Auditoria de Follow Up (21/02/2023) - DOTCA CONFECCOES LTDA

Dados da Auditoria

Data Status Nota Tipo Auditor Checklist

Rita Ariane do Nascimento Responsabilidade

2/21/2023 Aprovado 99.28 Follow Up
(rita.nascimento@lojasrenner.com.br) Social - 2021

Dados da Empresa Auditada

CNPJ #FMT

Razão Social DOTCA CONFECCOES LTDA

Nome Fantasia DOTCA CONFECCOES LTDA

Contato Marco Aurelio Pedrero

Telefone (14) 3298-9898

Email marco@kazzo.com.br

Pontuação obtida
Requisito Ação requerida Base Legal Evidência Peso Prazo
na auditoria

Recrutamento e Seleção

São considerados menores, empregados com

É evidenciado que os empregados idade de 14 a 18 anos.
possuem idade superior ao mínimo Este item não se aplica para esta
1.1 10 NA
legal estabelecido para exercício de empresa.
atividades?
 É evidenciado que os empregados
1.1 possuem idade superior ao mínimo Este item não se aplica para esta 10 NA
legal estabelecido para exercício de empresa.
atividades?
São proibidos menores de 16 anos de idade,
salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14
anos.

Menores não devem circular no ambiente fabril.

É evidenciada a presença de menores Sem violações para este
1.4 no ambiente de trabalho, que não 7 Regular
requisito.
sejam empregados?

Ex, filhos de empregados ou proprietários.

ITEM AVANÇADO

5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos

empregados existentes cujas funções
demandem formação profissional.
A empresa cumpre com a cota de Este item não se aplica para esta
1.5 aprendizagem? empresa. 1 NA
Aplicável para empresas de médio e grande
porte.

N/A para ME, EPP e empresas optantes do

SIMPLES Nacional.

São solicitados aos empregados

Sem violações para este O candidato a vaga não deve dispor de valores
1.6 valores monetários para 3 Regular
requisito. monetários para efetivação de sua contratação.
contratação?
Ex. taxas.
 Proibido reter qualquer documento de
identificação pessoal, sejam estes: comprovante
de quitação com o serviço militar, título de
eleitor, carteira profissional, certidão de registro
de nascimento, certidão de casamento,
É evidenciada a retenção de Sem violações para este
1.7 documentos? requisito. comprovante de naturalização e carteira de 7 Regular
identidade de estrangeiro. Para carteira de
trabalho, o prazo não deve ultrapassar 5 (cinco)
dias úteis para fazer a anotação e 48 (quarenta
e oito) horas para devolução ao trabalhador
(CLT, Art. 29).

Quando há indícios de condições degradantes

Há indícios de trabalho forçado ou
1.9
análogo ao escravo?
de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado
e servidão por dívida.
Sem violações para este
10 Regular
requisito.
Nenhum empregado deve ser impedido de
deixar o local de trabalho após o término de sua
jornada (Código penal Art. 149).

ITEM AVANÇADO
Aplicável para empresas com mais de 100
colaboradores.
A empresa cumpre com a cota de Sem violações para este 101 a 200................2%
1.12 PCDs? requisito. 1 Regular
201 a 500................3%
501 a 1.000.............4%
1.001 em diante.......5%.

Questão meramente informativa.

1.12.1 Quantos PCDs a empresa emprega? 2 0 Regular

Indicar o número de PCDs na empresa.

É evidenciada a ausência de
1.13
discriminação de qualquer tipo?
Todos os empregados são
1.14
registrados?
Há contrato formal de trabalho
1.15 assinado pelos colaboradores?
É proibida a adoção de qualquer prática
discriminatória por motivo de sexo, gênero,
origem, raça, cor, estado civil, situação familiar,
deficiência, reabilitação profissional, idade,
Sem violações para este pessoais ou crenças, nacionalidade, religião,
7 Regular
requisito. status parental, filiação a associações,
orientação sexual ou opinião política. Ex.:
solicitação de teste de gravidez, anúncio de
vagas excludente (somente para
homens/mulheres).
Obrigatório para o empregador o registro de
todos os empregados, podendo ser adotados
livros, fichas ou sistema eletrônico. Caso a
empresa realize testes, deverá comprovar
através de fichas, procedimentos ou registros de
testes.
Sem violações para este
7 Regular
requisito.
Prazo de 5 dias úteis para fazer a anotação na
CTPS e 48h para devolução da CTPS ao o
trabalhador (CLT, Art. 29).
Obs: Trabalhadores que estiverem em teste e
ultrapassarem o horário conforme convenção
coletiva, será considerado trabalhador sem
registro.
ITEM AVANÇADO
Sem violações para este Contrato firmado por escrito, por prazo
requisito. determinado ou indeterminado, ou para 1 Regular
prestação de trabalho intermitente. O contrato
deve ser assinado pelo colaborador como forma
de aceite das condições de emprego.

Existe alguma cláusula abusiva no
1.15.1
contrato de trabalho?
1.16 A empresa possui empregados
estrangeiros?
A empresa apresentou cópia
1.16.1 autenticada dos comprovantes de
residência e RNE (ou SIAPRO) de
todos os estrangeiros?
O contrato não deve apresentar cláusulas
abusivas, como por exemplo: obrigatoriedade
de horas extras.
Sem violações para este
3 Regular
requisito.
Obs.: Caso seja evidenciado cláusula de hora
extra obrigatória, abrir não conformidade
também no item 2.10.5.
Sem violações para este Questão meramente informativa. 0 Sim
requisito.
Constatação: Documento sem
autenticação do estrangeiro e
sem comprovante de endereço.
Evidência: Durante a verificação
dos documentos, foi possível
evidenciar que os protocolos do
RNE e os comprovantes de
endereço os dois venezuelanos
não estão autenticados, ambos
apresentaram o mesmo Cópia do comprovante de residência em nome
comprovante de endereço por do empregado ou declaração de residência do
morarem juntos (irmãos), proprietário do imóvel com firma reconhecida e
apresentaram a cinta de água cópia autenticada do comprovante de
(não possui o nome de nenhum residência.
dos dois) e um contrato de
locação em nome de um deles
(José Manuel) no mesmo
endereço , porém não está
assinado pelo proprietário e
Manuel, apenas imobiliária.
Como o contrato está em nome
somente de um dos irmãos, não
é possível evidenciar o
comprovante de endereço em
nome do David Ramon. Requisito Renner 1 Regular
 A empresa apresentou cópia
autenticada dos comprovantes de
1.16.1 Requisito Renner 1 Regular
residência e RNE (ou SIAPRO) de
todos os estrangeiros? Cópia autenticada do RNE - Registro Nacional do
Estrangeiro ou SIAPRO.

Ação Recomendada: A empresa

foi orientada a solicitar para o
José Manoel que assine o
contrato de locação com os
proprietários e autentique o
documento juntamente com o
protocolo de RNE e forneça uma
declaração informando que o
irmão (David Ramon) mora no
endereço com ele, a declaração
deve estar autenticada e solicite
ao David a autenticação do
protocolo de RNE.

Sem violações para este

requisito.

É evidenciado empregado Em entrevista, verificar a existência de

1.16.2 estrangeiro com documentação estrangeiros com documentação vencida (RNE - 10 Regular
vencida? Registro Nacional do Estrangeiro ou SIAPRO).
 obs: O documento do
estrangeiro José Manuel Martins
Tovar está vencido desde
19/01/2022, porém já possui um
É evidenciado empregado protocolo de entrada antes no Em entrevista, verificar a existência de
1.16.2 estrangeiro com documentação vencimento e conforme Portaria estrangeiros com documentação vencida (RNE - 10 Regular
vencida? 25/2021 ART 1 Fica prorrogado Registro Nacional do Estrangeiro ou SIAPRO).
até 15/03/2022 o prazo de
obtenção ou registro de
autorização residencial para
registro temporário dos
estrangeiros que cuja
documentação migratória tenha
expirado a partir de 16/03/2020.

Em entrevista, verificar a existência de

É evidenciado empregado Sem violações para este
1.16.3 estrangeiros sem documentação (RNE - Registro 10 Regular
estrangeiro sem documentação? requisito.
Nacional do Estrangeiro ou SIAPRO)

Requisito Renner. O contrato deve ser

Os contratos de empregados Sem violações para este compreendido pelo empregado para que o
1.16.4 3 Regular
estrangeiros estão em língua nativa? requisito. mesmo tenha ciência das obrigações e direitos
expressos.

Questão meramente informativa.

A empresa possui empregados Não possui empregados

1.17 0 Não
temporários? temporários Se sim, Informar a quantidade de empregados
temporários.

Questão meramente informativa.

1.18 A empresa possui empregados PJs? A empresa não possui 0 Não

empregados PJ
1.18 A empresa possui empregados PJs? A empresa não possui 0 Não
empregados PJ
Se sim, informar o número de empregados PJs.

