Manual WMS - Versão 810 PDF

Gestão de
Armazenagem
WMS
Versão 8.10.x
1. Índice
1. Índice ................................................................................................ 2
2. Gestão de Armazenagem | WMS ..................................................... 22
3. Cadastro .......................................................................................... 24
4. Armazém ......................................................................................... 25
5. Área ................................................................................................ 26
6. Armazém ......................................................................................... 28
7. Gerenciamento de Picking ............................................................... 68
8. Produtos sem Picking em endereços de Picking .............................. 72
9. Região de Armazenagem ................................................................. 73
10. Setor ............................................................................................... 77
11. Tipo de Estrutura de Armazenagem ................................................ 86
12. Tipo de Setor ................................................................................... 89
13. Dados geográficos ........................................................................... 91
14. Bairro .............................................................................................. 92
15. CEP.................................................................................................. 94
16. Cidade ............................................................................................. 97
17. Código de Rota para o CEP .............................................................. 99
18. Estado ........................................................................................... 101
19. País ............................................................................................... 103
20. Região ........................................................................................... 105
21. Entidade ........................................................................................ 107
22. Entidade ........................................................................................ 108
23. Regime de Armazenagem .............................................................. 123
24. SubTipo Entidade .......................................................................... 125
25. Tipo Entidade ................................................................................ 127
26. Tipo de Endereço ........................................................................... 129
27. Entrada ......................................................................................... 131
28. Cadastro de Ordem de Recebimento ............................................. 132
29. Dano da Ordem de Recebimento ................................................... 144
30. Etiqueta Contentora de Recebimento ............................................ 146
31. Tipo de Recebimento ..................................................................... 150
32. Fiscal ............................................................................................. 155
2
33. Alíquota de ICMS por Estado ......................................................... 156
34. Partilha de Alíquota de ICMS ......................................................... 159
35. Produto ......................................................................................... 161
36. Check List...................................................................................... 162
37. Classificação Fiscal ........................................................................ 164
38. Classificação do Produto ............................................................... 166
39. Código Especificador de ST CEST ................................................... 168
40. Código ONU ................................................................................... 171
41. Embalagem ................................................................................... 173
42. Informações do Material ............................................................... 180
43. Marca ............................................................................................ 182
44. Produto ......................................................................................... 184
45. Controle de Informação Específica de Produto .............................. 213
46. SubFamília .................................................................................... 216
47. SubMarca ...................................................................................... 218
48. SubTipo Produto............................................................................ 220
49. Tipo Produto ................................................................................. 222
50. Tipo de Embalagem ....................................................................... 224
51. Rotas ............................................................................................. 226
52. Pré Carga ...................................................................................... 227
53. Rota .............................................................................................. 229
54. Tipo Rota ....................................................................................... 232
55. Segurança ..................................................................................... 233
56. Grupo de Usuário .......................................................................... 234
57. Usuário.......................................................................................... 240
58. Veículo .......................................................................................... 246
59. Classificação Veículo ..................................................................... 247
60. Modelo Veículo .............................................................................. 248
61. Veículo .......................................................................................... 250
62. Caixa de Separação ....................................................................... 256
63. Caixa de Volume............................................................................ 261
64. Depositante ................................................................................... 266
65. Dispositivos Serial ......................................................................... 343
3
66. Motivo de Ocorrência .................................................................... 349
67. Operações -CFOP........................................................................... 353
68. Tipo de Atividade .......................................................................... 356
69. Configuração ................................................................................. 358
70. Configuração Geral ........................................................................ 359
71. Configuração de Integração .......................................................... 391
72. Configuração de Onda ................................................................... 397
73. Configurações Avançadas de Integração ....................................... 429
74. Consulta ........................................................................................ 435
75. Acompanhamento ......................................................................... 436
76. Gerenciador de Ordem de Transferência ....................................... 437
77. Histórico de Ocupação ................................................................... 442
78. Ordem de Compra ......................................................................... 443
79. Pedidos com Corte ........................................................................ 445
80. Caixa de Separação ....................................................................... 446
81. Conteúdo Caixa Separação ............................................................ 447
82. Estoque ......................................................................................... 449
83. Controlar Estoque por KIT ............................................................. 450
84. Dias de Estoque no Picking ........................................................... 451
85. Estoque Informação Específica ..................................................... 452
86. Estoque Local por Lote .................................................................. 453
87. Estoque Local por Produto ............................................................ 456
88. Estoque Sintético por Depositante ................................................ 458
89. Estoque Sintético Por Entidade Pagadora e Depositante ............... 460
90. Estoque Sintético por Vencimento ................................................. 462
91. Estoque Valorado .......................................................................... 464
92. Kardex de Endereço ...................................................................... 465
93. Kardex de Endereço – filtro Produto ............................................. 466
94. Kardex de Produto ........................................................................ 467
95. Kardex por Produto – filtro Produto .............................................. 470
96. Prazo Comercialização do Produto ................................................ 471
97. Prazo Crítico do Produto ............................................................... 472
98. Prazos do Produto ......................................................................... 473
4
99. Situação de Ocupação dos Locais .................................................. 474
100. Log ............................................................................................. 475
101. Log Padrão Dispositivo Serial ..................................................... 476
102. Log de Execução de Rotinas ....................................................... 477
103. Movimentação ............................................................................ 479
104. Performance dos Operadores ..................................................... 480
105. Alocação..................................................................................... 481
106. Conferência de Entrada .............................................................. 483
107. Conferência de Saída .................................................................. 485
108. Remanejamento ......................................................................... 486
109. Separação por Onda ................................................................... 487
110. Separação por Romaneio ........................................................... 488
111. Curva ABC de Visitação por Local – Picking ................................ 490
112. Curva ABC de Visitação por Local – Pulmão ............................... 492
113. Curva ABC de Visitação por Produto – Picking............................ 494
114. Estoque Curva Z ......................................................................... 496
115. Notas de Retorno por Romaneio e Onda ..................................... 498
116. Peças Aguardando Separação .................................................... 499
117. Produtividade Colmeia ............................................................... 500
118. Produtividade Conferência de Saída ........................................... 502
119. Ranking de Movimentação do Endereço ..................................... 504
120. Relatório Analítico de Recebimento ............................................ 505
121. Última Separação por Endereço ................................................. 507
122. Última Separação por Produto ................................................... 508
123. Utilização de Caixas ................................................................... 509
124. Produto ...................................................................................... 510
125. Códigos de Produtos Por Emitente ............................................. 511
126. Embalagens Não Alteradas Automaticamente no UPC ................ 512
127. Log de Segurança ....................................................................... 513
128. Padrão de Dispositivos Seriais ................................................... 515
129. Gerenciador de Consultas Dinâmicas ......................................... 516
130. Gestão de Contrato .................................................................... 520
131. Relatórios................................................................................... 521
5
132. % de Valor Expedido .................................................................. 522
133. % de Valor Recebido .................................................................. 524
134. Análise de Cobertura e Exposição por Seguro ............................ 526
135. Armazenagem por Embalagem ................................................... 527
136. Armazenagem por Metro Reservado .......................................... 528
137. Armazenagem Por Palete ........................................................... 530
138. Armazenagem Por Palete Condicionada a Movimentação ........... 532
139. Armazenagem Por Peso ............................................................. 534
140. Armazenagem por Endereço ...................................................... 535
141. Armazenagem por Metro Cúbicos ............................................... 537
142. Armazenagem por Metro Quadrados .......................................... 539
143. Consulta para Cobrança ............................................................. 541
144. Expedição por Embalagem ......................................................... 542
145. Histórico Diário de Armazenagem .............................................. 543
146. Histórico de Armazenagem por Valor ......................................... 544
147. Histórico de Recebimento por Unidades ..................................... 546
148. Linhas das Notas Fiscais Expedidas ............................................ 548
149. Montagem de Kit ........................................................................ 550
150. Peso Cubagem Expedido ............................................................ 552
151. Recebimento Por Embalagem ..................................................... 554
152. Recebimento Por Volume ........................................................... 555
153. Relatório de Conferência Desmontagem de Kit .......................... 556
154. Volumes Expedidos .................................................................... 558
155. Definição de Contrato em Bloco ................................................. 560
156. Gerenciador de Apólices de Seguro ............................................ 562
157. Gerenciador de Contrato ............................................................ 568
158. Gestão Contrato do Lote ............................................................. 604
159. Turno de Trabalho ...................................................................... 607
160. Gerenciador de Etiquetas ........................................................... 609
161. Gestão de Expurgo ..................................................................... 616
162. Expurgo de Dados ...................................................................... 617
163. Log de Expurgo de Dados ........................................................... 620
164. Integração ................................................................................. 621
6
165. Alerta de Integração .................................................................. 622
166. Arquivos com Erro ...................................................................... 623
167. Configuração de Alerta de Integração ........................................ 624
168. Escrituração Fiscal Digital .......................................................... 627
169. Exportar Estoque do Depositante ............................................... 628
170. Integração de Arquivo ............................................................... 630
171. Log de Integração ...................................................................... 637
172. Resultado de Integração ............................................................ 638
173. Retorno de Movimentação de Armazenagem – Entrada.............. 640
174. Retorno de Movimentação de Armazenagem – Saída ................. 642
175. Integração REST ........................................................................ 644
176. Inventário .................................................................................. 651
177. Inventário .................................................................................. 652
178. Qtde Contagem Inventário ......................................................... 678
179. Status Contagem Inventário ...................................................... 679
180. Livros de Registros..................................................................... 680
181. Consulta de Livros de Registro de Entrada ................................. 681
182. Consulta de Livros de Registro de Inventário ............................. 682
183. Consulta de Livros de Registro de Saída ..................................... 683
184. Livros de Registro de Entrada .................................................... 684
185. Livros de Registro de Inventário ................................................ 690
186. Livros de Registro de Saída ........................................................ 696
187. Relatório de Conferência de Entrada .......................................... 702
188. Monitoramento ........................................................................... 705
189. Segurança .................................................................................. 707
190. Controle de Sessão..................................................................... 708
191. Acompanhamento Auditoria ....................................................... 709
192. Acompanhamento Cross Docking por NF .................................... 710
193. Acompanhamento Saída por Nota Fiscal .................................... 712
194. Alocações Finalizadas ................................................................ 725
195. Conferência de ORs .................................................................... 726
196. Conferência de Romaneio ou Onda ............................................. 727
197. Confirmação de Entrega ............................................................. 728
7
198. Consulta de Itens Pendentes...................................................... 729
199. Consumo de Caixa Sintético ....................................................... 730
200. Consumo de Caixa Analítico ....................................................... 731
201. Corte Aceito de Packing e Separação Analítico ........................... 732
202. Corte Físico ................................................................................ 733
203. Desfragmentação ....................................................................... 738
204. Divergência Saída ...................................................................... 739
205. Erros de Separação .................................................................... 740
206. Erros de Separação Analítico ...................................................... 742
207. Faturamento Analítico ................................................................ 743
208. Faturamento Sintético ................................................................ 744
209. Gerenciador Log Endereços Pulados ........................................... 745
210. Gestão de Atividades .................................................................. 746
211. Histórico do Lote ........................................................................ 747
212. Lead Time Analítico .................................................................... 748
213. Pedidos com Pendência Sintético ............................................... 749
214. Peso e Cubagem por Romaneio ou Onda .................................... 750
215. Produtividade Auditoria de Volumes .......................................... 752
216. Produtividade Conferência de Volumes na Coleta ...................... 753
217. Produtividade Conferência de Notas na Coleta ........................... 755
218. Produtividade Montagem de Volumes na Colmeia ...................... 757
219. Produtividade Pesagem de Volumes na Colmeia ........................ 759
220. Produtividade Separação Colmeia .............................................. 761
221. Produtividade Separação Pulmão para Destino Buffers .............. 763
222. Produtividade de Alocação Analítico .......................................... 764
223. Produtividade de Embarque Analítico......................................... 765
224. Produtividade de Embarque Sintético ........................................ 766
225. Produtividade de Packing Analítico ............................................ 767
226. Produtividade de Packing Sintético ............................................ 768
227. Produtividade de Reabastecimento Analítico ............................. 769
228. Produtividade de Recebimento Analítico .................................... 770
229. Produtividade de Recebimento Sintético .................................... 772
230. Produtividade de Separação Analítico ........................................ 773
8
231. Produtividade de Separação Sintético ........................................ 775
232. Separação fora do Circuito ......................................................... 777
233. Verificação de Cortes Analítico ................................................... 778
234. Movimentação ............................................................................ 779
235. Agendamento ............................................................................. 780
236. Agenda de Transporte ................................................................ 781
237. Atividades em Andamento nas Docas ......................................... 791
238. Confirmação de Agenda de Transporte ....................................... 792
239. Gerenciador Pesagem Transporte .............................................. 797
240. Gerenciador de Agenda de Transporte ....................................... 805
241. Ajuste ........................................................................................ 813
242. Ajuste de Movimentação ............................................................ 814
243. Convocação Ativa ....................................................................... 820
244. Gerenciador de Atividade ........................................................... 821
245. Entrada ...................................................................................... 823
246. Autorizar NF por Recebimento ................................................... 824
247. Devolução ou Insucesso Entrega................................................ 828
248. Gerenciador de Mapa de Alocação .............................................. 831
249. Gerenciar Ordem de Recebimento .............................................. 837
250. Lote ............................................................................................ 870
251. Avarias por Lote ......................................................................... 871
252. Controle de Avaria ..................................................................... 872
253. Retorno de Produto Recuperado ................................................ 876
254. Remanejamento ......................................................................... 880
255. Reabastecimento Planejado ....................................................... 881
256. Remanejamento ......................................................................... 886
257. Saída .......................................................................................... 897
258. Acompanhamento de Ondas ....................................................... 898
259. Auditoria Volumes ...................................................................... 901
260. Gerenciador de Coleta ................................................................ 906
261. Código de Rastreio ..................................................................... 926
262. Conferência Colmeia .................................................................. 927
263. Conferência Packing ................................................................... 932
9
264. Confirmação de PIN ................................................................... 949
265. Controle de Presente .................................................................. 951
266. Etiqueta do Transportador ......................................................... 956
267. Formar Onda Por Nota Fiscal ...................................................... 961
268. Gerenciador Ordem de Separação .............................................. 964
269. Gerenciador de Coleta ................................................................ 966
270. Gerenciador de Expedição .......................................................... 986
271. Gerenciador de Impressão Tarefas de Separação..................... 1026
272. Gerenciador de Volume ............................................................ 1028
273. Liberar Nota Fiscal para Expedição .......................................... 1036
274. Montagem de Volumes Colmeia................................................ 1051
275. Ordem de Devolução ao Fornecedor ......................................... 1060
276. Packing de Checkout Express ................................................... 1064
277. Relação de Manifestos .............................................................. 1072
278. Separação Manual .................................................................... 1073
279. Triagem de Onda ...................................................................... 1076
280. Destinos Cancelamento de Onda .............................................. 1078
281. Dividir Lote .............................................................................. 1079
282. Gerenciador Informações Específicas....................................... 1081
283. Gerenciador de Lote ................................................................. 1082
284. Gerenciador de Packing ........................................................... 1091
285. Gerenciador de Retenção ......................................................... 1094
286. Gerenciador de Separação ....................................................... 1097
287. Performance de Conferência .................................................... 1098
288. Performance de Conferência – Packing .................................... 1099
289. Performance de Separação ...................................................... 1100
290. Produtividade de Alocação ....................................................... 1101
291. Produtividade de Conferência de Entrada................................. 1102
292. Produtividade de Conferência de Saída .................................... 1103
293. Produtividade de Posicionamento ............................................ 1104
294. Produtividade de Remanejamento ........................................... 1105
295. Produtividade de Remanejamento Destino............................... 1106
296. Produtividade de Remanejamento Origem ............................... 1107
10
297. Produtividade de Separação de Onda ....................................... 1108
298. Relatório Analítico de Expedição .............................................. 1110
299. Separação Pulmão para Picking ............................................... 1111
300. Separação do Usuário no Coletor ............................................. 1112
301. Transferência de Titularidade................................................... 1113
302. Nota Fiscal ............................................................................... 1119
303. Armazém Geral ........................................................................ 1120
304. Consulta de Notas Fiscais de Cobertura ................................... 1121
305. Consulta de Retorno de Armazenagem ..................................... 1122
306. Exportar Retorno de Armazenagem Referenciado .................... 1123
307. Importação de Cobertura Fiscal ............................................... 1126
308. Itens de Retorno Detalhado ..................................................... 1129
309. Notas Fiscais Aguardando Cobertura........................................ 1130
310. Pedido de Retorno de Armazenagem ........................................ 1141
311. Produtos Aguardando Cobertura .............................................. 1146
312. Produtos com Lote Indústria Aguardando Cobertura ............... 1147
313. Retorno Simbólico .................................................................... 1148
314. NF-e ......................................................................................... 1150
315. Controle de NF-e ...................................................................... 1151
316. Impressão NF-e ....................................................................... 1168
317. Inutilização NF-e...................................................................... 1174
318. Voltar Nota Fiscal Impressa ..................................................... 1176
319. Acompanhamento de Entrada .................................................. 1177
320. Alteração de Nota Fiscal ........................................................... 1178
321. Cadastro de BackList ................................................................ 1182
322. Cadastro de GMB ...................................................................... 1187
323. Classificação Tipo de Pedido .................................................... 1196
324. Consulta de CT-e Importados ................................................... 1199
325. Controle Nota Fiscal ................................................................. 1201
326. Guia de Movimentação de Bens GMB ........................................ 1216
327. Nota Fiscal Importada .............................................................. 1218
328. Transferência Documento entre Armazéns ............................... 1220
329. Pedidos .................................................................................... 1223
11
330. Estatísticas dos Pedidos ........................................................... 1224
331. Pesagem .................................................................................. 1225
332. Escala de Pesagem ................................................................... 1226
333. Gerenciador de Pesagem .......................................................... 1229
334. Pesagem de Volume ................................................................. 1231
335. Pesagem do Produto ................................................................ 1233
336. Portaria .................................................................................... 1236
337. Controle de Portaria ................................................................. 1237
338. Serviços ................................................................................... 1239
339. Kit ............................................................................................ 1240
340. Ordem de serviço ..................................................................... 1241
341. Desmontagem de Kit ................................................................ 1246
342. Ordem de Classificação ............................................................ 1248
343. Ordem de Mistura..................................................................... 1251
344. Mobile ...................................................................................... 1253
345. Coletor de Dados ...................................................................... 1254
346. Alocação Horizontal ................................................................. 1256
347. Alocação por Listagem de Lotes ............................................... 1259
348. Alocação Utilizando o Mapa ...................................................... 1262
349. Alocação Vertical...................................................................... 1265
350. Auditoria de Entrada ................................................................ 1268
351. Cadastro de Picking.................................................................. 1269
352. Coleta....................................................................................... 1271
353. Coleta Manual .......................................................................... 1277
354. Coleta Sob Demanda ................................................................ 1282
355. Conferência de Entrada ............................................................ 1286
356. Parâmetro “Volume de Agrupamento” ativado na Configuração do

Depositante / Informações Adicionais ................................................. 1296
357. Conferência por Carga .............................................................. 1299
358. Devolução por Produto ............................................................. 1302
359. Entrega Volume na Doca .......................................................... 1307
360. Estoque do Endereço ................................................................ 1311
361. Impresão Etiqueta ................................................................... 1313
362. Informações do Lote ................................................................ 1315
12
363. Informações do Produto .......................................................... 1318
364. Inventário ................................................................................ 1324
365. Mudança de Picking ................................................................. 1328
366. Packing .................................................................................... 1330
367. Reabastecimento ..................................................................... 1339
368. Remanejamento Destino .......................................................... 1343
369. Remanejamento Origem........................................................... 1345
370. Remanejamento ....................................................................... 1348
371. Remanejamento Planejado ...................................................... 1352
372. Separação Onda ....................................................................... 1357
373. Separação por Tarefa ............................................................... 1367
374. Troca de Doca .......................................................................... 1371
375. Voice Picking ............................................................................ 1372
376. Gestão de Armazenagem Web Depositante .............................. 1378
377. Informações de Entrada ........................................................... 1379
378. Informações de Estoque .......................................................... 1385
379. Informações de Saída .............................................................. 1388
380. Pedido Online ........................................................................... 1392
381. Operação .................................................................................. 1406
382. Coberturas Pendentes .............................................................. 1411
383. Retorno de Armazenagem Referenciado .................................. 1413
384. Instalação e Atualização .......................................................... 1415
385. Atualizador............................................................................... 1416
386. Apoio ao ATUALIZADOR DE PATCH WMS .................................. 1417
387. Apoio ao ATUALIZADOR DE VERSÃO WMS ................................ 1419
388. Roteiro de Atualização ............................................................. 1425
389. Apresentação ........................................................................... 1426
390. Visão geral do procedimento .................................................... 1427
391. Atualização do Front-end ......................................................... 1428
392. Atualização dos Sistemas dos mWms, Wms Web, Silt Wms e Operação de
Depósito ............................................................................................... 1429
393. Atualização Remota ................................................................. 1433
394. Dump de Produção para Homologação ..................................... 1434
395. Ficha Técnica do Produto ......................................................... 1436
13
396. Informações necessárias para o Service Desk.......................... 1437
397. Instalação de aplicativos WEB – Jboss ..................................... 1438
398. Instalação pelo navegador ....................................................... 1439
399. Instalação de aplicativos WEB – Tomcat .................................. 1441
400. Fazem parte dos aplicativos WEB ............................................. 1442
401. Configuração e reconfiguração entre aplicação e BD: ............... 1443
402. Instalação pelo navegador ....................................................... 1444
403. Instalação pelo do Windows .................................................... 1448
404. Instruções de download para iniciar uma nova ativação do WMS1449
405. Comunicação com a SEFAZ ....................................................... 1450
406. Edeploy .................................................................................... 1451
407. Conexão ................................................................................... 1452
408. Configuração do certificado ...................................................... 1453
409. Layouts de Integração ............................................................. 1456
410. XML (NF-e) Nota Fiscal Eletrônica .................................. 1457
411. Integração por arquivo texto ................................................... 1458
412. Importação / Exportação / Retorno Banco a Banco ................. 1459
413. CT-e Conhecimento de Transporte Eletrônico........... 1460
414. Integração REST ...................................................................... 1461
415. Integração Senior entre ERP e SILT WMS ................................ 1468
416. Visão Geral ............................................................................... 1469
417. Integração ............................................................................... 1471
418. Estrutura das tabelas ............................................................... 1479
419. Fluxo de Integração OPA OF IRN OFR ASN TRK........................ 1481
420. Integração de Ordem de Compra (OPA) com o WMS ................ 1483
421. Integração de Ordem de Venda (OF) com o WMS ..................... 1491
422. Fluxos de Integração ............................................................... 1507
423. Manuais Operacionais .............................................................. 1523
424. Recursos Gerais ....................................................................... 1524
425. Fluxos e Manuais Operacionais ................................................ 1542
426. Apoio ao WMS Connector ......................................................... 1543
427. Cadastros ................................................................................. 1548
428. Apoio ao MOTIVO DE OCORRÊNCIA .......................................... 1549
14
429. Barra GS1-128 ......................................................................... 1550
430. Como cadastrar um Produto ..................................................... 1552
431. Controle de Informação Específica de Produto ......................... 1560
432. Controle de Informação Específica na Expedição ..................... 1569
433. Convocação Ativa ..................................................................... 1576
434. Descrição dos Processos WMS.................................................. 1577
435. Módulos ................................................................................... 1578
436. Referente a planta do armazém. .............................................. 1579
437. Referente aos depositantes x produtos no armazém. ............... 1581
438. Referente a expedição dos produtos no armazém . .................. 1584
439. Fluxo Packing. .......................................................................... 1585
440. Fluxo Colmeia. ......................................................................... 1586
441. Auditoria. ................................................................................. 1587
442. Coleta....................................................................................... 1588
443. Integração. .............................................................................. 1589
444. Inventário. ............................................................................... 1590
445. Remanejamento. ...................................................................... 1591
446. Controle de Avaria. .................................................................. 1592
447. Controle de Produto Recuperado. ............................................. 1593
448. Ajuste de Estoque. ................................................................... 1594
449. Atividades via Coletor de Dados. .............................................. 1595
450. Parametrização ........................................................................ 1596
451. Cadastro de Usuários ............................................................... 1597
452. Cadastro de Entidade ............................................................... 1599
453. Configuração Fiscal / Regime de Armazenagem do Depositante1600
454. Configuração Operações Fiscais (CFOP) – Armazém Geral ....... 1601
455. Cadastro de Depositante .......................................................... 1604
456. Cadastro de Locais de Armazenagem ....................................... 1605
457. Cadastro de Doca ..................................................................... 1607
458. Cadastro de Local Conferência / Bancada ................................ 1608
459. Cadastro de Setor .................................................................... 1609
460. Cadastro de Região de Armazenagem ...................................... 1613
461. Cadastro de Produtos e Embalagens ........................................ 1615
15
462. Recebimento ............................................................................ 1620
463. Fluxo de Recebimento .............................................................. 1621
464. Cadastro de Nota Fiscal ............................................................ 1622
465. Cadastro de Guia GMB .............................................................. 1625
466. Agenda de Transporte – Recebimento ...................................... 1627
467. Cadastro de Ordem de Recebimento ........................................ 1630
468. Conferência de Entrada – Coletor de Dados.............................. 1632
469. Gerar Alocação ......................................................................... 1635
470. Alocar Produto via Coletor de Dados ........................................ 1637
471. Transmissão NFe – Guia GMB ................................................... 1640
472. Cobertura Fiscal ....................................................................... 1643
473. Geração de Lotes e Mapa de Alocação ...................................... 1646
474. Conferência Alocada ................................................................. 1647
475. Visão Geral ............................................................................... 1648
476. Parametrização ........................................................................ 1649
477. Permitir alocação antes do término do recebimento ................ 1663
478. Sugestão de Conferência de Entrada ........................................ 1670
479. Agendamento ........................................................................... 1673
480. Fluxo do Agendamento de Transporte ...................................... 1674
481. Automação ............................................................................... 1681
482. Automação de Entrada ............................................................. 1682
483. Automação de Saída ................................................................. 1698
484. Automação ............................................................................... 1707
485. GMB ......................................................................................... 1708
486. Fluxo GMB ................................................................................ 1709
487. Movimentação Interna ............................................................. 1718
488. Apoio ao GERENCIADOR DE LOTE ............................................. 1719
489. Gerenciador de Lote ................................................................. 1720
490. Fracionar Lote .......................................................................... 1728
491. Visão Geral ............................................................................... 1729
492. Parametrização ........................................................................ 1730
493. Processo Funcional .................................................................. 1731
494. Expedição por Lote Indústria – Lotes Designados .................... 1733
16
495. Fluxo de AJUSTE DE MOVIMENTAÇÃO ...................................... 1740
496. Ajustes (Entrada e Saída) ........................................................ 1741
497. Fluxo de MONTAGEM DE KIT .................................................... 1744
498. Fluxo de DESMONTAGEM DE KIT .............................................. 1759
499. Fluxo de INVENTÁRIO .............................................................. 1772
500. Inventário ................................................................................ 1773
501. Como cadastrar uma Avaria ..................................................... 1780
502. Fluxo de CONTROLE DE AVARIA ............................................... 1785
503. Controle de Avaria ................................................................... 1786
504. Fluxo de RETORNO DE PRODUTO RECUPERADO ....................... 1790
505. Retorno de Produto Recuperado .............................................. 1791
506. Fluxo de REMANEJAMENTO ...................................................... 1795
507. Remanejamento via Coletor de Dados ...................................... 1796
508. Remanejamento Planejado via SILTWMS ................................. 1799
509. Remanejamento Unitário ......................................................... 1804
510. Remanejamento com Lote Indústria ........................................ 1806
511. Reabastecimento Automático ................................................... 1810
512. Picking de unidades e múltiplos ............................................... 1814
513. Picking ..................................................................................... 1820
514. Integração ............................................................................... 1821
515. Integração REST ...................................................................... 1822
516. Integração Senior entre ERP e SILT WMS ................................ 1829
517. Visão Geral ............................................................................... 1830
518. Integração ............................................................................... 1832
519. Estrutura das tabelas ............................................................... 1840
520. Fluxo de Integração OPA OF IRN OFR ASN TRK........................ 1842
521. Integração de Ordem de Compra (OPA) com o WMS ................ 1844
522. Integração de Ordem de Venda (OF) com o WMS ..................... 1852
523. CrossDocking ........................................................................... 1868
524. Fluxo de CrossDocking ............................................................. 1869
525. Fluxo de Transferência Documentos entre Armazéns ............... 1884
526. Transferência de Documentos entre Armazéns – Crossdocking 1885
527. Contrato ................................................................................... 1896
17
528. Gestão de Contrato com Entidade Pagadora ............................. 1897
529. Gestão de Seguros ................................................................... 1909
530. Transferência entre CDs ........................................................... 1913
531. Transferência entre CDs ........................................................... 1914
532. Devolução ................................................................................ 1924
533. Devolução Parcial ..................................................................... 1925
534. Devolução Total ....................................................................... 1927
537. ENTRADA ................................................................................. 1931
538. SAÍDA ...................................................................................... 1936
539. NF-e ......................................................................................... 1939
540. Consistir lotes faturados no XML versus conferidos ................. 1940
541. Conta e Ordem de Terceiros ..................................................... 1943
542. Fluxo de Transmissão NF-e e RCOT .......................................... 1946
543. Transmissão NF-e .................................................................... 1947
544. Particularidades do XML ........................................................... 1950
545. Expedição ................................................................................. 1954
546. Alerta de Bateria de Lítio ......................................................... 1955
547. Assistente de Formação de Onda ............................................. 1957
548. Expedição por Carga ................................................................ 1960
549. Fluxo de Expedição .................................................................. 1977
550. Separação da Onda por Serviço ................................................ 1978
551. Fluxo de Expedição por Pedido ................................................. 1982
552. Cadastro Pedido de Retorno de Armazenagem ......................... 1983
553. Cadastro Nota Fiscal ................................................................ 1985
554. Agendamento de Transporte – Expedição ................................ 1988
555. Liberar Nota Fiscal para Expedição .......................................... 1991
556. Formar Onda Fluxo Pedido a Pedido ......................................... 1992
557. Separação Onda ....................................................................... 1994
558. Conferência de Saída – PACKING via Desktop .......................... 1997
559. Conferência de Saída – PACKING via Coletor de Dados ............ 2000
560. Registro de Ocorrências por Nota Fiscal ................................... 2003
18
561. Visão Geral ............................................................................... 2004
562. Fluxo de Expedição por Carga .................................................. 2009
563. Configuração Expedição por Carga ........................................... 2010
564. Formar Onda ............................................................................ 2014
565. Separação Onda ....................................................................... 2017
566. Conferência de Saída ................................................................ 2020
567. Fluxo do Pick to Light (PTL) ..................................................... 2023
568. Packing Consolidado ................................................................ 2032
569. Pré-Venda Clube de Compra ..................................................... 2034
570. Pré-Fatura ................................................................................ 2040
571. Fluxo Shelf-Life ........................................................................ 2043
572. Coleta....................................................................................... 2046
573. Fluxo de Coleta ........................................................................ 2047
574. Coleta – Cadastro Transportadora ............................................ 2048
575. Coleta de Volumes ................................................................... 2050
576. Imprimir Minuta de Embarque ................................................. 2054
577. Controle de Lacre ..................................................................... 2055
578. Visão Geral ............................................................................... 2056
579. Lista de Postagem .................................................................... 2061
580. Retenção de Documento de Saída ............................................ 2066
581. Serviços de Transporte e Coleta ............................................... 2079
582. Outbound Visibility – Portal de Visibilidade.............................. 2095
583. Fluxo Controle de Portaria ....................................................... 2102
584. Importação de CT-e ................................................................. 2103
585. Volume para agrupamento de produtos devolvidos .................. 2106
586. Modelos de Etiquetas ............................................................... 2115
587. Manuais Diversos ..................................................................... 2157
588. Coletor de Dados Honeywell..................................................... 2158
589. Objetivo ................................................................................... 2159
590. Instruções ................................................................................ 2160
591. Completar 13 dígitos adicionando zeros a esquerda, exceto para barra

com 8 dígitos ........................................................................................ 2161
592. Completar 13 dígitos adicionando zeros a esquerda ................ 2162
593. Remover Todas Regras de Formatação de Código de Barras .... 2163
19
594. Configurando Impressora ........................................................ 2164
595. Guia de Atualização – WMS ...................................................... 2167
596. Objetivo ................................................................................... 2168
597. Restauração de Base de Dados de Demonstração .................... 2177
598. Download e Upload de Arquivos ............................................... 2178
599. Gestão de Armazenagem Operação Depósito ........................... 2180
600. Checagem dos Volumes de Expedição ...................................... 2181
601. Acompanhamento Saída ........................................................... 2183
602. Confirmação de Embarque ....................................................... 2187
603. Etiqueta ................................................................................... 2191
604. Caixa Colorida .......................................................................... 2194
605. Imprimir Todos Volumes .......................................................... 2196
606. Front-End ................................................................................. 2198
607. Cadastro de SAC ....................................................................... 2199
608. Conhecimento de Transporte Eletrônico ................................... 2202
609. Apresentação ........................................................................... 2203
610. Conhecimento de Transporte Eletrônico ................................... 2204
611. Configuração do modelo do Documento ................................... 2206
612. Campos Obrigatórios ................................................................ 2207
613. Cadastros dos Diretórios Importação ....................................... 2210
614. Definir Tempo de Leitura .......................................................... 2211
615. Iniciar Serviço .......................................................................... 2212
616. Finalizar Serviço....................................................................... 2213
617. Exportar Conhecimento de Carga ............................................. 2214
618. Fluxo CT-e ................................................................................ 2219
619. Referência ................................................................................ 2220
620. Expedição por romaneio com cobetura fiscal ........................... 2221
621. Inventário (front-end) ............................................................. 2227
622. Montagem e desmontagem de kit ............................................ 2233
623. DESMONTAGEM DE KIT ............................................................ 2241
624. KITEXPEDIÇÃOEXPLODIDA ...................................................... 2246
625. Manuais antigos ....................................................................... 2248
626. Auditoria .................................................................................. 2249
20
627. Complemento NF-e (falta migrar do front-end) ........................ 2255
628. Impressão de NF-e ................................................................... 2261
629. Cancelamento do Processamento de Romaneio/NF-e .............. 2262
630. Packing .................................................................................... 2263
631. Separação manual .................................................................... 2276
632. Transferência de Titularidade (front-end) ................................ 2279
633. Suporte .................................................................................... 2280
634. Configuração 0800net - Cliente ................................................ 2281
21
2. Gestão de Armazenagem | WMS
Importante:
 A partir da versão 8.6.2.0, foram criados mecanismos de integração do ERP

Senior com WMS.
 Essas integrações contemplam na parte de importação vindas do ERP,

chamado de transformador, gravando direto nas tabelas de integração do WMS,
como por exemplo INT_PRODUTO, as Entidades (Cliente, Depositante,
Destinatário, Fornecedor, Transportadora), Produtos, Pedido\Nota Fiscal,
Cancelamento de Nota Fiscal, Faturamento de Pedido, Bloqueio e Desbloqueio de
Lote e Retorno de Cálculo Fiscal.
 Exportação provindas do WMS para o ERP contemplam Produtos, Embalagens,

movimentações como Bloqueio e Desbloqueio de Lote, Ajuste de Movimentação,
Controle de Avaria, Retorno de Produto Recuperado, Ordem de Recebimento com
Lote Indústria, Nota Fiscal de Remessa para Armazenagem, Nota Fiscal de
Retorno de Armazenagem, Cancelamento de Nota Fiscal, Faturamento de Pedido
Separado, Solicitação de Cálculo Fiscal, Fatura de Serviço, Ordem de
Recebimento, Livro Fiscal de Inventário e Inventário, cujos dados serão
replicados quando ocorrer alguma exportação para tabelas (modelo
disponibilizado pela Senior).
 A começar da versão 7.9.0.0, as telas de confirmação de usuário e senha de

supervisor passaram a verificar se o usuário está configurado para
autenticação em Active Directory, realizando se necessário a autenticação do
usuário no serviço de diretório.
 Desde a versão 7.8.0.0:
 O sistema passou a realizar também a leitura da tag (02) do código GS1-

128.
 Aplicação responsável pelo envio de nota fiscal eletrônica (NF-e) para a

SEFAZ foi incorporada a aplicação Gestão de Armazenagem | WMS e com
isso faz necessário retirar a aplicação Edeployer do TOMCAT / JBOSS.
 A partir da versão 6.8.0.0 o sistema foi alterado para compilar com Java 8
em 32 e 64 bits, executar no Tomcat 6, 7 e 8 e nos sistemas operacionais
Windows e Linux.
Cadastro
Configuração
Consulta
FastVision
Gestão de Contrato
Integração
Inventário
Livros de Registros
Monitoramento
Movimentação
Nota Fiscal
Pedidos
22
Pesagem
Portaria
Serviços
23
3. Cadastro
Armazém
Dados Geográficos
Entidade
Entrada
Fiscal
Produto
Rotas
Segurança
Veículo
Cadastro / Caixa de Separação
Cadastro / Caixa de Volume
Cadastro / Depositante
Cadastro / Dispositivos Serial
Cadastro / Motivo de Ocorrência
Cadastro / Operações - CFOP
Cadastro / Tipo de Atividade
24
4. Armazém
Cadastro > Armazém > Área
Cadastro > Armazém > Armazém
Cadastro > Armazém > Gerenciamento de Picking
Cadastro > Armazém > Produtos sem Picking em Endereço de Picking
Cadastro > Armazém > Região de Armazenagem
Cadastro > Armazém > Setor
Cadastro > Armazém > Tipo de Estrutura de Armazenagem
Cadastro > Armazém > Tipo de Setor
25
5. Área
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Armazém > Área
Visão Geral
Este cadastro é utilizado para dividir o armazém por áreas, as quais serão agrupadas por
setores do armazém.
Esta tela contém os botões: Cadastrar, Alterar e Excluir.
Cadastrar
Faz referência ao nome da Área do Armazém.
26
 Id Área: identificador interno da aplicação.
 Área do Armazém: descrição da área que agrupa os setores no Armazém.
27
6. Armazém
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Armazém > Armazém
Visão Geral
A Configuração do Armazém é responsável pela manipulação dos parâmetros vinculados
aos:
 Locais de Doca,
 Locais de Armazenagem,
 Locais de Colmeia,
 Locais de Packing ou Conferência ou Auditoria,
 Locais de Serviço,
 Atividades e
 Locais de Buffer.
Botão: Cadastrar Armazém

Relaciona uma entidade do tipo proprietário a um código interno que irá representar o
Armazém no ERP, e será possível deixar o armazém ativo ou não para uso.
28
 Id do Armazém: identificador interno da aplicação.
 Código Interno: código do Armazém em sistema de terceiro.
 Descrição: nome do Armazém.
 Entidade: permite selecionar uma entidade que represente o armazém.
 Ativo: criamos na versão 7.3.1.0, ativa ou não o registro do armazém.
Botão: Configuração
Faz referência aos parâmetros e configurações que interfere no funcionamento do
Armazém, como por exemplo: informações de como serão realizadas as alocações,
controle dos endereços de picking, ajustes, expedições, máscara dos locais de
armazenagem, integração de arquivos e muito mais.
Sub Menu: Armazém
 Id do Armazém: exibe o identificador interno do armazém.
29
 Descrição: exibe o nome do Armazém.
 Utiliza Rua Expedição: é a etapa de entrega antes da doca, onde os volumes são
posicionados na rua de expedição após a conferência e depois enviado para a doca.
 Agrupar volumes na rua de expedição por: desde a versão 7.9.0.0, será possível
escolher entre Transportadora e Depositante; o valor padrão do campo será
definido para Transportadora (regra existente no sistema ao formar a onda), mas
este parâmetro somente será alterado se o parâmetro Utiliza Rua de Expedição
estiver marcado.
 Código de enquadramento de IPI: a partir da versão 7.7.0.4, participará da

Criação de Retorno de Armazenagem e Retorno Simbólico de Armazenagem, inclusive
os gerados pela O.R. e Inventário, será utilizado para alimentar os campos da Nota
Fiscal e dos itens.
 Utiliza Picking Dinâmico: configurado para o armazém, mas poderemos a partir do

cadastro de Produto x Depositante, indicar se um determinado produto fará ou não o
uso deste recurso, porém a opção de picking dinâmico para o armazém deverá
estar ativado, caso contrário o picking dinâmico não será utilizado.
 CSTIPI: a partir da versão 7.7.0.4, participará da Criação de Retorno de

Armazenagem e Retorno Simbólico de Armazenagem, inclusive os gerados pela O.R. e
Inventário, será utilizado para alimentar os campos da Nota Fiscal e dos itens.
 Bloquear Movimentação Fiscal dentro de Período de Livro Fiscal Fechado:

criamos a partir da versão 8.0.0.0 e pode ser alterado a qualquer momento.
Sub Menu: Alocação
 Alocação em Duas Etapas (Posicionamento e Alocação): divide a alocação em

duas etapas, obrigando o funcionário a posicionar a mercadoria próximo ao local de
alocação e depois realizar a alocação. Ao ativar esta opção a alocação pelo Coletor
de dados deverá utilizar os seguintes menus: Alocação Horizontal para posicionar os
materiais e Alocação Vertical para concluir a alocação.
 Controla Peso e Cubagem em Alocação de Picking: ao gerar alocação para

endereços de picking, o sistema irá restringir sua alocação caso o endereço não
suporte o peso ou cubagem.
 Exigir Senha de Supervisor na Mudança de Endereços na Alocação:

funcionalidade responsável por solicitar senha e login do supervisor, caso seja feita a
mudança de endereço no menu Alocação do Coletor de Dados ou no Gerenciador de
Mapa de Alocação, relacionado com o parâmetro Quantidade Disponível do Lote.
30
 Exigir senha de supervisor para Confirmar Alocação: criamos a partir da versão
7.0.0.0, a solicitação da autorização do supervisor para realizar a confirmação da
alocação nas telas Gerenciador de Ordem de Recebimento e Gerenciador de Mapa de
Alocação.
 Não Imprimir Etiqueta de Lote para Encomenda: referencia a etiquetas de lotes

em OR's de encomenda.
 Método Gerar Lotes de Palete Incompleto e Sobra: são dois métodos de

alocação:
 Método 1: o palete incompleto será formado por camadas inteiras da

embalagem, que não forme um palete. O palete sobra será formado por
quantidade maior que uma caixa do produto e menor que uma camada.
 Método 2: o palete incompleto será formado por quantidade maior que uma
caixa do produto e que não forme um palete. O palete sobra será formado por
uma caixa do produto, isto é, o sistema irá agrupar os lotes dos paletes Sobra e
Unidade, reduzindo a quantidade de etiquetas.
 Quantidade Disponível do Lote: informará um valor de saldo de estoque no

endereço. Caso o novo endereço da mudança tenha saldo de estoque maior que o
configurado no parâmetro, será obrigado a apresentação dos dados do supervisor
para prosseguir, este parâmetro/funcionalidade será ativada se o parâmetro Exigir
Senha de Supervisor na Mudança de Endereços na Alocação estiver ativado.
Sub Menu: Reabastecimento / Remanejamento
 Verificar Pendência e Adicionar na Mudança de Picking: via Coletor de Dados,

caso esta opção esteja marcada o sistema não realizará a Mudança de Picking.
 Entregar Produto Remanejamento Destino: criamos para confirmar o produto

apenas uma vez e após a confirmação do produto, o Coletor de Dados apresenta a
quantidade daquele produto que está sendo remanejado, isto é, que será alocado no
endereço de destino e na tela de apresentação desses dados o operador irá concluir
o Remanejamento Destino do produto se não tiver mais produtos; caso tenha
31
outro tipo de produto com o mesmo endereço de destino o Coletor de Dados irá
retornar a tela para que o operador informe a barra do novo produto.
 Modelo de Relatório de Reabastecimento: indica qual o modelo do relatório que

será utilizado no menu Movimentação > Remanejamento > Remanejamento >
Botão:Impressos > Relatório de Remanejamento.
 Por Palete:
32
 Por Caixa:
 Exibir Confirmação de Produtos no menu Remanejamento: desde a versão

8.8.0.0, após finalizar o remanejamento via Coletor de Dados, exibirá o Resumo do
remanejamento como: produto, lote e quantidade remanejada. Veja mais.
 Realizar Remanejamento Destino Por Barra ou Lote Indústria: parâmetro

inserido a partir da versão 8.10.0.0, processo que ocorrerá após a retirada dos
paletes dos endereços de pulmão pelas empilhadeiras, pela atividade de
Remanejamento Origem, estes estarão no piso na frente do andar aguardando o
remanejamento para o endereço de destino, sem a necessidade de impressão de
etiquetas, apenas com a indicação no Coletor de Dados > Remanejamento Destino e
a solicitação da Barra da Embalagem ou Lote Indústria.Veja mais.
 Transferir Pendência e Adicionar na Mudança de Picking: ao realizar uma

mudança de picking, o sistema irá transferir as pendências e adicionará o estoque
33
para o novo picking. Caso não esteja acionada esta opção, o sistema moverá o
estoque para o novo endereço.
 Remanejamento pelo Coletor: mesmo imprimindo o relatório de remanejamento o

sistema obrigará os remanejar as embalagens pelo Coletor de Dados.
 Exibe Conv.Ativa de Remanejamento sem Peso e Cubagem suficiente em

endereço de destino: mostrará a partir do botão Atividades do Remanejamento
quando o endereço de destino não possuir espaço (capacidade de peso e cubagem
menos a quantidade de estoque) para receber o remanejamento no Coletor de Dados.
 Exibir Quantidade Junto com Barra no menu Remanejamento: a começar da

versão 8.8.0.0, exibirá a quantidade junto com o código de barras no menu
Remanejamento no Coletor de Dados, ou seja, irá suprimir algumas telas, para
agilizar o remanejamento. Veja mais.
 Exibir Listagem Lote Indústria no Remanejamento Origem: parâmetro inserido

a partir da versão 8.10.0.0, será utilizado no Coletor de Dados a partir do
Remanejamento Origem, após informar o Endereço de Origem, o sistema permitirá
identificar o produto do remanejamento informando o lote indústria ou a embalagem.
Caso o lote indústria coincida com mais de um produto diferente do remanejamento,
será necessário a confirmação do produto. Uma vez informado o lote indústria todos
os lotes em remanejamento pertencente ao mesmo serão marcados como conferidos,
voltando para tela para pedir o próximo lote indústria. Veja mais.
 Exibir Remanejamento Pendente Origem: adicionamos este parâmetro desde a

versão 8.10.1.0, e no Coletor de Dados > Remanejamento Origem, caso haja
remanejamentos pendentes e sem origem realizada, os remanejamentos serão
visualizados a partir do botão Consultar Remanejamento
 Gerar Reabastecimento Planejado com status aguardando: incluímos este

parâmetro a partir da versão 8.10.1.0. Todos os remanejamentos gerados, a partir da
tela de Reabastecimento Planejado, estarão com o status de não planejado, se este
parâmetro estiver marcado. Houve também a inserção das colunas Bloco Origem,
Rua Origem, Prédio Origem, Andar Origem e Apartamento Origem, para
facilitar na visualização do Endereço Origem na tela de Movimentação de
Remanejamento.
Sub Menu: Ajuste de Movimentação
 Permite Ajuste em Setor não Marcado para Expedição: realizará ajustes de

movimentação em setores não marcados como setor de expedição.
Sub Menu: Onda
34
 Qtde Onda Paralela: informar a quantidade de ondas que poderão ser liberadas
para execução simultaneamente no sistema.
 Iniciar Montagem de Volume no Packing: permitirá iniciar a montagem do

volume no packing sem terminar a separação.
 Utiliza Corte Físico: indica se o armazém utilizará o recurso de corte físico de

pedidos durante a separação e conferência de materiais.
O Corte Físico consiste em realizar o corte do produto não encontrado durante a
Separação ou Conferência. Ao informar um corte o sistema disponibilizará as
informações sobre quantidades envolvidas do produto em questão no Monitoramento
> Corte Físico. Nesta etapa duas ações poderão ser tomadas, Aceitar ou Recusar o
corte.
 Caso aceite o Corte Físico, o sistema irá retirar o produto do pedido, podendo
realizar ou não o ajuste automático.
 Caso recuse o Corte Físico, o produto retornará como pendente de separação ou

conferência, de acordo com o local que foi apresentado o corte.
 Caminho Webservice: endereço de acesso do serviço utilizado pelo módulo de

expedição (Configuração interna).
 Mostrar Endereço de Destino na Separação: exibirá no Coletor de Dados >

Separação da Onda, o endereço destino durante a separação.
 Separar por Apenas um Usuário: restringirá a separação de uma região da onda a

somente um usuário.
 Exibir Somente Produtos Pendentes ao Conferir no Packing: mostrará no menu

Movimentação > Saída > Conferência Packing somente os produtos que estão
pendentes de conferência e montagem de volume. Será exibido o produto que esteja
finalizado e se este foi contado a mais, caso o parâmetro não esteja habilitado
continuará exibindo todos os produtos da nota fiscal.
 Formar Onda Liberada para Execução: após a formação da Onda deixará a onda
liberada, pronta para separação, tanto pelo Gerenciador de Expedição quanto pelo
Formar Onda por Nota Fiscal.
Sub Menu: Romaneio
35
 Tipo de Separação: para escolher a forma de separação dos materiais.
 Coletor de Dados: utilização do Coletor de Dados para Separação e Conferência

dos materiais.
 Manual – Baixa Automática de Separação: o sistema irá considerar como já

separado os produtos ao formar um romaneio.
 Manual – Baixa Manual de Separação: o operador terá que baixar

manualmente a separação de um romaneio.
 Conferência Simultânea de Romaneio: permite realizar a conferência no Coletor

de Dados > Conferência de Saída por mais de uma pessoa.
 Separar Cross Docking no Mapa de Separação Paletizado: imprimirá no

relatório de Mapa de Separação os produtos do estoque com Cross Docking.
 Gerar Palete por Classificação do Produto: na formação de romaneio o sistema

irá separar os produtos por classificação de produto (cujo cadastro foi realizado no
Cadastro de Produto, campo Classificação Material.
 Tipo Conferência Saída: indica qual será o método de conferência do produto.
 Normal: será realizado a conferência por romaneio e palete.
 Por Pedido: será realizado a conferência por pedido.
 Por Endereço Entrega: será realizado a conferência por endereço de entrega.
 Cancelar Romaneio Processado: permitirá cancelar um romaneio que foi

processado no Gerenciador de Expedição > botão Cancelar > Cancelar Onda.
 Utilizar Instrumento de Separação: durante a separação das mercadorias será

informado qual o melhor instrumento de separação das mercadorias.
 Bloquear Conferência de Saída caso exista Reabastecimentos Pendentes: o

sistema não permitirá realizar Conferência de Saída se existir reabastecimento
pendente para o romaneio.
 Validar Conferência de Saída por Embalagem: Será validada a Conferência de

Saída exatamente com que foi separado do fator de conversão da embalagem.
Sub Menu: Expedição
36
 Bloquear Geração de Volumes no Packing Sem Pesar: será bloqueada a geração
de volumes no packing se o último volume não estiver pesado.
 Operador deverá confirmar o Código de Barras Conferido quando o Produto

não estiver no Pedido: indica se ao conferir no packing um produto que não havia
sido previsto para conferência, o operador deverá confirmar o código de barras
informado (informar pela segunda vez).
 Realizar Coleta somente através da Etiqueta de Entrega: se ativado, será

possível bipar somente a Etiqueta de Entrega na conferência de volumes (Coletor
de Dados, no menu Coleta e no Coleta Sob Demanda). Se desativado somente será
possível bipar a Etiqueta de Volume, ou seja, a partir da versão 7.8.0.0, foi
melhorada a mensagem no Coletor de Dados. O sistema apresentará a mensagem
para que o usuário entre com a Barra do Volume gerada que será apresentada no
Gerenciador de Volume, coluna Barra Etiqueta Entrega e nãoa que é informada na
“Barra” do Volume.
 Coleta de lacre ao finalizar coleta: criamos a partir da versão 8.6.1.0, o

lançamento dos Lacres, no momento da Coleta, via Coletor de Dados, onde:
- Caso o armazém esteja configurado para registrar lacre, o sistema solicitará tal
dado após finalizar a coleta.
- A descrição do lacre ficou limitada para 20 caracteres e não aceitará caracteres
especiais.
- Caso o armazém não esteja configurado para registrar lacre, continuará o fluxo
existente.
 Vincular Nota Fiscal automaticamente na Coleta sob Demanda: ...
 Modelo Etiq.Expedição: indica o modelo da etiqueta de expedição.
 Modelo_1: …
 Modelo_2: …
 Fechar mensagem de erro em segundos: indica o tempo (em segundos), cuja

mensagem de erro aparecerá na tela de Expedição de Coleta (Operação Depósito).
 Ativar tela adicional de confirmação de erros durante a coleta: desde a versão

8.0.0.0 e 8.5.0.0, caso este parâmetro esteja marcado exibirá uma outratela com a
37
mensagem de erro, caso contrário irá exibir um texto na própria tela do Coletor
>Coleta Manual informando ao usuário o erro de leitura.
 Exibir na conferência no Packing do Enterprise mensagens de alertas: ...
obs: O parâmetro Ordem de Conferência na Coleta a partir da versão 8.5.0.0, foi

transferido para a Configuração de Depositante > Sub Menu: Regras de Expedição.
Sub Menu: Colmeia
 Colmeia Exclusiva: não permitirá que outra onda utilize a colmeia em uso, isto é,
selecionando este parâmetro apenas uma onda poderá ser alocada na colmeia, isto é,
o número de ondas que poderão ser gerados será o mesmo que o número de
colmeias existentes no armazém, por exemplo, se o armazém possuir 5 colmeias
poderão ser geradas apenas cinco ondas para a separação.
 Permitir Montagem de Volume por Múltiplos Usuários: na montagem de

volumes no aplicativo Movimentação > Saída > Montagem de Volumes, permitirá que
mais de um usuário realize a montagem dos volumes.
 Agrupar Notas Fiscais por Depositante na Colmeia: a colmeia e seus escaninhos

serão agrupados por depositante, ou seja, o sistema deixará próximo os endereços de
escaninhos do mesmo depositante.
 Permitir o uso de toda a caixa em mais de uma colmeia: a partir da versão

7.9.0.0, o sistema permitirá enviar Caixa Fechada de um produto para o Buffer de
Colmeia.
Sub Menu: Configuração de Host
 E_Mail
38
 Senha
 Porta
 Usuário
 Host
 Autenticar: o sistema autenticará o nome de usuário e senha para acessar o e_mail.
Sub Menu: Endereçamento
Configura a máscara que será utilizada nos endereços de armazenagem do armazém, pode
deixar um ou mais caracteres fixos para comporto o endereço do armazém.
 Bloco: a máscara será composta pela quantidade de ‘@’ que representará letra e/ou
de ‘$’ que representará número.
 Rua: a máscara será composta pela quantidade de ‘@’ que representará letra e/ou de
‘$’ que representará número.
 Prédio: a máscara será composta pela quantidade de ‘$’ que representará número.
 Andar: a máscara será composta pela quantidade de ‘$’ que representará número.
 Apartamento: a máscara será composta pela quantidade de ‘$’ que representará

número.
Sub Menu: Integração
 Validar Código Produto na Importação de Pedidos / Notas Fiscais: validação

referente a Importação de Código Interno do Produto enviado no arquivo de Nota
Fiscal para que somente seja realizada a comparação com o código interno do
produto encontrado pela barra.
 Exportar NFe na Transmissão: realiza a exportação automaticamente do arquivo

