WMS

SUMRIO
INTRODUO .............................................................................................. 5
Infra-estrutura ................................................................................................................ 6 Automao ................................................................................................................... 6 Estrutura do Warehouse Management System ............................................................... 7
CONFIGURAES ........................................................................................ 8
Parmetros ........................................................................................................................ 8 Tabelas ............................................................................................................................. 17 Configurao de Notas Fiscais ....................................................................................... 18 Dicionrio de Dados ......................................................................................................... 18 Fluxo de Integrao ......................................................................................................... 19
CADASTROS ............................................................................................ 20
Frmulas .......................................................................................................................... 21 Elaborando Frmulas ................................................................................................. 21 Grupos .............................................................................................................................. 25 Tipos Ent./Sada .............................................................................................................. 28 Tipos de TES .............................................................................................................. 28 ISS - Imposto Sobre Servios .................................................................................... 31 ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios ................................. 31 IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados .......................................................... 32 Base de Clculo ......................................................................................................... 33 Tratamento de IPI ....................................................................................................... 33 ICMS Complementar .................................................................................................. 33 ICMS Solidrio ............................................................................................................ 33 Tipo Movimentao .......................................................................................................... 43 Unidades de Medida ........................................................................................................ 47 Lanamentos Padronizados ............................................................................................ 49 Fornecedores ................................................................................................................... 53 Produtos ........................................................................................................................... 63 Complemento de Produtos .............................................................................................. 88 Unitizadores ..................................................................................................................... 96 Endereos ........................................................................................................................ 99 Produto x Fornecedor .................................................................................................... 104 M-Messenger ................................................................................................................. 107 Normas ............................................................................................................................ 113 Zona para Armazenagem ............................................................................................... 115 Estruturas Fsicas .......................................................................................................... 117
Recursos Humanos ...................................................................................................... 120 Locais Externos ............................................................................................................. 123 Configurao do Cdigo de Endereo ........................................................................... 126 Seqncia de Abastecimento ....................................................................................... 131 Tarefas x Atividades ....................................................................................................... 134 Servios X Tarefas .......................................................................................................... 137 Tipos de Carga X Local .................................................................................................. 141 Movimentao Veculo ................................................................................................... 143 Produto X Cliente ........................................................................................................... 147 Produto X Servios ......................................................................................................... 150
SALDOS DE ESTOQUE ................................................................................152

Saldos Iniciais ................................................................................................................ 153 Saldos Iniciais FIFO ...................................................................................................... 156 Saldos em Estoque ....................................................................................................... 158 Saldos Iniciais por Endereo ......................................................................................... 160 Saldo Atual .................................................................................................................... 161
ENTRADA DE MATERIAIS .............................................................................164

Pr-nota de Entrada ....................................................................................................... 164 Imprimir Pr-nota de Entrada ................................................................................... 176 Nota Fiscal de Entrada .................................................................................................. 177 Classificao de Entrada ......................................................................................... 198 Impresso de Notas Fiscais de Entrada ................................................................. 208
MOVIMENTAES .....................................................................................209
Internos .......................................................................................................................... 210 Tipos de Requisies ............................................................................................... 210 Requisies Manuais para Ordens de Produo ..................................................... 211 Requisies Manuais para Consumo ...................................................................... 212 Devoluo de Materiais ............................................................................................ 212 Internos (Mod. 2) ............................................................................................................ 220 Estornar a Movimentao ........................................................................................ 226 Cdigo de Barras ...................................................................................................... 227
CONTROLE DE QUALIDADE ..........................................................................232

Baixas C.Q. ................................................................................................................... 234
TRANSFERNCIAS DE MATERIAIS .................................................................... 240

Transferncias ................................................................................................................ 240 Transferncias (Mod.2) .................................................................................................. 244 Desmontagem de Produtos ........................................................................................... 248
INVENTRIOS .......................................................................................... 253

Inventrio Rotativo ..................................................................................................... 254 Inventrio ........................................................................................................................ 255 Acerto do Inventrio ....................................................................................................... 259
CONHECIMENTO DE FRETE ...........................................................................262

Nota Fiscal de Conhecimento de Frete ........................................................................ 263
CONTRATOS ...........................................................................................269
Contratos ........................................................................................................................ 269 Reajuste .................................................................................................................... 276 Gera Pedidos de Venda ........................................................................................... 278 Operaes ................................................................................................................ 279
ENDEREAMENTO .....................................................................................280
Endereos Manual ......................................................................................................... 281 Endereamento .............................................................................................................. 285 Excluso de Endereos ................................................................................................ 288 Execuo de Servios ................................................................................................... 290 Ordem de Servio WMS ................................................................................................ 292 Consulta Saldo no Endereo ......................................................................................... 296 Consulta Lote X Endereo ............................................................................................. 299
REQUISIO AO ARMAZM ......................................................................... 302

S.A. - Solicitao ao Armazm .................................................................................... 302 Gera Pr-Requisio ..................................................................................................... 307 Baixa Pr-Requisies .................................................................................................. 309 Encerrar Baixa de Pr-Requisio ........................................................................... 312
CONSULTAS ...........................................................................................314
Posio Produto ............................................................................................................ 315
KARDEX ................................................................................................319
Consulta Kardex Por Dia ............................................................................................... 319
RECLCULOS E ACERTOS ...........................................................................323

Refaz Acumulados ......................................................................................................... 323 Refaz Poder Terceiros ................................................................................................... 325 Limpeza Mensal ............................................................................................................. 326 Restaurao dos Arquivos ....................................................................................... 328
CONTABILIZAO .....................................................................................329
Contabilidade On-Line .............................................................................................. 329 Contabilidade Off-Line .............................................................................................. 329 Lanamentos Contbeis Off-Line .................................................................................. 330
RELATRIOS .......................................................................................... 332

Cadastros ....................................................................................................................... 333 Produto ..................................................................................................................... 333 Posio de Estoque ...................................................................................................... 334 Saldos em Estoque .................................................................................................. 334 Posio de Estoques ............................................................................................... 337 Anlise de Movimentos ................................................................................................. 340 Anlise de Estoques ................................................................................................ 340 Anlise de Movimento .............................................................................................. 343 Mapa de Movimentao ........................................................................................... 345 Entradas e Sadas .................................................................................................... 347 Movimentaes Internas .......................................................................................... 349 Itens da N.F. ............................................................................................................. 351 Kardex ...................................................................................................................... 353 Kardex p/ Dia ............................................................................................................ 355 Resumo do Kardex ................................................................................................... 358 Kardex p/ Lote .......................................................................................................... 360 Desempenho ............................................................................................................. 362 Endereamento .............................................................................................................. 364 Saldos a Enderear .................................................................................................. 364 Pos. Deta. Estoque .................................................................................................. 366 Pick List Endereo ................................................................................................... 367 Kardex por Endereamento ..................................................................................... 370 Etiqueta Cdigo de Barras ....................................................................................... 372 Mapa de Separao ................................................................................................. 373 Reabastecimento ..................................................................................................... 375 Genricos ....................................................................................................................... 377 Pick List .................................................................................................................... 377 Etiquetas ................................................................................................................... 378 Itens p/ Inventrio ..................................................................................................... 381 Confirmao do Inventrio ....................................................................................... 383 Poder de/em Terc. .................................................................................................... 385 N.F.s de/em Terc. .................................................................................................... 387 N.F. Orig. X N.F. Frete .............................................................................................. 389
INTRODUO
O Mdulo WMS significa Warehouse Management System, ou seja, gerenciamento de armazns e depsitos, responsvel pelo controle de produtos dentro do armazm ou rea de armazenamento da empresa. Uma das principais caractersticas deste sistema identificar a melhor rea de armazenagem para cada produto, obedecendo a restries a ele impostas, devendo controlar, inclusive, informaes como data de validade, lote (possibilitando o controle de rastreabilidade) e localizao rpida de qualquer item armazenado. Um armazm o espao fsico, o local, destinado guarda e manuteno dos estoques. Durante muito tempo os termos Estocagem e Armazenagem foram utilizados como sinnimos. No entanto, o primeiro diz respeito utilidade dos Estoques e o segundo operao de guarda fsica dos estoques. Na nomenclatura atual, costuma-se utilizar a expresso Centro de Distribuio, no entanto, muitos autores referem-se a Centro de Distribuio como armazns dedicados operao de produtos acabados. De um modo geral, um armazm possui quatro finalidades bsicas: a) Manuteno de Estoques e Segurana b) Consolidao c) Nvel de Servio d) Agregar Valor Dentro de um armazm ou centro de distribuio so processadas as seguintes atividades bsicas: Recebimento Movimentao Armazenagem ou Estocagem Separao Cross-Docking Carregamento Transferncia de Informaes
MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5
Endereamento Embalagem e Identificao Etiquetagem, precificao, composio, pesagem dentre outros.
Infra-estrutura
A operao de armazenagem resultado da somatria de quatro constituintes bsicos: Espao; Sistemas de Movimentao e Armazenagem; Sistemas de Informao; Recursos Humanos;
O correto dimensionamento destes componentes e a perfeita integrao entre eles fator de grandes redues de custos de armazenagem.
Automao
A automao de um centro de distribuio refere-se basicamente aos processos envolvendo a coleta e a transferncia de informaes, no entanto sistemas automatizados de movimentao de materiais tambm podem ser utilizados, como transelevadores, esteiras etc. Os sistemas WMS - Warehouse Management Systems tratam e atuam basicamente em dois nveis muito importantes: Gerenciamento de Informaes e Gerenciamento de Processos. A primeira frente diz respeito s comunicaes, s informaes sobre os produtos, dados de produtividade e controle de dos estoques. A segunda frente diz respeito ao planejamento e produtividade das operaes, administrando equipes e recursos disponveis. Para o bom desenvolvimento destas atividades estes sistemas se apiam em duas tecnologias, j bastante acessveis: o cdigo de barras e a radiofreqncia. Juntas, estas tecnologias permitem uma rpida captao de grande quantidade de dados, aumentando desta forma a velocidade das transaes, garantindo a preciso dos dados coletados (e eliminando os famosos erros de digitao), alm do benefcio da atualizao em tempo real das informaes. Tudo isso possibilita um grande controle sobre a operao, diminuio de erros, e portanto aumento do ndice de preciso, reduo de pessoal e aumento da velocidade de atendimento aos clientes.
Estrutura do Warehouse Management System

O Mdulo Warehouse Management System atende s seguintes necessidades: Alocao automtica dos produtos (endereamento); Controle de Lote; Controle de FEFO, FIFO; Reconhecimento dos limitaes fsicas do endereo; Otimizao da localizao/colocao em estoque; Auxlio no processo de ocupao do unitizador (embalagem); Locao de Recursos Humanos e Fsicos; Determinao de rota de separao; Determinao da melhor seqncia de parada na separao; Determinao da prioridade de descarga; Gerenciamento de Ptios; Abastecimento automtico; Controle de Contratos; Remunerao Varivel; Indicadores; Rdio Freqncia.
CONFIGURAES
Antes de iniciar o processo de implantao preenchendo cadastros e realizando as movimentaes, os parmetros que configuram o Mdulo Warehouse Management System devem ser verificados no Mdulo Configurador e, caso necessrio, o Advanced Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com as necessidades de cada mdulo.
Parmetros
O Advanced Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas, chamadas de parmetros. Um parmetro atua como elemento chave na execuo de determinados processamentos. De acordo com seu contedo possvel obter diferentes resultados. O Mdulo Warehouse Management System utiliza vrios parmetros, sendo que alguns deles so comuns a outros mdulos do sistema. Caso estes sejam alterados, esta continuar valendo para os outros mdulos do sistema.
Parmetros MV_ABRPROJ MV_ACENTO MV_AGDMEN MV_AGLROT
Descrio Se projeta moedas na abertura do sistema. Utiliza acento no SIGAADV for Windows. "N" para compatibilizar com verso DOS. Carrega automaticamente a agenda (Verso DOS) se houver mensagem no dia. Indica se a aglutinao contbil ir considerar ou no a rotina geradora. Define as alquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5 Utilizada p/permitir baixa de titulo a receber com data crdito menor que data de emisso. Atualiza saldos contbeis (S) durante o lanamento ou no (N). Indica modo de atualizao dos Lantos. Contbeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova. Cria automaticamente amarrao C.Custo X Cta.Contbil. Indica se em tempo de lanamento criar um registro automaticamente no SI3. Cria automaticamente amarrao Item C Cta. Contbil. Indica se em tempo de lanamento criara um registro automaticamente no SI4. Utilizado para informar se ser utilizado a opo "combobox" para listar opo cadastradas em X3_CBOX. Se proporciona baixa automtica de matria-prima. Indica se a chave da Capa do Lote ser: Data + Doc. (D) ou Data + Lote + Doc. (A). Prximo cdigo base do ativo imobilizado a ser includo automaticamente pela NFE. Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores na moeda 1. Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores na moeda 2. Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores na moeda 3. Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores na moeda 4. Nmero de casas decimais utilizadas para impresso em valores de moeda 5. Identifica qual coluna do livro ir o retante da base deflacionada do ICMS. "I" (Isenta) ou "O" (Outras). Identifica para qual coluna do livro ir o restante da base deflacionada do ICMS. "I" (Isenta) ou "O" (Outras).
Contedo N N N N
MV_ALIQICM
0/7/12/18/25/37
MV_ANTCRED MV_ATUSAL MV_ATUSI2
F S O
MV_ATUSI3
MV_ATUSI4
MV_BOX MV_BXPROP MV_CAPLOTE MV_CBASEAF MV_CENT MV_CENT2 MV_CENT3 MV_CENT4 MV_CENT5 MV_COLICMS
S S A
"NFE0000002"
2 2
2 2 2 I
MV_COLIPI
Parmetros MV_COMMIT MV_COMP
Descrio Utilizao de Commit ao final de cada transao. Caracter ASCII p/compactao da impressora. Deve-se informar o cdigo decimal do caracter. Ex.: 15. Considera estoque na gerao de O.P. por Pedido Venda. "S" (Sim) ou "N" (No). Indica se a contabilizao off-Line ser feita mesmo sem bater, no mostrando o Lanto. Contbil, ou mostrando quando no bater. Porcentagens referentes Contribuio de Seguridade Social - Pessoa Fisica = 2.2, Seg. Especial, 2.3, Juridica = 2.7. Local (Almoxarifado) do Controle de Qualidade. Natureza para Contribuio Seguridade Social. Controla se os totais de lote sero por dia (D) ou por ms (M). Indica se ser contabilizado quando valor "1" igual a "zero" ou se contabilizar quando houver valor diferente de "zero". Define o clculo do custo de entrada. Ser calculado por vencimento ou dirio. Ex.: VENCIMENTO ou DIRIO (Moedas 2345). Informe se no clculo do custo mdio tambm ser efetuado o clculo do custo FIFO. "T" (Sim-true) ou "F" (No-false). Utilizado no clculo do custo mdio para identificar se o custo ser feito on-line. "O" (On-Line" ou "M" (Mensal). Determina o modo de reclculo do custo mdio, se exclusivo (S), s uma estao utilizando o sistema ou compartilhado (N)."S" (Sim) ou "N" (No). Valor do custo por hora. Data fim de competncia para digitao dos lantos. Vlido para Contabilidade. Data incio de competncia para digitao dos lantos. Vlido para contabilidade. Data limite p/realizao de op. fiscais. Grava a ltima data em que ocorreu uma verificao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NO DEVE SER ALTERADO PELO USURIO ! ! ! Nmero de dias para projeo da inflao, na rotina de Projeo de Moedas. Utilizado no EST/PCP p/informar se usu-rio deve digitar classificao da perda . Indica se o dgito verificador ser imp. em todos os relatrios da contabilidade.
Contedo N 15
MV_CONSEST
MV_CONTSB
MV_CONTSOC MV_CQ MV_CSS MV_CTRLSI6
2.2/2.3/2.7 98 C SS D
MV_CTVALZR
MV_CUSENT
VENCIMENTO
MV_CUSFIFO
MV_CUSMED
MV_CUSTEXC MV_CUSTHOR MV_DATAATE MV_DATADE MV_DATAFIS
S 50.00 31/05/99 01/01/98 01/01/80
MV_DATALOT
01/01/80
MV_DIASPRO MV_DIGIPER MV_DIGVER
40 N
Parmetros MV_DIRCQ
Descrio Diretrio destino onde sero armazenados os certificados de qualidade dos prod.que passaram no CQ, p/ processo Skip-Lote. Indica se a contabilizao ser direta, sem utilizar Acols. Diretrio destino onde sero armazenados os arq. de Log. de controle de produes gerados automaticamente pelo sistema. Nmero seqencial do doc.quando e efe-tuada transf.automtica (Skip-Lote) de prod.de um almoxarifado p/outro indisponvel (CQ). Ajuste de sensibilidade do mouse. Informar se os mdulos de Compras e Importao sero integrados. Sigla do Estado (U.F.) da empresa usuria do sistema, para efeito de clculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Identifica se o programa de requisies manuais e o programa de transferncias podero deixar o estoque negativo. Ano do Exerccio Contbil em aberto na Moeda 1. Informar o Ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. Ano do Exerccio Contbil em aberto na Moeda 2. Informar o Ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. Ano do Exerccio Contbil em aberto na Moeda 3. Informar o Ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. Ano do Exerccio Contbil em aberto na Moeda 4. Informar o Ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. Ano do Exerccio Contbil em aberto na Moeda 5. Informar o Ano em que se inicia a digitao da Contabilidade. Fornecedor padro para ttulos de INSS. Cdigo da frmula padro utilizada para preenchimento dos lotes. Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretrio ser utilizado para manipulao de arquivos "Forprint". Define alquotas internas de ICMS de cada Estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18. Gera O.P. do produto intermedirio a partir de O.P. do produto principal. "T" (Gera-true) ou "F" (No Gera-false).
Contedo \RELATO\ CONTROLE\ N
MV_DIRETI2
MV_DIRLOG
MV_DOCTRAN MV_DOUBLE MV_EASY
S K 0002 0.1 N
MV_ESTADO
SP
MV_ESTNEG
MV_EXERC1
1999
MV_EXERC2
1999
MV_EXERC3
1999
MV_EXERC4
1999
MV_EXERC5 MV_FORINSS MV_FORMLOT
1999 INPS
MV_FORPRIN
\FORPRINT\
MV_FRETEST
MV_GERAOPI
Parmetros MV_GERAPI
Descrio Verifica se o produto intermedirio ser tratado normalmente. "F" (trata como fantasma) ou "T" (trata normalmente). Gera solicit.de compras a partir da incluso da O.P. "T" (Gera) ou "F" (No Gera). Determina se a empresa utilizar o roteiro p/ clculo de imp.variveis (Internacionalizao) Determina quantas posies do cdigo do produto usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatrios. Descrio Grupo 1. Descrio Grupo 2. Descrio Grupo 3. Informar a alquota de ICMS aplicada em operaes dentro do estado onde a empresa est localizada, 17 ou 18%. Nmero de deqncia dos campos tipo MEMO no SYP. Mscara para impresso de inscrio estadual em relatrios fiscais. Impostos inclusos na NFE. Dever ser preenchido com "S" (Sim) ou "N" (No), segundo os campos F1_VALIMPx. Ex.: se usados 6 ->"SSSSSS" (Localizaes). Impostos inclusos na NFS. Dever ser preenchido com "S" (Sim) ou "N" (No), segundo os campos F1_VALIMPx. Ex.: se usados 3 e o F2_VALIMP2 no incide -> "SNS" (Localizaes). Imprime perguntas no cabealho do relat. Imprime consulta do TEF. Indica se permite deixar estoque negativo quando material de apropriao indireta. "S" (Sim), "N" (No) ou "E" (Respeita MV_ESTNEG). Natureza de ttulos de pagto. de INSS. Informar a quantidade de dias a ser con-siderada p/ recolhimento do IPI e perodo apurao p/clculo do custo de entrada. Identifica se os mdulos do pacote de Distribuio e Logstica (WMA, OMS e TMS) esto integrados a outros mdulos. Taxa informada para calcular o valor presente das cotaes de compra. Define limite p/ajustes na digitao dos itens do rodap das n.f's de entrada. Local padro a serem enviados os materiais indiretos em processo.
Contedo T
MV_GERASC MV_GERIMPV
T N
MV_GRUPO MV_GS1 MV_GS2 MV_GS3 MV_ICMPAD
5 Grupo subgrupo Item 18
MV_IDMEMO MV_IEMASC
000001
MV_IMPINCE
MV_IMPINCS
MV_IMPSX1 MV_IMPTEFC MV_INDNEG MV_INSS MV_IPIVENC
S S E "INSS" 012
MV_INTDL
MV_JUROS MV_LIMAJU MV_LOCPROC
5.0000 10 99
Parmetros MV_LOCALIZ MV_LOGERRO MV_LOGSIGA MV_LOTVENC MV_MCUSTO
Descrio Indica se os produtos podero usar Controle de Endereamento. Indica quantos Logs. de erro devero ser armazenados no arquivo "Error.Log". Identificador p/controle de operaes, ge-rao de Log. c/base nas operaes . Indica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. Moeda utilizada p/verificao do limite de crdito informado no cad.de clientes. Ms referente ao saldo inicial do centro de custo, isto , data-base dos saldos do centro de custo para posterior reclculo. Usada na funo que edita a mscara de impresso p/os relatrios. Ajusta o valor da imp. conforme o espao disponvel. Titulo da moeda 1. Titulo da moeda 2. Titulo da moeda 3. Titulo da moeda 4. Titulo da moeda 5. Identificador de Registros Permite incluir itens negativos na estrutura, sendo que estes geraro devolues no arquivos de movimentos nos mdulos de Estoque/PCP. Define se a estrutura teve ou no alteraes. "S" (Sim) ou "N" (No). Nvel mximo para cadastr. de estruturas. Caracter ASCII utilizado para descom-pactao da impressora. Informar neste campo o cdigo decimal do caracter. Tabelas de Estados pertencentes s regies Norte/Nordeste, que trabalham com operaes interestaduais aplicando alquota de ICMS em 7%. Indicar o nmero de estaes na rede que utilizar o Sistema SIGA Advanced. Limita o nmero de linhas do documento no lanto. contbil. Indica a sigla do pas onde est sendo utilizado o sistema. Ex. "BRA" = Brasil, "ARG" = Argentina, "USA" = Estados Unidos etc. Indica o percentual de Reteno do Imposto Ingresos Brutos para as provncias da Argentina.
Contedo
1 NNNNN S 2
MV_MESINCC
12
MV_MILHAR MV_MOEDA1 MV_MOEDA2 MV_MOEDA3 MV_MOEDA4 MV_MOEDA5 MV_MSIDENT MV_NEGESTR
T REAIS DLAR UFIR MARCO ALEMO IENE 0 F
MV_NIVALT MV_NIVMAX MV_NORM
N 30 18 AC/AL/AM/AP/BA/CE/ DF/ES/GO/MA/MS/MT/ PA/PB/PE/PI/SE/RN/ RO/ RR/TO 2 99
MV_NORTE
MV_NPERM MV_NUMLIN
MV_PAISLOC
BRA
MV_PERCIB
0.75
Parmetros MV_PERCIVA
Descrio Indica o percentual de Reteno do Imposto Sobre Valores Agregados (I.V.A) para as provncias da Argentina. Pesos aplicados a cada ms, para clculo do consumo mdio de cada produto. Estes pesos devem ser no mximo 12 e variando de 0 a 9 cada um. Indica o nmero da porta de sada para impresso. Ex.: COM1. Indica se o lanto. contbil ser automaticamente lanado ou passar por pr-lanto. "S" (Sempre), "N" (Nunca) ou "D" (Doc. Inconsistente). Direcionar sada de relatrios para impressora ou disco, informando o nmero da impressora na rede. Gera lanatos. automticos de produo das O.P.'s vinculadas O.P. Pai (Produto Acabado). "T" (Gera) ou "F" (No Gera). Cdigo do produto "Hora" para gerao do pedido de venda. Cdigo padro para produto de importao fictcio a ser utilizado para consistncia na classificao de NFE. Diretrio de gravao do arquivo de contra-prova dos lantos. contbeis. Prximo nmero de lote disponvel. Determina a utilizao do recurso de rastreabilidade dos lotes de produo. "S" (Sim) ou "N" (No). Indica se digitao das contas contbeis ser por default a Conta Reduzida, "S" (Sim) ou pelo cdigo normal "N" (No). Diretrio para gravao dos relatrios, quando impresso em disco. Verifica se o sistema deve ou no gerar requisies pela estrutura no momento da produo. "A" (Gera Automtico) ou "D" (Digita Requisies). Depura reserva automaticamente na entrada do mdulo que utilizar o arquivo. Nome do responsvel pelo Fiscal, para efeito de contato. Ttulo utilizado nos rodaps do relatrios. Arredondamento da qtde. necessria de uma matria-prima na exploso da estrutura. "C" (Arredondamento p/cima), "N" (No Arredonda) ou "B" (Arredonda p/baixo). Considerar sbados como feriado quando da utilizao da DataValida().
Contedo 10.5
MV_PESOS
111111111111
MV_PORT
MV_PRELAN
MV_PRINT
36
MV_PRODAUT
MV_PRODHOR
HORAS
MV_PRODIMP
"PROD. IMPORTADO"
MV_PROVA MV_PRXLOTE MV_RASTRO
C:\CPROVA\ 000001 N
MV_REDUZID
MV_RELT
C:\RELATO\
MV_REQAUT
MV_RESERVA MV_RESPFIS MV_RODAPE
T FISCAL
MV_ROUND
MV_SABFERI
Parmetros MV_SALTPAG MV_SEQFIFO MV_SEQ_LI MV_SERCUP MV_SIMB1 MV_SIMB2 MV_SIMB3 MV_SIMB4 MV_SIMB5 MV_SOMAFRE MV_TABGANA MV_TMPAD MV_TMPAD MV_TPCOMIS
Descrio Indica se o salto de pgina dever ser dado antes ou depois da impresso do relatrio. N.seqencial p/gravao do Custo FIFO. N. seqncial da L.I.do Easy Import Control. Sries de nf's utilizadas c/ Cupom Fiscal. Smbolo utilizado pela moeda 1. Smbolo utilizado pela moeda 2. Smbolo utilizado pela moeda 3. Smbolo utilizado pela moeda 4. Smbolo utilizado pela moeda 5. Soma freq.de aferio ao uso inicial. Indica qual Tabela de IFC - Imp. de Fundos Cooperativo (Ganncias) vigente no perodo. Tipo de movimentao padro para gerao de produo automtica. Tipo de movimentao padro para gerao de produo automtica. Flag de sistema utilizado para informar se o clculo da comisso ser "O" (On-Line) ou "B" (Batch). Define a unidade padro para tempos utilizados pelo sistema de PCP e Estoque. O tipo de hora pode ser "N" (Normal) ou "C" (Centesimal). Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos. "S" (Utiliza a funo SaldoSB2()) ou "Q" (Utiliza os campos B2_QATU e B2_QACLASS). Utilizao do Controle de Transao. Vlido somente na verso AXS. Data ltimo fechamento do estoque. Data ltima atualiz.automtica de reservas. Unidade de medida da mo-de-obra de obra na estrutura do produto. "H" (Horas por pea" ou "P" (Peas por hora). Indica se o ttulo de IRRF ser gerado a partir da data de emisso "E", vencimento, "V", ou contabilizao "C". Indica se deve validar existncia do almoxarifado destino do movimento. Valor mnimo p/dispensa reteno IRRF. Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretrio e arquivo ser utilizado para a calculadora. Se vazio, assume a calculadora do Windows.
Contedo S 000000 00000001 CP R$ US$ UFIR MARCO IENE S 000001 010 010 O
MV_TPHR
MV_TPSALDO
MV_TTS MV_ULMES MV_ULRESER MV_UNIDMOD
N 01/01/97 30/03/99 H
MV_VENCIRF
MV_VLDALMO MV_VLRETIR
S 10.00
MV_WNCALC
Parmetros MV_WNSCHED
Descrio Utilizado no SIGAADV for Windows para informar qual diretrio e arquivo ser utilizado para agenda. Se vazio, no executa na ToolBar. Indica se a rotina de virada de saldos deve zerar os valores acumulados no arq.de demandas p/ o ms seguinte data do fechamento. Indica se o reprocesto. deve zerar os saldos de perodos que j no possuam os lantos. correspondentes no SI2.
Contedo
MV_ZERADEM
MV_ZERASAL
Tabelas
O Advanced Protheus dispe de um arquivo de Tabelas (SX5) que permite a padronizao de algumas informaes utilizadas pelo sistema. Para incluir, alterar ou excluir itens das tabelas, deve-se utilizar o Mdulo Configurador. As tabelas so identificadas por cdigos e relacionam as possveis informaes que um campo pode conter. Para que tais tabelas sejam acessadas nos respectivos campos na operao do mdulo, basta que o cursor esteja posicionado sobre o campo desejado e pressionar a tecla [F3]. bastante fcil identificar um campo com vnculo s tabelas; ao lado esquerdo do campo haver este cone . Clique sobre ele e a tabela estar disponvel. Caso esta tabela esteja em branco, significar que os dados ainda no foram cadastrados. Acesse o Mdulo Configurador para atualiz-la. Caso o cone de incluso esteja habilitado, ou seja, apresentado na cor amarela, significa que a tabela de consulta um cadastro, podendo assim, neste momento, ser atualizada, bastando clicar sobre este cone, para que a tela de incluso seja aberta. As tabelas utilizadas pelo Mdulo Warehouse Management System so as seguintes:
TABELA
02 03 09 62 E1 E2 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Identifica os tipos de materiais Identifica os grupos de produtos Lotes Contabilidade Unidades de Medida Motivos Status da Ordem de Produo Tipo de Recurso Fsico Tipo de Tarefa Tipo de Atividade Tipo de Servio Tipo de Servio para Transporte Executar Servio Anomalidades Referncias para Cobrana
DESCRIO
Configurao de Notas Fiscais

O Advanced Protheus permite que os formulrios, a serem impressos pelo sistema, sejam parametrizados de acordo com lay-out desejado pela sua empresa. Porm, as notas fiscais variam muito entre as empresas. Assim sendo, sua configurao realizada atravs de arquivo RdMake. Para mais esclarecimentos, consulte o Manual de RdMake.
Dicionrio de Dados
O sistema Advanced Protheus permite ainda que os campos disponveis no sistema sejam alterados, habilitados, desabilitados e tenham sua ordem de apresentao modificada, desde que no sejam campos exclusivos e/ou de preenchimento obrigatrio (veja o tpico Dicionrio de Dados no Mdulo Configurador). A fim de agilizar os lanamentos e consultas, os campos disponveis no sistema devem ser avaliados um a um, definindo-se para eles a melhor forma de apresentao. Nesta verificao, deve ser observado o seguinte: 1. Os campos necessrios devem estar ativados, atravs da opo usado; 2. A ordem de apresentao dos campos na tela deve ser a melhor possvel, visando agilizar o processo de digitao e consulta; 3. A validao dos campos deve estar de forma compatvel com os dados a serem inseridos.
RECEPO DE PEDIDO DE TELEMARKETING
PALMTOP IMPORTAO/ EXPORTAO IMPORTAO
Palm
Nome: Fantasia: End.: Bairrro Cidade CGC Inscr e-mail
GRAVAR
RETORNAR
GERAO DE PEDIDO DE VENDAS AVALIAO DE CRDITO/ ESTOQUE GERAO DE IMPRESSO DAS CARGAS MANIPULAO DE CARGAS E REIMPRESSO
ATUALIZAO DE CADASTROS E ESTATSTICAS PALETIZAO CARGA OMS GERAO DE NOTAS FISCAIS DE SADA EXPORTAO DE CADASTROS E ESTATSTICAS ATUALIZADOS
GERAO DE ARQUIVO CNAB PARA BANCO
BANCO
MAPA SEPARAO DE CARGA TMS
BAIXAS POR CNAB RECEBIDO DO BANCO
FBRICA
ATUALIZAO DE ESTOQUES
GERAO DA ESCRITURAO FISCAL
ATUALIZAO DO CONTROLE DE MATERIAL EM/ DE TERCEIROS
GERAO DE DADOS FINANCEIROS E PARA ACERTOS CRDITOS DE DEVOLUES DE VENDAS
CONTABILIZAO DE BAIXAS DO CONTAS A RECEBER
FORNECEDORES GENRICOS
RECEBIMENTO DO MATERIAL
GERAO DE DADOS PARA CONTABILIZAO
ACERTO DE CARGAS BAIXA PELOS MOVIMENTOS DE RECEBIMENTO BAIXAS DE CONTAS A PAGAR
ORDEM DE SERVIO EXECUO SERVIOS
GERAO DE CONTAS A PAGAR
EXECUO DE SERVIOS OPERAES
GERENCIADOR DE AVISOS
GERAO DE VALES CONTRA MOTORISTAS
ACERTOS FINANCEIROS
Fluxo de Integrao
O Mdulo Warehouse Management System, quando utilizado com outros mdulos do Advanced Protheus, recebe e envia informaes aos mdulos, atualizando cadastros e movimentaes, e mantendo a integridade e unicidade dos dados.