Apresentar GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS

Sem violações para este e de Informações à Previdência Social) que
1.19 A empresa possui A GFIP atualizada? requisito. contém as informações de vínculos 3 Regular
empregatícios e remunerações, geradas pela
SEFIP.

A empresa possui o último extrato e Apresentar extrato do CAGED (Cadastro Geral

relatório CAGED? Ou ainda, caso a de Empregados e Desempregados) que informa
Sem violações para este
1.20 empresa já esteja adequada admissões e demissões dos trabalhadores sob o 3 Regular
requisito.
plenamente ao E-Social, apresentou regime CLT. Relatórios de eventos relacionados
os relatórios? ao E-Social S-1200 – S-2200 – S-2230 – S2299.

ITEM AVANÇADO

N/A para empresas com menos de 100

colaboradores.

A empresa possui programa de

Estágio com objetivo de formar Este item não se aplica para esta Requisito Renner - Item
1.21 É um conjunto de atividades desenvolvidas a fim 1 NA
profissionais para a própria empresa empresa. Avançado
ou para o mercado do segmento? de possibilitar a formação de profissionais
qualificados. O programa deve ser
documentado e abranger aspectos que
contemplem regras claras de formação,
acompanhamento do desenvolvimento e
feedback de perfomance.

ITEM AVANÇADO

A empresa oferece treinamento Sem violações para este

 Treinamento inicial que visa facilitar a
adaptação no novo empregado no ambiente de
trabalho, divulgar a cultura, missão, valores da
A empresa oferece treinamento Sem violações para este empresa, os comportamentos adequados e
1.22 aceitos para alinhar as expectativas da empresa 1 Regular
(integração) para novos empregados? requisito.
e o desempenho de seus membros.

Deve ser registrado com data, hora, duração e

responsável por ministrar a integração.

Horas de Trabalho
Sem violações para este
requisito.

Os funcionários da empresa
As horas trabalhadas são registradas estão a um mês, porém todos
2.1 eram do CNPJ do fornecedor 3 Regular
no espelho/cartão de ponto?
foram transferidos para o CNPJ
auditado, podendo verificar toda
a documentação e holerite dos
meses anterior do antigo CNPJ.

São os empregados que registram Sem violações para este

2.2 1 Regular
seu próprio horário de trabalho? requisito.

Os empregados realizam registro de Sem violações para este

2.3 espelho/cartão ponto com jornada 1 Regular
requisito.
britânica?
 O cumprimento da carga horária de
trabalho está de acordo com a Sem violações para este
2.4 3 Regular
legislação trabalhista e o acordo requisito.
coletivo?

Os empregados realizam o descanso Sem violações para este

2.5 de 11 horas interjornadas? requisito. 3 Regular

Os empregados realizam os Sem violações para este

2.6 3 Regular
descansos intrajornadas? requisito.

Existe acordo ou convenção coletiva Este item não se aplica para esta
2.7 para redução do intervalo de 3 NA
empresa.
descanso?

Os empregados possuem um dia de Sem violações para este

2.8 3 Regular
descanso por semana? requisito.

Os empregados realizam pelo menos Sem violações para este

2.9 1 Regular
um descanso mensal no domingo? requisito.
 Evidenciada realização de horas Sem violações para este
2.10 0 Sim
extras? requisito.

As horas extras estão registradas no Sem violações para este

2.10.1 3 Regular
espelho/cartão de ponto? requisito.

Os empregados realizam os limites Sem violações para este

2.10.2 legais de hora extra? requisito. 3 Regular

É evidenciada a realização de horas Sem violações para este

2.10.3 7 Regular
extras de maneira sistêmica? requisito.

Os empregados realizam mais de 60 Sem violações para este

2.10.4 horas semanais? requisito. 3 Regular

É dado ao colaborador o direito de Sem violações para este

2.10.5 7 Regular
recusar a realização de horas extras? requisito.
 A empresa estabeleceu banco de Sem violações para este
2.11 0 Sim
horas? requisito.

As regras do banco de horas são Sem violações para este

2.11.1 1 Regular
seguidas corretamente? requisito.

Pagamentos e Benefícios

A empresa paga aos empregados o

Sem violações para este
3.1 salário mínimo/piso salarial pelas 3 Regular
requisito.
horas regulares de trabalho?

Há ausência de pagamento de salário Sem violações para este

3.2 7 Regular
para os colaboradores? requisito.

Sem violações para este

requisito.

Os funcionários estão na
Os demonstrativos de pagamento empresa auditada desde
3.3 janeiro/22, porém como são 3 Regular
estão corretos?
funcionários antigos e
transferidos da empresa
fornecedora (mesmo grupo
econômico) foram avaliados os
últimos 3 meses.
 A empresa realiza os pagamentos Sem violações para este
3.4 7 Regular
conforme prazos legais? requisito.

Os empregados são pagos Sem violações para este

3.5 corretamente por todas as horas 7 Regular
requisito.
extras realizadas ?

A empresa realiza pagamento de Sem violações para este

3.6 horas extras "por fora"? requisito. 7 Regular

Os colaboradores são remunerados Os empregados não são pagos

3.7 0 Não
por produtividade? por produtividade.

Os funcionários são pagos via Sem violações para este

3.8 depósito bancário? requisito. 3 Regular

A empresa disponibiliza cópia dos Sem violações para este

3.9 3 Regular
holerites para os empregados? requisito.
 A empresa realiza alguma dedução
Sem violações para este
3.10 do salário não permitida por lei ou 7 Regular
requisito.
sem consentimento do empregado?

O pagamento do vale transporte está Este item não se aplica para esta
3.13 1 NA
de acordo com a legislação? empresa.

O desconto do vale transporte está Este item não se aplica para esta
3.14 de acordo com a legislação? empresa. 1 NA

A empresa paga aos colaboradores A empresa não paga nenhum

3.15 0 Não
prêmio ou ajuda de custo? tipo de prêmio aos funcionários.
 A empresa realiza o pagamento do
3.16 salário família, quando aplicável, de Sem violações para este 1 Regular
acordo com a legislação? requisito.

Sem violações para este

requisito.

A empresa dá aos empregados o Todos os funcionários estão

3.17 direito a férias? registrado no CNPJ atual desde 7 Regular
janeiro/22, porém como são
funcionários do CNPJ de uma das
empresas do grupo e
transferidos, foi solicitado uma
férias para averiguação.

Os períodos de férias são Sem violações para este

3.17.1 1 Regular
respeitados? requisito.

Evidenciado empregados trabalhando Sem violações para este

3.17.2 durante as férias? requisito. 7 Regular
 A empresa paga corretamente os Sem violações para este
3.17.3 7 Regular
valores referentes às férias? requisito.

As férias são pagas de acordo com Sem violações para este

3.17.4 3 Regular
prazo legal? requisito.

A empresa paga os benefícios

Sem violações para este
3.18 conforme legislação/ convenção requisito. 3 Regular
coletiva?

A empresa apresenta sua Certidão

Negativa e/ou Positiva com Efeito de
Sem violações para este
3.19 Negativa de Débitos Relativos às 3 Regular
requisito.
Contribuições e à Divida Ativa da
União emitida na data da auditoria?

A empresa apresenta seu Certificado

Sem violações para este
3.20 de Regularidade do FGTS - CRF requisito. 3 Regular
emitido na data da auditoria?

Sem violações para este

requisito.

A empresa apresentou as 6 últimas

3.21 guias de recolhimento do FGTS 7 Regular
pagas?
 A empresa apresentou as 6 últimas
3.21 guias de recolhimento do FGTS
pagas?
Há fornecimento de habitação aos
3.22 empregados ou moradia no mesmo
endereço da oficina?
A empresa fornece atividades ou
3.23 benefícios extras para seus
funcionários?
Como o CNPJ passou a ter 7 Regular
funcionários em janeiro/22, só
possui uma guia
Não há fornecimento de
habitação aos empregados e não
0 Não
há moradia no mesmo endereço
que a empresa.
Constatação: A empresa não
fornece atividades ou benefícios
extras para seus funcionários.
Ação Recomendada: A empresa
foi orientada a verificar a
possibilidade de fornecer
benefícios ao colaborador não
exigidos por lei/ convenção
coletiva/ acordo coletivo, mas Requisito Renner - Item
que a empresa concede ao 1 Regular
Avançado
colaborador.
Plano de saúde, odontológico,
folgas em aniversários, kit
maternidade/paternidade,
licença maternidade estendida,
licença paternidade estendida,
etc..
Tratamento ao Colaborador