XML NFe no momento da transmissão para o SEFAZ.
39
Sub Menu: Transporte
 Modal Padrão: será possível escolher entre Rodoviário e Ferroviário, não terá
restrição de alteração, interferirá no Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de
Recebimento > Cadastro > sub Menu: Dados de Transporte > campo Modal de
Transporte.
 DR de Postagem: criamos a partir da versão 8.2.0.0, e que será visualizado no

relatório Lista de Postagem – Encomenda a Faturar, a partir da tela da
Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta > selecionar registro > botão
Impressos.
Sub Menu: GS1-128
 Caractere(s) Separador(es) de Grupo: a partir da versão 7.6.1.0, o sistema

permitirá configurar a leitura de um Código de Barras GS1-128 para o campo e ter a
dica "Código FNC1 ou Group-Separator de leitura do código de barras GS1-128. Para
configurar mais de um código de identificação, utilize o separador ; (ponto e virgula),
exemplo: @;#;%.
Sub Menu: Registro de Inventário
 Exportação de Saldo Fiscal: parâmetro criado a partir da versão 8.0.0.0.
 Desativado
 Banco
40
 Período de Apuração: parâmetro criado a partir da versão 8.0.0.0.
 Livre
 Mensal
Botão: Doca ou Rua de Expedição

Esta tela faz referência aos locais de doca, isto é, aos locais de chegada ou saída dos
produtos. Também será possível cadastrar a Rua de Expedição que são locais que
antecedem as docas, ou seja, são áreas onde serão agrupados os volumes após a
pesagem.
41
Botão: Doca ou Rua de Expedição > Cadastrar
 Quantidade: informar quantos locais existirão no armazém.
 Tipo: escolher se os locais serão Doca ou Rua Expedição.
 Agrupa Volume na Coleta: ficará habilitado se o campo Tipo estiver setado para
Rua de Expedição. É um local destinado a receber os volumes após a pesagem. Este
processo será realizado no Coletor de Dados > Entregar Volume na Doca onde será
feito o agrupamento dos volumes antes de encaminhar para a Doca.
 Realiza Agendamento: informará que a Doca realizará agendamento, e será

visualizada na tela de Agenda de Transporte e/ou Gerenciador de Agenda de
Transporte.
 Ativo: Define se a Doca / Rua de Expedição estará ou não ativa para uso.
Botão: Doca ou Rua de Expedição > Impressos

Tela que exibirá as diversas etiquetas que o administrador do armazém poderá optar para
identificar os locais de armazenagem.
Desde a versão 8.9.4.0, foi disponibilizada a funcionalidade Gerenciador de Etiquetas, que

ativa, desativa e cria etiquetas a partir de etiquetas existentes no WMS.
42
Doca Etiqueta Modelo 1: etiqueta com as dimensões altura 16mm X largura 110mm
(cada altura 15,3mm X largura 50mm).
Doca Etiqueta Modelo 3: etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
Doca Etiqueta Modelo 8: etiqueta com as dimensões altura 25mm X altura 105mm.
Doca Etiqueta Modelo 7: etiqueta com as dimensões altura 50mm X altura 90mm.
Botão: Serviço
É responsável em cadastrar os endereços onde serão realizadas as etapas de cada serviço,
por exemplo: Instalação do Trio Elétrico (alarme, trava e vidro elétrico), Aplicação de
Insufilm, Limpeza do Veículo, Setor de Qualidade ou Inspeção.
O botão Exibir mostrará os registros: Ativado, Desativado ou Todos(ativados e

desativados).
43
Botão: Serviço > Cadastrar
Botão: Serviço > Desativar

Desativa para uso, um endereço de serviço.
Botão: Serviço > Ativar

Ativa para uso, um endereço de serviço.
44
Botão: Serviço > Impressos
Serviço Etiqueta Modelo 1: etiqueta com as dimensões altura 16mm X largura

110mm(cada altura 15,3mm X largura 50mm).
Serviço Etiqueta Modelo 3: etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
45
Botão: Local de Armazenagem

Tela responsável pela configuração de todos os locais do armazém. Como dimensões e
peso que suportarão os produtos que serão alocados ou remanejados. Os campos do grid
contém informações importantes: se o endereço está ativo, se contém estoque, se está
associado a um setor e a uma região, se o endereço está bloqueado para inventário, etc.
 A partir da versão 7.2.0.0, o sistema foi modificado para que possa identificar a
origem do bloqueio do local:
 A partir do menu Cadastro >Armazém > Armazém > seleciona um registro >
botão Locais de Armazenagem > botão Cadastrar ou Altera, caso o local seja
marcado como ativo “Não”, o sistema gravará a origem do bloqueio com o valor
“Bloqueio Manual”.
 Ao definir o escopo do inventário, seja por produto ou por local, o sistema

desativa todos os locais envolvidos e grava o motivo do bloqueio com o valor
“Bloqueio Inventário”. Esta ação é realizada a partir do menu Inventário >
Inventário > botões “Vincular Produtos” ou “Vincular Locais”.
Desde a versão 8.6.1.0, houve mudança que impedirá a alteração dos campos: Altura,
Largura e Comprimento, isto quando o local estiver vinculado a um Tipo de Estrutura de
Armazenagem.
46
Botão: Local de Armazenagem > Cadastrar
Sub Menu: Local
 Id: código interno gerado pelo sistema.
 Local: endereço criado após o preenchimento e gravação dos campos rua, prédio,
andar e apartamento. (Localização – Palavra utilizada em Administração de Materiais,
que significa o local exato em que o material está estocado. É composto normalmente
por código alfa-numérico, que indica a sigla do depósito ou galpão, corredor, coluna
da estante e número da prateleira).
 Bloco: conjunto ruas. (Classificação de endereçamento para armazenagem de

material). O preenchimento deste campo não é obrigatório.
47
 Andar: andar de armazenagem no armazém. (Classificação de endereçamento para
armazenagem de material).
 Rua: rua de movimentação no armazém. (Classificação de endereçamento para

 Apartamento: apartamento de armazenagem no armazém. (Classificação de

endereçamento para armazenagem de material).
 Prédio: prédio de armazenagem no armazém. (Classificação de endereçamento para

 Tipo: define o tipo do endereço de armazenagem.
 Picking;
 Pulmão Blocado;
 Pulmão Paletizado.
 Ativo:informa se o local está disponível para uso.
Sub Menu: Cubagem e Peso
 Altura (mm): altura do local do endereço de alocação (informação preenchida em

milímetros).
 Largura (mm): largura do endereço de alocação.
 Comprimento (mm): comprimento/profundidade do endereço de alocação.
 Altura Manobra(mm): altura que a empilhadeira terá para não encostar na altura
máxima do local, ou seja, ao erguer o palete, tanto no recebimento, quanto na
expedição dos produtos do endereço. Ao preencher este campo o sistema irá
desconsiderar este valor da cubagem disponível para armazenagem.
 Peso Máximo (gr): peso máximo suportado pelo endereço de alocação na estrutura
porta palete (informação preenchida em gramas).
Sub Menu: Opções
48
 Família do Local: campo para selecionar a família dos produtos que serão
armazenados no endereço.
 Estanteria: indica se o endereço é de estanteria ou flow rack. Endereços

classificados como estanteria recebem somente uma camada do palete (lastro) ao
realizar o reabastecimento, ou seja, não recebe palete completo do pulmão, recebe
caixas para o picking.
Botão: Alterar em Bloco

Para Ativar esta seleção será necessário escolher mais de um registro no grid.
As modificações que por ventura forem realizadas em um ou mais campos, como por
exemplo parâmetro Ativo, Largura, Altura, Família do Local, etc serão aplicadas aos
registros selecionados.
Botão: Gerar Locais

Utilizado para criar a estrutura de locais de armazenagem, onde será possível informar
Rua Início e Rua fim, Prédio Início e Prédio fim, Andar Início e Andar fim, Apartamento
Início e Apartamento fim, com as respectivas informações de cubagem e peso
49
Para a geração dos locais é importante preencher os campos obrigatórios presentes nos
sub menus Local e Peso e Cubagem.
Sub Menu: Local
 Bloco: faz referência ao bloco que é o conjunto de várias ruas. O preenchimento

deste campo não é obrigatório, desde que não tenha sido preenchido no
Endereçamento das Máscaras, da Configuração do Armazém.
 Rua Início
 Rua Fim
 Prédio Inicio
 Prédio Fim
 Andar Inicio
 Andar Fim
 Apartamento Inicio
 Apartamento Fim
 Tipo: tipo do local que será gerado, sendo: Picking, Pulmão Blocado ou Pulmão
Paletizado.
 Como Gerar: questionamento de como serão gerados os locais, se serão para todos
os prédios, ou se será somente para os prédios pares ou prédios ímpares.
Sub Menu: Peso e Cubagem
50
 Altura (mm).
 Comprimento (mm).
 Peso Máximo (gr).
 Largura (mm).
 Altura Manobra(mm).
Botão Local de Armazenagem > Impressos

Tela que exibirá as diversas etiquetas que o administrador do armazém poderá optar para
identificar os locais de armazenagem.

Local Etiqueta Modelo 1: etiqueta com as dimensões altura 16mm X largura 110mm
(cada altura 15,3mm X largura 50mm)
51
Local Etiqueta Modelo 1 com DV: Criado a partir da versão 8.8.3.0, etiqueta com as
dimensões altura 16mm X largura 110mm (cada altura 15,3mm X largura 50mm)
Local Etiqueta Modelo 2: etiqueta com as dimensões altura 45mm X largura 100mm.
ou
52
Local Etiqueta Modelo 4: etiqueta com as dimensões altura 78mm X largura 100mm. A
partir da versão 8.8.3.0 será impresso a etiqueta com o DV, caso o campo dígito
verificador estiver preenchido.
Exibirá mensagem para que imprima ou não as informações do produto na etiqueta, se

clicar no Sim e se algum produto estiver vinculado ao local/endereço na tela de
Gerenciador de Picking, irá imprimir os dados do produto na etiqueta, veja os exemplos
abaixo:
Selecionando Não
53
Selecionando Sim
ou
Local Etiqueta Modelo 6: etiqueta com as dimensões altura 66,1mm X largura 99mm.
Local Etiqueta Modelo 7: etiqueta com as dimensões altura 50mm X largura 90mm. A
Botão: Atividades
Atividades que serão realizadas no armazém.
54
Cada registro marcado, vinculará as Atividades ao Armazém.
O sistema possui diversas atividades como Alocação Horizontal, Alocação por Mapa,
Alocação Vertical, Chegada Transportadora, Coleta, Coleta sob demanda, Conferência de
Entrada, Conferência de Saída, Conferência Por Carga, Inventário, Packing no Coletor,
Reabastecimento Destino, Reabastecimento Origem, Remanejamento, Reservar lotes para
Nota Fiscal, Separação, Separação da Onda, Separação Onda (Carga).
Esta tela somente é utilizada para atividades de Convocação Ativa.
Botão: Colmeia
Contém os dados necessários para a composição dos endereços de conferência e
montagem dos volumes para expedição, onde serão informados os dados de cubagem,
peso dos endereços, como as cores e prioridade de escaninho.
A partir da versão 7.6.1.0:
 Foi inserido o botão Exibir com as opções: Ativo, Inativo e Todos.
 Permitirá multi-seleção das colmeias para Ativar ou Inativar desde que possuam o
mesmo status.
 Permitirá Ativar ou Inativar as colmeias e seus respectivos escaninhos.
55
Botão: Colmeia > Cadastro
Sub Menu: Cor
Será permitido incluir o cadastro de Colmeia.
 idColmeia: código interno gerado pelo sistema.
 Código Hexadecimal: informar o código hexadecimal da cor escolhida, por exemplo:

o código hexadecimal #5F9EA0 e faz referência a cor azul.
 Cor: cor do móvel que agrupará os escaninhos.
 Ativo: a partir da versão 7.6.1.0, somente serão selecionadas as colmeias na

Formação da Onda caso este parâmetro esteja ativado, propagando aos escaninhos.
O sistema não permitirá inativar colmeia caso possua movimentações pendentes.
Sub Menu: Dimensão
56
 Linha: quantidade de linhas que formarão o móvel que agrupará os escaninhos.
 Coluna: quantidade de colunas que formarão o móvel que agrupará os escaninhos.
Sub Menu: Peso / Cubagem dos Escaninhos
 Altura (mm): altura do local do endereço de alocação. (Informação preenchida em

milímetros).
 Comprimento (mm): comprimento/profundidade do endereço de alocação.

(Informação preenchida em milímetros).
 Largura (mm): largura do endereço de alocação. (Informação preenchida em

milímetros).
 Peso Máximo (gr): peso máximo suportado pelo endereço do escaninho.

(Informação preenchida em milímetros).
Sub Menu: Outras
57
 Temperatura Mínima: caso seja câmera frigorífica, preencher com a temperatura
mínima que deverá estar configurado para o local.
 Temperatura Máxima: caso seja câmera frigorífica, preencher com temperatura

máxima que deverá estar configurado para o local.
 Utilizar Impressora Padrão para Etiquetas de Volumes: na montagem de

volume no Packing, exibirá nova tela para selecionar a impressora. No grid da
Colmeia, coluna “Imp. Padrão Etiqueta de Volume” exibirá o nome da impressora que
foi selecionada.
 Utilizar Impressora Padrão para Mensagem de Presente: na montagem de

Colmeia, coluna “Imp. Padrão Mensagem de Presente” exibirá o nome da impressora
que foi selecionada.
 Utilizar Impressora Padrão para Danfe: na montagem de volume no Packing,

exibirá nova tela para selecionar a impressora. No grid da Colmeia, coluna “Imp.
Padrão Danfe” exibirá o nome da impressora que foi selecionada.
Importante: Os parâmetros Utilizar Impressora Padrão para Etiquetas de Volumes,

Utilizar Impressora Padrão para Mensagem de Presente e Utilizar Impressora
Padrão para DANFE estão relacionados aos parâmetros da tela de Configuração da Onda
> Conferência > Cartão de Presente, Etiqueta de Volumes e DANFE, que definirá se serão
pré-visualizadas as impressões tanto no Packing quanto na Colmeia.
Botão: Colmeia > Escaninhos
Botão: Colmeia > Escaninhos > Alterar

Exibirá os dados do escaninho selecionado. Somente o campo Ativo poderá ser habilitado
ou não.
58
Botão: Colmeia > Prioridade do Escaninho
Permite a alteração da prioridade de guarda dos produtos no escaninho.
59
Para alterar a prioridade, basta clicar em um dos escaninhos e inserir valor.
 Prioridade: informa qual será a prioridade de utilização dos escaninhos, quanto

maior o número, menos o escaninho será utilizado, o sistema abastecerá os
escaninhos que tiverem menor numeração, exemplo 1, 2, 3.
60
Botão: Colmeia > Impressos
Botão Impressos > Etiqueta de Identificação da Colmeia (70mm X 105mm).

Menu criado a partir da versão 7.9.0.0, com o intuito de identificar a colmeia.
Botão: Buffer
Cadastro de Locais provisórios, utilizados somente para o agrupamento das embalagens
antes de serem encaminhados para os endereços de colmeia, ou picking ou doca.
61
Botão: Buffer > Cadastrar
Se Picking
Se Pulmão ou Colmeia
Será permitido incluir endereços/locais de Buffer.
 Tipo: escolher entre os locais de Picking, Pulmão ou Colmeia.
 Quantidade: quantos locais de buffer serão criados no armazém, este campo será
exibido somente na inclusão.
 Esteira: parâmetro criado a partir da versão 7.9.0.0, será usado apenas para
movimentações de onda com destino Picking que trabalha com integração com
esteira, e caso antes de salvar troque o Tipo para Pulmão, o sistema solicitará
confirmação: Ao trocar o tipo do buffer, o campo “Esteira” será desabilitado.
Deseja continuar?
 Região de Armazenagem: a partir da versão 7.9.0.0, estará visível somente se o

campo Tipo estiver como Picking. É um facilitador para definição da Região de
Armazenagem ao cadastrar o Buffer de Picking, o mesmo processo poderá ser
realizado também através de tela de Vínculo de Endereços acionada pela tela de
Região de Armazenagem como é feito atualmente.
Botão: Buffer > Impressos

62
Buffer Etiqueta Modelo 1: etiqueta com as dimensões altura 16mm X largura 110mm
Buffer Etiqueta Modelo 3: etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
63
Botão: Bancada
Botão Exibir filtra pelos registros: Ativado, Desativado ou Todos (ativados e desativados).
Esta tela contém informações de como serão configurados os locais de conferência e

montagem de volumes do Packing.
64
Botão:Bancada > Cadastrar
 Quantidade: Informa a quantidade de endereços que serão criados.
 Tipo: Campo escolher entre Auditoria, ou Conferência, mas...
Se o Tipo for “Packing”, serão acrescentados a janela os seguintes parâmetros informados

abaixo.
 Utilizar Impressora Padrão para Etiquetas de Volumes: na montagem de

Conferência Packing> botão Impressora(s) Padrão, coluna “Imp. Padrão Etiqueta de
Volume” exibirá o nome da impressora que foi selecionada.
 Utilizar Impressora Padrão para Mensagem de Presente: na montagem de

Conferência Packing> botão Impressora(s) Padrão, coluna “Imp. Padrão Mensagem
de Presente” exibirá o nome da impressora que foi selecionada.
 Utilizar Impressora Padrão para DANFE: na montagem de volume no Packing,

exibirá nova tela para selecionar a impressora. No grid da Conferência Packing>
botão Impressora(s) Padrão, coluna “Imp. Padrão Danfe” exibirá o nome da
impressora que foi selecionada.
Importante: Os parâmetros Utilizar Impressora Padrão para Etiquetas de Volumes,

Utilizar Impressora Padrão para Mensagem de Presente e Utilizar Impressora
Padrão para DANFE estão relacionados aos parâmetros da tela de Configuração da Onda
> Conferência > Cartão de Presente, Etiqueta de Volumes e DANFE, que definirá se serão
pré-visualizadas as impressões tanto no Packing quanto na Colmeia.
65
Botão: Bancada > Desativar
Botão: Bancada > Ativar
Botão: Bancada > Impressos

Bancada Etiqueta Modelo 1: etiqueta com as dimensões altura 16mm X largura 110mm
Bancada Etiqueta Modelo 3: etiqueta com as dimensões altura 70X largura 100mm.
66
Bancada Etiqueta Modelo 8: etiqueta com as dimensões altura 25mm X largura 105mm.
Bancada Etiqueta Modelo 7: etiqueta com as dimensões altura 50mm X largura 90mm.
A partir da versão 8.8.3.0, será impresso a etiqueta com o DV, caso o campo dígito
67
7. Gerenciamento de Picking
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Armazém > Gerenciador de Picking.
Visão Geral
O Picking é utilizado para classificar um conjunto de locais dentro do armazém que
poderão receber um ou mais produtos de um determinado depositante. Estes locais
aceleram a separação de pedidos, pois são priorizados durante o processo de expedição.
O sistema traz a visão dos pickings por local, produto, e depositante. Note que um
mesmo local pode ser picking de outro produto, desde que o produto pertença ao mesmo
depositante.
Botão: Cadastrar
A partir da versão 7.5.0.0, o sistema foi adequado para trabalhar com o parâmetro Lote
Único no Endereço que consta no Cadastro do Produto x Depositante. O registro do picking
não poderá ser cadastrado ou alterado se este existir para outro picking qualquer, mesmo
que seja de outro depositante, ou seja, não poderá misturar Lote Indústria e
Vencimento de produtos Bom no mesmo endereço.
68
 Depositante: define o depositante, que será o proprietário do local e do produto.
 Local: define o local.
 Produto: localiza o produto.
Botão: Excluir Picking em Lote
 Permite excluir um conjunto de pickings selecionados pelo usuário.
Botão: Produtos Sem Picking

Este botão não requer nenhum registro selecionado. Ele trará a visão de todos os produtos
cadastrados no sistema que não possuem nenhum picking, desde que seu depositante
esteja configurado para trabalhar com picking.
69
Botão: Produtos Com Mais de Um Picking
Este botão não requer nenhum registro selecionado. Utilize sempre que desejar descobrir
quais produtos possuem mais de um local de picking cadastrado.
70
Botão: Picking sem estoque no Armazém
Consultas que apresentarão os Picking´s cujo SKU não possua estoque em nenhum local
de armazenagem.
Botão: Picking sem estoque no Endereço

Consultas que apresentam somente locais de Picking cujo SKU não possua estoque em
nenhum local do Armazém.
71
8. Produtos sem Picking em endereços
de Picking
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Armazém > Produtos sem Picking em endereços de Picking
Visão Geral
Esta tela exibe as informações de armazenagem identificando os produtos e seus
respectivos estoques com o intuito de possibilitar a visualização de quais produtos estão
sem picking atualmente no sistema.
Poderão ser realizados filtros e agrupamentos nas colunas disponíveis e ainda exportar tais
dados para o excel.
72
9. Região de Armazenagem
Caminho para acesso

Menu: Cadastro> Armazém > Região de Armazenagem
Visão Geral
A região de separação é uma classificação utilizada pelo sistema para criar grupos de
endereços de separação. Através da região é possível definir áreas distintas do armazém e
definir quais usuários poderão separar materiais de cada região.
73
Botão: Cadastrar
 Id Região: identificador interno da aplicação.
 Tipo: campo de múltipla escolha, onde permitirá selecionar o tipo de endereço

permitido dentro da região de:
 Picking,
 Pulmão,
 Colmeia,
 Doca,
 Auditoria,
 Packing,
 Serviço.
 Região de Armazenagem: descrição da região de armazenagem.
 Utiliza impressora padrão para impressão direta de Tarefas de Separação.:

inserimos este controle a partir da versão 8.10.1.0, que facilitará a impressão por
região na tela Gerenciador de Impressão de Tarefas de Separação, desde que esteja
setado para Picking ou Pulmão o campo Tipo.
Botão: Usuários
Através desta tela poderá ser definido quais usuários terão acesso a realizar as separações
na região.
74
Botão: Endereços
Será possível definir quais os locais de armazenagem que farão parte da região.
75
Botão Definir Impressora Padrão
Controle inserido a partir da versão 8.10.1.0, desde que o parâmetro Utiliza impressora
padrão para impressão direta de Tarefas de Separação do registro selecionado esteja
marcado, e que as regiões sejam de Picking ou Pulmão.
76
10. Setor
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Armazém > Setor
Visão Geral
O Cadastro de Setor é responsável por organizar a alocação dos produtos no Armazém.
Botão: Cadastrar
Informaremos o nome do setor, associando ao Tipo de Setor, ou seja a classificação se o
setor será do tipo Bom, Danificado, Vencido e/ou Truncando e com as demais
configurações que são necessárias a armazenagem do produto no endereço.
Sub Menu: Dados do Setor
77
 Id Setor: identificador interno da aplicação.
 Setor de Armazenagem: descrição do setor.
 Código Integração: código utilizado pelo ERP. Este código é utilizado pelas rotinas
de importação e exportação.
 Permitir Picking: criamos este parâmetro a partir da versão 8.8.3.0, para controlar
endereços diferentes para picking de unidades e múltiplos, ou seja, para determinado
produto versus tipo de Embalagem.
 Misto: desde que esteja ativado o parâmetro Permitir Picking no Cadastro de

Setor, juntamente com a configuração no Cadastro do Produto x Depositante,
botão Informações associadas, sub Menu Regras para Alocação, parâmetro
Tipo de Picking. (ver configuração no Cadastro de Produto)
 Unidades: armazenagem nos locais de Picking.
 Caixas: armazenagem nos locais de Picking.
Houve mudança no comportamento:
 da Formação da Onda;
 do Reabastecimento sob demanda e no Reabastecimento Planejado;
 da Gestão de Produto Recuperado, no Ajuste de Entrada, no Controle de Avaria,

no Gerenciamento do Picking;
 do Cadastro de Depositante > botão Padrão de Integração > sub Menu

Embalagem houve a inclusão do campo Caixa Fechada e no sub Menu Produto a
inserção do campo Tipo de Picking com os valores Misto e Segregado;
78
 do Gerenciar Ordem de Recebimento referente a Geração de Mapa de Alocação e
na Geração de Picking por OR e
 também foi adequado o Cadastro do Picking, a Mudança de Picking e o

Remanejamento do Coletor de Dados.
 Mais detalhes da nova funcionalidade.
 Área do Setor: campo pesquisa, faz referência a reunião de setores. Deverá estar
previamente cadastrado no menu Cadastro > Armazém > Área.
 Tipo do Setor: campo pesquisa que deverá ser selecionado, e que foi previamente
cadastrado no menu Cadastro > Armazém > Tipo Setor, fazendo referência ao estado
(Bom, Truncado, Danificado e/ou Vencido) do produto para alocação.
 Cor do Setor na Operação: seleciona a cor de fundo que será apresentada na

Conferência de Entrada no Coletor de Dados.
 Cor da Fonte na Operação: seleciona a cor da fonte que será apresentada na

Conferência de Entrada no Coletor de Dados.
 Tipo de Endereços: obriga selecionar qual tipo de endereço que o produto será
alocado.
 Todos: permite associar ao setor os tipos de endereço (pulmão e/ou picking)
 Pulmão: permite associar somente ao setor o tipo de endereço pulmão.
 Picking: permite associar somente ao setor o tipo de endereço picking.
 Permite mais de um Produto no Pulmão: o sistema irá direcionar diferentes

produtos vinculados no local de pulmão.
 Recebe Sobra de Materiais da Amostragem no Recebimento: indica se o setor

receberá alocação sobra de amostra de produto durante o recebimento.
 Recebe Perda de Corte Físico: indica se o setor receberá perdas provenientes de

Corte Físico realizada na Separação do Romaneio / Onda. Caso o setor seja de perda
não permitirá Expedição, nem receberá Amostras, e nem receberá Sobras, somente
permitirá locais do tipo pulmão e não permitirá associar tipos de recebimento ao
local.
 Devolução a Fornecedores foi criado a partir da versão 6.7.5.0 e 7.2.0.0, e se

estiver ativado não habilitará a opção Permite Expedição de Produto.
 Uso exclusivo Picking to Light: a partir das versões 6.7.3.1, 6.7.4.1, 6.7.5.0,
6.8.0.1 e 7.0.0.1, foi implementado funcionalidade para não gerar Mapa de Alocação.
 Se parâmetro ativado, o botão Tipo de Recebimento ficará desabilitado e será

desvinculado todos os Tipos de Recebimentos, e precisará de senha de usuário
supervisor para finalizar a alteração.
 Se parâmetro ativado e depois desativado, o botão Tipo de Recebimento ficará

habilitado e será necessário vincular os Tipos de Recebimento novamente.
 Permite Expedição de Produto: caso não esteja desmarcado o sistema não irá
separar o materiais deste setor.
 Recebe Amostra de Materiais: faz referência ao setor de amostra, por exemplo:

Fotografia, Marketing; são setores responsáveis pela divulgação do produto. As
embalagens dos produtos serão direcionados para um setor de amostra e não serão
considerados na Saída de Expedição. Na Conferência de Entrada via Coletor de Dados
abrirá uma janela para cada produto, quantidade que será informada e será
direcionada ao setor de amostra.
 Devolução / Insucesso de Entrega: faz referência ao setor criado quando houver

integração para o sistema da importação do CRN, ou seja, quando houver Devolução
de Clientes ou Insucesso de Entregas. O sistema dará entrada no estoque no setor
Customer-Return, sem precisar realizar conferência de entrada, pois os produtos já
foram conferidos através do sistema do ERP, o Setor Customer-Return não permitirá
79
expedição dos produtos, pois esse setor é um setor intermediário, após a entrada dos
produtos no Setor Customer-Return, o operador remanejará os produtos para os
Setores definitivos.
 Permitir alocar produtos de depositantes diferentes no mesmo Setor/Local: a

partir da versão 7.1.0.0, este parâmetro poderá ser alterado livremente.
 O sistema foi modificado para compartilhar ou não locais de estoque de mais de

um depositante no momento da geração dos Lotes e Mapa de Alocação,
localizado na tela Movimentação > Entrada > Gerenciador de Ordem de
Recebimento. Antes da modificação o sistema procurava por endereços para
direcionar todos os produtos recebidos, isto é, onde houvesse local compatível
com a guarda do material conferido no recebimento, podendo ser compartilhado
com outro depositante, ou seja, podendo desta forma direcionar os produtos
recebidos de depositantes diferentes para o mesmo local.
 Importante: mesmo que os dois parâmetros no Cadastro Depositante Permitir

Alocar produtos de Depositantes diferentes no mesmo Local e no
Cadastro de Setor Permitir alocar produtos de depositantes diferentes no
mesmo Local estejam marcados. O sistema verificará se o local está
configurado para uso de outros depositantes. Caso afirmativo, todos os
depositantes deverão estar marcado o parâmetro Permitir Alocar produtos de
Depositantes diferentes no mesmo Local.
 Caso o setor não permita alocar produtos de múltiplos depositantes no mesmo

endereço, o sistema não direcionará nenhum Mapa de Alocação de Endereços
com estoque de outro depositante, ou seja, o primeiro depositante que usar o
endereço será o dono dele enquanto houver estoque.
Sub Menu: Integração com a Esteira
 Código de Integração com a Esteira: parâmetro criado a partir da versão 7.9.0.0,

e fará com que o setor se comunique com o SORTER / esteira usando o código
definido.
 Uso exclusivo Caixa de Movimentação: desde a versão 7.9.0.0, definirá quais

endereços do setor que serão considerados como Caixa de Movimentação. As
caixas de movimentação serão usadas para colocar e retirar produtos da esteira.
 Ao definir o setor como uso exclusivo para caixa de movimentação, os

parâmetros abaixo serão reconfigurado. Deseja continuar?
 Os campos ficarão Bloqueados e Desmarcados
 Tipo de endereço: Ficará setado para “Pulmão”
 Permite expedição de produtos
 Recebe Amostra de Materiais
 Recebe Sobra de Materiais da Amostragem no Recebimento
 Devolução/Insucesso de Entrega
 Recebe perda de Corte Físico
 Devolução a Fornecedores
80
 Uso exclusivo Picking to Light
 Não poderá desativar o parâmetro “Uso exclusivo Caixa de

Movimentação” caso algum local que estiver associado ao setor,
possuir estoque.
Botão: Ativar Setor

Ao selecionar o registro de setor e este estiver Desativado será exibido botão Ativar para
deixar o Setor pronto pra uso.
81
Botão:Desativar Setor
Ao selecionar o registro de setor e este estiver Ativado será exibido botão Desativar para
deixar o Setor desabilitado.
Botão:Depositantes
Abrirá janela para vincular o Depositante ao Setor selecionado.
82
Botão:Endereços
Abrirá janela para vincular os Locais de Armazenagem ao Setor selecionado.
Botão:Produtos
Nesta tela será possível vincular os Produtos que estão relacionados ao Depositante, e que
por sua vez está associado ao Setor.
83
Botão:Tipos de Recebimento
Serão exibidos todos os Tipos de Recebimento, e ao ativar a flag do início do registro, o
tipo de recebimento estará associado ao Setor selecionado.
84
Botão:Usuários
Abrirá janela para vincular os Usuários ao Setor selecionado, caso não vincule nenhum
usuário, todos os usuários do sistema poderão realizar atividades neste setor.
85
11. Tipo de Estrutura de Armazenagem
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Armazém > Tipo de Estrutura de Armazenagem.
Visão Geral
Funcionalidade criada a partir da versão 8.6.2.0, utilizada para padronizar as estruturas de
endereço no armazém.
Esta tela contém os botões: Cadastrar, Alterar, Excluir e Endereços.
Botão: Cadastrar
Faz referência a Estrutura de Armazenagem.
- Somente permitirá alterar as dimensões do tipo de estrutura quando não "ferir"
nenhuma Regra do Cadastro de Endereço.
- Permitirá alterar em Bloco as Dimensões quando confirmado pelo usuário.
- Não permitirá excluir o Tipo de estrutura quando existir ao menos um endereço
vinculado.
- Irá gerar log para qualquer alteração neste cadastro.
86
 Id Tipo Estrutura: Identificador interno da aplicação.
 Código de Integração: …
 Descrição Tipo de Estrutura
 Tipo de Estrutura de Armazenagem: …
 Altura (mm)
 Largura (mm)
 Comprimento (mm)
Botão: Endereços
Estará disponível somente para endereços do armazém logado.
Não terá relacionamento com os Endereços do tipo Bancada, Colmeia, Packing, Doca, Rua
de Expedição, Serviços e Buffer.
87
88
12. Tipo de Setor
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Armazém > Cadastro Tipo do Setor
Visão Geral
O Cadastro de Tipo de Setor é responsável por organizar os setores por tipo Bom, Vencido,
Danificado e/ou Truncado permitindo alocar apenas produtos que estejam com estado
compatível com o Tipo de Setor associado ao Setor.
Esta tela contém os botões: Cadastrar, Alterar e Exclui.
89
Cadastrar
 Id Tipo Setor: identificador interno da aplicação.
 Setor do Armazém: descrição do Tipo de Setor.
 Faz referência ao estado do produto.
 Bom
 Vencido
 Danificado
 Truncado: geralmente faz referência a livros velhos, por exemplo: com páginas
amareladas, e os livros não tem data de expiração.
90
13. Dados geográficos
Cadastro > Dados Geográficos > Bairro
Cadastro > Dados Geográficos > CEP
Cadastro > Dados Geográficos > Cidade
Cadastro > Dados Geográficos > Código de Rota para o CEP
Cadastro > Dados Geográficos > Estado
Cadastro > Dados Geográficos > Pais
Cadastro > Dados Geográficos > Região
91
14. Bairro
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Dados Geográficos > Bairro
Visão Geral
O Cadastro de Bairro poderá ser vinculado ao Cadastro de Entidade.
Botão: Cadastrar
Será possível relacionar a Unidade Federativa com a Cidade a partir do cadastro do Bairro.
92
 Id do Bairro: identificador interno da aplicação.
 UF: informa a unidade federativa.
 Cidade: campo pesquisa do Cadastro / Dados Geográficos da Cidade.
 Descrição: nome do Bairro.
93
15. CEP
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Dados Geográficos > CEP
Visão Geral
Funcionalidade disponível a partir da versão 6.7.0.0.
Esta tela é responsável em agrupar todos os Códigos de Endereçamento Postal (CEP), que
por sua vez será vinculado ao Endereço do Cadastro de Entidade.
Botão: Cadastrar
Será possível incluir o CEP único, isto, é por cidade, mas se habilitar o parâmetro
Recuperável vincularemos ao CEP os dados de Tipo de Endereço, o Bairro e o
Logradouro.
94
 CEP: código de Endereçamento Postal.
 Cidade
 Recuperável: se deixar este parâmetro desabilitado, não habilitará os campos:

Bairro, Tipo de Endereço e Logradouro, isto é, informa que a Cidade possui CEP
único.
 Página Geo Mapa: geocódigos de qualquer endereço do mundo.
Ao habilitar a opção Recuperável o cadastro exibe mais três campos para serem
preenchidos.
 Tipo Endereço: exibe o Cadastro de Tipo de Endereços: como Rua, Travessa, Praça,
Avenida.
 Bairro: exibe os diversos Cadastros de Bairros que estão vinculados a uma Cidade.
95
 Logradouro: é um termo que designa um Terreno ou um Espaço anexo a uma
habitação, usado para serventia da casa, ou ainda qualquer espaço público comum
que pode ser usufruído por toda população, reconhecido pela administração de um
município. Exemplo nome de rua, avenida, praça,e etc.
96
16. Cidade
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Dados Geográficos > Cidade
Visão Geral
Esta tela é responsável em agrupar todas as Cidades, que sejam necessárias ao cadastro
de uma Entidade no SILTWMS.
Botão: Cadastrar
Vinculará ao nome da cidade o código de referência no ERP, e também o Código do
Município, isto é, o código do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a
Unidade Federativa.
97
 Código da Cidade: código da Cidade que tem referência no ERP.
 Cidade: nome da Cidade.
 Código do Município IBGE: código do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
 Estado: campo de pesquisa referente a unidade federativa.
98
17. Código de Rota para o CEP
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Dados Geográficos > Código de Rota para o CEP
Visão Geral
Esta tela é responsável por informar por CEP, os dados utilizados para a Integração de
Rota.
Somente será permitido um registro de CEP ROTA por CEP.
99
Botão: Cadastrar
 Id: identificador interno da aplicação.
 CEP: campo de pesquisa do Código de Endereçamento Postal.
 Filial: Tamanho máximo de 3.
 Classificador: Tamanho máximo de 1.
 Sequência: …
 Rota: tamanho máximo de 6, mas a partir da versão 8.1.0.0, este campo teve seu
tamanho alterado de 6 para 12 posições, juntamente com a etiqueta de volume da
Rota.
100
18. Estado
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Dados Geográficos > Estado
Visão Geral
Esta tela é responsável em agrupar todas as Unidades Federativas que poderão ser
vinculadas ao Cadastro da Entidade.
Botão: Cadastrar
Relaciona a Sigla da Unidade Federativa ao nome desta, juntamente com o código do
IBGE, o País e a Região Geográfica que estejam previamente cadastrados no sistema.
101
 UF: informar a Unidade Federativa.
 Código do UF no IBGE: código do Estado que faz referência ao IBGE.
 Região: relacionar o estado a uma Região Geográfica previamente cadastrada.
 Mensagem de Operação: desde a versão 8.6.0.0, foi criado este campo para fins
fiscais, ou seja, para exibir a descrição de mensagem de operação individualizada por
UF.
 Estado: informa o nome do estado da Unidade Federativa.
 País: relacionar o estado a um país previamente cadastrado.
 Retenção Suframa – Pessoas Jurídicas: terá o valor padrão como falso, poderá
ser alterado a qualquer momento. O objetivo será de fazer com que a liberação da
onda não permita que notas fiscais com destino a Estados que controlem PIN iniciem
a separação antes da Confirmação do PIN.
O PIN foi definido no Cadastro do Estado (UF). Toda vez que Pedido / Nota Fiscal do
tipo Saída for cadastrado, alterado, ou importado, o sistema verificará se existe a
necessidade de controlar o PIN.
 Foi criado uma coluna chamada Controle PIN, que possuirá os seguintes status:
 Não controla PIN: Quando o estado (UF) não possui acionado o

parâmetro “Retenção Suframa – Pessoas Jurídicas” não existirá controle de
PIN.
 Pendente de confirmação: Quando o estado (UF) possui acionado o

parâmetro “Retenção Suframa – Pessoas Jurídicas” o controle de PIN será
marcado como Pendente.
 PIN confirmado: O PIN será confirmado em outra etapa do processo.
 Local:
 Nota Fiscal / Controle de Nota Fiscal.
 Integração / Integração de Arquivo.
 Nota Fiscal / Armazém Geral / Pedido de Retorno de Armazenagem.
102
19. País
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Dados Geográficos > País
Visão Geral
Esta tela é responsável em agrupar todos os cadastros de países que poderão ser
vinculados ao Cadastro da Entidade.
Botão: Cadastrar
Será possível vincular o Código do ERP ao nome do país.
103
 Id País: identificador interno da aplicação.
 Código: código do País no cadastro do ERP.
 País: nome do país.
104
20. Região
Caminho para acesso

Menu: Cadastro / Dados Geográficos / Região
Visão Geral
Esta tela é responsável em agrupar o país as suas regiões, onde a região poderá ser
classificada como por exemplo: Norte, Sul, Sudoeste, Centro-Oeste e Noroeste e que por
sua vez poderão ser vinculadas ao Cadastro da Entidade.
Botão: Cadastrar
Será possível relacionar o cadastro da Sigla e a Descrição da Região com o cadastro do
País.
105
 País: campo pesquisa do Cadastro / Dados Geográficos do País.
 Sigla: resumo da Região (N, S, SE, CO e NE).
 Descrição: nome da Região (Norte, Sul, Sudoeste, Centro-Oeste e Noroeste).
106
21. Entidade
Cadastro > Entidade > Entidade
Cadastro > Entidade > Regime de Armazenagem
Cadastro > Entidade > SubTipo Entidade
Cadastro > Entidade > Tipo Entidade
Cadastro > Entidade > Tipo de Endereço
107
22. Entidade
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Entidade > Entidade
Opção de tela
É responsável pelo cadastro de todas as entidades do WMS, como por exemplo:
depositante, cliente, transportadora, proprietário do Armazém e fornecedor.
Botão: Cadastrar
Registrará todas as informações necessárias a entidade, como Razão Social, Tipo de
Pessoa, o CNPJ ou CPF, se é Depositante, Cliente, Transportadora, se está Ativo pra ser
utilizado pelo sistema, se emitirá Nota Fiscal ou não, se emitirá ou não a Nota Fiscal
eletrônica, NF-e, e se emitir será importante informar o CNAE Fiscal, o registro ANTT, qual
será o Prazo de envio de Cancelamento das NFe e também se controlará ou não o Shelf-
life.
Sub Menu: Dados da Entidade
108
 Código Interno: código único editável, geralmente é utilizado o código presente no
sistema ERP.
 Razão Social: nome da entidade.
 Fantasia: nome fantasia da entidade.
 Pessoa: permite escolher entre pessoa Jurídica e Física.
 Jurídica: escolhido a opção jurídica, exibirá os campos para preenchimento

como CNPJ, Inscrição Municipal e Inscrição Estatual.
 Física: escolhido a opção física, exibirá os campos para preenchimento como

RG, CPF e Inscrição Estatual.
 CNPJ
 RG
 CPF: campo destinado ao CPF da entidade, poderá repetir desde que a Inscrição
Estadual seja diferente. Essa mudança foi necessária caso exista registro de Produtor
Rural, e este possuir mais de uma propriedade (fazenda).
 A começar da versão 7.2.0.10, foram alteradas as validações para deixar

selecionar as informações da Inscrição Estadual quando o tipo da pessoa for
Física.
 Tipo Inscrição Estadual
 Contribuinte ICMS: na importação de arquivo XML virá preenchido com o valor

1.
 Contribuinte Isento de Cadastro: faz referência a isenção de Contribuição ao

ICMS, na importação de arquivo XML virá preenchido com o valor 2.
 Não Contribuinte: pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de

Contribuintes do ICMS. Na importação de arquivo XML virá preenchido com o
valor 9.
 Inscrição Municipal
109
 Inscrição Estatual
 Depositante: se o registro que está sendo cadastrado for filial, será subordinado ao
registro do campo Depositante.
 Tipo: selecionar o tipo da entidade, escolhendo entre as opções de Cliente,

Depositante, Fornecedor, Funcionário, Motorista, Proprietário ou Transportadora
(cadastrado anteriormente no menu Cadastro > Entidade > Tipo da Entidade).
 Sub Tipo: estará relacionado ao campo Sub Tipo da entidade (cadastrado no menu
Cadastro > Entidade > SubTipo Entidade).
 Ativo: informa se o registro está disponível para uso.
 E-mail: o preenchimento deste campo não é obrigatório, e caso informado, deverá

ser e-mail válido, podendo ser alterado a qualquer momento. Poderá ficar vazio caso
não seja utilizado para envio de Nota Fiscal Eletrônica (NFe), a partir do Cadastro do
Depositante.
Sub Menu: Informações Adicionais
 Sigla: sigla da entidade.
 Cargo Contato: cargo do contato de uma pessoa na entidade.
 Indústria: indica se a entidade é indústria ou não.
 Contato: nome do contato de uma pessoa na entidade.
 Simples: indica se a entidade usa o regime fiscal Simples.
 Qtde de vias de NF por Transportadora: a partir da versão 8.9.1.0, caso a

entidade seja do Tipo: Transportadora, estará visível nesta tela, controlará o
número de vias de DANFE, para as Entidades do Tipo Transportadora vinculadas a
nota fiscal, seja pelo XML gerado pelo sistema ou via PDF importado de terceiros, com
limitação de 1 a 10 vias.
 Restrições para a impressão para uma via:
 Caso não haja transportadora vinculada a nota fiscal.
 Se o parâmetro Imprimir Nota Fiscal (Danfe) na Montagem dos

Volumesestiver setado para Em todos volumes, na Configuração da
Onda.
Sub Menu: Exportação de Embarque
OBS: Campo estará habilitado se a entidade for do tipo Transportadora.
110
 Embarque para Transportadora: define se gerará exportação para transportadora
no momento em que processar a coleta:
 Desativado: não exportará;
 Banco: irá gerar exportação via banco ou
111
 XML – Modelo TRK: irá gerar exportação de arquivo XML.
 Configuração de arquivo XTRK – Dados da Nota Fiscal
 Chave de Acesso da NFe: enviará ou não a informação da Chave de

Acesso no layout de Integração no arquivo XTRK, a partir de Dezembro de
2013, para o CTE 2.0 (Conhecimento de Transporte Eletrônico), a
informação da Chave de Acesso será obrigatória. Habilitará o envio da tag
<notafiscal> <chaveAcesso> na geração do XTRK.
 Número e Série da Nota Fiscal: habilitará o envio das tags

<notafiscal><numero> e <notafiscal> <serie> na geração do arquivo
XTRK.
 Valor Total da NFe: habilitará o envio da tag

<notafiscal><valorTotalNfe><amount> na geração do arquivo XTRK.
 Identificação do Destinatário: habilitará o envio da tag

<notafiscal><cnpjCpfDestinatario> na geração do arquivo XTRK.
 Telefone do Destinatário: habilitará o envio da tag

<notafiscal><enderecoDestinatario><telefone> na geração do arquivo
XTRK.
 ICMS no Transporte: habilitará o envio da tag

<notafiscal><icmsTransporte> na geração do arquivo XTRK.
 Identificador do Serviço de Transporte: habilitará o envio da tag

<notafiscal><xTipoEmbarque> na geração do arquivo XTRK.
 Descrição do Serviço de Transporte: habilitará o envio da tag

<notafiscal><cTipoEmbarque> na geração do arquivo XTRK.
 Base de Cálculo ICMS ST: habilitará o envio da tag

<notafiscal><baseDeCalculoICMSST> na geração do arquivo XTRK.
 Valor ICMS ST: habilitará o envio da tag <notafiscal><valorICMSST> na

geração do arquivo XTRK.
 Base de Cálculo ICMS: habilitará o envio da tag

<notafiscal><baseDeCalculoICMS> na geração do arquivo XTRK.
 Valor Total ICMS:habilitará o envio da tag <notafiscal><valorTotalICMS>

na geração do arquivo XTRK.
 Total dos Produtos: habilitará o envio da tag

<notafiscal><valorTotalProdutos> na geração do arquivo XTRK.
 Momento de Envio XTRK: a partir da versão 8.2.0.0, irá determinar se a

Exportação do arquivo XTRK será ao Finalizar a Coleta ou quando efetuar a
Liberação da Coleta para Embarque.
 Ao Finalizar Coleta
 Após Liberar Coleta para o Embarque
 Base Sigla: criado desde a versão 8.9.1.0, se o parâmetro estiver marcado

será devolvido no arquivo XTRK, que foi recebido via importação do XML
tag internalSortCode, referente a Ordem de Separação (XOF), e caso
venha preenchido será devolvido na exportação para a Transportadora, no
arquivo XTRK, no campo tag baseSigla, e na etiqueta de serviço na área
do Cabeçalho.
 Habilitar Envio de Produto Predominante: caso este grupo esteja

desabilitado, o sistema gravará o valor “Falso” para todos os campos que estão
dentro deste grupo. Terá os seguintes campos:
 Código Produto: habilitará o envio da tag <prodPredominante><cProd>

112
 Código de Barras do Produto: habilitará o envio da tag
<prodPredominante><cEANTrib> na geração do arquivo XTRK.
 Descrição do Produto: habilitará o envio da tag

<prodPredominante><xProd> na geração do arquivo XTRK.
 CFOP do Produto: habilitará o envio da tag <prodPredominante><CFOP>

 NCM do Produto: habilitará o envio da tag <prodPredominante><NCM> na

geração do arquivo XTRK.
 Valor Total do Produto: habilitará o envio da tag

<prodPredominante><vProd> na geração do arquivo XTRK.
 Habilitar Envio de Dados do Contrato: grupo criado a partir da versão

8.2.0.0 e que habilitará ou não o subgrupo Configurar Unidades de Medida
de Volume.
 Dados do Remetente: habilitará o envio do endereço do remetente tag

<enderecoRemetente> com seus subitens (logradouro, número,
complemento, bairro, cep, cidade, uf, telefone e email).
 Dados do Contrato: habilitará o envio das tags: <numeroContrato> e

<codigoAdministrativo> que estarão subordinadas ao nó <coletaDetalhe> e
da tag <cartaoPostagem> subordinada ao nó <notaFiscal>.
 Configurar Unidades de Medida de Volume
 Medidas comprimento
 Centímetros (cm)
 Metros (m)
 Medidas massa
 Gramas (gr)
 Kilogramas (kg)
 Tonelada (ton)
 Medidas cúbica
 Centímetros Cúbicos (cm3)
 Metros Cúbicos (m3)
Sub Menu: Parâmetros
 Utiliza Caixa Retornável: permitir selecionar a caixa retornável na montagem de

volume no Packing.
113
 Definir Tipo da Nota Fiscal por CFOP: retorna se vai ou não verificar o tipo da
nota pelo CFOP se ativado na importação do XML da NFe.
 Emite Nota Fiscal: exigirá a impressão pelo sistema da nota fiscal antes de realizar
o embarque da mesma.
 Obriga Rota Segunda Etiquetagem: ao imprimir a etiqueta de entrega (modelo

BRASPRESS) nota fiscal deverá ter uma rota cadastrada para o CEP de entrega do
destinatário.
Sub Menu: Nota Fiscal Eletrônica
 Emite Nota Fiscal Eletrônica: realizar a impressão e/ou emissão de Nota Fiscal
eletrônica.
 CNAE Fiscal: para preenchimento para NF-e, preencher quando a Inscrição Municipal
tiver informação.
 Ambiente Envio NF-e: campo para selecionar uma opção:
 Homologação:faz referência a teste de envio.
 Produção: faz referência ao envio da base de produção.
 Bloqueia Importação de NFe sem tag Proc NFe: indica se será bloqueada a
importação de NF-e sem a Tag <ProcNFe>.
 Número da ÚItima NF: indica o último número de Nota Fiscal gerado pelo sistema
quando o mesmo é gerado automaticamente.
 Regime tributação: criado a partir da 7.9.1.0, para inserir no XML, para envio para
a SEFAZ, a tag CRT, referente ao Código de Regime Tributário, onde foi realizado
tratamento no sistema para atender a emissão de nota fiscal eletrônica.
 Real Presumido
 Simples
 Transportadora Imune: a começar da versão 8.1.0.0, terá como objetivo isentar a

transportadora de frete na transição das mercadorias. Caso a entidade seja
transportadora, o botão ficará visível para ser acionado. O sistema irá desconsiderar
as informações da transportadora da nota fiscal na Geração do XML para envio para
SEFAZ, e colocará a tag <modFrete> com valor 9.
114
 Emite NFe que não movimenta estoque: indica se a NFe irá ou não movimentar
estoque.
 Registro ANTT: preencher quando for NF-e, Registro Nacional de Transportador de

Carga (ANTT).
 Tipo de emissão da DANFE: documento auxiliar impresso em papel com os

objetivos de: a) Acompanhar o trânsito de mercadorias; b) Colher a firma do
destinatário/tomador para comprovação de entrega das mercadorias ou prestação de
serviços; e c) Auxiliar a escrituração da NF-e pelo destinatário não credenciado como
emissor de NF-e. O DANFE emitido para representar NF-e cujo uso foi autorizado em
ambiente de homologação sempre deverá conter, em destaque, a frase “Sem Valor
Fiscal”. O DANFE emitido para representar NF-e emitida em contingência com
utilização de formulário de segurança sempre deverá conter, em destaque, a frase
“DANFE em Contingência – impresso em decorrência de problemas técnicos”,
seguindo as demais orientações do Manual de Contingência.
 Sistema: indica que a impressão da DANFE será gerada pelo Sistema. Desde a
versão 8.8.4.0 e 7.9.0.19, o sistema validará a impressão da DANFE, de um XML
importado para o sistema, quando o parâmetro Tipo de Emissão da DANFE da
entidade do depositante estiver setado para a opção Sistema, e com os
parâmetros Atualizar Volumes na Impressão da NF e Atualizar Peso na
Impressão da NF ativados, irá imprimir o campo Quantidade de Volumes
com o número de volumes gerados pelo sistema e os campos Peso Bruto e
Peso Líquido com base na somatória do peso das embalagens do sistema.
 PDF: indica que a impressão da DANFE será por arquivo PDF, ou seja, o WMS
receberá um arquivo PDF, cujo nome seja igual a Chave de Acesso do arquivo
XML.
 Série NF: sequencia da NFe.
 Prazo de Envio de Cancelamento(Horas): o sistema validará este campo antes de

enviar o cancelamento da nota fiscal à SEFAZ, caso o período em horas exceda o
informado na configuração de Entidade emitente da NF-e não será possível enviar o
cancelamento, a mensagem estará presente na tela do Resumo da Transmissão para
SEFAZ do menu Controle NF-e.
 Imprimir relatório complementar de lotes junto a DANFE: a começar da versão

8.1.0.0, será utilizado para imprimir um novo documento complementar a ser criado
com os lotes Retornados na Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem, e somente
poderá ser marcado se o parâmetro “Emite Nota Fiscal Eletrônica” estiver marcado.
A partir da versão 8.7.0.0., o parâmetro a seguir perdeu sua funcionalidade: Imprime

Informações de Lote Indústria na Nota de Retorno: Imprimirá o Lote Indústria do
produto na DANFE ou na Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem.
Sub Menu: Regras de Atendimento
115
A partir da versão 7.3.1.0 foram adicionados os parâmetros abaixo:
 Controle de Shelf-Life: define a forma de utilização de Shelf-Life para expedição

dos produtos.
 0 – Não controla será marcado como default / padrão.
 1 – Em dias corridos para o vencimento
 2 – Percentual da vida útil
 Valor Shelf-Life: Determina o valor usado para controlar Shelf-Life.
 Caso o parâmetro Controle de Shelf-Life tenha o valor 0 – Não controla, o

campo Valor Shelf-Life ficará vazio e desabilitado.
 Caso o parâmetro Controle de Shelf-Life tenha o valor 1 – Em dias corridos

para o vencimento, o valor do campo Valor Shelf-Life obrigatoriamente será
um número inteiro positivo. O valor deverá ser maior ou igual a 1 e menor ou
igual a 999. Será validado de trás pra frente, ou seja, 30 dias para vencer.
 Caso o parâmetro Controle de Shelf-Life tenha o valor 2 – Percentual da

vida útil, o valor do campo Valor Shelf-Life obrigatoriamente será um número
indicando percentual, com duas casas decimais. O valor deverá ser maior ou
igual a 1,00% e menor ou igual a 99,00%. Será validado de frente pra trás, ou
seja, 90% de armazenamento.
Botão: Endereço
Teremos a possibilidade de informar um ou mais endereços para a entidade cadastrada,
onde seus campos foram relacionados a partir no menu Cadastro / Dados Geográficos, isto
é, nos menus Bairro, CEP, Cidade, Estado, País e Região.
Botão: Endereço / Cadastrar
Faz referência ao endereço da entidade.
A partir da versão 6.7.4.12, foi implementada uma validação ao tentar excluir o endereço
da entidade. Caso exista carga não finalizada para a entidade em questão, o endereço não
poderá ser excluído. Isto aconteceu para não gerar erro na exibição dos valores no
Relatório de Manisfesto de Carga.
116
 CEP: código de endereçamento postal da entidade.
 Cidade: identificação da cidade.
 Estado: unidade federativa cadastrada.
 Tipo: campo pesquisa que foi previamente cadastrado no menu Cadastro >
Entidade> Tipo de Endereço.
 Bairro: identificação do bairro que foi previamente cadastrado no menu Cadastro >
Dados Geográficos > Bairro.
 Número: número do endereço da entidade.
 Logradouro: descrição do logradouro.
 Página Geo Mapa: indica qual a página do GEO Mapa que o endereço do logradouro
faz referência.
 Complemento: complemento do endereço da entidade (casa, apto, fundos, etc.)
 Entrega: …
 Cobrança: …
 Endereço Fiscal: parâmetro criado a partir da versão 7.8.0.0, para que a

transmissão da Nota Fiscal eletrônica (NFe) use corretamente o CFOP de operação,
onde será preciso comparar o estado da entidade do Armazém com o estado da
entidade do Depositante.
 Impressão: parâmetro que indica se o endereço será ou não impresso.
 Correspondência: …
117
Botão: Endereço / Telefone(s)
Vincular os telefones ao endereço da entidade.
Botão: Endereço / Telefone(s) / Cadastrar
 Id Telefone: identificador interno da aplicação.
 DDD
 Telefone
 Ramal
 Id Entidade: Identificador interno da aplicação, referente ao cadastro da Entidade.
 Id Endereço: Identificador interno da aplicação, referente ao cadastro do Endereço.
 Tipo: Informar se é telefone Comercial, Residencial, etc.
118
Botão: Logo
Tela destinada a associar imagem a entidade e será exibida / impressa na DANFE, isto é,
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica.
Botão: Doca / Rua de Expedição

Se o tipo da entidade for Transportadora ou Depositante, este botão estará habilitado para
vincular um Local de Doca a entidade responsável pelo transporte da mercadoria.
119
Botão: Certificado Digital
É um controle da SEFAZ, para integrar o envio e o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica
(NF-e) pelo armazém, isto é, é um Documento Eletrônico que contém dados sobre a
pessoa ou empresa que o utiliza para comprovação mútua de autenticidade.
120
Botão: Certificado Digital / Cadastrar
 Id Certificado: código interno gerado pelo sistema.
 Padrão: padrão do certificado. Default: ‘PKCS12′
 Senha: senha que a entidade tem na SEFAZ.
 Tipo de Certificado: escolher entre as opções Com Arquivo e Certificado

Instalado no Windows.
 Número de Série: número de série que a entidade tem na SEFAZ.
Botão: Produto
A partir da versão 8.10.1.0, inserimos este botão para melhorar o controle de vencimento
do produto por destinatário. Facilitará a montagem dos produtos x data vencimento
durante a Formação da Onda.
Botão Produto > Shelf-Life
 Controle de Shelf-Life: define a forma de utilização de Shelf-Life para expedição dos

produtos. Veja mais...
121
122
23. Regime de Armazenagem
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Entidade > Regime de Armazenagem
Visão Geral
É responsável pelo cadastro do Regime de Armazenagem que será utilizado no cadastro do
Depositante, isto é, informará se a entidade controlará ou não a Cobertura Fiscal das
mercadorias, Filial ou Armazém Geral, relacionando a contribuição de ICMS somente a
quando a classificação for de Armazém Geral.
Botão: Cadastrar
Relacionará o Tipo de Classificação do Regime sendo Filial ou Armazém Geral, a Descrição
do Regime e a Contribuição de ICMS.
123
 idRegime: identificador interno da aplicação.
 Classificação: tipo de Classificação do Regime, que pode ser:
 Filial: não controla cobertura fiscal, utilizado para estoque próprio.
 Armazém Geral controle de cobertura fiscal, utilizado em caso de depositantes

/ venda de armazenagem.
 Regime: descrição do Regime de Armazenagem.
 Contribuição ICMS: indica se existe contribuição de ICMS para o Regime e somente

é utilizado pelo sistema caso a Classificação seja Armazém Geral. No caso de estar
marcado, será controlada cobertura fiscal padrão, no caso de estar desmarcado, o
próprio armazém será responsável pela emissão da Remessa para Armazenagem, o
que geralmente é utilizado para GMB (Guia de Movimentação de Bens. Ex: Bancos).
124
24. SubTipo Entidade
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Entidade > SubTipo Entidade
Visão Geral
É responsável pelo cadastro do SubTipo da Entidade que será vinculado ao Cadastro de
Entidade.
Botão: Cadastrar
Será possível cadastrar os diversos SubTipo de Entidade, como por exemplo: Matriz, Filial,
Ong, etc.
125
 idSubTipo: identificador interno do sistema.
 Sub Tipo: descrição da informação do subtipo que estará relacionado a entidade.
126
25. Tipo Entidade
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Entidade > Tipo Entidade
Visão Geral
É responsável pelo cadastro do Tipo Entidade que será selecionado no Cadastro do
Entidade.
Botão: Cadastrar
Será possível cadastrar os diversos Tipos de Entidade, como por exemplo: Cliente,
Proprietário, Depositante, Transportadora, Fornecedor.
127
 idTipo: identificador interno do sistema.
 Tipo: descrição da informação do tipo que estará relacionado a entidade.
 Por exemplo: Cliente, Proprietário, Depositante, Transportadora, Fornecedor,

Motorista.
128
26. Tipo de Endereço
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Entidade > Tipo de Endereço
Visão Geral
É responsável pelo cadastro dos Tipos de Endereço, onde será possível relacionar um
registro ao endereço do Cadastro da Entidade.
Botão: Cadastrar
Será possível cadastrar os diversos Tipos de Endereço, como por exemplo: Rua, Avenida,
Praça, etc.
129
 idTipoEndereço: identificador interno da aplicação.
 Reduzido: descrição reduzida referente ao logradouro.
 Complemento: descrição de complemento referente ao logradouro.
130
27. Entrada
Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento
Cadastro > Entrada > Dano da Ordem de Recebimento
Cadastro > Entrada > Etiqueta Contentora de Recebimento
Cadastro > Entrada > Tipo de Recebimento
Fluxo de Cross Docking
131
28. Cadastro de Ordem de Recebimento
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento
Para retornar a Devolução Parcial
Para retornar a Devolução Total
Para retornar CrossDocking
Visão Geral
Uma Ordem de Recebimento(também conhecida por O.R.) é um documento que tem a
finalidade de especificar uma ou mais notas fiscais que serão recebidas. Todo processo de
recebimento gira em torno da O.R. De acordo com o Tipo de Recebimento definido na
O.R., o fluxo de conferência e alocação podem sofrer alterações. Portanto é importante o
cadastro correto da O.R. de forma com que o sistema trabalhe conforme o cliente espera.
Somente notas fiscais do mesmo depositante poderão ser vinculadas a mesma O.R.
Botão: Cadastrar
Será possível cadastrar uma OR, relacionando ao Depositante, ao Tipo de Recebimento,
qual Doca que será descarregada a mercadoria, qual será a transportadora, qual será o
veículo: truck, carreta, por exemplo.
Desde a versão 8.0.0.0, só será permitido o Cadastro da Ordem de Recebimento (O.R.), se

o parâmetro Permitir Operação de Depositante Somente Com Contrato Ativo estiver
acionado na Configuração Geral, ou seja, será necessário existir contrato vigente para o
Depositante da OR, mas caso não exista contrato vigente, o sistema não permitirá o
132
Cadastro da O.R, como é exibido na imagem abaixo:
Sub Menu: Dados da O.R.
 Dados da O.R.
 Id da OR: identificador numérico gerado pelo sistema. Este número será

solicitado durante o processo de conferência e alocação.
 Depositante: define o depositante que é proprietário das mercadorias.
 Remetente: define o remetente que enviou os produtos para o recebimento.