INDICADORES CONSULTAS GERENCIAIS
CADASTROS
O passo principal para viabilizar o sistema Advanced Protheus , sem dvida, o cadastro. Para tal, vamos ver algumas informaes bsicas a respeito destes cadastros, seus campos e possibilidades.
Caso haja qualquer dvida sobre o preenchimento de um campo, basta clicar sobre este e teclar [F1]. O seu help aparecer na forma de uma caixa de dilogo. Para conhecer a forma de operao do Advanced Protheus, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Observe, no momento do cadastramento, que existem alguns campos cujos ttulos so apresentados na cor azul; estes campos so de preenchimento obrigatrio, ou seja, voc no conseguir finalizar o cadastro se estes no forem preenchidos. Veja a seguir os principais campos dos cadastros, suas definies e formas de preenchimento.
Frmulas
O sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do sistema, utilize frmulas para o preenchimento de campos. Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras (smbolos) pelos valores que elas representam. Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado, de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem XBase, a informao relevante.
Elaborando Frmulas
As frmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em sintaxe XBase, para que o sistema possa interpret-las. Por exemplo: 1. Indicao de um campo de outro arquivo; Frmula: SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a Receber. 2. Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica); Utilizado quando necessrio montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome de um campo. Frmulas: CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ HISTRICO = Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM 3. Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;
Frmulas: PREO DE VENDA = IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1) TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO = (SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Frmulas

As frmulas so utilizadas em vrios programas do sistema, principalmente onde a flexibilidade questo fundamental.
Lanamentos Padronizados
Nos campos CTA.DBITO, CTA. CRDITO E HISTRICO, frmulas podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o campo CTA. DBITO de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do cliente, a frmula poderia ser a seguinte: 11101+SE1->E1_CLIENTE Desta forma, o sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo 11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber. possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes cujo primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo do cliente, caso contrrio deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente. IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+SE1>E1_CLIENTE,11102+SE1->E1_CLIENTE)
Validaes
Os campos de validao de dados utilizam-se de sintaxes XBase para validar os dados digitados. Consulte o captulo 5 Base de Dados para maiores informaes.
Para incluir Frmulas, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Frmulas; O sistema apresenta a tela browse com as frmulas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Informe neste campo o cdigo da frmula em cadastro. Descrio Informe neste campo a descrio para identificao da frmula. Frmula Informe neste campo a frmula, podendo ser utilizadas funes e sintaxes XBase. Veja as orientaes descritas no incio deste tpico, para confeco da sintaxe.
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso da Frmula.
Excluso de Frmulas
Para que uma frmula seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A frmula no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Frmulas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SM4 - Frmulas, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Grupos
Os grupos de produtos classificam o produto cadastrado, facilitando sua identificao, filtragem para relatrios e integrao entre os mdulos. Para cadastrar Grupos de produtos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Grupo; O sistema apresenta a janela browse com os grupos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Cd. Grupo Informe neste campo o cdigo do grupo de produtos em cadastro. Desc. Grupo Informe neste campo a descrio do grupo de produtos em cadastro.
Pict. Padro Informe neste campo a mscara para impresso do grupo. Procedncia Selecione neste campo a opo 1 = Original, quando a procedncia do produto for do estado de origem, ou 0 = No Original, caso contrrio. Marca/Descrio Selecione neste campo a marca do produto a que se aplica a classificao do grupo. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Marcas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio. Status Grupo Selecione neste campo a opo 1 = Novo quando o grupo classificar um produto novo, 2 = Remanufaturado, quando produto for remanufaturado, ou 3 = Recliclado, quando o produto for reciclado. GrupoRelac. Informe o grupo ao qual este que esta sendo criado se relaciona. Tipo Grupo/Descrio Selecione neste campo o tipo de produto a que se aplica a classificao de grupos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio, com a descrio do tipo de grupo selecionado. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Grupos de Produto

Para que um grupo de produto seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O grupo de produto no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os grupos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SBM - Cadastro de Grupos, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Tipos Ent./Sada
O TES - Tipo de Entrada e Sada responsvel pela correta aplicao dos impostos devidos por ocasio da entrada e sada dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas, controle fiscal e outros.
Utilizando um cdigo de TES nas movimentaes, este no poder mais ser alterado, implicando em graves conseqncias ao sistema.
Tipos de TES
Para definio do TES deve-se observar : Cdigos 000 a 500 501 a 999 O que representam Entradas Sadas
No TES devem ser informados os cdigos fiscais, cujo primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal): 1 - Entrada de material de origem interna ao estado do usurio. 2 - Entrada de material de origem externa ao estado do usurio. 3 - Entrada de material de origem externa ao pas. 5 - Sada de material para comprador dentro do Estado. 6 - Sada de material para comprador fora do Estado. 7 - Sada de material para comprador fora do pas. O segundo e terceiro dgitos indicam tipo de operao e material: 11 - Compras/Vendas para industrializao. 12 - Compras/Vendas para comercializao. 13 - Industrializao efetuada por outras empresas. 14 - Material para utilizao de prestao de servios (E).
21 - Transferncia para industrializao. 22 - Transferncia para comercializao. 23 - Transferncia para distribuio de energia eltrica. 24 - Transferncia para utilizao da prestao de servios. 25 - Transferncia de produto do estabelecimento que no deva transitar pelo estabelecimento depositante. 26 - Transferncia de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que no devam transitar pelo estabelecimento depositante. Entradas 31 - Devolues de vendas de produo prpria de terceiros e/ou anulaes de servios. 32 - Devolues de vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros. 33 - Anulao de valores relativos prestao de servios. 34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica. Sadas 31 - Devolues de compras para industrializao. 32 - Devolues de compras para comercializao. 33 - Anulao de valores relativos a servios. 34 - Anulao de valores relativos a comercializao de energia eltrica. Entradas 41 - Comercializao de energia eltrica para distribuio. 42 - Comercializao de energia eltrica para utilizao no processo industrial. 43 - Comercializao de energia eltrica para consumo no comrcio para entradas. 44 - Comercializao de energia eltrica para prestao de servios.
Sadas 44 - Comercializao de energia eltrica para consumo rural. 45 - Comercializao de energia eltrica para no contribuinte. 51 - Compra de servios telefnicos para distribuio. 52 - Compra de servios telefnicos para utilizao no processo industrial. 53 - Compra de servios telefnicos para consumo no comrcio. 54 - Compra de servios telefnicos para prestao de servios. 55 - Compra de servios telefnicos pela distribuidora de energia eltrica. Entradas 61 - Compra de servios de transporte para servios de mesma natureza. 62 - Compra de servios de transporte para utilizao no processo industrial. 63 - Compra de servios de transporte para consumo no comrcio. 64 - Compra de servios de transporte para prestao de servios telefnicos. 65 - Compra de servios de transporte pela distribuidora de energia eltrica sadas. Sadas 61 - Venda de servios de transporte para servios de mesma natureza. 62 - Venda de servios de transporte para contribuinte. 63 - Venda de servios de transporte para no contribuinte. Entradas 91 - Compra de ativo fixo e/ou material de consumo. 92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Entrada de material para industrializao por encomenda. 94 - Retorno simblico de insumos utilizados na industrializao por encomenda. 95 - Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Outras entradas e/ou aquisies de servios no especificados.
Sadas 91 - Venda de ativo imobilizado. 92 - Transferncia de ativo fixo e/ou material de consumo. 93 - Sada de material para industrializao por encomenda. 94 - Remessa simblica de insumos utilizados na industrializao por encomenda. 95 - Devoluo de compras para o ativo imobilizado e/ou material de consumo. 96 - Remessas para vendas fora do estabelecimento. 99 - Devoluo de compras e/ou prestao de servios no especificados.
Maiores informaes, consultar o Ajuste SENIEF n 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.
ISS - Imposto Sobre Servios

Imposto de competncia municipal que incide sobre servios. No municpio de So Paulo de 5%.
ICMS - Imposto Sobre Circulao de Mercadorias e Servios

Imposto de competncia estadual que incide sobre a circulao de mercadorias e servios (compra, venda, transferncia, consignao, transportes, energia eltrica, servios telefnicos, etc). embutido no preo e sua tributao depende da operao (compra para consumo, produo) e dos incentivos ligados a regio, cedidos pelo governo Sua apurao e recolhimento so mensais e suas alquotas so: 7% Operaes com destino aos Estados das regies Norte, Nordeste e CentroOeste
12% servios de transportes; arroz, feijo, po, sal, carnes, etc; energia eltrica at 200 Kwh e a rural; pedra e areia; mquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores agrcolas, conforme relao; refeies industriais; nas operaes com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Rio de Janeiro e Minas Gerais; nas operaes oriundas dos demais Estados.
13% exportaes
18% operaes normais dentro do Estado; operaes interestaduais, se o destinatrio no for contribuinte do ICMS.
25% armas; fumo; perfumes; motocicletas com cilindradas superior a 250 CC; fogos de artifcios etc.
Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questo, se destinar a industrializao ou revenda.
IPI - Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competncia federal. destacado do preo e tem alquotas entre 5 a 95%, podendo ser cobrada atravs de selo como cigarros e bebidas alcolicas. O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrializao e tem um esquema de crdito semelhante ao ICMS.
Base de Clculo
Valor sobre o qual ser aplicado a alquota do imposto devido. Normalmente, o valor da mercadoria adicionado das despesas com frete, seguro e outros.
Tratamento de IPI
(Produtos a serem Industrializados) Quando a compra feita de revendedor ou de atacadista equiparado indstria e o produto para industrializao, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este no esteja destacado na nota. Para efetuar este processo, digita-se [R] na opo calcula IPI no Tipo de Entrada e Sada.
No mdulo, o campo ALQUOTA IPI deve estar preenchido. Na digitao da nota, a alquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota devem estar com zeros.
ICMS Complementar
A pergunta CALC.DIF.ICMS? no cadastro de TES, permite definir a necessidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas operaes de entrada feitas com o TES em questo. Este complemento de ICMS, como j do conhecimento de todos, devido quando se compra um produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele calculado aplicando o diferencial de alquotas dentro e fora do Estado e deve ser recolhido pela empresa que efetuou a compra. Como existem alguns casos previstos na legislao em que o IPI deve ser agregado base de clculo do ICMS, mesmo no se tratando de compra para consumo, necessrio responder esta pergunta. Desta forma, as operaes de compra em que o IPI base de clculo para o ICMS, sem no entanto, se destinar a consumo final, e portanto, no sujeitas ao recolhimento do ICMS complementar, devem ter um TES especfico onde se responder 'N' pergunta CALC.DIF.ICMS?.
ICMS Solidrio
Na entrada de mercadorias que j tenham o lucro pr-definidos (ex. cigarros), o fornecedor j recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este o ICMS solidrio. No momento que o usurio cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lanar a base do ICMS solidrio e o valor retido nos campos apropriados.
Na tela de nota fiscal de entrada, s aparecer os campos de ICMS solidrio se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no campo "ICMS Solidrio".
O tratamento do ICMS solidrio separado em entrada e sada com base no campo B1_PICMENT do cadastro de Produto (ICMS Solidrio na entrada). Esta separao tem por objetivo individualizar os tratamentos necessrios para os dois tipos de movimentao. Para incluir TES: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Cadastros" + "Tipo de Ent./Sada". O sistema apresenta a tela browse com os TES j cadastrados. 2. Selecione a opo "Incluir". O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em duas pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Adm./Fin./Custos
Cod. do Tipo Informe o cdigo do tipo de entrada ou sada. Podendo ser: 000 a 500 501 a 999 Entrada Sada
Observe as recomendaes informadas no incio o tpico "TES". Tipo do TES Indique o tipo do movimento: E S Entrada Sada.
Cred. ICMS? Informe "S" (Sim) para creditar o ICMS para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar. Credita IPI? Informe "S" (Sim) para creditar o IPI para clculo do custo ou "N" (No) para no creditar. Gera Dupl.? Informe "S" (sim) para gerar duplicata automaticamente ou "N" (No) para no gerar. Atu. Estoque Informe "S" (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou "N" (No) para no atualizar.
Poder Terc. Digite o cdigo que especifica a transao do TES em poder de terceiros, que pode ser: R D N Remessa Devoluo No Controla
Atu. Pr. Compr. Informe "S" (Sim) ou manter o campo em branco, para que o TES atualize o preo de compra no Cadastro de Produtos. "N" (No) caso contrrio. Atual. Tecn.? Informe se a amarrao Cliente X Produto/Equipamento deve ser atualizado "S" (Sim), quando da sada da nota fiscal. "N" (No) caso contrrio. Atual. Ativo? Informe "S" (Sim) para que o Ativo Fixo Imobilizado seja atualizado na entrada de uma nota. "N" (No) caso contrrio. Crd. ICMS ST.? Informe Sim para calcular o ICMS Solidrio, ou No, caso contrrio. 3. Aps preenchidos os dados referentes pasta Adm./Fin./Custos, o sistema apresenta a tela , onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Pasta Impostos
Calcula ICMS? Informe "S" (Sim) para calcular o ICMS ou "N" (No) para no calcular. Calcula IPI? Informe "S" (Sim) para calcular o IPI ou "N" (No) para no calcular. Cod. Fiscal Informe neste campo o cdigo fiscal relativo ao TES. Txt Padro Digite uma breve descrio padro para o TES. % Red. do ICMS Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do ICMS, se houver.
% Red do IPI Informe neste campo o percentual da base para reduo do clculo do IPI, utilizado na digitao da nota fiscal de entrada, se houver. L. Fisc. ICMS Digite o cdigo do procedimento para ser representado o ICMS deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T I O N Z Tributado Isento Outros No ICMS Zerado
L. Fisc. IPI Digite o cdigo do procedimento para ser representado o IPI deste tipo de movimento nos Livros Fiscais, pode ser: T I O N Z Tributado Isento Outros No ICMS Zerado
Destaca IPI? Informe "S" (Sim) para destacar na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no destacar. IPI na base? Informe "S" (Sim) para incidir IPI na base ou "N" (No) para no incidir. Calc. dif. ICM? Informe "S" (Sim) para calcular a diferena de ICMS na nota fiscal de entrada ou "N" (No) para no calcular.
Calc. IPI. Fre? Informe "S" (Sim) para calcular IPI nas notas de fretes de entrada ou "N" (No) para no calcular. Calcula ISS? Informe "S" (Sim) para calcular o ISS ou "N" (No) para no calcular. L. Fiscal ISS Digite o cdigo vlido de ISS, que ir classificar o movimento no Livro Fiscal, que podem ser: T I O N ISS tributado ISS isento Outros No Lanar
Nr. Livro Informe o nmero do Livro Fiscal. Mat. Consumo Este campo indica se o item material de consumo. S (Sim) caso positivo, "N" (No) ou em branco, caso contrrio. Frmula Informe o cdigo da frmula que contm a mensagem a ser impressa na coluna Observaes dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas. Utilize a tecla [F3] para selecionar. Agrega Valor Este campo define se incorpora o item S(Sim) ou o valor do ICMS ao total dos produtos. Utilizado para emisso de notas-fiscais de sucata.
Agrega Solid. Informe "S" (Sim) para que o valor do ICMS solidrio seja agregado ao total da nota-fiscal, "N" (No) caso contrrio. L. Fiscal CIAP Informe "S" (Sim) para que o TES cadastrado controle o CIAP. "N" (No) caso contrrio. Veja o captulo "CIAP" neste manual para maiores informaes. Desp. Ac. IPI Informe "S" (Sim) para que as despesas acessrias componha o valor base do IPI nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo. "N" (No) caso contrrio. Form. Livro Informe neste campo a frmula do livro para utilizao em Impostos Variveis. IPI Bruto? Selecione Bruto se a base para o clculo do IPI for o valor bruto do item, caso contrrio, selecione Lquido. Bs ICMS ST? Informe se a base do ICMS Solidrio ser calculada pelo valor lquido ou pelo valor bruto (incluindo desconto). % Red. ICMS ST Informe o percentual de reduo da base do calculo do ICMS Solidrio. % Red. do ISS? Informe o percentual de reduo da base do calculo do ISS. Desp. Ac. ICMS Informe "Sim" para que as despesas acessrias componha o valor base do ICMS nas notas fiscais de entrada referentes a devoluo, ou "No, caso contrrio.
Sit. Trib. ICM Informe o cdigo da Tributao do ICMS. Tecla [F3] disponvel para consulta a Tabela - Situao Tributria. PIS/COFINS? Selecione 1 = PIS, se o item da nota gerar PIS, 2 = COFINS, se o item gerar COFINS, 3 = Ambos, se o item da nota gerar ambos os impostos, ou 4 = No Considera, para no gerar nenhum dos dois impostos. Cred. PIS/COF. Informe 1 = Crdito, para indicar que h direito ao crdito presumido de impostos na sada de materiais, 2 = Debita, para indicar que h direito ao dbito na entrada de materiais, ou 3 = No Calcula, caso no haja direito de crdito nem dbito citados.
Pasta Outros
Tes. Devol. Informe a TES de devoluo. Tecla [F3] disponvel pra consulta a TabelaTipos de Entrada e Sada.
Consultas
Para verificar os Tipos de Entrada e Sada cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SF4 - Cadastro de Tipos de Entrada e Sada (TES), atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Tipo Movimentao
O cadastro de Tipos de Movimentao de extrema importncia, j que identifica as regras dos movimentos internos de materiais (requisio, devoluo e produo). A importncia semelhante ao cadastro de TES, que controla a movimentao externa dos produtos. O tipo de movimentao define se deve ser atualizado empenho, custo, transferncia de MOD e outros. Os cdigos de 0 a 499 representam Entradas: Tipo D Devoluo
Tipo PProduo Os cdigos de 500 a 999 representam Sadas: Tipo R Requisio
Os cdigos 499 e 999 so de uso interno do sistema e representam, consecutivamente, entrada e sada automtica.
Para incluir Tipos de Movimentao, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Tipo Movimentao; O sistema apresenta a tela browse com os tipos j cadastrados, se houver.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo TM Informe o cdigo da movimentao, obedecendo a regra descrita anteriormente Tipo de TM Selecione se o tipo de movimentao refere-se a Produo, Requisio ou Devoluo. Descrio Informe neste campo a descrio do tipo de movimentao em cadastro. Aprop. Indir.? Se preenchido com Sim, informa ao sistema que todo produto de apropriao indireta, movimentando com este TM (Tipo de Movimentao), ser apropriado diretamente Ordem de Produo, em substituio apropriao do saldo do processo. Se preenchido com No, trata produtos com apropriao indireta atravs de saldo em processo.
Atu. Empenho? Se preenchido com Sim, indica que as movimentaes feitas com tal TM, devem atualizar o saldo em EMPENHO do material. O saldo empenhado aquele resultante das necessidades de componentes decorrentes da abertura de uma Ordem de Produo. Para movimentaes de devoluo de materiais ao Almoxarifado este campo no se aplica. No, caso contrrio. Transf.MOD.? Este campo aplica-se somente aos TMs de PRODUO e servem para identificar se ao fazer as Requisies Automticas referentes aos componentes do produto ora produzido, devem ser geradas requisies tambm para os produtos que identificam Mo-de-obra Direta (aqueles cujo cdigo iniciam com o prefixo MOD). Se No, a mo-de-obra empenhada no ser requisitada. Valorizado? Este campo aplica-se somente s requisies e devolues manuais e, quando preenchido com Sim, indica que o sistema deve respeitar o custo do movimento digitado pelo usurio; se No, a valorizao ser pelo custo mdio padro. Envia p/CQ? Se o campo TM tipo da movimentao for igual a Produo, o sistema permite o envio das produes para o Controle de Qualidade. Selecione a opo Sim para confirmar o envio das produes, ou No, caso contrrio. Libera PV? Caso a Ordem de Produo a ser executada, seja originada de um PV, informe Sim para que o pedido possa ser liberado no apontamento da produo. Assim, o sistema avaliar a quantidade apontada at a quantidade vendida, avaliando o crdito do cliente. Se OK, o pedido est apto a faturar. Se o cliente no possuir crdito, o pedido estar bloqueado, e a quantidade produzida no ser reservada para o faturamento, ou no caso contrrio.
O sistema no libera pedidos caso o produto seja produzido para o CQ - Controle de Qualidade, ou caso utilize Endereamento.
Qtd. Zero? Informe Sim para que o movimento possa ser aceito com quantidade igual a zero, ou No, caso contrrio. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Excluso de Tipos de Movimentao

Para que um tipo de movimentao seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O Tipo de Movimentao no poder, ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Tipo de Movimentao, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SF5 - Tipo de Movimentao, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o Manual de Primeiros Passos para maiores detalhes.
Unidades de Medida
Neste cadastro devem ser registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas na classificao dos produtos comercializveis ou de consumo prprio, quando de seu cadastro. possvel manter a descrio da unidade de medida em trs idiomas distintos: Portugus Ingls Espanhol
Para incluir Unidades de Medida, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gerais + Unidades Medida; O sistema apresenta a tela browser para informao dos dados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Un. Medida Informe o cdigo atribudo unidade de medida cadastrada. Desc. Resum. Informe a descrio resumida de unidade de medida cadastrada. Exemplo: graus ou mm Descr. Portug. Informe neste campo a descrio da unidade de medida em portugus. Descr. Ingls Informe neste campo a descrio da unidade de medida cadastrada em ingls. Descr. Espan. Informe neste campo a descrio da unidade de medida cadastrada em espanhol. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Unidades de Medida

Para que uma unidade de medida seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A unidade de medida no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para emitir um relatrio do Cadastro de Unidades de Medida, este deve ser elaborado atravs da opo de Consulta + Genricos, onde os campos a serem impressos devem ser selecionados. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Lanamentos Padronizados
A contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme definio dos lanamentos padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as contas dbito e crdito, histrico, moeda e valor. Como pode existir variao de contas, histrico e valores para um mesmo tipo de lanamento, possvel utilizar expresses em sintaxe X-Base para compor estas informaes. Para contabilizao de cada evento do mdulo definido um cdigo de lanamento padro. Esses cdigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela Microsiga, alterando-se apenas o campo "Seqncia". Para cada mdulo h uma relao de cdigo, referente as transaes daquele mdulo. Porm, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve j ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, j que os relacionamentos dos lanamentos tero referncia s contas devedora X credora. Os lanamentos referentes ao Mdulo de Gesto de Armazenagem so os seguintes: Notas Fiscais de Sada 641 666 668 670 672 674 676 678 960 Nota de Devoluo d e Venda Sada Movim. (Requisio de Produtos) Entrada Movim. Interna (Dev. Produo/Produtos) Transferncia Origem Transferncia Destino Sada Inventrio On-line Entrada Inventrio On-line Custo Mercadoria Vendida Itens das Notas Fiscais de Importao
Configurar o parmetro MV_CUSMED com: "O", gera os lanamentos de custo mdio on-line. Se "M", gera os lanamentos de custo mdio offline (final do ms).
Para incluir os lanamentos padronizados: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Lan. padronizados; O sistema apresenta a tela browse com os lanamentos j cadastrados. 2. Clique na opo Incluir e preencha os campos conforme descries a seguir:
Cdigo Cdigo do lanamento automtico padronizado. A numerao dos lanamentos padronizados ser: 001 a 499 Exclusivos do Mdulo Contbil 500 a 999 Mdulos do Advanced Protheus A01 a Z99 Mdulo Gesto de Pessoal Seqncia Linhas do lanamento padronizado. Pode possuir at 99 linhas.
Descrio Descrio do lanamento padronizado. Tipo Tipo do lanamento, pode ser: D Dbito C Crdito X Partida Dobrada Utilize a tecla [F1] para visualizar as opes. Cta Dbito Informe a conta contbil para dbito ou uma expresso X-Base. Utilize a tecla [F3]. Conta Crdit. Informe a conta contbil para crdito ou uma expresso X-Base. Utilize a tecla [F3]. Histrico Informe a descrio do histrico do lanamento padronizado. Pode ser utilizada expresso X-Base. Moedas Informe para quais moedas (1 a 5) devero ser efetuados os lanamentos contbeis. Digite "S" para aquelas a serem utilizadas, "N" para as no utilizadas, no formato seqencial, ou seja, moedas 12345 = "SSSSS". Val. Moedas 1 a 5 Informe os respectivos valores das moedas para os lanamentos contbeis. Hist. Aglut. Informe a descrio do histrico em um lote de lanamento que estejam aglutinados. O objetivo deste campo unificar o histrico de todas as linhas em um nico lanamento contbil.
C. Custo Deb. Informe o Centro de Custo a ser debitado o lanamento automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma expresso X-Base, para usurios que utilizam Centro de Custo Extra-Contbil. Utilize a tecla [F3]. C. Custo Crd. Informe o Centro de Custo a ser creditado o lanamento automtico. Poder ser informado o cdigo ou uma expresso X-Base, para usurios que utilizam Centro de Custo Extra-Contbil. Utilize a tecla [F3]. Data Hist. Informe a data de vencimento a ser apresentada pelo lanamento contbil. Poder ser utilizado um campo do sistema. Origem Informe a origem do lanamento contbil. Poder ser texto ou expresso XBase, essa funo tem como objetivo identificar de onde se origina a informao para o mdulo Contbil. Inter Compan. Indique Sim para gerar o lanamento contbil referente a Intercompany. Item Dbito Informe um item de dbito. O usurio pode informar um item diretamento ou uma expresso lgica escrita em linguagem Clipper de programao. Item Crdito Informe um item de crdito. O usurio pode informar um item diretamento ou uma expresso lgica escrita em linguagem Clipper de programao.
Consultas
Para verificar o cadastro de Lanamentos Padronizados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SI5 -Lanamentos Padronizados, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Veja o manual "Primeiros Passos" para maiores detalhes.
Fornecedores
Os fornecedores so parte importante de todo o processamento do Mdulo Warehouse Management System, j que sero utilizados no processamento da distribuio, onde sero gerados os Ttulos a Pagar devidos, e referenciando-se ao cronograma de entrega nas vendas, tendo em vista as datas previstas e reais de entrega da mercadoria.
O cadastramento de Fornecedores possui pastas distintas para informao dos dados, podendo possuir campos obrigatrios em mais de uma pasta. Assim, antes de encerrar o cadastramento, verifique os campos de todas as pastas, caso contrrio, o sistema exibir uma advertncia de campos obrigatrios no preenchidos.
Para incluir Fornecedores, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Fornecedores; O sistema apresenta uma janela browse com os fornecedores j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
3. Clique na pasta Cadastrais e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cdigo Este campo pode ser preenchido com cdigos de sua preferncia. Porm, para melhor visualizao e organizao, procure utilizar nmeros seqenciais. Loja Este campo designado para o mesmo fornecedor, porm com suas respectivas filiais. Razo Social Informe neste campo a razo social do fornecedor quando pessoa jurdica, ou nome completo, quando pessoa fsica. N. Fantasia Informe neste campo o nome popular do fornecedor, marca ou abreviao.
Endereo/Bairro/Municpio/Estado/CEP/Caixa Postal Informe neste campos os dados correspondentes s informaes cadastrais do fornecedor. Exemplo: Microsiga Software S.A. Endereo Bairro Municpio Estado CEP Caixa Postal Av. Braz Leme, 1631 Santana So Paulo S.P. 02511-000 1247
Para preencher o campo Estado, est disponvel a tecla [F3] para consultar a tabela de Unidades Federativas. Tipo Informe neste campo o tipo de fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir: J F E Jurdica Fsica Exportador
C.N.P.J./C.P.F. Informe nestes campos as informaes cadastrais, quanto a seus registros, enquanto pessoa fsica ou jurdica. Cd. Pas Informe o cdigo DDI - Discagem Direta Internacional do pas. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela de Cdigos DDI. DDD Informe o cdiogo DDD - Discagem Direta Distncia da localidade.
Telefone/FAX Informe nestes campos o telefone e o FAX correspondentes ao fornecedor. Exemplo: Telefone FAX Ins. Estad./Ins. Municip. Informe neste campos as Inscries Estadual e Municipal correspondentes ao fornecedor. Exemplo: Ins. Estad. Ins. Municp. E-Mail/Home-Page Informe nestes campos os endereos eletrnicos de e-mail e home-page do fornecedor, se houver. Telex Informe neste campo o nmero Telex do fornecedor. Exemplo: Telex 01234 123.456.789-88 788.888.988 3981-7000 3981-7200
Pasta Administrativo-Financeiras
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do fornecedor, clique na pasta Adm. Fin.;
O sistema apresenta a tela para cadastro dos dados administrativo-financeiros, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Banco Informe neste campo o banco para efetuar o pagamento no fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Bancos. Cd. Agncia Informe o cdigo da agncia bancria correspondente ao banco no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Se preenchido o campo anterior Banco atravs da tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, desde que tenha sido informado no cadastro de Bancos. Cta. Corrente Informe neste campo o cdigo da conta corrente no qual o fornecedor possua conta, para efetuar seus pagamentos. Caso o campo Banco tenha sido preenchido atravs da tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente pelo sistema, desde que tenha sido devidamente preenchido no Cadastro de Bancos.
Natureza Este campo deve informar o cdigo da operao financeira, conforme cadastro de naturezas no prprio Mdulo Financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Naturezas. Cond. Pagto. Informe neste campo a condio de pagamento padro para o fornecedor. Desta forma, quando solicitada condio de pagamento deste fornecedor em outra rotina do sistema, o mesmo trar automaticamente aquela que estiver indicada neste campo, podendo ser alterada, caso necessrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. Maior Compra/Mdia Atraso/Maior Saldo/No. Compras/Sld. Duplic. Estes campos so atualizados pelo sistema Mdulo Financeiro, de acordo com as transaes e movimentaes executadas no sistema, referentes ao fornecedor. No podem ser alterados manualmente, e tratam dos saldos das negociaes, podendo ser consultado atravs da opo Consulta Posio Fornecedor. Veja o captulo Consultas neste manual para maiores detalhes. Sld. Moed. For. Este campo informa o saldo dos ttulos do fornecedor em moeda forte. No pode ser alterado manualmente, pois ser atualizado pelo sistema, conforme ocorrem as movimentaes no sistema.
A moeda considerada como Forte deve ser informada no Mdulo Configurador, atravs do parmetro MV_MFORTE.
Cta. Contbil Este campo deve informar o nmero da conta contbil referente ao fornecedor. Este campo deve ser utilizado quando sua empresa utiliza o Mdulo Contbil, integradamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contas Contbeis.
Pasta Fiscais
5. Aps preenchidos os dados administrativo-financeiros do fornecedor, clique na pasta "Fiscais"; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro das informaes fiscais, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Tp. Contr. Soc. Informe neste campo o tipo de contribuio social do fornecedor, que pode ser classificado dentro das opes a seguir, selecionando-as atravs da caixa de listagem de cortina: J F L Jurdico Pessoa Fsica Familiar
Cod. Mun. ZF Neste campo informe o cdigo do municpio utilizado para Zona Franca de Manaus e reas de livre comrcio. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela de Unidades Federativas.
Calc. INSS? Selecione neste campo se os ttulos gerados deste fornecedor iro gerar INSS, selecionando atravs da caixa de listagem de cortina, a opo Sim para recolher imposto, ou No ou campo em branco, caso contrrio. Grp. Tribut. Informe neste campo a que grupo de tributao pertence o fornecedor.
Pasta Compras
6. Aps preenchidos os dados fiscais do fornecedor, clique na pasta Compras; O sistema apresenta a tela para cadastro dos dados pertinentes ao controle de compras do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Transp. Informe neste campo o cdigo da transportadora cadastrada para o fornecedor. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Transportadoras.
Risco Informe neste campo o grau de risco do fornecedor, para liberao automtica do pedido. 1a. Compra/ltima Compra Nestes campos, o sistema informa automaticamente, as datas referentes primeira e ltima compra do fornecedor, respectivamente, conforme movimentao, no podendo ser alterado pelo usurio. Utiliza B2B? Selecione a opo Sim para que o cliente em cadastro esteja associado ao relacionamento B2B (Business to Business) com parceiros homologados Microsiga, ou No, caso contrrio. Este relacionamento permite ao cliente utilizar recursos de comrcio eletrnico.
Pasta Outros
7. Aps preenchidos os dados de compras do fornecedor, clique na pasta Outros; O sistema apresenta a tela para cadastro dos demais dados referentes do fornecedor, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Prioridade Este campo informativo, e permite ao usurio informar a prioridade de pagamento do fornecedor, podendo variar entre os graus 1 a 5, admitindo-se assim um critrio prprio de controle de prioridades. Represent. Informe neste campo os dados relativos ao representante do fornecedor.
Em todos os cadastros do Advanced Protheus, em todos os mdulos do sistema, permitido criar novos campos, caso haja necessidade. Porm, para realizar algum tipo de controle por este(s) novo(s) campo necessrio entrar em contato com Suporte Microsiga, que adaptar a rotina a este novo campo.
Pas de Origem Informe o pas de origem do fornecedor. Ident. Prod. Selecione 1 = No pedido de compra, para imprimir a etiqueta de identificao do produto com o pedido de compra, 2 = No recebimento (pr-nota), para imprimir a etiqueta no recebimento de materiais, ou ainda, 3 = No imprime, se no deseja imprimir etiqueta de identificao do produto. 8. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do fornecedor.
Excluso de Fornecedores
Para que um fornecedor seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O fornecedor no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Fornecedores, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SA1 - Cadastro de Fornecedores, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Produtos
Um produto no Mdulo Warehouse Management System qualquer item produzido ou comercializado pela empresa, que necessite ser controlado e distribudo, logo que vendido para seus clientes. Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a GENRICOS, DESPESAS, DIVERSOS etc. Para incluir Produtos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Produtos; O sistema apresenta a tela browse com os produtos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Cdigo Cdigo alfanumrico que identifica o produto. Para cadastrar mo-de-obra deve-se utilizar o prefixo MOD + o cdigo do centro de custo, que deve ser previamente cadastrado. Exemplo: Centro de Custo Setor de Embalagem Cdigo do Produto Mo-de-obra Descrio Descrio para identificao do produto. Essa descrio utilizada para facilitar o reconhecimento do produtos. Tipo Tipo de produto utilizado para filtragem em relatrios e rotinas de processamento. Os produtos devem ser agrupados segundo um tipo, para que durante o processamento seja possvel restringir algumas rotinas a determinados produtos. Exemplo: BN CG MO MP PA PI MC Beneficiamento Gastos Gerais Mo-de-obra Matria-Prima Produto Acabado Produto Intermedirio Material de Consumo 10030104 MOD10030104
O usurio pode criar seus prprios tipos. No entanto, deve inform-los na tabela apropriada e ser coerente com o plano de contas.
Unidade O Mdulo Estoque/Custos, permite ao usurio a utilizao de duas unidades de medidas: Unidade de Medida Padro Utilizada em todos os movimentos desde a compra at a venda. Segunda Unidade de Medida Utilizada em transaes em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtida a partir do fator de converso determinado. As unidades cadastradas no sistema so as seguintes: AR CC CM CX DM DZ FT G GL GZ HR KG L Arroba Centmetro Cbico Centmetro Caixa Decmetro Dzia Ps Grama Galo Groza Hora Quilograma Litro LB M M2 M3 ML Libra Metro Metro Quadrado Metro Cbico Mililitro
MM Milmetro MT OZ P PC PL TL UN Metro Ona Par Pea Polegadas Toneladas Unidades
Exemplo: Unidade de Medida do Fornecedor = (KG) 0,3 quilogramas Unidade de Medida da Empresa = (GR) 300 gramas Fator de Converso = 1000 Tipo de converso = Diviso - Multiplicao. O sistema controla o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitrio reflete o valor na unidade padro.
Armazm Pad. Informar o armazm padro para estocagem do material. Grupo Grupo de estoque do produto. Os produtos podem ser agrupados de acordo com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Utilize a tecla [F3] para consultar a tabela. Alterar somente pelo Mdulo Configurador. 0001 0002 0003 0004 0005 0006 PV Plstico Borracha Alumnio Eletrnicos Pneumticos Produtos Qumicos Produtos de Venda
Esta definio importante para realizar os filtros de relatrios.
TE Padro Tipo de entrada padro, sugerida no recebimento de materiais. TS Padro Tipo de sada padro, sugerido no pedido de venda. Seg.Un.Medi. Segunda unidade de medida. Exemplo: MM, LT, KG, PL, CX, etc.
Fator Conv. Fator de converso de unidade de medida para uma segunda unidade de medida.
Tipo de Conv. Indique neste campo o tipo de converso para a segunda unidade de medida: M Multiplica a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida. Divide a quantidade da primeira unidade de medida pelo fator de converso, convertendo desta forma o valor para a segunda unidade de medida.
Alternativo Cdigo de um outro produto que possa substituir o original. impresso na Solicitao de Compras e na consulta do material. O sistema s aceita um alternativo por produto. Preo Venda Informe o preo de venda do produto cadastrado. Existem mais 06 tabelas de preo no arquivo SB5 - Dados Adicionais do Produto. Custo Stand. Informe o custo standard ou custo de reposio, caso no deseje utilizar o clculo automtico. Moeda C. Std. Selecione a moeda utilizada na valorizao do custo standard. Ult. Preo ltimo preo de compra do produto. lt.Compra Data da ltima compra do produto. Preencher somente se o produto existir dentro do cadastro da empresa ou no caso de cancelamento de compras. Peso Lquido Peso lquido do produto para clculo da Nota Fiscal.
Cta. Contbil Nmero da Conta Contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consulta a tabela SI1 - Plano de Contas. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos de Contabilidade. Centro Custo Centro de custo responsvel pelo produto em relao ao Pedido de Compras/OP. Item Conta Nmero do item da conta contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Pressione [F3] para consulta a tabela SID Cadastro de Itens. Esta informao utilizada na integrao com os Mdulos de Contabilidade. Famlia Especifica se o produto pertence a uma mesma famlia. Se SIM digite "S", caso contrrio digite "N". Forn. Padro Informe o Cdigo do Fornecedor Padro. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Fornecedores. Loja Padro Informe o Cdigo da Loja padro do Fornecedor. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Lojas. Base Estrut. Quantidade base usada na estrutura do produto. Utiliza-se esta informao na exploso da estrutura do produto, e pode ser informada tambm no cadastro da estrutura. Para este campo, se informado zero ou deixado em branco, o sistema assumir 1.
Apropriao Apropriao pode ser: D = Direta I = Indireta Informe "I" caso o produto seja material de apropriao indireta, ou seja, caso tenha sido enviado ao almoxarifado de processo antes de ser requisitado. Este tipo de controle utilizado em materiais de difcil manuseio e controle de quantidade exata. Exemplo: Tinta. Fantasma Informar "S" se o produto for um componente fantasma dentro da estrutura. Nas rotinas de exploso serve como ponte para montagem de rvores, no gerando ordens de produo, saldo em estoque nem movimentao Dt. Referenc. Data referncia do custo standard, utilizado no clculo do custo de reposio. Rastro Informar "S" se o produto utilizar rastreabilidade do tipo Sub-Lote, L se a rastreabilidade for do tipo Lote e N se o produto no utiliza rastreabilidade. Ult. Reviso Data da ltima reviso da estrutura do produto. Fora Estado Informar "S" para produtos que so comprados fora do Estado para fins de clculo do custo standard (ICMS). % Comisso Permite associar, se desejado, um percentual de comisso de venda a este produto na venda balco.
Forn. Canal. Informe "S" se a distribuio do produto ser efetuada apenas por um fornecedor. Per. Invent. Armazena a periodicidade (em dias), na qual dever ser feito novo inventrio aps a ltima data inventariada. Dt. Ref. Prc.1 Data de referncia do preo 1. Cons. Inicial Data inicial a ser considerada no clculo do consumo mdio. Cod. Barras Cdigo de barras que ser adotado para sistema quando da impresso das etiquetas do mesmo. Cod. Form. Lot. Cdigo da Frmula usada para preenchimento dos campos de lote no sistema. Contr. Endere. Utilizado para indicar se o produto utiliza controle de localizao fsica ou no. Contrato Indica se o produto pertence a um Contrato de Parceria ou no.
Opc. Default Informe o cdigo do grupo de opcionais seguido do cdigo do item padro para o referido grupo. Caso haja mais de um grupo de opcionais para o produto, indique-os, conforme descrito anteriormente, separando-os por uma barra /. Estes grupos/itens sero sugeridos automaticamente quando da informao da ordem de produo ou pedido de venda deste produto; agilizando o processo de seleo principalmente se estiverem associados ao produto vrios grupos de opcionais. Anuente Informe Sim para indicar que o produto importado, necessitar de uma prvia autorizao atravs de uma LI - Licena de Importao, ou No, caso contrrio. Exemplo: Armas de Fogo Restrio Selecione SIM se deseja utilizar o controle de restrio de solicitantes, (Controle de Aladas - mdulo Compras); caso contrrio indique NO.
Este campo ser ativado somente se o parmetro MV_RESTSOL estiver preenchido como SIM.
Gr. Compras Informe o grupo de compradores padro para este produto. Caso o solicitante no esteja cadastrado em nenhum grupo, o sistema assumir automaticamente o grupo de compradores padro informado neste campo para o produto (Controle de Aladas - mdulo Compras).
Rev. Estrutur. Informe a reviso atual da estrutura.
Veja mais detalhes sobre este assunto no tpico "Reviso Estruturas" no captulo "Cadastros".
Vld. Num. Seri. Informe 1 para relacionar o nmero de srie com a primeira unidade de medida, ou 2, para relacionar com a segunda unidade de medida. O sistema admite somente um produto por nmero de srie, assim, se determinado produto possui quantidade maior que 1 relacionado primeira unidade de medida, deve-se validar o nmero de srie pela segunda unidade de medida. Exemplo: Produto - Bobina de Papel Qtde. 1 un. de medida 300 Kg
Neste caso o sistema no validar a criao de um nico nmero de srie para 300 kg de produto. A relao nmero de srie/quantidade de produto deve ser sempre um para um, sendo assim, para utilizar o controle de nmero de srie, deve-se cadastrar uma segunda unidade de medida que obrigatoriamente reduza a quantidade do produto para 1. Exemplo: Produto - Bobina de Papel Qtde. 2 un. de medida Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. 01 Pea
Pasta Impostos
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do produto, clique na pasta Impostos; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de impostos, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Alq. ICMS Informe neste campo a alquota interna do ICMS aplicada sobre o produto, conforme o Estado da Federao. As alquotas vlidas so 0%, 7%, 12%, 17%, 18% ou 25%. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Alq. IPI Informe neste campo o percentual de IPI a ser aplicado sobre o produto de acordo com a posio do IPI. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Pos. IPI/NCM Informe o cdigo do produto segundo a TIPI - Tabela de Incidncia do Imposto sobre Produtos Industrializados, baseada na NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Esta informao utilizada para que no final do exerccio seja emitida a listagem de compras e venda por posio do IPI (DIPI). Ex-NCM Informe a exceo tabela NCM, no caso de reduo de alquota. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela Padro - NCM. Ex-NBM Este campo tem a mesma finalidade do campo Ex-NCM, e refere-se a tabela NBM - Nomenclatura Brasileira de Mercadorias que foi substituda pela tabela NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul. Este campo foi mantido para a viabilizao de customizaes j existentes. Alq. ISS Informe neste campo a alquota de ISS, caso este produto seja um servio. Utilizado para clculo de ISS. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Cod. Serv. ISS Informe neste campo o cdigo do servio do ISS, utilizado para discriminar a operao perante o municpio tributador. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Cdigos de ISS. Solid. Sada Informe neste campo a margem de lucro para clculo do ICMS solidrio ou retido. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Solid.Entr. Informe neste campo o percentual que define o lucro para clculo do ICMS solidrio na entrada. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Imp.Z.Franca Quando o produto for importado, selecione neste campo a opo Sim para que, nas vendas para Zona Franca, no seja aplicado desconto, ou No, caso contrrio, sendo aplicado desconto. Origem Informe neste campo o cdigo de origem do produto, utilizado na emisso das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributao da mercadoria. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Situao Tributria. Class. Fiscal Informe neste campo o cdigo da Classificao Fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na Nota Fiscal de venda. Grupo Trib. Informe neste campo o cdigo do grupo de tributao. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Grupos de Tributao. Cont.Seg.Soc. Selecione neste campo a opo Sim se o produto incide na Contribuio de Seguridade Social (Funrural), ou No, caso contrrio. Impos. Renda Selecione neste campo a opo Sim se deve ser calculado imposto de renda para este produto na nota fiscal, ou No, caso contrrio. Calcula INSS Selecione neste campo a opo Sim se deseja que programa calcule o INSS para este produto na Nota Fiscal, ou No, caso contrrio.
% Red. INSS Informe o percentual de reduo do INSS. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. % Red. IRRF Informe o percentual de reduo do IRRF. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Perc. CSLL Preencha este campo com o valor do percentual para clculo da Contribuio Social, caso o campo Calcula CSLL tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. Perc. COFINS Preencha este campo com o percentual para clculo do COFINS, caso o campo Calcula COFINS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. Perc. PIS Preencha este campo com o percentual para clculo do PIS, caso o campo Calcula PIS tenha sido preenchido com a opo Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar a Calculadora e realizar eventuais clculos. IPI de Pauta Informe o valor unitrio do IPI de Pauta. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Pasta MRP/PCP
5. Aps preenchido o cadastro de impostos, clique na pasta MRP/PCP; O sistema apresenta a tela referente aos dados utilizados nos clculos de MRP/PCP do produto, onde deve-se informar os seguintes campos conforme descrio a seguir:
Ponto Pedido Informe neste campo a quantidade mnima preestabelecida em estoque que uma vez atingida gera a emisso automtica de uma Solicitao de Compras ou Ordem de Produo. Para calcular o Ponto de Pedido o sistema considera o consumo mdio mensal, o tempo de reposio e o estoque de segurana. Exemplo: CM = consumo mdio TR = tempo de reposio ES = estoque de segurana CM = 30 TR = 2 meses ES = 20 P P = (CM*TR) + ES P P = (30*2) + 20 = 80 Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Segurana O estoque de segurana indica a quantidade mnima do produto em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitao de compra e o seu recebimento, nos casos em que ocorra consumo acima da mdia ou atraso no fornecimento. O estoque de segurana pode ser calculado atravs de frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador. Em seguida, basta colocar o cdigo da frmula no campo Form. Est. Seg. do Cadastro de Produtos. Caso este campo seja deixado em branco, o sistema assumir que o estoque de segurana o valor que est no campo Segurana do mesmo cadastro. Ento, a quantidade mnima de produtos em estoque para evitar a falta do mesmo entre a solicitao da compra, a produo ou seu recebimento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Form. Est. Seg. Informe neste campo a cdigo da Frmula para clculo do estoque de segurana. Quando preenchido, o contedo deste campo sobrepe o estoque de segurana. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas. Form. Prazo Informe neste campo a frmula para definir o prazo de entrega. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas. Entrega Informe neste campo o nmero de horas, dias, semanas, meses, etc, que indica para o sistema, qual o tempo de fabricao ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido, ou da abertura de sua OP. Para produtos cujo prazo de entrega dependem de outras grandezas ou caractersticas, no sendo um perodo fixo, pode ser utilizada frmula que deve ser cadastrada no Mdulo Configurador. Neste caso informa-se o campo Frmula Prazo, pois o campo Prazo de Entrega deve ser utilizado para prazos fixos. O sistema utiliza preferencialmente o campo Frmula Prazo e na sua falta o Prazo de Entrega tradicional.
A varivel QUANTIDADE pode ser utilizada na frmula do prazo de entrega para se obter a quantidade real que se pretende avaliar o prazo de entrega. Por exemplo: Supondo um produto cujo prazo de entrega seja de 10 lotes econmicos por dia. A frmula para expressar o prazo de entrega deste produto no campo Frmula Prazo ser: Round((QUANTIDADE/(10*B1_LOTE)),0) Esta frmula retornar o prazo em DIAS, necessrios para a produo de uma determinada quantidade planejada atravs do MRP ou o tempo total a ser gasto para a produo de uma determinada Ordem de Produo e demais rotinas que tratam o prazo de entrega. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Tipo Prazo Selecione neste campo o tipo de prazo de entrega de acordo o prazo de entrega, pode ser: H = Horas D = Dias S = Semanas M = Meses A = Ano Os campos Entrega + Tipo de Prazo importante para formar o Just-in-time ao sistema, que orienta quando comprar e quando produzir. Just-in-time nasceu no Japo, fruto da incansvel luta japonesa na busca da racionalizao do trabalho. Esta palavra significa no tempo justo, exige do administrador o abastecimento ou desabastecimento da produo no tempo certo, no lugar certo e exatamente na quantidade certa, visando capacitar a empresa a produzir somente o necessrio ao atendimento da demanda, com qualidade assegurada.
Lote Econmico Informe neste campo o lote econmico informa a quantidade ideal para se comprar ou produzir toda vez que se fizer necessrio, devendo ser calculado em funo do consumo mdio mensal e da periodicidade de compra dos produtos. O perodo de aquisio deve ser definido em meses para cada classe de material. Desta forma, poder-se representar o clculo do lote econmico pela frmula: LE = CM * PA Onde: LE = Lote Econ. CM = Consumo Mdio Mensal PA = Periodicidade de Aquisio em meses Exemplo:
MATERIAL G H I J K L
CONSUMO 50 40 30 35 60 55
CLASSE A
PER ODO 1
LE 50 40
60 70
180 165
Os valores obtidos para o Lote Econmico sero ajustados para o mltiplo da quantidade por embalagem. Pela Disponibilidade Financeira O clculo do lote econmico pode ser ajustado pela disponibilidade financeira da empresa. Neste caso, o sistema multiplica o lote pelo ltimo preo de compra e compara com o valor que pode ser gasto.
Caso o montante disponvel seja menor, verifica-se a diferena e esta subtrada em percentual de todos os lotes. Observe o quadro de exemplo a seguir.
LE 50 40 60 70 180 165
LT. PREO 26 20 10 8 2 2 Total dos Lotes
TOTAL LE 1300 800 600 560 360 330 3950 3160 790 ou 20%
Disponibilidade Financeira Diferena
LE Ajustado = LE - 20%
LE 50 40 60 70 180 165
LE AJUSTADO 40 32 48 56 144 132
Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Lote Mnimo Informe neste campo a quantidade mnima a ser produzida ou comprada utilizada no clculo da exploso das necessidades dos produtos juntamente com o lote econmico. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Veja exemplo na descrio do campo Tolerncia.
Tolerncia Informe neste campo a tolerncia de defasagem do produto em relao ao Pedido de Compras. A tolerncia um percentual a ser levado em considerao no momento da compra, visando minimizar os estoques. Sendo aplicado sobre o lote econmico, de forma a obter o limite maior e menor de tolerncia. Se a necessidade estiver entre os dois limites de tolerncia, comprada a prpria necessidade. Caso seja inferior ou superior, considerada a regra da quantidade por embalagem.
O parmetro MV_USAQTEM indica se o sistema deve considerar a quantidade por embalagem ou o lote mnimo antes do lote econmico. O sistema assumir essa posio caso seu contedo seja Sim, caso seja No o sistema considerar ento o lote econmico.
Exemplo: N LE X TOL m LE X TOL = necessidade = lote econmico = quantidade embalagem ou lote mnimo = tolerncia = mltiplo de X = 500 = 100 = 0
MV_USAQTEM = N
Necessidade 500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
Exemplo 2: Considere os mesmos dados, assumindo o parmetro MV_USAQTEM = S.

