PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA EM SEGURANÇA E SAÚDE DO

TRABALHO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PRÉ AUDITORIA

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA
Deixar todos os documentos abaixo, se possivel, na sala reservada para auditoria
Item Descrição Sim
1. Comunicação prévia
2. Cartão CNPJ do condominio
3. PCMAT
4. PCMSO
5. PPRA
6. ASO
7. PPR – Programa de Proteção Respiratoria
8. PCA – Programa de Controle Auditivo
9. Programas de treinamentos em SST
Copia das atas e certificados de treinamentos – conforme indicação do auditor no momento da
10.
auditoria
11. Laudos de Insalubridade e Periculosidade
AET: relação de todos os postos mapeados e aqueles que tem AET – analise ergonomica do
12.
trabalho
13. Livro de inspeção do Trabalho, notificações, autuações.
14. Cópia do acordo coletivo – verificação de itens relativos a SST
15. Registro so SESMT – protocolado na DRT
16. Registro da CIPA
17. Processo de gestão do mandato atual da CIPA (editais, atas, treinamentos, diplomas etc..)
18. Copia das atas de reunião da CIPA
19. Plano de trabalho da CIPA
20. Mapa de risco
21. FISPQ – Ficha de Identificação de Segurança dos Produtos Quimicos
22. Relação de todos os empregados, se possivel separados por setor, com o nome, cargo e turno
23. Ficha de registro
24. Certificados de treinamentos NR 18/35 – admissional, Periodico
25. Programa de integração geral
26. Copia modelo das OS – Ordem de Serviço
27. APR – Analise Preliminar de Risco
28. PT – Permissão de Trabalho
29. PPP quando da homologação de funcionarios
30. Cronograma de DDS
Certificaos de capacitações dos eletricistas, trabalhos em altura, espaço confinado,
31.
equipamentos de movimentação de materiais.
Certificados de capacitação de operador de serra circular, policorte, betoneira, guincho, torre
32.
elevador.
33. NR 12 – Inventario de maquinas e equipamentos, laudos de adequações disponiveis
34. Copias das CAT e RAT
35. Copias das investigações de acidentes
36. Analise estatistica de acidentes
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TRABALHO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PRÉ AUDITORIA

37. Laudo de instalação eletrica, segundo NBR 5419

38. Projetos com ART: guarda corpo, plataforma principal, secundaria, terciaria
39. Laudo com ART: diagrama unifilar da parte eletrica do canteiro de obras
Laudo com ART: Aterramento de maquinas e equipamentos do canteiro de obras (policorte,
40.
furadeira de bancada, serra de bancada)
41. EMPRESAS TERCEIRIZADAS
42. Cartão CNPJ
43. PPRA
PCMAT – Quando acima de 20 colaboradores de acordo com o item 18.3.1 da Norma
44.
Regulamentadora Nº 18.
45. PCMSO
46. CIPA
47. Registro do SESMT protocolado na DRT – quando aplicavél
48. Ficha de EPI dos colaboradores
49. Ordem de Serviço – O.S
50. ASO
Copia das atas e certificados de treinamentos – conforme indicação do auditor no momento da
51.
auditoria
52. Planilha de efetivo preenchida (nome, cargo)
Controle de acesso ao canteiro de obra – documento evidencial (crachá, planilha de controle,
53.
etc)