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11.1RoteiroObjetivodeInspeoemILPI Verso1.2
11.1RoteiroObjetivodeInspeoemILPI Verso1.2
É legalmente
constituída, porém
algum dos seus
É legalmente
documentos está Está legalmente constituída, dispõe Realiza reuniões Art. 7º e Art. 9º da
constituída porém não Documentos estão
A ILPI não é desatualizado, não de Estatuto registrado, registro de periódicas para RDC 502/2021;
Constituição dispõe de Estatuto disponíveis
2 C legalmente condizendo com a entidade social, Regimento Interno e avaliação dos seus Parágrafo único do
Legal registrado ou registro eletronicamente e de
constituída. realidade do serviço. está inscrita no Conselho do Idoso, documentos de Art. 48 da Lei
de entidade social ou acesso público.
Ou a ILPI não está quando existir. constituição. 10.741/2003
Regimento Interno.
inscrita no Conselho
do Idoso, quando
existir.
O Responsável Técnico
RT possui Possui RT e substituto
não possui vínculo O RT com vínculo Possui Responsável Técnico com
especialização na com pós graduação Art. 10, Art.11 e
Responsável formal de trabalho ou formal de trabalho vínculo formal de trabalho, formação
3 C Não possui RT. área de gerontologia/ na área de Inciso I do Art. 16
Técnico (RT) não cumpre a carga difere do apresentado de nível superior e carga horária
atenção ao idoso ou gerontologia ou da RDC 502/2021
horária de 20 horas pelo serviço. mínima de 20 horas semanais.
é da área de saúde. atenção ao idoso.
semanais.
Não celebra
Celebra contrato Celebra contrato formal de
contrato formal
Celebra contrato formal de prestação prestação de serviço com o idoso, Contrato de Possui histórico do
de prestação de
Contrato de formal, mas com de serviço, porém não responsável legal ou curador, em prestação de serviço Contrato de prestação
serviço com o Art. 12 da RDC
4 Prestação de NC rasuras ou sem especifica o serviço caso de interdição judicial, dispõe de prazo de de serviço, com
idoso, 502/2021
Serviço identificação das prestado ou os direitos especificando o tipo de serviço vigência e renovação relatório anual dos
responsável
partes que assinam. e obrigações da prestado bem como os direitos e as periódica. serviços prestados.
legal ou
entidade e do usuário. obrigações da entidade e do usuário.
curador.
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Não possui
Possui todos os
nenhum Possui todos os
Não foi apresentado no Mantém atualizados e com fácil documentos em
documento documentos Possui todos os
mínimo, um dos acesso, os documentos necessários formato digital e com Art. 13 e Art. 17 da
5 Documentação NC disponível no disponíveis, mas documentos em
documentos à fiscalização, avaliação e controle indexação e RDC 502/2021
momento da alguns estão formato digital.
solicitados. social. rastreabilidade das
inspeção desatualizados.
versões.
sanitária.
Não possui os
contratos dos
Em caso de terceirização dos Possui registro digital
serviços
Mantém disponível Existem contratos serviços de alimentação, limpeza ou dos contratos de Realiza avaliação
Terceirização terceirizados ou
documentação com todos os serviços lavanderia, existe contrato formal de terceirização, com anual dos contratos,
(Alimentação, as empresas Art. 14 da RDC
6 NC referente a apenas terceirizados, mas terceirização com empresas cópia de segurança com qualificação dos
limpeza ou terceirizadas 502/2021
alguns contratos de nem todos estão regularizadas junto aos órgãos (backup) e relatório fornecedores e plano
lavanderia) não estão
terceirização. dentro da vigência. sanitários, com alvará sanitário com indicação das de ação.
regularizadas
válido. vigências.
junto aos órgãos
sanitários.
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Apresenta recursos humanos, com
vínculo formal de trabalho (exceto
nos casos em que há terceirização),
que garante a realização das
seguintes atividades:
Não possui III – atividades de lazer: 1
vínculo formal profissional com formação de nível
Apresenta recursos
com nenhum superior a cada 40 idosos, com CH
Recursos Existe profissional sem humanos, com vínculo
dos de 12 h/ sem; Atende a demanda Art. 15 e Incisos
Humanos (lazer, vínculo formal atuando formal de trabalho, em O número de
profissionais da IV - serviços de limpeza: 1 preconizada com III, IV, V e VI do Art.