Necessidade <=100 >100 e <=500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=X X<N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir X LE LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 100 500,000 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500 500,500,100
Exemplo 3: Observao: Se o valor de X for igual a zero, o sistema completa a quantidade a ser gerada com o saldo restante. Considere os mesmos dados, assumindo X=0.
Necessidade <=500 520 600 620 880 980 1020 Regra N<=LE N<=(LE+X) N<=(LE+X) N<=(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) N>(LE+X) A Comprar/Produzir LE LE+X LE+X LE+X (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) (LE*M)+(X*N) SC's Geradas 500 500,20 500,100 500,100 500,200 500,400 500,500,100
Tipo Dep. OP Selecione neste campo a forma de tratamento das casas decimais para a exploso da estrutura na formao da OP, se: Normal Arredondamento em 5/4 Incrementa Trunca Entra MRP Selecione neste campo a opo Sim para que este produto seja considerado no clculo de MRP, ou No, caso contrrio.
Prazo Validade Informe neste campo o prazo de validade do produto. Se o produto utiliza rastreabilidade este prazo considerado para o clculo da validade dos lotes. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Rt. Op. Padro Selecione neste campo o roteiro de operao padro utilizado no processamento da carga mquina (rotina do PCP). Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Roteiros de Operao.
Pasta C.Q.
6. Em seguida, preencha os dados do Controle de Qualidade referentes ao cadastro de produto, clicando na pasta C.Q.; O sistema apresenta a tela para incluso, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Nota Mnima Informe neste campo a nota mnima do produto a ser comprado que no precisa da aprovao do Controle da Qualidade. Obs.: Se a nota for menor que a nota mnima o deve-se enviar ao C.Q.
Tipo de C. Q. Selecione Materiais se desejar que a movimentao do controle de qualidade seja executada pelo Mdulo Estoque/Custos, ou ento, selecione Quality para que essa rotina seja executada pelo Mdulo de Controle de Entregas do Quality Advanced Protheus. Produes C. Q. Informe o nmero de apontamentos do produto a ser considerado, para que seja enviado ao controle de qualidade uma unidade do mesmo. Exemplo: Se, Produes C.Q.= 10; a cada dez apontamentos de produo, um ser enviado ao controle de qualidade.
Pasta Atendimento
7. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Controle de Qualidade do produto, clique na pasta Atendimento; O sistema apresentar a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao produto onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Foto Permite selecionar uma imagem para associao com o produto. O arquivo com a imagem deve estar relacionado no repositrio de imagens do Advanced Protheus, que atualizado no Mdulo Configurador.
Pasta Outros
8. Aps ter preenchidos os campos do cadastro de Atendimento do produto, clique na pasta Outros; O sistema apresenta a tela para o cadastro dos demais dados referentes ao produto, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
Qtd. Embalag. Informe a quantidade do produto por embalagem. Fabricante Informe o fabricante do produto. Campo apenas descritivo. IPI de Pauta Informe o valor unitrio do IPI de Pauta.
Data Substit. Informe a data em que este produto foi substitudo. MTBF em Hr. Este campo informativo e apresenta o tempo mdio entre faltas. MTTR em Hr. Este campo informativo e apresenta o tempo mdio de reparo do produto. Peso Bruto Informe o peso bruto do produto (produto + embalagem). Sub-Grupo Informe o Sub-Grupo do produto. Tipo Carga Selecione o grupo de carga a ser relacionado no carregamento do caminho. Icms Pauta Informe o valor unitrio do Icms de Pauta.
Excluso de Produto
Para que um produto seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O produto no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Relatrios
Para verificar o Cadastro de Produtos, selecione as opes Relatrios + Cadastros + Produtos. Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Complemento de Produtos
Muitas vezes interessante para a empresa manter dados adicionais sobre um produto. O cadastro de complemento de produto permite guardar esses dados sem alterar o prprio cadastro de produtos. Entre essas informaes podem ser armazenadas tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado de qualidade e outros. importante lembrar que para cadastrar um complemento de produtos necessrio ter um produto cadastrado. Para incluir Complementos de Produtos, siga as orientaes descrita a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros Gerais + Complemt. produto"; O sistema apresenta a tela browse com todos os complementos de produtos cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir; O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em cinco pastas, que facilitam o gerenciamento das informaes.
Pasta Cadastrais
Produto Informe neste campo o cdigo do produto. Deve ser o cdigo de um produto j existente no sistema. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Nome Cientif. Informe neste campo a descrio cientfica do produto. Trata-se de uma descrio mais extensa do produto, usada principalmente para impresso na nota fiscal de venda. Tem Certif.? Selecione neste campo a opo Sim quando o produto tiver certificado de qualidade, ou No, caso contrrio. Comprimento Informe neste campo o comprimento (tamanho) do produto, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Cod. Desenho Informe neste campo o campo informativo que indica o cdigo do desenho da pea, se houver. Espessura Informe neste campo o campo informativo que indica a espessura do produto, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Estado Fsic. Informe o estado fsico em que o material se encontra quanto a sua qualidade. Largura Informe neste campo a largura do produto, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Qualidade Informe neste campo a qualidade tcnica do produto, se houver. Conv. DIPI Informe neste campo o fator de converso para quantidade de acordo com a unidade de medida para DIPI. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. UM DIPI Informe neste campo a unidade de medida da DIPI conforme o Regulamento de Impostos sobre os Produtos Industrializados.
Pasta Vendas
4. Aps preenchidos os dados cadastrais do complemento de produtos, clique na pasta Vendas; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de informaes referentes vendas, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Preo Venda 2 at 7 Informe nestes campos os preos de venda 2 a 7, sendo que o preo de venda 1 definido no cadastro de produtos. Estes valores so valores adicionais que o produto pode assumir, sendo sugeridos por ocasio do pedido de venda. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Cliente Informe neste campo o cdigo do produto no cliente ou fornecedor. Agiliza a interao junto ao cliente ou fornecedor. Dt. Ref. Prc.2 at 7 Informe neste campo a data de referncia do preo. Usada apenas para informao do usurio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Pasta Logstica
5. Aps preenchidos os dados de vendas do complemento de produtos, clique na pasta Logstica; O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de dados de logstica dos produtos, onde deve-se informar os campos conforme a descrio a seguir:
Embalagem 1 e 2 Informe neste campo a descrio da embalagem em dois estilos. Qtd. Embalag1 e 2 Informe a quantidade de itens que compem cada uma das embalagens. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Compr. Armaze. Informe neste campo o comprimento do produto para clculo de capacidade de armazenamento (para produtos com controle de Localizao Fsica). Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Largu. Armaze. Informe neste campo a largura do produto para clculo de capacidade de armazenamento (para produtos com controle de Localizao Fsica). Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Altur. Armaze. Informe neste campo a altura do produto para clculo de capacidade de armazenamento (para produtos com controle de Localizao Fsica). Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Fator Armaze. Informe neste campo o fator de armazenamento do produto, ou seja, a quantidade a ser considerada para armazenamento de determinado produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Exemplo: Se um produto sempre armazenado de 4 em 4 peas, o campo deve ser preenchido com o valor 4. Empilhagem Informe neste campo o valor que define a empilhagem mxima do produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Rotaciona Pr. Selecione neste campo a opo Sim caso o produto permita rotao para armazenagens em distintas posies, ou seja, caso a embalagem do produto possa ser armazenada em qualquer posio. Ou No, caso contrrio. Zona Armaz. Informe neste campo a zona de armazenagem para o qual este produto est endereado. Tipo Estrut. Selecione 1 = Pulmo, 2 = Picking, 3 = Cross Docking, 4 = Blocado ou 5 = BOX/DOCA para informar o tipo de estrutura de armazenagem para o produto. UM Indstria Selecione neste campo a unidade de medida industrial utilizada pelo produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida.
Pasta Outros
6. Aps preenchidos os dados de logstica do complemento de produtos, clique na pasta Outros;
O sistema apresenta a tela referente ao cadastro de outros dados referentes aos complemento de produtos, onde deve-se informar os campos conforme descrio a seguir:
C.A.I. Informe neste campo o cdigo analtico do item, sendo utilizado pelos mdulos de Controle de Concessionrias, indicando o setor do veculo ao qual uma pea faz parte. A criao destes cdigos deve seguir uma lgica de agrupamento, partindo sempre da entidade maior para a menor, conforme literatura de montadoras. Exemplo: MOTOR >> depois CABEOTE Tipo Unit. Informe Sim se o produto unitrio, ou seja, no pode ser dividido/separado, ou No se o produto no for unitrio, no puder ser dividido. 7. Preenchidos os campos de todas as pastas, confira-os e clique no boto Ok para confirmar a incluso do produto. >> depois GUIA DE VLVULA.
Excluso de Complemento de Produtos

Para que um complemento de produto seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O complemento de produto no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os complemento de produtos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB2 - Cadastro de Complemento de Produtos, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Porm, o Relatrio de Cadastro de Produtos tambm relaciona os itens Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Unitizadores
Esta rotina permite cadastrar as estruturas que comportam o produto, como pallet, caixa entre outras. As propriedades destes unitizadores sero utilizadas em clculos de armazenagem, tais como: largura, comprimento, altura, capacidade de carga e capacidade mxima de empilhamento. Para incluir Unitizadores: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Unitizadores; O sistema apresenta a janela browse com os unitizadores j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme orientao a seguir:
Unitizador Este campo informa o cdigo do unitizador em cadastro, sendo preenchido seqencialmente pelo sistema.
Desc. Unitiz. Informe neste campo a descrio do unitizador em cadastro. Altura/Largura/Comprimento Informe nestes campos os valores relativos ao tamanho do unitizador, referindo-se a altura, largura e comprimento mximos. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Capacidade Informe neste campo a capacidade mxima de peso suportada pelo unitizador. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Qtd. Existent. Informe neste campo a quantidade de unitizadores. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Qtd. Ocupados. Informe neste campo a quantidade de unitizadores que j esto ocupados no armazm. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Este valor atualizado pelo sistema. Empilha Max. Informe neste campo a quantidade mxima para empilhamento de unitizadores existentes no armazm. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Tara Informe neste campo o valor de tara da carga, ou seja, o peso padro do unitizador no carregado, vazio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Consumo Selecione a opo Sim para classificar o unitizador como sendo para consumo prprio, ou seja, aps a venda, o unitizador no retorna ao fornecedor, ou No, caso contrrio, retornando o unitizador ao fornecedor aps a venda. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Excluso de Unitizadores
Para que um unitizador seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O unitizador no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Unitizadores, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DC1 - Unitizadores, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Endereos
O Cadastro de Endereos trata da organizao dos produtos dentro dos armazns, determinando o lugar exato onde o produto estocado. A localizao fsica dos produtos, ou seja, seu endereo, possibilita um controle de estoque mais detalhado, que permite ao usurio saber em que prateleira, fila ou qualquer outra denominao que queira, encontra-se seu produto.
A Localizao Fsica do Armazm tambm conhecido como Endereamento.
Para que um determinado produto use o controle de endereo, o parmetro MV_LOCALIZ deve estar preenchido com S, e o campo Contr. Endereo (B1_LOCALIZ) do Cadastro de Produtos, tambm deve estar preenchido com Sim.
Para incluir Endereos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Endereos. O sistema apresenta a tela browse com os endereos j cadastrados.
Armazm Informe neste parmetro o cdigo do armazm que pertence o endereo em cadastro. Endereo Informe neste campo o cdigo do endereo em cadastro. Descrio Informe neste campo a descrio do endereo em cadastro. Capacidade Informe a capacidade de armazenamento de produtos no endereo em cadastro. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Deve-se informar neste campo a capacidade absoluta, baseada em quantidade de um nico tipo de produto que ser ali armazenado; desconsiderando-se unidades de medida diferentes, produtos diferentes, etc.
Prioridade Informe neste campo qual a prioridade padro do endereo em cadastro. Altura Informe neste campo a altura do endereo para clculo de capacidade de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Largura Informe neste campo a largura do endereo para clculo de capacidade de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Comprimento Informe neste campo o comprimento do endereo para clculo de capacidade de armazenamento. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
ndice Perda Informe neste campo o ndice de perda de espao para o endereo em cadastro (percentual). Exemplo: Espao utilizado para manuseio do material que no pode ser utilizado para armazenagem.
O sistema assume as medidas e calcula a rea de armazenagem informadas considerando o endereo como um modelo cbico.
Zona Armaz. Informe neste campo a qual zona de armazenamento pertence o endereo em cadastro. Status Selecione o estado fsico do endereo cadastrado entre as opes, D = Desocupado, O = Ocupado, B = Bloqueado, ou [Branco] caso no controle Status do endereo. Esta informao atualizada pelo sistema conforme as movimentaes efetuadas. Estrutura Selecione neste campo qual estrutura fsica contm o endereo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Estruturas Fsicas. Conf. Cd. End. Selecione qual configurao de cdigo de endereo determina o que cada caracter do campo BE_LOCALIZ representa. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Configuraes de Cdigos de Endereos. Para maiores informaes, veja o tpico Configurao de Cdigo de Endereo, neste captulo.
Cd. Produto Selecione neste campo o produto padro para armazenagem no endereo cadastrado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Estruturas Fsicas. Hora Ult. Mov. Informe a hora da ltima movimentao efetuada no endereo. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Excluso de Endereos
Para que um endereo seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O endereo no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Endereos, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Endereamento... + Saldos a Enderear; Relatrios + Endereamento... + Pos. Deta. Estoque; Relatrios + Endereamento... + Pick List Endereo.
Para maiores informaes sobre este relatrio, consulte o captulo Relatrios, neste manual.
Consultas
Para verificar o cadastro de Endereos, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SBE - cadastro de Localizao Fsica, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Produto x Fornecedor
Este cadastro armazena a relao dos produtos com seus respectivos fornecedores, o histrico dos 12 ltimos preos de compra, condio de pagamento firmada, datas de compra e valores, sendo utilizado na gerao das solicitaes de compras quando estas so enviadas aos fornecedores dos produtos solicitados. atualizado automaticamente, quando se faz a compra de itens de um fornecedor, sem que este relacionamento estivesse previamente cadastrado. Para incluir associaes entre Produto X Fornecedor, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Produto x Fornecedor; O sistema apresenta a tela browse com as associaes de Produtos X Fornecedores j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Fornecedor Selecione o cdigo identificador do fornecedor padro do produto a ser controlado pelo sistema. Exemplo: Fornecedor 000001
Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de fornecedor. Loja Cdigo que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Ao selecionar o cdigo do fornecedor a partir do Cadastro de Fornecedores [F3] este campo preenchido automaticamente. Exemplo: Loja Nome Nome do fornecedor. Ao preencher o campo "Fornecedor" este campo preenchido automaticamente. Exemplo: Nome Produto Selecione o cdigo do produto que juntamente com o fornecedor permitir ao sistema emitir as cotaes. Exemplo: Produto 00000000001 Fornecedor Padro. 01
Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de produto. Descrio Descrio do produto. Ao selecionar o campo "Produto" este campo preenchido automaticamente. Exemplo: Descrio Cod. Prod. For. Cdigo do Produto no fornecedor. Auxilia no relacionamento Empresa/ Fornecedor e listado no Pedido de Compra. Mouse
Contr. Lote Informe o Skip-Lote do produto. Skip-Lote um nmero que determina qual a freqncia (em entradas) de inspeo do Controle de Qualidade do Produto X Fornecedor atravs da entrada da nota fiscal. O material enviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especificado pelo parmetro "MV_CQ"). Exemplo: Contr.. Lote Nota Nota de avaliao do produto deste fornecedor. utilizada na comparao com a nota mnima do cadastro de produtos, para verificar se o produto ser enviado para o controle de qualidade ou no. Cd. Prod. Cat. Informe o cdigo que identifica o produto no catlogo do fornecedor. Cd. Barras Informe o cdigo de barras que identifica o produto para o fornecedor. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme. 30 entradas
Excluso da Associao Produto X Fornecedor

Para que uma associao de produto X fornecedor seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A associao no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o SA5 - Associao Produto x Fornecedor, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SA5 - Associao Produto x Fornecedor, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. A consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
M-Messenger
Nesta verso, determinados eventos do sistema podem acionar o envio de emails alertando os interessados e proporcionando um ganho de velocidade no fluxo de informaes dentro da empresa. necessrio que haja uma conexo direta com um servidor de e-mails, pois o servio precisa estar disponvel quando o evento que acionar o envio ocorrer. Os parmetros envolvidos na configurao do envio de e-mail so os seguintes: MV_EMCONTA MV_EMSENHA MV_RELSERV Conta utilizada para envio dos e-mails atravs do M-Messenger. Indica qual a senha para a conexo na conta de email cadastrada. Servidor de e-mail utilizado para a conexo ( o mesmo parmetro utilizado para envio de relatrios via e-mail).
Alm disso, necessrio indicar quais usurios esto relacionados a determinados eventos, atravs das opes Atualizaes + Cadastros + Mmessenger. Atravs da pasta Usurios SIGA, possvel relacionar um ou mais eventos a um usurio ou grupo de usurios do Advanced Protheus (definidos atravs das Senhas no Mdulo Configurador). A pasta No Usurios permite relacionar e-mails de destinatrios que no sejam usurios diretos do Advanced Protheus. Os eventos inicialmente criados so: Cdigo Evento 001 002 003 004 005 006 007 Descrio Produto atingiu ponto de pedido. Produto atingiu estoque negativo. Solicitao de Compra com cotao pendente. Cotao com anlise pendente. Nota Fiscal de Entrada com classificao fiscal pendente. Controle de Qualidade aguardando tratamento. Distribuio de produto aguardando tratamento.
008 009 010
Lote de produto Vencido. Alocao de Tcnico Field Service. Gerao de Pedido de Venda Field Service.
A um usurio/grupo pode-se associar diversos eventos. O campo Frmula permite associar uma frmula (SM4) para definio do texto a ser enviado, quando acontecer o evento. Exemplo: Se utilizado o Evento 001, quando um produto atingir o Ponto de Pedido, ser enviado um e-mail para o endereo eletrnico do usurio selecionado. Caso seja selecionado um grupo, todos os seus usurios associados recebero o e-mail. Para enviar um M-Messenger, siga as orientaes a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + M-Messenger; O sistema apresenta a tela subdividida em duas pastas, para cadastramento dos usurios que utilizaro os recursos de envio e recebimento de e-mails.
Pasta Usurios SIGA

2. Clique sobre a pasta Usurios SIGA para vincular aqueles usurios que, no momento da instalao do sistema, foram cadastrados como usurios do sistema (consulte o Manual de Configurador para maiores detalhes, no captulo Senhas). 3. Clique boto Incluir; O sistema apresenta uma tela com a relao de todos os usurios cadastrados no Advanced Protheus.
4. Posicione o cursor sobre o nome do usurio cadastrado e confirme; O sistema apresenta uma nova tela para informar os eventos aos quais este usurio ter permisso de leitura e envio de mensagens, atravs do mmessenger. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Evento/Desc. Evento Selecione neste campo os cdigos dos eventos correspondentes ao nvel de acesso/resposta do usurio. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Eventos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Evento. Frmula Selecione neste campo a frmula criada para preencher o e-mail, permitindo a personalizao do envio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Frmulas.
Bloq. Filtro Selecione neste campo a opo Sim para que o usurio esteja sujeito ao filtro, que verifica o e-mail enviado. Para que este usurio sempre receba e-mails, selecione a opo No, quando no ser aplicado o filtro de bloqueio de e-mails.
Pasta No Usurios
5. Aps preenchidos os dados de usurios do SIGA, possvel cadastrar usurios externos, ou seja, pessoas que possuam e-mail e que no utilizem o Advanced Protheus, mas que podem receber as informaes geradas pelo sistema; 6. Clique na pasta No Usurios; O sistema apresenta na tela uma rea para informao dos e-mails das pessoas que no sejam usurias do Advanced Protheus. 7. Clique no boto Incluir, informe o e-mail do usurio e confirme.
8. Na confirmao do e-mail, o sistema apresenta a mesma tela de seleo de eventos, devendo ser preenchida conforme itens 4 e 5, descritos anteriormente.
Excluso de M-Messenger
Para que um usurio seja excludo do recurso de m-messenger, basta posicionar o cursor sobre seu nome e clicar no boto Excluir.
Consultas
Para verificar os m-messenger cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SAN - Cadastro de M-Messenger, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes, consulte o Manual de Primeiros Passos.
Normas
Atravs desta rotina definimos a Norma de Unitizao dos Produtos (lastro e camada), sendo que esta, normalmente realizada pelo Planejamento e Controle de Estoque e disponibilizada ao armazm para o recebimento do produto. As normas definem a quantidade de produtos comportada por cada unitizador, definido pelo lastro e pela camada do produto. Para cadastrar Normas: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Normas; O sistema apresenta a janela browse com as normas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Cdigo Norma Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, compondo uma seqncia numrica automtica. Descr. Norma Informe neste campo a descrio da norma de unitizao em cadastro. Unitizador/Desc. Unitiz. Selecione neste campo o cdigo do unitizador a que se aplica a norma. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unitizadores e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Unitiz. com a descrio do unitizador selecionado, conforme cadastro. Lastro Informe a quantidade de embalagens industriais dispostas por camada, na horizontal. Camada Informe a quantidade de camadas de um produto em um unitizador, na vertical. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Normas
Para que uma norma seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A norma no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar as Normas cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DC2 - Normas, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Zona para Armazenagem

As zonas para armazenagem so reas restritas a determinados produtos dentro do armazm, como por exemplo: rea para produtos de determinados clientes, para produtos perecveis, para produtos qumicos, produtos inflamveis etc. Para cadastrar Zonas para Armazenagem,: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Zonas p/Armazenagem; O sistema apresenta a janela browse com as zonas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Cdigo Zona Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, compondo uma seqncia numrica automtica.
Descr. Zona Informe neste campo a descrio da zona de armazenagem em cadastro. Cor Informe neste campo a cor que identificar e diferenciar a zona de armazenagem cadastrada das demais. O sistema apresenta quatro cores originalmente. O usurio poder inserir mais cores se necessrio. Procedimento Este um campo memo, que permite que um breve texto seja digitado, com relao a zona de armazenagem em cadastro. Basta clicar neste campo que uma tela para digitao deste texto apresentada. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Zonas de Armazenagem

Para que uma zona de armazenagem seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A zona de armazenagem no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar as Zonas de Armazenagem cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DC4 - Zonas de Armazenagem, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Estruturas Fsicas
Denomina-se Estruturas Fsicas os locais internos de um armazm destinados a estocagem do produto. Definimos Estruturas de Armazenamento, os locais onde sero estocados os produtos. Existem diferentes tipode de estruturas de armazenamento, tais como: Estruturas Porta-Pallets, Drive-in, Cantilever dentre outros, todas estas originrias das estruturas padro do sistema. Compem as estruturas, agrupamentos de endereos com tamanhos iguais. No pode haver em uma nica estrutura endereos de tamanhos/dimenses diferentes, porm em um armazm pode haver diversas estruturas de armazenagem diferentes em reas distintas. Para cadastrar Estruturas Fsicas: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Estrutura Fsica; O sistema apresenta a janela browse com as estruturas j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Estrutura Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, compondo uma seqncia numrica para cada nova estrutura cadastrada. Descrio Informe neste campo a descrio da estrutura fsica em cadastro. Largura/Altura/Comprimento Informe nestes campos os valores de largura, altura e comprimentos, respectivamente, referentes s estruturas em cadastro. Tecla [F3] disponvel em cada um dos campos para ativar o boto Calculadora, e realizar eventuais clculos. Capacidade Informe neste campo a capacidade mxima, em pesos, suportado pelo endereo da estrutura. Tecla [F3] disponvel em cada um dos campos para ativar o boto Calculadora, e realizar eventuais clculos. Armazm Informe o cdigo do armazm com este tipo de estrutura fsica em cadastro. Unitizada Selecione neste campo a opo Sim para definir que a estrutura fsica em cadastro utiliza unitizadores, ou No, caso contrrio. Tipo Estrut. Selecione 1 = Pulmo, 2 = Picking, 3 = Cross Docking, 4 = Blocado ou 5 = BOX/DOCA para informar o tipo de estrutura de armazenagem. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Estruturas Fsicas

Para que uma estrutura fsica seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A estrutura fsica no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar as Estruturas Fsicas cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DC8 - Estruturas Fsicas, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Recursos Humanos
Denominamos Recurso Humano o indivduo responsvel por um determinado tipo de atividade no armazm. Este indivduo no esta vinculadoao cadastro de funcionrios. Para cadastrar Recursos Humanos: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Recursos Humanos; O sistema apresenta a janela browse com os recursos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Funcionrio/Nome Selecione neste campo o cdigo do funcionrio desejado para alocao como Recurso Humano. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Funcionrios e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Nome, com o nome do funcionrio, conforme cadastro.
Funo/Desc. Funo Selecione neste campo a funo exercida pelo funcionrio selecionado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Funes e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Funo, com a descrio da funo, conforme cadastro. Dt. lt. Aloca. Informe neste campo a data da ltima alocao do recurso selecionado para determinada operao. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Horas Dia Informe neste campo o tempo mximo de trabalho, por dia, permitido ao recurso. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Custo Hora Informe neste campo o valor determinado como o custo da hora de trabalho do recurso. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Status Informe neste campo o status do recurso, ou seja, se o funcionrio est ativo, ocioso ou ausente, por exemplo. Ordem Funo Informe o nmero da ordem funo, ou seja, o nmero que indica o grau de habilidade do funcionrio no desempenho de uma funo.
Quanto menor o nmero, maior ser a habilidade do funcionrio.
Funo Informe a funo desempenhada pelo funcionrio. O funcionrio poder ser requisitado para desempenhar somente as funes cadastradas. Desc. Funo Informe a descrio da funo desempenhada. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Recursos Humanos