É evidenciada a livre circulação na
4.1
empresa?
Os colaboradores tem acesso às
4.2 saídas, sem que estas estejam
trancadas?
São evidenciados indícios de
4.5
abuso/assédio de qualquer tipo?
Foi relatado pelos empregados algum Não foi relatado qualquer tipo de
4.6 caso de abuso/assédio dentro da
empresa nos últimos 12 meses?
Quando os empregados podem circular
livremente em todos os locais da empresa,
desde que estes não ofereçam risco ao
empregado.
Os empregados devem poder deixar as
dependências da empresa sem serem
Sem violações para este impedidos por portas trancadas.
7 Regular
requisito.
Todos os empregados devem ter o direito de
beber água e utilizar as instalações sanitárias
conforme necessidade, sem que regras da
empresas determinem horários para tal ou haja
impedimento.
Os colaboradores devem poder deixar as
Sem violações para este
dependências da empresa sem serem 7 Regular
requisito.
impedidos por portas trancadas.
Nenhum empregado deve sofrer abusos e
assédios de qualquer natureza: física,
Sem violações para este psicológica, moral, sexual, econômica e social.
7 Regular
requisito. Tampouco ser coagido a realizar determinações
da empresa que se enquadrem em algum tipo
de abuso/assédio.
abuso/assédio dentro da Questão meramente informativa. 0 Não
empresa.
 Constatação: Não há na empresa
um sistema de treinamento e
conscientização de cargos de ITEM AVANÇADO
liderança quanto aos temas de
abusos e assédios.

Há sistema de treinamento e
conscientização de cargos de Requisito Renner - Item
4.7 liderança quanto aos temas de Avançado 1 Regular
abusos e assédios?
Ação Recomendada: A empresa Treinamento de conscientização que a empresa
foi orientada a verificar a deve ministrar por conta própria ou de
possibilidade de montar um parceiros, visando evitar ou remediar situações
treinamento de conscientização de abuso e assédios.
que a empresa deve ministrar
por conta própria ou de
parceiros, visando evitar ou
remediar situações de abuso e
assédios.

Nenhum tipo de discriminação deve ser

tolerada, seja por: raça, orientação sexual,
religião, ideologia, origem étnica, diversidade,
funcional, gênero ou aparência.

É evidenciada ausência de Este item não se aplica para esta

4.8 discriminação de qualquer tipo? empresa. 7 NA
A empresa deve ter medidas para conscientizar
e remediar casos de discriminação.

Treinamentos, cartilhas, medidas disciplinares,

etc.

ITEM AVANÇADO
Constatação: Não há regra
estabelecida para promoção de
funcionários.

A empresa deve ter diretrizes claras e

documentadas quanto aos requisitos para
promoção de funcionários.

Há regra estabelecida para promoção Requisito Renner - Item

4.9 1 Regular
de funcionários? Avançado

Ação Recomendada: A empresa
foi orientada a montar uma
diretriz clara e documentada
quanto aos requisitos para
Há regra estabelecida para promoção promoção de funcionários.
4.9
de funcionários?
Tais diretrizes podem incluir
avaliação de desempenho e
outras formas que a empresa
definir para avaliar seus
colaboradores a fim de conceder
promoções.
As regras para promoção são Sem violações para este
4.9.1
comunicadas aos colaboradores? requisito.
A remuneração é igual para todos os
Sem violações para este
4.10 empregados que ocupam as mesmas requisito.
posições?
Constatações: A empresa não
possui práticas específicas para
gestantes.
A empresa possui práticas específicas
4.11
para gestantes?
A empresa deve ter diretrizes claras e
documentadas quanto aos requisitos para
promoção de funcionários.
Requisito Renner - Item
1 Regular
Avançado
Tais diretrizes podem incluir avaliação de
desempenho e outras formas que a empresa
definir para avaliar seus colaboradores a fim de
conceder promoções.
ITEM AVANÇADO
As regras devem ser comunicadas para todos os 1 Regular
empregados por meio de integração, manual de
empregados ou outra via formal.
Todos os empregados que exercem a mesma
função, respeitados os períodos legais de tempo
de serviço ao mesmo empregador, devem ter 1 Regular
salários iguais, independente de sexo, etnia,
nacionalidade ou idade.
Requisito Renner - Item
ITEM AVANÇADO 1 Regular
Avançado
 A empresa possui práticas específicas Ação Recomendada: A empresa Requisito Renner - Item
4.11 foi orientada para obter uma ITEM AVANÇADO 1 Regular
para gestantes? Avançado
prática específica para gestantes,
as práticas devem partir da
empresa, não o que a convenção
determina. O tipo de prática
pode ser troca de setor, horário
diferenciado, disponibilidade de
cadeiras, etc.

ITEM AVANÇADO

APLICÁVEL PARA EMPRESAS COM 100 OU MAIS

Este item não se aplica para esta Requisito Renner - Item COLABORADORES.
4.12 A empresa é acessível para PCDs? 1 NA
empresa. Avançado

Baixa estatura, cadeirantes, deficientes visuais,

etc.

Este item não se aplica para esta

A empresa possui práticas
4.13 disciplinares em conformidade com a
legislação?
empresa.
Advertência verbal, escrita, suspensão e
1 NA
desligamento.
A empresa informa não ter
aplicado medida disciplinar

Constatação: A empresa não

comunica as medidas ITEM AVANÇADO
disciplinares adotadas pela
empresa para todos os
colaboradores

A empresa comunica as medidas

Requisito Renner - Item
4.14 disciplinares adotadas para todos os 1 Regular
empregados? Avançado Comunicação das práticas disciplinares a todos
os empregados por meio de integração, manual
de empregados, contrato de trabalho ou outra
via formal.
 A empresa comunica as medidas
Requisito Renner - Item
4.14 disciplinares adotadas para todos os 1 Regular
empregados? Avançado Comunicação das práticas disciplinares a todos
Ação Recomendada: A empresa os empregados por meio de integração, manual
foi orientada a realizar a de empregados, contrato de trabalho ou outra
comunicação das práticas via formal.
disciplinares a todos os
colaboradores por meio de
integração, manual de
colaboradores, contrato de
trabalho ou outra via formal.

ITEM AVANÇADO

A empresa mantém os registros de Registros físicos ou eletrônicos.

4.15 medidas disciplinares aplicadas aos Este item não se aplica para esta 1 NA
empresa.
empregados?
N/A para quando não forem evidenciadas
medidas disciplinares aplicadas.

A empresa usa dedução monetária Sem violações para este Quando são realizados descontos no salário
4.17 7 Regular
como medida disciplinar? requisito. como medida disciplinar.

Constatação: A empresa não

promove e incentiva a ITEM AVANÇADO
diversidade.

A empresa promove e incentiva a Ação Recomendada: A empresa Requisito Renner - Item

4.19 foi orientada a realizar uma 1 Regular
diversidade? Avançado Possuir uma política de diversidade e inclusão,
política de diversidade e promover palestras, incentivar a contratação
inclusão, promover palestras,
com ações junto ao RH, tornar a empresa
incentivar a contratação com
acessível, etc.
ações junto ao RH, tornar a
empresa acessível, etc.

Envolvimento do Colaborador
 A empresa está filiada a algum Sem violações para este
5.1 sindicato? requisito. 0 Sim

Sem violações para este

requisito.
5.1.1 Qual o sindicato da categoria? 0 Regular
Sindicato dos trabalhadores nas
indústrias do vestuário de Bauru

É evidenciado a livre associação do Sem violações para este

5.2 3 Regular
empregado? requisito.

Existe um representante sindicalizado Não existe na empresa nenhum

5.3 0 Não
na empresa? representante do sindicato.

O representante foi eleito pelos Este item não se aplica para esta
5.4 empregados? empresa. 1 NA

Há algum outro grupo de Não há outro grupo de

5.5 0 Não
representação dos empregados? representação dos empregados
 A empresa possui a convenção
Sem violações para este
5.6 coletiva e/ou acordo coletivo 1 Regular
requisito.
vigente?

É evidenciado que a empresa cumpre Sem violações para este

5.7 com as cláusulas da convenção 1 Regular
requisito.
coletiva do trabalho - CCT ?

Existe um sistema anônimo para

Sem violações para este
5.8 reclamações/ sugestões/ denúncia requisito. 1 Regular
dos empregados ?

O canal de reclamações/ sugestões/ Sem violações para este

5.9 1 Regular
denúncia é divulgado? requisito.

A empresa possui sistema para tratar

e responder formalmente as Sem violações para este
5.10 reclamações/ sugestões/ denúncias requisito. 1 Regular
recebidas?

Este item não se aplica para esta

empresa.
A empresa responde formalmente as
5.11 reclamações/ sugestões/ denúncias 1 NA
recebidas?
A empresa é nova e não possuiu
ainda sugestões
 É evidenciada a ausência de
Sem violações para este
5.12 retaliações quanto as denúncias e 1 Regular
requisito.
reclamações prestadas?

