Modalidades das Demandas RACI

Responsável
Evolutivas <

Evolutivas >

Evolutivas >
160 horas <

Consultado
Aprovação

Informado
160 horas

320 horas

320 horas
Entregáveis

solução
Nova
MGP LEGENDA
Termo de Abertura de Projeto M M LTI SPO / LIP ARQ / PRO PMO / CEX
RAP - Relatório de Acompanhamento de Projeto M M PC / LTI LIP / LTI ARQ / ANL PMO SPO Sponsor
Plano do Projeto LIP Lider Projeto
. Plano de Escopo CEX Comitê Executivo
. . . Plano de Gerenciamento de Escopo M M PC / LTI SPO / LIP ARQ / PMO PMO
. . . Decl. Escopo M M M M PC / LTI SPO / LIP ARQ / ANL PMO USR Usuários
. . . WBS / Dic. WBS M M PC / LTI LIP ARQ / ANL PMO SUP Suprimentos
. Plano de Gerenciamento do Tempo LTI Analista de Negócio do Projeto
. . . Cronograma M M M M PC / LTI LIP ARQ / ANL PMO / CEX ANL Analista de Negócio do Legado
. Plano de Recursos Humanos PRO Processo
. . . Matriz de Papéis X Responsabilidades M M M PC / LTI SPO / LIP TOD PMO ARQ Arquitetura
PMO / PIM /
. . . Organograma do Projeto M M M PC / LTI SPO / LIP PAV PMO / CEX PMO PMO - TI
. Plano de Gerenciamento de Custos PC Project Controller
. . . Estimativa de Custo
LTI / ANL /
ARQ / PIM /
M M M LTI / SUP SPO / LIP PAV PMO PAV Parceiro Validador
. . . Orçamento
LTI / ANL /
ARQ / PIM /
M M M M LTI SUP SPO / LIP PAV PMO PIM Parceiro Implementador
. . . Cronograma de Desembolsos
LTI / ANL /
ARQ / PIM /
M M LTI SUP LIP PAV PMO GAT Gerencia de Atendimento
. Plano de Qualidade HDK HELP DESK
ARQ / ANL /
. . . Tabela de entregáveis x critério de conformidade A A PC / LTI LIP PIM / PAV PMO GTI GOVERNANÇA DE TI
. Plano de Comunicações GTC GESTÃO CONTRATOS TI
. . . Mapa de Comunicações M M PC / LTI SPO / LIP TOD PMO GDT Gerentes e Diretor TI
. Plano de Gerenciamento de Riscos TOD TODOS
. . . Tabela de Riscos - Matriz de Probabilidade X Impacto A M M PC / LTI SPO / LIP TOD PMO / CEX M Mandatório
. Plano de Aquisições A Se aplicável ao Projeto
ANL / ARQ / SUP /
. . . RFI; RFP; RFQ A A A M LTI LIP / ARQ GAT / HDK GTC / PMO

ANL / ARQ /
LTI / LIP / GAT / HDK / SUP /
. . . Propostas Técnicas A M M M LTI ARQ PIM GTC / PMO

LTI / ANL /
ARQ / GAT /
. . . Propostas Comercial A M M M SUP SUP / LIP HDK GTC / PMO

ANL / ARQ /
. . . Matriz de decisão A M LTI / SUP GDT GAT / HDK PMO / CEX
GTC /
. . . Contrato A M SUP / GTC LIP LTI / ARQ PMO / LTI
 PMO / PIM /
Solicitação de mudança A M M PC / LTI SPO / LIP PAV / ARQ PMO / CEX
Termo de Entrega de Produtos M M M M PIM LIP / LTI PAV PMO / GTC

Termo de Encerramento de Projeto M M M M PC / LTI SPO / LIP PIM / PAV PMO / CEX LEGENDA
MDS
RICA - Roteiro Informações Capacidade e Arquitetura A A M M ARQ / PIM LTI PMO SPO Sponsor
LTI / ANL / LIP / PAV /
Documento de Requisito / Integração M M M M PIM ARQ PMO LIP Lider Projeto
LTI / ANL / ARQ / USR /
Especificação Funcional A A M M PIM LIP / PAV LIP PMO CEX Comitê Executivo
ANL / GAT /
Walkthrough Técnico M M M LTI / PIM GDT HDK / PRO PMO
ANL / GAT / PMO /
Business Case Atualizado A A LTI / LIP SPO HDK CEX / ARQ USR Usuários
LTI / PIM /
Protótipo Funcional A M ANL LIP ARQ PMO SUP Suprimentos
LTI / PIM /
Modelo de dados / Modelo Lógico / Modelo Físico A A ANL ARQ ARQ PMO LTI Analista de Negócio do Projeto
Fluxograma processo (TO BE) A A A A PRO LIP LTI / ANL PMO ANL Analista de Negócio do Legado
LTI / ANL /
Plano de testes A A M M PIM LIP / PAV ARQ PMO PRO Processo
LTI / ANL /
Plano de migração A A A A PIM LIP / PAV PMO / USR ARQ Arquitetura
LTI / PIM /
Termo de entrega de Infraestrutura A A M M ARQ ANL PMO / LIP PMO PMO
LTI / ANL /
Plano de cutover - suporte no Go Live A A A M PIM LIP / PAV ARQ PMO PC PC
LTI / ANL /
Plano de cutover - absorção GAT A A A M PIM GAT ARQ PMO PAV Parceiro Validador
LTI / ARQ /
ANL / PIM /
Termo de Homologação da Solução M M M M LIP / USR LIP PAV PMO / CEX PIM Parceiro Implementador
LTI / ANL /
Formulário de Gestão de Mudança M M M M PIM ARQ PMO GAT GAT
LTI / ANL /
Termo Aceite na Sustentação A A A M PIM GAT PMO / ARQ HDK HELP DESK
LIP / LTI /
Manual Treinamento A A A M PIM PAV PMO / HDK GTI GOVERNANÇA DE TI
Manual Operação A A A M PIM GAT / ARQ PMO GTC GESTÃO CONTRATOS TI
Fontes com documentação M M M M PIM GAT / ARQ PMO / GTI TOD TODOS
LTI / PIM /
Scripts HD A A A M ANL HDK PMO / ARQ
M Mandatório
A Se aplicável ao Projeto