Para que um recurso humano seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O recurso humano no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os Recursos Humanos cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DCD - Recursos Humanos, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Locais Externos
Entendemos Locais Externos como sendo endereos externos ao armazm, tais como ptio, doca, etc., utilizado para o devido posicionamento de veculos durante carga e descarga de materiais. Para cadastrar Locais Externos: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Locais Externos; O sistema apresenta a janela browse com os locais j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Local Informe o cdigo para identificar o local.
Descr. Local Informe neste campo uma descrio para o local em cadastro. Cd. Est. Fisi./Dsc. Est. Fisi. Selecione neste campo o cdigo do tipo de estrutura fsica que contm os endereos externos do armazm. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Estruturas Fsicas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo, Descr. Est. Fisi., com a descrio da estrutura fsica, conforme cadastro.
Todo local cadastrado deve pertencer a uma estrutura fsica.
Horas Dia Informe neste campo o tempo mximo permitido para utilizao do local no dia. Este valor ser utilizado para possibilitar o clculo de sua ociosidade ou ocupao. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Custo Hora Informe neste campo o valor determinado como o custo da hora de utilizao do local. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Locais
Para que um local seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O local no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o Local cadastrado, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DC9 - Locais, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Configurao do Cdigo de Endereo

Esta rotina permite a formatao da codificao dos endereos, possibilitando ao usurio criar sua prpria nomenclatura. Cada codificao pode apresentar vrios nveis, variando de acordo com o tipo de nomenclatura de armazenagem. Cada nvel da estrutura poder ser definido a partir de uma posio do cdigo de endereo. Para Configurar Cdigos de Endereo: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Conf. Cod. Endereo; O sistema apresenta a janela browse com os endereos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Cdigo Conf. Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, compondo uma seqncia numrica automtica, que classifica a configurao de endereos em cadastro. Descr. Config. Informe uma descrio para a configurao do cdigo de endereo em cadastro. Peso Lado Informe o grau de prioridade do lado da rua para armazenamento dos produtos. Quanto maior o grau do lado da rua, mais produtos sero encaminhados para armazenagem de um mesmo lado da rua, antes que o sistema sugira o outro lado.
Exemplo: Vista superior da Estrutura Porta Pallet. Na primeira figura, rea superior, o peso lado da rua baixo, sendo assim o sistema sugere alternar os lados da rua para armazenagem dos produtos, armazenando-os de um lado da rua e em seguida do outro, at que os endereos se esgotem em ambos os lados da rua. Na rea inferior, o peso lado da rua alto, sendo assim o sistema sugere que os produtos devam ser armazenados sempre de um mesmo lado da rua para depois ento indicar o outro lado da rua para armazenagem.
Item Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, compondo uma seqncia numrica automtica, que classifica o item da configurao de endereos em cadastro. Dsc. Endereo Informe neste campo o nome atribudo s dimenses que compem um endereo, como por exemplo, rua, prdio etc. Posies Informe neste campo o nmero de posies a serem utilizados para a configurao do cdigo do endereo, como uma mscara do cdigo. Exemplo: Podemos definir um cdigo de endereo com sete posies x.xx.xx.xx, como: A primeira posio indicar a qual armazm refere-se o endereo, as duas seguintes a rua, as prximas duas o nvel e as duas ltimas indicar o prdio. Assim, o cdigo 1.02.05.07, indica que o produto est estocado no prdio 07, do nvel 05 na rua 02 do armazm 1. Cdigo 1.02.05.07 1 02 05 07 Armazm 01 Rua 02 Nvel 05 Prdio 07
O usurio definir atravs desta rotina os nveis que desejar para compor o endereo. Este cdigo pode ser alfanumrico: A010504
Peso Informe o grau de prioridade de cada um dos componentes (rua, prdio, nvel, etc.) que definem um endereo para armazenamento dos produtos. Quanto maior o grau de um componente, mais produtos sero encaminhados para armazenagem no local, antes que o sistema sugira um outro local. O sistema utiliza esta informao no clculo que definir o melhor endereo para armazenagem dos produtos, tais como: o melhor lado da rua, melhor posicionamento vertical, qual prdio ser disposto o unitizador, etc. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso o de Configurao de Cdigos de Endereo

Para que uma configurao de cdigo de endereo seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A configurao no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar a Configurao de Cdigo de Endereo cadastrada, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DC7 - Configurao de Cdigos de Endereo, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Seqncia de Abastecimento
A seqncia de abastecimento definida percentualmente e indica a prioridade de abastecimento das diversas estruturas cadastradas. Atravs desta seqncia, indica-se qual estrutura deve ser abastecida primeiro e quando esta estiver completamente preenchida para qual estrutura deve ser endereado o prximo unitizador, e assim por diante, at a ltima estrutura solicitada para armazenagem do produto. Definimos tambm, atravs desta rotina, o percentual para reabastecimento de uma estrutura e a quantidade mnima para o apanhe do produto em cada uma das diversas estruturas. Esta hierarquia definida para abastecimento, ordem de prioridade, percentual para reabastecimento e apanhe mnimo das estruturas, respeitada de forma inversa na retirada dos produtos, ou seja, na operao inversa ao armazenamento. Para incluir Seqncias de Abastecimento: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Seq. Abastecimento; O sistema apresenta a janela browse com as seqncias j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Cd. Produto/Desc. Produto Selecione neste campo o cdigo do produto a ser informada a seqncia de abastecimento em cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Produto, com a descrio do produto selecionado, conforme cadastro. Ordem Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, compondo uma seqncia numrica automtica, que classifica a ordem da seqncia de abastecimento em cadastro. Estr. Fsica/Dsc. Est. Fisi. Selecione a estrutura fsica correspondente seqncia de abastecimento em cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Estruturas Fsicas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Dsc. Est. Fisi., com a descrio da estrutura fsica selecionada, conforme cadastro. Cd. Norma/Desc. Norma Selecione a norma de paletizao correspondente seqncia de abastecimento em cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Normas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Norma, com a descrio da estrutura fsica selecionada, conforme cadastro. Desc. Seqncia Informe a descrio da seqncia para abastecimento da rea. Exemplo: Tx. Repos.% Informe o percentual que dispara a solicitao de abastecimento da estrutura. Toda vez que a estrutura estiver abastecida com somente o percentual indicado pela sua taxa de reposio, ser solicitado o reabastecimento completo da estrutura. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Picking >> Pulmo >> Cross-docking.
Mnimo Apanh. Informe a quantidade mnima de produtos que podem ser retirados da estrutura. Tp. Seqncia Selecione 1 = Abastecimento ou 2 = Embarque/Desembarque para informar qual o tipo de seqncia que esta sendo cadastrada. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Seqncia de Abastecimento

Para que uma seqncia de abastecimento seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A seqncia no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar a Seqncia de cadastrada, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DC7 - Configurao de Cdigos de Endereo, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Tarefas x Atividades
Definimos Atividade como a menor diviso de um trabalho realizado em um armazm. Toda atividade para ser realizada, necessita de um ou mais recursos, que podem ser: recurso humano, ferramentas/equipamentos, mquinas, etc. No cadastro de Atividades, identificamos os recursos necessrios para que cada atividade cadastrada seja exercida. Exemplo: A atividade Movimento Horizontal necessita de uma transpaleteira eltrica (recurso fsico) e um operador de transpaleteira (recurso humano). Ao conjunto de atividades que visam um nico objetivo d-se o nome de Tarefa. Exemplo: As atividades: Movimento Vertical + Movimentos Horizontal + Agrupar Mercadorias, ao serem efetuadas, na seqncia correta, executam a tarefa Apanhar Produtos. Para cadastrar Tarefas X Atividades: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Tarefas X Atividades; O sistema apresenta a janela browse com tarefas x atividades j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Cd. Tarefa/Desc. Tarefa Selecione neste campo o cdigo da tarefa executada no armazm, responsvel por disparar a atividade. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tarefas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Tarefa, com a descrio da tarefa selecionada, conforme cadastro. Ordem Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, compondo uma seqncia numrica automtica, que classifica a ordem da amarrao de tarefa x atividade em cadastro. Cd. Atividade/Desc. Ativida. Selecione neste campo o cdigo da atividade a ser executada na utilizao em recurso fsico e financeiro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Atividades e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Ativida., com a descrio da atividade selecionada, conforme cadastro.
Rec. Humano/Desc. Rec. Hum. Selecione o cdigo do recurso humano necessrio para a execuo da atividade. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Recursos Humanos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Rec. Hum., com a descrio do recurso humano selecionado, conforme cadastro. Rec. Fsico/Desc. Rec. Fs. Selecione o cdigo do recurso fsico (funo) necessrio para a execuo da atividade. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Recursos Fsicos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Rec. Fs., com a descrio do recurso fsico selecionado, conforme cadastro. Durao Ativ. Informe o valor padro de durao da atividade. Esta informao importante na avaliao de eficincia no armazm. Radio Freq. Informe Sim para indicar que a atividade controlada por radio freqncia, ou No caso contrrio. 3. Preenchido o campo, confira-o e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Tarefas X Atividades

Para que a associao entre tarefas X atividades seja excluda, basta posicionar o cursor sobre um registro e selecionar a opo Excluir. A associao no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar as associaes entre Tarefas X Atividades cadastradas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DC6 - Tarefas X Atividades, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Servios X Tarefas
Tarefa a atividade ou um conjunto de atividades realizadas em um armazm. Servio a tarefa ou um conjunto de tarefas. Atravs do Servio, as operaes relacionadas ao movimento de um produto so gerenciadas. Exemplo: Quando um operador logstico contratado para planejar o armazenamento de um produto paletizado, podemos distinguir desta ao: Servio Contratado: Armazenar produto paletizado. Tarefa: Atividade: Planejamento e Armazenagem. Movimentos horizontais e verticais.
Todas as atividades realizadas geram registros de operaes executadas. Desta forma, possvel identificar todos os movimentos (atividades, tarefas, servios, etc.), realizadas para um determinado produto, cliente, documento, etc. Assim, o efetivo acompanhamento da produtividade do armazm se d atravs de controles como avaliao de tempo gasto, responsvel pela execuo das operaes entre outros. Para cadastrar Servios X Tarefas, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Servios X Tarefas; O sistema apresenta a janela browse com servios x tarefas j cadastrados.
2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Cd. Servio/Desc. Servio Selecione neste campo o cdigo do servio, responsvel por disparar a execuo da tarefa. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servios e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Servio, com a descrio do servio selecionado, conforme cadastro. Ordem Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, compondo uma seqncia numrica automtica, que classifica a ordem da amarrao de servio x tarefa em cadastro. Cd. Tarefa/Desc. Tarefa Selecione neste campo o cdigo da tarefa executada no armazm, responsvel por realizar os servios. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tarefas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Tarefa, com a descrio da tarefa selecionada, conforme cadastro.
Funo Exec. Selecione qual funo do sistema deve ser executada quando ocorrer esta operao Servio X Tarefa. Estas funes so responsveis por efetuar logicamente no sistema todas as operaes envolvidas neste Servio x Tarefa executado. O sistema disponibiliza algumas funes padro: DLApanhe: responsvel por efetuar logicamente a separao das mercadorias no armazm.
DLEndereo: responsvel por armazenar logicamente os produtos. DLGXAbast: responsvel pelo reabastecimento lgico dos produtos. DLMontKit: responsvel por efetuar logicamente a montagem de kit.
O usurio pode ainda, criar rotinas especficas de acordo com sua prpria necessidade. Tipo Servio Selecione neste campo a opo E quando o tipo de servio referir-se a entrada, ou S, quando referir-se a sada de mercadorias. Tipo de Seleo Selecione 1 = Normal para indicar que a operao ser executada na sua ordem de atividades original, ou 2 = Inversa, para indicar que a operao deve ser efetuada na ordem inversa ordem originalmente criada. Exemplo: A ordem inversa da operao Paletizao da Carga despaletizar a carga, ou seja desfazer o pallet, separando os produtos. Sendo assim, cria-se somente uma funo de paletizao de carga e quando se fizer necessria a operao inversa, o usurio seleciona esta mesma funo com tipo de seleo 2 = Inversa. 3. Preenchido o campo, confira-o e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Servios X Tarefas

Para que a amarrao entre servios X tarefas seja excluda, basta posicionar o cursor sobre um registro e selecionar a opo Excluir. A amarrao no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar informaes cruzadas entre Servios X Tarefas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DC5 - Servios X Tarefas, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Tipos de Carga X Local

Este cadastro permite determinar quais categorias de produtos um certo local capaz de receber, como por exemplo, as cargas do tipo frios, congelados, produtos inflamveis etc. Atravs desta rotina possvel criar Docas especficas para o recebimento e expedio de congelados, portarias especficas para entrada de caminhes da prpria empresa, alm de outros tipos de restries. Para incluir Tipos de Carga por Local, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Tipo Carga\Local; O sistema apresenta a janela browse com tipos de carga por local j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir;
Tipo Carga/Dsc. Tp. Carga Selecione neste campo o tipo de carga transportada pelo veculo no armazm. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Carga e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Dsc. Tp. Carga, com a descrio do tipo da carga selecionada, conforme cadastro. Seqncia Informe o cdigo do roteiro de operao a ser executado. Estru. Fsica/Dsc. Est. Fisi. Selecione neste campo a estrutura fsica correspondente ao endereo externo selecionado no campo anterior Local Carga. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Estruturas Fsicas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Dsc. Est. Fisi., com a descrio da estrutura fsica selecionada, conforme cadastro. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme, atravs do boto Ok.
Excluso de Tipo de Carga por Local

Para que uma tipo de carga por local seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O tipo de carga no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o Tipo de Carga por Local cadastrado, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DCC - Tipo de Carga por Local, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Movimentao Veculo
Atravs desta rotina possvel acompanhar o posicionamento do veculo no ptio. Estes dados so coletados pela portaria e cadastrados no armazm. Esta tabela resultante do relacionamento entre as tabelas Endereo e Tipo de Carga. Para incluir Movimentao de Veculos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Moviment. Veculo; O sistema apresenta a janela browse com as movimentaes j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
Seq. Movimen. Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, compondo uma seqncia numrica automtica, classificando a movimentao de veculos no armazm. Tipo Servio/Desc. Servio Selecione neste campo o tipo de servio realizado pelo veculo no armazm. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servios e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Servio, com a descrio do servio selecionado, conforme cadastro. Placa Veculo Informe neste campo o nmero da placa do veculo que est realizando a movimentao no armazm. Id. Veculo Informe neste campo a identificao da carga e veculo dentro do armazm, ou seja, o nome da carga em movimentao. Motorista/Doc. Motori. Informe o motorista responsvel por esta movimentao e o nmero de seu documento de habilitao. Tara Veculo Informe neste campo a tara do veculo, ou seja, o seu peso vazio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Tipo de Carga Informe o tipo da carga a ser movimentada. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro Tipo de Carga. Situao Informe neste campo a situao do veculo em determinado local.
Seqncia Informe o nmero da seqncia da movimentao. Estr. Fsica/Dsc. Est. Fisi. Selecione neste campo a estrutura fsica correspondente movimentao do veculo no armazm. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Estruturas Fsicas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Dsc. Est. Fisi., com a descrio da estrutura fsica selecionada, conforme cadastro. Local/Descrio Selecione o local do armazm onde localiza-se a carga. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Local Carga, com a descrio do local/endereo da carga selecionado, conforme cadastro. Hora Entrada Informe neste campo o horrio de entrada do veculo no armazm para registrar a movimentao. Hora Sada Informe neste campo o horrio de sada do veculo no armazm para registrar a movimentao. Data Entrada Informe neste campo a data de entrada do veculo no armazm para registrar a movimentao. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Data Sada Informe neste campo a data de sada do veculo no armazm para registrar a movimentao. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Peso Informe o peso do veculo. Tecla [F3] disponvel para acessar a calculadora. Observao Campo disponvel para que o usurio cadastre informaes/comentrios, referentes a esta movimentao, se houver necessidade.
Excluso de Movimentao de Veculos

Para que uma movimentao de veculos seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A movimentao no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o Movimentao de Veculos cadastrada, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DCA - Movimentao de Veculos, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Produto X Cliente
Este cadastro armazena uma relao de produtos com clientes, de forma a criar uma amarrao entre os produtos, tabelas de preos e datas de referncia de preo. Para incluir Amarraes de Produto X Cliente, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Produto X Cliente; O sistema apresenta a tela browse com os Produtos X Clientes cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cliente Este campo de possuir o cdigo identificador do cliente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Cliente.
Loja Informe o cdigo que identifica cada uma das unidades (lojas, filiais) de um cliente. Campo preenchido automaticamente quando Cliente preenchido via tecla [F3]. Produto Informe o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Cd. Prod. Cli. Informe o cdigo padro do produto no cliente. Descr. Cliente Informe a descrio do produto no cliente. Prc. Venda 01 a 12 Estes campos informam os preos de venda 01 ao 12, determinando do primeiro ao dcimo segundo preo de venda do produto para o cliente, sendo atualizado automaticamente pelo sistema. Dt. Ref. Prc. 01 a 12 Estes campos informam as datas de referncia dos preos dos perodos 01 ao 12, informados anteriormente, sendo atualizados automaticamente pelo sistema. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Excluso de Produtos X Clientes

Para que um vnculo produtos X clientes seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O vnculo Produtos X Clientes no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o vnculo Produtos X Clientes cadastrado, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SA7 - Amarrao Produtos X Clientes, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Produto X Servios
Este cadastro armazena uma relao de produtos com servios, de forma a criar uma amarrao entre os produtos, tabelas de preos e datas de referncia de preo. Para incluir Amarraes de Produto X Cliente, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Cadastros + Produto X Cliente; O sistema apresenta a tela browse com os Produtos X Clientes cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto Informe neste campo o cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Descr. Produto Este campo apresenta a descrio do produto selecionado. Servio Informe o cdigo do servio a ser executado para o produto. Descr. Servio Este campo apresenta a descrio do servio selecionado. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Excluso de Produtos X Clientes

Para que um vnculo produtos X clientes seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O vnculo Produtos X Clientes no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o vnculo Produtos X Clientes cadastrado, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SA7 - Amarrao Produtos X Clientes, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
SALDOS DE ESTOQUE
Podemos entender como saldo toda e qualquer diferena entre entrada e sada de quantidades e valores, em relao a quantidade e o saldo iniciais. Para o Mdulo Warehouse Management System, o saldo de estoque fator primordial para controle de produtos, j que atravs das quantidades em estoque possvel obtermos diversas informaes, como: Custo de Materiais Custo de Ordens de Produo Custo Mdio
atravs do controle dos Saldos em Estoque que o sistema oferece todos os recursos de controle de materiais, desde a entrada, a necessidade e a sada.
Saldos Iniciais
Atravs dos saldos iniciais pode-se controlar cada item do estoque em quantidade e valor. Para cada item em estoque, o sistema mantm trs saldos em quantidade e valor: Saldo Inicial o saldo no incio do perodo (normalmente, ms), utilizado para reprocessamentos do reclculo do custo mdio e no acerto do saldo atual. No fechamento atualizado pelo saldo final, desde que seja feita a limpeza dos movimentos, pois o saldo inicial deve estar coerente com o movimento mais antigo. Saldo Final o saldo final do perodo (normalmente: ms), utilizado para emisso dos relatrios de fechamento. atualizado pelo Reclculo do Custo Mdio ou em tempo real (on-line). Saldo Atual o saldo on-line que pode tambm ser calculado pelo programa de Saldo Atual, com base no saldo inicial e no movimento existente nos arquivos. Para incluir Saldos Iniciais, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Estoques + Saldos Iniciais; O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldos iniciais cadastrados.
Produto Selecione neste campo o cdigo do produto para atribuio do saldo inicial. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Armazm Informe o cdigo do almoxarifado a que pertence o produto. Qtd. Inic. Ms Informe a quantidade do produto no incio do perodo (Ms). Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Qt. Ini. 2a. UM Informe a quantidade do produto no incio do perodo (Ms) na segunda unidade de medida, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Sld. Ini. Ms Informe o saldo inicial do produto em valores (Real). Sld. Ini. 2a M a 5a M Informe o saldo do produto em valores, nas moedas "2", "3", "4" e "5". Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Excluso de Saldos Iniciais

Para que os saldos iniciais de produtos sejam excludos, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O saldo inicial no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os Saldos Iniciais cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB9 - Saldos Iniciais, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Saldos Iniciais FIFO

Esta rotina possui um processo semelhante ao saldo inicial, porm possibilita os saldos iniciais por custo FIFO (First In First Out - Primeiro a Entrar e Primeiro a Sair). Para incluir Saldos Iniciais FIFO, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Estoques + Saldos Inic. FIFO; O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldos iniciais cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto Informe o cdigo do produto para atribuio do saldo inicial. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Armazm Informe o armazm onde est o saldo inicial cadastrado. Qtd. Incio Informe a quantidade inicial do produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Qtd. Ini. 2 UM Informe a quantidade inicial do produto na segunda unidade. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Cus. Ini. 1a M at 5a M Informe nestes campos o custo FIFO inicial do produto nas moedas 1, 2, 3, 4 e 5. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Excluso de Saldos Iniciais FIFO

Para que um saldo inicial FIFO seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O saldo inicial FIFO no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os Saldos Iniciais FIFO cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SBD - Saldos Iniciais FIFO, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Saldos em Estoque
Esta rotina permite o controle dos saldos fsicos e financeiros, sobre as quantidades disponveis no estoque, item a item. Para incluir Saldos em Estoque, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Estoques + Saldo em Estoque; O sistema apresenta a tela com os produtos que possuam saldos em estoque. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto Informe neste campo o cdigo do produto sem saldo em estoque. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Armazm Informe o cdigo do armazm a que pertence o produto.
C. Unitrio Informe neste campo o custo unitrio mdio atual do produto. Este campo deve ser preenchido para aqueles produtos que no possuam saldo, pois o sistema necessita dos custos para valorizao das requisies. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculo Cus. Uni. 2a M a 5a M Nestes campos devem ser informados o custo unitrio mdio atual do produto nas moedas 2, 3, 4 e 5. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculo Endereo Informe o endereo do produto no estoque. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Excluso de Saldos em Estoque

Para que um saldo em estoque seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O saldo em estoque no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar os Saldos em Estoque cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB2 - Saldos Fsicos e Financeiros, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Saldos Iniciais por Endereo

Esta rotina permite o controle dos saldos fsicos e financeiros, sobre as quantidades disponveis no estoque, item a item, associadas aos respectivos endereos. Para incluir Saldos Iniciais por Endereo, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Estoques + Saldo In. Endereo; O sistema apresenta a tela com os produtos que possuam saldos iniciais por endereo em estoque. 2. Posicione o cursos sobre o produto desejado e selecione a opo Visualizar.
Consultas
Para verificar os Saldos Iniciais por Endereo cadastrados, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SBK - Saldos Iniciais por Endereo, atravs da opo Consultas + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Saldo Atual
O saldo atual tem como objetivo principal calcular e fornecer a posio do estoque naquela exato momento, mediante os movimentos do sistema (NFs de entrada e sada e movimentos internos). Para cada item em estoque o sistema recalcula estoque em quantidade e valor. Para efetuar o reclculo do Saldo Atual, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Acertos + Saldo Atual; O sistema apresenta uma tela com parmetros. Preencha-o conforme descrio a seguir:
De Armazm?/At Armazm? Informe nestes campos o intervalo de armazns, que sero considerados para o reclculo do saldo atual em estoque.
Do produto?/At o produto? Informe o intervalo de produtos, que sero considerados para o reclculo do saldo atual em estoque. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Caso o parmetro MV_CUSTEXC estiver preenchido como S = exclusivo, importante que os usurios estejam fora do sistema. Caso contrrio o reclculo pode no estar correto, j que outras rotinas podem estar ainda recebendo informaes, no apresentando assim uma posio do saldo atual correta. Se este parmetro for informado como N = compartilhado, no haver necessidade de os usurios abandonarem o sistema para a execuo desta rotina e os passos 2 e 3 a seguir devem ser ignorados. 2. Neste momento, o sistema apresenta nova tela, solicitando que todos os usurios saiam do sistema, j que o reclculo necessita dos arquivos relacionados a materiais:
3. Confirme a solicitao quando todos os usurios estiverem fora do sistema; O sistema exibe a tela de descrio da rotina.
4. Confirme o clculo.
ENTRADA DE MATERIAIS
Todo o processo de reposio e abastecimento do estoque considerado como Entrada de Materiais. Esta entrada pode ser realizada atravs de rotinas distintas: Recebimento de Materiais Notas Fiscais de Entrada
Cada uma das rotinas possui o tratamento das informaes de entrada de materiais especfico.
Pr-nota de Entrada
A entrada de materiais via Pr-nota, seja ela parcial ou total, consiste na informao de dados bsicos para entrada, como nmero da nota, fornecedor, produto, quantidade, valor unitrio e valor total. Realizando a entrada de materiais desta forma, os lanamentos fiscal, contbil ou financeiro no sero gerados. O nico procedimento realizando por esta rotina a atualizao do estoque de produtos indisponveis (quantidades no classificadas). No momento da entrada do material, verificado se o produto est sujeito ao controle de qualidade. Neste caso, o produto fica marcado para o envio ao C.Q.
Recebimento de Mateiral
Atualiza
Estoque Indisponvel
possvel imprimir as pr-notas de entrada a partir da prpria rotina de gerao das mesmas. Nesta rotina est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por quatro cores bsicas, conforme tela a seguir:
Podemos, tambm, gerar a nota fiscal de entrada, atravs de um pedido de compras existente, o que preencher os campos respectivos da gerao da nota fiscal automaticamente, conforme cadastro. Assim, temos duas possibilidades: Seleciona Pedidos Basta selecionar este boto mo momento da gerao da nota fiscal de entrada, para que todos os itens do pedido sejam transportados para a nota. Pedidos por Item Clicando neste boto, possvel selecionar apenas o(s) item(ns) do pedido, para que suas informaes sejam transportadas para a nota. Para incluir Pr-notas de Entrada, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Pr-Nota Entrada; O sistema apresenta a tela browse com os registros de materiais j recebidos.
Tipo Informe um dos tipo de nota fiscal descritos a seguir:
Complemento de Preo
Basicamente a nica diferena da nota normal est no campo quantidade que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C.
Complemento de ICMS
Este caso surge quando a alquota ou valor do ICMS da nota for menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena do ICMS. No gera duplicata, mas no caso de entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro ser considerado o contedo dos campos Livros Fiscais ICM (F4_ICM) e o valor do IPI nunca ser calculado.
Para clculo do custo, somente ser considerado se for definido Credita ICMS S/N no TES como Sim. Procedimentos: Tipo da Nota deve ser I, cdigo do produto igual ao original, quantidade e valor para clculo. O valor de ICMS informado no prprio campo. Tambm deve ser informado o nmero da nota fiscal original.
Complemento de IPI
Distingue-se do ICMS, pois a diferena cobrada. Este caso, surge quando alquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS ser calculado se o campo IPI na base estiver Sim. Para clculo do custo, somente ser considerado se for definido Credita IPI S/N no TES como Sim. Procedimento: Tipo da Nota igual a I. Tambm deve ser informado o nmero da nota fiscal original.
Beneficiamento
Quando se envia um determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades. Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos: Com Movimentao de Estoque Na primeira situao, o sistema far uma movimentao de Custos PEPS (primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda no movimentar custos. Assim, o sistema controla: - Quantidade de terceiros em nosso Poder (B2_QTNP) - Quantidade nossa em poder de terceiros (B2_QNPT)
Sem Movimentao de Estoque Para o controle na segunda situao temos o campo B2_QTER que guardar o saldo lquido de nosso produto que esteja em poder de terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque. O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir consultas/relatrios analticos sobre estas movimentaes. Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo (Poder 3) no TES com: R - Remessa D - Devoluo de Remessa
Ao digitar uma Nota de Entrada, estando posicionando sobre o campo Quantidade, o usurio poder pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal atravs da qual os produtos, ora recebidos, saram da empresa. Remessa na Entrada: remessa de seu cliente, utilizar nota tipo B e TES com R no campo Poder 3. Remessa na Sada: remessa ao seu fornecedor, utilizar nota tipo B e TES com R no campo Poder 3. Devoluo na Entrada: devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3. Devoluo na Sada: devoluo da remessa j efetuada pelo seu cliente, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3.
importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo analtico de poder de terceiros so as remessas, tanto de entrada como de sada. Ao se enviar um produto para beneficiamento, executa-se as seguintes tarefas: I. Cadastra-se na estrutura, um cdigo para beneficiamento;
II. Emite-se a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; III. Abre-se uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento; IV. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia.
Para efetuar o controle de poder de terceiros so necessrios os Mdulos Faturamento, Compras e Estoque/Custos.
Operao Triangular Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.
Podemos exemplificar como: Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta envia empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material diretamente empresa A. Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria ser enviada pela empresa C. O ajuste efetuado nesta rotina, permitem que os materiais em terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro fornecedor. Para utilizao deste conceito, foi criado o parmetro Operao Triangular (S/N) ? nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parmetro so acessados atravs da tecla [F12] (na verso DOS, pela tecla [F10]). Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo Quantidade, onde sero apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.
Devoluo
A nota de devoluo emitida toda vez que uma nota fiscal emitida e por algum motivo deve retornar a empresa. H trs formas possveis de se anular uma nota: a) A simples excluso de uma nota digitada incorretamente. Esta opo feita em tela prpria e estorna todas as atualizaes procedidas em sua implantao (atualizao do estoque, do pedido, da carteira de ttulos, do livro fiscal e dos lanamentos contbeis).
b) O cliente no chegou a receber a mercadoria. Neste caso, volta a prpria nota emitida e o emitente tem que fazer uma Nota de Entrada. Esta nota leva o cdigo fiscal 199 e, desde que haja uma autorizao do Posto Fiscal, ela pode ser impressa no prprio documento usado para vendas. Entra-se com os dados pelo programa Nota Fiscal de Entrada (MATA100) e d-se o mesmo tratamento que dado a uma compra. Os dados so gravados nos Arquivos Itens de NF's de Entrada e Cabealho das NF's de Entrada, caso o contedo do campo Gera Dupl. (F4_DUPLIC) seja igual a Sim, ser gerado um ttulo de abatimento (Notas de Crdito) ao cliente no arquivo de contas a receber (SEA). O programa (seja RPG, formatado ou em XBase) de emisso de nota deve conseguir imprimir este tipo de nota. c) O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devoluo com sua prpria nota. Tratamento semelhante ao anterior, porm o cdigo fiscal X3X. Caso o contedo do campo Gera Dupl. seja igual gerado um ttulo de abatimento (Nota de Crdito) ao cliente no arquivo de Contas a Receber (SEI). As devolues so valorizadas pelo custo do dia e no pelo de sada. O nmero da nota original deve ser informado em campo prprio para cada item. Formulrio Prprio Determina se a nota fiscal de Entrada a ser digitada utilizar formulrio prprio ou no; caso seja de formulrio prprio, os campos nmero e srie da nota sero digitados na janela "N da NF" utilizada tambm pelo mdulo do faturamento. Digite "S" no caso de formulrio prprio e "N" ou campo em branco, caso contrrio. Documento Informe o nmero da nota fiscal. Caso a nota seja em formulrio prprio este campo fica desabilitado. Srie Informe qual a srie da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo fica desabilitado.
Emisso Informe a data da emisso da nota fiscal. O sistema sugere a data-base. Fornecedor Informe o cdigo do fornecedor do material que est sendo recebido. Para pesquisar no arquivo de fornecedores tecle [F3]. Tecle [F4] para saber se existe algum pedido para este fornecedor. Tipo de Documento Informe o tipo do documento fiscal. Exemplo: Nota Fiscal Fatura / Conhecimento de Frete Areo. Produto Neste campo deve ser digitado o cdigo identificador do produto. Tecla [F3] disponvel. Pressione a tecla [F4] para verificar pedidos de compras existentes ou autorizao de entrega para o produto em questo. Unidade Informe a unidade de medida do item. Segunda UM Informe a segunda unidade de medida, sugerida pelo sistema a partir do fator de converso. Tecle [F3] para consultar a tabela. Caso as unidade de medida disponveis na tabela no atendam as necessidades possvel inserir uma nova unidade de medida clicando no boto inserir da tela que apresenta a tabela. Quantidade Informe a quantidade do produto que est sendo entregue. Vlr. Unitrio Valor unitrio do item. Caso o cadastro do produto tenha o valor cadastrado, este campo preenchido automaticamente.
Vlr. Total Este campo reservado para informar o valor total da nota fiscal. O sistema o preenche automaticamente. C. Contbil Informe o cdigo da conta contbil onde deve ser lanada a entrada. Tecla [F3] disponvel para consulta ao plano de contas. Item Conta Informe o item da conta contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta. Centro Custo Informe o cdigo do Centro de Custo. Tecla [F3] disponvel. No. do Pedido Digite o nmero do Pedido de Compra ou da Autorizao de Entrega. Item do Ped. Informe o nmero do item do Pedido de Compra ou da Autorizao de Entrega que est sendo entregue. Este campo utilizado no caso de entrega parcial de pedido. Armazm Informe o cdigo do armazm no qual ser estocado o produto. Qtde 2a UM Quantidade do item na segunda unidade de medida.
Lote O nmero do lote pode ser informado manual ou automaticamente: Manualmente; Digite o nmero de lote pr-definido pelo usurio. Automaticamente (o campo no deve ser preenchido); Deve ter uma frmula para gerao do nmero do lote previamente cadastrada e informada no campo B1_FORMLOTE; ou Informar o nmero inicial de lote no parmetro MV_PRXLOTE (este parmetro guarda o prximo nmero de lote). Assim, este campo ser preenchido com o prefixo AUT + MV_PRXLOTE . Valid. Lote Informe a validade do lote. Tecla [F3] calendrio disponvel. Item NF Informe o nmero do item da nota fiscal quando de devoluo. Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. 3. A parte inferior da tela apresenta informaes sobre Fornecedor/Cliente referentes a Nota Fiscal cadastrada.
4. Clique no boto Mais informaes e preencha os parmetros conforme a descrio a seguir:
Da Emisso?/At a Emisso? Informe o intervalo de datas de emisso da nota fiscal a ser considerado pelo sistema. Do Vencimento?/At o Vencimento? Informe o intervalo de datas de vencimento da nota fiscal a ser considerado pelo sistema. Considera Provis.? Selecione Sim para que o sistema considere Ttulos Provisrios na consulta de posio de fornecedores.
5. O sistema apresenta a Consulta Posio Fornecedores.
6. Esta consulta possibilita verificar Ttulos em Aberto, Ttulos Pagos, Pedidos e Faturamento do fornecedor. Confira os dados da consulta e confirme.
Para maiores informaes sobre as funes da Consulta Posio Fornecedores, verifique o tpico Posio Fornecedor no menu Consultas, neste manual.
7. A seguir confira os dados cadastrados para a Nota Fiscal de Entrada e confirme a incluso.
Imprimir Pr-nota de Entrada

Atravs da prpria rotina de incluso de pr-notas de entrada, possvel emiti-las, conforme parmetros previamente selecionados pelo usurio. Para imprimir Pr-notas de Entrada, siga as orientaes descritas a seguir: 1. Na rotina de Pr-nota de Entrada, selecione a opo Imprimir; O sistema apresenta a tela com as duas pastas de configurao. 2. No necessrio preencher parmetros de filtragem dos dados, pois o sistema imprime a pr-nota inicialmente posicionada, quando da seleo da impresso. 3. Configure a impresso e confirme.
Excluso de Pr-notas de Entrada

Para que uma pr-nota de entrada seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A pr-nota de entrada no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Nota Fiscal de Entrada