Saúde e Segurança

As áreas da empresa se encontram

Sem violações para este
6.1 em boas condições de higiene e 1 Regular
requisito.
limpeza?
As áreas produtivas devem ser limpas, sem
acúmulo de poeira, teias de aranha, mofo, etc.

ITEM AVANÇADO
Constatação: Não há um
programa de limpeza das
instalações estabelecido na
empresa. Regras documentadas de limpeza das áreas e
equipamentos com a definição de responsáveis
e cronograma.
Há uma regra de limpeza das Requisito Renner - Item
6.2 1 Regular
instalações e estações de trabalho? Avançados
Ação Recomendada: A empresa
foi orientada a montar um
programa de limpeza com Descrever medidas relatadas pela empresa para
cronograma, áreas de limpezas, COVID.
responsáveis pela limpeza e
documenta-lo.

A temperatura das áreas produtivas devem

atender o conforto térmico requerido em lei.
A temperatura nas áreas da empresa Sem violações para este
6.3 1 Regular
atende aos requisitos legais? requisito.
O conforto térmico pode ser atingido por meio
de exaustores, ventiladores, condicionadores de
ar, etc.
 Os níveis de ruído das áreas
6.4 produtivas estão de acordo com os
requisitos legais?
É evidenciado que a quantidade de
6.5 sanitários da empresa está de acordo Sem violações para este
com a NR-24?
Há ventilação para o exterior ou
6.6 sistema de exaustão forçada nos
sanitários?
Sem violações para este
requisito.
requisito.
Constatação: Ventilação do
sanitário direto para a produção
Evidência: durante o tour foi
verificado que o sanitários do
fundo do galpão é aberto
diretamente para a produção.
Ação Recomendada: A empresa
foi orientada de verificar a
possibilidade de fechar o acesso
direto para a produção do
sanitário e deixar apenas a
ventilação natural pela janela já
existente.
Os níveis de ruído das áreas produtivas devem
1 Regular
atender aos requisitos legais.
Uma instalação sanitária para cada grupo de 20
(vinte) trabalhadores ou fração, separadas por 1 Regular
sexo
NR 24.2.3 As instalações
sanitárias devem:
a) ser mantidas em
condição de conservação,
limpeza e higiene;
b) ter piso e parede
revestidos por material
impermeável e lavável;
c) peças sanitárias
íntegras;
d) possuir recipientes
para descarte de papéis
usados;
e) ser ventiladas para o
exterior ou com sistema Os sanitários devem ter ventilação natural ou
1 Regular
de exaustão forçada; forçada.
 Há ventilação para o exterior ou
6.6 sistema de exaustão forçada nos
sanitários?
As instalações sanitárias estão em
6.7 boas condições de conservação e
limpeza?
O lavatório da empresa está provido
Sem violações para este
6.8 de material ou dispositivo para a
requisito.
limpeza?
Ação Recomendada: A empresa
foi orientada de verificar a
possibilidade de fechar o acesso
direto para a produção do
sanitário e deixar apenas a
ventilação natural pela janela já
existente.
Sem violações para este
requisito.
Os sanitários devem ter ventilação natural ou
1 Regular
forçada.
f) dispor de água
canalizada e esgoto
ligados à rede geral ou a
outro sistema que não
gere risco à saúde e que
atenda à regulamentação
local; e
g) comunicar-se com os
locais de trabalho por
meio de passagens com
piso e cobertura, quando
se situarem fora do corpo
do estabelecimento.
Pisos, vasos sanitários e pias limpos, sem
resíduos no chão, etc.
1 Regular
Devem possuir bacia sanitária sifonada, dotada
de assento com tampo.
Dispor de suporte para sabonete, enxugo ou
secagem das mãos, sendo proibido o uso de 1 Regular
toalhas coletivas
 NR 24.3.1 Os
compartimentos
destinados as bacias
Constatação: Lixeiras sem tampa sanitárias devem:

a) ser individuais;

b) ter divisórias com

altura que mantenham
seu interior indevassável
com vão inferior que
facilite a limpeza e a
ventilação;

Evidência: Durante o tour pela

empresa foi verificado que nos c) ser dotados de portas
sanitários femininos as lixeiras independentes, providas
não possuíam tampas. de fecho que impeçam o
devassamento;

Devem possuir papel higiênico com suporte e

d) possuir papel higiênico recipiente para descarte de papéis higiênicos
As instalações sanitárias da empresa com suporte e recipiente usados, quando não for permitido descarte na
6.9 estão providas de material ou para descarte de papéis própria bacia sanitária, devendo o recipiente 1 Regular
dispositivo para a limpeza? higiênicos usados, quando possuir tampa quando for destinado às
mulheres.

não for permitido

descarte na própria bacia
sanitária, devendo o
recipiente possuir tampa
quando for destinado às
mulheres; e

Ação Recomendada: A empresa

foi orientada a providenciar
lixeiras para todas as lixeiras do
sanitário feminino.

6.10 A empresa possui vestiários?
É evidenciado que a empresa
6.11 disponibiliza água potável para
consumo de acordo com a NR-24?
A empresa atende o requisito de
6.12
quantidade bebedouros?
A empresa realiza periodicamente
análise de potabilidade da água dos
6.13 reservatórios para verificar sua
qualidade, em conformidade com a
legislação?
Ação Recomendada: A empresa obras local ou, na
foi orientada a providenciar
lixeiras para todas as lixeiras do haver área livre de pelo
sanitário feminino.
Este item não se aplica para esta
empresa.
Apenas armário de guarda
pertence
Sem violações para este
requisito.
Sem violações para este
requisito.
Sem violações para este
requisito.
e) possuir dimensões de
acordo com o código de
ausência desse, deve
menos 0,60m (sessenta
centímetros) de diâmetro
entre a borda frontal da
bacia sanitária e a porta
fechada.
Aplicado somente para atividade exija a
utilização de vestimentas de trabalho ou que 1 NA
seja imposto o uso de uniforme cuja troca deva
ser feita no próprio local de trabalho
Por meio de bebedouro ou equipamento
similar, galão de água mineral, que permita o
1 Regular
enchimento de recipientes individuais dos
empregados.
No mínimo, 1 (um) para cada grupo de 50
(cinquenta) trabalhadores ou fração, ou outro 1 Regular
sistema que ofereça as mesmas condições.
Verificar requisitos legais da região ou federais.
Realizar potabilidade pelo menos uma vez ao
ano ou conforme requerimentos legais,
convenções, acordos coletivos, etc.
1 Regular
 A empresa realiza periodicamente
análise de potabilidade da água dos
6.13 reservatórios para verificar sua
qualidade, em conformidade com a
legislação?
A empresa atende as especificações
6.14
técnicas dos bebedouros?
A instalação não oferece risco às
6.15
condições de trabalho?
A planta da empresa está atualizada
Sem violações para este
6.16 e contempla todas as todas as
requisito.
construções da empresa?
A empresa possui guarda corpo em
6.17
locais com desnível no solo?
A empresa possui o alvará emitido
6.18
pelo corpo de bombeiros vigente?
Sem violações para este
1 Regular
requisito.
N/A: Quando a água fornecida é de rede pública
ou comprada (galão).
Verificar requisitos do fabricante.
Sem violações para este
1 Regular
requisito.
A empresa deve comprovar o atendimento dos
requisitos de troca de filtro.
Não deve apresentar rachaduras, buracos,
Sem violações para este
infiltrações acentuadas e uso de instalações 3 Regular
requisito.
provisórias
APLICÁVEL SOMENTE PARA EMPRESAS COM
ÁREA VISTORIADA SUPERIOR A 200 M².
1 Regular
A planta da empresa deve estar de acordo com
as licenças emitidas.
Todas as áreas da empresa que apresentarem
desnível do solo e risco de quedas devem estar
protegidas por guarda-corpo.
Sem violações para este
3 Regular
requisito.
N/A quando a empresa não apresentar
desníveis.
Sem violações para este
requisito.
A licença deve ser válida e contemplar toda a
3 Regular
área da empresa.
 A empresa possui o alvará emitido
6.18
pelo corpo de bombeiros vigente?
A empresa possui um sistema de
6.19
detecção e alarme de incêndio?
6.20 A empresa possui sistemas alarme
com notificação visual ou pessoal?
A área da empresa total é de
13410,89 m2 e a AVCB possui
12999,95m2, porém a empresa
já entrou com o FAQ com o
corpo de bombeiros para esta
correção, documento em anexo
Sem violações para este
requisito.
Constatação: A empresa não
possui um sistema de alarme
com notificação visual.
Evidência: A empresa possui
sistema de alarme de incêndio,
porém somente sonoro.
Ação Recomendada: A empresa
foi orientada a verificar a
possibilidade de implantar um
sistema de alarme visual,
podendo ser bandeiras
disponíveis aos brigadistas.
A licença deve ser válida e contemplar toda a
3 Regular
área da empresa.
ITEM AVANÇADO
Sinal sonoro disparado quando há incêndio. 1 Regular
OBS: OBRIGATÓRIO PARA LICENCIADOS
UNIVERSAL.
ITEM AVANÇADO
Locais de alto ruído e uso de protetores
auriculares tipo concha ou onde há empregados
com deficiência auditiva.
Requisito Renner - Item 1 Irregular
Avançado
Luzes estroboscópicas para complementar o
alarme sonoro.
N/A PARA EMPRESAS QUE NÃO POSSUEM
LOCAIS DE ALTO RUÍDO, NEM EMPREGADOS
COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA.
 É evidenciado que a empresa possui
6.21 extintores de acordo com a legislação
estadual do Corpo de Bombeiros?
6.21.1 Os extintores estão desbloqueados?
E caso de estarem em manutenção,
6.21.2
há extintores reserva?
Os extintores estão montados
6.21.3 adequadamente? (altura e
sinalização)
Há verificação mensal de condições
6.21.4
dos extintores?
Sem violações para este
requisito.
Sem violações para este
requisito.
Sem violações para este
requisito.
Sem violações para este
requisito.
Constatação: Verificação não
atualizada.
Evidência: Durante o tour foi
verificado que a empresa possui
a plaquinha de inspeção, porém
em janeiro não foi realizado a
inspeção.
Ação Recomendada: A empresa
foi orientada a preencher
mensalmente a placa mensal de
condição dos extintores.
A empresa deve ser provida de extintores para
3 Regular
combate a incêndios.
Os extintores não poderão ser bloqueados de
forma que seja impedido o acesso em caso de 1 Regular
necessidade.
É necessário ter extintores disponíveis para
1 Regular
casos de necessidade de combate a incêndios.
A sinalização e altura de instalação dos
1 Regular
extintores deve atender aos requisitos leais.
ITEM AVANÇADO
Requisito Renner - Item
Monitoramento das condições de extintores 1 Regular
Avançado
quanto à sinalização, acesso, validade,
pressurização.
 Os extintores estão válidos e Sem violações para este
6.21.5 Verificar validade e manômetros dos extintores. 1 Regular
pressurizados? requisito.