8 limpeza, C na ILPI ou em quantidade profissionais da ILPI
equipe ou não profissional a cada 100m2 de área equipe exclusiva na 16 da RDC
alimentação, quantidade menor que preconizada, porém é superior ao exigido.
possui interna ou fração por turno ILPI. 502/2021
lavanderia) a preconizada. não atende toda a
profissional diariamente;
jornada necessária.
para alguma das V – serviço de alimentação:1
atividades. profissional para cada 20 idosos,
garantindo a cobertura de dois
turnos de 8 horas; e
VI – serviço de lavanderia: 1
profissional para cada 30 idosos, ou
fração, diariamente.
Mesma situação
Profissionais anterior e a educação
Não realiza
possuem permanente é
atividades de Não realiza atividades Não realiza atividades
A Instituição realiza atividades de comprovação de valorizada dentro da
Educação educação de educação de educação Art. 18 da RDC
9 NC educação permanente na área de participação em ILPI sendo item
Permanente permanente na permanente para toda permanente 502/2021
gerontologia. cursos e eventos em determinante na
área de a equipe. periodicamente.
outras áreas da avaliação de
gerontologia.
saúde. desempenho dos
profissionais.
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Existe procedimento
Possui Projeto Dispõe de Projeto Arquitetônico interno estabelecendo
O Projeto Arquitetônico Projeto Arquitetônico
Não possui Arquitetônico aprovado junto à autoridade a necessidade de
aprovado junto à revisado
Projeto aprovado pela VISA, sanitária. Toda construção, reforma atualização e
Projeto autoridade sanitária periodicamente para Art. 19 da RDC
10 NC Arquitetônico porém a ILPI passa por ou adaptação na estrutura física é aprovação do Projeto
Arquitetônico difere da estrutura verificação de 502/2021
aprovado pela reforma ou adaptação precedida da aprovação do projeto Arquitetônico na VISA
física da ILPI ou está possíveis
VISA. na estrutura física sem arquitetônico junto à autoridade antes de qualquer
em análise pela VISA. adequações.
aprovação prévia. sanitária. intervenção no
serviço.
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Dispõe de dormitórios separados
por sexo p/ no máx. 4 pessoas,
dotados de banheiro, sendo:
dimensão mínima de 7,5m² p/
dormitório individual; 5,5m²/cama,
Atende a todos os
com distanciamento de 0,8m entre Possui no mínimo um
requisitos de
Não atende a camas, para dormitórios de 2 a 4 requisito de
dimensões, porém a Todas as dimensões
nenhum dos Não atende a dois ou pessoas; Luz de vigília e campainha infraestrutura que Inciso I do Art. 29
13 Dormitórios C luz de vigília ou superam as
requisitos da mais requisitos. de alarme; Banheiro com área supera as exigências da RDC 502/2021
campainha não especificações.
legislação. mínima de 3,6m², 1 bacia, 1 especificadas na
funcionam ou não
lavatório e 1 chuveiro, não sendo legislação.
existem.
permitido qualquer desnível nem uso
de revestimentos que produzam
brilhos e reflexos. Os dormitórios
incluem área para guarda de roupas
e pertences do residente .
Banheiro
coletivo não é Banheiros coletivos, separados por Todos os banheiros
separado por sexo, com no mínimo, um box para são individuais,
Box não permite a Além dos banheiros
sexo ou este Existe algum box sem vaso sanitário que permita a estando em
transferências de coletivos, possui Inciso IV do Art. 29
15 Banheiros NC não possui box porta ou com porta transferência de uma pessoa em quantidade e
pessoas em cadeira de banheiros da RDC 502/2021
individualizado danificada. cadeira de rodas, com as portas dos dimensões
rodas individuais.
para vasos box possuindo vão livre de 0,20 m na adequadas para todo
sanitários e/ou parte inferior. atendimento.
chuveiros.
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Possui mais
Dispõe de refeitório com área
Não possui lavatório de Possui todas as áreas, ambientes/áreas
Refeitório, Não possui mínima de 1m²/usuário, acrescido Possui área maior Incisos VII e VIII do
mãos ou não possui mas o refeitório não destinadas a
16 Cozinha e C refeitório ou de local para guarda de lanches, que a mínima Art. 29 da RDC
local para guarda de possui a área mínima alimentação do que
Despensa cozinha. lavatório de mãos e luz de vigília. necessária. 502/2021
lanches ou despensa. necessária. as mínimas
Possui cozinha e despensa.
necessárias.