A entrada de materiais via nota fiscal de entrada completo, j que atualiza os dados referentes a contabilidade, financeiro, fiscal e estoque e custos. A liberao feita atravs da transao da Nota Fiscal de Entrada onde o material j recebido classificado. Este processo consiste na confirmao dos valores do recebimento, na informao das tributaes aplicadas e dos dados contbeis financeiros. Nesta transao atualizado o saldo em estoque, os livros fiscais, as contas a pagar (financeiro), baixado o pedido de compra e gerado o lanamento contbil. O tipo da nota direciona a digitao dos dados, sendo gravado no cabealho das notas. N Nota Normal C Complemento de preo I Complemento de ICMS
P Complemento de IPI B Beneficiamento D Devoluo O sistema verifica se o tipo da entrada caracteriza complemento de preos, ICMS, IPI, devoluo ou uma movimentao de material da empresa em poder de terceiros, ou de terceiros em poder da empresa. Na classificao do material verificado tambm, se o material deve ser enviado ao controle de qualidade com base no Skip-Lote e na pontuao do Cadastro de Produto e Amarrao Produto X Fornecedor. Neste caso, este relacionado no almoxarifado destinado ao C.Q. O Skip-Lote um nmero que determina a freqncia de inspeo do Controle de Qualidade de um Produto X Fornecedor atravs da entrada da nota fiscal. O lote do material enviado ao almoxarifado do controle da qualidade (especificado pelo parmetro MV_CQ, no Mdulo Configurador). As entradas podem ser apropriadas (debitadas) a uma ordem de produo ou diretamente para uma conta despesa. Se o usurio preferir, possvel receber e j classificar os materiais em uma nica etapa.
possvel imprimir as notas de entrada a partir da prpria rotina de gerao das mesmas. Nesta rotina est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por quatro cores bsicas, conforme tela a seguir:
Podemos, tambm, gerar a nota fiscal de entrada, atravs de um pedido de compras existente, o que preencher os campos respectivos da gerao da nota fiscal automaticamente, conforme cadastro. Assim, temos duas possibilidades: Seleciona Pedidos Basta selecionar este boto no momento da gerao da nota fiscal de entrada, para que todos os itens do pedido sejam transportados para a nota. Pedidos por Item Clicando neste boto, possvel selecionar apenas o(s) item(ns) do pedido, para que suas informaes sejam transportadas para a nota. Selecionar Nota Fiscal Original Quando a nota for referente a Devoluo, Beneficiamento ou Complemento, selecione este boto o momento da gerao da nota fiscal de entrada, para que seja possvel selecionar a nota original. Selecionar Lotes Disponveis Para os casos em que a nota de entrada for baseada em lotes de produtos, selecione este boto, para que sejam apresentados os pedidos por lote de produto. Rateio por Centro de Custos Quando houver a necessidade de realizar o rateio por centro de custo do valor da nota, selecione este boto e preencha os campos necessrios, conforme descrito no campo respectivo, mais adiante.
Para incluir Notas Fiscais de Entrada, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Nt. Fiscal Entrada; O sistema apresenta a tela com as notas fiscais de entrada j recebidas. 2. Antes de iniciar a incluso dos dados, pressione a tecla [F12] e preencha os parmetros de configurao exclusiva desta rotina, conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contab.? Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os lanamentos contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou No, caso contrrio.
Verifica Cotao? Selecione neste parmetro a opo Sim para que sejam verificadas possveis divergncias entre o Pedido de Compras e Cotao, ou No, caso contrrio. Aplicar Reajuste? Selecione neste parmetros a opo Sim, para que seja aplicado o reajuste definido no campo Reajuste na tela de definio do Rodap do Pedido de Compras, e No, para que no seja aplicado. Incluir Amarrao? Selecione neste parmetros a opo Sim para incluir o fornecedor no Cadastro de Produto X Fornecedor, caso seja a primeira compra efetuada deste fornecedor, ou No, caso contrrio. Lancto. Cont. On-Line? Selecione neste parmetro a opo Sim para efetuar os lanamentos contbeis On-Line ou No para que os lanamentos sejam efetuados atravs da rotina Lanamentos Contbeis Off-Line. Quanto ao PC? Selecione neste parmetro a opo Sim para considerar a loja para a qual foi feito o pedido no momento da entrega, ou No para desconsiderar. Op. Triangular? Selecione neste parmetro a opo Sim, em caso de Operao Triangular, ou seja, o produto foi para beneficiamento em um fornecedor e voltou de outro, ou No caso contrrio. Quebra do Rodap? Selecione neste parmetro a opo que permite que itens com alquotas diferenciadas sejam apresentados de forma individual, sendo que o rodap ser quebrado Por Alquota ou Por Imposto.
ltimo Preo c/ Desc.? Selecione Sim para que o sistema considere o ltimo preo com desconto ou No caso contrrio. 3. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme; Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Tipo Informe um dos tipo de nota fiscal descritos a seguir:
Complemento de Preo Basicamente a nica diferena da nota normal est no campo quantidade que deve ser igual a zero. Para tanto, o Tipo da nota deve ser C. Complemento de ICMS Este caso surge quando a alquota ou valor do ICMS da nota for menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena do ICMS. No gera duplicata, mas no caso de entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro ser considerado o contedo dos campos "Livros Fiscais ICM" (F4_ICM) e o valor do IPI nunca ser calculado.
Para clculo do custo, somente ser considerado se for definido "Credita ICMS S/N" no TES como "S". Procedimento:Tipo da Nota deve ser I, cdigo do produto igual ao original, quantidade e valor para clculo. O valor de ICMS informado no prprio campo. Tambm deve ser informado o nmero da nota fiscal original.
Complemento de IPI
Distingue-se do ICMS, pois a diferena cobrada. Este caso, surge quando alquota ou o valor do IPI da nota for menor que o devido. A nota deve conter o cdigo do(s) produto(s), e no p da nota, a alquota e o valor da diferena do IPI. Gera duplicata e no caso da entrada, h necessidade de se alterar o custo, desde que tenha direito a crdito. No livro apresentado apenas o valor do IPI. Base zero. O valor do ICMS ser calculado se o campo IPI na base estiver Sim. Para clculo do custo, somente ser considerado se for definido Credita IPI no TES como Sim. Procedimento: Tipo da Nota igual a P. Tambm deve ser informado o nmero da nota fiscal original.
Beneficiamento Quando se envia um determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.
Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos: Com Movimentao de Estoque Na primeira situao, o sistema far uma movimentao de Custos PEPS (primeiro a Sair, Primeiro a entrar) enquanto na segunda no movimentar custos. Assim, o sistema controla: - Quantidade de terceiros em nosso Poder (B2_QTNP) - Quantidade nossa em poder de terceiros (B2_QNPT) Sem Movimentao de Estoque Para o controle na segunda situao temos o campo B2_QTER que guardar o saldo lquido de nosso produto que esteja em poder de terceiros e ainda pertencem ao nosso estoque. O arquivo de Saldo em Poder de Terceiros, tem o objetivo de permitir consultas/relatrios analticos sobre estas movimentaes.
Para poder utilizar esta rotina, deve-se preencher o campo (Poder 3) no TES com: R - Remessa D - Devoluo de Remessa Ao digitar uma Nota de Entrada, estando posicionando sobre o campo Quantidade, o usurio poder pressionar [F4] para escolher a Nota Fiscal atravs da qual os produtos, ora recebidos, saram da empresa. Remessa na Entrada: remessa de seu cliente, utilizar nota tipo B e TES com R no campo Poder 3. Remessa na Sada: remessa ao seu fornecedor, utilizar nota tipo B e TES com R no campo Poder 3. Devoluo na Entrada: devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3. Devoluo na Sada: devoluo da remessa j efetuada pelo seu cliente, utilizar nota Tipo N e TES com D no campo Poder 3. importante salientar que os fatos geradores de registros no arquivo analtico de poder de terceiros so as remessas, tanto de entrada como de sada. Ao enviar um produto para beneficiamento, executam-se as seguintes tarefas: I. Cadastra-se na estrutura, um cdigo para beneficiamento;
II. Emite-se a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o seu controle, nota a nota; III. Abre-se uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento; IV. Ao receber o material pela nota fiscal de entrada, informar o cdigo do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior, ser gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia. Para efetuar o controle de poder de terceiros so necessrios os mdulos de Faturamento, Compras e Estoque/Custos.
Operao Triangular Operao Triangular consiste em uma transao que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.
Podemos exemplificar como: Uma empresa A envia um material empresa B para beneficiamento e esta envia empresa C, que dever efetuar o trabalho e devolver o material diretamente empresa A. Desta forma, a Nota Fiscal de Remessa para Beneficiamento ser enviada empresa B, enquanto a Nota Fiscal de Devoluo desta mercadoria ser enviada pela empresa C. O ajuste efetuado nesta rotina, permitem que os materiais em terceiros para um fornecedor, possam ser baixados por outro fornecedor. Para utilizao deste conceito, foi criado o parmetro "Operao Triangular (S/ N)?" nas rotinas de Pedido de Venda e Nota Fiscal de Entrada. Os parmetro so acessados atravs da tecla [F12] (na verso DOS, pela tecla [F10]). Nestes casos, a Nota Fiscal Origem pode ser acessada, pressionando a tecla [F4] sobre o campo Quantidade, onde sero apresentadas todas as Notas Fiscais do Produto que envolvem Poder de Terceiros.
Devoluo A nota de devoluo emitida toda vez que uma nota fiscal emitida e por algum motivo deve retornar a empresa.
H trs formas possveis de se anular uma nota: a) A simples excluso de uma nota digitada incorretamente. Esta opo feita em tela prpria e estorna todas as atualizaes procedidas em sua implantao (atualizao do estoque, do pedido, da carteira de ttulos, do livro fiscal e dos lanamentos contbeis). b) O cliente no chegou a receber a mercadoria. Neste caso, volta a prpria nota emitida e o emitente tem que fazer uma Nota de Entrada. Esta nota leva o cdigo fiscal "199" e, desde que haja uma autorizao do Posto Fiscal, ela pode ser impressa no prprio documento usado para vendas. Entra-se com os dados pelo programa "Nota Fiscal de Entrada" (MATA100) e d-se o mesmo tratamento que dado a uma compra. Os dados so gravados nos Arquivos "Itens de NF's de Entrada" e "Cabealho das NF's de Entrada, caso o contedo do campo "Gera Dupl. " (F4_DUPLIC) seja igual a "S", ser gerado um ttulo de abatimento (Notas de Crdito) ao cliente no arquivo de contas a receber (SEA). O programa (seja RPG, formatado ou em X-Base) de emisso de nota deve conseguir imprimir este tipo de nota.
c) O cliente recebeu a mercadoria e fez uma devoluo com sua prpria nota. Tratamento semelhante ao anterior, porm o cdigo fiscal "X3X". Caso o contedo do campo "Gera Dupl." seja igual gerado um ttulo de abatimento (Nota de Crdito) ao cliente no arquivo de Contas a Receber (SEI). As devolues so valorizadas pelo custo do dia e no pelo de sada. O nmero da nota original deve ser informado em campo prprio para cada item.
Para gerar um Pedido de Vendas automaticamente quando a nota fiscal for do tipo "devoluo", deve-se habilitar o uso do campo no Configurador, Dicionrio de Dados: "C6_GERAPV".
Frete/Seguro/Despesas Acessrias O frete pode ser cobrado na nota. O seu valor digitado. O ICMS tributado pela maior alquota da nota. O IPI tributado por uma alquota proporcional aos pesos dos itens da nota. Caso no exista o peso, o clculo proporcional ao valor.
O valor do frete em si, tambm distribudo ao custo dos produtos. O crdito do ICMS e IPI dependente dos TES dos produtos. Na entrada pode ainda haver o caso da Nota de Conhecimento, ou seja, o frete cobrado pela transportadora. Uma forma simplesmente lanar esta nota em despesa. Mesmo assim, ela sai no livro fiscal, sem recuperao de impostos (coluna Outros) com cdigo fiscal prprio. Outra forma, mencionar o cdigo do produto transportado, com isso, o custo do frete vai para ele. Os tributos so recuperados de acordo com o TES e a base reduzida (80%). O tipo da nota C, pois no se digita a quantidade.
Importao A importao se diferencia de uma entrada normal pelo fato de que a alquota do ICMS de 18%, o cdigo fiscal comea com 3 e o custo tem uma srie de outros componentes a serem agregados (alfndega, diferena cambial, imposto de importao), os quais devem entrar como complemento de preo.
Conhecimento de Frete Esta rotina tem como objetivo facilitar a digitao dos conhecimentos de frete.
Para tanto, o usurio deve informar o perodo de digitao das notas de entradas e selecionar a opo Gera no parmetro Quanto a Nota. Em seguida, deve definir as condies gerais do conhecimento de frete. Com base no critrio especificado, o sistema apresenta qual (is) nota(s) que o compuseram. A partir disto, o programa estrutura j com os valores adequados a tela de digitao da nota, permitindo alguma alterao se necessrio. Em seguida, apresentada a tela de Nota Fiscal de Entrada, com os dados j adequados. O tipo da nota C - Conhecimento de Frete. Nesta rotina, tambm possvel estornar (desmarcar) as notas fiscais que entraram no rateio de uma determinada Nota Fiscal de Conhecimento de Frete (permitindo que estas possam ser novamente marcadas na gerao de outra nota fiscal). Para tanto, o usurio deve informar o perodo de digitao das Notas de Conhecimento de Frete e escolher a opo Estorna no parmetro Quanto a Nota. Sero apresentadas as notas de conhecimento de frete geradas no perodo especificado. Selecione os registros clicando no browse, as Notas de Conhecimento de Frete e, em seguida, digite [E] para estornar a marca das NFs de entrada associadas. Formulrio Prprio Determina se a nota fiscal de Entrada a ser digitada utilizar formulrio prprio ou no; caso seja de formulrio prprio, os campos nmero e srie da nota sero digitados na janela N. da NF utilizada tambm pelo mdulo do faturamento. Selecione a opo Sim no caso de formulrio prprio e No ou campo em branco, caso contrrio. Documento Informe o nmero da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo fica desabilitado.
Srie Informe qual a srie da nota fiscal. Caso a nota tenha formulrio prprio este campo fica desabilitado. Emisso Informe neste campo a data da emisso da nota fiscal. O sistema sugere a database. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Fornecedor Informe o cdigo do fornecedor do material que est sendo recebido. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Tecle [F4] para saber se existe algum pedido para este fornecedor. Tipo de Documento Selecione neste campo o tipo do documento fiscal. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Documentos Fiscais. Exemplo: Nota Fiscal Fatura / Conhecimento de Frete Areo. 3. Aps a definio do cabealho da nota, deve-se informar os tens do recebimento; Caso o recebimento seja proveniente de um pedido de compra colocado para este fornecedor, pode-se utilizar os botes, Selecionar Pedido de Compra ou selecionar Pedido de Compra (por item) para transferir os seus dados para esta nota.
Selecionando Pedido de Compra

Ao se clicar no boto, fornecedor; sero relacionados todos os pedidos deste
Marque os pedidos cujos os itens esto sendo recebidos; Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre este e clique no boto Visualiza Pedido;
O pedido de compra ser apresentado; Clique no boto Ok para finalizar a consulta.

4. Clique no boto Ok para transferir todos os itens dos pedidos de compras marcados para a nota de entrada. Os dados dos itens podem ser alterados;
Selecionando itens do Pedido de Compra

Para transferir apenas determinados itens de pedido de compra, deve-se clicar no boto Selecionar Pedido de Compra (por item); Os itens de todos os pedidos colocados neste fornecedor so apresentados; Para verificar detalhes do pedido de compra original do item, posicione o cursos sobre este e clique no boto O pedido de compra ser apresentado; Clique no boto Ok para finalizar a consulta. Selecione o item do pedido que est sendo recebido e, em seguida, no boto Ok; Os dados do item selecionado so transportados para a nota de entrada, podendo ser alteradas. Produto Neste campo deve ser digitado o cdigo identificador do produto. Tecla [F3] disponvel. Caso se trate de uma nota de devoluo, beneficiamento ou de complemento ICMS, IPI ou Preo/Frete, clique no boto Nota Fiscal Original; Sero apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devoluo) / fornecedor (Beneficiamento/Complemento); Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme; Os itens da nota origem so transferidos para a nota de entrada. Os dados podem ser alterados. Unidade Selecione neste campo a unidade de medida do item. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Visualizar Pedido;
Segunda UM Informe a segunda unidade de medida, sugerida pelo sistema a partir do fator de converso. Caso as unidade de medida disponveis na tabela no atendam as necessidades possvel inserir uma nova unidade de medida clicando no boto inserir da tela que apresenta a tabela. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Quantidade Informe a quantidade do produto que est sendo entregue. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Vlr. Unitrio Informe neste campo o valor unitrio do item. Caso o cadastro do produto tenha o valor cadastrado, este campo preenchido automaticamente. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Vlr. Total Informe neste campo o valor total da nota fiscal. O sistema o preenche automaticamente. Vlr. IPI Informe o valor do imposto IPI a ser calculado sobre o item da nota. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Vlr. ICMS Informe o valor do imposto ICMS a ser calculado sobre o item da nota. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Tipo Entrada/Cd. Fiscal Informe o cdigo de TES para entrada. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Entrada e Sada - TES e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Cd. Fiscal com o cdigo fiscal correspondente ao lanamento de entrada, conforme cadastro.
Desc. Item Informe neste campo a descrio do item da nota. Aliq. IPI Informe neste campo a alquota de imposto IPI a ser cobrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Aliq. ICMS Informe a alquota de imposto ICMS a ser cobrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Peso Total Informe o peso total do item. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. C. Contbil/Item Conta Informe neste o cdigo da conta contbil onde deve ser registrado a entrada do item. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Item Conta com o item da conta contbil correspondente, conforme cadastro. Centro Custo Informe o cdigo do Centro de Custo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custo. Ord. Produo Informe o nmero da ordem de produo a que pertence o item. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ordens de Produo. No. do Pedido/Item do Ped Estes campos apresentam o nmero do Pedido de Compraou da Autorizao de Entrada e o Item do Pedido correspondente, quando os dados da Nota so fornecidos, informando-se o pedido de compra, atravs de boto especfico na incluso.
Armazm Informe o cdigo do armazm no qual ser estocado o produto. Qtde 2a UM Quantidade do item na segunda unidade de medida. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Docto. Original Informe o nmero da nota fiscal de entrada original caso a nota seja de devoluo. Srie Orig. Informe o nmero de srie da nota fiscal de entrada original caso a nota seja de devoluo. Item Doc. Orig. Informe o item a que corresponde o produto na nota fiscal original. ICMS Solid. Informe neste campo o valor do ICMS Solidrio cobrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Ret. ICMS Informe o valor de base reduzida do ICMS. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Nmero do C.Q. Informe neste campo o nmero do documento que registra a transferncia do produto ao Controle de Qualidade. Base ICMS Informe o valor base para clculo de ICMS. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Desconto Informe o valor de desconto do item na nota fiscal. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Ident. Pod. 3 Informe a identificao do produto em poder de terceiros, se houver. Lote Fornec. Informe o lote do produto por controle do fornecedor. Vlr. Base IPI Informe o valor de base de clculo do IPI. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Lote Informe o nmero do lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade. Caso seja uma nota de devoluo o controle de rastreabilidade estiver ativo, pode-se selecionar o lote que est sendo devolvido. Para tanto, clique no boto Selecionar Lotes Disponveis;
Para que seja possvel selecionar o lote, o campo Cod Form Lot no cadastro do produto deve estar preenchido ou no ato do recebimento do material deve-se informar o nmero do lote. O parmetro MV_RASTRO deve estar configurado com S e o campo Rastro no cadastro de produtos deve estar preenchido com L.
A janela de saldos por lote apresentada; Selecione o lote desejado e clique no boto Ok para confirmar; O nmero do lote transportado para a nota de entrada.
Sub-Lote Informe o nmero do sub-lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade. Valid. Lote Informe a data de validade do lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Sit. Tribut. Informe a situao tributria do item. ICMS Comple. Este apresenta o valor do ICMS Complementar de acordo com o TES informado. Item NF Informe o nmero do item da nota fiscal quando de devoluo. Rateio Infome 1 = Sim, e configure os dados do rateio na janela apresentada, ou 2 = No, caso contrrio. O valor do item pode ser rateado entre centros de custos. Para isto informe "1-Sim" neste campo ou clique no boto ;
A janela Rateio por Centro de Custo apresentada, preencha os campos conforme a descrio a seguir: Item Este campo informativo e apresenta o nmero do item para rateio. % Rat. Informe o percentual do rateio para este centro de custo. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
C. de Custo Selecione um dos centros de custo para receber o rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos. C. Contbil Selecione a conta contbil para receber o lanamento referente ao rateio. Para isto, deve estar cadastrado o lanamento padro 511. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Item Conta Se utilizado o item de conta (Mdulo Contbil), selecione-o para receber o lanamento referente ao rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Para incluir outros itens para rateio, pressione [Seta para Baixo]; Clique no boto Ok para confirmar;
Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. Para incluir outros itens para rateio, pressione [Seta para Baixo]. Clique no boto Ok para confirmar.
Base de IRRF Informe o valor base do IRRF ao qual ser aplicado a alquota de imposto devida. Aliq. IRRF Informe a alquota do IRRF devida. Valor IRRF Informe o valor total do IRRF para esta Nota Fiscal de Entrada.
Base de ISS Informe o valor base do ISS ao qual ser aplicado a alquota de imposto devida. Aliq. ISS Informe a alquota do ISS devida. Valor ISS Informe o valor total do ISS para esta Nota Fiscal de Entrada. Base de INSS Informe o valor base do INSS ao qual ser aplicado a alquota de imposto devida. Aliq. INSS Informe a alquota do INSS devida. Valor INSS Informe o valor total do INSS para esta Nota Fiscal de Entrada. Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. OrdemServi. Informe o nmero da Ordem de Servio referente a esta nota. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de Ordens de Servio de Manuteno. Dsc. Est. Fis. Informe a descrio da estrutura fsica de armazenamento do produto.
Endereo Informe o cdigo do endereo onde ser armazenado este produto. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Endereos. Armazm Informe o cdigo do armazm onde ser estocado o produto. Cd. Servio Selecione neste campo o cdigo de servio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servios X Tabelas. Status Serv. Apresenta o status do servio: Executado, Interrompido ou No executado. Este campo de controle do sistema, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. Estr. Fsica Informa o cdigo que indica o tipo de estrutura fsica onde esta armazenado o produto. 5. A parte inferior da tela apresenta seis pastas conforme a seguir:
Pasta Totais
Esta pasta apresenta valores referentes Autorizao de Entregas.
Pasta Fornecedor/Cliente
Esta pasta apresenta dados cadastrais do fornecedor que far a entrega.
Pasta Descontos/Frete/Despesas
Informe, se houver, os descontos que sero aplicados ao valor da Autorizao de Entrega. O desconto pode ser dado em percentual ou em valor.
Pasta Duplicatas
Esta pasta apresenta os dados da duplicata que ser gerada pela nota. Estes campos sero preenchidos apenas se o TES escolhido gera duplicatas.
Pasta "Livros Fiscais"

Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da Nota Fiscal.
Pasta Impostos
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores. 6. Confira os dados e confirme.
Contabilizao
Os lanamentos contbeis so processados no instante em que a nota fiscal terminada. Para que a rotina de contabilizao funcione, necessrio que os parmetros de configurao da tecla [F12] estejam designados para tal.
Classificao de Entrada
A opo Classificar permite ao usurio classificar as notas fiscais de entrada, ou seja, aps o recebimento atravs da rotina de Pr-nota de entrada, que registra apenas as informaes referentes ao estoque (produto, quantidade, almoxarifado etc.), sero informados os valores fiscais e financeiros destas notas de entrada. As classificaes de facturas de importao devem ser feitas separadamente. Para efetuar a Classificao de Notas Fiscais de Entrada, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu de incluso de Notas Fiscais de Entrada, selecione a opo Classificar. O sistema apresenta a tela com as pr-notas de entrada j recebidas. 2. Antes de iniciar a incluso dos dados, pressione a tecla [F12] e preencha os parmetros de configurao exclusiva desta rotina, conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contab.? Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os lanamentos contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lanamentos? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou No, caso contrrio. Verifica Cotao? Selecione neste parmetro a opo Sim para que sejam verificadas possveis divergncias entre o Pedido de Compras e Cotao, ou No, caso contrrio. Aplicar Reajuste? Selecione neste parmetros a opo Sim, para que seja aplicado o reajuste definido no campo Reajuste na tela de definio do Rodap do Pedido de Compras, e No, para que no seja aplicado. Incluir Amarrao? Selecione neste parmetros a opo Sim para incluir o fornecedor no Cadastro de Produto X Fornecedor, caso seja a primeira compra efetuada deste fornecedor, ou No, caso contrrio. Lancto. Cont. On-Line? Selecione neste parmetro a opo Sim para efetuar os lanamentos contbeis On-Line ou No para que os lanamentos sejam efetuados atravs da rotina Lanamentos Contbeis Off-Line. Considera Loja PC? Selecione neste parmetro a opo Sim para considerar a loja para a qual foi feito o pedido no momento da entrega, ou No para desconsiderar. Op. Triangular? Selecione neste parmetro a opo Sim, em caso de Operao Triangular, ou seja, o produto foi para beneficiamento em um fornecedor e voltou de outro, ou No caso contrrio.
Quebra do Rodap? Selecione neste parmetro a opo que permite que itens com alquotas diferenciadas sejam apresentados de forma individual, sendo que o rodap ser quebrado Por Alquota ou Por Imposto. ltimo Preo c/ Desc.? Selecione Sim para que o sistema considere o ltimo preo com desconto ou No caso contrrio. 3. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme; Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir: Formulrio Prprio/Documento/Srie/Emisso/Fornecedor/Tipo de Documento Estes campos referentes ao cabealho da nota fiscal de entrada sero apresentados pelo sistema, conforme cadastro da pr-nota de entrada, no sendo possvel alter-los. Caso seja necessrios alter-los, deve excluir a nota e lan-la novamente. 4. Informe os tens do recebimento; Caso o recebimento seja proveniente de um pedido de compra colocado para este fornecedor, pode-se utilizar os botes, Selecionar Pedido de Compra ou selecionar Pedido de Compra (por item) para transferir os seus dados para esta nota.
Selecionando Pedido de Compra

Ao se clicar no boto, fornecedor; sero relacionados todos os pedidos deste
Marque os pedidos cujos os itens esto sendo recebidos; Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre este e clique no boto Visualiza Pedido;
O pedido de compra ser apresentado; Clique no boto Ok para finalizar a consulta.

5. Clique no boto Ok para transferir todos os itens dos pedidos de compras marcados para a nota de entrada. Os dados dos itens podem ser alterados;
Selecionando itens do Pedido de Compra

Para transferir apenas determinados itens de pedido de compra, deve-se clicar no boto Selecionar Pedido de Compra (por item); Os itens de todos os pedidos colocados neste fornecedor so apresentados; Para verificar detalhes do pedido de compra original do item, posicione o cursos sobre este e clique no boto O pedido de compra ser apresentado; Clique no boto Ok para finalizar a consulta. Selecione o item do pedido que est sendo recebido e, em seguida, no boto Ok; Os dados do item selecionado so transportados para a nota de entrada, podendo ser alteradas. Produto Neste campo deve ser digitado o cdigo identificador do produto. Tecla [F3] disponvel. Caso se trate de uma nota de devoluo, beneficiamento ou de complemento ICMS, IPI ou Preo/Frete, clique no boto Nota Fiscal Original; Sero apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devoluo) / fornecedor (Beneficiamento/Complemento); Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme; Os itens da nota origem so transferidos para a nota de entrada. Os dados podem ser alterados. Unidade Selecione neste campo a unidade de medida do item. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Visualizar Pedido;
Segunda UM Informe a segunda unidade de medida, sugerida pelo sistema a partir do fator de converso. Caso as unidade de medida disponveis na tabela no atendam as necessidades possvel inserir uma nova unidade de medida clicando no boto inserir da tela que apresenta a tabela. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Quantidade Informe a quantidade do produto que est sendo entregue. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Vlr. Unitrio Informe neste campo o valor unitrio do item. Caso o cadastro do produto tenha o valor cadastrado, este campo preenchido automaticamente. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Vlr. Total Informe neste campo o valor total da nota fiscal. O sistema o preenche automaticamente. Vlr. IPI Informe o valor do imposto IPI a ser calculado sobre o item da nota. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Vlr. ICMS Informe o valor do imposto ICMS a ser calculado sobre o item da nota. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Tipo Entrada/Cd. Fiscal Informe o cdigo de TES para entrada. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Entrada e Sada - TES e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Cd. Fiscal com o cdigo fiscal correspondente ao lanamento de entrada, conforme cadastro.
Desc. Item Informe neste campo a descrio do item da nota. Aliq. IPI Informe neste campo a alquota de imposto IPI a ser cobrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Aliq. ICMS Informe a alquota de imposto ICMS a ser cobrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Peso Total Informe o peso total do item. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. C. Contbil/Item Conta Informe neste o cdigo da conta contbil onde deve ser registrado a entrada do item. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Item Conta com o item da conta contbil correspondente, conforme cadastro. Centro Custo Informe o cdigo do Centro de Custo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos. Ord. Produo Informe o nmero da ordem de produo a que pertence o item. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ordens de Produo. No. do Pedido/Item do Ped. Estes campos informam os nmeros do Pedido de Compra ou da Autorizao de Entrega e o Item do Pedido correspondente, sendo preenchido automaticamente pelo sistema, quando os dados da nota so fornecidos informando-se o pedido de comprar, atravs de boto especfico na incluso.
Armazm Informe o cdigo do armazm no qual ser armazenado o produto. Qtde 2a UM Quantidade do item na segunda unidade de medida. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. NF Original Informe o nmero da nota fiscal de entrada original caso a nota em incluso seja de devoluo. Srie Orig. Informe o nmero de srie da nota fiscal de entrada original caso a nota seja de devoluo. Item NF Orig. Informe o item a que corresponde o produto na nota fiscal original. ICMS Solid. Informe neste campo o valor do ICMS Solidrio cobrado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Ret. ICMS Informe o valor de base reduzida do ICMS. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Nmero do C.Q. Informe neste campo o nmero do documento que registra a transferncia do produto ao Controle de Qualidade. Base ICMS Informe o valor base para clculo de ICMS. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Desconto Informe o valor de desconto do item na nota fiscal. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Ident. Pod. 3 Informe a identificao do produto em poder de terceiros, quando a nota for de beneficiamento. Lote Fornec. Informe o lote do produto por controle do fornecedor. Vlr. Base IPI Informe o valor de base de clculo do IPI. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Lote Informe o nmero do lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade. Caso seja uma nota de devoluo o controle de rastreabilidade estiver ativo, pode-se selecionar o lote que est sendo devolvido. Para tanto, clique no boto Selecionar Lotes Disponveis;
Para que seja possvel selecionar o lote, o campo Cod Form Lot no cadastro do produto deve estar preenchido ou no ato do recebimento do material deve-se informar o nmero do lote. O parmetro MV_RASTRO deve estar configurado com S e o campo Rastro no cadastro de produtos deve estar preenchido com L.
A janela de saldos por lote apresentada; Selecione o lote desejado e clique no boto Ok para confirmar; O nmero do lote transportado para a nota de entrada.
Sub-Lote Informe o nmero do sub-lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade. Valid. Lote Informe a data de validade do lote a que pertence o produto, se possuir rastreabilidade. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Sit. Tribut. Informe a situao tributria do item. ICMS Comple. Este apresenta o valor do ICMS Complementar de acordo com o TES informado. Item NF Informe o nmero do item da nota fiscal, quando esta nota for de devoluo. Rateio Infome 1 = Sim, e configure os dados do rateio na janela apresentada, ou 2 = No, caso contrrio. O valor do item pode ser rateado entre centros de custos. Para isto informe 1-Sim neste campo ou clique no boto ;
A janela Rateio por Centro de Custo apresentada; % Rateio Informe o percentual do rateio para este centro de custo. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. C. de Custo Selecione um dos centros de custo para receber o rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos.
C. Contbil Selecione a conta contbil para receber o lanamento referente ao rateio. Para isto, deve estar cadastrado o lanamento padro 511. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Item Conta Se utilizado o item de conta (Mdulo Contbil), selecione-o para receber o lanamento referente ao rateio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Para incluir outros itens para rateio, pressione [Seta para Baixo].; Clique no boto Ok para confirmar;
Status Serv. Apresenta o status do servio: Executado, Interrompido ou No executado. Este campo de controle do sistema, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. Cd. Servio Selecione neste campo o cdigo de servio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servios X Tabelas. 6. A parte inferior da tela apresenta seis pastas conforme a seguir:
Pasta Totais
Pasta Fornecedor/Cliente
Pasta Descontos/Frete/Despesas
Informe, se houver, os descontos que sero aplicados ao valor da Autorizao de Entrega. O desconto pode ser dado em percentual ou em valor.
Pasta Impostos
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores.
Pasta "Livros Fiscais"

Apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da Nota Fiscal.
Pasta Duplicatas
Pasta Histricos
Esta pasta apresenta o histrico das movimentaes realizadas. 7. Confira os dados e confirme.
Impresso de Notas Fiscais de Entrada

Para que as notas fiscais de entrada sejam impressas, quando no possurem formulrio prprio, necessrio desenvolver um programa de impresso de notas fiscais, desenvolvido por pessoal especializado da Equipe de Suporte da Microsiga. O programa desenvolvido em linguagem XBase e tratado como um RdMake, onde sero definidos os critrios para impresso das notas fiscais de sua empresa, lay-out e tamanho da nota, formulrio, impressora e excees. O Mdulo de Faturamento possui um modelo de nota fiscal desenvolvido para ajustes no momento da implantao do mdulo em sua empresa. Veja no captulo Relatrios deste manual, no item Genricos + Nota RdMake. Para maiores detalhes sobre o RdMake, veja o manual especfico.
Contabilizao
Os lanamentos contbeis so processados no instante em que a nota fiscal terminada. Para que a rotina de contabilizao funcione, necessrio que os parmetros de configurao da tecla [F12] estejam designados para tal.
MOVIMENTAES
O movimento de um material pode ser definido como ato de entrada ou sada de material num almoxarifado qualquer; Algumas das rotinas de Movimentaes so: Nota Fiscal de Entrada; Movimentos Internos; Movimentos Internos (mod.2); Transferncias; Transferncias (mod.2); Desmontagem dos Produtos; Inventrios;
Pela diversidade de ramificaes de cada um dos itens, veremos cada um deles detalhadamente, assim como o captulo de Ordens de Produo. Neste captulo abordaremos as movimentaes internas.
Internos
Esta rotina tem a finalidade de lanamento das movimentaes internas de materiais, na forma de Requisies ou Devolues. Estes procedimentos atualizam os saldos fsico e financeiro dos produtos, sendo um item para cada documento criado. A opo de Internos como movimentao possui uma segunda possibilidade, como modelo 2, que permite lanar vrios itens num nico documento. (veja o tpico Internos (mod.2)).
Tipos de Requisies
As requisies so identificadas nos movimentos pelo prefixo RE seguido de uma numerao que define seu tipo, dentre eles: 0 1 2 3 4 5 6 7 manual (apropriao pelo real) automtica (apropriao pelo real) automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.) manual de materiais com apropriao pelo standard (armaz. -> processo) transferncia automtica na N.F. de entrada direto para O.P. manual de materiais (valorizada) desmontagens
8 integrao Mdulo de Exportao. H dois tipos de requisies possveis: Requisies normais (para consumo) Requisies para Ordens de Produo
Vejamos as caractersticas de cada uma delas a seguir.
Requisies Manuais para Ordens de Produo

As requisies manuais para ordens de servio so efetuadas nos seguintes casos: a empresa no tem estrutura de produtos. Desta forma, no possvel gerar as requisies automticas. a empresa (em funo do fluxo de informaes) resolve digitar todas as requisies.
houve um consumo a mais da quantidade prevista e requisitada pelo sistema, assim, digita-se uma requisio adicional. Para os itens de apropriao indireta obrigatrio fazer a requisio que leva o material do Almoxarifado para o processo. Esta requisio tem sufixo igual a 3 e no leva nenhum nmero de O.P. Ao ser feita a produo dada a baixa do processo com uma requisio cujo sufixo 2 e que apropriada na O.P. correspondente, dando neste momento a baixa do empenho. Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o consumo mdio e os custos (determinado pelo tipo de movimentao). Seus valores so somados para valorizao do produto fabricado.
O saldo em estoque disponvel para movimentao pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usurios, atravs do parmetro MV_TPSALDO.
Requisies Manuais para Consumo