Caso o item seja aplicado, deverá seguir a

legislação de corpo de bombeiros estadual.
A empresa possui hidrantes e Sem violações para este
6.22 mangueiras que atendam a legislação 1 Regular
requisito.
estadual de Corpo de Bombeiros?

N/A quando a empresa não seja obrigada a

possuir hidrantes e mangueiras.

Os hidrantes/mangueiras estão Sem violações para este As mangueiras e hidrantes não poderão ser
6.22.1 bloqueados de forma que seja impedido o 1 Regular
desbloqueados? requisito.
acesso em caso de necessidade.

E caso de estarem em manutenção, Sem violações para este É necessário ter mangueiras disponíveis para
6.22.2 1 Regular
há hidrantes/mangueira reserva? requisito. casos de necessidade de combate a incêndios.

Os hidrantes/mangueira estão Sem violações para este A instalação das mangueiras e hidrantes deve
6.22.3 montados adequadamente? requisito. atender aos requisitos leais. 1 Regular

Constatação: A empresa não faz

verificação mensal das condições ITEM AVANÇADO
dos hidrantes

Há verificação mensal de condições Requisito Renner - Item

6.22.4 1 Regular
dos hidrantes/mangueira? Avançado
 Há verificação mensal de condições
6.22.4
dos hidrantes/mangueira?
Ação Recomendada: A empresa
foi orientada a verificar a
possibilidade de realizar o
monitoramento mensal nas
condições dos hidrantes, sendo
por meio de planilhas ou fichas
fixadas nos hidrantes.
Requisito Renner - Item
1 Regular
Avançado
Monitoramento das condições de mangueiras e
hidrantes quanto a sinalização, acesso, validade,
conservação.

É evidenciado que as saídas de

emergências da empresa estão de As saídas devem permitir que todos os
acordo com a legislação estadual do empregados consigam sair em situações de
emergência.
Corpo de Bombeiros? Sem violações para este
6.23 3 Regular
requisito.

Há um número suficiente de saídas Verificar conforme projeto do Corpo de

de emergência? Bombeiros.

As saídas de emergência não devem ser

bloqueadas por objetos que impeçam o tráfego.
As saídas de emergência encontram- Sem violações para este
6.24 se desbloqueadas e destravadas 3 Regular
requisito.
durante a jornada de trabalho?
As saídas de emergência não podem ser
trancadas durante o expediente, ou devem ter
acesso rápido para destravamento.

As saídas de emergência abrem no Sem violações para este Aberturas no sentido da rota de fuga facilitam a
6.26 1 Regular
sentido da fuga? requisito. evasão.

As saídas de emergência tem acesso

Sem violações para este As saídas de emergência devem conduzir para
6.27 direto para a parte externa do local requisito. local seguro. 1 Regular
de trabalho?
 As saídas de emergências estão Sem violações para este As saídas de emergência devem ser sinalizadas
6.28 1 Regular
claramente sinalizadas? requisito. para sua fácil identificação.

As rotas de fuga estão claramente Sem violações para este As rotas de fuga devem ser sinalizadas para sua
6.29 3 Regular
sinalizadas? requisito. fácil identificação.

ITEM AVANÇADO
As identificações e sinalizações estão
Sem violações para este
6.30 em linguagem compreensível para 1 Regular
requisito. Todos os colaboradores devem entender as
todos os empregados?
sinalizações.

Constatação: A empresa não

possui um plano de emergência.
Deve ser documentado e preparar os
empregados para um rápido e eficiente
IT 16 do Corpo de abandono da empresa em caso real de incêndio
A empresa possui plano de Evidência: Durante a verificação Bombeiros do Estado de ou qualquer outra emergência. Define o
6.31 dos documentos foi observado 1 Regular
emergência? São Paulo - Item 6.2 e atendimento e as potenciais situações de
pela auditora que a empresa não seus subitens. emergência.
possui um plano de emergência.

Ação Recomenda: A empresa foi Descrever local do ponto de encontro.

orientada a providenciar um
plano de emergência.

ITEM AVANÇADO

O plano de atendimento a
Sem violações para este
6.31.1 emergência da empresa está 1 Regular
divulgado para toda a empresa? requisito. O plano deve ser divulgado e os colaboradores
treinado no plano através de simulados de
abandono.
 ITEM AVANÇADO

O mapa de evasão possui a Sem violações para este

6.31.2 Mapa com a planta da empresa e a sinalização 1 Regular
localização de "você esta aqui"? requisito.
de rota de fuga, postado nos setores e com a
indicação no mapa da localização onde o
mesmo está postado.

Devem ser realizados no mínimo uma vez ao

ano (Requisito Renner) ou conforme legislação.

Os exercícios de evasão são

realizados regularmente, pelo menos Todos os empregados de todos os setores e
Sem violações para este turnos devem participar dos simulados.
6.32 uma vez por ano ou mais 3 Regular
frequentemente, quando exigido por requisito.
lei local?
Deverá haver registro do simulado, no mínimo
com data, hora e tempo de abandono (requisito
Renner) ou conforme legislação

Os simulados de abandono são

Sem violações para este Todos os colaboradores de todos os setores
6.33 realizados em todos os turnos, pisos 3 Regular
requisito. devem participar dos simulados.
e edifícios da empresa?

Os simulados de abandono são Deverá haver registro do simulado, no mínimo

documentados e registrados por
6.34
escrito, com fotos datadas e lista de
participantes?.
Sem violações para este
com data, hora e tempo de abandono (requisito 1 Regular
requisito.
Renner) ou conforme legislação.

Deve ser designado um local seguro para que se

reúnam todas as pessoas em caso de abandono
Existe um "ponto de encontro" Sem violações para este de edifício.
6.35 1 Regular
seguro para todos os empregados? requisito.
O local não pode ser obstruído por carros e
objetos.