Este campo será obrigatório caso o Depositante esteja configurado para Obriga
Remetente na OR.
 Tipo Recebimento: seleciona o tipo de recebimento, que foi cadastrado no

menu Cadastro / Entrada / Tipo de Recebimento. Se o Tipo de Recebimento for
de Devolução Total ou Devolução Parcial, será necessário na Configuração Geral
> sub menu: Parâmetros ativar o parâmetro Exibir NF Saída para Vincular à OR
responsável em visualizar as Notas Fiscais do Tipo Saída para serem vinculadas a
OR.
 A partir da versão 7.9.0.0, houve a adição do parâmetro Transferência de

Titularidade no cadastro do Tipo de Recebimento, ou seja, os tipos de
recebimentos que estiverem marcados como Transferência de
Titularidade não serão exibidos nas telas abaixo que o utilizam:
133
 Cadastro de Ordem de Recebimento (OR);
 Agenda de Transporte / Realizar Agendamento do tipo Recebimento;
 Gerenciador de Agenda de Transporte / Cadastrar Recebimento;
 Desde a versão 8.1.0.0, caso o Tipo de recebimento esteja parametrizado

para Conferência Alocada, e no Cadastro do Depositante os parâmetros:
 Utilizar Backlist e Volumes de Agrupamento estejam marcados ,

bloqueará a atividade com mensagem de advertência.
 Utilizar Backlist e Volumes de Agrupamento esteja desmarcado e

marcado, o sistema salvará normalmente.
 Utilizar Backlist e Volumes de Agrupamento esteja marcado e

desmarcado, salvará normalmente.
 Doca: campo referente a seleção de doca, que foi cadastrado no menu Cadastro
> Armazém > Armazém.
 Quantidade de Volumes: este campo ficará habilitado se na Configuração do

Depositante / menu Informações Adicionais o parâmetro Volume Agrupamento
estiver marcado, mas a partir da versão 8.9.1.0, poderemos informar sempre,
para efeito de consultas futuras, estando ou não marcado o parâmetro Volumes
de Agrupamento no Cadastro de Depositante.
 Quantidade de Notas: se informado quantidade e for diferente de zero será

validado a quantidade de notas associadas a OR.
 Peso: indica o peso dos itens das notas que estão agrupados na OR.
 Observação: campo texto que será exibido na Conferência de Entrada no

Coletor de Dados.
 Qtde. Estrados Recebidos (paletes): criado desde a versão 8.6.1.0. para

informar a quantidade de paletes recebidos, com tamanho máximo de 19
caracteres.
Sub Menu: Dados de Transporte
134
 Informações de Transporte
 Transportadora: campo pesquisa previamente cadastrado no Cadastro >

Entidade > Entidade > menu Dados da Entidade com o campo Tipo:
Transportadora.
 Modal de Transporte: exibe o valor que está setado na Configuração de

Armazém > Transporte > campo Modal Padrão, mas permitirá que seja alterado,
escolhendo entre a opção Rodoviário e Ferroviário.
 CPF Motorista: informa o CPF do motorista.
 Veículo: informa o veículo de transporte, campo descritivo.
 Motorista: informa o nome do Motorista.
 Informações de Conhecimento Transporte
 Número: número Referente ao Conhecimento de Transporte.
 Peso Frete: peso da Carga.
 Data Emissão: data de Emissão da Carga.
 Valor Frete: valor da Carga.
Sub Menu: Dados Complementares
 Dados Complementares
 Informações Complementares: será possível informar dados complementares

referente a Ordem de Recebimento.
 Este campo aceitará somente o preenchimento de caracteres alfa numéricos

(A a Z), números inteiros (0 a 9) e dos caracteres “.” (ponto), “,” (virgula) e
“;” (ponto e vírgula) com um tamanho total de 255 caracteres;
 O campo poderá ser alterado mesmo se a Ordem de Recebimento estiver

em processo de conferência, restringido a alteração somente se o Mapa de
Alocação da OR for gerado. Exibirá notificação (um texto ou hint por
exemplo) indicando que esse campo somente poderá ser alterado se a OR
não tiver Mapas de Alocação gerados;
 Foi incluído o campo Informações Complementares nos layouts de arquivo

texto na pasta de Exportação de OR e Exportação de OR com Lote Industria
(incluído o campo no final do arquivo de cabeçalho “Arquivo H”) e;
 Foi inserido o campo Informações Complementares no layout de Exportação

de OR no arquivo Banco a Banco (incluído o campo no final do arquivo de
cabeçalho “INT_ENVIO_OR_H”).
135
Botão: Excluir
A começar da versão 8.1.0.0, inserida trava de exclusão de NF de OR de Conferência
Alocada, e quando o status for diferente de Pendente de Conferência.
Botão: Alterar
 Foi adicionada validação ao alterar o Tipo de Recebimento da OR, verificando se o

status da OR é diferente de Pendente de Conferência e o Tipo do Recebimento
for Conferência Alocada.
 Desabilitará os campos Depositante e Tipo de Recebimento caso o Tipo do

Recebimento for Conferência Alocada e o status da OR for diferente de Pendente
de Conferência.
Botão: Nota Fiscal

Serão visualizadas as Notas Fiscais, conforme os dados Selecionados / Informados no
Cadastro da OR.
A partir da versão 7.0.0.0, foram adicionados validações de BackList ao vincular NF a OR,

que iniciará no Cadastro do Depositante / parâmetro Utiliza Backlist se for diferente de
Não, será verificado se a nota fiscal em questão está com o campo BackList Validado
definido como Sim no Cadastro de BackList, e se também a OR não Possui notas
vinculadas, pois para os depositantes que Utilizam BackList, somente será permitido
vincular uma nota fiscal por OR e somente Notas Fiscais com o BackList Validado, ou
seja, se no Cadastro de Depositante estiver habilitado o parâmetro Utiliza Backlist com o
conteúdo diferente de Não, e se no cadastro da Nota Fiscal de entrada estiver com o
campo BackList Validado definido como Sim, o sistema permitirá vincular a OR somente
uma nota fiscal.
A começar na versão 7.7.0.0:
 Foi retirado a trava que não permitia Vincular mais de uma Nota Fiscal quando o
Depositante estava configurado para Backlist.
 O sistema passará a verificar se existem produtos na Nota Fiscal que coletem Lote
Indústria, e a validação acontecerá somente se encontrados produtos nessa
circunstância. Caso não haja produtos que coletem Lote Indústria, não ocorrerá a
validação, mesmo que o depositante controle Backlist.
Desde a versão 7.9.0.0, após cadastrar uma O.R. e se no Tipo de Recebimento não tiver
referência a Transferência de Titularidade, vinculará somente notas fiscais que ainda não
foram vinculadas a uma OR.
A começar da versão 8.1.0.0:
 Permitirá o vínculo de NF na OR quando o Tipo de Recebimento for de Conferência

Alocada apenas se o status for Pendente de Conferência ou Conferência em
Andamento, caso contrário exibirá mensagem de advertência.
 Inserida trava de exclusão de NF de OR de Conferência Alocada, quando o status for

diferente de Pendente de Conferência.
 Não permitido a inclusão de uma NF na OR quando um Lote Indústria se repetir em

mais de um de seus produtos, ou em qualquer produto de outra NF já vinculado na
mesma OR, desde que o Tipo de Recebimento for de Conferência Alocada.
136
 Não será permitido vincular Notas de origem diferentes, ou seja, na mesma OR

não poderá conter notas de Ordem de Compra e Ordem de Transferência. Foi incluído
no grid a coluna Ordem de Transferência, onde exibirá se a origem da Nota Fiscal foi
Ordem de Transferência ou não.
 Criada validação para não permitir vincular Nota Fiscal à OR caso a nota possua itens
que coletem informação específica e a rastreabilidade seja diferente de Coletar
Somente na Conf. de Saída e a OR seja do Tipo de Recebimento Gerar Lote por
Conferência.
Particularidades do Vínculo de Nota Fiscal a O.R.:
 Caso a Nota Fiscal não seja visualizada no grid, verifique os campos do Cadastro da
OR, como:
 Depositante: Se é o depositante consta na Nota Fiscal.
 Remetente: Verifique se coincide com o Remetente que está na nota fiscal.
 Tipo de Recebimento (que está relacionado ao CFOP da Nota Fiscal e aos CFOP´s
vinculados ao Cadastro do Tipo de Recebimento).
 Se o Tipo de Recebimento for de Devolução Total ou Devolução Parcial, será

necessário na Configuração Geral > Parâmetros marcar o parâmetro Exibir NF
Saída para Vincular à OR responsável em visualizar as Notas Fiscais do Tipo
Saída para serem vinculadas a OR.
 Se o Tipo de Operação da nota fiscal é Entrada.
Botão: Foto
Será possível inserir foto capturada por Câmera e/ou imagem de arquivo, que será
visualizada no relatório CEM, Cadastro de Recebimento > Impressos > Relatório CEM, que
137
irá evidenciar o Recebimento dos Materiais, poderá inserir quantas imagens forem
necessárias, única restrição será que a Ordem de Recebimento não esteja finalizada.
Obs: O botão Capturar a partir da Câmera estará disponibilizado a partir da versão

6.7.0.0, para capturar a imagem basta clicar na câmara fotográfica Tirar Foto e aprovada
a imagem clique no botão Incluir.
138
.
Obs: Caso a câmera não seja acionada, verifique o pop-up do navegador.
139
Botão: Dano
Vinculará um ou mais registros de Dano a Ordem de Recebimento, que foi previamente
cadastrado no menu Cadastro > Entrada > Dano da Ordem de Recebimento.
Botão: Peso
Funcionalidade criada para permitir comunicação com a balança e realizar a pesagem dos
volumes.
Somente será permitido pesar a Ordem de Recebimento enquanto a Ordem de

Recebimento estiver com a coluna Status: Pendente de Conferência.
O campo Peso será visualizado no relatório CEM, apresentado a partir do menu Cadastro
de Recebimento > Impressos > Relatório CEM.
Obs: Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 6.7.0.0.
140
 Selecione a Balança:: será possível escolher a balança para realizar a pesagem dos
produtos da Ordem de Recebimento.
 Peso da Balança: é o peso aferido na balança.
 Peso Total da O.R.: somatória dos pesos informados nas notas fiscais.
 Botão Adicionar Peso: soma o peso atual da balança a O.R.
 Botão Zerar Peso: zera a pesagem da Balança.
 Botão Fechar: fecha a tela de pesagem.
Botão: Impressos
Tela que exibirá Etiquetas de OR e Relatório C.E.M.
141
Botão: Impressos / Relatório CEM
Controle de Entrada de Mercadoria
O motorista deverá assinar o relatório evidenciando a entrega dos Materiais ao Armazém.

142
Botão: Impressos > Etiqueta de OR
Etiqueta com as dimensões altura 30mm X largura 100mm (cada altura 30mm X largura
32mm)
143
29. Dano da Ordem de Recebimento
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Entrada > Dano da Ordem de Recebimento
Visão Geral
Será possível visualizar nesta tela todos os cadastro de Danos da Ordem de Recebimento,
os quais poderão ser vinculados ao Cadastro de Ordem de Recebimento botão Dano.
Botão: Cadastrar
É responsável pelo cadastro do registro de Dano.
144
 Id do Dano: identificador interno da aplicação.
 Descrição: descrição do dano.
145
30. Etiqueta Contentora de Recebimento
Explicação sobre Cross Docking e associação a Etiqueta Contentora de Recebimento
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Entrada > Etiqueta Contentora de Recebimento
Visão Geral
É responsável pelo Cadastro das Etiqueta Contentora de Recebimento que estará associado
ao Cross Docking.
Botão: Exibir
Botão: Exibir > Todas
Exibirá o grid com todos os registros.
Botão: Exibir > Utilizadas
Exibirá o grid com a coluna Situação igual a Utilizadas.
146
Botão: Exibir > Não Utilizadas
Exibirá o grid com a coluna Situação igual a Não Utilizadas.
Botão: Exibir > Canceladas
Exibirá o grid com a coluna Situação igual a Canceladas.
Gerar Etiqueta
Após informar os dados da tela será gerado etiquetas pra impressão.
Etiqueta com as dimensões altura 71mm X largura 105mm.

 Usuário de Utilização: campo de pesquisa para selecionar um usuário que utilizará

as etiquetas contentoras.
 Quantidade: quantidade de etiquetas que serão geradas.
147
148
Botão: Reemitir Etiqueta

Botão:Cancelar Etiqueta
149
31. Tipo de Recebimento
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Entrada > Tipo de Recebimento
Visão Geral
É responsável pelo Cadastro de Tipo de Recebimento que estará vinculado ao Cadastro de
Recebimento.
Botão: Cadastrar
Este cadastro possibilitará a combinação de parâmetros para o recebimento das
mercadorias no armazém, visando controlar se os lotes serão armazenados bloqueados, se
precisarão de ter uma segunda conferência, de como será o controle das Informações
Específicas das mercadorias, e como será representada a entrada da mercadoria no
armazém, se será por Compra, Devolução Parcial ou Total ou Crossdocking.
150
 Id do Tipo de Recebimento: identificador interno da aplicação.
 Descrição: descrição do Tipo de Recebimento.
 Gerar Lotes: a partir da versão 7.9.0.0, este parâmetro foi desmembrado em:
 Lotes Liberados: os lotes serão alocados liberados.
 Lotes Bloqueados: informa que os lotes alocados entraram bloqueados no

estoque, sendo liberados mediante a uma análise pelo setor responsável, sendo
liberado pelo menu Movimentação > Gerenciador de Lote ou via Coletor de
Dados > Auditoria de Entrada.
 Transferir Estado: recebe o status dos lotes antigos.
 Auditado: indica que a conferência será auditada, ou seja as caixas serão abertas
para verificar se a mercadoria está correta, a operação será realizada via Coletor de
 Importar Informações Específicas: antes de Gerar o Mapa de Alocação, será

necessário informar a Informação Específica no Gerenciador de Ordem de
Recebimento > botão Produtos > botão Informações Específicas, se este parâmetro
estiver desabilitado a Informação Específica será informada via Coletor de Dados na
Conferência de Entrada.
 Escolher Tipo de Caixa para Devolução de Produtos: estará habilitada se o

campo Classificação for Devolução Total ou Devolução Parcial. Caso contrário
estará desabilitado e se não houver restrições no momento de alteração deste
parâmetro, poderá trocar de valor a qualquer momento, mesmo com O.R. em
andamento.
151
 Ignorar a regra de armazenagem definida para o produto: a partir da versão
7.9.0.0, fará com que o Mapa de Alocação ignore as regras de busca de endereços de
acordo com o lote gerado. Todos os lotes serão direcionados para pulmão, mesmo
que configurados de forma diferente disto.
 Para ignorar a regra de armazenagem é necessário reconfigurar o tipo de

recebimento, e desativará as configurações abaixo. Deseja continuar?
 Coletar Amostras = “Falso”
 Auditado = “Falso”
 Sugerir Informações em Conferência = “Falso”
 Importar Informações Específicas = “Falso”
 Escolher Tipo de Caixa para Devolução de Produtos = “Falso”
 Conferência Alocada: parâmetro criado a partir da versão 8.1.0.0, será usado para
compor a Ordem de Recebimento para o Controle Conferência Alocada.
 Serão reconfigurado os campos Coleta Amostra, Sugerir Informações em

Conferencia, Auditado, Escolher Tipo de Caixa para Devolução de
Produto e Transferência de Titularidade para desativados e desmarcados.
 Gerar Alocação por Conferência: criado desde a versão 8.4.0.0, para atender as
novas necessidades de gerar lote e mapa de alocação durante o processo de
conferência das mercadorias na Ordem de Recebimento e só poderá ser ativado se o
parâmetro Gerar Lote por Conferência estiver marcado.
 Coletar Amostras: ao final da Conferência de Entrada via Coletor de Dados será

solicitado quantos produtos serão direcionados para o setor de Amostra.
 Sugerir Informações em Conferência: na Conferência de Entrada via Coletor de

Dados, irá sugerir os últimos dados coletados. Para informações específicas
classificadas como única, não será possível o sistema sugerir tal ação, forçando a
entrada das informações produto a produto. Caso o conferente não utilize a sugestão
o sistema irá solicitar as informações coletadas como na primeira vez, e a partir deste
momento estas informações serão utilizadas para a próxima sugestão. A partir da
versão 8.6.1.0 foi adequado a Conferência de Entrada com sugestão de informação.
- Irá sugerir o último Lote Indústria, Fabricação e Vencimento conferido para o
produto.
- Alterado para também manter o Lote Adicional preenchido quando o Lote Indústria
for trocado.
 Classificação:
 Compra: representa a entrada das mercadorias no armazém por compra.
 Devolução Parcial: representa a Devolução Parcial dos produtos para o

estoque.
 Devolução Total: representa a Devolução Total dos produtos para o estoque.
 Reentrega: representa a Reentrega para o estabelecimento de entrega dos

produtos, que será feita a partir do menu Ocorrência de Entrega (enterprise).
 Encomenda: Representa o estoque reservado por pedido / nota fiscal de saída

(enterprise).
 CrossDocking: Explicação sobre CrossDocking. De forma sintética, será

vinculado uma nota fiscal de saída a Ordem de Recebimento, realizará o
processo de conferência e alocação num local destinado as embalagens de
CrossDocking, ao finalizar o recebimento da mercadoria o sistema irá gerar uma
onda de saída com separação e conferência de saída concluídos, faltando gerar
uma carga/coleta para agrupar as embalagens e distribuí-las para participar de
outra coleta.
152
 Desativar Pré-Cadastro do Material no Coletor: desde a versão 7.6.1.0, foi
modificada Conferência de Entrada, via Coletor de Dados, caso o produto ou a
embalagem estejam com o parâmetro Pré-Cadastro ativo e se na Configuração
Geral >Parâmetros estiver parametrizada para Validar pré-Cadastro na Conferência.
Uma nova tela será exibida perguntando ao usuário se deseja ou não mudar o
parâmetro. Caso o operador deseje alterar e selecione a opção Sim, um log será
gerado para identificar qual a OR, usuário que realizou a alteração, produto e
embalagem, que participaram do processo.
 Transferência de Titularidade: a partir da versão 7.9.0.0, ao marcar este

parâmetro, o sistema desativará os parâmetros: Coletar Amostra, Sugerir
Informações em Conferência, Auditado, Escolher Tipo de Caixa para
Devolução de Produtos.
 Gerar Lotes por Conferência: desde a versão 8.4.0.0, foi criado processo de
recebimento de mercadorias para que conforme os produtos vão sendo conferidos os
lotes serão gerados conforme o planejamento de onde estes serão alocados e
consequentemente as etiquetas destes lotes serão impressos para que sejam coladas
nas caixas conforme conferidas e não mais no final do processo de conferência como
é feito atualmente, ou seja, dessa forma os produtos conferidos poderão ser alocados
antes do término da conferência total da ordem de recebimento, sendo assim os
produtos alocados poderão ser usados em movimentações internas antes de
completar a alocação da Ordem de Recebimento. Somente após terminar toda a
alocação e desbloquear os lotes, será possível realizar a expedição de mercadorias.
- O campo Gerar Lotes estará setado para Lotes Bloqueados e ficará desabilitado.
- Só será possível a ativação do parâmetro Gerar Lote por Conferência se a
classificação do Tipo de Recebimento for igual a: Compra, Devolução Parcial,
Devolução Total ou Reentrega.
- Campos serão desabilitados (Coletar Amostras, Auditado, Importar Informações
Específicas, Conferência Alocada, Transferência de Titularidade).
Botão: Vincular Operações

Tela responsável pela associação dos registros de Código Fiscal de Operações e Prestações
(CFOP) ao tipo de Recebimento.
153
.
154
32. Fiscal
Alíquota de ICMS por Estado
Partilha de Alíquota de ICMS
155
33. Alíquota de ICMS por Estado
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Fiscal > Alíquota de ICMS por Estado
Visão Geral
Este cadastro foi criado a partir da versão 8.8.0.0, e será utilizado para manipular as
alíquotas de ICMS para operações internas e interestaduais.
- O sistema não permitirá cadastros duplicados para o mesmo estado origem, destino e
vigência.
- A informação da alíquota é numérica com 2 casas decimais.
156
Botão: Cadastrar
 Id: identificador interno da aplicação.
 Estado (UF) de Origem
 Estado (UF) de Destino
 Alíquota de ICMS: campo numérico com 2 casas decimais.
 Término da Vigência
Botão: Alíquota de ICMS
Botão: Alíquota de ICMS > Alterar | Visualizar

Exibirá novamente a janela onde foi realizado o cadastro de Alíquota de ICMS por Estado.
157
Botão: Alíquota de ICMS > Excluir
158
34. Partilha de Alíquota de ICMS
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Fiscal > Partilha de Alíquota de ICMS.
Visão Geral
Este cadastro foi criado a partir da versão 8.8.0.0, e será utilizado para determinar o
quanto de recolhimento irá para o Estado de Origem e o Estado de Destino. Faz referência
as operações interestaduais por ano.
Botão: Cadastrar
 Ano
 Alíquota UF Origem(%)
 Alíquota UF Destino(%)
159
Botão: Excluir
160
35. Produto
Cadastro > Produto > Check List
Cadastro > Produto > Classificação Fiscal
Cadastro > Produto > Classificação do Produto
Cadastro > Produto > Código Especificador de S.T. (CEST)
Cadastro > Produto > Código ONU
Cadastro > Produto > Embalagem
Cadastro > Produto > Informações do Material
Cadastro > Produto > Marca
Cadastro > Produto > Produto
Controle de Informação Específica de Produto
Cadastro > Produto > Regras para Informações Específicas
Cadastro > Produto > SubFamília
Cadastro > Produto > SubMarca
Cadastro > Produto > SubTipo Produto
Cadastro > Produto > Tipo Produto
Cadastro > Produto > Tipo de Embalagem
161
36. Check List
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > Check List
Visão Geral
É responsável pelo cadastro do Check list que será selecionado no Cadastro do Produto por
Depositante, desde que anteriormente exista o vínculo de Informação específica. Os
registros de Check list serão utilizados na Conferência de Entrada e no Inventário do
produto.
Botão: Cadastrar
Será cadastrado a descrição da pergunta que será realizada para o produto durante a
Conferência de Entrada ou Inventário.
162
.
 idCheckList: identificador interno da aplicação.
 Questão: descrição da pergunta a ser realizada para o produto.
163
37. Classificação Fiscal
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > Classificação Fiscal
Visão Geral
É responsável pelo cadastro de Classificação Fiscal que será associada ao Cadastro de
Produtos. A Classificação Fiscal do produto é utilizada na Nota Fiscal eletrônica (NF-e), e é
o instrumento que o contribuinte possui para dirimir, isto é, anular dúvidas sobre a correta
Classificação Fiscal das mercadorias.
Botão: Cadastrar
Será possível num registro associar a descrição, ao código e a Letra da Classificação Fiscal.
164
 idClassificação: identificador interno da aplicação.
 Descrição: descrição da Classificação Fiscal.
 Código: código da Classificação Fiscal;
 Letra: letra de classificação;
165
38. Classificação do Produto
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > Classificação do Produto
Visão Geral
Classificação do Produto é o cadastro de Classificação do Material que é definido no
Cadastro do Produto. Esta informação é utilizada para agrupar os produtos em paletes
separados conforme a sua classificação, caso o parâmetro no sub menu Romaneio / Gerar
Palete por Classificação do Produto na Configuração do Armazém esteja ativado.
Botão: Cadastro
Será possível associar a ordem de exibição a descrição da Classificação dos Produtos.
166
 idClassicação: identificador interno do sistema.
 Ordem: exibe a ordem de exibição da Classificação dos Produtos.
 Descrição: descrição da Classificação dos Produtos.
167
39. Código Especificador de ST CEST
Caminho para acesso

Menu: Cadastro / Produto / Código Especificador de S.T. (CEST).
Visão Geral
A partir da versão 8.5.0.0, foi criado o Cadastro do Código Especificador de Substituição
Tributária, conforme disposto no Diário Oficial, prorrogado para o dia 01/07/2017 onde
será obrigatório enviar para o SEFAZ o Código Especificador da Substituição Tributária
(CEST) adequado e relacionado ao Cadastro do Produto.
168
Botão: Cadastrar
 Código Especificador de ST: identificador do Código Especificador de Substituição

Tributária (CEST).
 Descrição: Descrição do CEST.
 NCM: Faz referência a Tabela de Capítulos da NCM, validada pelo SEFAZ.
Vínculo ao Cadastro de Produto
Para vincular o CEST ao Produto. basta localizar o produto a partir do menu: Cadastro >
Produto > Produto > sub Menu: Informações Adicionais.
169
 Código CEST: Código Especificador de Substituição Tributária, conforme disposto
no Diário Oficial, prorrogado para o dia 01/07/2017 onde será obrigatório enviar
para o SEFAZ o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) adequado e
relacionado ao Cadastro do Produto.
Referente as integrações
 Modificada geração do XML de NF-e para enviar e validar código CEST do produto.
 Modificada integração de produto para importar e cadastrar código CEST (Banco e

Banco e TXT).
 Modificada importação de pedido para importar produto com código CEST.
 Modificada importação XML para importar produto com código CEST.
170
40. Código ONU
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto >Cadastro ONU
Visão Geral
É responsável pelo cadastro de ONU (Produtos Perigosos) que será selecionado no
cadastro do Produto, onde o Código ONU ou Número ONU para produtos químicos é o
número de série de 4 dígitos, dado ao artigo ou substância química, de acordo com o
sistema das Nações Unidas.
Botão: Cadastrar
Quando do transporte, na Ficha de Emergência e na Ficha Técnica de Segurança,
deverá constar obrigatoriamente, as informações (tais como: Nome apropriado para
Embarque, Número de Risco, Classe de risco, Risco Subsidiário, Grupo de embalagem,
etc).
171
 Id Código ONU: identificador interno da aplicação.
 Descrição: descrição dos produtos considerados perigosos.
 Número ONU: código dos produtos considerados perigosos.
 Classe de Risco: a classificação adotada para os produtos considerados perigosos,

feita com base no tipo de risco que apresentam e conforme as Recomendações para o
Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas, sétima edição revista, 1991,
compõe-se das seguintes classes, definidas nos itens 1.1 a 1.9: Classe 1 – Explosivos.
 Risco Subsidiário: os gases que se enquadram nos critérios por corrosividade

devem
ser classificados como tóxicos, com um risco subsidiário de corrosivo.
 Número de Risco
 Grupo de Embalagem: os produtos das Classes 3, 4, 5 e 8 e da Subclasse 6.1

classificam-se,
para fins de embalagem, segundo três grupos, conforme o nível de risco que
apresentam:
- Grupo de Embalagem I – Alto Risco;
- Grupo de Embalagem II – Risco Médio; e
- Grupo de Embalagem Ill – Baixo Risco.
 Provisões Especiais: os aerossóis (número ONU 1950) e os pequenos recipientes

contendo gás (número ONU 2037) devem ser incluídos nesta Subclasse quando se
enquadrarem no disposto na Provisão Especial nº 63.
 Qtde Limitada por Veículo(Kg): quantidade Limitada por Veículo em KG.
172
41. Embalagem
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > Embalagem
Visão Geral
Será possível visualizar os cadastros de Embalagens que será vinculado ao Cadastro do
Produto.
Botão: Gerar Código de Barras

Será possível cadastrar a embalagem, com seu código de barras, com descrição reduzida,
ativar ou não para uso, a quantidade de embalagens que cabem na primeira camada do
palete, quantas camadas de empilhamento, qual a cubagem, peso e etc.
Sub Menu Dados da Embalagem ou acesso pelo menu do Cadastro > Produto >
Produto > botão Embalagens > Botão Cadastrar > Sub menu Dados da
Embalagem
173
 Código do Produto: código único, que foi informado no Cadastro de Produto.
Geralmente é utilizado o mesmo código que está cadastrado no sistema do ERP.
 Barra: código de barra da embalagem do produto.
 A partir da versão 7.2.0.9, foi alterada a Regra para a Geração da Barra da

Embalagem, ficando da seguinte forma: número fixo 2 + idproduto (até 10
dígitos, completar com 0 a esquerda) + sequencial (01, 02, 03 … 99), pois o
sistema estava repetindo o código de barras da embalagem para diferentes
produtos. Exemplo:
 Para o idproduto 191414: “2 + 00500 + 19141 + 01”
 Para o idproduto 191415: “2 + 00500 + 19141 + 01”
 Descrição Reduzida: abreviação da embalagem com até 6 caracteres, por exemplo:

UNIDAD, CAIXA.
 Fator de Conversão: quantidade de produto dentro da embalagem.
 A partir da versão 7.2.0.0 foi implementado obrigatoriedade ao cadastrar Fator

de Conversão igual a 1, para a primeira embalagem do produto, será permitido
excluir a única embalagem fator 1 desde que não exista movimentação.
 Pré-Cadastro: ao definir o produto como pré-cadastrado a alocação do produto será

validada pelo parâmetro Validar Pré-Cadastro localizado na Configuração Geral /
menu Parâmetros (Não Validar, Validar na Conferência ou Validar na Alocação).
 Produto: exibe a descrição do produto.
 Embalagem: descrição da embalagem.
 Apresentação: apresentação da embalagem: exemplo 1×1, 1×5 un, 15×12×1.
 Tipo da Embalagem: seleciona o Tipo de Embalagem, exemplo: Unidade, Caixa,

Pacote, registros previamente cadastrados na tela Tipo de Embalagem.
 Ativo: informa se a embalagem estará disponível para uso.
Sub Menu Pesos e Medidas ou acesso pelo menu do Cadastro / Produto / Produto
/ botão Embalagens / Botão Cadastrar / Sub menu Pesos e Medidas
174
 Lastro: quantidades de embalagens que cabem em cada camada do palete, ou seja,
quantidade de embalagens que farão a amarração no palete.
 Camada: número de camadas que possuem o palete.
 Empilhamento Máximo: número máximo de camadas suportado pela embalagem

do produto, geralmente é informado o mesmo valor do campo “Camada”.
 Largura (mm): largura da embalagem em milímetros.
 Altura (mm): altura da embalagem em milímetros.
 Comprimento (mm): comprimento da embalagem em milímetros.
 Peso Bruto(gr): peso bruto da embalagem em gramas.
 Peso Líquido (gr): peso líquido da embalagem em gramas.
Sub Menu Informações Adicionais ou acesso pelo menu do Cadastro / Produto /

Produto / botão Embalagens / Botão Cadastrar / Sub menu Informações
Adicionais
 Unidade Básica de Compra: Indica se aquele produto é utilizado durante a compra,

só para efeito de cadastro e integração com o sistema do ERP.
175
 Código de Barras Legível: Indica se o código de barras do produto está legível, pois
durante a Conferência de Entrada será necessário digitar o código de barras ou usar
relatório do sistema.
 Embalagem Padrão: Indica que a embalagem deve ser utilizada sempre para
geração automática de notas fiscais de retorno de armazenagem e retorno simbólico
de armazenagem.
 Caixa Fechada: Terá desvio de fluxo na formação da onda. Quando o estoque no

pulmão for em unidade e a barra do lote possuir o parâmetro Caixa Fechada ativado,
o sistema irá utilizar o estoque desta embalagem, ou seja, o sistema irá priorizar a
saída de todo o estoque em caixa, fazendo com a própria caixa armazenada seja a
caixa de volume. A partir das versões 8.0.0.17, 8.0.1.3, 8.1.0.5, 8.2.0.2, 8.3.0.6 e
8.4.0.4, houve alteração no comportamento da checagem deste parâmetro onde para
cada unidade de embalagem de fator um e com a configuração de Caixa Fechada,
será considerado um volume. Para outras embalagens, será realizado o cálculo da
soma das unidades dividida pelo maior fator do produto, arredondando o resultado
para o próximo número inteiro, de forma que as sobras unitárias que não
completarem uma caixa, sejam consideradas como um volume.
 Locais que serão utilizados: menu Movimentação / Saída / Separação Manual

e Aplicativo Coletor de Dados / Separação Onda.
 Unidade Básica de Venda: Indica se aquele produto é utilizado durante a venda, só

para efeito de cadastro e integração com o sistema do ERP.
 Imprime Etiqueta: Define se será impresso etiqueta na geração do Mapa de

Alocação.
 Código de Barras Interno: Indica que o código de barras é interno, ou seja, não
possui cadastro EAN, de forma que o mesmo não será validado quando do envio a
SEFAZ. O cEAN é um padrão de código de barras. Existe uma validação deste código
pelo validador da SEFAZ. Quando eles identificam que está fora do padrão é
retornado a mensagem cEAN inválido. Normalmente quando isto acontece, é porque
foi um código de barras gerado internamente pelo sistema.
Existe uma parametrização que é realizada no cadastro da embalagem, onde, se
marcado a opção “Código de Barras Interno”, este código de barras não será anexado
ao XML, e consequentemente não acusa o erro " Código 611: Rejeição: cEAN inválido"
Botão: Trocar Código Barras

Será exibido janela que permitirá a troca de código de barras da embalagem do produto,
em todo o Silt Wms. Desde que o usuário tenha permissão para isso.
176
Botão: Embalagem Equivalente
Será exibida uma janela para selecionar uma outra barra de embalagem com mesmo Fator
de Conversão onde o sistema rá considerar a barra equivalente ou a barra “principal”, para
realizar a Conferência de Entrada, Conferência de Saída, Alocação, Separação ou
Inventário.
177
Botão: Impressos
Botão que exibirá as diversas etiquetas que o administrador do armazém poderá optar
para identificar uma ou mais embalagens.

 Embalagem Etiqueta de Modelo 1: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X

largura 100mm.
 Embalagem Etiqueta de Modelo 3 colunas: Etiqueta com as dimensões altura

30mm X largura 100mm (cada altura 30 X largura 33mm).

23mm X largura 101mm (cada altura 23mm X largura 33mm).
178
35mm X largura 100mm (cada altura 35mm X largura 50mm).
179
42. Informações do Material
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > Informações do Material
Visão Geral
Informações específicas são códigos utilizados para identificar materiais, muitas vezes
ligados ao setor de informática onde serão controlados por números de série de
equipamentos, ISBN, ISBN, etc.
Botão: Cadastrar
Registra o nome da Informação Específica e qual será a sequência de exibição, ao vincular
a Informação Específica ao Produto x Depositante.
180
 idInformação: identificador interno da aplicação.
 Informação: descrição do tipo da Informação Específica por exemplo: Número de

Série, EMEI de celulares, Número de Patrimônios, Chave de Identificação de
Softwares, etc.
 Sequência: faz referência a ordem de apresentação dos tipos de Informação

Específica no Coletor de Dados >Conferência de Entrada, isto se houver mais de uma
Informação Específica relacionado ao produto.
181
43. Marca
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > Marca
Visão Geral
É responsável pelo cadastro de Marca que será vinculado ao cadastro do Produto.
Botão: Cadastrar
Podemos vincular a descrição da Marca, ao código da marca no ERP, informando também
se o registro estará ativo ou não para uso.
182
 idMarca: identificador interno da aplicação.
 Marca: descrição da marca do produto.
 Código: código da marca que está cadastrado no ERP.
 Ativo: informa se o registro está disponível/ativo para uso.
183
44. Produto
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > Produto
Visão Geral
A partir da versão 8.9.0.0, se ativado o parâmetro Utilizar motivo na alteração de
produtona Configuração Geral, sub menu Parâmetros, para qualquer alteração realizada
neste cadastro, será solicitado o Motivo da Alteração, e terá visualização na tela de Log
de Segurança. Observação: no registro de Log de Segurança, o idOperação faz referência
ao idProduto.
Esta tela exibirá o cadastro de produtos utilizados pelo armazém. A partir desta tela
poderão ser realizados os cadastros de produtos e embalagens, as diversas configurações
de campos e parâmetros.
Botão: Cadastrar
É responsável pelo cadastro e/ou manutenção dos produtos, onde serão associados tipo,
subtipo, marca, sub marca, família, se o registro estará ou não ativo pra uso, e será
possível ativar ou não os parâmetros com foco no produto, temos também o controle de
validade, informações adicionais sobre a Nota Fiscal eletrônica, etc.
A partir da versão 8.0.0.0, foi adicionada validação no Cadastro do Produto para não
deixar alterar o Tipo do Produto caso existam movimentações que utilizem o produto que
está sendo alterado. É considerado que um produto foi movimentado para esta validação
184
quando houver exportação de Nota Fiscal de Remessa e/ou Retorno de Armazenagem,
desde que o parâmetro Impedir alteração do tipo de produto após movimentação
esteja habilitado na Configuração Geral.
Sub Menu: Informações do Produto
 Código do Produto: código único editável. É utilizado para identificação do produto

no armazém.
 Produto: nome do produto para melhor identificação no armazém.
 Descrição Voice Picking: campo inserido a partir da versão 8.7.2.0, não será
obrigatório seu preenchimento, terá o tamanho de 255 caracteres. Dica de texto :
"Quando informado, esta descrição será utilizada na identificação do aplicativo Voice
Picking, ao invés da Descrição do Produto".
 Marca: definição de Marca do produto.
 Exemplo: Biscoito
 Informação previamente cadastrada, a partir da tela Cadastro > Produto >

Marca.
 SubMarca: subclassificação de marca para o produto
 Exemplo: Biscoito Maisena.

SubMarca.
 Classificação Fiscal: classificação fiscal do Produto. Utilizado para emissão de nota

fiscal eletrônica.
 Classificação Material: utilizado para classificar o produto. Também pode ser

utilizado como critério de divisão de palete no recebimento do material, definição no
parâmetro Gerar Palete por Classificação do Produto localizado na Configuração
do Armazém.
 Família: fornecedor ou fabricante do produto, pré-definido no Cadastro de Entidade.
185
 Exemplo: Nestlé.
 SubFamília: subdivisão da família do produto, ou seja, será utilizado caso o usuário

queira determinar uma subfamília para o depositante.
 Exemplo: Nestlé seguimento Matinal.
 Informação pré cadastrada, a começar da tela Cadastro > Produto > SubFamília.
 Cód. Referência: código de referência do produto para o depositante, caso o produto

esteja relacionado para vários depositantes, o campo que será validado será a partir
do botão Depositante x botão Informações Associadas x sub Menu: Informações do
Produto: campo Código do Produto.
 Tipo do Produto: classificação do produto quanto a sua destinação.
 Exemplo: Higiene Pessoal.
 Informação previamente cadastrada, a partir da tela Cadastro > Produto > Tipo
Produto.
 SubTipo do Produto: classificação por categorias de produtos.
 Exemplo: Tipo de Produto: Higiene Pessoal
 SubTipo: Produto: Shampoo.

SubTipo Produto.
 Código ONU: relaciona ao Cadastro de Produtos Perigosos. Terá impressão na

DANFE exibindo informações do Código ONU abaixo da linha da Descrição do Produto,
mas quando for Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem e Nota Fiscal que não
movimenta estoque.
 Pré-Cadastro: indica que o cadastro precisa ser revisado. Produtos definidos como
Pré-Cadastro não podem realizar recebimento de estoque no armazém, sendo que ao
ser recebido em uma Ordem de Recebimento o sistema irá bloquear sua entrada até
que o cadastro seja revisado e desmarcado como Pré-Cadastro, mas tudo dependerá
da opção setada na Configuração Geral / Sub Menu: Parâmetros / campo: Validar
Pré-Cadastro:
 Não Validar: não será validado o cadastro de produto e/ou embalagem se um

destes cadastros estiverem marcados com pré-cadastro.
 Validar na Conferência: será validado na Conferência de Entrada, se no

cadastro de produto e/ou embalagem se um destes cadastros estiverem
marcados com pré-cadastro.
 Validar na Alocação: será validado na geração dos lotes, se no cadastro de

produto e/ou embalagem se um destes cadastros estiverem marcados com pré-
cadastro.
 Ativo: informa se o produto está disponível para uso.
186
 Ponto de Reabastecimento (un): define a quantidade (em unidades) mínima para
estoque do produto no picking. Quando o estoque do sistema estiver igual ou menor
ao ponto de reabastecimento o produto e seu local serão exibidos na tela de
Reabastecimento Planejado, ou seja, é a quantidade mínima que a operação necessita
para um novo ressuprimento planejado, a quantidade será o alerta para o sistema
gerar um remanejamento do Pulmão para o Picking.
 Descrição Ponto de Ressuprimento: exibe a descrição do maior Fator de

Conversão da embalagem do produto.
 Limite de Ressuprimento: define a quantidade de unidades/caixas máxima para a

geração do reabastecimento planejado, o qual será acionado pelo botão Gerar
Reabastecimento do menu do Movimentação > Remanejamento > Reabastecimento
Planejado, mas dependerá da Configuração Geral > Modelos >Tipo de
Reabastecimento Planejado se será por Lastro ou Embalagem, isto é, qual será a
quantidade máxima para este ressuprimento. Normalmente utiliza-se por Lastro, que
será quantidade do palete facilitando o operacional.
 Movimenta Estoque: indica se o produto irá ou não controlar estoque. Geralmente é

utilizado para produtos classificados como serviço, pois são recebidos em nota fiscal,
porém não tem o controlado de estoque.
 Otimiza Separação: define se ao realizar a separação de um material ele será

realizado de forma otimizada, ou seja, levando em consideração as embalagens
cadastradas para o material ou a embalagem enviada em nota fiscal.
 Segregado: produto não será colocado no mesmo palete, ou seja, são produtos
separados. Utilizado somente em fluxo de Romaneio.
 Multi Endereço: indica se uma unidade do produto irá ocupar mais de um endereço
por vez. Utilizado para produtos grandes.
 Kit de Expedição Explodida: indica que um produto classificado como Kit irá
realizar a separação de forma explodida, ou seja, irá separar seus componentes.
 Produto Crítico: classifica o produto como Produto Crítico, com essa definição
ativada, a conferência de entrada será feita um a um.
187
 Auditoria de Entrada: indica se após a geração dos lotes de recebimento, os lotes
do produto em questão deverão passar por auditoria de recebimento no Coletor de
 Fracionado: indica que o estoque do produto poderá ser fracionado.
 Pesável: indica se o produto possuirá controle de medidas variáveis e o estoque dele

poderá ser fracionado. Utilizado para produtos geralmente controlados em litros,
quilos, metros, etc.
 Possui Bateria de Lítio: aceitará (0-SIM; 1-NÃO), ou seja, possuirá ou não bateria
de lítio. A partir da versão 8.7.0.0, se ativado obrigará o preenchimento do
campo "Fator de Lítio".
 Fator de Lítio: parâmetro disponibilizado a partir da versão 8.7.0.0, aceitava

somente números inteiros, mas a partir da versão 8.8.0.3, 8.9.0.0, 8.8.4.1 passou a
aceitar números inteiros e fracionados, terá relacionamento com o Cadastro de
Depositante / Informações Adicionais / Alertar Qtde. de Lítio em Volume, e caso o
fator da bateria de lítio dentro do volume seja maior do que a que estiver no
Cadastro do Depositante, exibirá alerta visual na Montagem de Volumes no Packing
ou Colmeia ou no Checkout Express.
 Bloquear cálculo automático do Ponto de Reabastecimento: parâmetro

disponibilizado a partir da versão 8.8.3.0, retiramos o botão Recalcular o
Reabastecimento da tela Reabastecimento Planejado, onde o sistema passará a
calcular o ponto de reabastecimento no momento da inclusão, alteração e exclusão da
embalagem do produto.
Detalhes:
 Caso o produto não esteja com o novo parâmetro Bloquear cálculo

automático do Ponto de Reabastecimento marcado, o sistema recalculará o
ponto de abastecimento no momento da inclusão, alteração ou exclusão da
embalagem.
 Caso o produto esteja com o novo parâmetro Bloquear cálculo automático do

Ponto de Reabastecimento marcado, o sistema não recalculará o ponto de
abastecimento no momento da inclusão, alteração ou exclusão da embalagem.
 A rotina somente será disparada, caso o cliente utilize cálculo de

reabastecimento.
Sub Menu: Controle de Validade
 Prazo de Validade (meses): período fixado em meses, mediante a informação do

recebimento, gerado na conferência de entrada, prazo máximo para o produto
vencer.
 Prazo de Comercialização (meses): período fixado em meses, mediante a

informação do recebimento, gerado na conferência de entrada, é o tempo que o
produto tem para girar, isto é, receber o produto, deixar estocado no armazém e
entregar/vender para o cliente final.
188
 Prazo Crítico(meses): período fixado em meses, mediante a informação do
recebimento, gerado na conferência de entrada, e é usado como critica / observação,
gerando notificação de quando o produto está com prazo crítico para permanecer
estocado no armazém.
obs: Estes parâmetros serão utilizados na Conferência de Entrada, Inventário se no vínculo

do Produto x Depositante / Informações Associadas / Coleta de Informações, quando o
parâmetro Coleta Vencimento do Lote estiver ativado.
Sub Menu: Item Adicional
 Item Adicional: informa ao sistema se terá item adicional.
 Descrição do Item Adicional: descrição do item adicional.
 exemplo: manual windows (CD item adicional).
189
 Código CEST: desde a versão 8.5.0.0, foi adicionado este campo, ou seja, o Código
Especificador de Substituição Tributária, conforme disposto no Diário Oficial,
prorrogado para o dia 01/07/2017 onde será obrigatório enviar para a SEFAZ o
Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) adequado e relacionado ao
Cadastro do Produto. Será possível selecionar cadastro anteriormente realizado a
partir do menu: Cadastro > Produto > Código Especificador de S.T. (CEST).
 NCM: preencher de acordo com a Tabela de Capítulos da NCM, será validado pela
SEFAZ.
 Ex TIPI: preencher de acordo com o código EX da TIPI. Em caso de serviço, não

incluir esta informação.
 Classe Enquadramento IPI: classe de enquadramento do IPI para Cigarros e

Bebidas, preenchimento conforme Atos.
 Tipo Serviço: preenchimento do tipo de serviço para emissão de nota fiscal

eletrônica.
 Código Selo IPI: preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita
Federal (Observação 3 do Manual_de_Integracao_Contribuinte_v3.00-2009-03-
16.pdf).
 Quantidade Selo IPI: preenchimento conforme Atos Normativos editados pela

Receita Federal (Observação 3 do Manual_de_Integracao_Contribuinte_v3.00-2009-
03-16.pdf).
 Preço Máximo Consumidor: campo inserido a partir da versão 8.9.4.0, caso o Tipo
do Produto seja medicamento ou seja, no Cadastro do Tipo de Produto o registro
esteja com o parâmetro marcado Medicamento ou matérias-primas
farmacêuticas, será obrigatório o preenchimento deste campo no Cadastro de
Produto.
 Código ANVISA: campo inserido a partir da versão 8.9.4.0, caso o Tipo do Produto
seja medicamento ou seja, no Cadastro do Tipo de Produto o registro esteja com o
parâmetro marcado Medicamento ou matérias-primas farmacêuticas, será
obrigatório o preenchimento deste campo.
Obs: A partir da versão 7.7.0.4, o parâmetro Código Enquadramento IPI foi movido
para a Configuração do Armazém > Sub Menu: Armazém.
190
Botão: Depositante
Utilizado para definir quais depositantes e suas particularidades trabalharão com o produto
selecionado.
A partir das versões 7.7.0.8, 8.1.0.5 e 8.5.0.0, criada integração

INT_PRODUTODEPOSITANTE banco a banco, vinculado ao cadastro do produto por
depositante, ao incluir vínculo do produto ao depositante.
Botão: Depositante / Informação Específica

Esta tela relacionará quais Informações Específicas do produto serão coletadas para o
depositante informado. Os depositantes poderão controlar informações específicas
distintas.
191
Botão: Depositante / Informação Específica / Cadastrar
 id Informação: identificador interno da aplicação.
 Informação: campo de pesquisa com cadastro realizado no menu Cadastro / Produto

/ Informações do Material.
 Imprime Etiqueta: indica se imprime ou não etiqueta de informação especifica.
192
 Não validar Padrão de Informação Específica: só estará habilitado a partir do
vínculo do Produto a Regra de Informação Específica, no menu Cadastro > Produto >
Regras para Informações Específicas, e poderá deixar desativado este parâmetro para
não validar o padrão de registro de informação especifica.
 Valor Único: indica não permitirá duplicar a Informação Específica por depositante.
Um produto pode conter mais de uma informação específica associada, porém o
sistema considera obrigatório que pelo menos uma delas seja considerada única.
Botão: Depositante / Informação Específica / Remover

