais gestores e operadores do 2
processo.
Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação

Muito baixa do processo. Embora possa assumir dimensão estratégica para a 1
manutenção do processo, não há histórico disponível de sua ocorrência.
Avaliação do impacto
Classificação
Descrição Nível
do Impacto
Interrupção abrupta de operações, atividades,

projetos, programas ou processos da organização,
Muito alto 5
impactando fortemente outros processos, causando
impactos de muito difícilreversão nos objetivos.
Classificação
Descrição Nível
do Impacto
Interrupção de operações, atividades, projetos,

Alto programas ou processos da organização, causando 4
impactos de difícil reversão nos objetivos.
Classificação
Descrição Nível
do Impacto
Interrupção de operações ou atividades da

organização, de projetos, programas ou processos,
Médio 3
causando impactos significativos nos objetivos,
porém recuperáveis.
Classificação
Descrição Nível
do Impacto
Degradação de operações, atividades, projetos,

Baixo programas ou processos da organização, causando 2
impactos pequenos nos objetivos.
Classificação
Descrição Nível
do Impacto
Degradação de operações, atividades, projetos,

programas ou processos da organização, porém
causando impactos mínimos nos objetivos (de
Muito baixo tempo, prazo, custo, quantidade, qualidade, acesso, 1
escopo, imagem etc) relacionados ao atendimento
de metas, padrões ou à capacidade de entrega de
produtos/serviços às partes interessadas.
Classificação
Descrição Nível
do Impacto
Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou

Muito alto processos da organização, impactando fortemente outros processos, 5
causando impactos de muito difícilreversão nos objetivos.
Interrupção de operações, atividades, projetos, programas ou processos

Alto da organização, causando impactos de difícil reversão nos objetivos. 4
Interrupção de operações ou atividades da organização, de projetos,

programas ou processos, causando impactos significativos nos objetivos,
Médio porém recuperáveis. 3
Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos

Baixo da organização, causando impactos pequenos nos objetivos. 2
Degradação de operações, atividades, projetos, programas ou processos

da organização, porém causando impactos mínimos nos objetivos (de
Muito baixo tempo, prazo, custo, quantidade, qualidade, acesso, escopo, imagem etc) 1
relacionados ao atendimento de metas, padrões ou à capacidade de
entrega de produtos/serviços às partes interessadas.
Exemplo a ser trabalhado: O4/R4 e O5/R5
Risco inerente ao
Objetivos do processo Nº Obj Nº Risco
Objetivo
Assegurar que a contratação
Não atendimento
de produtos/serviços
O1 danecessidade da OM em R1
atendam à necessidade da
produtos/serviços
OM.
Alinhar a demanda aos Contratação não alinhada
objetivos estratégicos (Plano O2 aos objetivos estabelecidos R2
de Gestão) da OM. no Plano de Gestão
Descrever adequadamente o Descrição imprecisa do
O3 R3
objeto. objeto
Estimativas de quantidades
Justificar adequadamente o
O4 maior/menor que as R4
quantitativo requerido
necessidades da OM
Estimar o preço de Preço de referência
O5 R5
referência distorcido
Elaborar termo de Termo de referência
O6 R6
referência / projeto básico incompleto / inconsistente
Avaliação dos riscos (probabilidade)
Estimando a probabilidade (“estimador”: Relatórios de Auditoria do CGCFEx)
Ano Impropriedade
A pesquisa de preços juntada ao processo (fls 10 e de 42 a 54), com grande
divergência, chegando a mais de 100% (R5)
2018 Justificativa da necessidade da contratação sem fundamentação dos
quantitativos (bens/serviços) requisitados, tais como demonstrativo de consumo
(R4)
dos exercícios anteriores.
A pesquisa de preços apresentada, apresenta muita divergência de valores (R5)
(alguns itens, mais de 50%).
2019
A justificativa da contratação não foi instruída elementos objetivos que atestem,
inequivocamente, a necessidade dos quantitativos de materiais demandados. (R4)
Realização de pesquisa de preços sem considerar os valores praticados no
2020 Portal de Compras do Governo Federal (Painel de Preços). (R5)
Fragilidades da pesquisa de preços para formação do preço de referência da
licitação: 1) Há preços levantados no Painel de Preços, que compuseram o (R5)
preço de referência,com data superior a 180 dias.
2) Há pesquisas de preços com grande divergência de valores.
2021 Fragilidade na justificativa para os quantitativos demandados. Ausência de
definição e documentação do método para a estimativa das quantidades a
serem contratadas, bem como ausência nos autos das memórias de cálculo e (R4)
dos documentos que dão suporte à estimativa de quantidade apresentada, a
exemplo dos relatórios de consumo emitido pelo Siscofis (fls. 325 a 344).
Avaliação dos riscos (probabilidade)
Estimando a probabilidade (“estimador”: Relatórios de Auditoria do CGCFEx)
Risco Probabilidade
R4 4
R5 5
Avaliação dos riscos (impacto)
Estimando o impacto (“estimador”: Julgados do TCU / repercussão na mídia)
RESPONSÁVEIS CARGO IRREGULARIDADES MULTA (R$)