A empresa possui brigada de
6.36
emergência ou similar?
Os empregados designados para
compor a brigada de incêndio, são
6.36.1 treinados regularmente em uso de
extintores e atendimento ao plano de
evasão?
A empresa realiza avaliação dos
riscos ambientais e controle de
6.37
exposição dos empregados (PGR e
LTCAT)?
A empresa possui CIPA (Comissão
6.38 Interna de Prevenção de Acidentes)
estabelecida ou representante?
Brigada de incêndio grupo organizado de
Sem violações para este
pessoas, treinadas e capacitadas em prevenção 1 Regular
requisito.
e combate a incêndios e primeiros socorros.
Brigada de incêndio: grupo organizado de
Sem violações para este pessoas, treinadas e capacitadas, conforme
1 Regular
requisito. legislação vigente, em prevenção e combate a
incêndios e primeiros socorros.
Deve contemplar todas as posições de trabalho.
Sem violações para este O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, que
declararem as informações digitais na forma do 1 Regular
requisito.
subitem 1.5.1 e não possuírem riscos químicos,
físicos e biológicos, ficarão dispensados de
elaboração do Programa de Gerenciamento de
Riscos - PGR.
Responsável designado ou Comissão eleita, com
integrantes eleitos pelos empregados e
indicados pela empresa.
Atender aos requisitos da legislação vigente.
Deverá apresentar o Certificado de Treinamento
Sem violações para este 1 Regular
requisito.
Quando for CIPA constituída a empresa deverá
apresentar:
- O processo de convocação de eleição e
processo eleitoral;
- Atas de reuniões ordinárias e extraordinárias
atualizadas e de posse.
 A empresa possuí o processo de
Sem violações para este Deve atender aos requisitos legais, quando
6.38.1 convocação de eleição e processo 1 Regular
eleitoral? requisito. aplicável.

Sem violações para este

requisito.

A empresa possui atas de reuniões

Deve atender aos requisitos legais, quando
6.38.2 ordinárias e extraordinárias 1 Regular
aplicável.
atualizadas? A empresa está implantando a
CIPA onde falta apenas o
treinamento que ainda está no
prazo de 30 dias conforme NR

Sem violações para este Treinamento deve ser realizado antes da posse,
requisito. no caso de CIPA instalada.

A empresa treinou os integrantes da A empresa está implantando a

6.38.3 CIPA onde falta apenas o
CIPA ou designado?
treinamento que ainda está no
prazo de 30 dias conforme NR
1 Regular
Verificar carga horária obrigatória de 20 horas,
durante a jornada de trabalho.

Deve atender aos requisitos legais, quando

aplicável.
A empresa promove Semana Interna
Este item não se aplica para esta
6.38.4 de Prevenção de Acidentes do 1 NA
empresa.
Trabalho - SIPAT?
Somente para empresas com CIPA constituída.
 As FISPQ’s (Ficha de Identificação de
Segurança de Produtos Químicos) As FISPQs deverão estar disponíveis para todos
Sem violações para este
6.39 estão atualizadas e disponíveis em os colaboradores que manuseiam ou 1 Regular
requisito.
língua local para colaboradores que armazenam produtos químicos.
manuseiam produtos químicos?

NR 26.2.4 Os
Constatação: A empresa não trabalhadores devem
realiza treinamento de receber treinamento:
compreensão de FISPQs (Ficha
de Identificação de Segurança de
Produtos Químicos) e tem
orientações e recursos para
tomar as medidas previstas nas
FISPQs para os funcionários do a) para compreender a
carimbo. rotulagem preventiva e a
ficha com dados de
segurança do produto Treinamento deve ser realizada com conteúdo
A empresa realiza treinamento sobre químico. mínimo de rotulagem preventiva, ficha com
compreensão de FISPQ (Ficha de
dados de segurança do produto químico, sobre
Identificação de Segurança de
6.40 os perigos, riscos, medidas preventivas para o 1 Regular
Produtos Químicos) e tem uso seguro e procedimentos para atuação em
orientações e recursos para tomar as
situações de emergência com o produto
medidas previstas nas FISPQ’s?
químico.
Ação Recomendada: A empresa
foi informada a realizar um
treinamento com conteúdo b) sobre os perigos,
mínimo de rotulagem riscos, medidas
preventiva, ficha com dados de preventivas para o uso
segurança do produto químico, seguro e procedimentos
sobre os perigos, riscos, medidas para atuação em
preventivas para o uso seguro e situações de emergência
procedimentos para atuação em com o produto químico.
situações de emergência com o
produto químico.

Licença para produtos químicos controlados.

A empresa possui licença da Polícia Este item não se aplica para esta
6.42 1 NA
Civil para químicos controlados? empresa.
 A empresa possui licença da Polícia Este item não se aplica para esta
6.42 1 NA
Civil para químicos controlados? empresa. Obs. Verificar a validade de vistoria do órgão
competente, quando aplicável na região.

A empresa possui o Certificado de

Licença de Funcionamento – CLF – da Este item não se aplica para esta
6.43 Polícia Federal para químicos empresa. Licença para produtos químicos controlados. 1 NA
controlados?

A empresa possui Certificado de

Registro para Produtos Controlados Este item não se aplica para esta
6.44 Licença para produtos químicos controlados. 1 NA
pelo Exército Brasileiro (químicos empresa.
controlados)?

Os empregados pertencentes a Trabalhos insalubres para gestantes, uso de

categorias especiais, como gestantes Este item não se aplica para esta perfuro cortantes, não realização de horas
6.46 3 NA
e menores, são protegidos de riscos empresa. extras, e trabalho noturno para menores de 18
ocupacionais? anos, etc.

Constatação: A empresa não

possui a Análise Ergonômica.

NR 17.1.2 Para avaliar a

adaptação das condições
de trabalho às
características
psicofisiológicas dos
Evidência: Durante a análise dos trabalhadores, cabe ao
A empresa possui Análise Ergonômica documentos foi verificado que a empregador realizar a
6.47 do Trabalho? análise ergonômica do Deve contemplar todas as posições de trabalho. 1 Regular
empresa não possui a análise
ergonômica. trabalho, devendo a
mesma abordar, no
mínimo, as condições de
trabalho, conforme
estabelecido nesta Norma
Regulamentadora.
 trabalho, devendo a
mesma abordar, no
mínimo, as condições de
trabalho, conforme
estabelecido nesta Norma
Regulamentadora.

Ação Recomendada: A empresa

foi orientada a providência uma
análise ergonômica.

As recomendações da análise ergonômica

devem ser seguidas quanto a treinamentos,
equipamentos de ergonomia, etc.
A empresa segue as recomendações Sem violações para este
6.47.1 1 Regular
da Análise Ergonômica do Trabalho? requisito.

N/A quando a Análise ergonômica não possuir

recomendações.

A empresa fornece EPIs e EPCs para

os colaboradores conforme Sem violações para este A empresa deve disponibilizar gratuitamente e
6.48 ter estoque para pronta substituição em casos 3 Regular
orientações do PPRA e outros requisito.
de perdas, danos e vencimento de validade.
documentos?

NR12.1. Esta Norma

Regulamentadora e seus
anexos definem
referências técnicas,
princípios fundamentais e
medidas de

Constatação: Máquinas sem Caracterizados por proteções fixas, proteções

proteção. proteção para garantir a móveis e dispositivos de segurança interligados.
saúde e a integridade
física dos trabalhadores e
estabelece requisitos
mínimos para a
prevenção de acidentes e
doenças do trabalho nas
fases de projeto e de
utilização de máquinas e
A empresa possui sistemas de equipamentos de todos
6.49 segurança nas zonas de perigo das os tipos. 3 Regular
máquinas e equipamentos?
 A empresa possui sistemas de
6.49 segurança nas zonas de perigo das
máquinas e equipamentos?
Os colaboradores receberam o
6.49.1 devido treinamento para a execução Este item não se aplica para esta
de atividades de risco?
Os locais de instalação de
6.50 equipamentos e as áreas de
circulação estão adequadas?
A empresa possui plano de
6.51 manutenção preventiva de máquinas
e equipamentos?
Evidência: Durante a visita foi
verificado que havia máquinas
de costura sem proteção nas
polias e agulha.
Ação Recomendada: A empresa
foi orientada a providenciar as
proteções das máquinas e
manter sempre protegida e
incluída no plano de manutenção
de máquinas .
empresa.
Sem violações para este
requisito.
Este item não se aplica para esta
empresa.
3 Regular
NR12.4. São consideradas
medidas de proteção, a
ser adotadas nessa ordem
de prioridade:
Devem garantir proteção à saúde e à
a) medidas de proteção integridade física dos empregados.
coletiva;
b) medidas
administrativas ou de
organização do trabalho;
c) medidas de proteção
individual.
Espaço confinado (NR-33)
3 NA
Trabalho em altura (NR-35)
As áreas de circulação e instalação de
equipamentos devem ser adequados ao seu tipo
e ao tipo de operação, de forma a prevenir a
ocorrência de acidentes e doenças relacionados
ao trabalho.
1 Regular
Devem ser sinalizadas, respeitando
espaçamento entre equipamentos.
ITEM AVANÇADO
As manutenções devem ser realizadas na forma
e periodicidade determinada pelo fabricante,
por profissional legalmente habilitado ou por
profissional qualificado.
1 NA
 A empresa possui plano de
Este item não se aplica para esta
6.51 manutenção preventiva de máquinas 1 NA
empresa.
e equipamentos?