Controle de Informação Específica
O sistema irá avaliar se será possível ou não retirar o controle de informação específica do
produto.
Botão: Depositante / Check List do Material

Define a lista de check list que será preenchida para o produto durante a Conferência de
Entrada e/ou inventário, e que foi previamente cadastrado no Cadastro > Produto > Check
List.
193
Botão: Depositante / Check List do Material / Cadastrar
 idCheckList Material: identificador interno da aplicação.
 Questão: questão do Check List que será preenchida no recebimento.
Botão: Depositante / Informações Associadas

Define as configurações de uso do produto para o depositante selecionado, como por
exemplo: quais embalagens de estoque e armazenagem serão utilizadas, de como serão
194
as regras para alocação do Palete Completo, Sobra, Incompleto e Unidade, de como será
também a Coleta de Informações, de como serão as regras de expedição, o Retorno de
Armazenagem, a Tolerância na Pesagem, e demais parâmetros.
Sub Menu: Informações do Produto
 Código do Produto: este campo estará vinculado ao Depositante, a partir das

versões 7.7.0.8, 8.1.0.5 e 8.5.0.0, foi adicionando obrigatoriedade neste
campo, restringindo o sistema para garantir que o mesmo código não seja usado
em produtos diferentes do mesmo depositante.
 Descrição: descrição do produto para o depositante.
 Fator de Estoque: quantidade que será informada ao ERP do estoque do item.
 Quantidade Mínima para produção de kit: relacionado a montagem de Kit, a

partir do menu Serviços > Kit > Ordem de Serviço.
 Embalagem de Estoque: em alguns relatórios as embalagens serão convertidas

para o que estiver selecionado.
 Embalagem de Armazenagem: a ideia é que nos Mapa de Alocação e Mapa de

Separação exiba a embalagem que estiver configurada como Embalagem de
Armazenagem (exemplo: Tambor).
 Etiqueta Lote por Caixa:
 A partir da versão 7.5.0.0, anteriormente existia na Configuração Geral >

Parâmetros. Sempre que um único lote possuir varias caixas, o sistema irá gerar
uma etiqueta para cada caixa.
 A contar da versão 7.7.0.0, este parâmetro foi modificado de ativar ou não, para
poder escolher entre as opções:
 0 – Não usa etiqueta: imprimirá a etiqueta que estiver configurada na

Configuração Geral > Sub Menu Modelos > parâmetro Modelo de Etiqueta
Lote.
 1 – Modelo Lote: imprimirá a etiqueta por lotes gerados e que estiver

configurada na Configuração Geral > Sub Menu Modelos > parâmetro
Modelo de Etiqueta Lote.
 2 – Modelo GS1-128: a primeira etiqueta fará referência a etiqueta que

estiver configurada na Configuração Geral > Sub Menu Modelos >
parâmetro Modelo de Etiqueta Lote.
 A dimensão da segunda etiqueta será “70mm x 100mm”.
195
 A barra GS1-128 deverá sempre ser de fator 1, nunca deverá ser usado a barra
da caixa. Houve mudança no layout da etiqueta a partir das versões
8.8.0.1, 8.8.1.0 e 8.7.2.6.
 O campo “Quantidade” mostrará quantas unidades compõe, a caixa do lote

gerado.
Sub Menu: Regras para Alocação
196
Exemplo:
 Alocação de palete completo: define qual será o direcionamento do produto dentro

do armazém, no caso, quando a quantidade de lote for igual a norma de paletização
da embalagem (lastro X quantidade de camadas).
 Pulmão Vazio: o sistema irá procurar primeiro endereços de pulmão vazio para
realizar a alocação.
 Pulmão Utilizado: o sistema irá procurar primeiro os endereços de pulmão

utilizado e que já tenham o produto, cubagem e peso disponível, não achando o
sistema irá procurar pulmão vazio, se no Cadastro de Setor estiver marcado o
parâmetro Permite mais de um Produto no Pulmão, permitindo alocar produtos
diferentes no mesmo endereço se a cubagem e peso permitir desde que os
produtos estejam vinculados no mesmo setor.
 Picking: o sistema irá procurar primeiro endereços de picking disponível.
 Alocação de palete incompleto: quando a quantidade do lote for menor que a

norma de paletização da embalagem e divisível pelo lastro (camadas completas).

sistema irá procurar pulmão vazio, mas se no Cadastro de Setor estiver marcado
o parâmetro Permite mais de um Produto no Pulmão, será permitido alocar
197
produtos diferentes no mesmo endereço se a cubagem e peso permitir desde
que os produtos estejam vinculados no mesmo setor.
 Alocação de palete sobra: quando a quantidade do lote for menor que um

lastro/camada da norma de paletização da embalagem e maior que uma caixa (maior
fator de conversão).
 Pulmão Utilizado: o sistema irá procurar primeiro endereços de pulmão

sistema irá procurar pulmão vazio, se no Cadastro de Setor esteja marcado o
parâmetro Permite mais de um Produto no Pulmão, será permitido alocar
 Alocação de palete unidade: quando a quantidade do lote for menor que uma caixa
do produto (fator de conversão unitário).

sistema irá procurar pulmão vazio, se no Cadastro de Setor esteja marcado o
 Picking Dinâmico: caso o produto não tenha endereço de picking (vazio) o sistema
localiza um endereço de picking vazio somente para alocação, e estará relacionado ao
parâmetro Utiliza Picking Dinâmico da Configuração do Armazém > sub menu
Armazém durante o cadastro do produto.
 Lote único no endereço: a começar da versão 7.5.0.0, irá alterar a forma de

guardar novos lotes, fazendo com que um determinado Lote Indústria e
Vencimento nunca seja guardado no mesmo local que outro Lote Indústria e
Vencimento. Isto não será aplicado para lotes danificados ou vencidos. Foi criado
validação para todos os locais de estoque do produto, cujo local com estoque, possuir
produto com estado BOM, com mais de um Lote Indústria e mais de uma data de
Vencimento e caso isto ocorra exibirá mensagem com as primeiras divergências
encontradas.
 Qtde. Máxima de Picking: a começar da versão 7.5.0.0, este parâmetro foi

transferido do Cadastro de Depositante > Dados do Depositante, com nova descrição:
Define a quantidade máxima de endereços de picking que este produto
poderá ter.
 Tipo de Picking: criamos este parâmetro a partir da versão 8.8.3.0, que irá
determinar juntamente no Cadastro de Setor, quais Tipos de Embalagens (unidades,
caixas, ambas) serão armazenadas nos Locais de Picking, desde que utilize as opções
Unidades ou Caixas ou Misto no parâmetro Permitir Picking.
 Misto: durante a Formação da Onda, a seleção dos endereços serão mantidos,

ou seja, caixas e unidades poderão ser separadas de quaisquer setores que
possuam estoque nos endereços.
 Segregado: a Formação da Onda, irá separar os produtos cujos setores estejam

com os parâmetros Permitir Picking marcados para:
198
 Caixa e se não houve estoque suficiente será disparado reabastecimento,
com caixas do mesmo fator de conversão,
 ou Unidades onde será reabastecido somente com o estoque de Picking de

Caixa.
 para a Formação da Onda;
 para o Reabastecimento sob demanda e no Reabastecimento Planejado;
 para a Gestão de Produto Recuperado, no Ajuste de Entrada, no Controle de

Avaria, no Gerenciamento do Picking;
 para o Cadastro de Depositante > botão Padrão de Integração > sub Menu
Embalagem houve a inclusão do campo Caixa Fechada e no sub Menu Produto
a inserção do campo Tipo de Picking com os valores Misto e Segregado;
 para o Gerenciar Ordem de Recebimento referente a Geração de Mapa de

Alocação e na Geração de Picking por OR e ;

Sub Menu: Coleta de Informações
Para acessar fluxo no sistema sobre Informação Específica
 Controle Informação Específica: escolha uma opção referente a forma de coletar

informação específica.
 Importante: a partir da versão 7.3.0.0, foi modificado o sistema para que seja
possível alterar o tipo de rastreabilidade de informação específica, onde será
possível diminuir a rastreabilidade porém para aumentar a rastreabilidade ainda
será obrigatório não possuir estoque do produto para poder alterar.
 Coletar no Rec. e Rastrear na Mov.;
 A informação específica será solicitada na Conferência de Entrada das

mercadorias, via Coletor de Dados ou via importação no Gerenciador de
Recebimento, isso irá depender do parâmetro Importar Informações
Específicas localizado no Tipo de Recebimento.
 Na Separação de Onda via Coletor de Dados.
 Na Conferência de Saída pelo fluxo de Packing ou na Conferência Colmeia

ou no CheckOut Express.
199
 Coletar no Rec. e Rastrear na Exp.;

Recebimento, dependendo do parâmetro Importar Informações
 Na Conferência de Saída pelo fluxo de Packing ou na Conferência Colmeia

ou no CheckOut Express.
 Coletar Somente na Conf. de Saída.
 A informação específica será solicitada somente na Conferência de

Saída pelo fluxo de Packing ou na Conferência Colmeia ou no CheckOut
Express.
 Coletar Lote Indústria: no Coletor de Dados na opção Conferência de Entrada e na

opção Inventário será solicitada a digitação do lote indústria.
 Coletar Lote Adicional: informações de lote extra controlado pelo produto que será
informado no Coletor de Dados durante a Conferência de Entrada e será visualizado
na tela do Gerenciar Ordem de Recebimento > Detalhes de Conferência.
 Coletar Vencimento do Lote: no Coletor de Dados na opção Conferência de Entrada

e na opção Inventário será solicitada a digitação da Data de Fabricação e/ou Data de
Vencimento do lote. Este parâmetro está associado aos campos Prazo de Validade
(meses), Prazo Crítico(meses) e Prazo de Comercialização (meses) localizados
no Cadastro do Produto > Controle de Validade, conforme opção selecionada abaixo:
 Não Coleta: não solicitará qualquer preenchimento de informação.
 Coleta Data de Vencimento: exibirá no Coletor de Dados: Coletar Data de

Vencimento, buscando informação do prazo de validade do cadastro de produto,
para definição da data de fabricação. Validará se a data de fabricação é menor
ou igual à data atual, bloqueando o recebimento do produto cuja data de
fabricação calculada seja superior a data atual, e haverá bloqueio se o
vencimento for menor que a data atual.
 Coleta Data de Fabricação: exibirá no Coletor o campo Coletar Data de

Fabricação, validará se a Data de Fabricação é anterior à data atual, rejeitando
caso seja maior, buscará informação do prazo de validade do Cadastro de
Produto para definição da Data de Vencimento. Validará se a Data de
Vencimento é posterior à data atual, bloqueará o recebimento do produto
vencido, como realizado hoje, e haverá bloqueio se o vencimento for menor que
a data atual.
 Coleta Data de Fabricação e Vencimento: solicitará ao usuário, no Coletor de

Dados, para preencher a Data de Fabricação e a Data de Vencimento. Buscará a
informação do prazo de vencimento, campo: Prazo Validade no Cadastro do
Produto, verificando se as datas coletadas são compatíveis, caso não sejam
exibirá mensagem de erro, não permitindo prosseguir com a conferência.
 Coletar Multi Volume: no Coletor de Dados na opção Conferência de Entrada, será

exigido que informe a quantidade de volumes que estão vindo com o produto
principal.
 Validar apenas Mês e Ano do Vencimento: inserirmos este parâmetro a partir da

versão 8.9.0.0, que se acionado, o sistema continuará solicitando a data completa,
mas internamente o sistema utilizará somente o Mês e Ano, desde que no campo
Coletar vencimento do lote esteja setado para coletar Data de Vencimento ou
Data Fabricação ou ambos, e não poderá ter inventário em andamento ou uma
Ordem de Recebimento do Produto x Depositante em questão. Observação:
internamente a data coletada será gravada no campo Data Vencimento Original
para efeito de backup.
 Mudará a rotina de algumas funcionalidades:
200
 Geração de Lotes: caso haja Data de Vencimento, no campo
Vencimento será gravado o vencimento com o último dia do mês, e no
campo Vencimento Original a Data de Vencimento que foi coletada, tanto
na Conferência de Entrada quanto no BackList.
 Cadastro de BackList: o dia não seja considerado na crítica. A validação

será apenas entre o mês e ano, e será verificado se a conferência é ou não
igual ao BackList.
 Inventário: ao salvar a Contagem Manual e/ou a Contagem via Coletor de

Dados, o sistema irá alterar para o último dia do mês/ano informado e nos
dados do banco será gravada também a Data Original para manter o Log
dos dados. A Rotina de Importação de Contagens de Inventário
Terceirizado, irá sumarizar no campo Contagem do produto o último dia
do mês no campo Data de Vencimento. Por exemplo: se houver duas
linhas para o mesmo produto, mesmo lote indústria e datas diferentes, o
sistema unirá as linhas, registrando a menor data no campo backup e no
campo vencimento o último dia do mês.
 Geração de Retorno Simbólico ou Retorno de Armazenagem, os campos que

utilizam Vencimento, como por exemplo: tagMed, Observações e infadprod,
serão informados os Vencimentos originais, dados recebidos de um sistema
externo.
 As exportações E-09-Expo OR com Lote Indústria, E-23-Exp

Movimentação Estoque, E-24-Expor Posição Estoque Lote, será
informada a Data de Vencimento Original, ou seja, a Data de Vencimento
informada no Cadastro do Lote.
Sub Menu: Regras de Expedição
 Rastrear Lote Durante a Separação: durante a separação será solicitado o Lote

Indústria do produto.
 Lote único no volume: a partir da versão 7.5.0.0, faz com que nenhum volume
gerado no packing ou colmeia possua produtos em seu conteúdo com Lote Industria
e Vencimento diferentes. Isto não será aplicado para produtos Danificado ou
Vencido.
 Reabastecer picking na onda
 Caixa: reabastecimento do picking durante a formação da onda será por caixa /

unidade da embalagem.
 Lote Interno: reabastecimento do picking durante a formação da onda será por

Lote Interno.
 Lastro: reabastecimento do picking durante a formação da onda será por lastro

da embalagem.
201
 Limite de Ressuprimento: reabastecimento do picking durante a formação da
onda será por limite de ressuprimento.
 Endereço: desde a versão 8.6.3.6, os lotes inseridos no Reabastecimento por

Endereço ficarão marcados como Conferidos = 'S', onde descerá todo o pulmão
para o picking, dispensando scanear todos os lotes, faltando somente Finalizar o
Remanejamento. A partir da versão 8.1.0.0, o reabastecimento do picking
durante a formação da onda será por Endereço, ou seja, o picking receberá a
quantidade total do endereço de origem do produto da onda.
 Cadastro Automático de Picking: desde a versão 8.3.0.0, o sistema descerá

toda a demanda para novos endereços de picking: o sistema abrirá novos
endereços de picking para o atendimento de toda a demanda. O sistema gerará
o reabastecimento de todos os produtos da origem (somatória dos produtos
iguais do endereço), ou seja, todos os lotes do mesmo produto serão
reabastecidos para o endereço de picking, validando a capacidade física do
endereço (volumétrica e peso); gerando quantos remanejamentos forem
necessários dentro do setor configurado para o produto e depositante até o
limite da disponibilidade de endereços de picking disponíveis, restrito a
quantidade máxima de endereços de picking configurados para o produto e
depositante.
Regra Personalizada de Expedição do Produto: ...
 FIFO
 LIFO
 FEFO
 LEFO
 Sequência de Locais: o sistema buscará o local com lote mais novo.
Sub Menu: Retorno Armazenagem
 Utiliza Embalagem Padrão no Retorno de Armazenagem: ... a embalagem do

produto foi realizada em fator de conversão maior, isto é, em caixa, mas o Retorno
Simbólico das embalagens dos produtos será em unidade.
Sub Menu: Tolerância de Pesagem
202
 Percentual de Entrada: percentual de tolerância para conferência de entrada dos
produtos pesáveis, o sistema validará se o produto foi ou não conferido com sucesso.
 Percentual de Saída: percentual de tolerância para conferência de saída dos

produtos pesáveis, o sistema validará se o produto foi ou não conferido com sucesso.
Sub Menu: Montagem
 Participação de Montagem: deverá escolher uma opção, referente ao processo

realizado no recebimento de um material no qual os mesmos serão montados antes
de serem alocados.
 P – Agrupador: otimizará espaço, pois os materiais serão alocados

juntamente, com isso ocupando menos locais de armazenagem.
 Exemplo: Ao receber um gabinete de computador, um HD, duas memórias,

uma placa mãe, um cooler e seus respectivos cabos, ao invés de alocar
cada um dos materiais em uma posição palete serão montados
computadores juntamente de seus componentes e alocados , ao invés de
alocar várias peças e alocar o gabinete com seus componentes. O sistema
irá efetuar cálculos para o melhor local a ser armazenado não considerará a
cubagem de todos os materiais, mas sim a cubagem do agrupador que no
exemplo será o gabinete, mas será considerado o peso de todos os
componentes envolvidos na montagem.
 F – Componente: Ao gerar o Mapa de Alocação o sistema irá efetuar cálculos

para o melhor local a ser armazenado considerando a cubagem e peso somente
do material (individualmente), este campo será defaut, ou seja, este campo virá
marcado no vínculo do Produto ao Depositante.
Sub Menu: Genérico
203
 Genérico: produtos similares que são enviados como genérico.
 exemplo :
 Id produto 10 computador (deixar marcado como genérico).
 Id produto 20 dell core due (no campo Associação ao Produto Genérico

selecionar o id produto 10 computador, na nota fiscal será informado o
computador, mas na Conferência de Entrada será permitido informar o
produto 20 que faz referência ao id produto 10.
 Id produto 25 dell celeron (no campo Associação ao Produto Genérico

produto 25 que faz referência ao id produto 10.
 Produto Genérico: a partir do momento que um outro produto tenha a flag

marcada como Genérico, será exibido nesta tela a relação de produtos para vincular.
Exemplo: deixar marcado o parâmetro Genérico e no campo Associação ao Produto
Genérico escreva um texto, localize outro produto e no campo Associação ao Produto
Genérico localize o registro que no caso foi o primeiro produto.
 Exportar Arquivo Produto e Embalagem: exportará arquivo de produto e

embalagem com novas inserções ou alterações de produto ou embalagem. Por
default o parâmetro estará ativo.
Botão: Setor
Associará um setor ao produto, este cadastro será verificado na Geração do Mapa de
Alocação no Gerenciador de OR, validará a cubagem, peso e local disponível dentro do
setor selecionado.
204
Botão: Foto
Será possível inserir uma foto/imagem ao produto, com o formato de arquivo PNG, JPG ou
GIF.
205
Botão: Componentes Kit
Tela onde será possível agrupar vários produtos, ao registro selecionado, formando um
terceiro produto.
Kit é uma palavra inglesa que significa conjunto de objetos ou materiais agregados para
uma finalidade específica, como por exemplo um kit de material escolar, um kit de
manicure, um kit de costura, etc.
206
Botão: Destinatário
A partir da versão 8.10.1.0, inserimos este botão para melhorar o controle de vencimento
do produto por destinatário. Facilitará a montagem dos produtos x data vencimento
durante a Formação da Onda.
Botão Destinatário > Shelf-Life
 Controle de Shelf-Life: define a forma de utilização de Shelf-Life para expedição dos

produtos. Veja mais...
207
Botão: Embalagens
Vincular embalagens aos produtos, com diversos fatores de conversão, com lastro camada,
cubagem, peso, podendo ativar ou não um parâmetro para controle da embalagem.
Importante: Caso exista o código de barras, basta clicar no botão Cadastrar, caso não
possua clique no botão Gerar Código de Barras.
As definições dos campos estão informadas no link Embalagem.
208
Botão: Embalagens > Cadastrar
Sub Menu: Dados da Embalagem
Sub Menu: Pesos e Medidas
209
Basta clicar no link Embalagem para acessar os botões de embalagem do agrupamento
Funções.
Botão: Código do Produto por Emitente

A partir das versões 7.7.0.8, 8.1.0.5 e 8.5.0.0, foi criada integração
INT_PRODUTOEMITENTE (Banco a Banco) para realizar o cadastro do Código do
Produto por Emitente quando as informações forem inseridas.
Será possível vincular um novo código de produto a um cadastro de entidade.

Funcionalidade que será utilizada na importação de arquivo XML, quando no arquivo, na
tag prod, referente ao produto, não possuir o Código de Barras e somente código de
referência do fornecedor, mas para que isto ocorra se faz necessário realizar algumas
configurações no Cadastro de Depositante > sub Menu Integração / quando o parâmetro
Importação NF Utilizando estiver setado para Código de Barras do Produto e ativado
também o parâmetro Importar NF utilizando Código do Produto do Emitente.
Ao clicar no botão Cadastrar abrirá subtela cadastrar Código Produto por Emitente,
onde o usuário pesquisará a entidade do Emitente e informará o Código do Produto.
 Regras:
 Não será possível cadastrar dois códigos de produto para o mesmo conjunto
Produto/Emitente;
 Não será possível cadastrar o mesmo código de produto para produtos distintos
do mesmo emitente. Caso ocorra, exibirá mensagem de advertência ao usuário:
“Não foi possível cadastrar o código XXXX para o Produto: XXX e Emitente
XXXXX, pois este código está atribuído ao produto XXXXX deste emitente.”
210
Botão: Filtrar por Depositante
Este botão será acionado se caso na tabela da Configuração Geral estiver acionado o
campo "codigointernoprodutosequencial", referente ao parâmetro “Código Interno do
Produto Sequencial”, a ativação será realizada pela equipe de suporte Sythex-RP.
211
212
45. Controle de Informação Específica de
Produto
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > Regras para Informações Específicas
Visão Geral
É responsável pelo cadastro de Regras para Informações Específicas que poderá estar
vinculada ao cadastro do Produto.
213
Botão: Cadastrar
 idPadrao: identificador único gerado pelo sistema.
 Padrão: este campo deve ser preenchido da seguinte forma:
 ‘@’ para aceitar qualquer letra;
 ‘$’ para aceitar qualquer número e
 ‘#’ para aceitar qualquer caracter.
 Para os demais caracteres serão considerados fixos para o sistema;
 Exemplo A##@@@$$$$$$$1, primeiro caracter será A e o último será 1.
 Informação Específica: escolherá o registro previamente cadastrado no menu

Cadastro > Produto > Informações do Material.
Botão: Vincular Produtos

Ao marcar os produtos, o sistema passará a obrigar que as informações específicas desses
produtos estejam no padrão definido. Porém no Cadastro Produto x Depositante, botão
Informação Específica, se deixar marcado o parâmetro Não validar padrão de informação
específica, o sistema solicitará a Informação Específica mas não validará o formato
informado da Informação Específica.
214
215
46. SubFamília
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > SubFamília
Visão Geral
Esta tela tem como objetivo realizar o cadastro das SubFamilias utilizadas no sistema.
O cadastro de SubFamilia é utilizado para classificação do produto.
Exemplo: Nestlé seguimento Matinal, onde Nestlé é a família e a subfamília é Matinal.
216
Botão: Cadastrar
 idSubFamília: identificador interno da aplicação.
 SubFamília: descrição da Sub Família.
 Código: código de referência no ERP.
217
47. SubMarca
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > SubMarca
Visão Geral
É responsável pelo cadastro de SubMarca que será vinculado ao cadastro do Produto.
Faz referência a sub marca ou modelo do produto.
Por exemplo: Biscoito Passatempo.
Botão: Cadastrar
Podemos vincular a descrição da SubMarca a uma Marca e ao código da subMarca no ERP.
218
.
 idSubMarca: identificador único gerado pelo sistema que representa o registro de

SubMarca.
 Marca: seleciona um registro de marca que foi previamente cadastrado no menu

Cadastro > Produto > Marca.
 Código: código da SubMarca que está cadastrado no ERP.
 Sub Marca: descrição da SubMarca do produto. Por exemplo: Biscoito Passatempo.
219
48. SubTipo Produto
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > SubTipo Produto
Visão Geral
Nesta tela serão visualizados os Tipos e SubTipos dos Grupos que por conseguinte, um
deles poderá ser associado ao Cadastro de Produto.
A definição de SubTipo para os produtos será utilizada apenas para efeito de classificação.
Não afetará o ciclo de vida do produto por pertencer a um ou outro subtipo.
Botão: Cadastrar
Será responsável em associar o Tipo do Produto com o seu SubTipo, definindo também o
código do Subtipo do ERP.
220
 IdSubTipo: identificador interno da aplicação.
 Código: código definido pelo usuário. Também utilizado para fazer referência deste
subtipo em outro sistema (ERP).
 Tipo: seleciona um registro de Tipo que foi previamente cadastrado no menu

Cadastro > Produto > Tipo.
 Subtipo: descrição do Subtipo do produto, faz referência a classificação por

categorias de produtos. Por exemplo Tipo de produto : Higiene Pessoal e Sub tipo
Produto: Shampoo.
221
49. Tipo Produto
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > Tipo Produto
Visão Geral
É responsável pelo cadastro do Tipo Produto que será selecionado no cadastro do Produto,
faz referência a classificação do produto quanto a sua destinação. Por exemplo: Higiene
Pessoal.
A partir da versão 8.0.0.0, foi adicionada validação no Cadastro do Tipo Produto para não
deixar alterar seu Código caso existam produtos com movimentações que utilizem o
mesmo. O sistema irá considerar que um produto foi movimentado quando houver
exportação de Nota Fiscal de Remessa e/ou Retorno de Armazenagem, desde que esteja
marcado o parâmetro Impedir alteração do tipo de produto após movimentação na
Configuração Geral.
Botão: Cadastrar
Será possível realizar o Cadastro do Tipo do Produto ao código de referência no ERP.
222
 IdTipo: identificador interno da aplicação.
 Tipo: descrição do Tipo do produto.
 Código: código de referência do Tipo de Produto.
 Medicamento ou matérias-primas farmacêuticas: a partir da versão 7.7.0.0, foi

criado este parâmetro e indicará que o produto é um medicamento ou matéria-prima
farmacêutica. Isto fará com que a Nota Fiscal eletrônica (NFe), use a tag Med para
trabalhar com este tipo de produto.
 Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e Inventário (mediante configuração do

depositante): a começar da versão 8.9.0.0, criamos a funcionalidade para gerar
lotes bloqueados por Ajuste de Entrada ou Inventário de um produto, ou seja, que
tiveram o acréscimo de quantidade. A liberação do lote será pelo Coletor de Dados >
Auditoria de Entrada ou pelo Gerenciador de Lote, botão Liberar.
 Inserção do texto: Tipo de produto configurado para gerar lote bloqueado

no campo Motivo do Bloqueio da tela do Gerenciador de Lote caso esteja
marcado também o parâmetro Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e Inventário
(mediante configuração do tipo do produto), no Cadastro do Depositante sub
Menu Informações Adicionais.
 Dica de texto: Ao marcar o tipo do produto para gerar lotes bloqueados,

toda vez que um ajuste de movimentação, ou um inventário, gera
estoque deste produto, o sistema irá avaliar a parametrização do
depositante e caso esteja marcado para gerar lote bloqueado, o lote será
criado bloqueado. Caso contrário será gerado lote seguindo as regras
existentes..
223
50. Tipo de Embalagem
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Produto > Tipo de Embalagem
Visão Geral
Tela responsável em visualizar os cadastros de Tipo de Embalagem, que poderá ser
associada ao Cadastro de Embalagem, e que esta por sua vez estará vinculada ao produto.
Botão: Cadastrar
Será possível cadastrar a descrição do Tipo de Embalagem.
224
 IdEmbalagem: identificador interno da aplicação.
 Tipo de Embalagem: descrição do Tipo da Embalagem que será associado ao

Cadastro de Embalagem relacionado ao produto.
 Exibir Alerta no Packing: exibirá Alerta na Conferência do Packing, com a unidade

sugerida na separação dos endereços de picking para o packing.
225
51. Rotas
Cadastro > Rotas > Pré-Carga
Cadastro > Rotas > Rota
Cadastro > Rotas > Tipo Rota
226
52. Pré Carga
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Rotas > Pré Carga
Visão Geral
O Cadastro da Pré Carga é responsável em facilitar a comunicação entre a rota e a carga
na Formação da Onda ou Romaneio, onde a Pré Carga é um agrupamento de Rotas.
227
Botão: Cadastrar
 Pré Carga: campo descrição da Pré-Carga.
Botão: Rota
Exibirá tela para vincular a Rota a Pré Carga.
228
53. Rota
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Rotas > Rota
Visão Geral
O Cadastro da Rota tem a finalidade de agrupar os clientes facilitando a montagem da
carga para a transportadora.
229
Botão: Cadastrar
 Código: código de identificação e classificação da rota, podendo ser o mesmo

utilizado no ERP.
 Prioridade: campo numérico, que ordenará a exibição das rotas na Formação de

Onda.
 Tipo da Rota: campo pesquisa da Rota, previamente cadastrado no menu Cadastro

> Rotas > Tipo Rota.
 Rota: descrição da Rota.
 Ativo: informa se o registro esta ativo ou não .
Vincular Cliente à Rota

Exibirá janela para vincular os clientes a Rota.
230
231
54. Tipo Rota
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Rotas > Tipo de Rota
Visão Geral
O Cadastro do Tipo de Rota tem por objetivo dar nome a Rota, que será atribuída no
menu Cadastro > Rotas > Rota.
Botão: Cadastrar
 Tipo de Rota: descrição do Tipo de Rota que poderá ser associada ao Cadastro da
Rota.
232
55. Segurança
Cadastro > Segurança > Grupo de Usuário
Cadastro > Segurança > Usuário
233
56. Grupo de Usuário
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Segurança > Grupo de Usuário
Visão Geral
É responsável pelo Cadastro do Grupo de Usuário que validará, verificará o acesso do
usuário a determinado menu.
234
Botão: Cadastrar
 IdGrupo: identificador interno da aplicação.
 Grupo: descrição do nome do Grupo de Usuários.
 Ativa exportações através das abas do sistema: ativa o botão de exportação de

dados localizado no rodapé do Grid, como pode ser visto na imagem abaixo.
 Permitir Download de Arquivos de Importação de Integração com Erro:

inserimos a começar da versão 8.8.3.0, que executará o download dos arquivos com
erros que constarem na Pasta de Erros, a partir do botão Baixar Arquivo
Importado com Erro na tela de Integração de Arquivo.
Botão: Coletor
Informa quais menus do aplicativo Coletor de Dados, que o grupo selecionado terá direito
de acesso.
235
Botão: Enterprise
Informa quais menus do aplicativo Enterprise, que o grupo selecionado terá direito de
acesso.
236
Botão: Web
Informa quais menus do aplicativo WMSWEB, que o grupo selecionado terá direito de
acesso.
Botão: Usuário
Informa quais serão os usuários que farão parte do Grupo de Usuários.
237
Botão: Operação Depósito
Informa quais menus do aplicativo Operação de Depósito, o grupo selecionado terá direito
de acesso.
238
Botão: Atividade
Informa quais serão as atividades que os usuários vinculados ao Grupo de Usuários
poderão realizar.
Botão: Atividade > Cadastrar > Região de Armazenagem
Se a atividade for do tipo: Separação da Onda poderá vincular uma região específica.
239
57. Usuário
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Segurança > Usuário
Visão Geral
É responsável pelo Cadastro do Usuário, e que determina, valida, verifica o acesso do
usuário ao sistema e a algum determinado menu.
A partir da versão 7.2.0.0, será gravado histórico de alteração de senhas do usuário na

tela Log de Segurança.
240
Botão: Cadastrar
 IdUsuário
 Nome do Usuário: nome apresentado no acesso ao sistema, responsável pelo login,

executa autorizações, veja o campo Nível.
 Usuário: nome completo do usuário.
 Senha: campo referente a Senha com no mínimo 6 dígitos, a partir da versão

7.2.0.0, a senha obedecerá as seguintes regras que estão na Configuração Geral >
Segurança de Acesso:
 Número de senhas não poderão ser reutilizadas: Caso a nova senha já exista no
histórico de senhas para o usuário, não poderá se repetir antes que outras
senhas tenham sido utilizadas. O número de senha que deverão ser utilizas
antes que a nova senha se repita é definido no parâmetro Quantidade de senhas
a serem utilizadas até que se possa reutilizar uma senha antiga.
 Não poderá aceitar a senha atual.
 Possuir quantidade igual ou maior de caracteres definidos no campo Número

mínimo de caracteres.
241
 Caso o campo Letras minúsculas esteja acionado, deverá existir ao menos um
caractere caixa baixa.
 Caso o campo Letras maiúsculas esteja acionado, deverá existir ao menos um

caractere caixa alta.
 Caso o campo Números esteja acionado, deverá existir ao menos um caractere

numérico.
 Caso o campo Caracteres especiais esteja acionado, deverá existir ao menos um

caractere especial. Acentos serão considerados como caracteres normais,
portanto não será considerado como caractere especial.
 Caso nenhum dos parâmetros acima estejam acionados, poderão ser aceitos
quaisquer caracteres (minúsculo, maiúsculo, número ou especial), até mesmo
acentuação.
 Crachá: informa o número do crachá.
 Nível: seleciona os níveis de acesso.
 Gerente Geral: Terá permissão para a liberação, autorização de senhas.
 Gerente: Terá permissão para a liberação, autorização de senhas.
 Supervisor Geral: Terá permissão para a liberação, autorização de senhas.
 Supervisor: Terá permissão para a liberação, autorização de senhas.
 Operador: Não terá permissão para a liberação, nem de autorização de senhas,

única opção que ocorre isso.
 Enviar Senha por E-mail: caso este campo seja acionado, o campo Email será
obrigatório. Este campo somente será acionado caso o campo Senha Temporária for
marcado.
 Departamento: nome do departamento que o usuário faz parte.
 Entidade: campo pesquisa para escolher a Entidade de vínculo do usuário.
 Data para alteração da senha: informa a próxima data de alteração de senha.
 Confirmar Senha: campo referente a Confirmação da Senha que repetirá o campo

Senha.
 E-mail: este campo não é obrigatório, no entanto, quando informado o sistema

validará o formato dos dados que correspondam a um e-mail.
 Senha Temporária: quando a tela é aberta em modo cadastro, este campo poderá
ser manipulado pelo usuário. Quando a tela é aberta em modo edição, o usuário
somente manipulará o valor deste campo caso ele altere a senha. Caso contrário o
valor que a tela carregou permanecerá inalterado.
 Ativo: informa se o usuário está ativo ou não para acessar o sistema.
 Autenticação Active Directory (AD): parâmetros criados a partir da versão

7.9.0.0, e está em relacionamento com a Configuração Geral / Login com Active
Directory, onde permitirá fazer link entre o usuário do sistema e o usuário do Active
Directory para autenticação. O nome do usuário será validado antes de permitir que
um novo registro ou alterações sejam salvas no banco de dados do WMS.
 Utiliza login via AD
 Usuário Referenciado no Domínio
 Autenticação Plataforma G7: ...
 Utiliza login via Plataforma G7
 Usuário da Plataforma G7:
242
Botão: Gerar Senha
Obedece os padrões de senha definidos na Configuração Geral > Segurança de Acesso,

preenchendo os campos Senha e Confirmar Senha. Estes campos ficarão desabilitados
para impedir que o usuário troque a senha. Esta informação ficará visível para o usuário.
Caso o botão Gerar Senha seja acionado, o campo Senha Temporária será marcado
como verdadeiro e não será alterado pelo usuário.
Botão: Grupo de Usuários

Informa quais serão os Grupos de Usuários que farão parte do usuário selecionado.
Botão: Depositante
Tem como objetivo a visualização do depositante para o usuário no aplicativo WMSWEB.
O usuário só visualizará as notas e conseguirá digitar pedidos dos depositantes que

estiverem vinculados a ele. Caso não haja nenhum depositante vinculado, o usuário
executará as atividades de todos os depositantes.
243
Botão: Impressos
Tela que exibirá o crachá do usuário selecionado.
Botão: Impressos > Crachá
Etiqueta com as dimensões altura 50mm x largura 80mm.

Impressão de etiqueta com dados de um ou mais usuários selecionados.

244
.
245
58. Veículo
Cadastro > Veículo > Classificação Veículo
Cadastro > Veículo > Modelo Veículo
Cadastro > Veículo > Veículo
246
59. Classificação Veículo
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Veículo > Classificação Veículo
Visão Geral
Este cadastro é utilizado como referência no Cadastro de Veículos.
Botão: Cadastrar
 Id Classificação: identificador interno da aplicação.
 Descrição: descrição da classificação que será pesquisado no Cadastro de Veículos.
247
60. Modelo Veículo
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Veículo > Modelo Veículo
Visão Geral
Este cadastro é utilizado de referência no Cadastro de Veículos.
Botão: Cadastrar
 IdModelo: identificador interno da aplicação.
248
 Descrição: descrição do modelo que será pesquisado no Cadastro de Veículos.
249
61. Veículo
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Veículo > Veículo
Visão Geral
Este tela é utilizada para cadastrar / visualizar os veículos que poderão atender o
armazém.
Botão: Cadastrar
Faz referência ao cadastro de Veículos.
250
 Placa: referente a placa do veículo, a partir da versão 8.1.0.0 este campo não
permitirá ser alterado, por se tratar de um campo chave.
 Código Interno: representa o código do veículo no armazém.
 Classificação do Veículo: permite selecionar registro cadastrado na tela Cadastro >

Veículo > Classificação Veículo.
 Modelo: permite selecionar registro cadastrado na tela Cadastro > Veículo > Modelo
Veículo.
 Transportadora: permite selecionar registro cadastrado na tela Cadastro > Entidade

> coluna Tipo: Transportadora.
 Cidade: permite selecionar a Cidade que foi previamente cadastrada.
 Estado: exibe Unidade Federativa se o campo Cidade foi preenchido.
 Tara (gr): campo obrigatório, referente ao peso do veiculo, acrescido dos pesos da
carroceria e/ou equipamento.
 Lotação (gr): peso suportado pelo veículo.
 Disponível: informa se registro será utilizado.
 Genérico: …
251
 Cor
 Ano do Veículo
 Km / Litro
 Próx. Troca Óleo por Km
 Data da Próxima Troca Óleo
 Km Inicial
 Km Atual
 Qtde. Entrega: ….
 Valor Frete por Km
 Valor Frete por Peso
 Valor Frete por Volume
 Número Máximo Palet: campo obrigatório. Quantidade máxima de paletes

suportadas pelo veículo.
 Altura Interno Carreta (mm)
 Largura Interno Carreta (mm)
252
 Comprimento Interno Carreta (mm):
 Tolerância Média Carreta (%)
 Câmara Fria: marcar se veículo possuir Câmara Fria.
 Altura Câmara Fria (mm)
 Largura Câmara Fria (mm)
 Comprimento Câmara Fria (mm)
 Temperatura Máxima
 Temperatura Mínima
Botão: Motoristas
Relacionar um ou mais motoristas ao veículo.
A inserção do Motorista é realizado no Cadastro de Entidade, com o Tipo igual a
Motorista.
253
Botão: Paletes
Lista os paletes para o veículo selecionado.
Permitirá Cadastrar, Alterar, Visualizar e Excluir os paletes do veículo.
254
255
62. Caixa de Separação
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Caixa de Separação
Visão Geral
As caixas de separação, são utilizadas para acomodar os produtos separados do armazém
em caixas coloridas, que serão direcionadas para locais de Colmeia ou Auditoria ou
Checkout Express.
IMPORTANTE A Caixa de Separação será liberada nos seguintes momentos:
 Na Conferência de Colmeia ao bipar o código da barra da Caixa de Separação.
 No módulo de Packing de Checkout Express, ao terminar de conferir todos os

produtos de seu conteúdo;
 Ao cancelar a onda e
 Ao retirar a nota fiscal da onda.
Botão: Cadastrar
Fará a associação do Código de Barras da Caixa de Separação que será entregue na
Colmeia, ou na Auditoria ou na bancada de Checkout Express, também informa se a caixa
estará ou não liberada para uso.
Quando selecionado o Tipo: Colmeia
256
 Id Caixa de Separação: identificador interno da aplicação.
 Colmeia: permite selecionar a Colmeia previamente cadastrada no armazém.
 Barra: informa o código de Barras da Caixa de Separação.
 Tipo: escolhido o tipo: Colmeia
 Descrição: informar o nome da caixa.
 Liberada: deixando marcado informa que o registro está disponível para utilização.
Quando selecionado o Tipo: Auditoria
257
 Tipo: escolhido o tipo: Auditoria.
 Liberada: deixando marcado informa que o registro está disponível para utilização.
Quando selecionado o Tipo: Checkout Express
O sistema foi adaptado de Conferência de Packing para Checkout Express, a partir da

versão 7.6.0.0.
 Tipo: escolhido o tipo: Conferência.
 Liberada: deixando marcado informará que o registro está disponível para utilização.
Botão: Impressos
Imprimirá a informação da caixa de separação selecionada.

Etiqueta (105mm x 97mm): As etiquetas abaixo possuem as dimensões altura 105 mm

x largura 97 mm, são do tipo Colmeia, Auditoria e Checkout Express respectivamente.
258
 Registro selecionado do Tipo Colmeia.
 Registro selecionado do Tipo Auditoria.
259
 Registro selecionado do Tipo Checkout Express.
260
63. Caixa de Volume
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Caixa de Volume
Visão Geral
As caixas de volume, são utilizadas para acomodar os produtos que foram conferidos e que
serão expedidos pelo armazém.
Obs: O sistema irá disponibilizar as caixas de volumes cadastradas para seleção no

momento da geração dos volumes.
 No caso da utilização na colmeia, se o destinatário do pedido ou nota fiscal utilizar

caixa retornável, serão exibidas as caixas com o tipo Retornável.
 Se o destinatário não utiliza caixa retornável, serão exibidas as caixas com o tipo
Própria.
 Para a Montagem de Volume no Packing, caso na Configuração da Onda, o parâmetro

Controlar Cubagem da Caixa de Volume não esteja ativado, serão exibidas todas as
opções de caixa de volume, mas se caso o parâmetro esteja marcado exibirá
somente os tipos de Caixa Própria.
Botão: Cadastrar
Sub Menu: Dados da Caixa
261
 Id Caixa: identificador único gerado pelo sistema.
 Descrição: informar o nome da caixa, esta será exibida no momento da Geração dos
Volumes.
 Barra Interna: caso esteja marcado, o código de barras da caixa será impresso com
doze caracteres, preenchidos com zeros a esquerda.
 Disponível: informa que a embalagem estará disponível para ser utilizada.
 Tipo: Tipo da Embalagem, escolher entre os tipos:
 Própria: são caixas personalizadas e/ou adquiridas de fornecedores para

embalar os produtos que serão transportados para o destinatário.
 Retornável: são caixas de propriedade da empresa e que após a utilização,

retornam para a empresa para reutilização, geralmente mais reforçadas e
utilizadas para entrega de mercadoria entre filiais. Obs: O campo Disponível
será alterada automaticamente em casos de utilização desse tipo de embalagem
na geração de volume e habilitada novamente ao dar entrada na caixa por
Ordem de Recebimento ou manualmente por este cadastro.
 Pacote: faz referência quando os produtos são embalados com papel e fita ou
apenas unidos com fita ao invés de utilizar caixas. Neste caso, a dimensão do
pacote será indicada no momento da geração do volume.
 Reutilizável: são embalagens reaproveitadas de outros produtos. Geralmente

sobras de abertura de caixas no picking. Neste caso o sistema utiliza como
dimensão do volume, a dimensão cadastrada para a embalagem no cadastro de
embalagens do sistema (Cadastro > Produto > Embalagem).
 Código de Integração: será utilizado no fluxo de expedição, onde o Depositante

trabalha com o parâmetro Utiliza Ordem de Separação, e a integração do arquivo
de Ordem de Separação seja no modelo XOF, e poderá conter a informação boxType,
onde irá relacionar com a Caixa de Volume sugerida no momento de Gerar Volume.
 O campo boxType poderá conter no máximo 50 caracteres e não será

obrigatório;
 O sistema realizará a leitura do campo boxType, procurando uma Caixa de

Volume que possua o campo Código de Integração com o mesmo valor do campo
boxType. Caso encontre, a ordem de separação guardará a referência de qual
caixa será utilizada para fazer a sugestão no momento de gerar o volume. Mas
se o campo boxType não for enviado ou tenha valor vazio, o sistema importará
a Ordem de Separação normalmente, sem necessidade de gerar log em função
disto.
262
 Caso o valor do boxType seja informado e não encontre nenhuma caixa de
volume com o código de integração correspondente, o sistema gerará Log de
Integração e prosseguirá normalmente com a montagem de volume.
 Ativo: informa que a embalagem pode ser utilizada.
 Presente: juntamente com a etiqueta de volume será impresso cartão de Presente

para o destinatário do produto.
Obs: este menu estará disponível quando o campo Tipo do sub menu Dados da Caixa
estiver selecionado para Própria ou Retornável.
 Barra: código de Barras do volume.
 Largura(mm): a largura em milímetros da caixa de volume.
 Altura(mm): a altura em milímetros.
 Comprimento(mm): faz referência ao comprimento em milímetros.
 Peso(gr): peso em gramas.
 Valor Custo: valor do custo da embalagem cadastrada.
Sub Menu: Caixa Própria
Este menu estará disponível quando o campo Tipo do sub menu Dados da Caixa estiver
selecionada para Própria.
263
O objetivo é indicar que a embalagem possui estoque controlado e para a ativação,
basta realizar o vínculo de um produto à caixa de volume. A utilização da funcionalidade
trará os seguintes impactos:
 A embalagem deve ser previamente cadastrada no sistema, pelo cadastro de

produtos, bem como sua embalagem.
 Para a utilização da embalagem, deverá ser realizada a entrada de estoque da

embalagem previamente, podendo ser realizada através de OR, Inventário ou Ajuste
de Movimentação.
 O produto (caixa) deverá ser setorizado para as devidas movimentações internas, isto
é, vincular o produto ao Setor com endereços de packing, e se desejar realizar
remanejamento para endereços de packing, os produtos vinculados ao setor do
endereço de origem também deveram estar vinculados ao setor de packing.
 Ao utilizar a embalagem, o sistema realizará automaticamente um ajuste de

movimentação de saída para a embalagem, utilizando o estoque da mesma alocado
no endereço de packing. Sendo assim, as embalagens deverão ser remanejadas ao
endereço de packing previamente para a utilização.
 Quando cancelado um volume, o estoque da embalagem será devolvido

automaticamente ao endereço de packing através de ajuste de movimentação de
entrada.
 Obs: Como as movimentações de utilização da caixa própria com controle de estoque

ocorrem por ajuste de movimentação, a utilização da funcionalidade não é possível
para depositantes que controlem Cobertura Fiscal.
 Produto: campo para selecionar um produto. Quando vinculado um produto a

embalagem, o sistema entenderá que a embalagem possui estoque controlado.
 Código de Referência: exibe o código de referência do produto selecionado.
 Código do Produto: exibe o código de produto do produto selecionado.
Impressos
Botão responsável por exibir os impressos possíveis para a Caixa de Volume selecionada.

264
Etiqueta de Caixa de Volume (178mm X 254mm): Etiqueta com as dimensões altura
178mm X largura 254mm.
Na imagem abaixo estão exibidas as etiquetas do tipo Própria, Retornável, Pacote e
Reutilizável.
265
64. Depositante
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Depositante
Visão Geral
Este menu é responsável pelo cadastro, configuração de Depositante no armazém.
266
Botão: Cadastrar
Sub Menu: Dados do Depositante
 id Depositante: identificador interno da aplicação.
 Razão Social: campo informativo da Razão Social originado do Cadastro de Entidade.
 Código Interno: campo Código Interno que foi registrado no Cadastro da Entidade
que possui vínculo com o campo Razão Social pesquisado.
 CNPJ: campo CNPJ que está registrado no Cadastro da Entidade que possui vínculo
com o campo Razão Social pesquisado.
 CPF: campo CPF que está registrado no Cadastro da Entidade que possui vínculo com
o campo Razão Social pesquisado.
 Inscr.Estatual: campo referente a Inscrição Estadual que está registrado no

Cadastro da Entidade que possui vínculo com o campo Razão Social que foi
pesquisado.
 Regime: tipo de enquadramento que a operação do armazém irá utilizar quanto ao

Controle Fiscal das mercadorias (Armazém Geral ou Filial).
 Comercialmente falando, Armazém Geral é o estabelecimento que têm por

objeto a guarda e a conservação de mercadorias e bens recebidos de terceiros,
mediante cobrança de pagamento pelos serviços prestados, como despesas
feitas na guarda e conservação das coisas e a própria armazenagem. Os
Armazéns Gerais também possuem a função de emitir títulos especiais que
representem a posse dos bens sob sua guarda.
 Num. de Conf. Correta: faz referência a quantidade de vezes que o sistema permite
que o conferente possa recontar os produtos.
 Num. de Conf. Amostragem: quantidade máxima que será permitido a conferência

de amostra.
267
 Permissão de Pedido Duplicado
268
 Não Permite: indica que o depositante não permitirá duplicação do número de
pedido na importação.
 Permite: indica que o depositante permitirá duplicação do número de pedido na

importação.
 Não Permite Duplicar Pedido não Faturado: não permitirá duplicar pedido
não faturado.
 Usa Picking: permitirá que o depositante aloque os produtos no local do tipo picking.
 Gerar Volume na Conferência de Saída: obrigará a finalização do Romaneio ou da

Onda pelo Coletor de Dados > Coleta.
 Forçar Seleção de Lotes no Reabastecimento de Picking: informa se o

depositante permite marcar os lotes por listagem em um reabastecimento.
 Reabastecer Sob Demanda: gera reabastecimento de produtos no menu

Movimentação > Remanejamento > Reabastecimento Planejado ou no menu
Movimentação > Remanejamento > Remanejamento para atender somente o pedido
que está saindo.
 Exige Transport. Nota Fiscal: obriga que seja escolhida uma transportadora na
digitação da nota fiscal, e caso este parâmetro esteja desabilitado a nota fiscal não
bloqueará a liberação da nota fiscal para expedição.
 Confirma Retorno de Importação: informa que o depositante exigirá confirmação

de recebimento dos arquivos corretos.
 Agrupa Produto Duplicado Nota Fiscal: realizará a somatória das embalagens do

mesmo produto para a embalagem de unidade dentro do menu Nota Fiscal.
 Gera Carga na Formação de Romaneio: ao formar o romaneio será criado registro

de carga / coleta com vínculo ao romaneio.
 Informa Centro de Custo: informa que o depositante exigirá digitação do centro de

custo.
 Controlar Numeração de Notas Fiscais: será o sistema que informará a

numeração, não permitindo que o campo Número da Nota Fiscal seja editado.
 Filtra Entidade da NF por Depositante: indica que terá filtragem da entidade da

Nota Fiscal por depositante. Caso o parâmetro Cadastra Transportadora esteja
marcado e a transportadora do arquivo XML não existir no sistema, a Transportadora
será incluída no Cadastro de Entidade, via integração, preenchendo o campo
Depositante, isto é vinculando o Depositante que estiver no arquivo de integração
Texto, XML ou Banco a Banco.
 Atualiza Peso na NF: indica que o depositante irá atribuir o peso na nota fiscal
automaticamente ao formar romaneio.
 Liberar NF com Divergências:
 Permitir que no menu Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para
Expedição: o sistema libere as notas fiscais com divergência de valor (entre a
soma total dos itens com o valor total da nota);
 Associar Nota Fiscal ao Cadastro de OR (referente a devolução total, devolução

parcial e reentrega);
 Se houver divergência de valores na importação e se estiver desativado o

parâmetro Liberar NF com Divergências, o documento não passará pela
rotina de liberação (parâmetro Liberar Doc. Automaticamente para
Expedição na Configuração do Depositante), tendo que ser importado
novamente, ou se for digitado a liberação para a expedição manualmente, assim
que o documento for liberado, o mesmo não poderá ser alterado enquanto o
269
usuário não voltar manualmente a liberação de expedição, tela Liberar Nota
Fiscal para Expedição.
 Alocação no Pulmão se PK Lotado: permitir alocar no pulmão se não houver

endereço de picking liberado e ativo.
 Valida Data Emissão Pedido Web: valida a data de emissão no menu do aplicativo
WMSWEB > Pedido Web.
 Exibir Barra Legível Rel. Separação Cliente: imprimir a barra do produto ao clicar
no botão Separação Cliente no menu do Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem
de Recebimento.
 Conferência de Entrada Unitária: será solicitado informar embalagem por

embalagem não permitindo informar a quantidade de embalagens.
 Permite Controle de Avaria em Pulmão: para que somente seja possível a

realização de controle de avaria em pulmão caso a configuração esteja marcada.
 Picking Múltiplo: permite que o picking contenha outros produtos, na Geração de

Lotes no Gerenciador de OR, ou no Remanejamento, ou no Inventário.
 Documento de Devolução:
 Nota Fiscal: informa que o documento de devolução que o depositante aceita

será Nota Fiscal.
 Carta de Correção: informa que o documento de devolução que o depositante

aceita será Carta de Correção.
 Impressão Mapa Separação: seleciona o tipo de relatório no Gerenciador de

Romaneio para o depositante selecionado:
 Paletizada: a separação do relatório será por palete.
 Por Cliente: a separação do relatório será por cliente.
 Paletizada com Cód. Barra: A separação do relatório será por palete + código
de barras.
 Paletizada Matricial: a impressão do relatório será feita por impressora

matricial.
 Volumes de Agrupamento: A entrada da mercadoria será agrupada por lote e

sublotes, e a partir da versão 8.9.1.0 não influenciará mais no campo de Quantidade
de Volume do Cadastro de Ordem de Recebimento.
 Atribuir Número e Série da NF ao campo Lote Indústria ao Gerar Lote na OR:

O sistema preencherá no campo Lote Indústria, o Número e Série da nota fiscal
automaticamente. Este controle será utilizado para controle de rastreabilidade no
ERP. O campo será preenchido com o padrão: “NF:XXX-SERIE:YYY”, onde XXX é o
Número da Nota Fiscal e YYY a Série da Nota Fiscal.
 Tipo Ação ao Aceitar Corte Físico: definirá a ação ao executar o Aceite do Corte
Físico para o depositante. Caso o depositante esteja sob regime Armazém Filial e já
tenha participado de uma onda e cujo Armazém > sub Menu Ajuste de Movimentação
> parâmetro Permite Ajuste em Setor não Marcado para Expedição esteja
desmarcado, não executará automaticamente o Ajuste cadastrado. Para os demais
depositantes que não se enquadrem no cenário descrito foram configurados para
executar automaticamente o Ajuste de Movimentação cadastrado a partir do aceite do
corte físico.
270
 Não Executar Ajuste de Movimentação: ao aceitar o Corte Físico, o sistema
criará e associará os lotes, mas não finalizará o remanejamento, aguardando
ação do operador.
 Executar Ajuste de Movimentação: ao aceitar o Corte Físico, o sistema criará

e finalizará o remanejamento, associando os lotes.
 Movimentar lotes para setor pré-definido: ao aceitar o Corte Físico, o

sistema criará e associará os lotes para o Setor que estiver com o parâmetro
Recebe perda de Corte Físico marcado, indicando que este setor receberá perdas
provenientes de Corte Físico realizada na Separação do Romaneio / Onda. Foi
criada validação para o cadastro de setores, caso o setor seja de perda não
permitirá Expedição, nem Receberá Amostra, e nem Receberá Sobra, somente
permitirá locais do tipo pulmão e não permitirá associar tipos de recebimento ao
local, e para finalizar o remanejamento, o sistema aguardará ação do operador.
 Alertar Qtde. de Lítio em Volume: indicará a partir de qual quantidade de itens

com bateria de lítio dentro do volume, que exibirá alerta na Montagem de Volumes,
nas telas: Conferência Packing, Packing de Checkout Express e Montagem de Volumes
Colmeia, e a partir da versão 8.9.1.0, habilitará a inserção de apenas uma imagem no
botão Imagem de Alerta de Lítio, houve também a mudança da mensagem para:
Colar Etiqueta de Bateria de ION Lítio.
 Habilitar Botão Confirmar Conferência de Saída: permitirá que na tela de

Acompanhamento Saída por Nota Fiscal, possa Gerar Conferência dos produtos
(manualmente), isto é, informando ao sistema que os produtos foram conferidos. Se
for Nota de Retorno de Armazenagem exibirá os dados cadastrados na tela Pedido de
Retorno de Armazenagem, com atenção ao campo Quantidade de Volumes para a
impressão da DANFE.
 Permitir alocar produtos de depositantes diferentes no mesmo Local: a partir

da versão 7.1.0.0, este parâmetro poderá ser alterado livremente.
 O sistema foi modificado para compartilhar ou não locais de estoque de mais de

um depositante no momento da geração dos Lotes e Mapa de Alocação,
localizado na tela Movimentação > Entrada > Gerenciador de Ordem de
Recebimento. Antes da modificação o sistema procurava por endereços para
direcionar todos os produtos recebidos, isto é, onde houvesse local compatível
com a guarda do material conferido no recebimento, podendo ser compartilhado
com outro depositante, ou seja, podendo desta forma direcionar os produtos
recebidos de depositantes diferentes para o mesmo local.
 Importante: Mesmo que os dois parâmetros no Cadastro Depositante >

Permitir Alocar produtos de Depositantes diferentes no mesmo Local e
no Cadastro de Setor > Permitir alocar produtos de depositantes diferentes no
mesmo Setor/Local estejam ativos. O sistema verificará se o local está
configurado para uso de outros depositantes. Caso afirmativo, todos os
depositantes deverão possuir ativado o parâmetro Permitir Alocar produtos
de Depositantes diferentes no mesmo Local.

