CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

AVALIAÇÃO PRESENCIAL 01

PROCESSOS DE PRÉ-AUDITORIA E
CHECKLIST

Pré-auditoria é um processo realizado onde pode-se descobrir possíveis falhas,

problemas potenciais e áreas de risco antes de uma auditoria oficial, sendo elaborada
uma lista de observações para que a organização possa avaliar os resultados a fim de
determinar a eficácia do processo e aplicação de ações preventivas.

A Pré-auditoria segue um procedimento em que o auditor irá elaborar um plano de

auditoria. Serão realizadas reunião de abertura e fechamento, onde será verificado
documentos, registros, entrevista com os envolvidos no processo, bem como as
técnicas de vistoria e amostragem de uma auditoria.

É preciso ressaltar que todo processo de auditoria, deve agregar valor ao sistema de
gestão, gerar ações corretivas e mudança de procedimentos, sendo assim, a Pré-
Auditoria pode ser o primeiro passo nessa busca pela melhoria contínua de uma
empresa.

ESTRUTURAÇÃO DA EQUIPE
A Pré-auditoria laboratorial deve ser caracterizada pela confiança em 5 requisitos do
programa de auditoria:
- Conduta ética durante todo o processo;
- Apresentação justa, reportando as informações com veracidade e exatidão;
- Cuidado profissional na aplicação de julgamento dentro da auditoria;
- Independência da auditoria, de forma que exista imparcialidade nas conclusões; e
- Abordagem baseada em evidências.
Com base na Portaria nº 3204 do MS – requisitos técnicos; Norma Regulamentadora
nº 06 – Equipamentos de Proteção Individual; Norma Regulamentadora nº 09 –
Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais e Agentes Físicos, Químicos e
Biológicos e Norma Regulamentadora nº 23 – Combate a Incêndio.

Baseado nessas informações definimos uma equipe;

Líder da Equipe: Responsável por coordenar e supervisionar todas as atividades da

auditoria, garantindo a conformidade com os requisitos acordados.

Especialista em Saúde e Segurança do Trabalho: Encarregado de avaliar as

condições ergonômicas e ambientais, verificando o cumprimento das normas
pertinentes.

Especialista em Equipamentos: Responsável por inspecionar as máquinas e

equipamentos dos laboratórios, assegurando que estão em conformidade com as
normas de segurança.

CHECK LIST 5S A SER APLICADO

A Metodologia 5S é uma abordagem sistemática para a organização do local de

trabalho. Ela se baseia em cinco princípios japoneses: Seiri (Classificação), Seiton
(Ordem), Seiso (Limpeza), Seiketsu (Padronização) e Shitsuke (Disciplina).
Implementar essa metodologia pode resultar em um ambiente de trabalho mais
eficiente e produtivo.

ÁREA AUDITADA:
___________________________________________________________________

RESPONSÁVEL DA
AREA:____________________________________________________________
ENTREVISTADO:_________________________AUDITOR(A):_______________________
________DATA DA ENTREVISTA: _____/____/_____

1. SEIRI – SENSO DE UTILIZAÇÃO E CONFORME NÃO NÃO SE

CONFORME APLICA
DESCARTE
1.1 Existem mobiliários, máquinas e equipamentos
inservíveis, inúteis ou obsoletos no ambiente de
trabalho?
1.2 Existem produtos químicos inservíveis (Frascos
vazios, reagentes vencidos e/ou sem uso)?
1.3 Os resíduos químicos estão segregados e rotulados
adequadamente?
1.4 Existem sobras de experimento ou experimentos
concluídos que não estão em uso?
1.5 Todo material estranho ao ambiente de trabalho (resíduos,
sucatas, lixo ou entulho) é descartado continuamente?

OBS:

2. SEITON – SENSO DE ORGANIZAÇÃO E CONFORME NÃO NÃO SE

CONFORME APLICA
ARRUMAÇÃO
2.1 Os EPI e EPC estão armazenados em local
apropriado?
2.2 As prateleiras estão organizadas (estante, armário,
bancadas)?
2.3 O almoxarifado (estoque de produtos) está
organizado?
2.4 Os materiais sobre as bancadas e postos de trabalho estão
organizados?
2.5 Equipamentos, ferramentas, vidrarias e utensílios estão
organizados adequadamente?
2.6 Todos os materiais que estão no ambiente de
trabalho, são utilizados rotineiramente?

OBS:

3. SEISO – SENSO DE LIMPEZA E CONFORME NÃO NÃO SE

CONFORME APLICA
MANUTENÇÃO
3.1 O piso, paredes, janelas e tetos estão limpos e bem
conservados?
3.2 Frascos de produtos, máquinas, ferramentas,
instrumentais e vidrarias estão limpos?
3.3 Banheiros, pia e ralos estão limpos?

3.4 Armários, prateleiras e bancadas, estão limpos

(internamente e externamente)?
3.5 As instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias
estão bem conservadas (sem fiação solta, exposta,
ou
algum tipo de vazamento)?

OBS:

4. SEIKETSU – SENSO DE CONFORME NÃO NÃO SE

CONFORME APLICA
PADRONIZAÇÃO
4.1 Os laboratórios estão identificados de forma
padronizada?
4.2 As sinalizações (elétrica, piso, mapa de risco) estão
fixados adequadamente e padronizados?
4.3 Os EPI seguem as normas estabelecidas pela
COSTSA, que na unidade é representada pelo setor de
segurança?
4.4 Existe procedimento operacional padrão (POP) para as
atividades desenvolvidas?
4.5 Os botijões e cilindros de gás existentes estão fixados e
sinalizados?

4.6 Existe sinalização de advertência de risco nas

máquinas e equipamentos?

4.7 As máquinas e equipamentos possuem dispositivo

de proteção e segurança?

4.8 Existe Plano de manutenção para as máquinas e

equipamentos?

4.9 Existe descrição das atividades de cada servidor no

ambiente de trabalho?
 OBS:

5. SHITSUKE – SENSO DE DISCIPLINA CONFORME NÃO NÃO SE

CONFORME APLICA
5.1 Os usuários do laboratório estão conscientizados
sobre a necessidade de disciplina para manter a
organização e limpeza do ambiente de trabalho?
OBS:

Assinatura do responsável da área ou entrevistado: __________________________________________

Fone de contato:
__________________________________________________________________________

CÁLCULO DA NOTA SOMA DO CONFORME * 10 / (SOMA DO CONFORME + NÃO

CONFORME) = NOTA FINAL DO 5S