CHECK-LIST DE QUALIFICACAO DA REDE CREDENCIADA:

POSTO DE COLETA
DADOS DO AUDITADO:
Nome da Rede Credenciada:

Nome Fantasia: CNPJ:

Endereço: Nº:

Bairro: Município:

Responsável: Telefone:

Data da Visita: / / Data da entrega do relatório: / /

OBSERVAÇÕES / OCORRÊNCIAS:
CONFORME (100%) NÃO CONFORME (0%)
Métrica Avaliação: NÃO SE APLICA (questão
CONFORME PARCIALMENTE (50%)
desconsiderada)
Nº ITEM DA NORMA / QUESTIONAMENTO AVALIAÇÃO
DOCUMENTOS:
Licença de Funcionamento emitida pela Prefeitura?

1.

Licença Sanitária emitida pela Vigilância Sanitária?

2.

Alvará do corpo de Bombeiros?

3.

O Posto de Coleta está inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de

Saúde – CNES?
4.
*RDC 302/2005, 51.3

Projeto arquitetônico da área física aprovado junto à Vigilância Sanitária?

5.
* RDC 50/02
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)?
6.
*NR 7, 7.1.1.
*NR 9, 9.1.1.
Licença Ambiental?
7.
* Nº 5494. 08/01/2018.
CERTIFICAÇÕES:
 Certificação ISO
Certificação ONA – Nível: 1 / 2 / 3
8.
PALC
DICQ
RECURSOS HUMANOS:
Possui profissional legalmente habilitado como responsável técnico?
9.
*RDC 302/2005,  5.1.2.1
Promove treinamento e educação permanente aos seus funcionários mantendo
disponíveis os registros dos mesmos?
10.
*RDC 302/2005,  5.2.2.
Os funcionários estão imunizados?
11.
*RDC 302/2005,  5.2.3
POSTO DE COLETA LABORATORIAL:
Possui Instruções escritas referentes a equipamento ou instrumento, as quais
podem ser substituídas ou complementadas por manuais do fabricante em
língua portuguesa?
12.
Ex: Centrífuga, banho-maria/incubadora.

*RDC 302/2005,  5.4.1
Mantém registros das manutenções preventivas e corretivas?
13.
*RDC 302/2005,  5.4, C.
Verifica a calibração de equipamentos de medição mantendo registro das
mesmas?
14.
*RDC 302/2005,  5.4, D e E.
Os equipamentos que necessitam funcionar com temperatura controlada
possuem registro da verificação da mesma?

15. Ex: geladeira

*RDC 302/2005,  5.4.3.
BIOSSEGURANÇA:
Instruções de uso para os equipamentos de proteção individual (EPI) e de
proteção coletiva (EPC)?
16.
*RDC 302/2005,  5.7.1 , B
Procedimentos em caso de acidentes com perfuro-cortantes?
17.
*RDC 302/2005,  5.7.1, C

Procedimento quanto ao manuseio e transporte de material e amostra biológica?

18.
*RDC 302/2005,  5.7.1, D
PROCESSOS OPERACIONAIS (FASE PRÉ-ANALÍTICA):
 Disponibiliza ao paciente ou responsável instruções escritas e ou verbais, em
linguagem acessível, orientando sobre o preparo e coleta de amostras tendo
19. como objetivo o entendimento do paciente?

* RDC 302/2005, 6.1.1
O cadastro do paciente possui as informações?

Nº de registro de identificação do paciente gerado pelo laboratório; nome do

paciente; idade, sexo e procedência do paciente; telefone e/ou endereço do
paciente, quando aplicável; nome e contato do responsável em caso de menor
de idade ou incapacitado; nome do solicitante; data e hora do atendimento;
20. horário da coleta, quando aplicável; exames solicitados e tipo de amostra,
quando necessário: informações adicionais, em conformidade com o exame
(medicamento em uso, dados do ciclo menstrual, indicação/observação clínica,
dentre outros de relevância); data prevista para a entrega do laudo; indicação
de urgência, quando aplicável?

* RDC 302/2005, 6.1.4

Fornece ao paciente ambulatorial ou ao seu responsável, um comprovante de

atendimento com: número de registro, nome do paciente, data do atendimento,
data prevista de entrega do laudo, relação de exames solicitados e dados para
21. contato com o laboratório?

* RDC 302/2005, 6.1.5
Dispõe de meios que permitam a rastreabilidade da hora do recebimento e/ou
coleta da amostra?
22.
* RDC 302/2005, 6.1.6
Dispõe de instruções escritas que orientem o recebimento e identificação de
amostra?
23.
* RDC 302/2005, 6.1.8
PROCESSOS OPERACIONAIS (TRANSPORTE):
Possui instruções escritas para o transporte da amostra de paciente,
estabelecendo prazo, condições de temperatura e padrão técnico para garantir a
24. sua integridade e estabilidade?

* RDC 302/2005,  6.1.9
A amostra de paciente é transportada e preservada em recipiente isotérmico,
quando requerido, higienizável, impermeável, garantindo a sua estabilidade
desde a coleta até a realização do exame, identificado com a simbologia de
25. risco biológico?

* RDC 302/2005,  6.1.10

Quando da terceirização do transporte da amostra, existe contrato formal?

26.
* RDC 302/2005,  6.1.12
PROCESSOS OPERACIONAIS (FASE ANALÍTICA):
 O posto de coleta não executa a fase analítica dos processos operacionais,
exceto os exames presenciais, cuja realização ocorre no ato da coleta?