 Enviar e-mail com NF-e para Retorno de Armazenagem: poderá ser ativado
caso a entidade possua e-mail cadastrado.
 Valida Notas Liberadas para Expedição no Ajuste de Saída: a começar das

versões 7.7.0.5, 7.8.0.8, 7.9.0.4 e 7.9.1.0, foi inserida esta funcionalidade que irá
checar se existem registros de Ajuste de Saída sem estar finalizado, com o
relacionamento com a Nota Fiscal / Pedido.
271
 Atualizar Peso na Impressão da NF: a partir das versões 8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.3
e 8.2.0.1, os campo Peso Bruto e Peso Líquido da DANFE serão preenchidos com o
campo Peso Bruto gerado no WMS. Desde a versão 8.8.4.0 e 7.9.0.19, o sistema
validará a impressão da DANFE, de um XML importado para o sistema, quando o
parâmetro Tipo de Emissão da DANFE da Entidade do depositante estiver setado para
a opção Sistema, e com os parâmetros Atualizar Volumes na Impressão da NF e
Atualizar Peso na Impressão da NF ativados, irá imprimir o campo Quantidade
de Volumes com o número de volumes gerados pelo sistema e os campos Peso
Bruto e Peso Líquido com base na somatória do peso das embalagens do sistema.
 Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco :

criado desde a versão 8.8.0.0, onde permitirá exclusão múltipla de documentos
simultaneamente na tela Cadastro de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem.
 Permitir alterar local de destino e quantidade no Reabastecimento Planejado

e Sob Demanda: inserido este parâmetro a partir da versão 8.8.3.0.
 Imprimir lote industria e data vencimento no relatório mapa de alocação: ...
 Obrigar Classificação por Tipo de Pedido na Liberação de Notas Fiscais para

Expedição: a partir da versão 8.8.4.0, para que não ocorram expedições de
determinado depositante sem que esteja definido o Tipo de Classificação do pedido ou
nota fiscal.
 Bloquear Lotes Indústrias com vencimentos diferentes: a partir da versão

8.10.0.0, mudamos a funcionalidade do botão, caso não consiga marcar o botão para
exibir apenas a mensagem informando ao usuário para verificar lote indústria com
mais de um vencimento na tela do Gerenciador de Lote > botão: Divergência Lote
Indústria, anulando o que foi feito na versão 8.9.3.0 para exibir nesta tela os lotes
indústrias com mais de uma Data de Vencimento encontrados. Se marcar este
parâmetro o sistema irá checar no WMS, pontos de inclusão de Lote Indústria e Data
de Vencimento, não permitindo inserir outras datas de vencimento para o mesmo
lote indústria.
 Monta Kit ao Liberar Estoque: indica que o depositante montará kit ao liberar
estoque.
 Controla Área de Espera: quando o produto é devolvido pro armazém e entrar no

processo de reentrega se este campo estiver marcado a mercadoria ficará em um
setor específico para ser expedido novamente.
 Controla Peso: será lida a escala de pesagem e irá obedecer a tolerância que foi
definida, caso a embalagem estiver fora da escala o sistema não liberará a pesagem.
Desde a versão 8.9.1.0, este parâmetro será validado na Configuração da Onda, sub
Menu Pesagem, o parâmetro Controla Pesagem de Volumes, estiver setado para
Desabilitado (Respeitar Configuração do Depositante).
 Consolida Retorno Armazenagem: informa se o depositante consolida (agrupa) ou

não as notas fiscais de retorno de armazenagem, isto é, o sistema agrupará várias
notas em um retorno simbólico, se não, gerará um Retorno Simbólico para cada nota
fiscal.
 Reabastecer por Embalagem: gera reabastecimento de embalagens no menu

Movimentação > Remanejamento > Reabastecimento Planejado ou no menu
Movimentação > Remanejamento > Remanejamento.
 Dupla Confirmação do Pedido: informa se o depositante exige dupla confirmação

do pedido recebido.
 Retorno Entrada NF Completa: informa se o depositante gera retorno de entrada

com layout do pedido (completo).
 Rastreamento de Produto: na Conferência de Saída, é solicitado o número do lote

ao invés do código de barras para todos os produtos vinculados ao depositante.
272
 Permite Detalhar Movimento: utilizado no WMSWEB para indicar que o
Depositante possui privilégios para detalhar as movimentações dos produtos.
 Desfaz Romaneio Faturado: permite desfazer romaneio faturado no menu

Movimentação > Saída > Gerenciador de Romaneio > botão Desfazer Romaneio ou
botão: Cancelar Romaneio Processado.
 Obriga Remetente na OR: obriga a digitação do campo Remetente no menu

Movimentação > Entrada > Cadastro Ordem Recebimento.
 Conferir Romaneio de Reentrega: quando a mercadoria retorna por Armazém com

data prévia de saída o sistema obrigará que o material seja conferido novamente.
 Onda Exclusiva: terá a possibilidade de formar uma segunda Onda, mas só pode
liberar a segunda Onda se a primeira Onda do depositante selecionado estiver
finalizada.
 Validar quantidade de itens na liberação de NF: se estiver ativado e a Nota

Fiscal / Pedido for importada através de:
 Importação de XML de NF-e (já possui a quantidade de itens no próprio XML) ou
 Importação via arquivo / banco a banco e que contenha a quantidade

NUM_ITENS na tabela INT_PEDIDO;
 Se a quantidade informada no Cabeçalho e quantidade de itens for igual, então a

nota será liberada.
 Controla Área Espera na Retirada de NF do Romaneio: verifica se ao retirar uma

NF do Romaneio o depositante controla área de espera.
 Filtrar Transp. sem Vínculo com Depositante: filtra transportadora sem vinculo
com depositante.
 Mostrar Nota Fiscal na Etiqueta Expedição: exibirá o número da nota fiscal na

etiqueta de expedição.
 Solicita Embalagem Alocação: solicitará embalagem na alocação quando do uso do

coletor de dados, isto é, com essa flag marcada, no coletor não será solicitado o
número do lote e sim o código de barras do produto. A partir da versão 8.8.4.0, no
Coletor de Dados, quando for acionado a Convocação Ativa, após realizar a leitura da
embalagem, exibirá as informações Lote Indústria, Data de Vencimento e a
Descrição Reduzida da Embalagem junto com a quantidade, facilitando a
identificação do produto para alocação.
 Montar Palete Durante a Conferência de Saída: poderá ser montado palete

durante a conferência de saída.
 Gerar Retorno ao Faturar Nota Fiscal (Romaneio): irá gerar retorno ao ERP ao
faturar nota fiscal, somente quando for romaneio.
 Prioridade de Corte da Nota Fiscal
 Nenhuma: indica nenhuma prioridade de corte da nota fiscal.
 Por Ordem de Importação: faz referência a prioridade do corte da nota fiscal

será por ordem de importação.
 Por Valor: faz referência a prioridade do corte da nota fiscal será por valor.
 Tipo Classificação Liberação Nota Fiscal
 Importação/Digitação: indica o tipo de classificação utilizado para liberação

da Nota Fiscal para roteirização.
273
 Classificação de Cliente, Valor de Pedido e Porcentagem de Uso de Caixa
Fechada: indica o tipo de classificação utilizado para liberação da Nota Fiscal
para roteirização.
 Não Permitir Desfazer Cancelamento de Documento: não permitirá desfazer o

cancelamento do documento / nota fiscal, isto é, não habilitará o botão Voltar
Cancelamento na tela de Controle de Nota Fiscal.
 Informar Lote Indústria ao Remanejar o Material: o sistema solicitará a

informação do lote indústria ao realizar o remanejamento do produto.
 Habilitar Botão Faturar: permitirá que na tela de Acompanhamento Saída por Nota
Fiscal, possa faturar o pedido.
 Habilitar Botão Gerar Separação: permitirá que na tela de Acompanhamento

Saída por Nota Fiscal, possa Gerar Separação dos produtos, isto é, informando ao
sistema que os produtos foram separados.
 Validar Chave de Acesso NF-e: obrigará e validará a chave de acesso da NFe. A

partir da versão 7.1.0.0 ao inserir ou editar uma Nota Fiscal, o sistema realizará a
leitura deste parâmetro. Se estiver habilitado o campo Chave de Acesso do Cadastro
de Controle de Nota Fiscal será validado, mas se caso esteja desabilitado receberá
qualquer informação.
 Gera Detalhes de Corte em Liberação de Nota para Expedição: definirá se uma

nota do depositante ao receber um corte na liberação para expedição gerará os dados
de detalhes de corte lógico que poderão ser visualizados na aba de Controle de Nota
Fiscal nas Informações Adicionais de Detalhes de Corte.
 Permitir Itens e/ou Total NF Zerados: será permitido não informar valor de itens
e total de nota para a digitação e importação.
 Atualizar Volumes na Impressão da NF: a partir das versões 8.0.0.9, 8.0.1.3,

8.1.0.3 e 8.2.0.1, o campo quantidade da DANFE será preenchida com o campo
quantidade gerado do WMS. Desde a versão 8.8.4.0 e 7.9.0.19, o sistema validará a
impressão da DANFE, de um XML importado para o sistema, quando o parâmetro
Tipo de Emissão da DANFE da entidade do depositante estiver setado para a opção
Sistema, e com os parâmetros Atualizar Volumes na Impressão da NF e
Atualizar Peso na Impressão da NF ativados, irá imprimir o campo Quantidade
de Volumes com o número de volumes gerados pelo sistema e os campos Peso
Bruto e Peso Líquido com base na somatória do peso das embalagens do sistema.
 Reabastecimento Agrupado por Lote Indústria: parâmetro criado a começar

da versão 8.7.2.0, terá o comportamento modificado das telas do Coletor de Dados:
 Reabastecimento e
 Remanejamento Planejado.
 Exigir senha de Supervisor para Exclusão de GMB e Pedidos de Retorno de

Armazenagem em Bloco: inserido a partir da versão 8.8.0.0, onde só estará
habilitado se o parâmetro Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de
Armazenagem em Bloco estiver ativado.
 Considerar quantidade mínima de produtos no picking sumarizando todos os

locais de picking: criamos este parâmetro desde a versão 8.8.3.0, para considerar
não apenas a quantidade de produtos do picking apenas do endereço, mas sim a
somatória do produto em todos os endereços de picking.
 Habilitar campo observação no faturamento manual: desde a versão 8.8.4.0, foi

inserido este parâmetro que somente será marcado quando o parâmetro Habilitar
Botão Faturar estiver marcado, permitindo a digitação de um texto livre no campo
Observaçãoda tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal, a partir do botão
Faturar.
274
 Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e Inventário (mediante configuração do
tipo do produto): a começar da versão 8.9.0.0, criamos a funcionalidade para gerar
lotes bloqueados por Ajuste de Entrada ou Inventário de um produto, ou seja, que
tiveram o acréscimo de quantidade. A liberação do lote será pelo Coletor de Dados >
Auditoria de Entrada ou pelo Gerenciador de Lote, botão Liberar.
 Inserção do texto: Tipo de produto configurado para gerar lote bloqueado

no campo Motivo do Bloqueio da tela do Gerenciador de Lote caso esteja
marcado, também o parâmetro Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e Inventário
(mediante configuração do depositante) no Tipo do Produto.
 Dica de texto: Ao marcar o depositante para gerar lotes bloqueados, toda vez
que um ajuste de movimentação, ou um inventário, gera estoque deste
depositante, o sistema irá avaliar a parametrização do tipo de produto e somente
caso ela também estiver marcada para gerar lote bloqueado, o lote será criado
bloqueado. Caso contrário será gerado lote seguindo as regras existentes.
A partir da versão 8.7.0.0, o parâmetro a seguir, perdeu sua funcionalidade: Imprimir

Lote Adicional na Nota Fiscal de Retorno: Desde as versões 8.1.0.3 e 8.2.0.1, este
parâmetro era utilizado na geração do XML e na impressão da NF-e (Retorno de
Armazenagem (5906) e Retorno Simbólico (5907)).
Sub Menu: Alterar Qtde Pedido Armazenagem
 Alterar Qtde do Produto no Pedido de Retorno de Armazenagem: permite

alterar a quantidade do produto no pedido de retorno de armazenagem.
 Percentual de Aceite de Qtde: percentual de aceite de quantidade, se parâmetro

Alterar Qtde do Produto no Pedido de Retorno de Armazenagem estiver marcado.
Sub Menu: Exportação
275
276
Cadastro
 Produto:
 Desativado: não fará exportação do Cadastro de Produto.
 Banco: o sistema fará exportação via banco de dados.
 TXT – Modelo WMS: o sistema fará exportação do Cadastro de Produto via

arquivo texto, localizado no diretório referente a exportação da Configuração >
Configuração Integração, por depositante ou transportadora.
 REST-Modelo WMS: inserido a partir da versão 8.8.3.0, veja detalhes.
 Embalagem:
 Desativado: não fará exportação de Cadastro Embalagem.
 Banco: o sistema fará exportação via banco de dados.
 TXT – Modelo WMS: o sistema realizará a exportação do Cadastro de

Embalagem via arquivo texto, que estará localizado no diretório exportação na
Configuração > Configuração Integração, que será feito por depositante ou
transportadora.
Pedido
 Quarentena: criamos este controle a partir da versão 8.9.1.0.
 Desativado: não irá gerar retorno para o ERP.
 Banco: permite gerar exportação dos pedidos enviados para quarentena, de

forma manual ou automática, gerando os arquivos INT_ENVIO_QUARENTENA E
INT_ENVIO)QUARENTENADET.
Nota Fiscal
 Cancelamento: irá gerar o retorno ao ERP, quando realizado o
Cancelamento da Nota Fiscal. Caso seja arquivo texto, o diretório de
exportação estará informado na Configuração > Configuração Integração,
que será feito por depositante ou transportadora dependendo da opção
abaixo selecionada.
 Banco: será via Banco de Dados.
 TXT – Modelo WMS
 TXT – Separado por Ponto e Vírgula
277
 Retorno de Movimentação de Entrada: indica se o Depositante exporta o retorno
de movimentação de Entrada do armazém. Caso ativado, as exportações serão
realizadas diariamente.
 Exporta Automaticamente e Diariamente Retorno de Movimentação de

Entrada e Saída: indicará que os layout’s “TXT – Separado por ponto e vírgula”
serão exportados todos os dias às 23:59 hs.
 Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem: o sistema enviará ao ERP

a Nota Fiscal de Remessa ou Retorno. Caso seja arquivo texto, o diretório de
exportação estará informado na Configuração > Configuração Integração, que será
feito por depositante ou transportadora dependendo da opção abaixo selecionada.
 Desativado: não irá gerar remessa ou retorno.
 Banco: via banco de dados.
 Retorno de Movimentação de Saída: indica se o Depositante exporta o retorno de

movimentação de Saída do armazém. Caso ativado, as exportações serão realizadas
diariamente.
 Exclusão:
 Banco
Recebimento
 Quando Exportar:
 Após a Alocação: envia o retorno de entrada para o ERP após a alocação.
 A começar da versão 8.4.0.0, foi criada rotina para gerar a interface

TransferCloseNotification, caso o parâmetro Quando Exportar estiver
setado para Após Alocação, e o parâmetro Retorno de Recebimento
com a descrição XML – Modelo IRN / Modelo TRN no cadastro de
Depositante > Sub Menu: Exportação.
278
 O WMS irá gerar a Notificação de Fechamento de todas as Ordens de
Transferências uma vez ao dia, no período noturno, e um arquivo por
Ordem de Transferência.
 A regra de geração do arquivo, será de pegar todas as Ordens de

Transferências que estão Finalizadas, que ainda não foram gerados arquivos
e que a data/hora da finalização da Ordem de Transferência seja inferior a
15 minutos da data/hora atual.
 Terá geração de Log da Integração.
 Após a Conferência: envia o retorno de entrada para o ERP após a

conferência. Implementado trava na opção Retorno de Recebimento quando
estiver setado para TXT – Modelo CE, exibirá a mensagem: ‘Não é possível
utilizar a integração de Retorno de Recebimento “TXT – Modelo CE” com
exportação “Após a Conferência” ’.
 Retorno de Recebimento: quando recebe uma nota ou pedido de entrada, o WMS

retorna a quantidade de itens que foram alocados e que consta na nota fiscal ou
pedido, salvando o arquivo no diretório exportação na Configuração > Configuração
Integração, que será feito por depositante ou transportadora dependendo da opção
abaixo selecionada.
 Banco: o sistema gerará o retorno do recebimento via banco de dados.
 TXT – Modelo WMS: o sistema gerará o retorno do recebimento via arquivo

texto, que estará localizado no diretório Exportação na Configuração >
Configuração Integração, que será feito por depositante ou transportadora
 TXT – Separado por Ponto e Vírgula: o sistema gerará o retorno do

recebimento via arquivo texto separado por ponto e vírgula, que estará
localizado no diretório exportação na Configuração > Configuração Integração,
que será feito por depositante ou transportadora.
 XML – Modelo IRN / Modelo TRN: o sistema gerará o retorno do recebimento

via arquivo XML com a extensão XIRN, após concluir a Alocação ou a Conferência
conforme parâmetro quando Exportar, que estará localizado no diretório
exportação na Configuração > Configuração Integração, que será feito por
depositante ou transportadora.
 Desde a versão 8.4.0.0, foi acrescentado o Modelo TRN: rotina para gerar a
interface TransferCloseNotification, caso o parâmetro Quando
Exportar estiver setado para Após Alocação, e o parâmetro Retorno de
Recebimento com a descrição XML – Modelo IRN / Modelo TRN no
cadastro de Depositante > Sub Menu: Exportação.
- O WMS irá gerar a Notificação de Fechamento de todas as Ordens de
Transferências uma vez ao dia, no período noturno, e um arquivo por
Ordem de Transferência.
- A regra de geração do arquivo, será de pegar todas as Ordens de
Transferências que estão Finalizadas, que ainda não foram gerados
arquivos e que a data/hora da finalização da Ordem de Transferência seja
inferior a 15 minutos da data/hora atual.
- Terá a geração de Log da Integração.
 TXT – Modelo WMS Lote: o sistema irá gerar o retorno com os dados de Lote
Indústria, Data de Vencimento, etc
 TXT – Modelo CE: o sistema não permitirá escolher a opção Quando

Exportar: Após a Conferência, exibirá a mensagem: ‘Não é possível utilizar a
279
integração de Retorno de Recebimento “TXT – Modelo CE” com exportação “Após
a Conferência”’.
 TXT – Modelo WMS Nota Fiscal: irá gerar a exportação do arquivo de retorno
de OR, para gerar os arquivos conforme o layout do WMS, com a extensão .RNF
e .RDE. O arquivo .RNF faz referência aos dados do cabeçalho da nota fiscal e o
(.RDE) o itens da nota fiscal. O Layout é o Exportar Retorno Nota Fiscal e o
Exportar Retorno Itens Nota Fiscal que consta no arquivos Layout de
Integração.xls.
 TXT – Modelo MOV: Criado layout a partir da versão 7.7.0.0.
 Banco Modelo MOV: Gerado layout desde a versão 7.7.0.0.
 Banco com Setor: Funcionalidade a começar a versão 7.7.0.0.
 TXT – Modelo WMS Lote Setor: Funcionalidade a desde a versão 7.7.0.0.
 REST-Modelo WMS Lote: inserido a partir da versão 8.8.3.0, veja detalhes.
 REST-Modelo WMS Lote Setor: inserido a partir da versão 8.8.3.0, veja

detalhes.
 REST-Modelo WMS Nota Fiscal: inserido a partir da versão 8.8.3.0, veja

detalhes.
 REST-Modelo MOV: inserido a partir da versão 8.8.3.0, veja detalhes.
Faturamento
 Retorno de Faturamento Auto: validará o momento do retorno ao ERP a
partir do parâmetro Momento do faturamento e conforme a opção abaixo
selecionada:
 Desativado: não irá gerar retorno ao ERP.
 Banco: será criado registro de faturamento na tabela, quando o pedido for

faturado no Gerenciador de Expedição.
 TXT – Modelo WMS: será criado arquivo texto no modelo WMS, quando o
pedido for faturado, que estará localizado no diretório exportação na
transportadora.
 Importante : o layout utilizado para geração do arquivo RDC, será o

Exportar Retorno Itens NF.
 TXT – Separado por ponto e vírgula: será criado arquivo texto separado por
ponto e vírgula, que estará localizado no diretório exportação na Configuração >
Configuração Integração, que será feito por depositante ou transportadora
 TXT – Modelo WMS Lote: gerará arquivo no formato de lote.
 Importante: o layout utilizado para geração do arquivo RDC será o

Exportar Faturamento com Lote.
 TXT – Modelo CS: gerará arquivo de Picking Confirmation (CS).
280
 Banco - Modelo RICOH: inserido a partir da versão 8.8.4.0, e não permitirá a

opção Retira Qtde. Total do Item da Nota Fiscal do parâmetro Tipo Corte
de Estoque, pois este layout de exportação de faturamento não prevê o envio
dos itens.
 TXT - Modelo RICOH: inserido a partir da versão 8.8.4.0, e não permitirá a

dos itens.
 REST - Modelo RICOH: inserido a partir da versão 8.8.4.0, e não permitirá a

dos itens.
 Momento do faturamento: momento de gerar os dados de faturamento, que

utilizará primeiramente o parâmetro de mesmo nome, setado na Configuração da
Onda, somente o sistema utilizará este parâmetro se na Configuração da Onda, o
parâmetro Momento do faturamento estiver setado para Desabilitado /
Configuração Depositante.
 Após conferência / pesagem do pedido
 Após a liberação da onda
 Após a formação da onda: opção inserida a partir da versão 8.6.0.0.
 Após a Separação do pedido: opção inserida a partir da versão 8.8.4.0.
 Confirmar lotes expedidos: terá a possibilidade de um pedido ser enviado para

faturamento de forma antecipada, isso dependerá de qual opção foi selecionada no
parâmetro Momento do faturamento. Foi criada validação para não permitir tentar
faturar a nota que foi enviada para faturamento, impedindo que esta seja faturada
mais de uma vez.
IMPORTANTE: a partir da versão 7.9.1.0, a configuração “Retorno de Faturamento

Auto.” possui uma opção “Desativado” e a configuração “Momento do faturamento”
possuía a opção “Qualquer momento”. Estas duas opções, apesar de estarem em
parâmetros distintos, tinham o mesmo comportamento, ou seja, a opção “Qualquer
momento” não exporta o faturamento e com isso foi removida a opção “Qualquer
momento” devido a duplicidade com a opção “Desativado”.
Expedição
 Autorização de Embarque: quando houver autorização de embarque. E caso seja
arquivo texto, o diretório de exportação estará apontando conforme a Configuração >
Configuração Integração, podendo ser por depositante ou transportadora.
 Banco: será criado registro na tabela, quando a carga tiver liberação de

embarque no Gerenciador de Coleta.
 TXT – Modelo WMS: será criado arquivo texto no modelo WMS.
 XML – Modelo ASN: será criado arquivo texto no modelo ASN.
 A partir da versão 6.7.5.0 e 7.2.0.0, a rotina de Exportação do Arquivo

XASN, foi modificada para ao excluir Notas Fiscais classificadas como
281
Devolução a Fornecedores da geração do arquivo XASN. Devolução a
Fornecedores não constará no arquivo enviado para o ERP confirmando
embarque, entretanto os mesmos dados permaneceram na listagem
enviada para a transportadora XTRK.
 Mudança de Status do Documento (NF ou Pedido)
 Banco: será criado registro na tabela, quando houver alteração nos status da
nota fiscal ou pedido (cancelada, digitada, em carga/OR, importada,
processada).
 Enviar Arquivo XOFR: ...
 Retorno de Liberação de Estoque: quando houver liberação de nota fiscal para

roteirizar. E caso seja arquivo texto, o diretório de exportação estará apontando
conforme a Configuração >Configuração Integração, podendo ser por depositante ou
transportadora.
 Banco: será criado registro na tabela.
 XML – Modelo OFR: será criado arquivo texto no modelo OFR.
 TXT – Modelo CS: gerará arquivo de Picking Confirmation (CS).
Movimentação Interna
 Inventário: ao finalizar a execução do Inventário o sistema irá gerar retorno para o
ERP conforme opções abaixo informadas:
 Banco: será criado registro na tabela.
 TXT – Modelo WMS: será criado arquivo texto no modelo WMS, quando o
inventário for finalizado, que estará localizado no diretório exportação na
transportadora.
 TXT – Modelo IAN: o retorno será gerado no formato IAN
 TXT – Modelo WMS Lote: o retorno será gerado no formato de arquivo de lote.
 TXT – Modelo AS: o retorno será gerado no formato AS.
 Mudança de Liberação de Estoque:
282
 Web Service: solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação
entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações
possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em
plataformas diferentes sejam compatíveis.
 Retorno Produto Recuperado: ao finalizar o Retorno Produto Recuperado, irá gerar

retorno conforme opções abaixo informadas:
 Banco: será criado registro na tabela, quando houver ajuste de movimentação.
 TXT – Modelo IAN: o retorno será gerado no formato IAN.
 TXT – Modelo MOV: criado layout a partir da versão 7.7.0.0.
 Banco Modelo MOV: criado layout desde a versão 7.7.0.0.
 Bloqueio e Desbloqueio de Lote: ao realizar o bloqueio ou desbloqueio do lote o

sistema irá gerar retorno para o ERP conforme opção abaixo selecionada.
 Web Service: solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação

entre aplicações diferentes. Com esta tecnologia é possível que novas aplicações
possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas desenvolvidos em
plataformas diferentes sejam compatíveis.
 XML – Modelo IAN: o retorno será gerado no formato IAN.
 Banco Modelo MOV: criado layout a partir da versão 7.5.0.0.
 TXT – Modelo MOV: criado layout desde a versão 7.5.0.0.
 Ajuste de Movimentação: ao finalizar o ajuste de movimentação, irá gerar retorno

conforme opções abaixo informadas:
 Banco: será criado registro na tabela, quando houver ajuste de movimentação.
 TXT – Modelo WMS Lote: o retorno será gerado no formato Lote.
 REST-Modelo MOV: inserido a partir da versão 8.8.3.0, veja detalhes.
 Controle de Avaria: ao finalizar o Controle de Avaria, irá gerar retorno conforme

opções abaixo informadas:
 Desativado: não irá gerar arquivo de retorno para o ERP.
 Banco: o retorno será gerado via banco de dados.
283
 Devolução / Insucesso de Entrega: será criada integração para o ERP quando

houver Devolução de Clientes ou Insucesso de Entregas. O sistema dará entrada no
local cujo Cadastro de Setor estiver marcado como Devolução / Insucesso de Entrega.
 Remanejamento: integração criada a partir da versão 8.10.1.0, desde que um

remanejamento entre setores cujo código de integração de setor origem e destino
sejam diferentes, exibirá no resultado da integração o motivo preenchido no campo
Status Especial para Integração, no cadastro de Motivo de Ocorrência.
 Desativado
 Txt – Entre Setores com Código de Integração Diferentes: populará a

integração INT_ENVIO_REMANEJAMENTO.
 Banco a Banco – Entre Setores com Código de Integração Diferentes:

populará a integração INT_ENVIO_REMANEJAMENTO.
Estoque
 Saldo de Estoque por Produto: Será populada a tabela int_envio_estoque, a partir
do momento que executar o botão Estoque do menu Integração > Exportar Estoque
do Depositante.
 Banco: o retorno será gerado via banco de dados.
 TXT – Modelo WMS: será criado arquivo texto no modelo WMS.
 TXT – Modelo ILN: o retorno será gerado no formato ILN. A partir da versão
6.7.5.0 e 7.2.0.0, foi adequada a geração do arquivo ILN (estoque diário) com a
inclusão do estoque no estado “VRETURN-COMMITTED” tipo do setor de destino;
a partir da geração do arquivo XPRN o estoque não constará no ILN. O XPRN
confirma a baixa do estoque sistemicamente no sistema do ERP. Após passar
pelo setor “VRETURN-COMMITTED” o produto também passará pelo Setor de
Packing e Doca, portanto, o WMS não considerará o estoque que estiver nesse
setor, para as notas fiscais marcadas como de devolução a fornecedores,
significa dizer que já foi gerado XPRN.
 TXT – Modelo SA: o retorno será gerado no formato SA.
 Banco a Banco com Lote
 TXT – Modelo WMS Lote
 Banco com Setor
 TXT – Modelo WMS Setor
284
 REST-Modelo WMS Setor: inserido a partir da versão 8.8.3.0, veja detalhes.
 Exporta Estoque Automaticamente: o sistema criará Job que exportará

diariamente às 00:01:00 o estoque dos depositantes marcados para exportar
automaticamente o estoque.
 Ocupação do Armazém: criado na partir da versão 8.6.2.0, ativará a geração de

arquivo com as informações referentes a ocupação do armazém.
 Desativado
 Banco
 XML - Modelo CLN
 Exporta Ocupação Automaticamente: criado desde a versão 8.6.2.0, irá gerar

arquivo com a 'foto' do estoque, ou seja, será executada automaticamente, todos os
dias às 00:00h, caso este parâmetro esteja ativado, e conforme seleção entre o
modelo de exportação (banco ou XML) referente ao parâmetro Ocupação do
Armazém.
Configurações de Exportação
 Inserir caracter de nova linha na última linha do arquivo exportado: insere
caracter para pular linha.
Ordem de Devolução (Vendor Return)

 Exportar Confirmação Retorno a Fornecedores (XPRN): a partir da versão
6.7.5.0 e 7.2.0.0 foi criado este parâmetro que enviará dados para a tela de Gestão
de Devoluções aos Fornecedores. Houve também a criação de um hint com a
descrição: “O parâmetro habilita a exportação do arquivo *.XPRN ao depositante,
confirmando assim que foi realizada a devolução dos produtos recebidos ao
fornecedor”.
 Onda Padrão Retorno a Fornecedores: a partir da versão 6.7.5.0 e 7.2.0.0, foi

criado este campo de busca da Configuração da Onda, com a listagem de
configurações de onda atribuídas ao depositante cujo fluxo operacional for de Packing.
Este campo estará habilitado desde que esteja marcado o parâmetro Exportar
Confirmação de Retorno a Fornecedores (.XPRN). O preenchimento desse
campo é obrigatório.
 Enviar Arquivo Corte
 Banco: o sistema enviará ao ERP o corte dos produtos do pedido que foram
solicitados na tela de liberação de nota fiscal via banco de dados.
285
286
287
Integração
 Importação NF Utilizando: a partir da versão 8.0.0.0, foi alterada a Importação de
um Pedido/Nota Fiscal referente a este parâmetro, onde valida os produtos que serão
integrados, quando estiver setado para:
 Código de Barras do Produto : vinculará um novo código de produto a um

cadastro de entidade, a partir do botão Código do Produto por Emitente no
Cadastro de Produto. Funcionalidade que será utilizada na importação de arquivo
XML, quando no arquivo, na tag prod, referente ao produto, não possuir o
Código de Barras e somente código de referência do fornecedor. Juntamente e
ativado também o parâmetro Importar NF utilizando Código do Produto do
Emitente. Juntamente com a ativação do parâmetro Importar NF utilizando
Código do Produto do Emitente.
 Código do Produto :
 Desde a versão 8.6.0.0, foi alterada a Importação da Nota Fiscal para que,
ao verificar o produto, o sistema estiver configurado para utilizar Código
Interno do Produto Sequencial, que estará somente na tabela
da Configuração Geral, o sistema buscará pelo produto, ou seja, Produto x
Depositante e ao cadastrar o produto pela importação da nota, o sistema
cadastrará o produto com o código interno igual ao idproduto, mas
caso não encontre irá utilizar o fluxo normal.
 Quando o depositante do Pedido / Nota Fiscal estiver configurado para está

opção, retornará a primeira embalagem ativa de Fator de Conversão igual a
1.
 Código do Produto validando Descr. Reduzida: quando o depositante do

Pedido / Nota Fiscal estiver configurado para está opção retornará a primeira
embalagem ativa igual a descrição reduzida informada no item da nota fiscal que
está sendo importada.
 IMPORTANTE: foi alterado o comportamento atual de busca da embalagem que

utilizava a Barra referente ao Item do Pedido / Nota Fiscal, onde não acontecerá
mais, ou seja, não será utilizado mais a Barra do produto informada
independente se a mesma vier ou não preenchida.
 Controla Liberação de OR com Divergência pelo ERP: o ERP irá liberar a

conferência divergente da ordem de recebimento.
 Desbloqueia Lote de OR não Exportada: se o parâmetro estiver desmarcada não

permitirá realizar Desbloqueio de Lote de OR, via Movimentação > Gerenciador de
Lote > botão Liberar ou via Coletor de Dados > Auditoria de Entrada, se a OR não
for exportada ao ERP, isto é, gerado arquivo para o ERP via menu Integração
Exportar OR.
 Cadastrar Produto ao Importar Nota Fiscal: o sistema irá cadastrar o produto

caso não exista registro, e não permitirá deixar ativado o parâmetro Importar NF
utilizando Código do Produto do Emitente.
 Associa NF à Ordem de Compra Automaticamente: o sistema procurará a

respectiva ordem de compra. Caso não encontre, o sistema irá gravar o valor
“Aguardando” na coluna “Ordem de Compra”. Caso encontre, será verificado se o
saldo do item da ordem de compra atende o item da nota fiscal em sua totalidade.
Caso afirmativo, o sistema realizará a associação deste item da nota com o item da
ordem de compra e gravará o valor Sucesso. Caso contrário, o item não será
associado, gravará o valor Falha e um registro de log será criado, contendo a
informação da ordem de compra encontrada e motivo Quantidade insuficiente na
ordem de compra. Foi inserida uma coluna Ordem de Compra na tela de Item do
Controle de Nota Fiscal, que exibirá os status 0 – Desativada, 1 – Aguardando, 2 –
288
Sucesso e 3 – Falha. Quando o parâmetro Associa NF à Ordem de Compra
Automaticamente não estiver acionado o sistema irá gravar nesta coluna o valor
Desativada, e não realizará nenhuma tentativa de associação deste item.
 Utiliza Ordem de Separação: o sistema liberará a nota fiscal para roteirização se o

pedido foi importado, se possui chave de acesso e tiver relacionado um arquivo de OF
que possua a mesma chave de acesso.
 Importar Solicitação de Cancelamento: o WMS permitirá que sejam recebidas

solicitações de cancelamento de Pedidos / Notas Fiscais em qualquer etapa do
processo e não permitirá que sejam expedidos. O WMS não irá permitir o
recebimento de solicitações de Cancelamento de Pedido/Nota Fiscal que estejam com
status de Processado (Expedido). Por padrão este parâmetro ficará desmarcado,
sendo necessário que o operador configure, caso deseje realizar esta operação.
 Define Mov Estoque do Item pela tag “Inf Ad Prod” do XML: decide que irá usar
a tag “Inf Ad Prod” para definir a movimentação do estoque dos item da NF-e.
 Importar NF utilizando Código do Produto do Emitente:
 Se estiver marcado durante a integração, o sistema utilizará o código interno do

produto.
 Se estiver desmarcado durante a integração, o sistema utilizará o código de

barras.
 Se estiver marcado exibirá mensagem “Não é permitida a utilização da

configuração Importar NF utilizando Código do Produto do Emitente e
Cadastrar Produto ao Importar Nota Fiscal ao mesmo tempo”.
 Cadastra Transportadora: realizará o cadastro da transportadora ao importar a

Nota Fiscal. Caso o parâmetro Filtra Entidade da NF por Depositante estiver
marcado, e no Cadastro de Entidade o sistema irá inserir a Transportadora
preenchendo o campo Depositante, isto é associando o Depositante que estiver no
arquivo de integração XML, Texto ou Banco a Banco.
 Cadastrar Produto ao Importar Ordem de Compra (XOPA): parâmetro criado a

partir da versão 7.6.1.0., onde foi alterada a rotina de integração da Ordem de
Compra (XOPA) para que quando o depositante deste parâmetro esteja configurado
juntamente com o tipo do item for “AMAZON_ASIN”, no arquivo de importação, será
criado o produto com o mesmo Padrão utilizado pela integração da Nota Fiscal, ou
seja, utilizará no Cadastro do Depositante o que esteja cadastrado a partir do botão
Setor Padrão e no Padrão de Integração.
 Padrão de Nomenclatura de Arquivos: para os arquivos RNC e RDC.
 HH24MISSFF6
 MMDDHHmiSSFF3
 MM: dois dígitos para o mês.
 DD: dois dígitos para o dia.
 HH: dois dígitos para a hora.
 MI: dois dígitos para o minuto.
 SS: dois dígitos para o segundos.
 FF3: três dígitos para o milissegundos.
289
 Atualiza Cliente em Imp. Pedido/NF: a entidade será atualizada com os dados do
cliente na NF Impressão.
 Bloquear Lote Avariado: o sistema alocará Bloqueado os lotes Avariados com os

estados Danificado e/ou Vencido, tanto pela entrada por Ordem de Recebimento (OR)
ou pelo Controle de Avaria.
 Se no Cadastro de Tipo do Recebimento o parâmetro Gerar Lotes: Bloqueados

estiver desmarcado e o parâmetro Bloquear Lote Avariado estivar marcado, o
sistema alocará Bloqueado somente os lotes Avariados com os estados
Danificado e/ou Vencido,
 Caso contrário se no Cadastro de Tipo do Recebimento o parâmetro Gerar Lotes:

Bloqueados estiver marcado, todos os lotes serão alocados bloqueados.
 Utiliza Ordem de Compra: será permitido vincular nota fiscal autorizada a OR,
validando se os itens da nota fiscal possuem associação a uma ordem de compra.
Caso haja alguma divergência a nota não poderá ser associada a OR.
 Desde a versão 8.4.0.0, não permitirá importar arquivos de OPA se o

depositante não trabalhar com OPA e caso esteja desmarcado, a importação
não acontecerá e será gerado Log de Erro, especificando o não uso de tal
importação por parte do depositante.
 Permitir múltiplas Ordens de Compra por NF: parâmetro criado a partir da

versão 7.0.0.0, e ficará ativo somente se a flag Associa NF à Ordem de Compra
Automaticamente estiver selecionada e se este parâmetro Permitir múltiplas
Ordens de Compra por NF estiver desativado, o sistema impedirá a associação se
mais de uma ordem de compra, a um conjunto de itens da nota fiscal, ou seja,
apenas uma Ordem de Compra será usada para toda a nota fiscal. Caso esta situação
ocorra, todos os itens ião gravar o valor Falha e um Log para cada item será gerado.
 Definir Transportadora pela Ordem de Separação (OF): parâmetro criado a

partir da versão 7.0.0.0, realizará a substituição da transportadora nas tabelas de
Nota Fiscal e NF Impressão, mas apenas poderá ser ativado caso a flag de Utiliza
Ordem de Separação estiver marcado.
 Obriga Chave de Acesso na Importação de Nota Fiscal e Faturamento de

Pedido: o sistema obrigará que os documentos cadastrados possuam chave de
acesso NFe, ou seja, na digitação da Nota Fiscal o sistema obrigará que preencha o
campo Chave de Acesso, mas se estiver desmarcado ao Transmitir a NFe para Sefaz
o sistema calculará a Chave de Acesso. Documentos de movimentação interna não
serão obrigados a informar o campo de chave de acesso NFe.
 Define o tipo da NF pela Tag tpNF do XML: define se o sistema importará o XML
considerando o Tipo da Nota Fiscal tpNF do mesmo (0: Entrada / 1: Saída), com isso
ignorará as demais regras do sistema.
 Cadastra Emitente: realizará o cadastro de novo emitente ao importar a Nota Fiscal.
 Utilizar Inscrição Estadual: o sistema localizará uma transportadora no momento

de realizar a importação de nota fiscal.
 Permite Reimportar pedidos duplicados em quarentena: a partir da versão

8.9.1.0, será possível reintegrar o pedido em quarentena, assim, o sistema exclui e
importa o pedido normalmente, não enviará a exportação de Cancelamento, e
visualizaremos o histórico das reintegrações via Log de Segurança.
290
Nota Fiscal
 Ação ao Importar Pedido / NF com Erro: rotina de integração de itens para
Cancelar ou Deletar o pedido com erro conforme parâmetro, apenas se o erro seja
referente a item não inserido anteriormente, e caso a nota ainda não tenha sido
integrada por completo.
 Nenhuma
 Cancelar
 Excluir
 Considerar Pedido pela tag “Inf Cpl” ao importar Pedido / NF: efetiva a
importação de XML, contemplando o valor Pedido na tag Inf Cpl.
 Realiza faturamento pedido com arquivo de NFe (XML): o sistema receberá do

ERP, o arquivo com campo CNPJ do destinatário no layout de retorno de faturamento.
 Realiza Consistência de Faturamento: a partir da versão 8.6.3.5, foram inseridos

as seguintes opções:
 Desativado: por padrão estará setado.
 Cabeçalho e Itens do Pedido: consistirá o cabeçalho e itens.
 Somente Cabeçalho: consistirá somente o cabeçalho.
 obs: A partir da versão 8.5.0.0, o sistema permitia faturar considerando ou

não somente os valores dos itens. Caso houvesse divergência entre itens do
pedido e da Nota Fiscal, ou seja, validava os valores e/ou itens juntamente com
o cabeçalho durante o fluxo de Integração do Faturamento, independente da
forma de integração, isto é, no formato texto, banco a banco ou XML.
 Considerar Roteiro pela tag “Inf Cpl” ao importar Pedido / NF: efetiva a
importação de XML, contemplando o valor Roteiro na tag Inf Cpl.
 Liberar Doc. Automaticamente para Expedição: o sistema liberará

automaticamente para expedição notas fiscais / pedidos (digitados, arquivos XML ou
texto), se não ocorrer erro durante a integração.
A partir da versão 7.1.0.0, se este parâmetro estiver ativo não poderá ativar o
parâmetro Reservar lotes durante a liberação de estoque.
Obs: A operação de liberar notas não contempla:
 Retorno de armazenagem.
 NF-e de Entrada para recebimento.
 A começar da versão 8.2.0.0, este parâmetro foi movido do Sub Menu:

Informações Adicionais para o Sub Menu: Integração / grupo Nota Fiscal.
 Tipo de Identificação do Id Seq na Importação de Faturamento por XML: a

partir das versões 8.0.0.16, 8.0.1.3, 8.1.0.5, 8.2.0.2, 8.3.0.5, 8.4.0.4, 8.5.0.0 e
8.6.3.0, estará habilitado se os parâmetros Realiza Consistência de Faturamento
e Realiza faturamento pedido com arquivo de NFe (XML) estiverem marcados,
com a possibilidade de escolher entre as opções abaixo:
 Tag <det nItem>: tag agrupadora dos produtos, onde caso o valor do campo
Tipo Corte de Estoque seja Cancela Nota Fiscal, continuará a utilizar o valor
da tag <det nItem>, pois o sistema não permitirá que esteja faltando alguma
sequencia de item da nota fiscal.
291
 Tag <nItemPed>: tag que pertence a Tag <prod>, que utilizará o valor da
mesma para a identificação do IDSEQ que foi recebido.
 Caso a tag <nItemPed> não exista e o depositante esteja ativado

Cancela Nota Fiscal, ocorrerá erro de integração, informando que o
depositante não poderá receber o faturamento por XML, ou seja, indica que
houve corte de algum item, e o WMS não em como informar o IDSEQ
correto.
 Consistir Lote Indústria no Faturamento: desde a versão 8.6.1.0 e 8.6.3.0,

campo estará habilitado caso o campo "Realiza Consistência de
Faturamento" esteja marcado e no Sub Menu Exportação > Retorno de
Faturamento Auto: esteja setado para TXT - Modelo WMS Lote, pois não há
como consistir os lotes sem consistir o faturamento como um todo.
 A começar da versão 8.7.2.2, o sistema irá ler o XML e identificar se a

sumarização de lotes das tag´s MED dos produtos são equivalentes com
o Envio de Faturamento do sistema, independentemente da sequencia dos itens
no arquivo de XML.
 Por exemplo: o depositante envia um pedido (INF/IDT) solicitando a

separação para expedir o produto A com 20 unidades e produto B com 10
unidades.
- Na separação, o sistema identificou para o produto A, o lote 1 com 10
unidades e lote 3 com mais 10 unidades, já para o produto B, apenas o lote
3 com 10 unidades.
- Após a separação, houve o envio de faturamento para o depositante dos
dois produtos conforme separado, onde o produto A com o lote 1 e 3, e
produto B com lote 3.
 Dica do parâmetro: "Quando acionado faz com que a importação de

faturamento com lote indústria, confronte os lotes enviados para faturamento
com os lotes recebidos na importação. Somente se forem iguais será aceito o
faturamento".
Ordem de Transferência
 Utiliza Ordem de Transferência: a partir da versão 8.4.0.0, determina se o
Depositante Utiliza Ordem de Transferência.
 Não permitirá importar arquivos de TDN se o depositante não trabalhar com

TDN e caso esteja desmarcado, a importação não acontecerá e será gerado Log
de Erro, especificando o não uso de tal importação por parte do depositante.
 Enviar TAXDOCUMENTID na confirmação da transferência entre CD’s: a

começar da versão 8.4.0.0, associará a Nota Fiscal automaticamente à Ordem de
Transferência.
 Associa NF à Ordem de Transferência automaticamente: desde a versão

8.4.0.0, enviará Chave de Acesso na interface TransferReceiveNotification.
 Cadastrar Produto ao importar Ordem de Transferência: a partir da versão

8.5.0.0, este parâmetro será utilizado na importação da Ordem de Transferência
TDN para cadastrar produtos / embalagens que não existam no WMS. Por padrão
ficará desativado.
Sub Menu: Configurações de Autorização para Bloqueio ou Desbloqueio de Lote
292
 Solicitar Alteração de Lote ao ERP: criada rotina para consumir Web Service do
ERP para bloqueio/desbloqueio do lote, caso o parâmetro esteja marcado. Será
checado no Cadastro de Retorno no front-end, validando os campos Força e Situação,
se:
 Situação = Sim => Libera lote.
 Situação = Não=> Não libera lote mas se:
 Força = Sim => solicita senha de supervisor, envia nova solicitação para o
ERP, até que o ERP libere o lote, caso contrário o lote não será liberado.
 Força = Não => o sistema exibe mensagem ‘Bloqueio de Lote não

autorizado pelo ERP’.
 Se o parâmetro Solicitar Alteração de Lote ao ERP estiver marcado, referente a

configuração da chamada do Web Service que autoriza ou não o bloqueio e
desbloqueio de lote, permitirá informar dados nos campos abaixo:
 Namespace;
 URL Webservice
 Método.
293
Transporte
Importante para a utilização da CT-e
 Código Situação Tributária: conforme documento

manual_de_integração_contribuinte_v3.00-2009-03-16.pdf significa.
 00 – ICMS normal: tributada integralmente.
 20 – ICMS com Redução de BC: com redução de base de cálculo.
 40 – ICMS Isenção: isenta.
 41 – ICMS não Tributado: não tributada.
 51 – ICMS Diferido: diferimento a exigência do preenchimento das informações

do ICMS diferido, fica à critério de cada UF.
 80 – ICMS Pagto atribuído Ao Tomador ou ao Terceiro previsto na Leg.
 81 – ICMS Devido para Outras UF.
 90 – ICMS Outras Situações: Outros.
 Alíquota ICMS: informa a alíquota de ICMS.
 Percentual de tolerância para pesagem de veículo: parâmetro criado a partir da

versão 7.0.0.0. É o percentual que será aplicado se o peso dos produtos estiverem
entre o peso teórico e o peso registrado pela balança, será visualizado na tela de
Gerenciador Pesagem Transporte, aceitará 2 casas decimais.
 Este parâmetro poderá ser alterado em qualquer momento e não necessita

nenhuma validação adicional.
 Para os depositantes já existentes na base, este campo ficará vazio (nulo) e
294
 Base Alíquota ICMS: informa a base da alíquota de ICMS.
 Percentual Frete: informa o percentual do frete.
Agendamento de Transporte
 Pesar Veículos: a partir da versão 7.8.0.0, parâmetro criado para substituir o nome
do parâmetro que anteriormente era “Pesagem de Veículos no Agendamento de
Transporte”, que na versão 7.0.0.0, verificará o status do agendamento, caso
somente os status dos Agendamentos do Depositante (tela de Agendamento de
Transporte) estiverem como Agendado(0), Finalizado(4) ou Cancelado(5), ou seja, se
existir um agendamento do depositante com status diferente dos mencionados
anteriormente este parâmetro não poderá se alterado. Por padrão este parâmetro
virá desabilitado, se estiver habilitado no Agendamento permitirá que informe
somente que o “Veículo chegou” juntamente com o cadastro do Agendamento com o
campo Modal = Rodoviário, que obrigará realizar a pesagem do veículo, caso o
modal estiver como Ferroviário o sistema não obrigará a pesagem do veículo,
deixando que o operador escolha a localização do veículo, escolhendo entre as
etapas: “Veículo chegou”, “Veiculo no pátio”, “Veiculo na doca” que estão disponíveis
nas telas Movimentação >Agendamento > Agenda de Transporte e/ou Movimentação
> Agendamento > Gerenciador de Agenda de Transporte.
 Finalizar Agenda Automaticamente: Permite que o agendamento seja concluído

automaticamente na finalização da Conferência da Ordem de Recebimento e na
finalização do Processamento da Coleta, se estiver desmarcado o parâmetro para
concluir o Agendamento de Transporte, deverá clicar no botão “Veículo Liberado” para
concluir o Recebimento ou Expedição nas telas Movimentação > Agendamento >
Agenda de Transporte ou Movimentação > Agendamento > Confirmação de Agenda
de Transporte.
Sub Menu: Tempo em Dias para Limite de Operação
Parâmetros criados para controlar os tempos limites de operação que serão exibidos no
aplicativo WMSWEB > Operação, informando se está em atraso ou não.
 Operação Recebimento: será avaliado sobre a data de processamento da nota

fiscal de entrada (Notafiscal → Dataprocessamento).
295
 Operação Alocação: será avaliado sobre a data de geração do mapa de alocação
(Mapaalocacao → Data).
 Operação Saída: será avaliado sobre a data de processamento da nota fiscal de

saída (Notafiscal → Dataprocessamento).
 Operação Separação: será avaliado sobre a data de processamento da nota fiscal

de saída (Notafiscal → Dataprocessamento).
 Operação Entrada: será avaliado sobre a data de processamento da nota fiscal de

entrada (Notafiscal → Dataprocessamento).
 Operação Remanejar: será avaliado sobre a data de geração do remanejamento

(Remanejamento → Datahora).
 Operação Expedição: será avaliado sobre a data de processamento da nota fiscal de

Sub Menu: Liberação de Estoque
 Tipo Corte de Estoque: após a inserção do documento no sistema será verificado

quantos itens constam no estoque para expedição dos mesmos, para essa
funcionalidade é utilizado à tela de Liberação de Notas Fiscais para Roteirização, o
corte no pedido do cliente ocorrerá conforme cadastro do depositante, estes cortes
podem ser de três tipos:
 Cancela Nota Fiscal: faz referência ao corte no qual, caso item da nota fiscal
não seja atendido com estoque, será cancelado toda a nota fiscal.
 Retira Qtde. Total do Item da Nota Fiscal: faz referência ao corte no qual,
caso um item da nota fiscal não seja atendido, será retirado o item não
atendido e enviado os itens da nota fiscal para o destinatário, e a partir da
versão 8.8.4.0 não permitirá que seja setado uma das opções abaixo do
parâmetro Retorno de Faturamento Auto, pois o layout de exportação de
faturamento não prevê o envio dos itens.
 Banco - Modelo RICOH
 TXT - Modelo RICOH
 REST - Modelo RICOH
 Retira Qtde. que Está em Falta: faz referência ao corte no qual, caso não
haja a quantidade solicitada de um determinado item, será enviado a quantidade
disponível para atender a nota fiscal para o destinatário.
 Com esses itens atendidos deverão ser formados os documentos de

expedição do sistema chamado de Romaneio ou Onda, esse documento será
responsável por todo histórico de expedição do material no sistema. Caso o
296
pedido não seja atendido conforme o tipo de corte acertado com
depositante será enviado um retorno ao depositante informando que o
pedido foi cancelado ou qual o tipo de corte que ocorreu na nota fiscal.
 Com o Romaneio ou Onda formada será enviado para o sistema corporativo

o retorno das quantidades atendidas conforme o estoque do WMS, esse
processo é chamado de envio para o faturamento, para esse processo é
utilizado o botão Enviar para Faturamento na tela de Gerenciador de
Romaneios. O corporativo ficará responsável em enviar para o WMS os
pedidos faturados, ou seja, os respectivos números de documentos fiscais
para o respectivo pedido enviado.
 Solicitar Autorização do Supervisor em Corte Parcial: este parâmetro estará

liberado, caso o parâmetro Tipo Corte de Estoque estiver diferente de Cancela
Nota Fiscal.
 Reservar lotes durante a liberação de estoque: a partir da versão 7.1.0.0, se

este parâmetro estiver ativo não poderá ativar o parâmetro Liberar Doc.
Automaticamente para Expedição e será obrigatório o separador escolher os lotes
antes da liberação da nota fiscal para expedição, por padrão, este campo estará
desmarcado.
 Obs: Ao ser desconfigurado, ou seja, o depositante estava configurado para

reservar lotes e retirou esta verificação, o sistema verificará se existe alguma
nota fiscal que esteja pendente de reservar lotes e caso tenha, não deixará que
a desativação seja realizada, exibindo a seguinte mensagem: “O parâmetro
reservar lotes durante a liberação de estoque não pode ser desmarcado, pois
existem notas fiscais pendentes de definição de lotes. Conclua a atividade ou
realize o cancelamento da reserva de lotes para essas notas fiscais”. Este
parâmetro não poderá ser ativado caso o parâmetro Liberar Doc.
Automaticamente para Expedição do depositante esteja habilitado.
 Cancelar documentos durante a liberação em caso de corte: caso ocorra corte

dos produtos durante a liberação de estoque, o sistema deverá realizar o
cancelamento da nota fiscal automaticamente.
 Não realiza o cancelamento: não realizará o cancelamento (opção default);
 Corte Total ou Parcial na Liberação: cancelará o documento em caso de