N/A PARA SUBCONTRATADOS DA CADEIA

TÊXTIL, QUE REALIZEM SERVIÇOS DE COSTURA,
ACABAMENTO E EMBALAGEM, E QUE TENHAM
MENOS DE 100 FUNCIONÁRIOS.

APLICÁVEL PARA FORNECEDORES DE

COSMÉTICOS - ALCHEMIA

A empresa possui plano de calibração As balanças e demais equipamentos de precisão

Este item não se aplica para esta
6.51.1 e realiza calibração de instrumentos e medida utilizados na área de produção devem 1 NA
empresa.
conforme plano? estar calibrados. Devem ser conduzidas
calibrações periódicas, de acordo com um
programa de calibração pré-estabelecido.

O registro deve ter informação sobre

intervenções realizadas, data da realização de
cada intervenção, serviço realizado, peças
reparadas ou substituídas, condições de
segurança do equipamento, indicação
conclusiva quanto às condições de segurança da
máquina, nome do responsável pela execução
das intervenções.
A empresa mantém os registros das
6.52 manutenções preventivas e Sem violações para este 1 Regular
requisito.
corretivas?

N/A PARA SUBCONTRATADOS DA CADEIA

TÊXTIL, QUE REALIZEM SERVIÇOS DE COSTURA,
ACABAMENTO E EMBALAGEM, E QUE TENHAM
MENOS DE 100 FUNCIONÁRIOS.
 Sem violações para este
6.53 A empresa possui vasos de pressão? Questão meramente informativa. 0 Sim
requisito.

NR 13 - 13.5.4.4.1 Deve
ser anotada no Registro
de Segurança a data da
instalação do vaso de
pressão a partir da qual se
inicia a contagem do
prazo para a inspeção de
segurança periódica.

13.5.4.5 A inspeção de
segurança periódica,
constituída por exames
externo e interno, deve
obedecer aos seguintes
prazos máximos
estabelecidos a seguir:

para estabelecimentos
que não possuam SPIE,
conforme citado no
Anexo II

Constatação: A empresa não A empresa deve inspecionar os vasos de pressão

possui o laudo do compressor. conforme determinação e periodicidade
estabelecidas em lei, por profissional
legalmente habilitado. (NR-13)

Constatação: A empresa não
possui o laudo do compressor.
6.53.1 O vaso de pressão foi inspecionado
por profissional habilitado?
Ação Recomendada: A empresa
foi orientada a providenciar o IV / 6 anos / 12 anos
laudo do compressor.
a) para estabelecimentos
que não possuam SPIE, A empresa deve inspecionar os vasos de pressão
conforme citado no conforme determinação e periodicidade
Anexo II: estabelecidas em lei, por profissional
legalmente habilitado. (NR-13)
Categoria do Vaso /
Exame Externo / Exame
Interno
I / 1 ano / 3 anos
II / 2 anos / 4 anos
III / 3 anos / 6 anos
IV / 4 anos / 8 anos
V / 5 anos / 10 anos
b) para estabelecimentos
que possuam SPIE,
conforme citado no
Anexo II, consideradas as
tolerâncias nele previstas:
Categoria do Vaso /
Exame Externo / Exame 3 Regular
Interno
I / 3 anos / 6 anos
II / 4 anos / 8 anos
III / 5 anos / 10 anos
Possuir ART.
V / 7 anos / a critério
RESOLUÇÃO Nº 1.025, DE
30 DE OUTUBRO DE 2009
- Art. 3º Todo contrato
escrito ou verbal para
execução de obras ou
prestação de serviços
relativos às profissões
abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea fica sujeito
ao registro da ART no
Crea em cuja
circunscrição for exercida
a respectiva atividade.
Parágrafo único. O
disposto no caput deste
artigo também se aplica
ao vínculo de profissional,
tanto a pessoa jurídica de
direito público quanto de
direito privado, para o
desempenho de cargo ou
função técnica que
envolva atividades para as
quais sejam necessários
habilitação legal e
conhecimentos técnicos
nas profissões abrangidas
pelo Sistema
Confea/Crea.

NR 13.5.1.6 Todo vaso de

pressão deve possuir, no
estabelecimento onde
estiver instalado, a
seguinte documentação
devidamente atualizada:

a) prontuário do vaso de
pressão a ser fornecido
pelo fabricante, contendo
as seguintes informações:

Constatação: A empresa não
possui o prontuário do
compressor.
6.53.2 A empresa possuí prontuário do vaso
de pressão atualizado?
Ação Recomendada: A empresa
foi orientada a providenciar o
prontuário do compressor, com
o antigo proprietário, ou solicitar
uma reconstrução do prontuário.
- código de projeto e ano
de edição;
- especificação dos
materiais;
- procedimentos
utilizados na fabricação,
montagem e inspeção
final;
- metodologia para
estabelecimento da
PMTA;
- conjunto de desenhos e
demais dados necessários
para o monitoramento da
sua vida útil;
- pressão máxima de
operação;
- registros documentais
do teste hidrostático;
- características
funcionais, atualizadas
pelo empregador, sempre
que alteradas as originais;
A empresa deve manter a documentação dos
vasos de pressão conforme determinação e 1 Regular
- dados dos dispositivos
legal. (NR-13).
de segurança, atualizados
pelo empregador sempre
que alterados os originais;
- ano de fabricação;
- categoria do vaso,
atualizada pelo
empregador sempre que
alterada a original;

b) Registro de Segurança
em conformidade com o
subitem 13.5.1.8;

c) projeto de alteração ou
reparo em conformidade
com os subitens 13.3.3.3
e 13.3.3.4;

d) relatórios de inspeção
em conformidade com o
subitem 13.5.4.14;

e) certificados de
calibração dos
dispositivos de segurança,
onde aplicável.
 13.5.1.7 Quando
inexistente ou extraviado,
o prontuário do vaso de
pressão deve ser
reconstituído pelo
empregador, com
responsabilidade técnica
do fabricante ou de PH,
sendo imprescindível a
reconstituição das
premissas de projeto, dos
dados dos dispositivos de
segurança e da memória
de cálculo da PMTA.

6.54 A empresa possui caldeira? A empresa não possui Caldeira Questão meramente informativa. 0 Não

As empilhadeiras e paleteiras
Este item não se aplica para esta Todos os operadores devem ser treinados
6.55 elétricas estão sob operação de 1 NA
empresa. conforme exigências legais (NR-11)
profissional treinado?
 Os elevadores de carga possuem a
6.56 proteção devida nas aberturas e
poço?
A empresa possui Diagrama Unifilar
6.57
atualizado das instalações elétricas?
Este item não se aplica para esta
empresa.
Constatação: A empresa não
apresentou o Diagrama Unifilar.
Evidência: Durante a verificação
dos documentos, não foi possível
verificar o galpão da costura, não
sabendo se possui o diagrama
unificar do galpão auditado.
Ação Recomendada: A empresa
foi orientada a providenciar o
diagrama unifilar.
As proteções em elevadores de carga devem
1 NA
estar conforme exigências legais (NR-11)
Aplicável para todas as empresas.
NR 10.2.3 As empresas
estão obrigadas a manter
esquemas unifilares
atualizados das
instalações elétricas dos
1 Regular
seus estabelecimentos
com as especificações do
sistema de aterramento e
demais equipamentos e Deve ter especificações do sistema de
dispositivos de proteção. aterramento e demais equipamentos e
dispositivos de proteção.
 NR 10 - 10.2.4 Os
estabelecimentos com
carga instalada superior a
75 kW devem constituir e
manter o Prontuário de
Instalações Elétricas,
contendo, além do
disposto no subitem
10.2.3, no mínimo:

a) conjunto de
procedimentos e
instruções técnicas e
administrativas de
Constatação: Não evidenciado o
segurança e saúde,
galpão auditado
implantadas e
relacionadas a esta NR e
descrição das medidas de
controle existentes;