As requisies manuais para consumo so efetuadas nos seguintes casos: Ajuste manual do saldo em estoque Retirada de qualquer material do estoque sem que seja para uma Ordem de Produo
Na informao de uma requisio atualizado o saldo atual em estoque, o consumo mdio e os custos (determinados pelo tipo da movimentao).
O saldo em estoque disponvel para movimentao pode ser considerado de duas formas diferentes, escolhidas pelos usurios, atravs do parmetro MV_TPSALDO.
Devoluo de Materiais
A devoluo de materiais consiste na entrada do material no Almoxarifado, procedendo a atualizao do saldo atual em estoque, o consumo mdio e o custo, se determinado pelo tipo de movimentao (TM). A devoluo criada tambm quando feito o estorno de uma requisio. Na transao de devoluo relacionada a uma OP so verificados os custos para valorizao do produto fabricado. As devolues so identificadas nos movimentos pelo prefixo DE seguido de uma numerao que define o seu tipo: 0 1 2 3 4 5 6 manual (apropriao pelo real) automtica (apropriao pelo real) automtica de materiais com apropriao pelo standard (processo -> O.P.) manual de materiais com apropriao pelo standard (armaz. -> processo) transferncia automtica na N.F. de entrada direto para O.P. manual de materiais (valorizada)
7 8
desmontagens integrao SIGAEIC Advanced
Para realizar a incluso manual de uma requisio/devoluo interna: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Internos; O sistema apresenta a tela browse com as requisies/devolues j cadastradas, manual ou automaticamente. 2. Antes de iniciar a incluso de movimentos internos, pressione a tecla [F12] para configurar a paremetrizao exclusiva da rotina;
Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contab.? Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os lanamentos contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou No, caso contrrio. Considera Saldos 3os.? Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os saldos em poder de terceiros sejam considerados nas movimentaes internas, ou No, caso contrrio. 3. Informados os parmetros, selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
TP Movimento Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo sistema da seguinte forma: Requisies> 500 Devoluo < ou = 500 Produo < ou = 500
Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Movimentos. Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo Produto for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. C. Contbil Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado o custo da movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ordens de Produo.
Armazm Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado para a movimentao. Se o campo Produto for preenchido via tecla [F3], o almoxarifado padro ser exibido automaticamente. Documento Informe o nmero do documento da movimentao. DT Emisso Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data base. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo Produto for preenchido via tecla [F3], o grupo ser informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda 1, caso o movimento utilizado esteja com o campo Valorizado preenchido com Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Custo Moeda 2 at 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas 2, 3, 4 e 5, caso o movimento utilizado esteja com o campo Valorizado preenchido com Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos.
Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme o cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidade de Medida. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Descr. Prod. Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento, quando o campo Produto for preenchido via tecla [F3]. Seqncia Informe o cdigo da seqncia desejada da estrutura do produto. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo Sim, informe o nmero do sub-lote selecionado para a movimentao. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Endereo Informe o endereo onde encontra-se o produto. Este campo utilizado quando o produto controla o endereamento e o movimento correspondente por de Requisio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereamento. Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de Requisio. Cod. Projeto Informe o cdigo do projeto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Projetos. Cd. Tarefa Informe o cdigo da tarefa. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tarefas. 4. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Estornar a Movimentao
A movimentao lanada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Estorno. Para efetuar o estorno de uma Movimentao: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Internos; O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes lanadas, manual ou automaticamente. 2. Selecione o movimento desejado e clique na opo Estornar; O sistema apresenta na tela a movimentao. 3. Confira os lanamentos e confirme; Aps o estorno da movimentao, os lanamentos so corrigidos on-line.
Consultas
Para verificar as Movimentaes Internas realizadas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Movimentos Internos, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Internos (Mod. 2)
A rotina de Movimentao Interna Modelo 2, possui como diferencial a possibilidade de lanar vrios itens no mesmo documento, diferentemente da outra forma de Movimentao Interna. Para incluir manualmente Movimentaes Internas modelo 2, siga as orientes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Internos (Mod.2); O sistema apresenta a tela browse com as requisies/devolues j cadastrados, manual ou automaticamente. 2. Antes de iniciar a incluso de movimentos internos, pressione a tecla [F12] para configurar a paremetrizao exclusiva da rotina;
Preencha-os conforme descrio a seguir:
Mostra Lan. Contab.? Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os lanamentos contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados em uma mesma conta, ou No, caso contrrio. Considera Saldos 3os.? Selecione neste parmetro a opo Sim se desejar que os saldos em poder de terceiros sejam considerados nas movimentaes internas, ou No, caso contrrio. 3. Informados os parmetros, selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Nmero Documento Informe o nmero do documento da movimentao. TM Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo sistema da seguinte forma: Requisies< ou = 500 Devoluo < 500 Produo < 500
Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Movimentao. Centro de Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos. Emisso Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data base. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo Produto for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
C. Contbil Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado o custo da movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Planos de Contas. Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ordens de Produo. Armazm Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado para a movimentao. Se o campo Produto for preenchido via tecla [F3], o almoxarifado padro ser exibido automaticamente. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo Produto for preenchido via tecla [F3], o grupo ser informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda 1, caso o movimento utilizado esteja com o campo Valorizado preenchido com Sim. Custo Moeda 2 at 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas 2, 3, 4 e 5, caso o movimento utilizado esteja com o campo Valorizado preenchido com Sim. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme o cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida.
Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Descr. Prod. Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento, quando o campo Produto for preenchido via tecla [F3]. Seqncia Informe o cdigo da seqncia desejada da estrutura do produto. % Rateio Informe neste parmetro o percentual de rateio da movimentao, referindo-se ao custo total da movimentao original. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo Sim, informe o nmero do sub-lote selecionado para a movimentao. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas datas.
Endereo Informe o endereo onde encontra-se o produto. Este campo utilizado quando o produto controla endereamento e o movimento correspondente for de Requisio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereamento. Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de Requisio. Item Contab. Informe o item da conta contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Conta Contbil. Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. Cd. Projeto Informe o cdigo do projeto para rateio da quantidade desta movimentao interna. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Projetos. Cd. Tarefa Informe o cdigo da tarefa para rateio da quantidade desta movimentao interna. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Tarefa. Ordem Servi. Informe o nmero da Ordem de Servio referente a esta nota. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de Ordens de Servio de Manuteno.
Cd. Servio Selecione neste campo o cdigo de servio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servios X Tabelas. Status Serv. Apresenta o status do servio: Executado, Interrompido ou No executado. Este campo de controle do sistema, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. 4. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Estornar a Movimentao
A movimentao lanada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Estorno. Para efetuar o estorno de uma Movimentao: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Internos (Mod.2); O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes lanadas, manual ou automaticamente. 2. Selecione o movimento desejado e clique no boto Estornar; O sistema apresenta na tela a movimentao. 3. Confira os lanamentos e confirme; Aps o estorno da movimentao, os lanamentos so corrigidos on-line.
Consultas
Para verificar as Movimentaes Internas (modelo 2) realizadas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Movimentos Internos, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Cdigo de Barras
A rotina de Movimentao Interna Modelo 2, permite que os dados da movimentao sejam inseridos via leitora de cdigos de barras. Para tanto, basta posicionar a leitora sobre o cdigo de barras do produto que os campos sero preenchidos automaticamante, conforme descrio a seguir. Para incluir Movimentaes Internas modelo 2 por meio de Cdigo de Barras, siga as orientes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Internos (Mod.2) O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes internas j cadastradas, selecione a opo Cd. Barras;
Nmero Documento Informe o nmero do documento da movimentao.
TM Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo sistema da seguinte forma: Requisies< ou = 500 Devoluo < 500 Produo < 500
Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Tipos de Movimentao. Centro de Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos. Emisso Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data base. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a movimentao. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unidade Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. C. Contbil Informe neste campo o cdigo da conta contbil onde deve ser lanado o custo da movimentao.
Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Armazm Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado para a movimentao. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o armazm padro ser exibido automaticamente. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo ser informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Custo Moeda 2 a 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Segunda UM Informe a segunda unidade de medida do produto selecionado. Caso o produto tenha sido preenchido via tecla [F3], este campo ser preenchido automaticamente, conforme o cadastro. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto selecionada na segunda unidade de medida, se houver. Descr. Prod. Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3].
Seqncia Informe o cdigo da seqncia desejada da estrutura do produto. % Rateio Informe a percentagem do rateio no custo da movimentao. Esta percentagem refere-se ao custo total da movimentao inicial. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo S, informe o nmero do sub-lote selecionado para a movimentao. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Endereo Informe neste campo o endereo onde encontra-se o produto. Este campo utilizado quando o produto controla endereamento e o movimento correspondente for de "Requisio". Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio". Item Contab. Informe o cdigo do item contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Itens.
Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. Cd. Projeto Informe o cdigo do projeto para rateio da quantidade desta movimentao interna. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Projetos. Cd. Tarefa Informe o cdigo da tarefa para rateio da quantidade desta movimentao interna. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Tarefa. OrdemServi. Informe o nmero da Ordem de Servio referente a esta nota. Tecla [F3] disponvel para consulta ao cadastro de Ordens de Servio de Manuteno. Cd. Servio Selecione neste campo o cdigo de servio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servios X Tabelas. Status Serv. Apresenta o status do servio: Executado, Interrompido ou No executado. Este campo de controle do sistema, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. 4. Aps preenchido o cabealho do movimento, posicione a leitora sobre a etiqueta de cdigo de barras para informar os campos, conforme descritos na rotina de movimentos internos.
CONTROLE
DE
QUALIDADE
Tendo em vista a evoluo do controle de materiais, o Mdulo Warehouse Management System oferece em suas rotinas a opo de Controle de Qualidade. Esta opo envolve toda a movimentao de materiais, permitindo que, mediante parametrizaes, os produtos de sua empresa possam ser encaminhados ao Departamento de Controle de Qualidade, sendo inspecionados, avaliados e aprovados ou reprovados para utilizao. Este recurso deve ser utilizado pelas empresas que no recebimento ou fabricao de um produto necessitem verificar as suas especificaes tcnicas, atravs de um departamento de controle de qualidade. Para este controle, o Advanced Protheus possui um almoxarifado (98, definido atravs do parmetro MV_CQ) destinado ao registro de materiais que esto no Controle de Qualidade e a rotina Baixa do CQ, onde efetuada a liberao ou rejeio dos materiais. Para utiliz-lo, o usurio deve: 1. Definir o parmetro MV_CQ com o cdigo do almoxarifado destinado ao controle de qualidade (padro 98); Definir o parmetro MV_DIRCQ com o diretrio de destino onde sero armazenados os certificados de qualidade dos produtos que passaram no CQ pelo Skip-Lote. 2. No Cadastro de Produtos definir os seguintes campos: Nota Mnima (B1_NOTAMIN) - A pontuao mnima do produto para o Controle de Qualidade, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela nota. Tipo de CQ (B1_TIPOCQ) - Define se o controle de qualidade ser feito pelo Mdulos de Compras e Estoque/Custos do Advanced Protheus ou pelo Mdulo de Inspeo de Entrada do Quality Advanced Protheus. Se o usurio utilizar o Mdulo de Inspeo de Entrega, o material ser enviado ao almoxarifado definido pelo parmetro MV_CQ, porm todo o controle ser efetuado no Mdulo de Inspeo de Entrada, no sendo possvel a liberao ou rejeio do material pela rotina Baixa do CQ dos Mdulos de Compras e Estoque/Custos.
Produes CQ (B1_NUMCQPR) - Caso a empresa tambm trabalhe com produo (Mdulos Estoque/Custos e PCP), deve definir o intervalo de produes a ser considerado para o envio do produto para o CQ (SkipLote de produo). Por exemplo, se o valor preenchido for 10, a cada 10 produes, envia 1 ao CQ. Alm disto, necessrio definir o campo Envia p/ CQ com contedo S no Cadastro de Tipos de Movimentao dos Mdulos Estoque/Custos e PCP, para as produes que forem enviar material ao CQ. 3. No Cadastro de Amarrao Produto X Fornecedor definir os seguintes campos: Contr. Lote (A5_SKIPLOT) - Freqncia de inspeo do produto pelo Controle de Qualidade para um determinado fornecedor (Skip-Lote de Compra) quando do recebimento do material, caso a nota do produto seja igual ou superior a nota de avaliao do fornecedor, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pelo Skip-Lote. Nota (A5_NOTA) - Nota de avaliao do fornecedor para o produto, caso queira controlar o envio de materiais ao C.Q. pela nota. Desta forma, cada produto possui uma pontuao mnima para o controle de qualidade. Na digitao da nota fiscal de entrada, feito uma avaliao entre a pontuao da amarrao Produto X Fornecedor e a pontuao do produto. Caso a pontuao da amarrao no atinja a pontuao do produto, este lote do material ser enviado ao almoxarifado do controle de qualidade (especificado pelo parmetro MV_CQ); caso a pontuao da amarrao atinja a pontuao mnima do Produto, este lote do material passar pelo processo de avaliao do Skip-Lote. O Mdulo Estoque/Custos permite que, atravs destas rotinas, sua empresa possa controlar a qualidade de seus produtos e matrias-primas, fundamental para a sobrevivncia no mercado, seja o produto de sua empresa qual for. A finalidade principal deste recurso utiliz-lo no recebimento ou fabricao de um produto que necessite de verificao de suas especificaes tcnicas, atravs de um Departamento de Controle de Qualidade.
Baixas C.Q.
Este rotina tem o objetivo de controlar o fluxo dos produtos direcionados ao Controle de Qualidade. Alm disso, transfere os produtos do armazm do Controle de Qualidade, previamente cadastrado e definido no parmetro MV_CQ, para o armazm digitado. Para transferir ao Controle de Qualidade, as notas fiscais devem pertencer a mesma filial.
Deve haver um diretrio de gravao para a avaliao do C.Q., definido no parmetro MV_DIRCQ.
Para Baixar Controles de Qualidade, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Baixas do CQ; O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes do Controle de Qualidade.
2. Posicione o cursor sobre a movimentao a ser analisada e clique na opo Liberar/Rejeitar, preenchendo os campos conforme descrio a seguir:
Nmero A cada entrada de materiais destinada ao CQ, o sistema gera um nmero para sua identificao conforme o parmetro MV_DOCTRAN. Este campo apresenta o nmero da movimentao do Controle de Qualidade. preenchido automaticamente pelo sistema e no pode ser alterado. Armazm Este campo mostra o armazm do CQ, definido no parmetro MV_CQ Cod Produto Este campo mostra o cdigo do produto. Unid. Medida Este campo mostra a Unidade de Medida do Produto.
Lote Este campo apresenta o lote do produto. Utilizado para produtos que trabalham com rastreabilidade. Sub-lote Este campo apresenta o sub-lote do produto. Utilizado para produtos que trabalham com rastreabilidade. Cd. Produto Este campo exibe o cdigo do produto a que se refere a Liberao/ Rejeio do C.Q. Armazm Atual Este campo informa o armazm atual onde encontra-se o produto. Orig. Lanto. Este campo fornece a informao de origem do lanamento. Chave Este campo informa a chave da rotina para o produto respectivo. Seqncia Seqncia do item da movimentao. Estorno Este campo marcado com Sim caso a movimentao tenha sido estornada. Tipo Neste campo deve ser definido o tipo de movimentao a ser feita. Para a linha original o sistema assume 0 para o tipo. Digite 1 para Liberar ou 2 para Rejeitar
O sistema pode ainda atribuir outros valores ao campo Tipo, porm o usurio pode apenas trabalhar com os tipos 1 (Liberao) e 2 (Rejeio).
Descrio Este campo apresenta a descrio do tipo de movimentao, ou seja, Liberado ou Rejeitado. Quantidade Informe a quantidade do Item que deseja Liberar/Rejeitar. Unid. Medida Unidade de Medida do produto. preenchido pelo sistema a partir do Cadastro de Produtos. Saldo Este campo mostra o saldo restante no CQ aps efetuada a movimentao. Qtd. 2a UM Quantidade na segunda unidade de medida, calculada pelo sistema. Data Transf. O sistema assume a data base. Observao Digite suas observaes. Seqencial Este campo apresenta a subdiviso do nmero da movimentao do CQ.
Arm. Destino Este campo mostra o armazm de destino do produto aps a liberao ou a rejeio. Em caso de Rejeio o campo ser preenchido com o valor do parmetro MV_CQ, e em caso de Liberao o campo ser preenchido com o nmero do armazm padro definido no campo B1_LOCPAD do Cadastro de Produtos. Se for necessrio, possvel alterar estes armazns. Nmero Trans. Este campo informa o nmero do documento que registrou a transferncia do material para o C.Q. Liberado? Este campo informa se o material (produto) foi liberado (S) ou no (N). Lote O nmero do lote a que pertence o produto exibido atravs deste campo. Sub-Lote Este campo mostra o novo sub-lote definido pelo sistema, caso o produto esteja includo no controle de rastreabilidade. Mot. Rejeio Selecione o cdigo do motivo de rejeio.
O sistema permite que sejam criados novos motivos para rejeio. O que deve ser feito no Mdulo Configurador, incluindo um item na Tabela (43) de Motivo de Perda/Rejeio.
Saldo da 2a UM Saldo restante na segunda unidade de medida. Descr. Rejeio Este campo mostra a descrio do Motivo da Rejeio.
Arm. Rejeio Este campo informa o armazm de produtos rejeitados pelo C.Q. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Estorno do Controle de Qualidade

Caso seja efetuada uma Liberao/Rejeio equivocada, o sistema permite que se estorne esta movimentao. A efetuao do estorno, ajusta os saldos no almoxarifado e em estoque do Controle de Qualidade. Para efetuar o estorno no Controle de Qualidade, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Baixas do CQ; O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes do Controle de Qualidade. 2. Selecione a(s) movimentao(es) a ser(em) estornada(s), marque-a(s) com um duplo clique do mouse ou [ENTER], e clique no boto Estornar. 3. Confira os dados e confirme; Os campos da tela de estorno so os mesmos da tela de baixa, com exceo do campo Tipo que substitudo pelo campo Estorno; Para movimentaes que foram estornadas, o sistema atribui um valor de tipo igual a 6.
Consultas
Para verificar as Baixas de Controle de Qualidade, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SDF - Controle de Qualidade, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
TRANSFERNCIAS
DE
MATERIAIS
O Mdulo Warehouse Management System permite que um material seja transferido de Armazm, ou Endereo, ou que materiais distintos, pertencentes a almoxarifados distintos, sejam transferidos ou no entre si.
Transferncias
Nesta transao, o sistema permite a manipulao dos saldos em estoque entre os armazns e cdigos. Na transferncia de armazns, o usurio deve informar o armazm de sada e o de destino. As movimentaes geradas nesta transao so valorizadas pelo custo mdio do produto transferido.
Transferncia de Local
Almoxarifado X
Almoxarifado Y
A transferncia entre cdigos faz se necessria para corrigir erros de informao da produo de produtos. Nesta movimentao transferida a quantidade e o valor de um produto para outro.
Transferncia Quantidade e Valor
Estoque Produto X
Estoque Produto Y
O sistema gera automaticamente uma requisio do produto origem e uma devoluo para o produto destino. As requisies e devolues por transferncia so identificadas pelo prefixo RE e DE respectivamente, seguido do tipo 4 (transferncia - RE4 e DE4).
Para efetuar Transferncias, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Transferncias; O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir, sendo primeiramente, os campos referentes a Origem:
Origem Produto Informe neste campo o cdigo do produto a ser transferido. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Unidade de Medida Este campo informa a unidade de medida atribuda ao produto no Cadastro de Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto.
Armazm/Endereo Informe o armazm e/ou endereo do produto de origem. 3. Informe os dados do produto/almoxarifado "Destino", conforme descrio a seguir: Destino Produto Informe neste campo o cdigo do produto que receber a transferncia. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Unidade de Medida Este campo informa a unidade de medida atribuda ao produto no Cadastro de Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto. Armazm/Endereo Informe o armazm e/ou endereo do produto a receber a transferncia. 4. Informe os outros dados relevantes transferncia, conforme descrio a seguir: Nmero de Srie/Lote/Sub-Lote/Data de Validade Se o produto origem possuir rastreabilidade, devem ser informados os campos relativos ao Lote e Sub-Lote utilizados. Quantidade Primria Informe a quantidade do produto sendo transferida na unidade de medida oficial. Quantidade Secundria Informe a quantidade do produto sendo transferida na segunda unidade de medida oficial.
Data Informe neste campo a data de realizao da transferncia. Por default, o sistema informa a data base. Documento Informe neste campo o nmero do documento que referncia a transferncia entre almoxarifados.
Estornar a Transferncia
A transferncia informada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Estorno. Para estornar Transferncias, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Transferncias; O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j lanadas. 2. Selecione a transferncia desejada e clique no boto Estornar; O sistema apresenta na tela a transferncia selecionada.
Todas as transferncias so inicializadas com o campo Estornado = Sim, porm o usurio pode selecionar as transferncias podem ou no serem estornadas.
3. Confira os lanamentos e confirme; Aps o estorno da transferncia, os custos so atualizados on-line.
Consultas
Para verificar as transferncias realizadas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Transferncias, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Transferncias (Mod.2)
As transferncias no segundo modelo, oferecido pelo Mdulo Warehouse Management System, permite que vrios produtos possam ser transferidos num nico documento. Este modelo de transferncia semelhante transferncia normal, possuindo os mesmos parmetros relacionados, campos, tendo como nica diferena o fato de que a data de emisso e o documento se aplicam a todos as transferncias. Para realizar Transferncias Modelo 2, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Transferncias (Mod.2); O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j cadastradas. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Emisso Informe a data de emisso da transferncia. Por default, o sistema sugere a data base. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Produto Original/Descr. Orig. Selecione neste campo o cdigo do produto a ser transferido. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descr. Orig., com a descrio do produto original selecionado, conforme cadastro. UM Orig. Este campo informa a unidade de medida atribuda ao produto no Cadastro de Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Armaz Orig./Endere. Orig. Informe o armazm e/ou endereo do produto de origem. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereos. Produto Destino/Descr. Destino Selecione neste campo o cdigo do produto que receber a transferncia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descr. Destino., com a descrio do produto destino selecionado, conforme cadastro. UM Destino Este campo informa a unidade de medida atribuda ao produto no Cadastro de Produto. preenchido automaticamente na incluso do cdigo do produto. Armaz. Destino/Endere.. Destino Informe o almoxarifado e/ou localizao do produto a receber a transferncia. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereos.
Nmero de Srie/Lote/Sub-Lote/Validade Se o produto selecionado possuir rastreabilidade, estes campos sero preenchidos automaticamente. Quantidade Informe a quantidade do produto sendo transferida na unidade de medida oficial. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto sendo transferida na segunda unidade de medida oficial. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Estornado Informe se o produto da transferncia fruto de estorno com "S" (Sim), ou no, com o campo em branco. Seqncia Neste campo o sistema apresenta um nmero de movimentao de estoque seqencial, para efeito de reclculo de custo mdio. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Estornar a transferncia
A transferncia informada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Estorno. Para estornar Transferncias Modelo 2, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Transferncias (Mod. 2); O sistema apresenta a tela com as transferncias j lanadas. 2. Selecione a transferncia desejada e clique na opo Estornar; O sistema apresenta na tela a transferncia selecionada. 3. Confira os lanamentos e confirme; Aps o estorno da transferncia, os custos so atualizados on-line.
Consultas
Para verificar as transferncias (modelo 2) realizadas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Transferncias, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Desmontagem de Produtos
Atravs desta rotina possvel realizar transferncias mltiplas, ou seja, transferncias de um nico produto para n produtos. Este processo muito utilizado na desmontagem de produtos acabados. Ser gerada uma requisio do Produto Origem (RE7) e n devolues para os Produtos Destinos (DE7). O custo de cada Produto Destino definido atravs de um percentual em relao ao custo do Produto Origem. Exemplo: Imaginemos um frigorfico: o conceito de PA e PI para esta empresa o inverso do conceito tradicional, j que ela adquire um PA (o boi inteiro) e comercializa os PI (as partes do boi).
COURO
BOI
CARNES
CHIFRES
Para Desmontar Produtos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Desmontagem Prods.; O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j cadastradas.
Produto Origem Informe neste campo o cdigo do produto a ser transferido. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Armaz./Endereo Informe o armazm e/ou endereo do produto de origem. Data Informe a data da transferncia mltipla. Por default, o sistema sugere a data base. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar eventuais clculos. Lote/Sub-Lote/Validade/Nmero de Srie Se o produto selecionado possuir rastreabilidade, estes campos devem ser preenchidos.
Quantidade Este campo informa quantidade a se transferida do produto origem. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Quantidade Secundria Este campo informa quantidade a ser transferida do produto origem, na segunda unidade de medida. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Documento Informe o nmero do documento de referncia transferncia. Produto Informe neste campo o cdigo do produto que receber a transferncia. Consulte o Cadastro de Produtos via tecla [F3]. Quantidade Este campo informa quantidade a se transferida do produto destino. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Armazm Informe o armazm do produto a receber a transferncia. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto destino sendo transferida na segunda unidade de medida. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. % Rateio Este campo informa o percentual de rateio do custo total da movimentao. (refere-se ao valor da movimentao original). Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos.
Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote que deve ser criado/atualizado. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe o nmero do lote que deve ser criado/atualizado. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade tipo "S", informe a data de validade do lote. Endereo Informe o endereo onde encontra-se o produto a receber a transferncia, caso o produto possua controle de endereamento. Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto a receber a transferncia, caso o produto possua controle de endereamento. 3. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Estornar a Desmontagem
A transferncia mltipla informada no pode ser excluda. Para reverter a incluso, necessrio utilizar a rotina de Estorno. Para estornar Transferncias Mltiplas, siga as orientaes a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Desmontagem Prods.; O sistema apresenta a tela browse com as transferncias j lanadas. 2. Selecione a transferncia desejada e clique no boto Estornar; O sistema apresenta na tela a transferncia selecionada. 3. Confira os lanamentos e confirme; Aps o estorno da transferncia, os custos so atualizados on-line.
Consultas
Para verificar as transferncias mltiplas realizadas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SD3 - Transferncias, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
INVENTRIOS
A forma adequada de corrigir diferenas nos saldos em estoque de uma empresa atravs do Inventrio. Esta forma de controle utiliza-se de uma recontagem dos materiais fisicamente, confrontando-se os resultados com os saldos fornecidos pelo sistemas. O Mdulo Warehouse Management System, permite uma srie de controles para este produto. Vejamos a seguir alguns procedimentos bsicos para o processamento do inventrio: 1) Emisso das etiquetas com a definio da filial, armazns, produtos, tipos, grupos e nmero. 2) Emisso do Relatrio de Inventrio, onde constam os itens registrados pelo sistema, alm de um espao para informao manual das quantidades contadas. 3) Bloqueio do Inventrio que permite bloquear, em uma data calculada ou informada, as movimentaes do estoque com produtos que estejam sendo inventariados. 4) O usurio efetua o inventrio e, em seguida, d incio digitao das quantidades inventariadas. 5) Emisso do relatrio de conferncia do inventrio, onde so apresentadas todas as diferenas detectadas. 6) Caso ocorram diferenas entre a informao registrada no sistema e o inventariado, deve-se proceder com o acerto de inventrio, gerando automaticamente as requisies ou devolues necessrias ao ajuste.
Inventrio Rotativo
Para utilizao do inventrio rotativo deve-se informar o campo Per. Inventrio (Periodicidade do Inventrio) que define em dias, a periodicidade em que se deve contar um determinado item do Estoque. Exemplo: O produto A deve ser inventariado de 120 em 120 dias. A partir deste instante, a data do inventrio passa a ser de extrema importncia, pois o sistema assumir como saldo a ser inventariado o saldo do final do dia do inventrio (B7_DATA). Para corrigir o inventrio, necessrio proceder rotina de Acerto de Inventrio. Antes, porm, deve-se assegurar que toda a movimentao anterior ao inventrio j esteja digitada.
Os registros vlidos para o inventrio so os que esto digitados no arquivo de Inventrio na data efetiva do processamento, ou seja, caso a quantidade inventariada de um produto seja nula, deve-se digitar 0 para este.
Inventrio
A digitao das quantidades inventariadas informada por almoxarifado para posterior clculo automtico do ajuste a ser efetuado no estoque dos produtos.
Quantidades Contadas
Digitao do Inventrio
O inventrio dos produtos em processo tratado no Armazm 99. Quando o produto utilizar rastreabilidade, devem ser informados os nmeros dos lotes para que o acerto das quantidades seja feito lote a lote. Quando o produto utiliza controle de endereamento, deve ser informado o endereo e/ou nmero de srie.
A rotina de Inventrio no atualiza os estoques. apenas informativo das quantidades inventariadas. Para atualizar os dados, necessrio o processamento da rotina Acerto de Inventrio.
Para incluir Inventrios, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Inventrio; O sistema apresenta a tela browse com o registro das quantidades j inventariadas.
2. Informado o parmetro, selecione a opo Incluir e preencha os campos conforme descrio a seguir:
Produto Informe neste campo o cdigo do produto inventariado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Armazm Este campo reservado para informar o armazm respectivo do produto. Tp Material Este campo informa o tipo do material sendo inventariado, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro Tipos de Material. Documento Informe o nmero do documento que registra o inventrio do produto.
Quantidade Informe a quantidade inventariada. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Qtd. 2a UM Informe a quantidade do produto inventariado na segunda unidade de medida, se houver. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Invent. em Informe a data do inventrio do produto. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Descrio Este campo informa a descrio do produto automaticamente, quando da digitao do cdigo do produto. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote que esta sendo inventariado. Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade tipo Sim, informe o nmero do sub-lote que esta sendo inventariado. Data de Validade Este campo informa a data de validade do lote do produto. preenchido automaticamente quando o nmero do lote digitado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Endereo Informe o endereo onde encontra-se o produto que esta sendo inventariado. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereo.
Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto que esta sendo inventariado.
Para facilitar a digitao, a tela de incluso traz previamente o produto na ordem em que foi cadastrado, seqencialmente, conforme vo sendo confirmadas as incluses.
3. Confira os dados e confirme a incluso.
Excluso de Inventrio
Para reverter um inventrio, basta exclui-lo. Visto que a rotina no atualiza o estoque, o item inventariado pode ser excludo sem causar qualquer dano posio do estoque. Para efetuar a excluso do inventrio, basta selecionar o item inventariado e clicar na opo Excluir.
Consultas
Para verificar as transferncias realizadas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB7 - Inventrios, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Acerto do Inventrio
O acerto de inventrio compara a quantidade em estoque e a quantidade inventariada, procedendo um ajuste, caso no sejam iguais. O sistema gera uma requisio ou devoluo automtica do produto, dependendo da diferena encontrada. Este movimento tem o mesmo tratamento que as requisies/devolues para consumo, recomenda-se diferenci-los pelo centro de custo, informando-se no parmetro o cdigo do centro responsvel pela guarda dos materiais, normalmente o prprio armazm.
O saldo considerado no estoque o Saldo na Data Informada nesta rotina, antes da virada de saldos, quando todos os movimentos do perodo estiverem conferidos e o saldo final j calculado.
Para realizar Acertos de Inventrio, seguir:
siga as orientaes descritas a
1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Acertos + Acerto Inventrio; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
2. Selecione a opo Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Data de Seleo? Informe a data selecionada para efetivar o acerto do inventrio. Sero considerados somente os itens digitados com esta data. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Centro de Custo? Selecione o centro de custo a que se refere o acerto de inventrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centro de Custos. Mostra Lan. Contb.? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os lanamentos contbeis sejam visualizados durante o processo de acerto do inventrio, ou No, caso contrrio.
Aglut. Lanamentos? Selecione neste parmetro a opo Sim para que lanamentos contbeis gerados sejam aglutinados em um nico lanamento, quando possurem dados em comum, ou No, caso contrrio. Do Produto?/At o Produto? Informe o intervalo de cdigos de produto a ser considerado para o acerto do inventrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. De Armazm.?/At Armazm.? Informe o intervalo de cdigos de localidade a ser considerado para o acerto do inventrio. Do Grupo?/At o Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerado para o acerto do inventrio. Do Documento?/At Documento? Informe um intervalo de nmero de documento a ser considerado para o acerto do inventrio. 3. Confira os dados e confirme.
Consultas
Para verificar as transferncias realizadas, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SB7 - Inventrios, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
CONHECIMENTO
DE
FRETE
O sistema de distribuio de produtos de uma empresa sempre foi importante e complexo, pois o transporte um considervel elemento de custo em toda a atividade industrial e comercial. fcil constatarmos a importncia da distribuio dos materiais: quando bem estruturada so maiores as possibilidades de colocao de produto em diferentes mercados. Entretanto, a utilizao de sistemas de distribuio no representa somente um custo adicional para a empresa, mas tambm fator relevante na formao do preo final do produto. Desta forma, identificamos trs formas de frete: frete sobre compras frete entre estabelecimentos industriais frete sobre as vendas
O Mdulo Warehouse Management System tem como fator primordial, alm do controle e administrao de materiais, o clculo do custo com estes materiais e, sem dvida, a distribuio destes gera algum tipo de custo.
Nota Fiscal de Conhecimento de Frete

Atualmente o frete j est representando uma parcela bastante significativa no preo do produto e merece ser analisado separadamente. As condies mais frequentes so para FOB ou CIF, ou seja, o transporte do fornecedor at a fbrica no est incluso ou ento no preo est inclusa a entrega. importante atualmente avaliar a diferena entre essas duas situaes, a fim de concluir e fechar a melhor condio. A nota de conhecimento de frete emitida quando o transporte feito por uma transportadora e do tipo FOB. So efetuadas diversas entregas e ao final de um perodo definido pela empresa, emitida uma nota para que sejam pagos os servios da transportadora. Assim, para que a gerao da nota seja possvel, necessrio que a transportadora seja cadastrada como um fornecedor, para que um ttulo a pagar seja gerado no financeiro (quando sua empresa possuir o Mdulo Financeiro integrado). Para gerar Notas Fiscais de Conhecimento de Frete, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + NT Conhec. Frete;
O sistema apresenta a tela com os parmetros necessrios para a configurao da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Quanto a nota? Selecione "Gera" para gerar a nota, ou "Exclui" para excluir uma das notas fiscais cujo frete pertence a Nota Fiscal de Frete. Parmetros dos Filtros Data Inicial/Data Final? Informe o perodo para que sejam selecionadas as notas fiscais, cujos fretes sejam considerados nesta nota fiscal. Considerar? Selecione o tipo de nota a ser considerado para gerar a Nota de Conhecimento de Frete, se "Normal" ou de "Devoluo/Beneficiamento".
Fornecedor? Selecione o fornecedor dos produtos ou cliente, nos casos de nota fiscal de devoluo/beneficiamento, a que se refere a nota fiscal conhecimento de Frete. Dados da NF. de Frete Form. Prprio Informe Sim para utilizar formulrio prprio, ou No, caso contrrio. Num. Conhec./Srie Informe o nmero e a srie de conhecimento de frete. Fornecedor? Selecione o fornecedor dos produtos ou cliente, nos casos de nota fiscal de devoluo/beneficiamento, a que se refere a nota fiscal conhecimento de Frete. Cd. TES Informe o cdigo do tipo de entrada/sada. Valor Informe o valor da Nota de Conhecimento de Frete. UF Origem Selecione o Estado da Nota de Conhecimento de Frete. Aglutina Produtos? Selecione "Sim" para que sejam aglutinados produtos iguais pertencentes a notas diferentes e "No", caso contrrio.
Bs. Icms. Ret. Informe o valor da base do Icms retido ao qual ser aplicada a alquota do imposto. Vlr. Icms Ret. Informe o valor do Icms retido. 2. Confirmando, o sistema apresenta a tela browse para seleo das notas fiscais que preencham a solicitao da parametrizao. 3. Selecione a(s) nota(s) desejada(s) e clique na opo Gera Conhec.. O sistema apresenta a tela com os dados da nota. Confira os dados e altereos, caso necessrio.
O rodap da tela apresenta seis pastas contendo informaes referentes Autorizao de Entrega. Algumas destas pastas apresentam campos que podem ser preenchidos de acordo com a necessidade do usurio. Verifique a seguir a descrio de cada pasta:
Totais
Inf. Fornecedor/Cliente
Descontos/Frete/Despesas
Nesta pasta possvel informar o Tipo de Frete e os valores relativos ao mesmo. Alm disso deve-se informar, se houver, o desconto que ser aplicados ao valor da Nota Fiscal.
Duplicatas
Livros Fiscais
Nesta pasta so apresentados os dados de recolhimento de Impostos que vo para o Livro Fiscal.
Impostos
Esta pasta apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores. 4. Confira-os e confirme.
Excluir N.F. de Conhecimento de Frete