Corte Total ou Parcial durante a liberação;
 Corte Total durante a Liberação: deverá ser cancelado o documento em caso

de Corte Total durante a liberação;
 obs: Ao executar o cancelamento, caso o sistema esteja configurado para

exportar os dados cancelados, gerará a exportação via banco ou via
arquivo, de acordo com a configuração.
 Inclusão de Estoque na Separação Específica: indicará o método de inclusão de

estoque na liberação da Nota Fiscal para expedição:
 Por Lote Local: na tela de Liberar Nota Fiscal para Expedição, após clicar no
botão Vincular Lotes, foi alterado a exibição das quantidades em estoque que irá
considerar Embalagem de Estoque, caso esteja preenchida no Cadastro do
Produto > botão: Depositante > Informações Associadas > sub menu
Informações do Produto, onde foi acrescentado o campo “Desc. Red”, referente a
Descrição Reduzida da Embalagem do Produto.
 Por Lote Indústria: abrirá tela e listará os produtos presentes na nota fiscal
para associar lotes. A exibição desta tela tem o objetivo facilitar a visualização
297
dos lotes associados a cada item e também facilitar a visualização de quais lotes
estão disponíveis para ser associado ao produto. Neste caso será permitido
selecionar mais de um registro desde que as notas fiscais pertençam ao mesmo
depositante.
 Por lote Indústria listando NF Cobertura: desde a versão 8.10.1.0 será

possível marcar esta opção se o depositante não for FILIAL. A partir da versão
8.10.0.0, modificamos a tela de Liberar Nota Fiscal para Expedição > botão
Vincular Lotes para separação específica, e com isso incluímos a coluna Nota
Fiscal de Cobertura. Os lotes serão listados agrupando-se por Lote Indústria e
Nota Fiscal de Cobertura, as notas fiscais serão listadas por linha, caso um lote
tenha origem em mais de uma nota fiscal listará os lotes por documento de
cobertura e saldo fiscal equivalente.
 Esta funcionalidade tem o objetivo agrupar com maior assertividade a nota

de expedição ao Lote Indústria e Nota Fiscal de Cobertura Específica
durante a Formação da Onda de Expedição. Atualmente o WMS permite que
um lote seja composto por mais de uma nota de entrada ou cobertura, bem
como permite que um lote seja coberto parcialmente por uma nota fiscal de
cobertura simbólica, tendo o lote diversas notas de cobertura, bem como
uma nota fiscal de cobertura cobrir mais de um lote, e o que faltava era o
relacionamento com o Lote Indústria.
Sub Menu: Leitura de Código de Barras
 Utiliza Etiqueta de Código de Barras de Produto com Lote: permite configurar a

leitura de uma quantidade fixa de caracteres que representará o Código de Barras da
Embalagem do Produto, onde a barra será lida nos diversos menus do sistema.
 Número de Caracteres para o Código de Barras de Produto: informa a

quantidade de dígitos que será lido.
Sub Menu: Excluir Cliente
298
 Excluir Clientes: ao ativar este parâmetro e preencher os demais campos, o WMS
substituirá os clientes reais pela entidade Default, e posteriormente irá excluir todos
os clientes, esse processo é irreversível, onde para confirmar serão solicitadas
senhas diferentes de 02 supervisores para concluir a ativação e configuração dos
parâmetros.
 Entidade Padrão que deverá substituir os clientes reais: escolher uma entidade
que irá substituir os clientes reais.
 Quantidade de Dias após o Processamento que o WMS deverá Excluir os

clientes: campo numérico.
Nota: Ao ativar a rotina de Excluir Clientes substituirá os clientes reais das tabelas: Nota
Fiscal, NFImpressao, OF e demais tabelas que contenham informações de entidades do
tipo “Cliente” pela entidade default informada no parâmetro “Entidade Padrão que deverá
substituir os clientes reais”, onde o pedido (ou nota fiscal) tenha sido processada
anteriormente a quantidade de dias informado no parâmetro Quantidade de Dias após o
Processamento que o WMS deverá Excluir os clientes, após a substituição das
entidades o WMS excluirá os cadastros dos clientes (Entidades, Endereço, Telefone e
demais informação referentes a entidade do Cliente) que foram substituídos pela entidade
default, e o campo Mensagem de Presente informado na tabela OF. A rotina excluirá
apenas os clientes que não houverem mais pedidos no sistema. A execução da rotina será
feita diariamente, e está pré-‐ configurada para executar 01:00hr.
Sub Menu: Recebimento
 Utiliza Backlist: funcionalidade criada a partir da versão 7.0.0.0, que será utilizada
para os depositantes que necessitarem de realizar recebimento, validando os lotes
299
recebidos através do indicador das opções da escolha abaixo, ou melhor, no Cadastro
de BackList será cadastrado previamente os lotes indústrias, a partir dos itens da
nota e que posteriormente os lotes indústrias serão validados na Conferência de
Entrada via Coletor de Dados:
 Não: será o valor padrão, isto é, que estará selecionado.
 Por Volume:
 O sistema irá somar todos os itens de BackList cadastrados e irá comparar

com o campo Quantidade de Volumes da Nota Fiscal (campo Quantidade de
Volumes do Sub Menu Transportes, do cadastro de Controle Nota Fiscal).
 Caso apresente diferença de quantidade, independente se for maior ou

menor, a nota fiscal não terá o BackList validado, portanto gravará Não na
coluna que indica se o BackList está validado. Caso a quantidade
comparada for igual, gravará Sim na coluna que indica se o BackList está
validado.
 Por Quantidade:
 O sistema verificará item a item da nota fiscal, somando os backlist’s

cadastrados para cada item e comparando com a quantidade do item.
 Caso apresente diferença de quantidade, independente se for maior ou

menor, a nota fiscal não terá o backlist validado, portanto gravará Não na
coluna que indica se o backList está validado. Caso a quantidade comparada
for igual, gravará Sim na coluna que indica se o backlist está validado.
 Por Volume e Quantidade:
 Neste caso, serão realizadas as duas validações, Por Volume e Por

Quantidade, onde somente considerará como Backlist Validado = Sim se
as duas validações não apresentarem divergência, caso contrário,
considerará BackList Validado = Não.
 Tipo de Recebimento para Transferência de Titularidade: desde a versão

7.9.0.0, servirá para escolher um Tipo de Recebimento que foi previamente
cadastrado.
 Modelo Relatório Resultado Web: criamos a partir da versão 8.8.4.0, com as

opções abaixo informadas e que influenciará a impressão do Relatório do Resultado
(Web), na tela Gerenciar Ordem de Recebimento:
 Padrão
 Com Lote Indústria
 Modelo Relatório Resumo Web: criamos a partir da versão 8.8.4.0, com as opções
abaixo informadas e que influenciará a impressão do Relatório do Resumo (Web), na
tela Gerenciar Ordem de Recebimento:
 Padrão
 Com Lote Indústria
 Pré-Visualizar Impressão de Lotes: criamos desde a versão 8.9.0.0, caso este

parâmetro esteja desmarcado, realizará a impressão das Etiquetas de Lote para uma
determinada impressora, sem a pré-visualização da mesma.
 Telas que tiveram seu comportamento alterado e cujo botão Definir

impressora Padrão foi adicionado:
300
 Gerenciador de Ordem de Recebimento e no botão Impressão de
Etiquetas de Lotes;
 Gerenciador de Lotes e,
 Gerenciador de Mapas de Alocação.
 Pré-Requisito: faz-se necessário a instalação do WMS Connector, via tela

Configuração Geral, para selecionar a impressora.
Sub Menu: Regras de Expedição
 Fracionar o Lote:
 A partir da versão 7.1.0.0, este parâmetro servirá para não bloquear a

movimentação dos materiais “divididos”, ou seja, para o depositante em que
este parâmetro esteja ativado será permitido que um mesmo lote indústria
atenda dois pedidos diferentes.
 Desde a versão 8.1.0.0, caso este parâmetro esteja desativado e ao selecionar o

lote na tela do Controle de Avaria, Produto Recuperado, o sistema assumirá a
quantidade disponível exibindo a quantidade no campo quantidade que ficará
desabilitado.
301
 Permitir Alterar Qtde na Separação: a partir da versão 7.1.0.0, na tela de
Separação da Onda do Coletor de Dados, o sistema permitirá realizar a separação dos
lotes definidos na Formação da Onda.
 Atualmente o processo de separação por onda, após o separador confirmar o

local a ser separado, caso existir separação específica de lote. O sistema exibirá
o lote a ser separado e solicitará confirmação. Se não tiver lotes em separação
específica e o processo de separação definido na configuração da onda for
agrupado por lote indústria, o sistema exibirá o lote indústria e solicitará que o
separador confirme o lote indústria solicitado. A alteração a ser realizada é
permitir que o separador informe um lote diferente do pré-estabelecido no Mapa
de Separação.
 Esta alteração somente será aplicada caso este parâmetro esteja ativo e os
documentos relacionados a onda sejam do tipo pedido.
 A quantidade a ser utilizada para o cálculo da tolerância é a quantidade

movimentada do lote indústria eleito em separação.
 Ao informar um lote indústria diferente do pré-estabelecido em separação o

sistema validará se o novo lote indústria informado pertença ao mesmo
depositante, esteja no mesmo local de origem do lote anterior e possua
Cobertura Fiscal. Caso essas condições sejam atendidas, o sistema pegará toda a
quantidade do novo lote no local não deixando-o fracionado e verificando que
fique dentro da margem de tolerância calculada de acordo com parâmetro
Percentual de Tolerância (%) no Cadastro de Depositante > sub Menu:
Regras de Expedição.
 Caso a quantidade do novo lote indústria esteja abaixo da tolerância calculada, o

sistema continuará informando a quantidade que falta ser separada do local de
acordo com a quantidade movimentada do lote eleito em separação. Caso a
quantidade fique acima da tolerância, o sistema exibirá em uma nova tela
(Cancelar Lote Separado) uma mensagem dizendo que a quantidade informada
ultrapassou o percentual de tolerância, pedindo para trocar o lote.
 Ao escanear o lote indústria e a quantidade resultante dos lotes bipados estejam

dentro da margem de tolerância, o sistema solicitará o próximo lote indústria
que esteja no mesmo local ou direcionará o separador para o próximo local de
separação.
 Vale ressaltar que a troca dos lotes nas movimentações somente será realizada
efetivamente mediante margem de tolerância atendida, com a confirmação dos
lotes indústrias bipados pelo separador.
 Ao efetivar a troca do lote em separação, será recalculado a quantidade atendida

do produto no pedido de acordo com as novas quantidades dos novos lotes
indústrias separados.
 Caso este parâmetro esteja desativado a separação dos lotes indústrias seguirá
o fluxo normal existente hoje.
 Usar Restrições de Shelf-Life por destinatário: a começar da versão 7.4.0.0,

verificará a Data de Validade dos produtos de acordo com o prazo definido pelo
destinatário.
 Quantidade Máxima de Pedidos por Coleta: a partir da versão 8.3.0.0, será

numérico e maior que 0 (zero).
 Ordem de Conferência na Coleta: a partir da versão 8.5.0.0, este parâmetro foi

migrado com seu conteúdo da Configuração do Armazém > Sub Menu: Expedição.
Indica a ordem que será solicitada as informações para realização da coleta.
 Todos os Volumes depois as Notas Fiscais: será solicitado primeiro os

volumes e depois as notas fiscais.
302
 Nota Fiscal Depois seus Volumes (Ordem Crescente de NF): será solicitado
primeiro as notas fiscais em ordem crescente depois os volumes.
 Nota Fiscal Depois seus Volumes (Sem Ordem de NF): será realizado a
conferência de nota fiscal na coleta, sem ordem de exibição.
 Utiliza Regra Personalizada de Expedição dos Produtos: ...
 Vincular NF sem PDF na Carga (quando entidade utiliza modelo PDF): criamos
a partir da versão 8.8.0.4, que permita vincular notas fiscais a uma coleta caso seu
PDF não tenha sido integrado, isso quando o depositante esteja configurado no
cadastro de Entidade para Tipo de emissão da DANFE setado para modelo PDF, para
que não aconteça no momento de embarcar as notas fiscais, a retirada de notas
devido a algum problema de integração.
 Solicitar Autorização do Supervisor em Reimpressão de Etiqueta de Volume:

desde a versão 8.9.3.0, juntamente com o parâmetro Visualizar Impressão da
Etiqueta de Volumes na Configuração da Onda, solicitará senha e controlará a pré-
visualização de etiqueta de volume nas telas Acompanhamento Saída por Nota Fiscal
e Gerenciador de Volume. direcionando a impressão para a impressora padrão.
 Visualizar Impressão da Etiqueta de Volume de Entrega no Acompanhamento

de Saída por NF: a começar das versões 8.7.2.7, 8.7.2.9, 8.10.0.0, 8.9.4.1, este
parâmetro indica se a etiqueta de volume da tela do Acompanhamento de Saída de
Nota Fiscal será ou não pré-visualizada antes da impressão.
 Percentual de Tolerância (%): a partir da versão 7.1.0.0 foi alterada a liberação

de NF para expedição para considerar o percentual de tolerância no depositante para
documento do tipo pedido. Ao realizar o processo de Liberar Nota Fiscal para
Expedição, localizado no menu Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para
Expedição, o sistema realizará a busca de lotes que atendam as quantidades
solicitadas para cada produto presente no pedido. Antes da liberação da nota fiscal
para expedição, o sistema identificava os lotes que possuíam quantidade disponível
para atender a separação do produto podendo atender a quantidade total solicitada,
não atendendo nada ou atendendo apenas parte do que foi solicitado. A alteração foi
permitir que a liberação atenda a quantidade do produto no pedido dentro da
tolerância permitida.
 Servirá para quando o depositante enviar um pedido de 1.000 kg e o mesmo

não for de separação específica, o operador poderá informar os lotes que serão
utilizados na separação, porém esses lotes não terão a quantidade exata, o que
pode gerar uma separação de 1.020 kg desde que a diferença esteja dentro da
tolerância configurada no depositante. Caso a separação dos produtos for
específica, o WMS não considerará a tolerância. Este parâmetro ficará habilitado
se o parâmetro Permitir Alterar Qtde na Separação estiver Ativo, sendo que
a porcentagem deverá ser maior que zero.
 Margem Maior Calculada = (Quantidade do Produto no Pedido / 100) *

Percentual de Tolerância (%) (faz referência ao Percentual de Tolerância de
Atendimento em relação ao Pedido) + Quantidade do Produto no Pedido.
 Considerar Estoque em Inventário ao Liberar Nota Fiscal para Expedição: a

partir da versão 7.2.0.0, o sistema sinalizará se será permitido usar o estoque em
locais bloqueados por motivo de inventárioao liberar uma nota fiscal para expedição,
mas se liberar uma nota fiscal, o estoque relacionado ao inventário após acionar o
botão Atualizar Estoque será abortado, e o usuário saberá quais foram as notas fiscais
que foram utilizadas na liberação para expedição.
 Não atender pedidos com produtos em data crítica: a começar da versão

7.5.0.0, o sistema fará com que a onda use apenas estoque que não estejam dentro
da faixa de Data Critica.
303
 Tipo de Coleta: desde a versão 8.5.0.0 foi retirado o parâmetro “Coleta Automática”
da Configuração Geral e foi adicionado ao Cadastro do Depositante, o parâmetro Tipo
de Coleta com os valores Manual ou Automática, migrando o conteúdo deste
parâmetro da Configuração Geral para o Cadastro de Depositante.
 Manual
 Automática
 Gerará coleta automática na formação do romaneio / onda, desde

as versões 7.9.0.14, 8.0.0.7, 8.0.1.3, 8.1.0.3 e 8.2.0.1, foi alterado o
comportamento para permitir que a coleta seja processada via tela, mesmo
que o parâmetro “Coleta Automática” estivesse selecionada, e com isso foi
removida a necessidade de conferir os produtos e notas fiscais.
 Utilizar Retenção de Expedição: a partir da versão 8.7.2.0, será permitido

desativar esse parâmetro se não existir notas "Retidas" para o depositante, cujo
controle efetivo ocorrerá na tela do Gerenciador de Retenção.
 Prioridade na Seleção de Estoque ao Formar Onda de Expedição: criamos este

parâmetro a partir das versões 8.8.3.0, com o objetivo de tornar dinâmico a
expedição do estoque dos produtos por depositante. Possibilitando configurar a
prioridade de seleção dos lotes em estoque na formação de ondas, desde que o
Depositante, desde que os parâmetros estejam marcados Usar Restrições de Shelf-
Life por destinatário e Não atender pedidos com produtos em data crítica, e
desmarcado Utiliza Regra Personalizada de Expedição dos Produtos, com isso
será possível escolher dentre as opções: Padrão Sistema, Shelf-Life Destinatário, Data
Crítica Produto, FEFO e LEFO do parâmetro Prioridade na Seleção de Estoque ao
Formar Onda de Expedição. Dessa maneira será modificada a prioridade do
estoque dos lotes durante a Formação da Onda, conforme a escolha das opções
abaixo:
 Padrão Sistema: não mudará a regra do sistema, manterá a priorização atual.
 Shelf-Life Destinatário: priorizará primeiro por Classificação por Tipo de

Pedido, depois por Shelf-Life Destinatário e depois pelas regras restantes
(padrão).
 Data Crítica Produto: priorizará primeiro por Classificação por Tipo de Pedido,
depois por Data Crítica do Produto e depois pelas regras restantes (padrão).
 FEFO: priorizará primeiro por Classificação por Tipo de Pedido, depois por FEFO
e depois pelas regras restantes (padrão).
 LEFO: priorizará primeiro por Classificação por Tipo de Pedido, depois por LEFO
e depois pelas regras restantes (padrão).
 Vincular NF não impressa na Carga: desde a versão 8.8.4.0 foi migrado da

Configuração Geral > sub menu Parâmetros, que permitirá vincular nota fiscal que
esteja marcada com não impressa a coleta.
 Visualizar Impressão da Etiqueta de Volume no Gerenciador de Volume: a

começar das versões 8.7.2.7, 8.7.2.9, 8.10.0.0, 8.9.4.1, este parâmetro indica se a
etiqueta de volume da tela de Gerenciamento de Volume será ou não pré-visualizada
antes da impressão.
Observação: A partir da versão 8.5.0.0, foi retirado parâmetro Montar Coletas

Utilizando Coletor, devido a criação do parâmetro "Tipo de Coleta".
Sub Menu: Cobertura Fiscal
304
 Permitir cobertura fiscal com valor inferior ao da NF de entrada: a partir da
versão 7.4.0.0, fará com que a Cobertura Fiscal possa ser realizada com valores
menores do que a Nota Fiscal de Entrada do produto.
 Enviar NF de Cobertura na tag < xPED > dos itens - Retorno Simbólico":
parâmetro criado desde a versão 8.8.0.0, e só poderá ativá-lo caso o regime do
depositante for Armazém Geral e Contribuinte de ICMS.
 Enviar Inf. Cobertura na tag < infAdProd >: criado a partir da versão 8.7.0.0,
para exibir conjunto de dados no arquivo XML, referente ao Cadastro de Produto.
Quando este parâmetro esteja acionado, será exibido conjunto de campos para
configurar quais dados serão enviados na tag < infAdProd >, os campos terão suas
máscaras pré-definidas, ou seja, qual será a informação que virá antes do
preenchimento de cada campo, por exemplo: Se informado no campo Máscara da
Data de Fabricação: a informação: Dt Fabr, e no arquivo XML preencherá Dt Fabr:
[29/06/16]. E caso o depositante cujo regime de armazenagem esteja setado para
Armazém Geral, e neste parâmetro Enviar Inf. Cobertura na tag < infAdProd >,
esteja selecionada uma das opções selecionadas abaixo, como resultado será
populada a tag < infAdProd > na nota fiscal de Retorno de Armazenagem.
 Lote Indústria
305
 Prefixo do lote indústria
 Lote adicional
 Prefixo do lote adicional
 Data de fabricação
 Prefixo da data de fabricação
 Data de vencimento
 Prefixo da data de vencimento
 Nota fiscal de Cobertura
 Prefixo número da NF
 Série da NF
 Prefixo da série da NF
 Quantidade NF
 Prefixo da quantidade
 Código ONU
 Prefixo do Código ONU
 Descrição ONU
 Prefixo descrição ONU
Exemplo abaixo:
Sub Menu: Configurações Adicionais XOFR
306
OBS Somente estará ativado o grupo Configurações Adicionais XOFR se a opção
“Enviar Arquivo XOFR” estiver selecionada no campo Mudança de Status do Documento
(NF ou Pedido) no Sub Menu Exportação.
Obs: Não será permitido selecionar a opção Enviar Arquivo XOFR quando o depositante
não utilizar Ordem de Separação.
Parâmetros para Envio

 Enviar em Bloco: permitir parametrização para determinar intervalo de tempo para
envio de arquivos XOFR.
 Quantidade Máxima de Pedidos: quantidade máxima de pedidos/NF por arquivo a

ser enviado.
 Intervalo Para Envio (em seg): tTempo de intervalo.
307
Status para Envio
 Desde a versão 8.2.0.0, para realizar o acompanhamento da variação de cada Status
em que o Pedido/NFs esteja. Possibilitando configurar quais os status que serão
monitorados / enviados.
 Adequadas as informações e telas do sistema, referente ao arquivo XTRK para

informar o momento de término da Conferência dos Volumes.
 Envio de cada mudança de Status com seu respectivo código e validando a

necessidade de envio.
 Controlar a periodicidade de envio e quantidade de conteúdos dos arquivos enviados.

O objetivo principal será de controlar o fluxo de envio, evitando gargalo na
transmissão e também controlando o agrupamento das informações em blocos
previamente configurados.
 Aguardando Formação de Onda
 Código Aguardando Formação de Onda
 Confirmar embrulho
 Código Confirmar embrulho
 Separação Iniciada
 Código Separação Iniciada
 Realizar Pesagem Primeiro Volume
 Código Realizar Pesagem Primeiro Volume
 Separação Concluída com Presente
 Código Separação Concluída com Presente
 Conferência de Volumes Concluída
 Código Conferência de Volumes Concluída
 Separação Concluída sem Presente
 Código Separação Concluída sem Presente
 Exemplo:caso 120 notas fiscais tenham sido liberadas para expedição e a

parametrização esteja marcada com intervalo de 30 mínimo e número máximo
de registros for 50. O sistema verificará o intervalo entre o momento atual com o
último envio, caso já tenha cumprido o intervalo, enviará 2 arquivos com 50 NFs
e 1 arquivo com 20 notas fiscais. As notas fiscais que forem liberadas após este
envio serão acumuladas em blocos que serão transmitidas quando houver se
passado outro intervalo de tempo.
Sub Menu: Configurações Adicionais Liberação NF
308
A começar da versão 8.2.0.0, os campos somente ficarão ativos se o parâmetro Liberar
Doc. Automaticamente para Expedição estiver ativo para o depositante selecionado. O
usuário poderá Ativar liberação para expedição em bloco para as notas fiscais que
foram importadas. E depois definir o Intervalo para Acúmulo e Execução para
Liberação do estoque em segundos com valor mínimo de 9 e menor que 100.000, e o
parâmetro Quantidade Máxima de Pedidos para Liberação com a apresentação da
mensagem “Permitido valores maior que 0 e menor 100.000”, para expedição
simultaneamente por execução.
 Ativar Liberação para Expedição em Bloco
 Quantidade máxima de pedidos por liberação
 Intervalo para acúmulo e execução para liberação
Sub Menu: Contrato
 Método Contrato: desde a versão 8.3.0.0, determinará a forma de Apuração dos

Contratos.
 Padrão: é utilizado atualmente onde o depositante é a entidade pagadora.
 Beneficiário:
 Possibilitará o contrato ter uma entidade pagadora e depositantes diferentes

da entidade pagadora.
 Só poderá retornar para Padrão se não existir nenhum contrato “Aberto”

ou em “Vigência” cujo depositante for uma Entidade Pagadora ou se for um
beneficiário de algum contrato.
309
 Contrato Padrão: selecionará um dos contratos vinculados ao depositante ou ao
campo Entidade Pagadora.
Sub Menu: Remanjemanto
 Pré-Visualizar Etiqueta de Remanejamento: inserido a partir da versão 8.9.3.0 e

quando desabilitado imprimirá a etiqueta de remanejamento diretamente para a
Impressora Padrão configurada na tela de Remanejamento.
 Solicitar Autorização do Supervisor em Reimpressão de Etiqueta de

Remanejamento: acrescentado a partir da versão 8.9.3.0 e será utilizado na tela de
Remanejamento.
Sub Menu: Gestão de Lotes
Solicita senha de supervisor para alterar Lote Indústria ou Data de Vencimento

do Lote: inserido desde a versão 8.9.3.0, que exigirá usuário e senha de supervisor ao
alterar um Lote Indústria ou Vencimento pelo Gerenciador de Lote.
Sub Menu: GS1-128
Adicionamos ao sistema, esta configuração desde a versão 8.10.1.0.
310
 TAG de Identificação do Produto: esta configuração, definirá a leitura da TAG
padrão de identificação do produto na barra GS1-128. Quando não informado
permanecerá o padrão de leitura da barra GS1-128 TAG(01).
 TAG de Identificação de Quantidade: será a quantidade de dígitos que o sistema

irá ler.
Observação: Será permitido a montagem dos fluxos de Colmeia, CheckOut Express e

Inventário para depositantes de mesma configuração no GS1-128
Botão: Duplicar Depositante

Criará uma cópia da configuração do depositante selecionado, onde será necessário
selecionar uma entidade do tipo depositante.
Botão: Estoque
Será gerado arquivo texto, direcionando para o diretório de depositante ou transportadora
na importação na Configuração > Configuração Integração.
 Foi modificada a geração do arquivo ILN de acordo com o status da Ordem de

Devolução ao Fornecedor, ou seja, a quantidade em estoque de cada produto em
cada setor que será devolvida no arquivo. A exportação de estoque do depositante
continuará sendo realizada de duas maneiras, a primeira a partir deste botão e a
segunda de forma automática no final de cada dia.
 Foram alterados os valores para zero quando a quantidade for negativa ao exportar o
ILN.
 Pelo menu Fastvision, foi criado relatório onde enviará por e-mail a consulta do ILN
quando o resultado for negativo para todos os depositantes e armazéns do sistema.
311
Botão: Ocupação do Armazém
Desde a versão 8.6.2.0, houve criação da rotina de Exportação de Ocupação do
Armazém, com o modelo XML (extensão XCLN), se a Configuração do Depositante, sub
Menu Exportação, parâmetro Ocupação do Armazém, esteja setado para Banco ou XML.
Botão: Usuários
Ao ativar as flag´s dos registros, permitirá que os usuários selecionados tenham acesso as
atividades do depositante.
Botão: Regra Código Barra

Funcionalidade criada a partir da versão 7.0.0.0.
Existem depositantes que terão produtos com Código de Barras Especial, isto é, em
determinados casos podem, além de identificar o produto, identificar informações
adicionais que serão solicitadas em alguns processos do sistema. Um depositante poderá
ter uma ou várias Regras de Código de Barras. Nesta tela serão exibidas todas as Regras
de Código de Barras vinculadas ao Depositante selecionado.
312
Botão: Regra Código Barra > Cadastrar
O cadastro permitirá configurar todos os intervalos de leitura do código que representam
as informações extras. Para cadastrar as informações faz necessário marcar a opção
Habilitar localizado acima de cada Grupo de Informações.
313
 Tamanho do Código de Barra: quantidade de Caracteres. Não é permitido o
cadastro de Quantidade de Caracteres iguais.
 Código de Barra da Embalagem: posição inicial e final referente ao Código de

Barra da Embalagem do Produto.
 Código do Produto: posição inicial e final referente ao Código do Produto.
 Quantidade: posição inicial e final referente a Quantidade do Produto.
 Lote Indústria: posição inicial e final referente a informações do Lote Indústria.
 Data de Vencimento: posição inicial e final referente a Data de Vencimento do

Produto.
314
 Formato de Data: são os formatos de data que poderão ser selecionados:
 DDMMYYYY
 DDMMYY
 MMDDYYYY
 MMDDYY
 YYMMDD: formato adicionado a partir da versão 8.4.0.0.
Botão: Regra Código Barra > Alterar

Ao alterar uma regra, será verificado se não existe outra regra cadastrada com o mesmo
tamanho. Caso afirmativo a alteração não poderá ser realizada.
Botão: Transp. e Rastreamento

Se a transportadora estiver ativada com as configurações acionadas, ao montar o volume
no Packing ou na Colmeia ou no CheckOut Express onde será impressa a etiqueta setada.
Veja o exemplo DLOG_DOM, que será o Código da Transportadora.
315
Botão: Transp. e Rastreamento > Dados do
Contrato
Configuração criada a partir da versão 8.2.0.0, onde realizará o “Cadastro de Contrato
para Transportadora e Depositante” com a estrutura:
 DR de Origem do Contrato
 Número Código Administrativo
 Código da Unidade de Postagem
316
 Órgão Credenciado
 Número Contrato
 Órgão Credenciado Responsável pela postagem
 Unidade de Postagem
Botão: Transp. e Rastreamento > Serviços da

Transportadora
O sistema permitirá realizar Cadastro, Alteração ou Exclusão do Serviço da Transportadora
com prioridade, inserir ou excluir LogoMarca, que será apresentada na etiqueta de volume,
e Criar Códigos de Rastreabilidade de Volumes.
317
Transportadora > Cadastrar
 Id do Serviço: identificador interno da aplicação.
 Código do Serviço: ao gerar o volume, o sistema validará se existe arquivo de OF, e

se neste arquivo existe o campo shipMethod.
 Código do Serviço – Exportação: fará referência aos nós filhos “cTipoEmbarque” e

“xTipoEmbarque” que pertencem a da tag “notafiscal” que consta no arquivo de
exportação XTRK .
 Descrição: Informa qual é a descrição do Serviço da Transportadora.
 Prioridade para Checkout Express: parâmetro criado a partir da versão 7.6.0.0. O

campo ficará desabilitado para que o controle de prioridade se dê pelas
funcionalidades descritas a seguir:
 Botões Aumentar Prioridade e Diminuir Prioridade: permitirá definir a

prioridade do serviço, começando por 0;
 Botão Retirar Prioridade / Definir Prioridade: permitirá deixar a prioridade

nula / retirar ou, caso esteja nula irá definir para a máxima prioridade
encontrada.
 Utiliza Código de Rastreabilidade: ao imprimir a etiqueta de volume o sistema

utilizará o Código de Rastreabilidade gerado no menu Códigos de Rastreabilidade
de Volumes, ao invés de usar o código de volume será utilizado o código de
rastreabilidade, se parâmetro marcado somente visualizará as etiquetas de
rastreabilidade, se desmarcado exibirá todas as etiquetas de volumes.
 Modelo Etiqueta: será possível selecionar as etiquetas para a impressão de volume

na finalização do Packing ou Colmeia ou CheckOut Express:
 Desde a versão 8.9.4.0, foi disponibilizada a funcionalidade Gerenciador de

Etiquetas, que ativa, desativa e cria etiquetas a partir de etiquetas existentes no
WMS.
318
 0 – Etiqueta Rastreabilidade com Serviço: etiqueta com as dimensões altura
 A partir da versão 7.3.1.8 e 7.4.1.2, a informação do campo peso (KG) passará

a ser o Peso Teórico da Etiqueta de Volume que será a somatória do Peso
Teórico dos Produtos + Peso da Caixa. Informação visualizada na tela
Gerenciador de Pesagem > botão Detalhe dos Volumes.
 A começar da versão 7.7.0.1 imprimirá o CEP na etiqueta, mas se tiver Rota

cadastrada, na tela Código de Rota para o CEP, imprimirá a Rota.
 1 – Etiqueta Volume Rastreabilidade: etiqueta com as dimensões altura

 2 - Etiqueta Volume 2 Rastreabilidade: etiqueta com as dimensões altura

319

 3 – Etiqueta Volume 4 Rastreabilidade: etiqueta com as dimensões altura

 4 – Etiqueta Correios Rastreabilidade com Serviço: etiqueta com as
dimensões altura 119mm X largura 109mm. Etiqueta criada a partir da versão
7.0.0.0. A começar da versão 7.4.1.5 foi alterado a ordem de apresentação do
logo, exibindo o logo do Cliente e o do Tipo de Serviço.
320

 5 – Sem conteúdo do volume mod.1: etiqueta com as dimensões altura
70mm X largura 105mm. Opção inserida a partir das versões 8.0.1.3, 8.1.0.5,
8.2.0.2, 8.3.0.1 e 8.4.0.0, mas só será visualizada no menu caso o parâmetro
Utiliza Código de Rastreabilidade não estiver marcado.

 6 – Com conteúdo do volume: etiqueta com as dimensões altura 150mm x
largura 100mm. Opção inserida a partir das versões 8.0.1.3, 8.1.0.5, 8.2.0.2,
8.3.0.1 e 8.4.0.0, mas só será visualizada no menu caso o parâmetro Utiliza
Código de Rastreabilidade não estiver marcado.
321


322

 9 – Sem conteúdo Barra NF e Pedido: etiqueta com as dimensões altura
“Utiliza Código de Rastreabilidade” não estiver marcado.

 10 – Sem conteúdo do Volume Mod. 5: etiqueta com as dimensões altura
323

 11 – Sem conteúdo do Volume Mod. 7: etiqueta com as dimensões altura
 12 – Sem Conteúdo Volume com logo Armazém/Depositante: etiqueta

com as dimensões altura 118mm X largura 108mm: Etiqueta criada a partir da
versão 7.8.0.0, buscará o Logo na tela de Cadastro de Entidade (Tipo:
Depositante) e imprimirá o CEP, mas se tiver Rota cadastrada, na tela Código de
Rota para o CEP, imprimirá a Rota. Opção inserida a partir das versões 8.0.1.3,
8.1.0.5, 8.2.0.2, 8.3.0.1 e 8.4.0.0, mas só será visualizada no menu caso o
324
parâmetro Utiliza Código de Rastreabilidade não estiver marcado.
 13 - Etiqueta SortCode Rastreabilidade com Serviço: etiqueta com as

dimensões altura 119mm X largura 109mm: Etiqueta criada a partir da versão
8.9.1.0, referente ao Serviço de Transportadora e Rastreamento, com
diferenciação no campo superior esquerdo com a informação da tag
internalSortCode preenchida ou não durante a importação, limitado a oito
caracteres, e no campo superior direito, o CEP com a máscara “NNNNN-NNN”
(ex: 90830-244).
325

 Sem Conteúdo do Volume Mod. 8: etiqueta com as dimensões altura 70mm X
largura 105mm. Etiqueta criada a partir da versão 8.10.0.0, e que faz referência
a expedição por volume. Será impressa automaticamente nas rotinas de Packing,
Colmeia e Gerenciador de Volume.
 O logo da etiqueta faz menção ao Cadastro da Entidade do tipo

Proprietário.
 A primeira composição do Código de Barras utilizará 7 dígitos do campo

Pedido + 4 dígitos do Volume + 7 dígitos da Rota com referência ao campo
Roteiro da Nota Fiscal.
 Por exemplo: Pedido (0111902) + Volume (0208) + Rota (720/156) =

01119020208720/156.
 Imprimirá em negrito e em apenas uma linha os campos: Cidade, UF e o

CEP.
 Será visualizada no menu caso o parâmetro Utiliza Código de

Rastreabilidade não estiver marcado.
326

 Código de Serviços Adicionais: parâmetro adicionado a partir da versão 8.2.0.0,
onde constará no Relatório Lista de Postagem referente a Encomenda a Faturar, no
menu do Gerenciador de Coleta > botão: Impressos > Lista de Postagem –
Encomenda a Faturar.
 Número do Cartão de Postagem: parâmetro adicionado desde a versão 8.2.0.0,

onde constará no Relatório Lista de Postagem referente a Encomenda a Faturar, no
menu do Gerenciador de Coleta > botão: Impressos > Lista de Postagem –
Encomenda a Faturar.
 Realiza Coleta Exclusiva: desde a versão 8.5.0.0, este parâmetro será utilizado no
cadastro de uma Coleta Manual seja pelo Coletor de Dados, ou pelo Gerenciador de
Coleta, ou na geração da Coleta Automática, ou melhor dizendo, permitirá misturar
ou não o volume na mesma coleta, validando as coletas compatíveis com o volume
bipado, se o serviço de transporte da nota fiscal do volume bipado esteja
desmarcado, somente buscará coletas abertas que não possuam notas fiscais cujo o
serviço de transporte esteja como exclusivo, e caso contrário buscará coletas abertas
que possuem notas fiscais com o mesmo serviço de transporte marcado como
exclusivo.. Este parâmetro substitui o parâmetro "Permitir múltiplos códigos de
Serviços na Coleta" que existia neste agrupamento de campos.
Obs: O parâmetro Realiza Coleta Exclusiva substitui o parâmetro Permite Múltiplos

Códigos de Serviços na Coleta, que foi adicionado a partir da versão 8.3.0.0, e que
tinha relacionamento com a funcionalidade de Coleta Manual, permitindo ou não misturar
serviços de transporte diferentes ou criar uma coleta.

Transportadora > Logo Marca
Pode informar o caminho da imagem, ou clicar no botão “Procurar” para localizar a
imagem no formato de arquivo PNG, JPG ou GIF, e concluirá a atividade clicando no botão
“Salvar”.
327
Após salvar a imagem, selecione o registro no grid e clique no botão Visualizar Imagem
para exibir a figura, ou no botão Remover Imagem para excluir registro.

Transportadora > Código de Rastreabilidade de
Volumes
Estará habilitado o botão se no Cadastro de Serviço da Transportado o parâmetro Utiliza
Código de Rastreabilidade estiver marcado.
328
Volumes > Gerar Códigos de Rastreabilidade
329
 Id Configuração: identificador interno da aplicação.
 Utilizar Dígito Verificador: se este parâmetro for ativado o campo Quantidade

Total de Dígitos para o Intervalo ficará desabilitado, assumindo a quantidade de 8
dígitos.
 Prefixo do Código de Rastreabilidade: o sistema solicitará dois dígitos que iniciará

o código de rastreabilidade.
 Sufixo do Código de Rastreabilidade: o sistema solicitará dois dígitos que

finalizará o código de rastreabilidade.
 Início do Intervalo: qual será o número que iniciará o intervalo do código de

rastreabilidade.
 Fim do Intervalo: qual será o número que finalizará o intervalo do código de

rastreabilidade.
 Quantidade Total de Dígitos para o Intervalo: caso o campo Utilizar Dígito

Verificador não esteja habilitado, será possível informar quantos dígitos irão compor
o intervalo, preenchendo com zeros a esquerda, o espaço do Início e Final do
Intervalo.
330
Volumes > Cancelar
Selecionado um registro será possível cancelar o código de rastreabilidade, e se o código
de rastreabilidade estiver associado a um volume de uma Onda, e esta for cancelada, o
código de rastreabilidade terá seu status alterado de “Utilizado” para “Cancelado”.

Transportadora > Aumentar Prioridade
Aumenta a prioridade do serviço.

Transportadora > Diminuir Prioridade
Diminui a prioridade do serviço.

Transportadora > Retirar Prioridade
Retira a prioridade do serviço.

Transportadora > Definir Prioridade
Define a máxima prioridade encontrada.
331
Transportadora > Transportadora de
Redespacho
A partir da versão 8.5.0.0, será possível relacionar os serviços com a transportadora de
redespacho.
Botão: Setor
A partir da versão 7.8.0.0 foi inserido este botão para exibir e vincular um ou mais Setores
ao Depositante selecionado.
332
Botão: Imagem de Alerta Lítio
A partir da versão 8.9.1.0, melhoramos a funcionalidade de Lítio, com a inserção de uma
imagem, juntamente com a mensagem que modificamos para Colar Etiqueta de Bateria
de ION Lítio, cujas informações serão apresentadas na Montagem de Volumes, nas telas:
Conferência Packing, Packing de Checkout Express e Montagem de Volumes Colmeia, e no
Packing do Coletor de Dados.
E estará habilitado para inserção, remoção de uma imagem, desde que o parâmetro
Alertar Qtde. de Lítio em Volume esteja configurado.
333
Botão: Padrão de Integração
Ao realizar a importação, isto é, inclusão dos produtos e embalagens, via texto, banco a
banco, XML, o WMS utilizará as configurações pré-definidas dos Sub Menus: Produto,
Embalagem e Regras de Negócio.
Sub Menu: Produto
Definirá o padrão da configuração de importação de novos Produtos.
334
 Tipo: classificação do produto quanto a sua destinação.
 exemplo: Higiene Pessoal.
 Família: selecionar o Fornecedor / fabricante do produto, o qual está localizado no

Cadastro de Entidade.
 exemplo: Nestlé.
 Marca: marca do produto.
 Ponto Reabastecimento (un): define a quantidade de unidades/caixas

(dependendo da Configuração Geral, o parâmetro Tipo de Reabastecimento
Planejado, se será Por Lastro ou Por Embalagem) será o mínimo para estoque do
produto. Quando o estoque do WMS estiver igual ou menor ao ponto de
reabastecimento o produto e seu local serão exibidos no menu Movimentação >
Remanejamento > Reabastecimento Planejado.
 Prazo Validade (meses): período fixado em meses, mediante a informação do

recebimento, gerado na conferência de entrada, e é usado como crítica / observação,
gerando notificação, quando o produto estiver para vencer, desde que o botão Coletar
Vencimento do Lote esteja marcado no Cadastro do Produto > botão Depositante >
botão Informações Associadas > menu Coleta de Informações.
 Prazo Crítico(meses): período fixado em meses, mediante a informação do

recebimento, gerado na conferência de entrada, e é usado como crítica / observação,
gerando notificação, quando o produto estiver com prazo máximo para permanecer
no armazém, desde que o botão Coletar Vencimento do Lote esteja marcado no
Cadastro do Produto > botão Depositante > botão Informações Associadas > menu
Coleta de Informações.
 Pesável: indica se o produto é pesável ou não.
335
 Segregado: o produto será colocado num palete a parte dos demais produtos.
exemplo: produtos alimentícios num palete, produtos tóxicos noutro palete.
 Produto Crítico: no Coletor de Dados > Conferência de Entrada será conferido um a

um.
 Obs: um produto crítico não pode ser definido como fracionado, nem pesável.
 Sub Tipo: classificação por categorias de produtos.
 exemplo Tipo de produto : Higiene Pessoal Sub tipo Produto: Shampoo.
 Sub Família: é a linha de fabricação do produto.
 Sub Marca: submarca / modelo do produto.
 Ponto Ressuprimento: define a quantidade de unidades/caixas (dependendo da

configuração geral Tipo Reabastecimento Planejado) máximo para a geração do
reabastecimento planejado, o qual é acionado pelo botão Gerar Reabastecimento do
menu do aplicativo WMS > Movimentação > Remanejamento > Reabastecimento
Planejado.
 Prazo Comercialização (meses): período fixado em meses, mediante a informação

do recebimento, gerado na conferência de entrada, e é usado como crítica /
observação, gerando notificação do tempo que o produto tem para girar, isto é,
receber o produto, deixar estocado no armazém e entregar, desde que o botão
Coletar Vencimento do Lote esteja marcado no botão Coletar Vencimento do Lote
esteja marcado no Cadastro do Produto > botão Depositante > botão Informações
Associadas > menu Coleta de Informações.
 Movimenta Estoque: indica se o registro é um produto (quando marcado) ou um

serviço (quando desmarcado).
 Fracionado: permitir que no campo quantidade do produto seja digitado casas

decimais, na nota fiscal, nas conferências de entrada, saída, alocação, separação,
montagem de volume, etc.
 Multi Endereço: utilizada para produtos que tenham volume maior que uma posição
palete (somente horizontal).
Sub Menu: Embalagem
336
 Lastro: quantidades de embalagens que cabem em cada camada do palete.
 Qtde.Camada: número de camadas que possuem o palete.
 Empilhamento Máximo: número máximo de camadas suportado pelo produto.
 Peso Bruto(gr): peso bruto da embalagem.
 Peso Líquido (gr): peso líquido da embalagem.
 Altura (mm): altura da embalagem.
 Largura (mm): largura da embalagem.
 Comprimento (mm): comprimento da embalagem.
 Descrição Reduzido: selecionar uma das abreviação da embalagem exemplo:
 UN - Unidade
 CX - Caixa
 DP - Display
 Código de Barras Legível: indica que o código de barras do produto estará legível,
pois durante a Conferência de Entrada será necessário digitar o código de barras ou
usar relatório do sistema.
 Embalagem Padrão: indica que a embalagem deve ser utilizada sempre para
geração automática de notas fiscais de retorno de armazenagem e retorno simbólico
de armazenagem.
 Caixa Fechada: ...
Sub Menu: Regras de Negócio
337
 Tipo Participação Montagem: deverá escolher uma opção, referente ao processo
realizado no recebimento de um material no qual os mesmos serão montados antes
de serem alocados, por default estará setado para componente.
 P – Agrupador: otimizará espaço, pois os materiais serão alocados juntamente,

com isso ocupando menos locais de armazenagem.
 Exemplo: ao receber um gabinete de computador, um HD, duas memórias,

uma placa mãe, um cooler e seus respectivos cabos, ao invés de alocar
cada um dos materiais em uma posição palete serão montados
computadores e alocados juntamente de seus componentes, ao invés de
alocar várias peças e alocar o gabinete com seus componentes, o WMS irá
efetuar cálculos para o melhor local a ser armazenado não considerará a
cubagem de todos os materiais, mas sim a cubagem do agrupador que no
exemplo será o gabinete, e será considerado o peso de todos os
componentes envolvidos na montagem.
 F – Componente: ao gerar o Mapa de Alocação o WMS irá efetuar cálculos para

o melhor local a ser armazenado considerando a cubagem e peso somente do
material (individualmente).
 Tipo Alocação de Palete Completo: define para onde será direcionado o produto
dentro do armazém, no caso, quando a quantidade de lote for igual a norma de
paletização da embalagem (lastro X quantidade de camadas).
 Pulmão Utilizado: o sistema irá procurar primeiro endereço de pulmão utilizado

e que já tenham o produto, cubagem e peso disponível, não achando o sistema
irá procurar pulmão vazio, se no Cadastro de Setor estiver marcado o parâmetro
Permite mais de um Produto no Pulmão, será permitido alocar produtos
338
diferentes no mesmo endereço se a cubagem e peso permitir, desde que os
 Tipo Alocação de Palete Incompleto: quando a quantidade de lote for menor que
a norma de paletização da embalagem e divisível pelo lastro (camadas completas).

irá procurar pulmão vazio, mas se no Cadastro de Setor estiver marcado o
 Tipo Alocação de Palete Sobra: quando a quantidade do lote for menor que um
lastro/camada da norma de paletização da embalagem e maior que uma caixa (maior
fator de conversão).

irá procurar pulmão vazio, se no Cadastro de Setor esteja ativado e o parâmetro
Permite mais de um Produto no Pulmão, será permitido alocar produtos
diferentes no mesmo endereço se a cubagem e peso permitir desde que os
 Tipo Alocação de Palete Unidade: quando a quantidade do lote for menor que uma
caixa do produto (fator de conversão unitário).
 Pulmão Utilizado: o sistema irá procurar primeiro endereços de pulmão

sistema irá procurar pulmão vazio, mas se no Cadastro de Setor esteja ativado o
 Coletar Vencimento do Lote: no Coletor de Dados na opção Conferência de Entrada

e na opção Inventário será solicitada a digitação da Data de Fabricação e/ou Data de
Vencimento do lote. Este parâmetro estará associado aos campos Prazo de Validade
(meses), Prazo Crítico(meses) e Prazo de Comercialização (meses) localizados no
Cadastro do Produto > Controle de Validade, e ao parâmetro Coletar Vencimento do
Lote do Cadastro de Produto x Depositante conforme opção selecionada abaixo:
 Não Coleta: não solicitará qualquer preenchimento de informação.
 Coleta Data de Vencimento: exibirá no Coletor de Dados: Coletar Data de

Vencimento, buscando informação do prazo de validade do cadastro de produto,
339
para definição da data de fabricação; Validando se a data de fabricação é menor
ou igual à data atual, bloqueando o recebimento do produto cuja data de
fabricação calculada seja superior a data atual (produto veio do futuro);
(Somente bloqueia se o vencimento for menor que a data atual).
 Coleta Data de Fabricação: exibirá no Coletor o campo Coletar Data de

Fabricação, validando se a Data de Fabricação é anterior à data atual, rejeitando
caso seja maior (produto veio do futuro); buscar informação do prazo de
validade do Cadastro de Produto (campo: Prazo Validade), para definição da
Data de Vencimento; Validando se a Data de Vencimento é posterior à data
atual, bloqueando o recebimento do produto vencido, como realizado hoje;
(Somente bloqueia se o vencimento for menor que a data atual).
 Coleta Data de Fabricação e Vencimento: solicitará ao usuário, no Coletor de

Dados, para preencher a Data de Fabricação e a Data de Vencimento; Buscando
a informação do prazo de vencimento (campo: Prazo Validade) no Cadastro do
Produto, verificando se as datas coletadas são compatíveis, se não for
compatível exibirá mensagem de erro, não permitindo prosseguir com a
conferência.
 Quantidade Máxima de Picking: quantidade máxima de pickings que poderão

existir no Armazém por produto do depositante.
 Regra Personalizada de Expedição do Produto: ...
 FIFO
 LIFO
 FEFO
 LEFO
 Sequência de Locais: o sistema buscará o local com lote mais novo.
 Item Rastreado: necessita de rastreamento do produto.
 Pré Cadastro: ao definir o produto como pré cadastrado a alocação do produto será
validada pelo parâmetro Validar Pré-Cadastro localizado na Configuração Geral >
menu Parâmetros.

destes cadastros estiverem marcados com pré cadastro.
 Validar na Conferência: será validado na conferência de entrada, se no

cadastro de produto e/ou embalagem se um destes cadastros estiverem
marcados com pré cadastro.
 Validar na Alocação: será validado na a geração dos lotes, se no cadastro de

produto e/ou embalagem se um destes cadastros estiverem marcados com pré
cadastro.
 Utiliza Picking Dinâmico: caso o produto não tenha endereço de picking (vazio) o
sistema localiza um endereço de picking vazio somente para alocação, e está
relacionado ao parâmetro Utiliza Picking Dinâmico da Configuração do Armazém >
sub menu Armazém durante o cadastro do produto.
 Lote Único no Volume: a começar da versão 7.5.0.0, o sistema fará com que
nenhum volume gerado possua produtos em seu conteúdo com “Lote Industria e
Vencimento” diferentes. Isto não será aplicado para produtos “Danificado” ou
“Vencido”.
 Coletar Lote Indústria: no Coletor de Dados na opção Conferência de Entrada e na

opção Inventário será solicitada a digitação do lote indústria.
 Ativo: informa se o registro estará disponível para uso.
340
 Genérico: produtos similares que serão enviados como genérico.
 exemplo :
 Idproduto 25 dell celeron (no campo Associação ao Produto Genérico

produto 25 que faz referência ao idproduto 10.
 Idproduto 20 dell core due (no campo Associação ao Produto Genérico

produto 20 que faz referência ao idproduto 10.
 Idproduto 10 computador (deixar marcado como genérico).
 Lote Único no Endereço: a começar da versão 7.5.0.0, foi alterada a forma de

guardar novos lotes, fazendo com que um determinado “Lote Indústria e Vencimento”
nunca seja guardado no mesmo local que outro “Lote Indústria e Vencimento”. Esta
regra não será aplicada para lotes Danificados ou Vencidos.
 Tipo Picking: criamos este parâmetro a partir da versão 8.8.3.0, que irá determinar
juntamente no Cadastro de Setor, quais Tipos de Embalagens (unidades, caixas,
ambas) serão armazenadas nos Locais de Picking, desde que utilize as opções
Unidades ou Caixas ou Misto no parâmetro Permitir Picking.
 Misto: durante a Formação da Onda, a seleção dos endereços serão mantidos,

ou seja, caixas e unidades poderão ser separadas de quaisquer setores que
possuam estoque nos endereços.
 Segregado: a Formação da Onda, irá separar os produtos cujos setores estejam

com os parâmetros Permitir Picking marcados para Caixa, e se não houve
estoque suficiente será disparado reabastecimento, com caixas do mesmo fator
de conversão, ou Unidades, haverá reabastecido somente com o estoque de
Picking de Caixa.
 da Formação da Onda;
 do Reabastecimento sob demanda e no Reabastecimento Planejado;
 da Gestão de Produto Recuperado, no Ajuste de Entrada, no Controle de Avaria,

no Gerenciamento do Picking;
 do Cadastro de Depositante > botão Padrão de Integração > sub Menu

Embalagem houve a inclusão do campo Caixa Fechada e no sub Menu Produto a
inserção do campo Tipo de Picking com os valores Misto e Segregado;
 do Gerenciar Ordem de Recebimento referente a Geração de Mapa de Alocação e

na Geração de Picking por OR e ;

 Validar apenas Mês e Ano do Vencimento: inserirmos este parâmetro a partir da

versão 8.9.0.0, que se acionado, para os novos cadastros de Produto x Depositante,
deixará marcado o parâmetro de mesmo nome, veja mais detalhes.
341
Botão: Setor Padrão
Ao ativar as flag´s dos registros, definirá que os setores selecionados possam armazenar
os novos produtos do depositante.
342
65. Dispositivos Serial
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Dispositivos Serial
Visão Geral
A partir da versão 6.8.0.0, o sistema foi modificado para além de cadastrar Balanças,
cadastrar também Scanner(s) de leitura de código de barras do volume, sendo a tela
alterada de Balança para Dispositivos Serial.
Desde a versão 8.4.0.0, foi realizada implementação para executar a comunicação com
Scanner e Balanças através do módulo WMS Connector que foi projetado para usar
recursos locais da máquina e comunicação com o sistema.
Esta funcionalidade é responsável por cadastrar várias Configurações de Dispositivos

Serial, ativando os parâmetros, com o preenchimento dos campos conforme recomendação
do Fabricante.
A partir de cada cadastro de Balança ou Scanner o sistema montará chaves únicas, para o
“computador” que terá acesso ao equipamento Balança ou Scanner. Terá a necessidade de
realizar a configuração (Balança ou Scanner) a partir do computador que está ligado a
uma porta serial.
Pesagem de Volume
O cadastro da balança para a pesagem, será realizado pelo menu Cadastro > Dispositivos
Serial > botão Cadastrar Balança ou Alterar e a funcionalidade de Pesagem de Volume
encontra-se no menu Pesagem > Pesagem de Volume.
Pesagem de Produto
Esta funcionalidade também permite a impressão da etiqueta de embalagem e atualização

de todas embalagens do produto com uma única pesagem, mantendo a proporção de
acordo com o peso aferido. A funcionalidade de Pesagem de Produto encontra-se no menu
Pesagem > Pesagem de Produto.
Cadastro de Ordem de Recebimento
A partir da versão 6.8.0.0 foi disponibilizado no menu Cadastro > Entrada > Cadastro de
Ordem de Recebimento > botão Peso, que comunicará com a balança para efetuar a
pesagem dos volumes na entrada.
Remanejamento
A começar da versão 6.8.0.0 foi disponibilizado no menu Movimentação > Remanejamento