b) documentação das
inspeções e medições do
sistema de proteção
contra descargas
Evidência: Durante a análise do atmosféricas e
documento a empresa aterramentos elétricos; O prontuário é composto por conjunto de
apresentou o laudo das procedimentos e instruções técnicas e
instalações elétricas de todos os administrativas de segurança e saúde,
prédios do terreno em que a implantadas e descrição das medidas de
c) especificação dos controle existentes, documentação das
empresa está instalada, porém equipamentos de
não foi possível verificar o inspeções e medições do sistema de proteção
proteção coletiva e contra descargas atmosféricas e aterramentos
estudo do prédio C, onde a individual e o
empresa auditada está instalada. ferramental, aplicáveis elétricos, especificação dos equipamentos de
Se a carga instalada for superior à 75 proteção coletiva e individual e o ferramental,
6.58 kW, a empresa possui Prontuário das conforme determina esta aplicáveis, documentação comprobatória da 1 Regular
instalações elétricas? NR; qualificação, habilitação, capacitação,
autorização dos empregados e dos
treinamentos realizados, resultados dos testes
de isolação elétrica realizados em equipamentos
de proteção individual e coletiva, certificações
dos equipamentos e materiais elétricos em
áreas classificadas, relatório técnico das
inspeções atualizadas com recomendações,
cronogramas de adequações.
6.58 kW, a empresa possui Prontuário das aplicáveis, documentação comprobatória da 1 Regular
instalações elétricas? qualificação, habilitação, capacitação,
autorização dos empregados e dos
treinamentos realizados, resultados dos testes
de isolação elétrica realizados em equipamentos
de proteção individual e coletiva, certificações
dos equipamentos e materiais elétricos em
áreas classificadas, relatório técnico das
inspeções atualizadas com recomendações,
cronogramas de adequações.
Ação recomendada: A empresa
foi orientada a verificar com o
engenheiro responsável sobre o d) documentação
laudo do prédio C. comprobatória da
qualificação, habilitação,
capacitação, autorização
dos trabalhadores e dos
treinamentos realizados;

e) resultados dos testes

de isolação elétrica
realizados em
equipamentos de
proteção individual e
coletiva;

f) certificações dos
equipamentos e materiais
elétricos em áreas
classificadas;

g) relatório técnico das

inspeções atualizadas
com recomendações,
cronogramas de
adequações,
contemplando as alíneas
de “a” a “f”.

Fiação presa e embutida, encapados, sem

emendas, conexões adequadas.

As instalações elétricas da empresa

Sem violações para este
6.59 são mantidas em condições seguras requisito. 3 Regular
de funcionamento?
Sem instalações provisórias.

As instalações elétricas estão
6.60
identificados e sinalizadas?
A empresa possui PCMSO (Programa
6.61 de Controle de Saúde de Medicina Sem violações para este
requisito.
Ocupacional)?
A empresa possui ASO (Atestado de
Saúde Ocupacional) atualizado em
6.62
acordo com a frequência
determinada no PCMSO?
Todas os circuitos elétricos devem ser
identificados.
Sem violações para este
1 Regular
requisito.
Quadros elétricos, tomadas, disjuntores.
Deve contemplar todas as posições de trabalho.
O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, que
declararem as informações digitais na forma do
subitem 1.5.1 e não possuírem riscos químicos,
físicos, biológicos e ergonômicos, ficarão
dispensados de elaboração do Programa de
1 Regular
Controle Médico de Saúde Ocupacional -
PCMSO
(Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019
31/07/19)
A dispensa do PCMSO não desobriga a empresa
da realização dos exames médicos e emissão do
Atestado de Saúde Ocupacional - ASO.
Sem violações para este
1 Regular
requisito.
(Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019
31/07/19)
 O MEI, a ME e a EPP, graus de risco 1 e 2, que
declararem as informações digitais na forma do
subitem 1.5.1 e não possuírem riscos químicos,
físicos, biológicos e ergonômicos, ficarão
dispensados de elaboração do Programa de
A empresa possui relatório anual Sem violações para este Controle Médico de Saúde Ocupacional -
6.63 PCMSO atualizado? requisito. PCMSO 1 Regular

(Portaria SEPRT n.º 915, de 30 de julho de 2019

31/07/19)

A empresa possui obrigatoriedade do

A empresa não necessita de
6.64 Serviço Especializado em Segurança e Atender a legislação vigente. 0 Não
SESMT
Medicina do Trabalho (SESMT)?

Atender a legislação vigente.

Deverá ser aberta CAT para qualquer acidente

Os acidentes de trabalho possuem de trabalho com ou sem afastamento.
6.65 suas respectivas CAT (Comunicação Este item não se aplica para esta 1 NA
empresa.
de Acidente de Trabalho)?

Não aplicável: ausência de CAT nos últimos 24

meses.

Sem violações para este

6.66 A empresa possui refeitório? Questão meramente informativa. 0 Sim
requisito.
 Os locais para refeição atendem aos
6.66.1
requisitos legais?
A cozinha para preparação da
6.66.2 refeição é dentro das instalações da
empresa?
A empresa oferece alojamento para
6.67 seus colaboradores?
Há algum processo formal de
7.1 comunicação de desligamento e
registro de justificativas?
Sem violações para este
Atender a legislação vigente. 1 Regular
requisito.
Este item não se aplica para esta
Questão meramente informativa. 0 NA
empresa.
A empresa não oferece
alojamento para seus Questão meramente informativa. 0 Não
colaboradores
Rescisão e Redução de Gastos
Constatação: Não há nenhum
processo formal de solicitação de
desligamento e registro de
justificativas.
Requisito Renner - Item
Avançado 1 Regular
Ação Recomendada: A empresa
foi informada a quando houver
desligamentos sempre obter um
papel formal de solicitação de
desligamento de ambas as
partes.
 É evidenciado o cumprimento do
aviso prévio com a correta carga Sem violações para este
7.2 1 Regular
horária quando a empresa desliga um requisito.
empregado?

Constatação: A empresa não

realiza entrevista de
desligamento.

Ação Recomendada: A empresa

A empresa realiza entrevista de foi orientada a iniciar a começar Requisito Renner - Item
7.3 1 Regular
desligamento? a realizar entrevista de Avançado
desligamento para investigar
motivos de pedido de demissão
e coletar informações sobre a
satisfação do colaborados com a
empresa.

É evidenciado o pagamento correto

7.4 das verbas rescisórias, quando um Sem violações para este 3 Regular
empregado é desligado sem justa requisito.
causa?

Sistema de Gestão

A empresa permitiu o acesso do

Sem violações para este
8.0 auditor para que ele pudesse fazer a requisito. 7 Regular
auditoria?
 A empresa permitiu o livre acesso do
Sem violações para este
8.1 auditor a todos os ambientes da 7 Regular
requisito.
empresa?

A empresa forneceu ao auditor a Sem violações para este

8.2 7 Regular
todos os documentos solicitados? requisito.

A empresa tentou subornar os

auditores, oferecendo qualquer Sem violações para este
8.3 forma de compensação monetária, requisito. 10 Regular
presentes ou favores?

A empresa “treina” os colaboradores

Sem violações para este
8.4 quanto ao que responder para os 7 Regular
requisito.
auditores durante as entrevistas?

Evidenciada falsificação ou alteração Sem violações para este

8.5 intencional de documentos? requisito. 7 Regular

As informações cadastrais da
empresa, incluindo serviços Sem violações para este
8.6 1 Regular
prestados, estão conforme o requisito.
informado na ABVTEX?
 Os pré-requisitos estabelecidos pela Sem violações para este
8.7 1 Regular
Lojas Renner estão sendo atendidos? requisito.

O dados e documentos cadastrais da Sem violações para este

8.8 1 Regular
empresa estão atualizados e válidos? requisito.

A empresa possui licença de Sem violações para este

8.9 funcionamento? requisito. 3 Regular

Possui o Livro de Inspeção do Sem violações para este

8.10 1 Regular
Trabalho? requisito.

Foi realizada alguma inspeção pelo Não foi realizada inspeção pelo
8.11 Ministério do Trabalho? Ministério do Trabalho. 0 Não

A empresa não produz

A empresa produz produtos/marcas
8.12 produtos/marcas licenciados 0 Não
licenciados para Renner?
para Renner.
 A empresa possui um código de Sem violações para este
8.15 1 Regular
conduta próprio formalizado? requisito.

É evidenciado uso de notas fiscais Este item não se aplica para esta
8.24 para todas as transações realizadas 7 NA
empresa.
pela empresa?

É evidenciado o preenchimento dos

8.25 números de pedidos Renner / Este item não se aplica para esta 1 NA
Youcom em notas fiscais da empresa empresa.
(NF do Fornecedor)?

Sem violações para este

8.27 Há indícios de quarteirização? 10 Regular
requisito.

Constatação: A empresa não

promove atividades voltadas
para a comunidade local em
relação a questões ambientais

A empresa promove atividades

Requisito Renner - Item
8.31 voltadas para a comunidade local em Ação Recomendada: A empresa 1 Irregular
foi orientada a verificar a Avançados
relação a questões ambientais?
possibilidade de promover ações
de conscientização e promoção
de responsabilidade ambiental
voltadas para comunidade.

Reciclagem de lixo, plantio de

arvores, palestras, etc.
 Constatação: A empresa não
desenvolve ações e/ou projetos
voluntários para a sociedade.

A empresa desenvolve ações e/ou

8.32 projetos voluntários para a Requisito Renner - Item 1 Irregular
sociedade? Ação Recomendada: A empresa Avançados
foi orientada a verificar a
possibilidade de promover ações
que beneficiem a comunidade
local. Doação de computadores,
construção e reforma de praças
e espaços públicos, etc.