Aprovação do TR original do PE SRP
L.C.S.R Diretor de TI do MEC 28/2016, cuja pesquisa de preços
se mostrou deficiente.
10.000,00
R5
Coordenador-geral de Aprovação do TR original e corrigido
P.R.S.L Infraestrutura de TI do do PE SRP 28/2016, cuja pesquisa 20.000,00
MEC de preços se mostrou deficiente.
R4
Avaliação dos riscos (impacto)
Estimando o impacto (“estimador”: Julgados do TCU / repercussão na mídia)
Risco Impacto
R4 5
R5 4
Riscos
Objetivos do Nº Nº PxI Nível de
inerentes aos P I
Processo Obj Risco (magnitude) Risco
objetivos
Estimativas de
Justificar
quantidades
adequadamente
O4 maior/menor que R4 4 5 20 Extremo
o quantitativo
as necessidades
requerido.
da OM
Estimar o preço
Preço de
de referência.
O5 referência R5 5 4 20 Extremo
distorcido
Escala dos níveis de riscos
Manual Técnico da Metodologia de Gestão de Riscos do Exército Brasileiro (EB20-MT-02.001), 1ª Edição, 2019
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
RESPONDER
ADEQUADAMENTE AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
Respostas aos riscos
Evitar Transferir
Respostas
Mitigar Aceitar
Evitar Transferir
Respostas
Mitigar Aceitar
Riscos inerentes Nº PxI Nível de Resposta

P I
aos objetivos Risco (magnitude) Risco ao Risco
Estimativas de
quantidades
R4 4 5 20 Extremo Mitigar
maior/menor que as
necessidades da OM
Preço de referência
R5 5 4 20 Extremo Mitigar
distorcido
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO
IMPLEMENTAR CONTROLES
PARA MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
Controles internos da gestão
Controles internos da gestão
Riscos inerentes Nº PxI Nível de Resposta Controle Nº Controle de Nº

P I
aos objetivos Risco (magnitude) Risco ao Risco Preventivo Controle Detecção Controle
Elaboração de
um modelo de Check List (Ch
Estimativas de Estudo Técnico SALC),
quantidades Preliminar, contendo o item
maior/menor que as R4 4 5 20 Extremo Mitigar contemplando C1 “Justificativa C3
necessidades da a justificativa para os
OM para os quantitatitos
quantitativos requeridos”
requeridos
Equipe de
Check List (Ch
Planejamento
SALC),
da Contratação
contendo os
Preço de referência avalia a
R5 5 4 20 Extremo Mitigar C2 parâmetros C4
distorcido necessidade
legais para
de refinar a
pesquisa de
estimativa de
preços
preços
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
Plano de Contingência
Para cada Controle de Detecção deverá ser estabelecido um

Controle de Nº Nº
Detecção Controle PC
Check List (Ch SALC), Devolução do processo para a Eqp Plj

contendo o item Contração, (para instruir o processo com
C3 PC1
“Justificativa para os adequada justificativa para os
quantitatitos requeridos” quantitativos)
Check List (Ch SALC),

Devolução do processo para a Eqp Plj
contendo os parâmetros
C4 Contratação (aprimorar a pesquisa de PC2
legais para pesquisa de
preços
preços
Plano de Ação
Para todos os controles (preventivos e de detecção), assim como para os

planos de contingência, deverão ser estabelecidos Planos de Ação (5W2H)
Ação a realizar
Quem? Como? Onde? Por que? Custos Prazo Situação
(O que?)
Utilizando
Elaboração de modelos da Ausência de controle
Processo de
um modelo de Ch legislação e preventivo pode Não
Planejamento Mês/Ano Em execução
Estudo Técnico SALC boas práticas acarretar interrupção estimado
da contratação
Preliminar (C1) de outros abruta do processo
órgãos públicos
Equipe de
Aplicando os
Planejamento da
parâmetros da
Contratação Ausência de controle
Eqp Plj legislação Processo de
avalia a preventivo pode Não
Contrata (Painel de Planejamento Mês/Ano Em execução
necessidade de acarretar interrupção estimado
ção preços, outras da contratação
refinar a abruta do processo
contratações
estimativa de
públicas, etc)
preços (C2)
Vefiricando os Ausência de controle
Processo de
Check List (Ch Ch requisitos de detecção pode Não
SALC) (C3, C4) SALC estabelecidos acarretar interrupção estimado
da contratação
na legislação abruta do processo
Devolução do Despacha Ausência de controle
Processo de
processo para a Ch processo para de detecção pode Não
Eqp Plj Contração SALC Eqp Plj acarretar interrupção estimado
da contratação
(PC1, PC2) Contratação abruta do processo
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
PRIORIZAR PROCESSOS
PROCESSO
MAPEAR O PROCESSO