Dispõe de lavanderia e
local para guarda de
Lavanderia roupa de uso coletivo,
Dispõe de lavanderia, local para
(Caso não tenha Dispõe de lavanderia, mas não possibilita
guarda de roupa de uso coletivo e Dispõe de Incisos IX e X do
terceirização Não dispõe de porém não dispõe de aos idosos Possui lavadora e
17 NC possibilita aos idosos independentes equipamento e área Art. 29 e 48 da
completa do lavanderia. local para guarda de independentes secadora industrial.
efetuarem o processamento de para passadoria. RDC 502/2021
processamento roupa de uso coletivo. efetuarem o
roupas de uso pessoal.
de roupa) processamento de
roupas de uso
pessoal.
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Não dispõe de
rotinas técnicas
do A instituição possui disponíveis as
Processamento
processamento rotinas técnicas do processamento
de Roupas
de roupas ou de roupas para: I - lavar, secar,
(idosos com Dispõe de normas e Possui lavadora e
utiliza produtos Normas e rotinas passar e reparar as roupas; e Embala Artigos 47, 49 e
dependência rotinas, porém não são secadora industrial,
19 C sem registro ou desatualizadas ou II - guarda e troca de roupas de uso individualmente as 50 da RDC
nível 3 e roupas compatíveis com a com responsável pelo
notificação incompletas. coletivo. Os produtos utilizados no roupas lavadas. 502/2021
com fezes, realidade da ILPI. processo.
junto à ANVISA processamento são registrados ou
secreções e
ou não há notificados na Anvisa. As roupas de
sangue)
identificação uso pessoal são identificadas.
das roupas de
uso pessoal.
Não dispõe de
Controle dos produtos
Guarda de local para Guarda de material Dispõe de local para guarda de Guarda de material
Dimensão do de limpeza é Art. 21 e Incisos
Material de guarda de sem condições de material de limpeza e almoxarifado com identificação e
20 NC almoxarifado menor informatizado e com XI, e XII do Art. 29
Limpeza, material de higiene, salubridade e com no mínimo 10m², em condições segregação por tipo
que a mínima. alertas de prazo de da RDC 502/2021
Almoxarifado limpeza e segurança. de higiene, salubridade e segurança. de material.
validade.
almoxarifado.
Possui duplicidade
Não dispõe de
Áreas com dimensões Dispõe sala administrativa/reunião e em, no mínimo, uma
área externa Os espaços não estão
incompatíveis com as área externa descoberta para Além da área das áreas externas ou Art. 21 e Incisos V,
Ambientes descoberta e em condições de
21 NC demandas ou convivência e desenvolvimento de descoberta, possui área externa VI e XV do Art. 29
Gerais sala higiene, salubridade e
atividades atividades ao ar livre, em condições área externa coberta. descoberta é da RDC 502/2021
administrativa/ segurança.
desenvolvidas. de higiene, salubridade e segurança. arborizada e provida
reunião.
de jardim.
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Dispõe de vestiário e banheiro para
Não possui
funcionários, separados por sexo: a)
vestiário ou Quantitativo de bacia, Vestiário ou banheiro
Vestiário e banheiro com área mín. de 3,6m², Vestiário ou banheiro Inciso XIII do Art.
banheiro ou não lavatório e chuveiro, com dimensões Banheiros
23 Banheiro para NC contendo 1 bacia, 1 lavatório e 1 com área maior que a 29 da RDC
os possui inferiores à mínima inferiores à mínima individualizados.
Funcionários chuveiro para cada 10 funcionários mínima necessária. 502/2021
separados por necessária. necessária.
ou fração; b) vestiário com área mín.
sexo.
de 0,5m² por funcionário/turno.
Não possui
Dispõe de lixeira ou coletor Inciso XIV do Art.
lixeira ou abrigo
Possui lixeira ou abrigo compatível com o tipo de resíduo 29 da RDC
externo à Possui abrigo interno
externo à edificação, Lixeiras ou coletores gerado/produzido pelo 502/2021 e
edificação para Possui lixeira e abrigo e externo, com
24 Resíduos NC porém a lixeira ou o em quantidade estabelecimento, além de inciso I do Art. 2º,
armazenamento externo. espaço para coleta
abrigo estão insuficiente. lixeira ou abrigo externo à edificação inciso I do Art. 5º
de resíduos até seletiva.
danificados. para armazenamento de resíduos da RDC
o momento da
até o momento da coleta. 222/2018.
coleta.