27. Obs: Prova do laço, tempo de sangramento, tempo de coagulação e PPD

tuberculina/mantoux.

* RDC 302, 4.33.
Dispõe de instruções escritas, disponíveis e atualizadas para os processos
realizados?
28.
* RDC 302/2005, 6.2.1
Defini mecanismos que possibilitem a agilização da liberação dos resultados em
situações de urgência?
29.
* RDC 302/2005,  6.2.4
Possui fluxo de comunicação ao médico, responsável ou paciente quando
houver necessidade de decisão imediata?
30.
* RDC 302/2005,  6.2.5.1
PROCESSOS OPERACIONAIS (FASE PÓS-ANALÍTICA):
Possui instruções escritas para emissão de laudos, que contemplem as
situações de rotina, plantões e urgências?
31.
* RDC 302/2005, 6.3.1

O laudo é legível, sem rasuras de transcrição, escrito em língua portuguesa,

datado e assinado por profissional de nível superior legalmente habilitado?
32.

* RDC 302/2005,  6.3.2

O laudo contém no mínimo os seguintes itens: identificação do laboratório?

Endereço e telefone do laboratório; identificação do Responsável Técnico (RT);

nº de registro do RT no respectivo conselho de classe profissional; identificação
do profissional que liberou o exame; nº registro do profissional que liberou o
exame no respectivo conselho de classe do profissional; nº de registro do
33. Laboratório Clínico no respectivo conselho de classe profissional; nome e
registro de identificação do cliente no laboratório; data da coleta da amostra;
data de emissão do laudo; nome do exame, tipo de amostra e método analítico;
resultado do exame e unidade de medição; valores de referência, limitações
técnicas da metodologia e dados para interpretação; observações pertinentes?

* RDC 302/2005, 6.3.3
ESTRUTURA FÍSICA:
As instalações do posto estão dimensionadas adequadamente, limpa,
organizada e em bom estado de conservação?
34.
*RDC 63/2011, Art. 36
Possui sanitário para clientes masculino e feminino?
35.
 * RDC 50/02 página 49

Box de coleta dimensionado adequadamente 1 para 15 coletas/hora por box,

limpo, organizado e em bom estado de conservação?
36.

*RDC 50/02 pagina nº 49
DML?
37.
*RDC 50/02 pagina nº 49
RESÍDUOS:
Possui PGRSS?

- estimar a quantidade dos RSS gerados por grupos;

- descrever os procedimentos relacionados ao gerenciamento dos RSS quanto à
geração, à segregação, ao acondicionamento, à identificação, à coleta, ao
armazenamento, ao transporte, ao tratamento e à disposição final;
- descrever os programas de capacitação desenvolvidos e implantados pelo
serviço gerador abrangendo todas as unidades geradoras de RSS e o setor de
38.
limpeza e conservação;
- descrever as medidas preventivas e corretivas de controle integrado de vetores
e pragas urbanas, incluindo a tecnologia utilizada e a periodicidade de sua
implantação;
- apresentar cópia do contrato de prestação de serviços e da licença ambiental
das empresas prestadoras de serviços para a destinação dos RSS.

* RDC 222/2018, Art. 6.
Realiza o descarte de agulhas, seringas e materiais perfuro-cortantes em
recipiente rígido, hermeticamente fechado?
39.
*RDC/ANVISA n° 306/2004.

Possui lixeiras de material lavável e resistente com sistema de fechamento sem

contato manual, devidamente sinalizadas, para os diversos tipos de resíduo?
40.

*RDC/ANVISA n° 306/2004.
LIMPEZA, DESINFECTAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS:
Possui instruções escritas e atualizadas de limpeza, desinfecção de superfícies,
equipamentos e materiais e estão disponíveis para os funcionários?
41.

* RDC 302/2005 – ITEM 5.8.1.
PROCEDIMENTOS:
Existem registros das limpezas efetuadas nos reservatórios de água?
42.
*RDC 63/2011, Art. 39, § 1º.
Existem registros das limpezas efetuadas no ar condicionado?
43.
*NBR7.256/2005
SEGURANÇA DO PACIENTE:
Possui mecanismos para identificação correta do paciente?
44.
*RDC 63/2011, Seção II, Artigo 8.

Possui mecanismos para higienização correta e constante das mãos?

45.
*RDC 63/2011, Seção II, Artigo 8.
ACESSIBILIDADE:

* Regras de acessibilidade ao meio físico para o deficiente 

46. Fácil mobilidade de cadeirantes para acesso ao estabelecimento?

Porta com tamanho suficiente para passagem de cadeirantes para os ambientes

47.
do estabelecimento?
Sanitário para cliente é adaptado para portadores de necessidades especiais
48.
(pelo menos 1 deles)?
Cadeiras para obeso?
49.
* Resolução CPA/SMPED/017/2014

50. Atendimento ao usuário com deficiência visual?

PREPARAÇÃO ALCOÓLICA:
Disponibiliza preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos: nos
pontos de assistência e tratamento de todos os serviço?
51.

* RDC nº 42/2010 – Art.1º
ACORDO:

Auditor Auditado
Unimed Oeste do Pará Cargo:
Prestador:

Testemunha 1 Testemunha 2
Nome: Nome:

Código Ref.: POP RED PJ 002

RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Total de questões: 0 Nota
Rede credenciada avaliada em:
CONFORME 0 0,00
PARCIALMENTE
0 0,00
CONFORME
NÃO CONFORME NÃO OBTEVE CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA
0 0,00
NÃO SE APLICA 0 -