Quando h necessidade de excluso de uma nota de conhecimento de frete, ou de uma das notas constantes desta, atravs da prpria rotina de gerao podemos exclui-la. Para excluir Notas Fiscais de Conhecimento de Frete, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + NT Conhec. Frete; O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha o campo Quanto a nota? conforme descrio a seguir: Quanto a nota? Informe neste campo a opo Excluir. 2. Confirme a parametrizao; O sistema apresenta a tela com as notas de conhecimento de frete geradas. 3. Selecione a(s) nota(s) desejada(s) e clique no boto Exclui NF Frete; O sistema apresenta nota na tela para checagem dos dados. Confira-os e confirme.
Consultas
Para verificar o cadastro das Notas Fiscais de Conhecimento de Frete, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SD1 e SF1 - Cabealhos de Notas Fiscais de Entrada e Contedo de Notas Fiscais de Entrada, respectivamente, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
CONTRATOS
Contratos so documentos que registram execuo de um servio sob determinada condio. O Contrato contm acordo entre o Prestador de Servios e o Cliente, visando a manuteno de um equipamento. O Contratos de Manuteno visa cuidados tcnicos indispensveis ao funcionamento do produto e/ou equipamento.
Contratos
O objetivo do Cadastro de Manuteno controlar os produtos e/ou equipamentos que esto em Contrato de Manuteno. Um produto/equipamento somente poder ter um novo contrato de manuteno se no estiver em garantia ou com contrato vencido. O sistema ir gerar o pedido de venda a partir das datas de incio, trmino de cobrana e condio de pagamento, sendo que: 1. Na condio de pagamento, o sistema far o clculo automtico com base no primeiro dia til de cada ms. 2. O valor do contrato ser dividido pelo nmero de parcelas da condio de pagamento (P.V.). Exemplo: Se a condio de pagamento 10/20/30 DD, o valor do contrato de manuteno R$ 90,00. O sistema ir gerar Pedidos de Venda nos dias 10,20 e 30 do ms, respeitando o perodo de cobrana, no valor de R$ 30,00.
Para cada contrato de manuteno ser gerado um pedido de venda que pode ser de forma automtica na entrada do Mdulo ou manual, sendo configurado pelo parmetro MV_CONTRPV. Os dados do Pedido de Venda restantes sero retirados do Cadastro de Produto e do Cadastro de Cliente. Caso os cadastros no estejam completos no ser gerado o Pedido de Venda.
Para incluir Contratos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Contratos; O sistema apresenta a tela browse com os contratos j cadastrados. 2. Selecione a opo Incluir e preencha os campos do cabealho do contrato, conforme descrio a seguir:
Nro. Contrato Este campo sugerido automaticamente pelo sistema, informando uma numerao seqencial crescente, conforme ltimo nmero cadastrado, podendo ser alterado. Cliente/Loja/Nome Cliente Selecione neste campo o cdigo do cliente a que se refere o contrato. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes e, assim, preencher automaticamente os prximos campos Loja e Nome Cliente, com o nmero da filial e o nome do cliente selecionado, conforme cadastro.
Tp. Contrato Selecione neste campo o tipo de contrato de manuteno em cadastro, se Vitalcio ou Tempo Determinado, sendo assim verificada a data final do contrato. Classific. Selecione neste campo a classificao do contrato de manuteno em cadastro. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Classificao de Contratros de Manuteno. Abrangncia Selecione neste campo a opo Cliente/Loja para que na escolha de equipamentos cobertos pelo contrato, a abrangncia considere os equipamentos do cliente e suas respectivas filiais, ou Cliente, abrangendo todas as suas filiais. Cond. Pag. PV Selecione neste campo a condio de pagamento a ser apresentada no Pedido de Venda gerado a partir do contrato de manuteno. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. Notas Campo disponvel para que o usurio possa gravar alguma informao referente ao contrato, se houver.
Pasta Parceria
3. Preenchidos os campos do cabealho do contrato, clique sobre a pasta Parceria e preencha os dados de parceiros no contrato, conforme descrio a seguir: Item Este campo informado automaticamente pelo sistema, de forma seqencial crescente, no podendo ser alterado.
Produto Selecione neste campo o cdigo do produto a ser informado no pedido de venda para indicar a cobrana do contrato de manuteno. A TES informada no pedido conforme cadastro de produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Quantidade Informe neste campo a quantidade do produto em contrato de manuteno. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Vlr. Unitrio Informe neste campo o preo unitrio do produto selecionado para contrato de manuteno. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Vlr. Total Informe neste campo o valor estabelcido para o contrato de manuteno. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Tabela Preo Selecione neste campo a tabela de preos vinculada ao produto selecionado. Tecla [F3] disponvel para consultar as Tabelas de Preos. Cond. Pagto. Selecione neste campo a condio de pagamento para clculo do dia em que ser gerado o pedido de venda, a partir do 1 dia do ms. Sua funo possibilitar que seja gerado mais um pedido de venda por ms. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. lt. Process. Este campo informa a data do ltimo processamento, sendo preenchido pelo sistema, e no podendo ser alterado pelo usurio.
Ini.Cobrana/Fim Cobrana Informe nestes campos as datas de incio e fim para cobrana do contrato de manuteno. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Ult. Pedido Informe o nmero do ltimo pedido de venda gerado a partir deste item. Ult. Emisso Informe a data de emisso do ltimo pedido de venda.
Pasta WMS
4. Preenchidos os dados referentes aos parceiros nos contratos, clique sobre a pasta WMS e preencha os dados de gerenciamento de armazm, conforme descrio a seguir:
Item Este campo informado automaticamente pelo sistema, de forma seqencial crescente, no podendo ser alterado. Produto/Desc. Produto Selecione neste campo o cdigo do produto a ser informado no pedido de venda para indicar a cobrana do contrato de manuteno. A TES informada no pedido conforme cadastro de produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Produto, com a descrio do produto selecionado, conforme cadastro. Tabela Preo Selecione neste campo a tabela de preos vinculada ao produto selecionado. Tecla [F3] disponvel para consultar as Tabelas de Preos. Cond. Pagto. Selecione neste campo a condio de pagamento para clculo do dia em que ser gerado o pedido de venda, a partir do 1 dia do ms. Sua funo possibilitar que seja gerado mais um pedido de venda por ms. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Condies de Pagamento. lt. Process. Este campo informa a data do ltimo processamento, sendo preenchido pelo sistema, e no podendo ser alterado pelo usurio. Ini. Cobrana/Fim Cobrana Informe nestes campos as datas de incio e fim para cobrana do contrato de manuteno. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Servio/Desc. Servio Selecione neste campo o cdigo do servio a que se refere o contrato. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servios e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Servio, com a descrio do servio selecionado, conforme cadastro.
Tarefa/Desc. Tarefa Selecione neste campo o cdigo da tarefa a que se refere o contrato. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tarefas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Tarefa, com a descrio da tarefa selecionada, conforme cadastro. Atividade/Desc. Atividade Selecione neste campo o cdigo da atividade a que se refere o contrato. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Atividades e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Atividade, com a descrio da atividade selecionada, conforme cadastro. Vlr. Contrato Informe neste campo o valor contratado para manuteno. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Ult. Pedido Informe o nmero do ltimo pedido de venda gerado a partir deste item. Ult. Emisso Informe a data de emisso do ltimo pedido de venda. 5. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Reajuste
Esta rotina permite reajustar os valores de adquiridos nos contratos de manuteno, conforme parametrizao, estabelecendo cliente desejado, bem como classificao e contrato. Para gerar Reajustes de valores de contratos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu Contratos, selecione a opo Reajuste; O sistema a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Contrato de?/Contrato At? Selecione nestes parmetros um intervalo de nmero de contratos a serem considerados para reajuste dos valores contratados. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Contratos.
Cliente de?/Cliente At? Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados para reajuste dos valores contratados. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Classificao de?/Classificao At? Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de classificao a serem considerados para reajuste de valores contratados. Tecla [F3] disponvel para consultar a Tabela de Classificao de Contratos. 3. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme; O sistema realiza o reajuste de valores contratados, conforme parametrizao.
Gera Pedidos de Venda

Esta rotina tem por objetivo processar os Pedidos de Venda a partir dos Contratos de manuteno cadastrados.
Os Pedidos de Vendas somente sero gerados se o produto estiver com o TES de sada preenchido.
Para gerar Pedidos de Vendas a partir do Contrato de Manuteno, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu de Contratos, selecione a opo Gerar PV"; O sistema apresenta a tela browse com os contratos gerados. 2. Selecione a opo Gera PV; Neste momento, o sistema gera os pedidos de venda a partir dos contratos de manuteno cadastrados.
Operaes
Esta rotina permite consultar as movimentaes que no atualizam estoque. Para incluir Operaes, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Movmtos. Internos + Operaes; O sistema apresenta a tela browse com as movimentaes. 2. Posicione o cursor sobre a movimentao desejada e selecione a opo Atualizar:
E NDEREAMENTO
O Controle de Endereamento de Estoque (tambm conhecido como Localizao Fsica) disponibiliza informaes sobre o paradeiro de cada Produto dentro do Armazm da Empresa. Este conceito baseia-se na Distribuio dos Produtos para seus Endereo no momento de sua Entrada, antes de qualquer outra movimentao. Pode-se atribuir um grau de prioridade aos Endereos, definindo quais devem ser utilizadas antes; geralmente Endereos prximos rea de sada de Produtos devem ter maior prioridade do que aquelas que ficam afastadas, com acesso mais difcil. possvel tambm controlar a Capacidade de Endereamento em Quantidade ou em rea til. O controle de capacidade por Quantidade ir impedir Distribuies para Endereos que j estejam cheias, e o controle de capacidade por rea til poder sugerir a melhor forma de estocagem, visando um melhor aproveitamento do Espao Livre do Armazm com base na rea ocupada pelo Produto. Praticamente todos os tipos de Empresas que utilizam Armazenagem de Produtos podem se beneficiar com a utilizao do Controle de Endereamento, pois ganharo muito mais agilidade nestes processos. Exemplos prticos podem ser vistos em Importadoras; muitas vezes elas comercializam produtos caros que necessitam de um giro rpido e qualquer morosidade nos processos de estocagem pode resultar em aborrecimentos aos clientes e at em cancelamento de vendas.
Endereos Manual
Esta rotina s deve ser utilizada em casos onde se deseje ativar o controle de endereamento para produtos que j possuam saldo em estoque. Neste caso deve-se ativar o controle de endereamento para o produto e em seguida criar saldos por endereo atravs desta rotina. Para criar Endereos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Endereamento + Endereos Manual; O sistema apresenta a tela de incio de processamento da rotina.
2. Leia-a atentamente e confirme:
O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
3. Confirme a tela e o sistema apresentar a tela de cadastramento do produto; Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Documento Informe o nmero do documento que registra a localizao do produto. Srie Informe a srie do documento. Produto Informe o cdigo do produto que se deseja atribuir a localizao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Armazm Informe o armazm a que pertence o produto. Endereo Informe o endereo a que pertence o produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereos. Qtd. Distribu. Informe a quantidade a ser distribuda na localizao. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Qtd. 2a. UM Informe a quantidade na segunda unidade de medida a ser distribuda na localizao. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Lote Informe o nmero de lote atribudo ao produto. Sub-Lote Informe o nmero de sub-lote atribudo ao produto.
Num. de Srie Informe o nmero de srie atribudo ao produto, individualmente.
O nmero de srie uma codificao individual dos produtos. Por isso este campo deve ser preenchido com o campo Quantidade igual a 1.
Data Validad. Este campo informa a data de validade do lote, sendo preenchido automaticamente pelo sistema. 4. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Excluso de Endereos
Para que um endereo seja excludo, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. O endereo no poder ser excludo caso esteja vinculado a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Endereos, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SBF - Localizao Fsica, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Endereamento
Esta rotina permite gerar endereos conforme configurao de cdigos de endereos. Os cdigos de endereamento podem ser alfanumricos, podem ser identificados por letras ou nmeros. Para Gerar Endereos, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Endereamento + Gerar Endereo; O sistema apresenta a tela para gerao automtica de endereos. 2. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Conf./ Descr. Config. Selecione neste campo o cdigo de configurao de endereo a ser considerado na gerao de endereos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Cdigos de Endereos e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descr. Config., com a descrio da configurao, conforme cadastro.
Estrutura/Descrio Selecione neste campo o cdigo da estrutura fsica a ser considerada na gerao de endereos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Estruturas Fsicas e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descrio, com a descrio da estrutura, conforme cadastro. Cdigo Zona/Descr. Zona Selecione neste campo o cdigo zona de armazenamento a ser considerada na gerao de endereos. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Zonas de Armazenamento e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Descr. Zona, com a descrio da zona, conforme cadastro. Armazm Informe o cdigo do armazm padro dos produtos. Picking Selecione neste campo a opo Sim para que o endereo utilize picking, ou No, caso contrrio. Item Este campo informado automaticamente pelo sistema, de forma numrica seqencial. Dsc. Endereo Informe neste campo a descrio do endereo em gerao. Incio/Final Informe nestes campos um intervalo inicial e final de numerao que classificar o endereo.
Intervalo Informe neste campo o intervalo de salto entre uma numerao e outra, informadas nos campos anteriores Incio e Fim. Exemplo: Intervalo Incio Fim Endereos: Posies Informe neste campo a quantidade de caracteres que compem este endereo. Exemplo: Posies Endereo 2 10 5 10 40 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
4. Preenchidos os campos, confira-os e confirme.
Excluso de Endereos
Esta rotina permite a excluso de um endereo ou de uma faixa de endereos conforme configurao de parmetros pelo usurio. Para Excluir Endereos, siga as orientaes descritas: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Endereamento... + Excluir Endereo; O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina.
2. Preencha-os conforme descrio a seguir: Centro Distr. De?/Centro Distr. At? Informe o intervalo de centros de distribuio a ser considerado pelo sistema para a excluso de endereos.
Zona de Armazen. De?/Zona de Armazen. At? Informe o intervalo de zonas de armazenagem a ser considerado pelo sistema para a excluso de endereos. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Zona de Armazenagem. Estrutura De?/Estrutura At? Informe o intervalo de estruturas a ser considerado pelo sistema para a excluso de endereos. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Estruturas. Endereo De?/Endereo At? Informe o intervalo de endereos a ser considerado pelo sistema para a excluso. 3. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme. O sistema apresenta uma janela browse com os endereos selecionados para a excluso. 4. Marque com um x os endereos selecionados para a excluso e clique na opo Excluir;
5. O sistema exclui os endereos selecionados.

Execuo de Servios
Esta rotina executa logicamente todos os servios pendentes no sistema. Os servios podem ser originados atravs de: NF de Entrada, Pedido de Venda ou Ordem de Servio. Para efetuar a Execuo de Servios: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Endereamento + Exec. de Servios; O sistema apresenta na tela a janela de parametrizao da rotina.
2. Preencha-os conforme descrio a seguir: Servio de?/Servio at? Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de servio a serem considerados na execuo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servios. Status do Servio? Selecione neste parmetro a situao da execuo de servio, se Interrompido, No Interrompido ou Ambos.
Documento de?/Documento at? Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de documentos a serem considerados na execuo de servios. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Documentos. Data de?/Data at? Selecione nestes parmetros um intervalo de datas a serem consideradas na execuo de servios. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Produto de?/Produto at? Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na execuo de servios. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Cliente/Fornec. de?/Cliente/Fornec. at? Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de clientes ou fornecedores a serem considerados na execuo de servios. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Loja de?/Loja at? Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de lojas dos clientes informados nos parmetros anteriores, Cliente de?/Cliente at?, a serem considerados na execuo de servios. Tipo de Servio Selecione Entrada, Sada, Cargas ou Ordem de Servio, para informar o tipo de servio a ser considerado. 3. Preenchidos os parmetros, confira-os e confirme. O sistema apresenta uma janela browse com as ordens de servio atendidas pelos parmetros informados. 4. Selecione a opo Executar; Neste momento, o sistema realiza as tarefas definidas no cadastro de Servio X Tarefas.
Ordem de Servio WMS

Esta rotina tem por finalidade gerar uma ordem de execuo de servios, independentemente de documentos de entrada e sada, como notas fiscais. Para efetuar a incluso de O.S. WMS, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Endereamento + O.S. WMS; O sistema apresenta a tela browse com as Ordens de Servio j cadastradas. 2. Preencha os campos conforme descrio a seguir:
Cd. Servio/Desc. Servio Selecione neste campos o cdigo do servio que se deseja considerar na gerao da Ordem de Servio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servios e, assim, preencher automaticamente o prximo campo Desc. Servio, com a descrio do servio selecionado, conforme cadastro.
Documento/Srie Informe nestes campos o documento e sua srie, respectivamente, a que se refere a Ordem de Servio. Data Informe neste campo a data a que se refere a Ordem de Servio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Cd. Produto Selecione neste campo o cdigo do produto que se deseja considerar na gerao da Ordem de Servio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Cliente/Loja Selecione neste campo o cdigo do cliente/fornecedor a que se refere a Ordem de Servio. Atravs da tecla [F3] possvel selecionar que este campo armazene informaes de cliente ou fornecedor, atravs da janela para a opo que o sistema exibe, conforme a seguir:
Aps selecionar a opo desejada o sistema exibe o Cadastro de Clientes/ Fornecedor. O prximo campo Loja, preenchido automaticamente pelo sistema com o nmero da loja do cliente/fornecedor selecionado, conforme cadastro, podendo, ainda, ser alterado.
Quantidade Informe neste campo a quantidade do produto para gerao da Ordem de Servio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Centro Distr. Informe neste campo o centro de distribuio de carga. Estr. Fsica Selecione a estrutura fsica para armazenamento do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Estruturas Fsicas. Regra Abast. Selecione neste campo a regra de abastecimento a ser utilizada na gerao da Ordem de servio, se L = Lote, S = Srie ou D = Data. Endereo Informe neste parmetro o endereo da carga para gerao da Ordem de Servio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Endereos. Lote/Sub-Lote Informe o nmero do lote/sub-lote de produtos a que se refere a Ordem de Servio. Prioridade Informe a prioridade de execuo a ser obedecida. Funcionrio Informe o cdigo do funcionrio responsvel pela execuo da Ordem de Servio. Carga Informe o nmero da carga
Nr. Pallet Informe o nmero do unitizador. 3. Confira os dados e confirme.
Excluso de Ordens de Servio WMS

Para que uma ordem de servio WMS seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A ordem de servio no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar o cadastro de Ordens de Servio WMS, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo DCF - Ordens de Servio WMS, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Consulta Saldo no Endereo

Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereamento, dividido por endereo/localizao, nmero de srie, lote, e sub-lote.
Para que um produto possa ser consultado no endereo respectivo, o parmetro MV_LOCALIZA deve possuir o contedo igual a Sim, o campo B1_LOCALIZA no Cadastro de Produto deve ser igual a Sim, e o produto deve ser atribudo ao endereo atravs da rotina Gerar Endereo.
Para efetuar a consulta de Saldo Localizao, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Endereamento + Saldo no Endereo; O sistema apresenta a tela browse com os produtos que possuam saldo por localizao. 2. Selecione o produto desejado e clique na opo Visualizar;
O sistema apresenta uma tela com as informaes cadastrais do produto e posio da localizao. Confira-as, conforme descrio a seguir, e confirme:
Produto Este campo informa o cdigo do produto selecionado para a consulta. Armazm Neste campo informado o cdigo do armazm a que pertence o produto selecionado para consulta. Prioridade Este campo informa o cdigo da prioridade de endereo. Endereo Este campo descreve o endereo para qual o produto foi distribudo.
Num. de Srie Este campo apresenta o nmero de srie cadastrado para o produto, se houver. Lote Informa o cdigo do lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Sub-lote Informa o cdigo do sub-lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Quantidade Informa a quantidades disponvel como saldo da localizao fsica. Empenho Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada. Qtd. 2a UM Informa a quantidades disponvel como saldo do endereo na segunda unidade de medida. Empenho 2UM Informa a quantidade do produto selecionado que esteja empenhada na segunda unidade de medida. Estrutura Informa o cdigo que indica o tipo de estrutura fsica onde esta armazenado o produto. 3. Verificados os dados, confirme, atravs do boto Ok.
Consulta Lote X Endereo

Esta consulta permite visualizar o saldo em estoque dos produtos que utilizam controle de endereamento, dividido por localizao/endereo, nmero de srie, lote e sub-lote. Para efetuar a consulta de Lote X Localizao, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Endereamento + Lote X Endereo; O sistema apresenta a tela browse com os produtos cadastrados. 2. Selecione o produto desejado e clique na opo Consultar. O sistema apresenta na tela informaes cadastrais do produto e posio atual de lote e sub-lote. Observe que as informaes iniciais do produto informam, alm dos dados cadastrais principais, as quantidades:
Produto Este campo informa o cdigo do produto selecionado para a consulta. Descrio Este campo informa a descrio do produto selecionado para a consulta Estoque Total O estoque total do produto demonstrado neste campo. Empenho A quantidade total do produto que esteja empenhada, demonstrada neste campo. Disponvel Este campo informa a quantidade disponvel no momento, de acordo com os campos Estoque Total e Empenho. E as informaes da tabela referem-se s quantidades em lotes, sublotes e localizao. Armazm Informa cdigos e nome dos armazns onde o produto est estocado. Lote Informa o cdigo do lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Sub-lote Informa o cdigo do sub-lote determinado ao produto selecionado para a consulta. Validade Informa a validade do Lote/Sub-Lote determinado.
Quantidade. Informa as quantidades do lote/sub-lote. Quantidade. Disponvel Informa a quantidade disponvel do lote/sub-lote, que no esteja bloqueado. Endereo Informa o endereo onde o produto esta armazenado. Nmero de Srie Informa o nmero de srie dos produtos consultados. 3. Verificados os dados, confirme, atravs do boto Ok.
REQUISIO
AO
ARMAZM
Dentro de Movimentaes Internas h tambm a possibilidade de gerar Solicitaes ao Armazm, requisitando materiais de uso peridico, material de consumo do dia a dia. Quando o material d entrada no armazm, o usurio efetua a Baixa da PrRequisio, para registrar a entrada do material e j empenh-la para a PrRequisio gerada.
S.A. - Solicitao ao Armazm

Realizando esta solicitao, o usurio Mdulo Warehouse Management System controla as solicitaes gerando Pr-Requisies. Caso o material no esteja disponvel no armazm, gerado automaticamente uma Solicitao de Compras. Para realizar a solicitao ao armazm: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Requis. ao Armazm... + Solcit. ao Armazm; O sistema apresenta a tela browse com as solicitaes j cadastradas.
Nmero Este campo informa uma numerao de identificao da Solicitao automtica, seqencial, podendo ser alterada pelo usurio. Solicitante Informe nome do solicitante ou departamento. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Departamentos. Data de Emisso Informe a data de emisso da Solicitao. Por default, o sistema exibe a data-base. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Item S.A. Este campo informa o nmero seqencial do produto a ser solicitado, automaticamente, pelo sistema. Produto Informe neste campo o cdigo do produto a que se refere a Solicitao. Utilize a tecla [F3] para consultar o Cadastro de Produtos. Unid. Medida Campo reservado para informar a unidade de medida do produto selecionado. Se o campo Produto for preenchido atravs da tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Quantidade Informe neste campo a quantidade desejada do produto selecionado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Segunda UM Informe neste campo a segunda unidade de medida do produto. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Unidades de Medida. Qtd. 2a UM Informe neste campo a quantidade do produto na segunda unidade. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. Necessidade Informe a data em que o produto necessrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Armazm Informe o cdigo do armazm em que se encontra o produto solicitado para a movimentao. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a unidade de medida ser informada automaticamente. Observao Informe neste campo uma breve observao sobre a solicitao ou produto selecionado. Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custos. Cta. Contbil Informe neste campo o cdigo da Conta Contbil a que o produto foi atribudo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Descrio Este campo informa a descrio do produto selecionado para a solicitao. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], a descrio ser informada automaticamente. Sq. Rq. Center Este campo apresenta o nmero de seqncia da solicitao, cadastrado previamente quando executada a rotina Requisies da OS, atravs do Mdulo Field Service. Item Contab. Informe o cdigo do item contbil. Tecla [F3] disponvel para consulta ao Cadastro de Itens.
Classe Valor Informe o cdigo da classe de valor contbil do produto para fins de dbito por ocasio de sua compra ou produo. Tecla [F3] disponvel para consultar a tabela CTH - Classe de Valor. Esta informao utilizada na integrao com o Mdulo de Contabilidade Gerencial. Ger. Projetos Este campo informado pelo sistema e indica Sim se a solicitao esta vinculada a um projeto, ou No caso contrrio.
Excluir S.A.
Para efetuar a excluso da Solicitao ao Armazm: 1. No menu principal, selecione as opes Atualizaes + Requis. ao Armazm... + Solicit. ao Armazm; O sistema apresenta a tela browse com as S.A.s j cadastradas. 2. Posicione o cursor sobre a produo desejada e selecione a opo Excluir; O sistema apresenta na tela a S.A. selecionada. 3. Confira os dados e confirme a excluso.
Consultas
Para verificar o cadastro de Solicitaes ao Armazm, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SCP - Solicitaes ao Armazm, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Gera Pr-Requisio
Todas as Solicitaes ao Armazm podem tornar-se pr-requisies, mediante selecionamento dos itens pelo usurio responsvel por esta gerao. Esta pr-requisio tem como base os dados constantes da SA gerada enviada ao Armazm e, dependendo do estoque atual disponvel dos produtos solicitados, o sistema gera automaticamente as Solicitaes de Compra destes produtos. Mediante parametrizao da rotina, o material pode ser disponibilizado pela data imposta no campo "Necessidade" da SA, ou pela sua data de emisso. Para efetuar a gerao de uma Pr-Requisio ao Armazm: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Requis. ao Armazm..." + "Gera Pr-Requis."; O sistema apresenta a tela com as S.A.s cadastradas. 2. Marque o(s) item(ns) desejado(s) e clique na opo "Gera". O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 3. Clique no boto "Parmetros" e preencha-o conforme descrio a seguir:
Considera Data? Informe neste campo se a prioridade de atendimento para entrega do material solicitado est embasado na data da necessidade da S.A. ou da "Data de Emisso". Cons. SLS. Prev. Entr.? Informe Sim para que o sistema considere o saldo da previso de entrada na gerao da pr-requisio da solicitao ao armazm, ou No, caso contrrio. Gera Solic. Comprar? Informe Sim para que o sistema considere a gerao da solicitao de compra ao gerar a pr-requisio de solicitao do armazm. 4. Gerada a Pr-Requisio, o indicativo do item passa da cor verde para vermelha.
Consultas
Para verificar as Pr-Requisies geradas ao Almoxarifado, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SCQ - Pr-Requisies ao Almoxarifado, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
Baixa Pr-Requisies
A baixa da pr-requisio permite que o material solicitado seja empenhado para a Solicitao, realizando a movimentao do estoque e gerando a requisio efetiva do material solicitado. Nesta rotina est disponvel o boto Legenda que, quando selecionado, apresenta uma tela com a descrio de cada uma das marcaes dos lanamentos, classificados por quatro cores bsicas, conforme tela a seguir:
Para efetuar a baixa de uma Pr-Requisio ao Armazm: 1. No menu principal, selecione as opes "Atualizaes" + "Requis. ao Armazm..." + "Baixa Pr-Requis.". O sistema apresenta a tela browse com as SAs cadastradas. 2. Marque o item desejado e clique na opo "Baixa". O sistema apresenta a tela solicitando a confirmao dos dados da S.A.'s e da quantidade a liberar.
Quantidade a Requisitar Informe a quantidade a ser liberada para a requisio efetiva. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calculadora e realizar eventuais clculos. 3. Confirme a quantidade a ser baixada e preencha os campos conforme a descrio a seguir:
TP Movimento Informe um cdigo para o tipo de movimento. Este cdigo identificado pelo sistema da seguinte forma: Requisies Devoluo Produo C. Contbil Informe neste campo o cdigo da Conta Contbil a que o produto foi atribudo. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas > 500 < ou = 500 < ou = 500
Ord. Produo Informe neste campo o nmero da OP a que se refere a movimentao. Documento Informe o nmero do documento da movimentao. DT Emisso Informe a data de emisso do movimento. Por default, o sistema sugere a data base. Grupo Informe o grupo do produto selecionado para o movimento. Se o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3], o grupo ser informado automaticamente. Custo Informe neste campo o custo total do movimento na moeda "1", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Custo Moeda 2 at 5 Informe nestes campos o custo total do movimento nas moedas "2", "3", "4" e "5", caso o movimento utilizado esteja com o campo "Valorizado" preenchido com "S". Centro Custo Informe a que centro de custo pertence a movimentao. Descr. Prod. Este campo informa a descrio do produto selecionado para o movimento, quando o campo "Produto" for preenchido via tecla [F3]. Lote Se o produto possuir rastreabilidade, informe o nmero do lote selecionado para a movimentao.
Sub-Lote Se o produto possuir rastreabilidade do tipo S, informe o nmero do sub-lote selecionado para a movimentao. Valid. Lote Se o produto possuir rastreabilidade e o movimento for de devoluo para criao de um novo lote, informe a data de validade deste lote. Caso contrrio, este campo ser preenchido automaticamente, quando selecionados lote e sub-lote. Endereo Informe neste campo o endereo onde encontra-se o produto. Este campo utilizado quando o produto controla endereamento e o movimento correspondente por de "Requisio". Num. de Srie Informe o nmero de srie do produto movimentado. Este campo utilizado quando o produto controla localizao fsica e o movimento correspondente for de "Requisio".
Encerrar Baixa de Pr-Requisio

Esta rotina permite encerrar as baixas de pr-requisio Para Encerrar Baixas de Pr-Requisies ao Armazm, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu de baixa de pr-requisies, selecione a opo Encerrar; O sistema apresenta a tela as requisies baixadas. 2. Posicione o cursor sobre a baixa desejada e selecione a opo Encerrar.
Excluso de Baixa de Pr-Requisies

Para que uma baixa de pr-requisio seja excluda, basta posicionar o cursor sobre seu registro e selecionar a opo Excluir. A baixa no poder ser excluda caso esteja vinculada a movimentaes em aberto no mdulo, ou pendentes.
Consultas
Para verificar as Baixas de Pr-Requisies ao Armazm, o usurio deve fazer uma consulta ao arquivo SCQ - Pr-Requisies, atravs da opo Consultas + Cadastros + Genricos. Esta consulta pode ser impressa. Para maiores detalhes consulte o Manual de Primeiros Passos.
CONSULTAS
O Mdulo Warehouse Management System dispe de consultas genricas a todos os arquivos do sistema Advanced Protheus, que podem ser parametrizadas de forma a apresentar os dados relevantes, alm de contar com quatro consultas especficas, relacionadas a seguir: Genricos Consulta Kardex por Dia Consulta Produto
As opes de consulta a Genricos e Kardex por Dia, so abordados no Manual de Primeiros Passos e no captulo Kardex, neste manual, respectivamente.
Antes de dar incio ao procedimento de Consultas, necessrio que alguns parmetros sejam configurados, para que os dados sejam exibidos corretamente. Esta parametrizao ativada atravs da tecla [F12], onde definimos datas de emisso, cdigos, vencimentos etc.
Posio Produto
A consulta de Produtos fornece ao usurio todas as informaes relevantes ao produto, como: Dados cadastrais; Amarrao de Produto X Cliente; Movimentos em aberto; Previso de Venda; Histrico de Movimentao; Saldos e Consumos; Totais.
Para efetivar a consulta de produtos cadastrados: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros... + Produto; O sistema exibe a relao do Cadastro de Produtos do sistema. 2. Pressione a tecla [F12] e preencha as parametrizaes da consulta, conforme descrio a seguir:
Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas de cadastros de produtos, de maneira que permita sua exibio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Apres. Movimentos? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os movimentos sejam apresentados na consulta do produto, ou No, caso contrrio. Lista as Amarraes? Selecione neste parmetro a opo Sim para que as amarraes de Produto X Fornecedor ou Produto X Clientes sejam listados na consulta, ou No, caso contrrio. 3. Aps preenchidos os parmetros, posicione o cursor sobre o produto desejado e selecione a opo Consultar; O sistema processa as informaes do produto, exibindo uma tela com vrias informaes:
Dados Cadastrais Aqui so exibidos os principais dados do Cadastro de Produtos. Alguns campos so Cdigo, Unidade de Medida, e informaes referentes ao controle de materiais como: Ponto de Pedido, Lote Econmico e Estoque de Segurana. Amarrao Produto X Cliente Caso este cadastro tenha sido criado para o produto, as informaes relevantes sero apresentadas nesta opo da consulta. Movimentos em aberto Nesta opo sero exibidos os pedidos que estejam em aberto. Histrico de Movimentaes Caso ocorram movimentaes com o produto, sero relatadas nesta opo. Saldos e Consumos As informaes referentes a datas de compras, sada, quantidades etc. sero apresentadas nesta opo. Saldos por Armazm Este campos exibe as informaes referentes aos saldos dos produtos em seus armazns. Total Geral Os totais correspondentes so calculados e exibidos nesta opo de consulta. Projeo de Saldos Lista o Saldo Inicial, Quantidade de Entrada, Quantidade de Sada e Saldo Final por dia do produto em questo. 4. Verifique os dados e confirme.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Produtos, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Cadastros + Produtos; Relatrios + Posio de Estoque... + Saldos Estoque; Relatrios + Posio de Estoque... + An. Est. Estrutura.
K ARDEX
O Kardex uma ferramenta de controle de movimentao de materiais no almoxarifado. Antes dos computadores, todo o material movimentado no almoxarifado era controlado por meio de fichas, que continham as informaes completas dos produtos. Essas fichas levavam o nome de Kardex. atravs das opes de consulta e relatrios de Kardex que a visualizao da movimentao dos produtos possvel, bem como possibilitar a conferncia dos itens realizada separadamente, apresentando os movimentos de estoque bem como seus respectivos custos, saldos iniciais e finais.
Consulta Kardex Por Dia

Ao invs de emitir um relatrio para checagem do produto, voc pode consult-lo via Kardex, onde so apresentados em tela os movimentos ocorridos dia a dia, com cada produto. Para realizar a consulta do Kardex por Dia: 1. No menu principal, selecione as opes Consultas + Cadastros... + Kardex p/ Dia;
O sistema apresenta a tela de parametrizao da rotina. Preencha-os conforme descrio a seguir:
Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas das movimentaes. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas. Qual Armazm? Informe qual armazm voc deseja consultar o Kardex. Saldo item a item? Selecione neste parmetro a opo Sim para que o saldo no Kardex seja exibido item a item, ou No, caso contrrio, para que o saldo seja apresentado apenas no trmino da consulta.
Qual moeda? Informe em que moeda o Kardex deve ser exibido, se na moeda 1, 2, 3, 4 ou 5. Imprime Endereo? Selecione neste parmetro a opo Sim para que o sistema apresente no relatrio o endereo e o nmero de srie dos produtos, ou No, caso contrrio. Seqncia de Impresso? Selecione Clculo para que a seqncia de impresso seja por clculo, ou Digitao para que seja por digitao. Lista Transf. Ender.? Selecione neste parmetro a opo Sim para que as transferncias de endereo sejam listadas, ou No, caso contrrio. 2. Selecione o produto desejado e clique no boto "Consultar". O sistema apresenta uma tela com as seguintes informaes:
a) Parte superior: apresenta os dados de identificao do produto como cdigo, descrio, tipo, UM, grupo e saldos iniciais (quantidade, custo mdio e custo total). b) Parte central: so relacionados todos os movimentos ocorridos no perodo especificado pelo usurio com as informaes sobre a data do movimento, cdigo do TES, cdigo fiscal, nmero do documento, localizao fsica, nmero de srie, identificao, quantidade, custo mdio e custo total. c) Parte inferior: so apresentados os saldos finais em estoque, totais das entradas e totais das sadas. 3. Verifique os dados e confirme para sair.
Relatrios
Para verificar os cadastros de Kardex, esto disponveis os seguintes relatrios: Relatrios + Anlise Movimento... + Kardex P/ Dia; Relatrios + Anlise Movimento... + Kardex; Relatrios + Anlise Movimento... + Resumo de Kardex; Relatrios + Anlise Movimento... + Kardex por Lote; Relatrios + Endereamento + Kardex Endereo.
RECLCULOS
ACERTOS
Conforme as movimentaes forem sendo executadas no Mdulo Warehouse Management System, estas vo organizando-se no sistema. Porm, em determinados momentos, h a necessidade de alguns reprocessamentos serem executados por rotinas dentro do sistema. Para tanto, a Microsiga criou a rotina de Miscelneas, onde centraliza os procedimentos de reclculos e reprocessamentos, que reorganizem seus arquivos internamente. Isso ocorre, quando h alteraes das informaes, importao de arquivos, alteraes e/ou excluses com datas retroativas ou inconsistncia de dados, no que se referir ao somatrio, saldos etc.
Refaz Acumulados
Este programa tem como objetivo refazer os Saldos de Pedidos, Solicitaes e Ordens de Produo dos Produtos com base nos seus respectivos movimentos. Para realizar a rotina de Refaz Acumulados, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Acertos... + Refaz Acumulados;
O sistema exibe a tela descritiva da rotina:
2. Confirme. Assim, atualizam-se os arquivos, analisando a integridade dos mesmos e refazendo, se necessrio, seus acumulados; Esta rotina deve ser utilizada para checar/acertar dados que estejam indevidamente gravados nos arquivos. Os campos a serem avaliados, recalculados e acertados so: Situao do ttulo; Valor do Ttulo em Reais; Arquivo de Baixas; Dados do Cliente/Fornecedor; Moedas dos Ttulos.
Refaz Poder Terceiros