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Possui registro de cada idoso,
contendo: data e circunstâncias do
atendimento, nome do idoso,
responsável, parentes, endereços, Sistema eletrônico
cidade, relação de seus pertences, com controle dos
Não possui Possui registro de Verificação Art. 33 e inciso II
Registro Não existe registro de valor de contribuições e demais registros e alterações,
26 C nenhum registro todos os idosos, mas semestral dos do Art 37 da RDC
Individual todos os idosos. dados que possibilitem sua permitindo
dos idosos. de forma incompleta. registros. 502/2021
identificação e a individualização do atualização direta
atendimento, com indicação dos pelos familiares.
recursos de saúde disponíveis para
cada residente, em todos os níveis
de atenção
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Não dispõe de
rotinas e Rotinas e Realiza análise das
Rotinas e Rotinas e Rotinas e
procedimentos Dispõe de rotinas e procedimentos procedimentos rotinas e
Procedimentos procedimentos procedimentos Art. 41 da RDC
30 NC escritos escritos, referente ao cuidado com o atualizados com procedimentos,
(cuidado ao incompatíveis com a desatualizados ou 502/2021
relacionados ao idoso. periodicidade implementando ações
idoso) realidade da ILPI. incompletos.
cuidado com o definida. de melhoria.
idoso.
Medicamentos
armazenados em
O RT é o responsável pelos Possui registro
Não possui O RT não é o condições
medicamentos em uso pelos idosos, informatizado de
controle da responsável pelos inadequadas, sob Possui farmacêutico
Controle e respeita os regulamentos da VISA todos os
guarda ou da medicamentos ou calor e /ou umidade responsável pelos Art. 40 da RDC
31 Guarda dos C quanto à guarda e administração e medicamentos, com
administração possui estoque de excessivos, incidência medicamentos e 502/2021
Medicamentos não possui estoque de alertas sobre
dos medicamentos sem de luz solar ou outras presente na ILPI.
medicamentos sem prescrição quantidades e
medicamentos. prescrição. circunstâncias que
médica. validades.
possam comprometer
a segurança de uso.
Não oferece as
Refeições
seis refeições
individualizadas e
diárias ou não Não oferece, pelo Não cumpre algum Oferece, no mínimo, seis refeições
balanceadas a
Serviço de cumpre os menos um dos lanches dos requisitos de boas diárias, estando todo o processo Art. 44 e Art. 45 da
33 C Possui nutricionista. depender do idoso,
Alimentação requisitos de em algum dos dias da práticas da RDC conforme o estabelecido na RDC 502/2021
considerando
boas práticas semana. 216/2004. RDC 216/2004.
inclusive as questões
da RDC
culturais.
216/2004.
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Possui, disponíveis, normas e
rotinas técnicas quanto aos
seguintes procedimentos
Não possui relacionados ao serviço de
Normas e As normas e rotinas
normas e As normas e rotinas alimentação:
Rotinas Técnicas dos procedimentos
rotinas técnicas dos procedimentos I - limpeza e descontaminação dos Normas e rotinas
dos relacionados ao
dos relacionados ao serviço alimentos; Controla as versões atualizadas com Art. 46 da RDC
34 procedimentos NC serviço de
procedimentos de alimentação são II - armazenagem de alimentos; das normas e rotinas. periodicidade 502/2021
relacionados ao alimentação
relacionados ao incompatíveis com a III - preparo dos alimentos com definida.
serviço de desatualizadas ou
serviço de realidade da ILPI. enfoque nas boas práticas de
alimentação incompletas.
alimentação. manipulação;
IV - boas práticas para prevenção e
controle de vetores; e
V - acondicionamento dos resíduos.
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Realiza avaliação de desempenho e
padrão de funcionamento com, no
Realiza a avaliação de
mínimo, os seguintes indicadores: 1 -
desempenho e padrão
Avalia todos os 06 Taxa de mortalidade, 2 - Taxa
Não realiza a de funcionamento, Possui sistema
indicadores, porém incidência de doença diarréica, 3- Realiza avaliação
avaliação de porém não avalia no informatizado, Art. 58, Art. 59,
Avaliação de encaminha o Taxa de incidência de escabiose, 4- crítica, implanta e
37 NC desempenho e mínimo um dos 06 atualizado e com Art. 60 e Anexo da
Desempenho consolidado dos Taxa de incidência de desidratação, avalia ações de
padrão de indicadores ou não avaliação crítica dos RDC 502/2021
dados à VISA com 5-Taxa de prevalência de úlcera de mitigação.
funcionamento. encaminha o dados
atraso. decúbito, 6 - Taxa de prevalência de
consolidado dos dados
desnutrição. Todo mês de janeiro,
à VISA.
encaminha à VISA o consolidado dos
indicadores do ano anterior.
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