> Remanejamento > filtro Exibir para o campo Status igual a “Aguardando”, o fluxo de
remanejamento de Picking para Pulmão, após clicar no botão Formar Lotes e inserir
“Novos lotes a serem gerados no local”, será criado registro com a possibilidade de inserir
peso a partir do botão Pesar, a partir da comunicação com a balança para efetuar a
pesagem do(s) volume(s).
Pré-requisito: para comunicação com os Dispositivos Serial a página Web irá iniciar um
aplicativo (Applet) na máquina local, para abrir conexão com a porta serial. Por motivos de
segurança, o navegador sempre irá bloquear este tipo de ação. Portanto será necessário
abrir as configurações do Painel de Controle Java, na guia Segurança, acionar o botão
343
Gerenciar Exceções e adicionar o endereço de IP do servidor (ex:
http://192.168.1.1:8080). Isto irá fazer com que o navegador permita que o aplicativo
execute normalmente.
Configurando a Impressora
Botão: Cadastrar Balança

Este cadastro faz a interface entre o equipamento que realiza a pesagem dos produtos
com o sistema.
344
 Nome: descrição do nome da balança.
 Marca da Balança
 Marca: escolhe entre as marcas que estão disponibilizadas: Toledo ou Filizola.
 Tipo de Display: permite escolher entre as opções:
 Display 10
 Display 1
 Display 0,1
 Display 0,01
 Display 0,001
 Display 0,0001
 Protocolo: permite escolher entre as opções abaixo:
 Toledo P01
 Toledo P02
 Toledo P02A
 Toledo P03
345
 Toledo P04
 Toledo P05
 Toledo P05A
 Toledo P06
 Toledo Prt1
 Toledo Prt2
 Toledo Prt3
 Toledo Prt5
 Filizola IDSI II
 Dados de Conexão com a Porta Serial: os campos abaixo vem preenchidos, cabe
ao responsável alterar ou não.
 Porta: o campo virá preenchido COM1 como defaut.
 Bits de Dados: está preenchido com 8.
 Bits de Parada: permite escolher entre as opções:
 1
 1,5
 2
 DTR: ativar ou não o parâmetro conforme recomendação do fabricante.
 Bits por Segundo: estará preenchido com 9600.
 Paridade: permite escolher entre as opções:
 EVEN
 ODD
 NONE
 MARK
 SPACE
 RTS: ativar ou não o parâmetro conforme recomendação do fabricante.
Testar Comunicação
Botão localizado no canto inferior esquerdo, a partir do botão Cadastrar Balança, cuja
funcionalidade será de testar a comunicação do computador com a balança.
Botão: Cadastrar Scanner

Este cadastro faz a interface entre o equipamento que realiza a leitura do código de barras
do volume com o sistema. Geralmente o Scanner está instalado numa esteira por onde
percorrem os produtos / volumes antes da pesagem.
346
 Nome: Descrição do nome do scanner.
 Dados de Conexão com a Porta Serial: Os campos abaixo vem preenchidos, cabe
ao responsável alterar ou não.
 Porta: O campo vem preenchido COM1 como defaut.
 Bits de Dados: Está preenchido com 8.
 Bits de Parada: Permite escolher entre as opções:
 1
 1,5
 2
 DTR: Ativar ou não o parâmetro conforme recomendação do fabricante.
 Bits por Segundo: Está preenchido com 9600.
 Paridade: Permite escolher entre as opções:
 EVEN
 ODD
 NONE
 MARK
 SPACE
 RTS: Ativar ou não o parâmetro conforme recomendação do fabricante.
347
 Pesagem: A partir da versão 7.5.0.7, foram realizadas algumas modificações pois o
sistema efetuava a pesagem logo após escanear a barra do volume, pois
considerávamos que o volume estava na balança e o peso da balança era enviado ao
sistema, mas para a pesagem de volumes utilizando a balança da automação
(Brapenta), o fluxo de pesagem ocorre em ordem inversa da atual pois nesse caso o
volume está em uma esteira onde primeiro é escaneado a barra do volume e depois
que o volume passa pela balança. E com isso será possível escolher entre “Pesagem
após leitura do código de barra” e “Pesagem após captura do peso”.
 Pesagem após leitura do código de barra
 Pesagem após captura do peso
Testar Comunicação
Botão localizado no canto inferior esquerdo, a partir do botão Cadastrar Scanner, cuja
funcionalidade será de testar a comunicação do computador com o equipamento de
Scanner, que fará a leitura do Código da Barras de Volume da caixa que será expedida.
348
66. Motivo de Ocorrência
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Motivo de Ocorrência
Opção de tela
O Cadastro de Motivo de Ocorrências é utilizado para padronizar os motivos e exibir ou
não os motivos em determinadas telas como Controle de Avaria, Retorno de Produto
Recuperado, Desbloqueio de Lote, Corte Físico, Ajuste de Movimentação, Bloqueio de Lote
e/ou Liberação de Conferência com Divergência.
Esta tela exibe o botão “Exibir” que mostrará os filtros de Status referente aos registros
Todos, Ativo e Inativo.
Botão: Cadastrar
Sub Menu: Dados do Motivo da Ocorrência
349
 id Motivo: identificador interno da aplicação.
 Motivo: descrição do Motivo da Ocorrência.
 Código: código utilizado pelo ERP.
 Ativo: informa se o registro está ativo.
 Status Especial para Integração: campo inserido a partir da versão 8.10.1.0, se

ocorrer um remanejamento entre setores cujo código de integração de setor origem e
destino sejam diferentes, exibirá no resultado da integração o motivo preenchido
neste campo, desde que no cadastro de Depositante > sub menu Exportação > o
parâmetro Remanejamento esteja setado para Banco a Banco – Entre Setores
com Código de Integração Diferentes ou Txt – Entre Setores com Código de
Integração Diferentes, populando a integração INT_ENVIO_REMANEJAMENTO.
Sub Menu: Utilizado em
350
 Controle de Avaria: a mensagem será exibido na tela de Controle de Avaria.
 Ajuste de Movimentação de Saída: a mensagem será exibido na tela de Ajuste de

Movimentação quando for do tipo de Saída.
 Bloqueio de Lote: a mensagem será exibido na tela de Bloqueio de Lote.
 Liberação de Conferência com Divergência: a mensagem será exibido na tela de

Liberação de Conferência com Divergência.
 Envio Pedido / Nota para Quarentena: a mensagem será exibida no envio de

Nota Fiscal para Quarentena.
 Reabrir Livro de Registro: a mensagem será exibida na tela de Reabertura de Livro

de Registro exibidos nos sub menus, associados ao menu Livros de Registros.
 Repesagem dos Veículos dos Agendamentos de Transporte: a partir da versão

7.0.0.0, será utilizado quando existir repesagem dos veículos a partir da tela de
Gerenciador Pesagem Transporte > botão Pesagem.
 Back List: para ser escolhido nas telas de Back List. Por padrão virá desmarcado.
 Desfazer Liberação da Coleta: a partir da versão 7.9.0.0, foi criado parâmetro para
criar log informando ao usuário que a Coleta foi desfeita.
 Ocorrência por Documento de Saída: desde a versão 8.6.0.0, foi disponibilizado

para ter a possibilidade de ser selecionado e visualizado na tela Acompanhamento de
Saída por Nota Fiscal.
 Ajuste de Movimentação de Entrada: a mensagem será exibido na tela de Ajuste

de Movimentação, quando for do tipo de Entrada.
351
 Retorno de Produto Recuperado: a mensagem será exibido na tela de Retorno de
Produto Recuperado.
 Desbloqueio de Lote: a mensagem será exibido na tela de Desbloqueio de Lote.
 Corte Físico: a mensagem será exibido na tela de Corte Físico.
 Ocorrência de Auditoria: será utilizado na tela de Auditoria de Volumes no

aplicativo WMS quando houver divergência de pesagem.
 Cancelamento dos Agendamentos de Transporte: a partir da versão 7.0.0.0,

exibirá o motivo na telas de Agenda de Transporte botão “Cancelar Agenda” e/ou na
tela de Gerenciador de Agenda de Transporte, botão Cancelar.
 Liberação de Pesagem com Divergência dos Agendamentos de Transporte:

será utilizado quando for preciso forçar a liberação do veículo e escolher o motivo,
refletindo na autorização da pesagem com divergência pelo supervisor, na tela de
Gerenciador Pesagem Transporte / botão Liberar Pesagem com Divergência.
 Devolução para Fornecedores: foi criado este parâmetro a partir da versão 6.7.5.0
e 7.2.0.0. para permitir classificar a ocorrência do tipo de Devolução para
Fornecedores.
 Processar Coleta Manualmente: a partir da versão 7.9.0.0, foi criado parâmetro

para ter registro que a Coleta foi processada manualmente, a partir do botão
Processar Coleta da tela do Gerenciador de Coleta.
 Retenção de Expedição: desde a versão 8.7.2.0. informará se a nota ficará retira

para a expedição dos produtos.
352
67. Operações -CFOP
Caminho para acesso

Menu: Cadastro / Operações – CFOP
Visão Geral
O Cadastro de Operações – CFOP é Código Fiscal de Operações e Prestações das Entradas
de Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços.
 A partir da versão 7.8.0.0:
 Foram alteradas as configurações de CFOP:
 0 – CFOP Interno – Usado para operações internas, dentro do próprio

estado, com todos os CFOP que iniciarem com o valor “1″ ou “5″.
 1 – CFOP Interestadual – Usado para operações de estados diferentes,

com todos os CFOP que iniciarem com o valor “2″ ou “6″.
 2 – CFOP Internacional – Usado para operações de países diferentes,

com todos os CFOP que iniciarem com o valor “3″ ou “7″.
 O sistema controlará dois novos Tipos de Operação(CFOP):
 Remessa por conta e ordem de terceiro (RT)
 Título a que se transfere a propriedade (TP)
353
Botão: Cadastrar
 Descrição: descrição do CFOP.
 CFOP: representa o Código Fiscal de Operações e Prestações das Entradas de

Mercadorias e Bens e da Aquisição de Serviços.
 Classificação do CFOP
 Interno
 Interestadual
 Internacional
 Mensagem Linha 1: visualizado na impressão da Nota Fiscal, no campo destinado as

Informações Complementares.
 Mensagem Linha 2: visualizado na impressão da Nota Fiscal, no campo destinado as

 Tipo: selecionar se o tipo da nota fiscal será Entrada ou Saída.
 Tipo Operação: campo para selecionar se o registro de CFOP terá vínculo com o
tipo:
 Remessa Armazenagem,
 Remessa Simbólica para Armazenagem,
 Remessa Armazenagem GMB,
 Retorno de Armazenagem,
 Retorno Simbólico de Armazenagem,
 Retorno Armazenagem GMB,
 Retorno Devolução,
 Guia Movimentação Bancária (GMB),
 Remessa por Conta e Ordem de Terceiros,
 Título a que se Transfere a Propriedade,
354
 Outros.
 Classificação Fiscal: classificação do CFOP: 0 – Interna; 1 – Interestadual; 2 –

Internacional.
355
68. Tipo de Atividade
Caminho para acesso

Menu: Cadastro > Tipo de Atividade
Visão Geral
O Cadastro do Tipo de Atividade exibe todas as atividades que o sistema realiza, tendo a
possibilidade de ativar para múltiplos usuários, e associar a Grupo de Usuários.
356
Botão: Alterar
 Múltiplos Usuários: atividade poderá ser realizada por mais de um usuário.
Botão: Grupo
Tela que exibirá e poderá vincular ou desvincular os Grupos de Usuários a cada Atividade.
357
69. Configuração
Configuração > Configuração Geral
Configuração > Configuração de Integração
Configuração > Configuração de Onda
Configuração > Configurações Avançadas de Integração
358
70. Configuração Geral
Caminho para acesso

Menu: Configuração > Configuração Geral
Visão Geral
A Configuração Geral é responsável pela manipulação dos parâmetros que controlam todos
os armazéns, entidades, depositantes, produtos.
Botão: Alterar
Sub Menu: Dados Gerais
359
 Proprietário: associa uma entidade como proprietário do armazém.
 Ativo: indica se a configuração está ativa ou não.
 Ambiente: seleciona entre os ambientes de Homologação ou Produção.
 Versão Geração NF-e: criado a partir da versão 8.9.4.0, indica qual versão da NF-e
(3.10 ou 4.00) que o WMS irá gerar, porém está desabilitado e no momento está
setado para a versão 3.10, mas o sistema foi alterado para 4.00, e no momento não
transmitirá para os servidores da versão 4.00.
Dados de Integração
 Usuário Integração: usuário escolhido para realizar a integração.
 Importar Produtos como Pré Cadastro na Integração Texto e Banco a Banco:

o parâmetro Pré Cadastro será ativado, ao realizar a importação do produto.
 Integrar com Módulo Fiscal: inserido funcionalidade desde a versão 8.8.0.0, onde
determinará se o WMS irá realizar a validação fiscal pelo Módulo Fiscal ou Interno
(WMS).
 Armazém Padrão: será atribuído o Armazém selecionado, durante a importação de

arquivos.
 Qtde Máxima em Mega Bytes a ser importado: por padrão o sistema preenche
este campo com o limite de 50 MB (padrão), isto é, o sistema irá importar de 50 em
50MB, até completar a integração do(s) arquivo(s). Este processo foi criado para
evitar estouro de memória, resultando na falha de comunicação entre a aplicação e
banco de dados.
Exportação
 Entidade: parâmetro movido do Cadastro de Depositante, desde a versão 8.1.0.0,

onde a exportação da entidade será realizada de forma geral e não mais por
depositante.
 Desativado
360
 Banco
 REST - Modelo WMS: inserimos a partir da versão 8.8.3.0, veja detalhes
Sub Menu: Modelos
 Modelo do Manifesto Carga: relatório que é exibido ao clicar no menu Manifesto de

Carga no menu Movimentação / Saída / Gerenciador de Coleta / botão Impressos.
361
 Modelo 1
362
 Modelo 2
363
 Modelo 3:
 Acerto de Carga:
 Por Nota Fiscal: indica o tipo de acerto de carga que será por Nota Fiscal.
 Por Depositante: indica o tipo de acerto de carga que será por Depositante.
 Tipo Relatório Embarque:
 Por Volumes: indica se o tipo de relatório impresso será por volumes.
 Por Qtde Embalagens por NF: indica se o tipo de relatório impresso será por
quantidade de embalagens da nota fiscal.
 Modelo de Etiqueta de Lote de Remanejamento: modelos que serão visualizados

no menu Silt Wms / Movimentação / Remanejamento / Remanejamento / botão
Impressos / Etiqueta de Lote desde que o endereço origem seja Pulmão.
364
 Modelo 1: etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
365
 Consolidada: etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
366
 Modelo Lote/Embalagem Consolidada: etiqueta com as dimensões 70mm X
100mm.
 Modelo 2 Invertida: etiqueta com as dimensões altura 95mm X largura 50mm
Modelo de Retorno de Armazenagem:
 Modelo 1: …
 Modelo 2: …
Modelo Conhecimento Carga:
 Modelo 1: …
 Modelo 2: …
367
 Eletrônico: para ativar a CT-e no menu Gerenciador de Coleta entre outra variáveis
Ver anotações sobre Conhecimento de Transporte Eletrônico
Modelo Relatório Separação: relatório que é exibido ao clicar no botão Separação por
Cliente, na tela do front-end / Gerenciador de Romaneio (tipo romaneio).
 Modelo 1
368
369
 Modelo 2
 Modelo 3
370
 Simplificado
371
372
 Por Região: separa os produtos por palete e região (de origem)
 Modelo de Etiqueta de Lote: visualizada no menu Movimentação > Gerenciador de

Lote > botão Impressos >Etiqueta de Lote e no menu Movimentação >
Remanejamento > Remanejamento > botão Impressos > Etiqueta de Lote desde que
o endereço origem seja Picking.
373
 Modelo 1: etiqueta com as dimensões 70mm X 100mm
374
 Consolidada: etiqueta com as dimensões 70mm X 100mm
 Modelo 8: etiqueta com as dimensões 70mm X 100mm.
 Modelo Lote/Embalagem Consolidada: etiqueta com as dimensões 70mm X

100mm.
375
 Modelo 2 Invertida: etiqueta com as dimensões 95mm X 50mm
Tipo de Reabastecimento Planejado: Detalhes de Reabastecimento Automático
 Por Lastro: será enviado para o picking um lastro do produto caso o endereço seja
estanteria ou o palete completo caso não seja estanteria;
376
 Por Embalagem: será enviado caixas do produto para o picking até que seja
atingido o ponto de ressuprimento definido para cada produto;
377
 Tempo Espera Pesagem: indica o intervalo de tempo entre uma pesagem e outra
na tela de pesagem de volumes.
378
 Qtde Máxima Etiqueta: quantidade máxima de volumes que podem ser geradas
sem autorização do supervisor.
 Máximo de Conferência de Saída: quantidade máxima de erros que o conferente

pode realizar na conferência de saída no Coletor de Dados.
 Tentativa de Envio da NF-e: quantidade de vezes de envio de notas fiscais

eletrônicas para a SEFAZ.
 Requerer Senha do Supervisor: exigirá senha de supervisor no cancelamento de

volume no packing.
 Exportar Notas Fiscais: …
 Enviar Layout de Alteração de Embalagem: gerará arquivo quando houver

alteração de embalagem.
 Gera Arquivo de Carga por Depositante: gerará carga por depositante no

Gerenciador de Coleta após clicar no botão Exportar Carga.
 Exibir Inf. de Dep. e Prop. na Etiqueta de Vol. Expedição: exibirá na etiqueta de

expedição o depositante e o proprietário do armazém.
 Considerar Zeros à Esquerda na NF: o sistema irá validar os zeros a esquerda da

nota fiscal, no caso de exportação do Retorno da OR será enviado o número da nota
fiscal com zeros a esquerda, conforme consta na tela de Nota Fiscal Importada.
 Cadastrar CFOP na Importação da NF: realizará o cadastro de CFOP na

Importação da Nota Fiscal, caso o CFOP não tiver cadastro no sistema.
 Validar Impressão de NF de Exportação: indica se ao imprimir uma Nota Fiscal de

exportação o sistema irá verificar se a nota não está cancelada, peso líquido, peso
bruto e volumes estão informados e se a pesagem está liberada.
 Conferir Unidades na Devolução: na devolução Total ou Parcial do produto irá

realizar a conferência dos produtos apenas por unidade.
 Utiliza Esteira: indica se o sistema trabalha com esteira.
 Confere Embalagem sem Peso: …
 Bloquear Importação NF sem Transportadora: na importação de arquivos não

permitirá realizar a importação de arquivo se não houver informação de
transportadora.
 Divergência Escopo Inventário Lotes Vários Locais: verifica se será inserido na

divergência de escopo do inventário lotes contados em mais de um local.
 Permitir Reentrega com o Malote Fechado: …
 Atualização Automática de Crítica de Inventário: durante a contagem do

endereços do inventário o sistema estará realizando a crítica automática,
direcionando os endereços/produtos iguais para tela de ‘liberado’.
 Exibe apenas Depositante na Entrega de Pedido de Retorno: exibe apenas

depositantes na entidade de entrega no cadastro de pedido de retorno.
 Permitir Contagens de PK e Pulmão no Inventário: durante a montagem do

escopo no inventário será possível selecionar endereços de picking e pulmão.
 Permitir mesma Transportadora para Várias Ruas de Expedição: poderá

selecionar a mesma transportador para várias ruas de expedição.
 Cálculo de Ponto de Reabastecimento Liberado: ... será possível executar o

botão Recalcular Ponto de Reabastecimento para todos Produtos no menu
Movimentação > Remanejamento > Reabastecimento.
 Conferência de Saída Unitária Romaneio: no Coletor de Dados > Conferência de

Saída, na montagem de volume na tela Conferência Packing no aplicativo WMS e no
379
Coletor de Dados > Packing onde não será solicitada a quantidade de itens, isto é,
forçará o conferente a bipar embalagem por embalagem.
 Solicita Senha Supervisor no Packing em Qtde Digitada: o sistema solicitará

senha de supervisor na tela de Conferência de Packing.
 Imprime Número Barra Sob Cód. Barras na Conf. Saída: …
 Cadastrar Barra com Zeros a Esquerda na Integração: permitirá que seja criada
uma embalagem equivalente completando as barras com zeros à esquerda até
completar treze (13) caracteres, apenas quando a barra da embalagem inserida na
integração tiver menos de treze caracteres.
 Quantidade máxima de caracteres para o campo “Código” do Tipo de

Produto: após a versão 8.1.0.0, surgiu a necessidade de limitar a quantidade
máxima de caracteres para o campo “Código” no cadastro de Tipo de Produto do
Cadastro do Produto x Depositante.
 Qtde Mínima de Contagem Unitária: parâmetro que é usado na Conferência de

Entrada, se existir 30 unidades de uma mercadoria e se neste campo for informado 6,
as primeiras 6 quantidades terão que ser informadas em unidades e depois o restante
poderá ser informado com a quantidade de 24.
 Qtde Mínima Contagem Alocação: indica quantidade mínima de contagem de um

produto na alocação.
 Máximo de Conferência de Entrada: parâmetro que informa a quantidade máxima

de erros que o conferente poderá realizar na Conferência de Entrada no Coletor.
 Validar Pré-Cadastro:

destes cadastros estiverem marcados com pré-cadastro.
 Validar na Conferência: o sistema não permitirá continuar com a Conferência

de Entrada, se pelo menos um dos cadastros de produto e embalagem da nota
fiscal, estiver marcado com pré-cadastro. Faz necessário listar os produtos /
embalagens da nota da OR e validar os dados cadastrais, e depois desmarcando
o parâmetro de pré-cadastro.
 Validar na Alocação: o sistema não permitirá gerar o Mapa de Alocação de

Lotes, se pelo menos um dos cadastros de produto e embalagem da nota
fiscal, estiver marcado com pré-cadastro. Faz necessário listar os produtos /
embalagens da nota da OR e validar os dados cadastrais, e depois desmarcando
o parâmetro de pré-cadastro.
 Controlar Área de Espera: …
 Senha Liberação da Conferência de Saída: ... exigirá senha na liberação da

conferência de saída no Gerenciador de Expedição.
 Enviar Layout de Alteração de Carga: gerará o arquivo para o ERP no diretório

informado na Configuração de Integração, quando houver alteração de carga, no
menu Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta.
 Alterar Endereço na Alocação: permitirá alterar endereço na alocação do produto

no Coletor de Dados.
 Separação Obrigatória: obrigará realizar a separação da mercadoria antes da

conferência de saída.
 Validar Número ao Imprimir NF: valida sequência de número da Nota Fiscal na

impressão.
380
 Associar Produto ao Depositante na Importação da NF: realizará a associação
do produto ao depositante caso não haja vínculo.
 Pesagem no Remanejamento: solicitará a pesagem da mercadoria quando

executar o remanejamento.
 Senha Processar Romaneio: exigirá senha ao Processar o romaneio no Gerenciador

de Romaneio (front-end).
 Senha Excluir Lote e OR: obrigará senha ao Excluir Lote ou a OR (ordem de

recebimento) no Gerenciador de OR.
 Bloquear Otimiza Separação Produto: caso marcado desabilita a configuração

Otimiza Separação do cadastro de produto, impedindo sua ativação.
 Exibir NF Saída para Vincular à OR: no Cadastro da OR (Ordem de Recebimento)

permitirá vincular Notas Fiscais do Tipo Saída, quando a OR (ordem de recebimento)
for do tipo Devolução Total ou Devolução Parcial.
 Coluna Adicional no Manifesto de Carga: indica que exibirá a coluna Acerto no

relatório de Manifesto de Carga.
 Atualizar Data Emissão ao Imprimir Nota Fiscal: se o parâmetro estiver marcado

ao imprimir a nota fiscal no menu Nota Fiscal > Impressão NF-e > o campo Data
Emissão será alterado para o dia da impressão da nota.
 Formar Carga com Romaneio não Conferido: permite formar carga sem que o
romaneio esteja conferido.
 Exibe Lote e Estado na Etiqueta de Remanejamento: defini se será exibido o

Lote e Estado na etiqueta de remanejamento.
 Exibir apenas Transportadora Unificada Doca/Expedição e Cad.Carga: exibirá

a mesma transportadora para todas as saídas de mercadorias, isto é, não permitirá
vincular outras Docas a mesma transportadora, ou seja, será permitido vincular uma
doca a uma transportadora.
 Mostrar NF na Composição de Romaneio: na Formação de Romaneio exibirá mais

um grid com os dados da nota fiscal.
 Utilizar Conferência Região: permitir que faça a conferência de saída por região,
mas o romaneio precisa ter sido formado por região com a opção na Configuração
Geral > Modelo Relatório Separação > Por Região marcada.
 Utilizar Ficha Separação: no Coletor de Dados > Separação será exigido digitar a
numeração 9999 + 4 caracteres diferentes no campo Ficha Separação, e somente
será usado para romaneio.
 Finaliza Separação Anterior Automaticamente: finalizada automaticamente a

separação anterior do usuário, a partir do menu Movimentação > Saída > Separação
> Controle de Separação F10. (front-end)
 Bloqueia Alteração em Entidades Cliente pelo WMS: caso marcado, o WMS não
permitirá a alteração de entidades do tipo Cliente. Alterações serão permitidas
somente via integração.
 Impedir alteração do tipo de produto após movimentação: parâmetro criado a

partir da versão 8.0.0.0, onde foi inserida a validação no Cadastro do Tipo Produto
para não deixar alterar o Código caso existam produtos com movimentações que
utilizem o mesmo. O sistema irá considerar que um produto foi movimentado quando
houver exportação de Nota Fiscal de Remessa e/ou Retorno de Armazenagem.
 Utilizar motivo na alteração de produto: inserimos este parâmetro a partir da

versão 8.9.0.0, para qualquer alteração realizada no Cadastro de Produto, com a
solicitação do Motivo da Alteração, e terá visualização na tela de Log de Segurança.
Observação:
381
A partir da versão 8.5.0.0, o parâmetro Coleta Automática foi migrado para a
Configuração do Depositante / sub menu: Regras de Expedição.
Desde a versão 8.8.4.0, o parâmetro Vincular NF não Impressa na Cargafoi migrado

para a Configuração do Depositante / sub menu: Regras de Expedição.
Sub Menu: Peso do Produto
 Controla Peso: será validado na Tolerância de Pesagem / Escala de Pesagem.
 Peso Máximo (gr): validação será feita no Cadastro de Embalagem no campo Peso
Bruto.
 Peso Mínimo (gr): validação será feita no Cadastro de Embalagem no campo Peso
Bruto.
 CFOP Estadual: importante para a utilização da CT-e
 CFOP Interestadual
 Número Conhecimento Carga
 Observações Gerais CTE
 Descrição CFOP Estadual: natureza da Operação Interna.
382
 Descrição CFOP Interestadual: natureza da Operação Interestadual.
 Série do C.T.E
 Transportadora: permite exibir a transportadora na formação da onda, quando o

armazém do pedido e o armazém > doca forem os mesmos do cadastro da entidade.
Sub Menu: CFOP Padrão para Importação
 Operação Entrada: permite selecionar CFOP de entrada.
 Operação Saída: permite selecionar CFOP de saída.
Sub Menu: Conexão
 TNS Name: informa o caminho do aplicativo WMSWEB, como por exemplo:

HTTP://10.7.0.31:8080/WMSWEB/
 TSUNAMI_PATH: a partir das versões 8.3.0.10, 8.4.0.12, 8.5.0.5, 8.6.3.7, 8.7.0.1,

faz referência ao caminho fixo para acesso ao TSUNAMI_PATH, com o tamanho de
100 para a descrição do campo.
Sub Menu: Segurança de Acesso
383
 Nro de dias para expirar Senha:: parâmetro que indica o número de dias para
expirar a senha de usuários, se valor igual a zero, indicará que as novas senhas
nunca irão expirar. A começar da versão 7.3.0.0, foi implementada validação se caso
tenha sido alterado o número de dias para a expiração das senhas dos usuários, o
sistema irá questionar se deseja alterar para todos os usuários já
cadastrados ?,
 Caso responda sim os dados serão atualizados. Será gerado Log de Segurança e
será apresentado um pop-up informativo avisando a data de troca das senhas.
 Caso responda não será apenas para os novos cadastros.
 Tentativas de login sem sucesso permitidas ao usuário:: informa a quantidade

de vezes que o usuário poderá errar antes que o sistema seja abortado.
 Quantidade de senhas a serem utilizadas até que se possa reutilizar uma

senha antiga:: indica que uma senha que já foi utilizada não poderá ser reutilizada
para o mesmo usuário antes de que ele use no mínimo o número de vezes definido
neste campo.
 Tempo em minutos para encerrar a sessão do usuário por inatividade:: a

partir do tempo informado neste campo as atividades do aplicativo logado serão
encerradas.
 O sistema acata o que foi definido na aplicação, no caso o tempo estipulado foi
menor ou igual ao tempo definido no servidor, exemplo:
- Definido na aplicação: 10 minutos;
- Definido no servidor: 15 minutos;
- A sessão será expirada em 10 minutos (aplicação).
 Caso o valor do tempo seja 0 minutos, será considerado somente o tempo

definido no servidor, por exemplo:
- A sessão será expirada em 10 minutos (servidor).
 Em geral, o tempo máximo será sempre o que foi determinado no servidor,

exemplo:
- A sessão será expirada em 10 minutos (servidor);
384
 Composição das Senhas
 Número mínimo de caracteres:: campo numérico que define a quantidade

mínima de caracteres para o cadastro de senha, a partir do menu Cadastro >
Segurança > Usuário, não poderá aceitar nulo e deverá ser maior que zero;
 Letras maiúsculas: obrigará pelo menos uma letra maiúscula.
 Caracteres especiais: obrigará pelo menos um caracter especial:

!@#$%&*()_-+={}[]/\<>?
 Letras minúsculas: obrigará pelo menos uma letra minúscula.
 Números: obrigará pelo menos um números na senha.
Sub Menu: Servidor de E-mail
 Smtp Host
 Nome do usuário
 Nome da Conta
 Smtp Port
 Senha
 E-mail: a partir da versão 7.8.0.0, o sistema utilizará o nome da conta que estiver
informada neste campo.
 Autenticar
 Utilizar TLS
 Utilizar SSL
 Validar Servidor: o sistema validará as informações acima e apresentará mensagem

de verificação.
385
Sub Menu: Login com Active Directory
Desde a versão 7.9.0.0, foram adicionados os parâmetros para controle e configuração do

servidor de autenticação, foi criado o cadastro dos dados do domínio que será utilizado
para autenticar usuário na Configuração Geral do sistema, informando um usuário do
domínio para que o sistema valide dados dos usuários durante a operação. A senha dessa
credencial será armazenada e criptografada no sistema.
 Utiliza AD para realizar Login nos Sistemas
 Endereço do Servidor de Autenticação (LDAP)
 Porta
 Senha Acesso do Sistema no AD
 Utiliza Protocolo Seguro no Login (LDAPS)
 Domínio ex:silt.srv.br
 Usuário Acesso do Sistema no AD
 Testar Login
Sub Menu: Contrato Depositante
386
 Permitir Operação de Depositante Somente Com Contrato Ativo: desde a
versão 8.0.0.0, poderá ser alterada a qualquer momento, e terá a gravação de Log de
Segurança. Quando isto ocorrer irá interferir nas funcionalidades:
 Cadastro da Ordem de Recebimento (O.R.);
 Cadastro ou Execução de um Ajuste de Movimentação (Entrada ou Saída);
 Cadastro ou Finalização de um Retorno de Produto Recuperado;
 Formação de Onda;
 Vínculo do Depositante ao Inventário;
 Vínculo de lotes e finalização de um Controle de Avaria para um depositante
 Utiliza Código Complementar: a começar da versão 8.0.1.0, irá determinar a

obrigatoriedade no Cadastro de Contrato do campo Código Complementar no Sub
Menu Dados do Contrato.
WMS Connector
Desde a versão 8.2.0.0, a Configuração dos Serviços RMI (Impressão automatizada) foi
substituída pelo WMS Connector, onde irá configurar a impressora a partir do computador
local.
Primeiramente será necessário instalar no computador que usará a impressora.
387
Sub Menu: Versão
Clicar no botão Carregar Versão, selecionar a versão.
388
Sub Menu: Impressão
Clicar no botão Carregar Impressoras, selecionar uma impressora.
Observação: será possível “Imprimir página teste” a partir da impressora selecionada.
389
Sub Menu: Configuração
 Porta de controle Connector: solicitará a porta de saída do computador.
390
71. Configuração de Integração
Caminho para acesso

Menu: Configuração > Configuração de Integração
Visão Geral
A Configuração de Integração de Arquivo é responsável pelo mapeamento dos diretórios
de Importação, Exportação, com seus respectivos diretórios de backup e com o diretório
de Erros separados por Depositante e Transportadora. Isto se faz necessário para não
misturar os arquivos, e para facilitar a rastreabilidades dos dados de cada depositante.
Esta tela contém o botão Exibir que mostrará os filtros de Status referente aos registros de
Ativado, Desativado e Todos.
Botão: Cadastrar
Sub Menu: Configurar Integração
391
 id Integração: número sequencial e único gerado pelo sistema para identificar o
registro.
 Armazém: campo de pesquisa do Armazém, mas a partir da versão 6.8.0.0, quando

o Depositante ou a Transportadora possuir um valor referente a uma Transportadora,
este campo, isto é, o campo Armazém ficará nulo, tanto no modo Inclusão quanto no
modo Alteração.
 Depositante ou Transportadora: campo para selecionar um Depositante ou

Transportadora.
 Integração via Serviço Rest: criamos este parâmetro a partir da versão 8.8.3.0,
que permitirá utilizar a Integração Rest.
 Chave para integração via Serviço Rest: criamos este parâmetro a partir da
versão 8.8.3.0, que permitirá utilizar a Integração Rest.
Sub Menu: Diretórios
392
Importação
 Diretório de Importação: informa o caminho do diretório de Importação, dados que

serão recebidos do ERP.
 Diretório Backup de Importação: informa o caminho do diretório de backup de

Importação.
Exportação
 Diretório de Exportação: informa o caminho do diretório de Exportação, dados que

serão encaminhados ao ERP.
 Diretório Backup de Exportação: informa o caminho do diretório de backup de

Exportação.
Erro
 Diretório de Erro: informa o caminho do diretório de Erro, caso a integração não

ocorra com sucesso.
Exportação XML
 Diretório de Exportação NF-e: campo criado a partir da versão 8.10.0.0, visando

melhorar a integração entre o WMS e um terceiro, ou seja, quando o arquivo de XML
de NF-e for integrada com sucesso no WMS, e se este campo estiver preenchido para
um Depositante, o WMS exportará automaticamente o XML de NF-e para a pasta de
importação do sistema de terceiro.
393
Botão: Exportações Personalizadas
Funcionalidade criada a partir da versão 8.9.2.0, terá vínculo com o FastVision, Modo
Interface, marcada como ativa e com vínculo com as Configurações de Integrações ativas.
O sistema permite a criação de várias Exportações, desde que não haja repetição da
Nomenclatura e da Extensão.
Observação: quando aplicada a consulta, e não forem encontrados dados para a

exportação do arquivo, o mesmo não será exportado em branco, gerando um log de
integração para informar que a exportação falhou por não ter encontrado informação na
consulta selecionada.
394
Botão: Cadastrar
Configuração de Integração: exibe o identificador da integração.
Descrição: texto livre e será exibido nos logs de integração.
Nomenclatura: texto livre, utilizado para compor a parte inicial do nome do arquivo, após
o id da Configuração de Integração único do WMS.
Extensão do Arquivo: texto livre composto por letras e números, não informe ponto.
Formatação Tipo do Arquivo: faz referência somente a formatação do arquivo gerado,

não a extensão, com tipos existentes:
 Excel (xlsx) terá limitação de linhas, e estará disponível a partir da versão 8.9.3.0.
 Separado por Vírgulas (",") (csv)
 Separado por Ponto e Vírgula (";") (scsv)
 Separado por Pipes ("|") (psv)
 Separado por Tabulações (tsv)
 Acrobat (pdf): estará disponível a partir da versão 8.9.3.0.
395
 XML (xml)
Ativo: ativa ou desativa a exportação.
Consulta Dinâmica FastVision: selecionar uma Consulta Dinâmica cadastrada como

Modo Interface.
Periodicidade: periodicidade em que a exportação ocorrerá:
 Diário: habilita o campo:
 Selecione a Hora de Execução
 Semanal: habilita os campos:
 Selecione o dia da semana
 Mensal: habilita os campos:
 Selecione o dia do mês
 Tempo em Tempo: habilita o campo:
 Selecione o Intervalo: o intervalo será contado a partir da conclusão da

pesquisa atual, ou seja, o intervalo de tempo será utilizado para a criação da
próxima pesquisa ao concluir a pesquisa anterior.
396
72. Configuração de Onda
Caminho para acesso

Menu: Configuração > Configuração Onda
Visão Geral
A Configuração da Onda é responsável pela manipulação dos parâmetros responsáveis pela
separação, conferência, auditoria e coleta dos materiais alocados até a doca.
Esta tela possui o botão Exibir que mostrará os filtros de Status referente aos registros de
Ativado, Desativado e Todos.
Importante: poderemos modificar algum parâmetro, desde que a Configuração da Onda

não esteja em uso.
Botão: Cadastrar
Sub Menu: Dados da Configuração da Onda
397
 Id Configuração Onda: identificador interno da aplicação.
 Descrição da Onda: nome da configuração da onda, que será exibido na Formação

de Onda na tela do Gerenciador de Expedição.
 Tipo Etiqueta: conforme a opção selecionada, a etiqueta será visualizada em um dos

menus listados a baixo:
 Desde a versão 8.9.4.0, foi disponibilizada a funcionalidade Gerenciador de

Etiquetas, que ativa, desativa e cria etiquetas a partir de etiquetas existentes no
WMS.
 Movimentação> Saída >Gerenciador de Volume > Imprimir Etiqueta
 Movimentação > Saída > Separação Manual
 Movimentação > Saída > Montagem de Volumes Colmeia
 Movimentação > Saída > Conferência Packing
 Aplicativo Coletor de Dados > Packing
 Aplicativo Operação de Depósito > Etiqueta
 Imprimir todos os Volumes
 0 – Sem conteúdo do volume mod.1: etiqueta com as dimensões altura 70mm X

largura 105mm.
398
largura 105mm.

largura 99mm.
399
 1 – Com conteúdo do volume: etiqueta com as dimensões altura 150mm x largura
100mm.
400
 4 – Sem conteúdo Barra NF e Pedido Mod.4: etiqueta com as dimensões altura
 5 – Sem conteúdo do Volume Mod. 5: etiqueta com as dimensões altura 70mm X

largura 105mm.
401
 6 – Sem conteúdo do Volume Mod. 7: etiqueta com as dimensões altura 70mm X
largura 105mm.
 7 – Sem Conteúdo Volume com logo Armazém/Depositante: etiqueta com as

dimensões altura 118mm X largura 108mm.
Etiqueta criada a partir da versão 7.8.0.0, que buscará o Logo na tela de Cadastro de
Entidade (Tipo: Depositante) e imprimirá o CEP, mas se tiver Rota cadastrada, na tela
Código de Rota para o CEP, imprimirá a Rota.
402
 Sem Conteúdo do Volume Mod. 8: etiqueta com as dimensões altura 70mm X
largura 105mm. Criada a partir da versão 8.10.0.0, e que faz referência a expedição
por volume. Será impressa automaticamente nas rotinas de Packing, Colmeia e
Gerenciador de Volume.
 O logo da etiqueta faz menção ao Cadastro da Entidade do tipo Proprietário.
 A primeira composição do Código de Barras utilizará 7 dígitos do campo Pedido

+ 4 dígitos do Volume + 7 dígitos da Rota com referência ao campo Roteiro da
Nota Fiscal.

01119020208720/156.
 Imprimirá em negrito e em apenas uma linha os campos: Cidade, UF e o CEP.

 Tipo Conferência Colmeia
 Montagem de volumes: somente será solicitado a coleta de Informação

Específica se o produto informado estiver configurado para coletar Informação
Específica em todo o processo, caso contrário não será coletado Informação
Específica, e o sistema irá indicar em qual escaninho o operador colocará o
produto sem solicitar a coleta da Informação Específica. Na Montagem de
403
Volumes Colmeia o sistema solicitará novamente que seja bipado a
embalagem, a quantidade de itens e a informação específica se houver, processo
que foi realizado na Conferência da Colmeia.
 Distribuição de itens: deverá manter o fluxo atual do processo, ou seja,

coletando a Informação Específica na Conferência da Colmeia.
 Alerta tipo de caixa para montar volume no Packing: a partir da versão 7.2.0.0,
será permitido acionar este parâmetro nas seguintes condições:
 Estar setado o parâmetro Tipo Conferência do Packing para Tarefa, presente

na Configuração da Onda /Dados da Configuração da Onda e
 Ter Fluxo da Operação com passagem pelo Packing.
 Impedir cancelamento de onda com separação iniciada: a começar da versão

7.3.0.0, o sistema irá impedir o cancelamento da onda, quando a separação tenha
sido iniciada.
 Pedido Clube de Compra: desde a versão 8.4.0.0, foi criado tipo de Formação de
Onda Clube de Compra que permitirá a inclusão apenas de Notas idênticas com
geração de volumes individuais e este parâmetro estará ativo se a configuração Tipo
de Expedição estiver setado para Carga.
 Clube de Compra: é representada por uma carteira de clientes fidelizados que

pagam para receber periodicamente rótulos diversos de vinhos. Basicamente é
montado um Kit e o mesmo é faturado, e enviado individualmente para cada um
dos participantes do Clube de Compra.
 Utiliza Gerenciador de Impressão de Tarefas de Separação: criado a partir da

versão 8.10.1.0, e estará habilitado se o Tipo de Conferência do Packing esteja
setado com a opção Por Tarefa. Veja mais.
 Prioridade: este parâmetro faz referência a exibição das configurações de onda, ao

Formar Onda na tela do Gerenciador de Expedição.
 Tipo de Expedição: parâmetro criado a partir da versão 8.0.1.0, onde mudará o

comportamento da onda conhecido hoje, caso selecione a opção Carga.
 Onda
 Carga: se acionado o comportamento de alguns parâmetros será modificado:

- Separação por Tarefa;
- Conferência por Carga;
- Não controlará Pesagem;
- Sem montagem de Volume.
 Após confirmar seleção:

- Alguns parâmetros ficarão Bloqueados;
- Desmarcados, outros campos ficarão Bloqueados e Marcados;
- Tipo de Definição de Palete Padrão: por Produto
- O Fluxo de Operação: Somente pelo fluxo de Expedição por Carga, com a
sequência Pulmão → Doca e Pulmão → Picking → Doca.
 Tipo Conferência do Packing: este tipo será utilizado na conferência de saída nos
aplicativos Packing ou Coletor de Dados > Packing, podendo realizar a conferência por
nota fiscal ou por tarefa:
 Por Nota Fiscal: a conferência do packing será por Nota Fiscal.
 Por Tarefa: a conferência do packing será por número de Tarefa que foi gerado
na Formação de Onda, se deixar ativado o parâmetro Utiliza Palete Padrão no
sub menu Palete Padrão.
404
 Conferir Packing por tarefa agrupando por Pedido: a partir da versão 6.2.0.0,
realizará o agrupamento das tarefas do pedido na tela de Movimentação > Saída >
Conferência Packing, ou via Coletor de Dados > Packing, ou seja, no momento da
conferência será possível conferir qualquer produto do pedido, mesmo que este não
pertença a tarefa em conferência.
 Ativo: define se esta configuração será visualizada ou não nas próximas formações
de onda.
 Transferência de Titularidade: desde a versão 7.9.0.0, quando acionado, definirá

que a configuração será utilizada apenas no controle de transferência de titularidade,
e não estará disponível para seleção na formação da onda.
 Utiliza Colmeia Exclusiva para Onda Formada: a partir das versões 8.4.0.6 e
8.5.0.1, este parâmetro determinará se a onda a ser formada poderá compartilhar a
colmeia com outras ondas. Caso seja formada uma onda com esta configuração
outras ondas não poderão selecionar a colmeia já utilizada como destino da
separação.
 Bloqueia Impressão de Tarefa de Separação com Reabastecimento

Pendente: a começar da versão 8.10.1.0, somente estará habilitado se estiver
marcado o parâmetro Utiliza Gerenciador de Impressão de Tarefas de
Separação. Ao tentar imprimir e a tarefa possuir reabastecimentos pendentes,
exibirá mensagem de advertência e que deverá executar os reabastecimentos antes.
Veja mais.
Sub Menu: Nota Fiscal
Os parâmetros abaixo validarão o relacionamento da quantidade de notas fiscais e dos

seus itens na Formação da Onda.
 Qtde Mínima de NF: o sistema solicita a quantidade mínima de notas fiscais na

Formação da Onda.
 Qtde Máxima de NF: o sistema solicita a quantidade máxima de notas fiscais na

Formação da Onda.
 Qtde Mínima dos Itens na NF: o sistema solicita a quantidade mínima de itens por
nota fiscal.
 Qtde Máxima dos Itens na NF: o sistema solicita a quantidade máxima de itens por
nota fiscal.]
 Gerar Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem: a partir da versão 7.1.0.0, este

parâmetro estará habilitado apenas se o parâmetro Reservar lotes durante a liberação
de estoque estiver acionado. Caso contrário o campo permanecerá desabilitado e
setado para o valor Após pesagem dos volumes.
 Após pesagem dos volumes: por padrão virá marcado.
 Após formar Onda: serão gerados as notas fiscais de Retorno de Armazenagem

para os pedidos de retorno presentes na onda.
405
 Uso exclusivo Pick to Light: parâmetro criado a partir da versão 7.0.0.0, definirá
que a onda será de uso exclusivo do PTL. Permitido vincular Notas Fiscais que
estejam ativas com Pick To Light. Validações que o sistema aplicará quando a opção
Uso exclusivo Pick to Light estiver marcado.
 Somente poderá ser configurado onda que utilize Packing com a utilização de
tarefa de separação;
 O modelo de etiqueta ficará sem conteúdo;
 A opção Separação com Fator de Venda (sub menu Palete Padrão) não pode
ser utilizada;
 A opção Utilizar região de retorno de estoque (sub menu Região de Retorno

de Estoque) não poderá ser ativada;
 Os campos Região de pulmão de rua para caixa fechada e Região de

pulmão de rua para complemento de reabastecimento (sub menu Outras
Informações – Parte 02), ficarão nulos e
 A opção Conferir Packing por tarefa agrupando por Pedido (sub menu
Dados da Configuração da Onda), ficará desabilitada.
 A partir da versão 7.3.0.0, caso o parâmetro Imprimir Nota Fiscal (Danfe) na

Montagem dos Volumes esteja com o valor “2 – Em todos volumes”, o sistema
não permitirá marcar o parâmetro Uso exclusivo Pick to Light.
 A partir da versão 7.3.0.0, caso o parâmetro Uso exclusivo Pick to Light

esteja marcado, o sistema não permitirá usar o valor “2 – Em todos volumes”
para o parâmetro Imprimir Nota Fiscal (Danfe) na Montagem dos
Volumes.
Sub Menu: Fluxo de Operação
O fluxo de operação exibe qual foi a forma escolhida para realizar a separação, conferência
e expedição dos produtos.
 Fluxo de Operação: exibe a descrição do fluxo de operação que foi cadastrado

(Falta migrar para o Web, atualmente existe no Front-end > Utilitários > Fluxo de
Operação).
 Seqüência de Operação: exibe as sequencias de fluxo da operação selecionada.
Sub Menu: Região de Retorno de Estoque
O objetivo desta funcionalidade é de fazer com que ao retirar um pedido/nota fiscal ou

cancelar uma onda, os materiais referente aos documentos retirados sejam retornados ao
estoque, isto é, os produtos que já participaram de separação, deverão retornar
automaticamente a uma área de retorno diferenciado.
406
 Utilizar Região de Retorno de Estoque: os produtos que tiveram iniciado a
separação retornarão automaticamente a área informada no campo Região de
Retorno de Estoque.
 Região de Retorno de Estoque: região de onde retornarão os produtos que

participaram da separação, sendo possível selecionar uma região do Cadastro de
Região.
 Priorizar Região de Retorno de Estoque: ativado este parâmetro ao Formar Onda

serão priorizados endereços da região de retorno de estoque para localização de
estoque.
Sub Menu: Palete Padrão
O objetivo desta funcionalidade será de determinar a cubagem e peso máximo para o

“palete padrão” com a atividade de Separação por Tarefa.
 Utiliza Palete Padrão: não poderá marcar o parâmetro que define o Identificador
de Separação, que será exibido na Liberação da Onda. Também deverá ser
informado a cubagem e peso máximo para o “Palete Padrão” e se estiver marcado irá
gerar a atividade de Separação por Tarefa, onde será visualizada no menu
Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão Impressos > Tarefa de
Separação, conforme exibido na imagem abaixo:
 Largura Palete Padrão (mm): largura do palete escolhido para alocar os produtos
para a expedição.
 Peso Máx. Palete Padrão (gr): peso máximo suportado pelo palete escolhido para
alocar os produtos para a expedição.
 Altura Palete Padrão (mm): altura do palete escolhido para alocar os produtos
para a expedição.
407
 Comprimento Palete Padrão (mm): comprimento do palete escolhido para alocar
os produtos para a expedição.
 Quantidade de Produtos Diferentes por Palete Padrão: faz referência a

quantidade de produtos diferentes que o palete poderá ter.
 Separação com Fator de Venda: realiza as separações seguindo o Fator de

Conversão da Nota de Venda, evitando que saia de um local quantidades fracionadas
da embalagem de venda.
 Tipo de Definição de Palete Padrão: a montagem nos Paletes Padrões será

realizada seguindo a ordenação dos endereços de separação ou ordenação por
produto conforme a opção selecionada.
 Por Produto
 Por Endereço
Sub Menu: Auditoria
 Utiliza Auditoria de Volumes
 Desativado
 Pedido
 Geral
408
 Utiliza Auditoria Cega: no menu Auditoria Volumes, o conferente realizará a
auditoria de forma cega, ou seja, não exibirá a quantidade do volume e nem a lista
de divergências dos produtos do volume. Exibirá a lista de produtos referente as
divergências somente na finalização da auditoria.
 Percentual Auditoria Automática (%): informa a porcentagem mínima para

realizar a auditoria, mesmo se os volumes não tiverem divergência de pesagem,
desde que o campo Utiliza Auditoria de Volumes esteja ativado para Pedido ou
Geral.
 Confirmar Quantidade na Auditoria: na tela de Auditoria no menu Auditoria será

solicitado a quantidade de produtos.
Sub Menu: Filtros para Listagem de Documentos
 Peso Mínimo por Documento (gr): o sistema validará o peso mínimo das
embalagens dos itens da nota fiscal durante a Formação da Onda.
 Peso Máximo por Documento (gr): o sistema solicita o peso máximo das
embalagens dos itens da nota fiscal durante a Formação da Onda.
 Número Mínimo de SKU: quantidade mínima de SKU´s.
 Número Máximo de SKU: quantidade máxima de SKU´s.
 Número Mínimo de Peças do pedido
 Número Máximo de Peças do pedido

IMPORTANTE: “Define a quantidade mínima / máxima em unidades que um
Pedido / Nota Fiscal poderá ter para participar da onda. Zero significa que não há
restrição.” mas se o parâmetro Usar conferência por Checkout Express estiver
acionado, os campos “Número Mínimo e Máximo de Peças do pedido” receberão
o valor igual 1.
Regra dos campos: caso um campo de mesma categoria de peso ou número de SKU
esteja preenchido o outro deverá ser preenchido, mas se ambos não estiverem
preenchidos o sistema não solicitará preenchimento.
Sub Menu: Modo de Visualização Qtde na Separação
409
 Picking: parâmetro responsável na Separação de Produtos na Onda via Coletor de
Dados.
 Unidades: solicitará o menor fator de conversão das embalagens;
 Maior Embalagem: solicitará o maior fator de conversão das embalagens;
 Otimizada Conferindo Embalagens: para efetuar a separação otimizada da

onda, basta conferir a embalagem de cada produto via Coletor de Dados.
 Otimizada Sem Conferir Embalagens: agrupa a separação das embalagens, e

não solicitará o código de barras.
 Otimizada Conferindo Embalagens Lote Estoque: a partir da versão 8.7.2.0,

será considerada na otimização da separação as embalagens do produto no
endereço, exibindo os dados do Fator de Conversão, e quantidade, com base na
embalagem do lote. Exemplo: ( quantidade a separar 100) (fator da embalagem
do lote: 4) (quantidade a solicitar para o usuário: 25).
 Pulmão



onde será considerada na otimização da separação as embalagens do produto
no endereço, exibindo os dados do Fator de Conversão, e quantidade, com
base na embalagem do lote. Exemplo: ( quantidade a separar 100) (fator da
embalagem do lote: 4) (quantidade a solicitar para o usuário: 25).
 Exibir informações de Qtde a ser separado para o produto: parâmetro criado a

partir da versão 8.1.0.0 e conterá as seguintes opções abaixo informadas, mas só
poderá ativar as opções 1 ou 2 se o Fluxo de Operação for de Packing.
 0 – Não Exibir: nada será exibido durante o processo de separação da onda.
410
 1 – Por Endereço: o sistema exibirá a quantidade separada e a quantidade à
separar do produto no endereço em separação para o pedido/nota fiscal.
 2 – Total no Pedido/Nota Fiscal: o sistema exibirá a quantidade já separada

e a quantidade à separar do produto para todo pedido/nota fiscal independente
do endereço em separação.
 Buffer de Picking



 Buffer de Pulmão



Sub Menu: Outras Informações – Parte 01
Relaciona alguns parâmetros relacionados a Formação, Separação, Conferência e

Impressão de Etiqueta da Onda.
411
 Utilizar Conferência de Saída: esse parâmetro foi criado para uso na Conferência
de Saída via Coletor de Dados, quando utilizado Romaneio e nos casos que o fluxo for
Pulmão para DOCA e/ou Picking para Doca.
 Bloquear Conferência Maior que Solicitada: bloqueia na Conferência Cega a

contagem de mais produtos que o pedido.
 Agrupar Nf na Formação da Onda: na formação da onda, se selecionado mais de

uma nota o sistema agrupará as notas fiscais / pedidos na mesma onda.
 Permitir Separação Múltipla: permite que mais de um separador possa separar a

mesma região de uma onda. Ao Liberar uma onda para separação o sistema irá abrir
uma tela solicitando o número de separadores por região.
 Enviar Faturamento Pedido a Pedido: ao gerar o faturamento o sistema enviará

para o ERP os subpedidos.
 Fracionada: habilitará os parâmetros Qtde Máxima Escaninhos e Peso Bruto

Fracionado (kg).
 Permitir Quebra sem Pular Local de Separação: quando desativado, faz com que
somente seja permitido efetuar corte físico de separação de pulmão e picking caso o
separador pule ao menos uma vez o endereço no aplicativo Coletor de Dados >
Separação de Onda.
412
 Permite Início de Conferência com Quebra Pendente: no coletor de dados será
possível iniciar a conferência de saída mesmo com corte realizado na separação.
 Exige Segunda Etiquetagem: foi criado no Coletor de Dados o menu Colar

Etiqueta Entrega Volume, rotina que associará a etiqueta de volume do WMS com
nova etiqueta gerada no menu Monitoramento > Acompanhamento de Saída por Nota
Fiscal > menu Impressos > Etiqueta Volume Entrega.
 Imprimir Peso Teórico na etiqueta de volume: exibirá o peso teórico nas

etiquetas de volumes do sistema.
 Emitir Aviso Sonoro em Mensagens de Alerta do Packing: a partir da versão

8.8.4.0, criamos esta funcionalidade para reforçar a atenção dos usuários com sinal
sonoro as mensagem exibidas durante a Conferência de Packing, pois durante a
conferência as mensagens não são lidas, por exemplo: código de barras inexistente,
código de barras não pertence a conferência, quantidade excedida, etc.
 Separação Consolidada: criamos este parâmetro a partir da versão 8.9.1.0,

interferirá na tela Triagem de Onda, no relatório Triagem Onda de Separação da
tela do Gerenciador de Expedição, na Conferência do Packing via Coletor e no
Enterprise, o sistema solicita o código da Onda, e após isso o sistema listará os
pedidos de forma sequencial, sendo necessário informar a embalagem e a quantidade
do produto x pedido.
 Estará habilitado e poderá ser marcado se estiver setado para o Fluxo de