Este programa ir refazer os lanamentos referentes ao poder de terceiros, analisando as notas fiscais de compra e venda. As notas fiscais geradas para poder de terceiros so classificadas como sendo do tipo B (Beneficiamento). Esta rotina atualiza campos do arquivo de saldos fsicos e financeiros, atualizados de acordo com o tipo de TES digitado na nota. Para executar o acerto de Refaz Poder Terceiros, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Acertos... + Refaz Poder Terc.; O sistema apresenta uma tela descritiva da rotina:
2. Confirme; Assim, as quantidade dos produtos em poder de terceiros ou de terceiros em poder da empresa, so reavaliados e analisados, permitindo a gerao de relatrios de consulta.
Limpeza Mensal
Nesta rotina efetuada a limpeza dos arquivos do Mdulo Warehouse Management System. Este programa ir tratar os registros j atendidos e que estejam dentro de um intervalo de dias indicado pelo usurio. Sero consideradas as seguintes informaes para a depurao: Ordens de Produo: data de emisso dentro do perodo indicado. Perdas por OP: itens e quantidades informadas como perda durante a movimentao dos materiais. Requisies Empenhadas: todas as requisies com produtos definidos como empenhados. Os empenhos sero liquidados, desde que as requisies j tenham sido atendidas. Requisies por Lote: elimina todas as requisies por lote j atendidas. Movimentaes Internas: elimina as movimentaes internas, inclusive modelo 2. Saldos Iniciais: zera os saldos iniciais anteriores a data informada no parmetro, desde que a transferncia de saldos e virada de saldos tenha sido executada. Lanamentos de Inventrio: os lanamentos realizados e liberados at a data determinada sero eliminados.
Antes de executar a limpeza mensal, a rotina ir gerar um arquivo morto com os dados a serem eliminados. Os nomes dos arquivos so sugeridos considerando: A segunda e terceira posio do Alias do arquivo. Cdigo da Empresa Dia do processamento (data base) Ms do processamento (data base)
Os arquivos sero gerados com a extenso .AMT.
Exemplo: Caso seja realizada limpeza do arquivo SC9 da empresa 07 no dia 09/10/96, ser sugerido o nome C9070910.AMT para o arquivo. O nome do arquivo pode ser alterado pelo usurio, se necessrio.
Antes de efetuar a limpeza dos arquivos, providencie um back up geral do sistema, alm da prpria rotina de back up do sistema. Consulte o Manual de Primeiros Passos para maiores informaes.
Para realizar a limpeza mensal: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Arquivos + Limpeza Mensal; O sistema apresenta a tela de confirmao para que nenhum arquivo relacionado a rotina esteja em utilizao. Assim, os usurios devem sair do sistema.
2. Confirme a pergunta assim que os usurios estiverem fora do sistema. O sistema apresenta ento uma tela com a descrio da rotina e outras configuraes. Preencha-as conforme descrio a seguir:
Data limite Informe a data limite para a limpeza dos arquivos. Diretrio Informe o diretrio onde os arquivos devem ser gravados. 3. Preenchidos os campos, confirme o incio do processamento de limpeza de arquivos.
Restaurao dos Arquivos

Caso haja necessidade de restaurar alguma informao das tarefas realizadas na rotina de limpeza, o mdulo possui uma rotina especfica de Restaurao. Para maiores informaes consulte o Manual de Primeiros Passos, no item Restaurao.
CONTABILIZAO
Todas as transaes executas nos mdulos do Advanced Protheus, podem ser contabilizadas. O Mdulo Warehouse Management System pode gerar lanamentos contbeis on-line ou off line, de acordo com a parametrizao das rotinas, ativada atravs da tecla [F12]. Caso queira contabilizar off line no OMS, o parmetro MV_ATUSI2 dever estar preenchido com o contedo igual a O (letra o), alm do parmetro Contabiliza on-line? igual a No. A contabilizao poder ser feita pela contab. off-line do OMS, com o parmetro MV_ATUSI2 igual a C, que ir gerar o arquivo de contra-prova; porm a contabilizao somente ser realizada pela rotina Contabilizao CPROVA no Mdulo de Contabilidade. Assim, definimos:
Contabilidade On-Line
Ao executar as transaes nos mdulos do Advanced Protheus, e cadastrados os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, a contabilidade automaticamente atualizada.
Contabilidade Off-Line
Ao executar as transaes nos mdulos do Advanced Protheus, e cadastrados os Lanamentos Padronizados de cada um dos mdulos, os lanamentos sero gerados atravs da rotina de Lanamentos Contbeis Off-line. Esta rotina cria arquivos no diretrio CPROVA (previamente criado na instalao do Advanced Protheus). Estes arquivos sero ento convertidos em dados para serem utilizados no Mdulo de Contabilidade. Para tanto, a Microsiga criou a rotina de Miscelneas, onde centraliza os procedimentos de reclculos e reprocessamentos, que reorganizem as informaes processadas, alm da gerao de arquivos para contabilidade.
Lanamentos Contbeis Off-Line

O Mdulo Warehouse Management System possui uma transao que permite a execuo de lanamentos automticos contbeis off-line. Alguns exemplos de lanamentos gerados no faturamento so: debita duplicata a receber e credita vendas e IPI a recolher pelo valor da duplicata; debita CMV (custo da mercadoria vendida) e credita estoque pelo custo; debita ICMS (despesa ou dbito de receita) e credita ICMS a pagar, pelo valor do ICMS.
Para proceder a rotina de gerao de arquivo para a Contabilidade, devemos processar a Contabilidade Off-line. Para efetuar a gerao dos Lanamentos Contbeis Off-line, siga as orientaes descritas a seguir: 1. No menu principal, selecione as opes Miscelneas + Acertos + Lan. Cont. Off line; O sistema apresenta a tela descritiva da rotina. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir: Mostra Lan. Contab.? Selecione a opo Sim se desejar que os lanamentos contbeis realizados com a movimentao sejam exibidos pelo sistema aps o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio. Aglut. Lanamentos? Selecione a opo Sim para que os lanamentos contbeis semelhantes sejam agrupados, ou No, caso contrrio. Gera Lan. Por? Defina a forma de gerao dos lanamentos contbeis, se por Pedido ou por NF. Data Inicial?/Data Final? Informe nestes parmetros um intervalo de datas de emisso das notas fiscais. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e realizar consultas a datas.
Contb. Custo On-Line? Selecione a opo Sim para que o custo seja contabilizado durante o processamento da nota fiscal, ou No, caso contrrio. Cons. Filiais Abaixo? Selecione a opo Sim para que a contabilizao considere as filiais informadas nos prximos campos Da filial e At a filial, ou No, caso contrrio. Atualiza Sinttica? Selecione a opo Sim para que na contabilizao, as contas sintticas sejam atualizadas, ou No, caso contrrio. Da Filial?/At a Filial? Informe nestes parmetros um intervalo de filiais dos clientes, caso o campo anterior Cons. Filiais Abaixo esteja preenchido com Sim. 3. Confirme os parmetros e em seguida, confirme a operao.
Observe as parametrizaes de exibio dos lanamentos contbeis no momento da preparao na nota fiscal, atravs da tecla [F12]. A pergunta Contabiliza On-line? deve estar negativa, para que esta rotina seja executada.
RELATRIOS
Os relatrios do sistema Advanced Protheus podem ser processados a qualquer instante. Alguns deles possuem parametrizaes especficas, podendo assim apresentar resultados distintos, desde que voc defina a rea de abrangncia que deseja visualizar. Todos os relatrios do Mdulo Warehouse Management System abrangem as movimentaes executadas nas rotinas. Basta parametriz-los e emiti-los. Para que o relatrio seja impresso sem problemas, necessrio checar alguns parmetros no Mdulo Configurador. MV_COMP Caracter ASCII para compactao da impressora. Por default, o sistema traz o contedo 15. MV_DRIVER Driver padro da impressora. Por default, o sistema traz o contedo EPSON. MV_NORM Caracter ASCII para descompactar a impressora. Por default, o sistema traz o contedo 18. MV_PORT Nmero da porta da impressora. Por default, o sistema traz o contedo 1. Como informado anteriormente, cada relatrio possui sua parametrizao. Vejamos uma a uma.
Cadastros
Nesta opo de relatrios, podemos emitir as listagens referentes ao dados cadastrais lanados no sistema.
Produto
Emisso do cadastro de produtos, segundo parmetros solicitados pelo usurio. Para emitir relatrio do Cadastro de Produtos: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Cadastros... + Produtos; O sistema apresenta a tela com as cinco pastas de configurao. 2. Clique no boto de Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cdigo do Produto Informe neste parmetro um intervalo de cdigos de produtos necessrios para a gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Posio de Estoque
Atravs desta opo de relatrios, podemos obter todas as informaes referentes aos estoques.
Saldos em Estoque
Este relatrio permite visualizar os saldos em estoque, por almoxarifados, de todos os produtos cadastrados, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Saldos em Estoque: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Posio de Estoques... + Saldos em Estoque; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Aglutina Por? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero aglutinados por Filial, Almoxarifado ou Empresa. Filial de?/Filial At? Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem consideradas para gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo Aglutina por? for Filial. Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo Aglutina por? for Armazm. Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos Produtos. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao do relatrio.
Lista itens zerados? Selecione neste parmetro a opo Sim para que o relatrio contenha ou os itens que estejam zerados, ou No, caso contrrio. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente a Atual, Fechamento ou Movimento. Lista Somente Negat.? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os saldos a serem considerados na gerao do relatrio sejam somente os negativos, ou No, caso contrrio. Descrio do Produto? Selecione neste parmetro se a descrio do produto na emisso do relatrio ser Descrio Cientfica ou Descrio Genrica. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Posio de Estoques
Neste relatrio obtemos a informao da posio do estoque, por almoxarifado, de cada produto, inclusive dos custos, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Posio dos Estoques: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Posio de Estoques... + Posio Estoques; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Aglutina Por? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero aglutinados por Filial, Armazm ou Empresa. Filial de?/Filial At? Informe um intervalo de cdigos de filiais a serem consideradas para gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo Aglutina por? for Filial.
Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de almoxarifados a serem considerados para a gerao do relatrio, principalmente se a resposta do parmetro campo Aglutina por? for Armazm. Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries a serem consideradas para a gerao do relatrio. Lista Quais Itens? Informe se o relatrio deve conter os itens com saldos Positivos, Negativos ou Ambos. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente a Atual, Fechamento ou Movimento.
Qual Moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. Aglutina por UM? Selecione neste parmetro a opo Sim para que o relatrio totalize os saldos por unidade de medida, ou No, caso contrrio. Lista Itens Zerados? Selecione neste parmetro a opo Sim para que o relatrio contenha os itens que estejam zerados, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Anlise de Movimentos
Esta opo de relatrio permite analisar todas as movimentaes executadas no sistema, com entrada e sada de materiais.
Anlise de Estoques
Este relatrio permite a visualizao dos estoques, item a item, com relao a saldo, empenho e entradas previstas, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Anlise de Estoques: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise Movimentos... + Anlise Estoques; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries dos produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Lista? Informe se na gerao do relatrio os itens listados a serem considerados so aqueles A Comprar ou Tudo. Subtrai Empenho? Selecione neste parmetro a opo Sim para que na gerao do relatrio, os saldos empenhados sejam subtrados do total, ou No, caso contrrio. Lst. s Prod. Obsol.? Selecione neste parmetro a opo Sim para que a gerao do relatrio os produtos considerados sejam somente os obsoletos (em obsolescncia), ou No, caso contrrio.
Dt. Limite p/ Obsol.? Caso a resposta do parmetro anterior, Lst. s Prod. Obsol.?, tenha sido Sim, informe uma data limite da obsolescncia do produto a ser considerada na gerao do relatrio. Cons. Armaz. Processo? Selecione neste parmetro a opo Sim para que na gerao do relatrio, o Armazm Processo seja considerado, ou No, caso contrrio. sendo Armazm do produto em processo, definido no parmetro MV_LOCPROC. TES que Atua. Estoque? Informe se na gerao do relatrio devem ser considerados os movimentos que utilizem o TES que atualiza o estoque. Selecione as opes Considera ou Desconsidera o TES. Lista Saldo Zerado? Selecione neste parmetro a opo Sim para que a gerao do relatrio o saldo zerado seja listado, ou No, caso contrrio. Considera O.P.'s? Informe neste parmetro se as Ordens de Produo a serem consideradas no relatrio so: Firmes, listando somente aquelas cadastradas sob o tipo firme, Previstas, somente as do tipo previstas ou Ambas. Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a serem considerados para a gerao do relatrio. Consid. Residuos PV? Informe Sim para que o sistema considere residuos do Pedido de Venda na filtragem no cadastro de pedido de venda, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Anlise de Movimento
Este relatrio permite a visualizao da Anlise de Movimentao dos Estoques dos Produtos em um determinado perodo. Para emitir o relatrio de Anlise de Movimento: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise Movimentos... + Anlise Movimento; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Perodo de?/Perodo at? Informe o intervalo de datas a ser considerado pela sistema para a anlise de movimentao. Tecla [F3] disponvel para consulta ao calendrio.
Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Do Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados para a anlise do movimento. Qual Moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. De Tipo?/At Tipo? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Lista Prod. Sem Mov.? Selecione neste parmetro a opo Sim para que na gerao do relatrio os produtos sem movimentao sejam listados, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Mapa de Movimentao
Este relatrio emite um resumo da posio dos estoques, na forma de coluna, por almoxarifado e por item, registrando entradas e sadas, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Mapa de Movimentao: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise de Movimentos + Mapa de Movimentao; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados para a gerao do relatrio.
Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Grupo de?/Grupo at? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao Atual, ao Fechamento ou ao Movimento. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Entradas e Sadas
Este relatrio permite visualizar um resumo, por tipo de material, de todas as suas entradas e sadas. No relatrio, a coluna Saldo Inicial a soma das outras colunas do relatrio, e no o saldo inicial cadastrado para cada item no sistema, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Entradas e Sadas: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise de Movimentos... + Entradas e Sadas; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados para a gerao do relatrio.
Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Data de Emisso De?/Data de Emisso At? Informe um intervalo de datas de emisso dos movimentos a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao "Atual", ao "Fechamento" ou ao "Movimento. Considera Saldo de MOD? Selecione neste parmetro a opo Sim para que na gerao do relatrio seja considerado o saldo de mo-de-obra, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Movimentaes Internas
Atravs deste relatrio, podemos emitir as movimentaes internas realizadas, ou seja, as Requisies, Devolues, Produes e Estornos de Produo, por ordens diversas, de acordo com a parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Moviment. Internas: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise de Movimentos... + Moviment. Internas; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto Inicial?/ Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
OP Inicial?/OP Final? Informe um intervalo de cdigos de Ordens de Produo a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ordens de Produo. Grupo Inicial?/Grupo Final? Informe um intervalo de grupos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Centro de Custo Inicial?/Centro de Custo Final? Informe um intervalo de cdigos de centros de custos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Centros de Custo. C. Contbil Inicial?/C. Contbil Final? Informe um intervalo de cdigos de contas contbeis a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Plano de Contas. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Tipo? Informe se o relatrio considerado do tipo Analtico ou Sinttico.
Do Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerado na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Itens da N.F.
Este relatrio permite a visualizao dos itens das compras efetuadas, de acordo com a configurao do usurio. Para emitir o relatrio de Itens da Nota Fiscal: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise de Movimentos + Itens da NF; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
A partir do Produto?/ At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Data Digitao De?/Data Digitao At? Informe um intervalo de datas da digitao a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Do Fornecedor?/At o Fornecedor? Informe um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Imprime devoluo? Selecione neste parmetro a opo Sim para que o sistema apresente na gerao do relatrio as NFs de devoluo, ou No, caso contrrio. Qto a devoluo? Selecione NF Original, ou NF de Devoluo para informar o tipo da nota Fiscal que deve ser considerado na gerao do relatrio. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. Outras moedas? Selecione Converter se deseja que os valores em outras moedas sejam convertidos e apresentados, ou No imprime, para que o sistema desconsidere estes valores na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Kardex
Este relatrio permite a visualizao impressa do kardex de cada produto, relacionando suas movimentaes seqencialmente, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Kardex: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise de Movimentos + Kardex; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Produto?/ At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos.
Do Perodo?/At o Perodo? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Lista prods. s/Movim.? Selecione neste parmetro a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os produtos no movimentados, ou No, caso contrrio. Qual Armazm? Informe a que armazm refere-se a gerao do relatrio. (D)oc/(S)equncia? Informe se a gerao do relatrio considera a numerao do Documento ou Seqncia de apresentao. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. Seqncia de Impresso? Informe a seqncia de impresso a ser considerada na gerao do relatrio, se Digitao ou Impresso. Pgina Inicial Informe o nmero da primeira pgina para o relatrio gerado. Lista Trans. Ender.? Selecione Sim para que o sistema considere os produtos com transferncias de endereo para a gerao do relatrio, ou No caso contrrio.
Do Grupo?/At Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Kardex p/ Dia
Este relatrio permite a visualizao impressa do kardex de cada produto, na posio diria, relacionando suas movimentaes seqencialmente, conforme parametrizao do usurio Para emitir o relatrio de Kardex por Dia: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise de Movimentos + Kardex p/ Dia; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Produto?/ At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Do Perodo?/At o Perodo? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Lista prod. s/ Movim.? Selecione neste parmetro a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os produtos no movimentados, ou No, caso contrrio. Qual armazm? Informe a que armazm refere-se a gerao do relatrio. (D)oc/(S)equncia? Informe se a gerao do relatrio considera a numerao do Documento ou Seqncia de apresentao. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao Atual ou Fechamento. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda.
Pgina Inicial Informe o nmero da primeira pgina para o relatrio gerado. Qtde. de Pginas? Informe a quantidade de pginas a serem geradas no relatrio. Nmero do Livro. Informe o nmero do livro de registro do Kardex a ser considerado na gerao do relatrio. Imprime? Informe se a impresso do livro, cujo nmero foi informado anteriormente, considera S livro, Livro e Termos ou S Termos. Seqncia de Impresso? Informe a seqncia de impresso a ser considerada na gerao do relatrio, se Digitao ou Impresso. Lista Trans. Ender.? Selecione Sim para que o sistema considere os produtos com transferncias de endereo para a gerao do relatrio, ou No caso contrrio. Do Grupo?/At Grupo? Informe um intervalo de grupos de produtos a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Resumo do Kardex
Este relatrio permite a visualizao impressa do kardex de cada produto, resumidamente, na posio diria, relacionando suas movimentaes seqencialmente, aglutinando as entradas e sadas dirias, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Resumo do Kardex: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise de Movimentos + Resumo do Kardex; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Produto?/ At o Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Do Tipo?/At o Tipo? Informe um intervalo de cdigos de tipo de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Do Perodo?/At o Perodo? Informe um intervalo de datas a serem consideradas na filtragem dos movimentos para a gerao do relatrio. Lista prods. s/ Movim.? Selecione neste parmetro a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os produtos no movimentados, ou No, caso contrrio. Qual armazm? Informe a que armazm refere-se a gerao do relatrio. Saldo a Considerar? Informe se o saldo de estoque a ser considerado referente ao Atual ou Fechamento. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Kardex p/ Lote
Este relatrio permite a visualizao impressa do kardex de cada produto, resumidamente, relacionando suas movimentaes seqencialmente, por ordem de lotes e sub-lotes, quando o produto possuir rastreabilidade, conforme parametrizao do usurio Para emitir o relatrio de Kardex por Lote: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise de Movimentos... + Kardex P/Lote; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
De Lote?/At Lote? Informe um intervalo de cdigos de lote a serem considerados aos produtos que possuem rastreabilidade para a gerao do relatrio. De Sub-Lote?/At Sub-Lote? Informe um intervalo de cdigos de sub-lote a serem considerados aos produtos que possuem rastreabilidade para a gerao do relatrio. Do Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados para a gerao do relatrio. Da Data?/At a Data? Informe um intervalo de datas da digitao a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Desempenho
Esta rotina permite analisar o desempenho das atividades executadas no armazm, possibilitando uma viso geral dos recursos utilizados. A anlise pode ser efetuada em funo dos recursos humanos, recursos fsicos ou unitizadores utilizados. Para emitir o relatrio de Desempenho: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Anlise de Movimentos... + Desempenho; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm De?/Armazm At? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados para a gerao do relatrio.
Servio De?/Servio At? Informe um intervalo de cdigos de servios a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servio. Tarefa De?/Tarefa At? Informe um intervalo de cdigos de tarefas a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tarefa. Atividade De?/Atividade At? Informe um intervalo de cdigos de atividade a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Atividade. Analtico/Sinttico? Informe se o relatrio considerado do tipo "Analtico" ou "Sinttico". Recurso Selecione Humano, Fsico ou Unitizador para indicar o tipo de recurso a ser considerado na gerao do relatrio. Recurso De?/Recurso At? Informe um intervalo de cdigos de recurso a ser considerados para a gerao do relatrio. Referncia Cobrana? Informe o cdigo de referncia de cobrana a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Referncia de Cobrana. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Endereamento
Nesta opo de relatrios podem analisar a distribuio dos materiais nos almoxarifados cadastrados.
Saldos a Enderear
Atravs deste relatrio possvel analisar as quantidades em estoque que aguardam serem distribudas entre as localizaes. Para emitir o relatrio de Saldos a Enderear: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Endereamento... + Saldos Enderear; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos armazm a serem considerados na gerao do relatrio.
De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. De Data?/At Data? Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Lista Zerados? Selecione neste parmetro a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os produtos no movimentados, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Pos. Deta. Estoque

Este relatrio permite que os dados dos itens em estoque sejam analisados atravs de informaes de lote, produto, localizao e status, permitindo o mapeamento total do estoque, conforme parametrizaes do usurio. Para emitir o relatrio de Posio Detalhada do Estoque: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Endereamento... + Pos. Deta. Estoque; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto de?/Produto at? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Situao de?/Situao at? Informe um intervalo de cdigos atribudos s situaes do estoque, a serem considerados na gerao do relatrio. Imprimir? Informe se, no momento da emisso do relatrio, devem ser impressos os saldos em estoques que estejam com a situao Norma, Bloqueados ou Ambos. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Pick List Endereo

Este relatrio facilita o endereamento dos produtos nos almoxarifados, para a retirada dos materiais, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Pick List Endereo: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Endereamento... + Pick List Endereo; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao.
2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Pick List de? Informe se na gerao do relatrio sero considerados dados da NF Sada ou da Ordem de Produo. De NF Sada?/At NF Sada? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de sada a serem considerados na gerao do relatrio. De Data Entrega?/At Data Entrega? Informe um intervalo de datas de entrega a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas.
De Cliente?/At Cliente? Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. De Ordem Produo?/At Ordem Produo? Informe um intervalo de nmeros de ordem de produo a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ordens de Produo. Quantidade a Listar? Informe se na gerao do relatrio, a quantidade a ser listada a Original ou o do Saldo. Considera OPs? Informe se as Ordens de Produo a serem consideradas devem ser Firmes, Previstas ou Ambas. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. Outras Moedas? Selecione Converter se deseja que os valores em outras moedas sejam convertidos e apresentados, ou No imprime, para que o sistema desconsidere estes valores na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Kardex por Endereamento

Este relatrio facilita o endereamento dos produtos nos almoxarifados, para a retirada dos materiais, associando o endereamento ao kardex, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Kardex por Endereamento: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Endereamento... + Kardex Endereamento; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Produto?/At Produto? Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Lote de?/Lote At? Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos de lotes de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Sub-Lote de?/Sub-Lote At? Informe nestes parmetros um intervalo de cdigos de sub-lotes de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Do Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos armazm a ser considerados na gerao do relatrio. De Data?/At Data? Informe um intervalo de datas de emisso das notas fiscais a serem consideradas na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. De Endereo?/At Endereo? Informe um intervalo de cdigos de endereos a ser considerados na gerao do relatrio. De Nmero de Srie?/At Nmero de Srie? Informe nestes parmetros um intervalo de nmeros de sries a serem consideradas na gerao do relatrio. Lista os estornos? Selecione neste parmetro a opo Sim para que os estornos sejam considerados na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Etiqueta Cdigo de Barras

Esta rotina executa a impresso das etiquetas de cdigos de barra do produto. O sistema gera as etiquetas de cdigos de barra baseando-se nas informaes do cadastro de produtos. Para emitir as Etiquetas de Cdigo de Barras: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Endereamento... + Etiq. Cd. Barras; O sistema apresenta a tela de Parmetros, preencha-os conforme descrio a seguir:
Do Produto?/At Produto? Selecione nestes parmetros um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Qtd. Embalagem? Informe a quantidade de produtos por embalagem.
Qual a porta? Informe a porta lgica para a impresso das etiquetas de cdigos de barras. 3. Confira os parmetros e confirme a impresso.
Mapa de Separao
Este relatrio apresenta o Mapa de Separao, utilizado para realizar o apanhe de produtos no armazm aps a execuo de servios de sada de produtos. Para emitir o relatrio de Pick List: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Endereamento... + Mapa de Separao; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Servio De?/Servio At? Informe um intervalo de cdigos de servios a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servio. Tarefa de?/Tarefa at? Informe um intervalo de cdigos de tarefas a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tarefa. Atividade de?/Atividade at? Informe um intervalo de cdigos de atividade a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Atividade. Pedido de?/Pedido at? Informe um intervalo de nmero de pedidos a ser considerados para a gerao do relatrio. Carga de?/Carga at? Informe um intervalo cargas a ser considerado para a gerao do relatrio. Tipo de Separao? Selecione Pedido ou Carga para informar o tipo de separao a ser considerado para a gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Reabastecimento
Esta rotina emite o relatrio que define a necessidade de reabastecimento de produto. Aps a execuo de servios de sada ou movimentao interna, possvel que haja necessidade de reabastecer endereos do armazm. Este relatrio indicar a necessidade de reabastecimento de cada endereo. Para emitir o relatrio de Reabastecimento: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Endereamento... + Reabastecimento; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Servio De?/Servio At? Informe um intervalo de cdigos de servios a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Servio.
Tarefa de?/Tarefa at? Informe um intervalo de cdigos de tarefas a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tarefa. Atividade de?/Atividade at? Informe um intervalo de cdigos de atividade a ser considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Atividade. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Genricos
Pick List
Este relatrio, quando emitido, tem a finalidade de facilitar a separao dos produtos utilizados em Ordens de Produo, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Pick List: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Genricos + Pick List; O sistema apresenta a tela com as trs pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Data de?/Data At? Informe um intervalo de datas para emisso do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas.
Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados para a gerao do relatrio. OP de?/OP At? Informe um intervalo de nmeros de ordem de produo desejados para emisso do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Ordens de Produo. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Etiquetas
Emisso de etiquetas de identificao para contagem do estoque, conforme parametrizao do usurio. Para emitir as Etiquetas: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Genricos + Etiquetas; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao.
2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados para a gerao do relatrio. Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto para emisso das etiquetas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Tipo de?/Tipo at? Informe um intervalo de cdigos de tipos de produtos para contagem. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Grupo de?/Grupo at? Informe o intervalo de grupos de produtos para emisso das etiquetas. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos.
Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries para filtragem dos dados das etiquetas. Prximo Nmero? Informe um nmero de identificao para o inventrio. A partir do primeiro nmero informado, os seguintes sero numerados seqencialmente. Data Seleo de?/Data Seleo at? Informe a data de seleo a ser considerada para a gerao do relatrio. a data do ltimo inventrio realizado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Qual Ordem de Col.? Informe a ordem das colunas por produto, j que as etiquetas sero impressas em trs colunas, por produto. De Endereo?/At Endereo? Informe um intervalo de cdigos de endereos a ser considerados na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Itens p/ Inventrio
Este relatrio permite a emisso de um formulrio para facilitar o inventrio, conforme parametrizaes do usurio. Para emitir o relatrio de Itens para Inventrio: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Genricos + Itens P/Inventrio; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Armazm de?/Armazm at? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados para a gerao do relatrio. Produto De?/Produto At? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Tipo De?/Tipo At? Informe um intervalo cdigos de tipos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Grupo de?/Grupo at? Informe o intervalo de cdigos de grupos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Descrio de?/Descrio at? Informe um intervalo de descries dos produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Data Seleo De?/Data Seleo At? Informe a data de seleo a ser considerada na gerao do relatrio. a data do ltimo inventrio realizado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Impr. Lote/S Lote/NS? Selecione neste parmetro a opo Sim para que a impresso considere lote, sub-lote e n de srie, ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Confirmao do Inventrio
Atravs deste relatrio possvel apresentar as quantidades em saldo e as quantidades inventariadas, calculando assim a diferena entre elas, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Confirmao dos Itens do Inventrio: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Genricos + Confirm. Invent.; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produto a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos.
Data de Seleo? Informe a data de seleo a ser considerada na gerao do relatrio. a data do ltimo inventrio realizado. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. De Tipo?/At Tipo? Informe um intervalo cdigos de tipos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Tipos de Produtos. Do Armazm?/At Armazm? Informe um intervalo de cdigos de armazns a ser considerados para a gerao do relatrio. De Grupo?/At Grupo? Informe o intervalo de cdigos de grupos de produtos a serem considerados na gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Grupos de Produtos. Qual moeda? Informe se os saldos a serem considerados para a gerao do relatrio sero calculados com base na 1a. Moeda, 2a. Moeda, 3a. Moeda, 4a. Moeda ou 5a. Moeda. Imprime Lote/S. Lote? Selecione neste parmetro a opo Sim para que o sistema considere os campos de Lote e Sub-Lote na gerao do relatrio, ou No, caso contrrio. Usar o Custo Mdio? Selecione Atual para que o sistema apresente as diferenas em valor baseado no custo atual, ou lt. Fechamento, para que se baseie no ltimo fechamento realizado.
Imprime Endereo? Selecione Sim para que o endereo seja considerado na impresso do relatrio ou No, caso contrrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
Poder de/em Terc.

Este relatrio relaciona os itens em poder de terceiros ou em nosso poder, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Poder de/em terceiros: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Genricos + Poder De/Em Terc.; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Cliente Inicial?/Cliente Final? Informe um intervalo de cdigos de clientes a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Clientes. Fornecedor Inicial?/Fornecedor Final? Informe um intervalo de cdigos de fornecedores a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Fornecedores. Produto Inicial?/Produto Final? Informe um intervalo de cdigos de produtos a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Data Inicial?/Data Final? Informe um intervalo de datas a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. Situao? Informe se a gerao do relatrio deve considerar a situao dos itens Em Aberto ou Todos. Tipo? Selecione Em Terceiros para que o relatrio considere os itens de terceiros em seu poder, De Terceiros, para que considere seus itens em poder de terceiros, ou Ambos para que sejam apresentados todos os itens. Custo em qual Moeda? Informe em que moeda o custo deve ser calculado na gerao do relatrio, se "1a. Moeda", "2a. Moeda", "3a. Moeda", "4a. Moeda" ou "5a. Moeda". Lista NF devoluo? Selecione neste parmetro a opo Sim para que a gerao do relatrio considere os produtos no movimentados, ou No, caso contrrio.
Devoluo data de?/Devoluo data at? Informe um intervalo de datas de devoluo a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
N.F.s de/em Terc.

Este relatrio relaciona as notas fiscais geradas e cadastradas para os itens em poder de terceiros ou em nosso poder, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de Poder de/em terceiros: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Genricos... + NFs De/Em Terc.; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Lista NF? Informe se a gerao do relatrio deve considerara listagem das notas de Fornecedores, Clientes ou Ambos. De Nota?/At Nota? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de entrada a serem considerados para a gerao do relatrio. Da Srie?/At a Srie? Informe um intervalo de cdigos sries a serem considerados para a gerao do relatrio. Da Data?/At Data? Informe um intervalo de datas a serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para ativar o boto Calendrio e consultar datas. De Produto?/At Produto? Informe um intervalo de cdigos de produtos serem considerados para a gerao do relatrio. Tecla [F3] disponvel para consultar o Cadastro de Produtos. Do Fornec./Cliente?/At Fornec./Cliente? Informe um intervalo de cdigos de fornecedores ou clientes serem considerados para a gerao do relatrio. Tipo Selecione neste parmetro a opo Em Terceiros para que o relatrio considere os itens de terceiros em seu poder, De Terceiros, para que considere seus itens em poder de terceiros, ou Ambos para que sejam apresentados todos os itens. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.
N.F. Orig. X N.F. Frete

Este relatrio permite o cruzamento das informaes das notas fiscais originais contra as notas fiscais de conhecimento de frete e despesas de importao, geradas pelo sistema, conforme parametrizao do usurio. Para emitir o relatrio de NF Orig. X NF Frete: 1. No menu principal, selecione as opes Relatrios + Genricos + NF Orig. X NF Frete; O sistema apresenta a tela com as quatro pastas de configurao. 2. Clique no boto Parmetros e preencha-os conforme descrio a seguir:
Lista Nota? Informe se a gerao do relatrios deve considerar a listagem das notas do tipo NF Frete, NF Importao ou Ambas.
De Nota?/At Nota? Informe um intervalo de nmeros de notas fiscais de entrada a serem considerados na gerao do relatrio. De Srie?/At Srie? Informe um intervalo de cdigos de sries das notas fiscais de entrada a serem consideradas na gerao do relatrio. 3. Confira os parmetros e confirme. 4. Configure a impresso e confirme.

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SUMRIO

SALDOS DE ESTOQUE ................................................................................152

ENTRADA DE MATERIAIS .............................................................................164

CONTROLE DE QUALIDADE ..........................................................................232

TRANSFERNCIAS DE MATERIAIS .................................................................... 240

INVENTRIOS .......................................................................................... 253

CONHECIMENTO DE FRETE ...........................................................................262

REQUISIO AO ARMAZM ......................................................................... 302

RECLCULOS E ACERTOS ...........................................................................323

RELATRIOS .......................................................................................... 332

Endereamento Embalagem e Identificao Etiquetagem, precificao, composio, pesagem dentre outros.

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 6

Estrutura do Warehouse Management System

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

Parmetros MV_ABRPROJ MV_ACENTO MV_AGDMEN MV_AGLROT

MV_ANTCRED MV_ATUSAL MV_ATUSI2

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

Parmetros MV_COMMIT MV_COMP

MV_CONTSOC MV_CQ MV_CSS MV_CTRLSI6

MV_CUSTEXC MV_CUSTHOR MV_DATAATE MV_DATADE MV_DATAFIS

S 50.00 31/05/99 01/01/98 01/01/80

MV_DIASPRO MV_DIGIPER MV_DIGVER

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

Contedo \RELATO\ CONTROLE\ N

MV_DOCTRAN MV_DOUBLE MV_EASY

MV_EXERC5 MV_FORINSS MV_FORMLOT

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 11

MV_GRUPO MV_GS1 MV_GS2 MV_GS3 MV_ICMPAD

5 Grupo subgrupo Item 18

MV_IMPSX1 MV_IMPTEFC MV_INDNEG MV_INSS MV_IPIVENC

MV_JUROS MV_LIMAJU MV_LOCPROC

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 12

Parmetros MV_LOCALIZ MV_LOGERRO MV_LOGSIGA MV_LOTVENC MV_MCUSTO

MV_MILHAR MV_MOEDA1 MV_MOEDA2 MV_MOEDA3 MV_MOEDA4 MV_MOEDA5 MV_MSIDENT MV_NEGESTR

T REAIS DLAR UFIR MARCO ALEMO IENE 0 F

MV_NIVALT MV_NIVMAX MV_NORM

N 30 18 AC/AL/AM/AP/BA/CE/ DF/ES/GO/MA/MS/MT/ PA/PB/PE/PI/SE/RN/ RO/ RR/TO 2 99

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 13

MV_PROVA MV_PRXLOTE MV_RASTRO

MV_RESERVA MV_RESPFIS MV_RODAPE

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 14

MV_TTS MV_ULMES MV_ULRESER MV_UNIDMOD

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 15

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 16

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 17

Configurao de Notas Fiscais

MANUAL WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18

RECEPO DE PEDIDO DE TELEMARKETING

PALMTOP IMPORTAO/ EXPORTAO IMPORTAO

Nome: Fantasia: End.: Bairrro Cidade CGC Inscr e-mail

GERAO DE ARQUIVO CNAB PARA BANCO

MAPA SEPARAO DE CARGA TMS

BAIXAS POR CNAB RECEBIDO DO BANCO

GERAO DA ESCRITURAO FISCAL

ATUALIZAO DO CONTROLE DE MATERIAL EM/ DE TERCEIROS

GERAO DE DADOS FINANCEIROS E PARA ACERTOS CRDITOS DE DEVOLUES DE VENDAS

CONTABILIZAO DE BAIXAS DO CONTAS A RECEBER

GERAO DE DADOS PARA CONTABILIZAO

ACERTO DE CARGAS BAIXA PELOS MOVIMENTOS DE RECEBIMENTO BAIXAS DE CONTAS A PAGAR

ORDEM DE SERVIO EXECUO SERVIOS

GERAO DE CONTAS A PAGAR

EXECUO DE SERVIOS OPERAES

GERAO DE VALES CONTRA MOTORISTAS