OS OBJETIVOS
IMPACTO DOS EVENTO
(AVALIAR O RISCO)
AO RISCO

MITIGAR OS RISCOS
CONTINGÊNCIA
REALIZAR O
MONITORAMENTO
Monitoramento
(Eficácia e Eficiência dos Controles)
Nível de
Nível de Respos
Nº PxI Controle Nº Controle de Nº PxI Risco
P I Risco ta ao P I
Risco (magnitude) Preventivo Controle Detecção Controle (magnitude) Residual
Inerente Risco
(estimado)
Elaboração
de um
modelo de
Check List (Ch
Estudo
SALC),
Técnico
contendo o
Preliminar,
item
R4 4 5 20 Extremo Mitigar contemplan C1 C3 1 2 2 Baixo
“Justificativa
do a
para os
justificativa
quantitatitos
para os
requeridos”
quantitativo
s
requeridos
Equipe de
Planejame
Check List (Ch
nto da
SALC),
Contrataçã
contendo os
o avalia a
R5 5 4 20 Extremo Mitigar C2 parâmetros C4 2 2 4 Baixo
necessidad
legais para
e de refinar
pesquisa de
a
preços
estimativa
de preços
Monitoramento
Matriz de Riscos e Controles
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Monitoramento
Conclusão
Conclusão
Conclusão
Na realidade, não é mais

uma tarefa. É incorporado
aos processos
Conclusão
Se for cuidar de riscos, não se faz

mais nada na organização
Conclusão
Se for cuidar de riscos, não se faz

mais nada na organização
Na realidade, vamos gerir os

riscos mais significativos
Conclusão
A formalização e implementação do gerenciamento de riscos

permitirá incrementar o desempenho das Unidades Gestoras
Apoiadas, contribuindo para a consecução dos Objetivos
Estratégicos do Exército.
Gerenciamento de Risco e Controles
Internos da Gestão
Muito obrigado!
Maj Eduardo
Seção de Avaliação da Gestão e Apuração / 4º CGCFEx

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Gerenciamento de Risco e Controles

Ignorar os fatos não os altera.

Palestras Detector de Sprinkler

- Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 001, de 10 MAIO 16 –

- Portaria do Cmt Ex nº 004, de 3 JAN 2019 – Aprova a Política de

- Portaria nº 292-EME, de 2 OUT 2019 – Aprova o Manual Técnico da

Situação em potencial que ainda não ocorreu, capaz de causar

Situação em potencial que ainda não ocorreu, capaz de causar

Processo de natureza permanente, estabelecido, direcionado e

estratégicos operativos gestão interna integridade

estratégicos operativos gestão interna integridade

OEE / Programas Estratégicos

estratégicos operativos gestão interna integridade

Atv adm das OM

OEE / Programas Estratégicos - Tec da informação

Os riscos estão nos processos

Se preciso fazer gerenciamento de riscos...

Se os riscos estão nos processos...

Então, preciso identificar os processos.

IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

Se são muitos processos...

Se não é possível gerenciar riscos de todos...

Então, preciso priorizar os processos que serão

IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

O2. Alinhar a demanda aos objetivos estratégicos (Plano de Gestão) da

O3. Descrever adequadamente o objeto.

O4. Justificar adequadamente a contratação (o que / quanto).

O5. Estimar o preço de referência.

O6. Elaborar termo de referência / projeto básico.

IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

IDT EVENTOS QUE

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

Estimar o preço de referência O5 Preço de referência distorcido R5

Elaborar termo de Termo de referência

IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

IDT EVENTOS QUE IMPACTAM

IMPLEMENTAR CONTROLES PARA

Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há

Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido

Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação

Interrupção abrupta de operações, atividades,

Interrupção de operações, atividades, projetos,

Interrupção de operações ou atividades da

Degradação de operações, atividades, projetos,

Degradação de operações, atividades, projetos,

Interrupção abrupta de operações, atividades, projetos, programas ou