Packing.
 Parâmetro desabilitado e marcado para fluxo de Colmeia ou CheckOut Express.
 Não permite ativação caso estejam ativados os parâmetros Conferência de

Saída e/ou Palete Padrão.
 O Relatório de Mapa de Separação por Região e Todas as Regiões foi

modificado na tela do Gerenciador de Expedição.
 Utilizar Conferência Cega
 se o parâmetro estiver desabilitado o sistema exibirá ícones indicando que a

contagem por produto está com quantidade abaixo, acima ou aceitável.
 se o parâmetro estiver habilitado quando realizar a conferência dos produtos no

Packing / Colmeia, o conferente não saberá se contou corretamente, e somente
no final o sistema informará quais produtos deverão ser recontados.
 Utilizar Identificador Pedido: faz com que seja solicitado para o conferente no
packing um código que irá identificar o pedido. O código pode ser formado por
qualquer carácter, não tem uma regra específica em sua digitação. Durante o
faturamento, esse código será enviado ao ERP.
 Agrupar NF por Rota: na formação da onda, se selecionado mais de uma nota o

sistema irá agrupar as notas fiscais / pedidos na mesma rota.
 Faturamento por Palete: estará habilitado se o parâmetro Palete Padrão estiver

ativado. Faz referência a SubPedidos (SP1, SP2, etc)
 Controlar Cubagem da Caixa de Volume: controlará a cubagem da caixa de

volume, se estiver marcada não exibirá no Packing os outros tipos de Caixa de
Volume (retornável , pacote ou reutilizável) visualizadas no menu Cadastro > Caixa
de Volume, exibirá somente o tipo de caixa Própria.
 Enviar Volume Automaticamente para Doca: direciona o estoque do pulmão ou

picking para a doca, não passando pelo packing.
 Exibir Produtos em Excesso no Packing ao Final da Lista: no aplicativo WMS

serão exibidos os produtos contados em excesso no Packing.
 Confirmar Quantidade na Separação:
413
 Se ativado no Coletor de Dados o sistema solicitará confirmação de quantidade
do produto,
 Se estiver desabilitado no Coletor de Dados / Separação ou Separação Onda

solicitará embalagem por embalagem, e
 Este parâmetro estará desativado se houver fluxo de onda que utilize colmeia.
 Ao concluir a separação de uma nota fiscal via Coletor de Dados, será impresso
uma etiqueta de identificação de separação para cada volume de separação
gerado. Será solicitado ao operador o número de volumes de separação gerado,
para que seja impresso uma etiqueta para cada volume. Será gerado apenas um
identificador, ou seja, todos os volumes do pedido terão o mesmo identificador e
serão conferidos juntos.
 Inserido no menu Movimentação >Saída > Separação Manual > para o fluxo
Packing a opção Imprimir Etiqueta de Separação de Onda, ou no Monitoramento
> Acompanhamento Saída por Nota Fiscal > botão Impressos > Etiqueta Volume
Entrega, onde será possível imprimir uma etiqueta de identificação para cada
volume, todos os volumes do pedido terão o mesmo identificador e serão
conferidos juntos. Dados impressos na etiqueta: Número da Onda, Identificador
de separação, transportadora, observação enviada pelo ERP.
 Imprimir NF-e após Identificação do Último Volume: ativa a impressão da NF-e

ao término da conferência dos volumes.
 Imprimir Etiqueta de Identificação ao Concluir a Separação: definirá se irá

imprimir etiqueta de identificação de separação ao concluir a separação de uma onda.
 Conferência de Saída Unitária: o sistema obrigará o conferente a bipar embalagem

por embalagem.
 Separação de Onda por Apenas um Usuário: criamos este parâmetro a partir da

versão 8.9.1.0, com a funcionalidade de separar a onda por apenas um usuário, faz
referência ao Clube de Compras, que separa quantidade de vários itens, cujos
volumes iguais serão enviados a diversos clientes de entrega.
 Exemplo: vinho, taça e revista.
 Existe a possibilidade de trocar o usuário, pela opção no Gerenciador de

Expedição, Alterar Usuário, Por onda, ou se não tiver usuário definido será
atribuído via Coletor de Dados ao usuário que iniciar a Separação da Onda.
Sub Menu: Outras Informações – Parte 02
414
 Região de Pulmão de Rua para Caixa Fechada: será gerado o remanejamento do
pulmão atual do produto (estoque) para outro pulmão livre (classificado para tal
atividade) e o mapa de separação da onda/romaneio será feito a partir do endereço
de destino do remanejamento criado para o packing de conferência. Será gerado um
reabastecimento para cada endereço de pulmão de destino. Os endereços de destino
poderão receber mais de um produto, sendo limitado pela cubagem física do
endereço.
 Peso Bruto Máximo Total (gr): peso máximo que pode chegar na somatória dos
produtos da onda.
 Peso Bruto Fracionado (kg): peso suportado por cada escaninho na Conferência da
Colmeia.
 Processo de Separação:
 Agrupado por Produto: fará com que todos os lotes do mesmo produto sejam
agrupados na separação de um determinado endereço.
 Por Lote: foi modificado o Mapa de Separação por Região, que consta no menu
Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > Impressos, para exibir o
agrupamento por Lote Industria, que foi informado no recebimento do produto
na entrada do armazém, a partir da configuração no Cadastro de Produto >
Depositante > Informações Associadas > Coleta de Informações > parâmetro
Coletar Lote Indústria, ou seja, fará com que os produtos sejam agrupados
também por Lote Indústria, exigirá que o lote Indústria seja informado para
continuar.
 Por Lote – Confirma barra produto: fará o mesmo que o “Por Lote”, mas a
confirmação deverá ser realizada pelo código de barras do produto e não pelo
Lote Indústria.
 Habilitar Conferência de Código de Barras da Caixa: parâmetro criado a partir

da versão 7.0.0.0, onde exibirá POP-UP com recomendação de caixa, habilitará a
confirmação por Código de Barras, caso o pedido seja relacionado a uma Ordem de
Separação que possua a sugestão de Caixa para Montagem de volume e este
parâmetro esteja ativado. Ao invés de exibir a tela de listagem de caixas para
montagem de volumes, será visualizada uma nova tela, onde exibirá a descrição da
caixa sugerida e terá um campo de texto para confirmação do código de barras. O
campo de confirmação da caixa poderá aceitar, não somente a caixa sugerida, mas
também qualquer caixa que seria exibida na lista de caixas.
415
 Movimentação > Saída > Montagem de Volumes Colmeia.
 Coletor de Dados > Packing.
 Região de Pulmão de Rua para Complemento de reabastecimento: serão

enviados os produtos que não couberam no picking, para que durante a Separação
das Ondas, caso o picking esvazie, seja mais prático o seu reabastecimento, pois não
será necessário utilizar empilhadeira, já que o segundo endereço de pulmão está em
um local mais acessível.
 Qtde Máxima Escaninhos: quantidade máxima de escaninhos permitida na

Formação da Onda.
 Utilização do Produto no Pulmão: parâmetro que mapeará a retirada das

embalagens do local Por Caixa ou Por Palete.
 Por Caixa: durante a formação da onda, será verificado se algum pedido solicita
uma ou mais caixas fechadas (maior fator).
 Por Palete: durante a formação da onda, será verificado se algum pedido

solicita um palete fechado.
 Por Lastro: durante a formação da onda, será verificado se algum pedido

solicita um lastro.
 Utiliza Embalagem de Armazenagem: priorizará a separação na Embalagem de

Armazenagem configurada para o Produto x Depositante.
 Listar Lotes Designados: criado desde a versão 8.1.0.0, só será possível ativar este
parâmetro apenas quando o campo Processo de Separação estiver marcado Por
Lote.
 Via Coletor de Dados o sistema permitirá informar um lote indústria em local

diferente do local da separação, durante a realização da troca o sistema criará
automaticamente um remanejamento com o lote indústria desejado, com a
origem do endereço atual do mesmo e o endereço de destino, sendo endereço
em Separação na Onda, seguindo as mesmas regras de setor do produto, setor
do depositante, peso e cubagem para criação desde que seja o mesmo, ou seja,
o endereço de destino deverá ser compatível para execução do remanejamento.
Caso o lote indústria informado não possa ser remanejado para o local da
separação será exibido mensagem de advertência.
 Lembramos que o lote indústria representa um ou mais lotes internos no

sistema, portanto ao inserir o lote indústria ao remanejamento, a rotina
consumirá os lotes internos que pertençam ao lote indústria até completar a
quantidade que será remanejada.
Sub Menu: Conferência
416
 Visualizar Impressão da Etiqueta de Volumes: permite visualizar na tela a
etiqueta antes da impressão. A partir da versão 8.9.3.0 será validado também o
parâmetro Solicitar Autorização do Supervisor em Reimpressão de Etiqueta de
Volume que consta no Cadastro do Depositante que influenciará na pré-visualização
da etiqueta e na solicitação de senha nas telas Acompanhamento Saída por Nota
Fiscal e Gerenciador de Volume.
 Visualizar Impressão do Cartão de Presente: permite visualizar na tela o cartão

antes da impressão.
 Visualizar Impressão da DANFE: permite visualizar na tela a DANFE antes da

impressão.
 Tipo de Conferência:
 Conferência por Código de Barras: desde a versão 8.7.2.0. Ao bipar o código

de barras do produto será realizada a conferência do produto.
 Conferência por Lote: a partir da versão 8.7.2.0, será realizada a conferência

dos produtos durante o processo de expedição. Acumulando a contagem de um
conjunto de produtos para montar volumes, a identificação do produto será
realizada bipando a barra da embalagem, ou etiqueta do lote, ou será
identificado o produto utilizando o valor referente ao lote indústria, a partir do
código de barras GS1-128. Quando o produto for identificado, o sistema não
solicitará quantidade e irá gravar a quantidade total separada do produto até o
momento.
417
 Conferência por Lote – Confirma Barra: a começar da versão 8.7.2.0, o
sistema listará na tela do packing e/ou colmeia o lote indústria e o vencimento
do produto.
 Imprimir Nota Fiscal (DANFE) na Montagem dos Volumes: define se a nota

fiscal será impressa na montagem de volumes, podendo ser volume a volume, ou no
último volume apenas, ou não será impressa na montagem.
 Não imprimir: por padrão estará setado.
 Após o último volume: imprimirá a DANFE somente após o último volume, e

após a versão 8.9.1.0 foi inserido a Qtde de vias de NF por Transportadora no
Cadastro de Entidade, para a impressão da DANFE de 1 a 10 vias.
 Em todos volumes: imprimirá a DANFE após cada volume. A partir da versão

7.3.0.0, caso o parâmetro Uso exclusivo Pick to Light esteja marcado, o
sistema não permitirá usar o valor “2 – Em todos volumes” para o parâmetro
Imprimir Nota Fiscal DANFE) na Montagem dos Volumes.
 Montar volume automaticamente para caixa fechada no packing: fará com que
ao bipar um Código de Barras que represente uma caixa fechada (Cadastro
Embalagem > sub Menu Informações Adicionais > parâmetro Caixa Fechada), o
sistema irá gerar volume automaticamente.
 Solicitar confirmação no escaninho cheio: a partir da versão 8.7.0.0, durante a

conferência na colmeia, o sistema solicitará autorização de senha de supervisor.
 Confirmação automática de impressão da DANFE na montagem de volumes:

….
 Modelo de Etiqueta de Mensagem de Presente: a começar da versão 8.8.0.0,

será possível escolher entre as opções abaixo, quando houver impressão da Etiqueta
de Mensagem de Presente.
 Papel A4
 Etiqueta (118 mm x108 mm )
 Não Imprimir Etiqueta de Volume pelo Coletor: parâmetro adicionado a partir da

versão 7.0.0.0, onde o aplicativo Coletor de Dados > Packing não imprimirá a
etiqueta de volume.
 Visualizar Impressão da Etiqueta do Transportador: a partir da versão 7.2.0.0,

após imprimir a etiqueta do último volume gerado, o sistema abrirá uma tela,
sugerindo a quantidade de etiquetas do transportador que serão impressas. O
conferente poderá usar a quantidade sugerida, ou informar qualquer outra quantidade
de etiquetas.
 Permitir Montagem de Volume somente após todo pedido ter sido conferido
(Colmeia): a partir da versão 7.3.0.0, irá impedir o início da montagem de volumes
na colmeia enquanto existirem produtos pendentes de conferência em um escaninho.
 Importante: este parâmetro não será ativado caso tenha fluxo por Packing.
 Calcular número de volumes: caso a quantidade de volumes montado não seja a

mesma, o sistema não permitirá montar volume, exibindo a mensagem: "A
quantidade de volumes montada no packing não é a mesma quantidade definida para
montagem. Foram montados “qtde de volumes gerados” volume(s) e definido “qtde
calculada ou qtde definida pelo conferente”.
 Importante: Este parâmetro será ativado para o fluxo de Packing.
418
 Parâmetro Lote Único no Volume: ao identificar a nota fiscal, o sistema
avaliará se todos os produtos da nota fiscal possuem o parâmetro Lote Único no
Volume acionado a partir do Cadastro de Produtos x Depositante. Caso negativo,
o cálculo não será realizado.
 Será considerado Qtde de Caixas Fechadas para as embalagens que possuem

fator maior que 1, ou embalagens marcadas com o parâmetro Caixa Fechada a
partir do Cadastro de Embalagem. Para cada caixa fechada será contado 1
volume.
 Será considerado Unidades, caso existam produtos que não sejam classificados
como “Caixa Fechada”, sendo diferenciados por “Lote Indústria e Vencimento”.
Para cada “Lote Indústria e Vencimento” diferente que sobrar, será contado 1
volume.
 Solicitar Senha de Supervisor na Impressão das Montagens de Volume: criado

a partir da versão 8.7.0.0, para solicitar senha de supervisor para confirmar que o
escaninho está cheio.
 Exibir Total de Volumes junto com Número do Volume nas Etiquetas de

Volume: inserido na versão 8.8.3.0, desde que haja a ativação deste parâmetro e/ou
do parâmetro acima: Calcular número de volumes, e com isso, a etiqueta terá na
frente do número de volumes, a informação do total de volumes (2 / 5) durante a
Conferência do Packing ou na Colmeia.
 Conferência de Packing Sequencial: criado a funcionalidade a partir da versão

8.9.1.0, que lista os pedidos na sequência durante a Conferência da Onda pelo
Packing via Enterprise ou via Coletor de Dados. ver fluxo.
 Gerar Volume sem Conteúdo: inserimos esta melhoria desde a versão 8.9.1.0, foi
criada para ganhar agilidade durante a montagem dos volumes ao condicionar todos
os produtos nos diversos volumes da nota fiscal para o fluxo de Packing, evitando o
cancelamento de volume, quando o produto não couber no volume.
 Ao gerar volume, o sistema gera todos os volumes do pedido ao mesmo tempo

(1/3, 2/3, 3/3), sendo a quantidade informada no faturamento, ou definida a
quantidade manualmente a partir do botão Volumes que consta na tela de
Conferência de Packing.
 Internamente, todo o conteúdo da onda será adicionado ao primeiro volume da

nota fiscal, ficando os outros volumes sem conteúdo.
 O sistema exibe o total de volumes na etiqueta, se estiver marcado o parâmetro

Exibir Total de Volumes junto com Número do Volume nas Etiquetas de
Volume, exemplo (1/3, 2/3, 3/3).
Sub Menu: Coleta
 Imprimir Etiqueta do Transportador: a partir da versão 7.2.0.0, este parâmetro

não será alterado enquanto existir onda em andamento usando esta configuração.
419
 Coleta Automática Após Geração dos Volumes da Onda: criado a partir da
versão 8.9.1.0, funcionalidade que controlará as Coletas Automáticas quando da
finalização da conferência da Onda, gerando ou aproveitando coletas não finalizadas,
para cada transportadora, serviço, onda, desde que a nota fiscal não tenha sido
vinculada manualmente a alguma coleta criada manualmente.
 Não poderá ser habilitado em conjunto com o parâmetro Coleta Automática

de nenhum depositante vinculado a Configuração de Onda, bem como nenhum
depositante poderá ser marcado para Coleta Automática caso alguma
Configuração de Onda esteja habilitada para Coleta Automática Após Geração
dos Volumes da Onda.
 O sistema exibirá mensagem de advertência e será solicitada autorização de

usuário e senha de supervisor, caso a nota fiscal seja retirada da onda e tenha
volume coletado. Com isso o agendamento será excluído automaticamente, caso
exista.
 A exclusão da coleta automática poderá ser realizada após todas as notas serem
removidas.
Sub Menu: Pesagem
 Permitir pesagem de volume apenas com Nota Fiscal (Danfe) impressa: a

partir da versão 7.3.0.0, irá obrigar que o volume tenha a nota fiscal (Danfe)
impressa, antes de realizar a pesagem.
 Impedir pesagem de volume sem confirmar embrulho de presente: desde a

versão 7.3.0.0, irá impedir a pesagem do volume sem a confirmação do embrulho do
presente.
 Controla Pesagem de Volumes a começar da versão 8.9.1.0, adequamos o sistema

para agilizar o processo de pesagem, que validará primeiramente este parâmetro,
para depois checar a Configuração do Depositante. O controle de pesagem é validado
pela Auditoria de Volume e pelo processo de Coleta:
 Sim
 Não
 Desabilitado (Respeitar Configuração do Depositante): o sistema irá

validar o parâmetro Controla Peso no Cadastro do Depositante.
Sub Menu: Liberação Para Execução
420
 Não liberar onda pendente de remanejamento: a partir da versão 7.3.0.0, irá
impedir a liberação da onda para separação, se existir algum remanejamento
pendente.
Sub Menu: Checkout Express
 Usar conferência por Checkout Express: a partir da versão 7.6.0.0 foi inserido
esta funcionalidade. Por padrão este parâmetro estará desativado, mas caso
acionado, fará com que a onda utilize o Checkout Express para montar volumes,
atividade que será diferente do “Packing” que existe atualmente no sistema, formará
a onda somente com pedidos/notas fiscais com um item e com uma unidade. Será
utilizado somente o Fluxo de “Packing”. E caso o valor dos campos Número Mínimo
de Peças do pedido e Número Máximo de Peças do pedido for diferente de 1, o
sistema exibirá mensagem de confirmação “A conferência por Checkout Express exige
que o “Número Mínimo de Peças do pedido” e “Número Máximo de Peças do pedido”
tenha o valor 1. Esta ação ira alterar os valores atuais para 1. Deseja continuar?”. Se
responder sim, o sistema irá alterar para 1 o valor destes campos. Caso contrário,
somente o parâmetro “Usar conferência por Checkout Express” ficará desativado.
 Ordem de utilização de prioridade: exibirá lista de utilização de prioridade, com o

seguinte conteúdo.
 Data Esperada para Embarque (EXSD)
 Transportadora
 UF
 Serviço de Transporte
IMPORTANTE:
421
 Foram inseridas algumas restrições ao ativar o parâmetro “Usar conferência por
Checkout Express”.
 No Sub Menu Palete Padrão, o parâmetro Utilização do produto no pulmão

não poderá ficar setado para Por Palete.
 No Sub Menu Outras Informações – Parte 02, o parâmetro Separação com

Fator de Venda não poderá estar marcado.
 Por padrão será preenchido com 0 (zero) os campos Número Mínimo de Peças
do pedido e Número Máximo de Peças do pedido e terá com hint “Define a
quantidade mínima /máxima em unidades que um pedido/nota fiscal poderá ter
para participar da onda. Zero significa que não há restrição.” mas se o
parâmetro Usar conferência por Checkout Express estiver acionado, os
campos Número Mínimo e Máximo de Peças do pedido receberão o valor 1.
Sub Menu: Voice Picking
Funcionalidade criada a partir da versão 8.7.2.0, que possibilitará a separação dos

produtos por comando de voz pelo dispositivo Android, e somente será ativado
se campo o Listar Lotes Designados estiver desativado e sem passar pelo Fluxo de
Operação que contenha sequencias do tipo de serviço.
 Ativar "Voice Picking": habilitará funcionalidade pelo dispositivo Android.
 Confirmação de Produto / Lote a ser separado: define a forma como o separador

irá confirmar o item separado, permitindo escolher entre as opções:
 Confirmar apenas a quantidade (valor padrão) indica que o separador terá

que dizer a quantidade.
 Confirmar Barra do produto ou Lote por voz: indica que o separador terá
que dizer os três últimos dígitos da barra ou do lote.
 Confirmar pelo código do produto ou Lote por voz: indica que o separador
terá que dizer os três últimos dígitos do código do produto ou do lote.
 Confirmar pelo código de referência do produto ou lote por voz: indica

que o separador terá que dizer os três últimos dígitos do código de referência do
produto ou do lote.
 Confirmação pela leitura de código de barras: indica que o separador terá

que bipar fisicamente o código de barra da embalagem do produto.
 Critério para Navegação dos Endereços: será possível escolher entre as opções:
422
 BRPAT: os endereços serão listados individualmente, por exemplo B-01-109-
01-1 o sistema falará: Vá para o "bloco B, rua 01, prédio 109, andar 01,
apartamento 1".
 BR,PA: os endereços serão listados por grupos por exemplo B-01-109-01-1, ou

seja, o sistema falará: Vá para o "bloco B, rua 01", depois "prédio 109, andar
01".
 Momento do faturamento: opção criada a partir da versão 8.8.4.0, que

possibilitará configurar o Momento do Envio Automático de Exportação do
Faturamento, pois a escolha deste parâmetro irá sobrepor a Configuração do
Depositante, sub menu Exportação, parâmetro Momento do faturamento,
desde que não esteja setado a opção Desabilitado / Configuração do
Depositante, e caso esteja, a configuração utilizada será a do Depositante.
 Após Conferência / Pesagem
 Após a Liberação da Onda
 Após a Formação da Onda
 Após a Separação
 Desabilitado / Configuração Depositante
Sub Menu: Separação
 Exibir Lote Adicional nos Mapas de Separação: parâmetro criado a partir da

versão 8.9.2.0, influenciará a impressão do Lote Adicional caso exista no Mapa de
Separação, gerado a partir da tela Gerenciador de Expedição.
423
Prioridade
Exibirá a ordem das Configurações das Ondas na Formação da Onda no Gerenciador de
Expedição.
 Aumentar Prioridade: ao selecionar um registro no grid e clicar no botão Aumentar

Prioridade diminuirá a numeração da coluna Prioridade, por exemplo: a prioridade
estava igual a 03, e ao clicar no botão Aumentar Prioridade passou para 02.
 Diminuir Prioridade: ao selecionar um registro no grid e clicar no botão Diminuir

Prioridade aumentará a numeração da coluna Prioridade, por exemplo: a prioridade
estava igual a 20 se clicar no botão Aumentar Prioridade passou para 21.
Botão: Depositante
Exibirá janela para vincular os depositantes a Configuração da Onda, marcando o primeiro
campo, o depositante estará associado a Configuração da Onda.
424
Botão:Pick to Light
Botão:Prioridade por Transportadora
Criado a partir da versão 7.6.0.0 e terá relacionamento com o parâmetro Ordem de

utilização de prioridade localizado no Sub Menu Checkout Express, onde permitirá
vincular a transportadora à Configuração de Onda selecionada, informando a prioridade, e
não poderá repetir. Isto significa que mais de uma transportadora não poderá ter a
mesma prioridade.
 O grid listará as transportadoras trazendo os registros ordenados por:
 Itens marcados e
 Menor valor no campo prioridade.
425
Botão: Prioridade por UF
Funcionalidade criada a partir da versão 7.6.0.0 e terá relacionamento com o parâmetro

Ordem de utilização de prioridade localizado no Sub Menu Checkout Express. Caso um
estado for desvinculado, todas as prioridades seguintes serão reordenadas de modo a
ocupar o número deixado pela remoção do vínculo. Caso exista mesmo valor de
prioridade, o sistema reordenará automaticamente as prioridades, deixando o novo vínculo
na posição escolhida e moverá todo o resto para um número maior no campo prioridade.
Este campo receberá número inteiro maior que zero.
Se tirar a flag do primeiro campo da coluna, o campo prioridade ficará em branco e se
ativar a flag do primeiro campo da coluna, o campo prioridade será preenchido mediante
a ordem de prioridades dos demais registros.
Botão: Configurar tempo

As notas fiscais de saída, possuem um campo para determinar a Data Esperada de
Embarque. O responsável pela Formação de Onda realiza o planejamento levando em
consideração esta informação. Na fase de execução, a onda poderá sofrer atraso em
qualquer um de seus processos de separação. Para garantir que as notas sejam
embarcadas na data prevista será necessário identificar o atraso o mais cedo possível.
Portanto a funcionalidade em questão foi desenvolvida a partir da versão 8.5.0.0, e irá
configurar o tempo por etapa de cada processo, com as seguintes validações:
- Apenas permitirá valores acima de 0 e válidos.
426
- Os minutos serão sequenciais, ou seja: Status NORMAL será inferior aos demais
status, o Status Amarelo inicial será inferior ao Amarelo final e logo após ao Status
Vermelho.
Foi incluído o campo Ativo, que permitirá ativar ou desativar a Configuração do Tempo,
por padrão virá ativado.
O resultado será visualizado na tela de Acompanhamento de Ondas.
427
428
73. Configurações Avançadas de
Integração
Caminho para acesso

Menu: Configuração / Configurações Avançadas de Integração.
Visão Geral
A tela de Configurações Avançadas de Integração foi criada a partir da versão 8.2.0.0, e
tem o objetivo de reconfigurar se for necessário o comportamento das integrações do
sistema de Importação e Exportação de Arquivo referente ao intervalo de tempo que as
respectivas jobs, isto é, grupo de tarefas que o computador executará com a quantidade
de arquivos que serão integrados simultaneamente.
A Importação de Arquivos faz referência aos arquivos que o SILTWMS recebe, via
arquivo texto ou XML.
A Exportação de Arquivos por sua vez é a geração de dados que parte do SILTWMS
para o cliente, ERP, transportadora, via arquivo texto ou XML.
Botões: Cadastrar e Alterar

Será aberta uma tela para que o usuário defina o Intervalo de Integração (Segundos)
e Fila de Integração (Simultânea) não podendo ser menor ou igual a zero. Ao realizar
uma alteração, uma mensagem de alerta será exibida informando ao usuário o tempo
máximo que as alterações entrarão em vigor.
429
 Tipo Integração: será possível escolher entre os tipos abaixo citados, sendo possível
criar apenas um registro de cada tipo.
 Exportação de Arquivo
 Importação de Arquivo
 Exportação de Configuração de Integração
 Intervalo Integração (Segundos): intervalo de tempo que as respectivas jobs

serão executadas.
 Fila Integração (Simultânea): quantidade de arquivos que serão integrados

simultaneamente.
Botão: Excluir
Possibilidade de excluir uma configuração, desde que não contenha registros vinculados,
ao Botão Configurar Importação ou Configurar Exportação.
Botão: Configurar Importação

Estará habilitado se a linha selecionada for do tipo Importação. A tela listará todos os
layouts de importação que o sistema integra, e exibirá todos os registros marcados e
Ativos, porém com prioridade nula. Dessa forma o usuário poderá desmarcar (inativar) a
importação de determinado tipo de arquivo. Terá os botões Aumentar Prioridade e
Diminuir Prioridade que definirá a prioridade de importação dos arquivos que serão
inseridos na pasta de importação.
430
A rotina de gravação de arquivos será disparada pela JOB, que verificará se a exportação
referente ao arquivo que está será gravado no momento está ativo para que o mesmo seja
agendado, caso contrário o mesmo será ignorado deixando para quando a exportação
estiver ativa novamente numa próxima execução da JOB e pulando para gravação do
próximo arquivo.
A outra alteração realizada foi que a integração que está sendo lida, tem prioridade na
gravação sobre os demais da fila de exportação.
Botão: Configurar Importação > Cadastrar
431
 Tipo Integração: Será possível selecionar qual integração será selecionada, por
exemplo:
Botão: Configurar Importação / Restaurar Padrão
Os dados do grid serão substituídos pelos tipos de arquivos com suas prioridades pré
definidas pelo sistema.
Será apresentado mensagem “Deseja restaurar a integração padrão do sistema?” seguido

da solicitação de permissão de usuário.
Botão: Configurar Importação > Aumentar ou Diminuir

Prioridade)
Botão: Configurar Exportação

Estará habilitado se a linha selecionada for do tipo Exportação. A tela listará todos os
layouts de exportação que o sistema integra, e exibirá todos os registros marcados e
Ativos, porém com prioridade nula. Dessa forma o usuário poderá desmarcar (inativar) a
exportação de determinado tipo de arquivo. Terá os botões Aumentar Prioridade e
Diminuir Prioridade que definirá a prioridade de exportação dos arquivos que serão
inseridos na pasta de exportação.
432
A rotina de gravação de arquivos será disparada pela JOB, que verificará se a exportação
referente ao arquivo que está será gravado no momento está ativo para que o mesmo seja
agendado, caso contrário o mesmo será ignorado deixando para quando a exportação
estiver ativa novamente numa próxima execução da JOB e pulando para gravação do
próximo arquivo.
A outra alteração realizada foi que a integração que está sendo lida, tem prioridade sobre
a gravação dos demais na fila de exportação.
Botão: Configurar Exportação > Cadastrar
433
 Tipo Integração: Será possível selecionar qual integração será selecionada, por
exemplo:
Botão: Configurar Exportação > Restaurar Padrão
Excluirá / limpará todos os registros cadastrados no grid, isto é, na coluna Prioridade o

usuário informará quais arquivos terão prioridade sobre os outros arquivos que serão
exportados, mas quando o padrão for restaurado, o sistema irá gerar as exportações
conforme necessário, sem usar ordem de prioridade.
Será apresentado mensagem “Deseja restaurar a integração padrão do sistema?” seguido

da solicitação de permissão de usuário.
Botão: Configurar Exportação > Aumentar ou Diminuir

Prioridade
434
74. Consulta
Acompanhamento
Caixa de Separação
Estoque
Log
Movimentação
Produto
Consulta > Log de Segurança
Consulta > Padrão de Dispositivos Seriais
435
75. Acompanhamento
Consulta > Acompanhamento > Gerenciador de Ordem de Transferência
Consulta > Acompanhamento > Histórico de Ocupação
Consulta > Acompanhamento > Ordem de Compra
Consulta > Acompanhamento > Pedidos com Corte
436
76. Gerenciador de Ordem de
Transferência
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Acompanhamento > Gerenciador de Ordem de Transferência.
Visão Geral
Funcionalidade criada a partir da versão 8.4.0.0, que acompanhará o mecanismo de
Importação / Exportação de arquivos que controlam o recebimento de produtos de
transferência de outros CDs (Centro de Distribuição), ou seja, controlará o recebimento do
arquivo de notificação e saldo de produtos para recebimento por transferência, vinculará
as NF-e(s), controlará o saldo de produtos e informará a conclusão do recebimento da
transferência de forma automática quando satisfatória, ou manual quando houver
divergência.
Foi adequada a importação dos Itens da NFe para que, caso o depositante, além de
configurado para Utiliza Ordem de Transferência, também esteja configurado para Associa
NF à Ordem de Transferência automaticamente, no momento da importação ocorra o
vínculo automático da NF à Ordem de Transferência (caso exista).
Desenvolvida rotina de inserir e retirar o vínculo de Ordem de Transferência nas Notas

Fiscais, validando também o vínculo com a OR, desde que na configuração do Depositante
esteja marcado o parâmetro Utiliza Ordem de Transferência.
- Toda vez que houver o vínculo/desvinculo o saldo de quantidade recebida e
quantidade informada serão atualizados;.
Ao Confirmar a Alocação o saldo alocado de todos os lotes das notas serão atualizados.
Efetuado controle de intervalo de transmissão entre TRN (TransferReceiveNotification ) e

TCN (TransferCloseNotification ).
- Modificada integração de TRN para gravar a Data da Integração na coluna
DATAENVIOTRN.
- Modificada integração de TCN para apenas exportar ordens de transferência cuja
integração foi do TRN foi executada a 15 minutos da exportação atual do TCN, controlada
pela coluna DATAENVIOTRN da Ordem de Transferência.
Foi criada rotina para gerar a interface TransferCloseNotification, caso o parâmetro

Quando Exportar estiver setado para Após Alocação, e o parâmetro Retorno de
Recebimento com a descrição XML– Modelo IRN / Modelo TRN no cadastro de
Depositante > Sub Menu: Exportação.
- O WMS irá gerar a Notificação de Fechamento de todas as Ordens de Transferências
uma vez ao dia, no período noturno, e um arquivo por Ordem de Transferência.
- A regra de geração do arquivo, será de pegar todas as Ordens de Transferências que
estão Finalizadas, que ainda não foram gerados arquivos e que a data/hora da finalização
da Ordem de Transferência seja inferior a 15 minutos da data/hora atual.
- Teremos geração de Log da Integração.
TransferDeliveryNotification (Amazon => WMS): neste processo recebe-se um

documento descrevendo quais e quantos produtos serão recebidos por transferência. Por
meio deste será controlado através de saldo se todos os produtos foram recebidos e se
houve alguma divergência.
TransferReceiveNotification (Amazon <= WMS): ao término do recebimento, ou
seja, todo saldo terá que ser consumido, enviando confirmação de que o recebimento de
todos os produtos que constam na transferência foi concluído de forma automática.
437
TransferCloseNotification (Amazon <= WMS): se ao término do recebimento não
houver divergência, a informação da conclusão da transferência será confirmada
automaticamente, caso contrário será informado por processo manual.
438
Botão: Exibir
Exibirá o filtro das Ordens de Transferência por status
 Pendentes
439
 Finalizadas
 Canceladas: Adicionado este filtro a partir da versão 8.5.0.0, juntamente com o botão
Cancelar.
 Todas
Botão: Finalizar
Finalizará manualmente a Ordem de Transferência.
Quando houver concluído todo o recebimento da Ordem de Transferência, o WMS concluirá
a Ordem de Transferência, e irá disparar para integração um arquivo de
TransferReceiveNotification .
Botão: Cancelar
A partir da versão 8.5.0.0, o sistema permitirá cancelar uma Ordem de Transferência.
Botão: Excluir
Removerá a Ordem de Transferência e o vínculo com Notas Fiscais caso haja.
Botão: Estornar Cancelamento

A partir da versão 8.5.0.0, o operador poderá retornar uma ordem de transferência
cancelada para Pendente. O botão Estornar Cancelamento só ficará habilitado se a
Ordem de Transferência selecionada estiver cancelada. Ao acionar o botão, exibirá
mensagem de confirmação se deseja ou não realizar o estorno, e ao confirmar irá retornar
o status da Ordem de Transferência para Pendente. Será gravado Log de Segurança da
Ação.
Botão: Itens
Informações dos itens da Ordem de Transferência.
440
Botão: Itens > Notas Fiscais
Realizado ajustes no momento da Atualização do Saldo, no Vinculo e Desvínculo da Nota
Fiscal a Ordem de Transferência.
441
77. Histórico de Ocupação
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Acompanhamento > Histórico de Ocupação
Visão Geral
Este relatório exibirá a quantidade de Locais Ocupados por Depositante e por Setor.
Esta tela exibirá diversas colunas, tendo possibilidade de montar filtros, importar arquivos
para o excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.
Atualizar de Ocupação do Dia
442
78. Ordem de Compra
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Acompanhamento > Ordem de Compra
Visão Geral
Neste relatório serão apresentados os registros que foram importados de Ordem de
Compra, com seus Itens e as Notas Fiscais vinculadas.
Esta tela exibirá diversas colunas, tendo a possibilidade montar filtros, importar arquivos
Botão: Exibir
 Aberto
 Finalizado
 Todos
443
Botão: Itens
Botão: Itens > Notas Fiscais
Esta tela listará as notas fiscais que foram associadas a Ordem de Compra.
Fluxo de Integração OPA OF IRN OFR ASN TRK
444
79. Pedidos com Corte
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Acompanhamento > Pedidos com Corte
Visão Geral
Neste relatório serão exibidos os produtos, com sua barra de embalagem, e informações
da nota que tiveram corte na separação do produto, exibindo o Status da Nota Fiscal e o
Status da Liberação.
Esta tela exibirá diversas colunas, tendo possibilidade de montar filtros, importar arquivos
Botão: Período
445
80. Caixa de Separação
Consulta > Conteúdo Caixa Separação
446
81. Conteúdo Caixa Separação
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Caixa de Separação > Conteúdo Caixa Separação
Visão Geral
A partir da versão 7.6.0.0 foi criada esta tela onde serão visualizados Caixas de Separação
e os detalhes do conteúdo do tipo Checkout Express.
Exibirá diversas colunas, com a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos
Botão: Conteúdo
447
Botão: Histórico
Botão: Histórico > Conteúdo
448
82. Estoque
Consulta > Estoque > Controlar Estoque por KIT
Consulta > Estoque > Dias de Estoque no Picking
Consulta > Estoque > Estoque Informação Específica
Consulta > Estoque > Estoque Local por Lote
Consulta > Estoque > Estoque Local por Produto
Consulta > Estoque > Estoque Sintético por Depositante
Consulta > Estoque > Estoque Sintético Por Entidade de Pagadora e Depositante
Consulta > Estoque > Estoque Sintético por Vencimento
Consulta > Estoque > Estoque Valorado
Consulta > Estoque > Kardex de Endereço
Consulta > Estoque > Kardex de Endereço – filtro Produto
Consulta > Estoque > Kardex de Produto
Consulta > Estoque > Kardex por Produto – filtro Produto
Consulta > Estoque > Prazo Comercialização do Produto
Consulta > Estoque > Prazo Crítico do Produto
Consulta > Estoque > Prazos do Produto
Consulta > Estoque > Situação de Ocupação dos Locais
449
83. Controlar Estoque por KIT
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Controlar Estoque por KIT
Visão Geral
Este relatório apresentará todos os produtos que tiveram entrada no estoque por kit.
Esta tela exibirá diversas colunas, tendo a possibilidade de montar filtros, importar
arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.
450
84. Dias de Estoque no Picking
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Dias de Estoque no Picking
Visão Geral
A partir da quantidade de dias do botão Parâmetro, será possível visualizar quantos dias os
produtos estão alocados no picking.
Esta tela exibe diversas colunas, tem a possibilidade de montar filtros, importar arquivos
Botão: Parâmetros
A janela de Parâmetros é usada para filtrar os dados, informando a quantidade de dias que
o produto está no estoque, após isso clique no botão Executar para exibir os registros
relacionados ao relatório.
451
85. Estoque Informação Específica
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Estoque Informação Específica
Visão Geral
452
86. Estoque Local por Lote
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Estoque Local por Lote
Visão Geral
Este relatório exibirá a relação de produtos distribuídos nos diversos Locais do Armazém
que foi logado ao iniciar o sistema.
Alterado o relatório para considerar Embalagem de Estoque, caso houver no Cadastro do

Produto > Depositante > Informações Associadas > sub menu Informações do Produto.
A partir da versão 7.2.0.0, foi modificada a tela de Consulta de Estoque por Lote para
selecionar o depositante e permitir selecionar todos os depositantes.
Este relatório apresentará diversas colunas representando o estoque dos produtos no

armazém que está logado, tendo a possibilidade montar filtros, importar arquivos para o
excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.
Botão: Exibir
A partir da versão 7.0.0.0, o usuário poderá utilizar os filtros abaixo informados, sendo
possível a visualização do resultado a partir da coluna Tipo do Local:
 Endereços de Armazenamento
 Picking
 Pulmão
 Colmeia
 Doca
 Auditoria
 Rua Expedição
453
 Packing
 Serviço
 Todos
Botão: Depositante
Será possível escolher um depositante para após exibir os dados no grid.
Botão: Endereços Multi-Depositantes

Funcionalidade inserida a partir da versão 7.9.0.0, se acionado realizará o filtro para
retornar estoque de endereços que possuírem mais de um depositante.
454
455
87. Estoque Local por Produto
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Estoque Local Por Produto
Visão Geral
Esta tela listará por depositante e armazém, que foi logado ao iniciar o sistema, os Locais
com seus Produtos alocados, com as quantidades que estão em estoque, que estão
pendentes, disponíveis, etc, mas não exibirá as embalagens dos produtos, pois foca
somente o produto e seu local.
A tela de consulta de Estoque Local por Produto sofreu algumas alteração que estão
descritas abaixo:
 Remoção dos campos referentes à embalagem do lote;
 Foi adicionada a barra, a descrição, a conversão dos dados de estoque para o

fator de conversão para a Embalagem de Estoque definida nas configurações do
produto para o depositante (Cadastro do Produto > Depositante > Informações
Associadas > sub menu Informações do Produto), caso não exista essa definição as
quantidade serão apresentadas em unidade;
 Caso o produto possua uma definição específica de código interno na configuração de

produto por depositante, irá apresentar essa definição como código de produto. Caso
não tenha apresentará o código interno definido no Cadastro do Produto.
456
Botão: Filtrando Depositante
457
88. Estoque Sintético por Depositante
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Estoque Sintético por Depositante
Visão Geral
Esta tela listará os Depositantes e seus Produtos, separados por Estado (Normal,
Danificado, Truncado, Vencido), com seus diversos tipos de quantidades em estoque,
pendentes, sem a distinção de embalagens.
Alterado o relatório para considerar Embalagem de Estoque, caso houver no Cadastro do

Produto > Depositante > Informações Associadas > sub menu Informações do Produto.
Este relatório terá a possibilidade montar filtros, importar arquivos para o excel, agrupar
campo, habilitar ou desabilitar colunas.
A partir da versão 7.1.0.0 teve alteração na visualização do grid e incorporado o botão

“Depositante”.
Botão: Depositante
Será possível escolher um depositante para exibir os dados no grid.
458
459
89. Estoque Sintético Por Entidade
Pagadora e Depositante
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Estoque Sintético Por Entidade Pagadora e Depositante
Visão Geral
Tela criada a partir da versão 8.3.0.0, que é derivada da consulta de Estoque Sintético
Por Depositante onde foram acrescentados as colunas Entidade de Cobrança, Número do
Contrato e CNPJ da Entidade de Cobrança e Inscrição Estadual Entidade de Cobrança.
460
Botão: Entidade
461
90. Estoque Sintético por Vencimento
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Estoque Sintético por Vencimento
Visão Geral
A partir da versão 7.0.0.0 foi disponibilizado este relatório onde listará os Depositantes e
seus Produtos, separados por Data de Vencimento.
A tela de relatório de Estoque Sintético por Vencimento apresentará as diversas colunas

representando a quantidade total de estoque dos produtos no armazém (logado), terá a
possibilidade montar filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou
desabilitar colunas.
462
Botão: Relatório Sintético
463
91. Estoque Valorado
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Estoque Valorado
Visão Geral
Esta tela exibirá por Depositante os seus produtos separado por lote, com os valores de
entrada, com quantidades em estoque, pendentes, se o lote está bloqueado e o motivo do
bloqueio.
O relatório de Estoque Valorado mostrará diversas colunas representando a quantidade

total de estoque dos produtos no armazém (logado), e por depositante, com a
possibilidade montar filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou
464
92. Kardex de Endereço
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Kardex de Endereço
Visão Geral
A tela de relatório de Kardex de Endereço exibirá a relação de produtos distribuídos nos
diversos locais, lotes, quantidades em estoque, disponível, por Depositante.
O relatório de Kardex de Endereço mostrará diversas colunas representando a quantidade

total de estoque dos produtos no armazém (logado), tendo a possibilidade montar filtros,
importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.
Botão: Período
Ao clicar neste botão será possível selecionar entre as opções de 1 dia, 3 dias, 7 dias, 15
dias, 30 dias e Período: informando entre a Data Inicial e Data Final.
465
93. Kardex de Endereço – filtro Produto
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Kardex de Endereço – filtro Produto
Visão Geral
Este relatório exibirá a relação do Código do produto, que está distribuído nos diversos
locais, lotes, quantidades em estoque, disponível, por Depositante.
Este relatório mostrará diversas colunas representando a quantidade total de estoque dos
produtos no armazém (logado), terá a possibilidade montar filtros, importar arquivos para
o excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.
Botão: Parâmetros
Ao clicar neste botão o sistema solicitará a informação do campo Código do Produto.
466
94. Kardex de Produto
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Kardex de Produto
Visão Geral
Este relatório exibirá a relação do histórico dos produtos distribuídos nos diversos locais.
A partir das versões 8.8.4.3, 8.9.2.1, 8.9.3.0 , o relatório Kardex Produto AG não fará
parte do WMS. Este relatório que será utilizado.
O relatório de Kardex de Produto mostrará diversas colunas representando o estoque dos

produtos no armazém, terá a possibilidade de montar filtros, importar arquivos para o
Botão: Exibir
Exibirá os registros a partir da coluna Situação:
 Todos
 Dias com Movimentação
 Dias sem Movimentação
467
Botão: Período
Botão: Detalhes da Movimentação

Visualiza a movimentação do produto, a partir do botão Exibir”.
468
Botão: Exibir
Filtrará os dados do grid a partir do campo Tipo do Documento.
 Todos
 Fiscais
 Não Fiscais
469
95. Kardex por Produto – filtro Produto
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Kardex por Produto – filtro Produto
Visão Geral
Este relatório exibirá o agrupamento dos endereço, picking ou pulmão, distribuídos para o
produto escolhido a partir do botão Parâmetro.
Este relatório mostrará diversas colunas representando o estoque dos produtos no

armazém, terá a possibilidade de montar filtros, importar arquivos para o excel, agrupar
Botão: Parâmetros
Ao clicar neste botão o sistema solicitará a informação do campo Código do Produto.
470
96. Prazo Comercialização do Produto
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Prazo Comercialização do Produto
Visão Geral
Para demonstrar os dados na consulta “Prazo de Comercialização do Produto”, deve-se
atender os seguintes requisitos:
- Possuir Data de Vencimento no lote ?
- Possuir Prazo de Comercialização maior que 0 ?
- Opcional: possuir Prazo Critico ?
Com isso será verificado:
- O número de dias para o Vencimento sendo menor que o prazo de comercialização? e o
número de dias para o vencimento se for maior que o Prazo Crítico?
471
97. Prazo Crítico do Produto
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Prazo Crítico do Produto
Visão Geral
Serão exibidos no grid a relação de produtos, com o filtro ativado para “Crítico” na coluna
Prazo, com especial atenção a Data de Vencimento e Quantidade de Estoque Disponível
por Lote, mas isso irá depender do vínculo do Cadastro do Produto x Depositante, botão
Informações Associadas > Coleta de Informações, e a ativação do parâmetro Coletar Data
Vencimento do Lote, que está relacionado com o parâmetro de mesmo nome no
recebimento dos produtos por OR (Ordem de Recebimento). E que anteriormente houve
vínculo com os campos Prazo de Validade (meses), Prazo Crítico (meses) e Prazo de
Comercialização (meses) localizados no Cadastro do Produto > Controle de Validade.
472
98. Prazos do Produto
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Prazos do Produto
Visão Geral
Serão exibidos no grid a relação de produtos, e a Quantidade de Lotes agrupado por
(Prazo Normal, Prazo de Comercialização, Prazo Crítico, Prazo Vencido e Sem Controle de
Data), mas dependerá do vínculo do Cadastro do Produto x Depositante, botão
Informações Associadas > Coleta de Informações, e a ativação do parâmetro Coletar Data
Vencimento do Lote, relacionado com o parâmetro de mesmo nome no Recebimento dos
Produtos por OR, onde anteriormente houve vínculo com os campos Prazo de Validade
(meses), Prazo Crítico (meses) e Prazo de Comercialização (meses) localizados no
Cadastro do Produto > Controle de Validade.
473
99. Situação de Ocupação dos Locais
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Estoque > Situação de Ocupação dos Locais
Visão Geral
Esta tela exibirá a condição atual do local/endereço, com seu setor, região, peso,
cubagem que está ocupada e que está livre.
IMPORTANTE: Antigamente o relatório considerava o local vazio mediante ao estoque

disponível no local, sendo ESTOQUE + ADICIONAR – PENDÊNCIA. A partir das versões
8.6.3.4, 8.6.3.6, 8.6.3.7 e 8.7.0.1, foi alterado o relatório para considerar somente o
ESTOQUE, pois, o produto ainda está no local:
- Estoque 10
- Adicionar 0
- Pendência 10
A tela de relatório de Situação de Ocupação dos Locais apresentará diversas colunas

representando o estoque dos produtos no armazém, terá a possibilidade de montar filtros,
474
100. Log
Consulta > Log > Log Padrão Dispositivo Serial
Consulta > Log > Log de Execução de Rotinas
475
101. Log Padrão Dispositivo Serial
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Log > Log Padrão Dispositivo Serial
Visão Geral
Esta tela foi criada, a partir da versão 6.8.0.0, para visualizar as telas / funcionalidades
que foram utilizadas pelos equipamentos Balança ou Scanner, pelas telas Pesagem de
Produtos, Pesagem de Remanejamento, Pesagem de Ordem de Recebimento, Pesagem de
Volumes, por um determinado computador, isto é, será responsável por exibir todas as
movimentações referentes aos dispositivos de Balança e Scanner.
Este relatório terá a possibilidade montar filtros, importar arquivos para o excel, agrupar
476
102. Log de Execução de Rotinas
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Log > Log de Execução de Rotinas.
Visão Geral
Esta tela foi criada, a partir da versão 8.2.0.0, e exibirá os logs de execução das rotinas,
isto é, permitirá ao usuário consultar os tempos de execução das rotinas críticas do
sistema.
- Ao abrir a tela, por padrão, terá o filtro do botão Período de um dia de log.
Esta tela receberá os Log´s referente ao Tempo de Execução:
 Na Geração de Lotes.
 Na Geração do Mapa de Alocação.
 Na execução da Alocação da OR.
 Informará a quantidade de Notas Fiscais liberadas.
 Ao planejar o reabastecimento de Picking, tanto para fluxo de Packing como de

Colmeia, exceto para Onda cujo fluxo passe por Buffer.
 Ao finalizar a Formação da Onda.
 No Processamento de Onda/Nota Fiscal.
 Na Pesagem de Volume.
 Na Finalização da Coleta.
477
Botão: Período
478
103. Movimentação
Performance dos Operadores
Consulta > Movimentação > Curva ABC de Visitação por Local – Picking
Consulta > Movimentação > Curva ABC de Visitação por Local – Pulmão
Consulta > Movimentação > Curva ABC de Visitação por Produto – Picking
Consulta > Movimentação > Estoque Curva Z
Consulta > Movimentação > Notas de Retorno por Romaneio e Onda
Consulta > Movimentação > Peças Aguardando Separação
Consulta > Movimentação > Produtividade Colmeia
Consulta > Movimentação > Produtividade Conferência de Saída
Consulta > Movimentação > Ranking de Movimentação do Endereço
Consulta > Movimentação > Relatório Analítico de Recebimento
Consulta > Movimentação > Última Separação por Endereço
Consulta > Movimentação > Última Separação por Produto
Consulta > Movimentação > Utilização de Caixas
479
104. Performance dos Operadores
Consulta > Movimentação > Performance dos Operadores > Alocação
Consulta > Movimentação > Performance dos Operadores > Conferência de Entrada
Consulta > Movimentação > Performance dos Operadores > Conferência de Saída
Consulta > Movimentação > Performance dos Operadores > Remanejamento
Consulta > Movimentação > Performance dos Operadores > Separação por Onda
Consulta > Movimentação > Performance dos Operadores > Separação por Romaneio
480
105. Alocação
Menu: Consulta > Movimentação > Performance dos Operadores > Alocação
Visão Geral
Este relatório exibirá o desempenho dos operadores quanto a Alocação dos produtos,
apresentando o agrupamento por Ordem de Recebimentos que foram executados por um
determinado usuário, numa data, confrontando a hora inicial e hora final da atividade,
exibindo a quantidade de volumes, itens, de peso, cubagem.
Esta tela tem a possibilidade de montar filtros, importar arquivos para o excel, agrupar
A partir da versão 7.1.0.0 foram incorporados dois botões Período e Informar Usuário.
Botão: Período
481
Botão: Informar Usuário
Digite o nome do usuário. Se deixar em branco exibirá o relatório de todos os usuários no
período estipulado.
482
106. Conferência de Entrada
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Performance dos Operadores > Conferência de Entrada
Visão Geral
Este relatório exibirá o desempenho dos operadores quanto a Conferência de Entrada dos
produtos, apresentando o agrupamento por Ordem de Recebimentos que foram
executados por um determinado usuário, numa data, confrontando a hora inicial e hora
final da atividade, exibindo a quantidade de volumes, itens, de peso, cubagem, se houve
divergência na contagem, exibindo quantidade de acerto e erros do conferente.
Esta tela apresentará diversas colunas com a possibilidade de montar filtros, importar
Botão:Parâmetros
A janela de Parâmetros é usada para filtrar informações ou apenas clique no botão
Executar que exibirá todos os registros deste relatório.
483
484
107. Conferência de Saída
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Performance dos Operadores > Conferência de Saída
Visão Geral
Este relatório exibirá o desempenho dos operadores quanto a Conferência de Saída dos
produtos, apresentando o agrupamento por Onda, que foram executados por um
determinado usuário, numa data, confrontando a hora inicial e hora final da atividade,
exibindo a quantidade de volumes, itens, de peso, cubagem, se houve contagens com
erro, exibindo quantidade de acerto e erros do conferente.
Esta tela apresentará diversas colunas com a possibilidade montar filtros, importar
Botão: Período
485
108. Remanejamento
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Performance dos Operadores >Remanejamento
Visão Geral
O relatório apresentará todos os remanejamentos realizados por operador, data, com hora
início e fim, com quantidade de volumes e quantidades unitárias.
Botão: Período
486
109. Separação por Onda
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Performance dos Operadores > Separação por Onda
Visão Geral
Este relatório apresentará o desempenho dos operadores quanto a Separação dos
produtos da Onda, que foram executados por um determinado usuário, numa data,
confrontando a hora inicial e hora final da atividade, exibindo a quantidade de volumes,
itens, peso, cubagem.
Esta tela tem a possibilidade montar filtros, importar arquivos para o excel, agrupar
Botão: Período
A partir da versão 7.1.0.0 teve incorporado este botão.
487
110. Separação por Romaneio
Caminho para acesso

Menu: Consulta> Movimentação > Performance dos Operadores > Separação por
Romaneio
Visão Geral
Este relatório apresentará o desempenho dos operadores quanto a Separação dos
produtos por Romaneio, que foram executados por um determinado usuário, numa data,
confrontando a hora inicial e hora final da atividade, exibindo a quantidade de volumes,
itens, peso, cubagem.
Botão: Período
A partir da versão 7.1.0.0 teve incorporado este botão.
488
489
111. Curva ABC de Visitação por Local
– Picking
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Curva ABC de Visitação por Local – Picking
Visão Geral
Este relatório apresentará por mês/ano x local x produto a quantidade de vezes que o local
de picking foi visitado e a quantidade de embalagens unitárias movimentadas.
Esta tela exibirá diversas colunas, e tem a possibilidade de montar filtros, importar
Botão: Mês
A partir da versão 6.8.0.0, foi implementado este botão, e será possível selecionar o Mês /
Ano para exibir os dados no grid.
490
491
112. Curva ABC de Visitação por Local
– Pulmão
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Curva ABC de Visitação por Local – Pulmão
Visão Geral
Relatório disponível a partir da versão 6.7.0.0, e que apresentará por Mês/Ano x Produto,
a quantidade de vezes que o local de pulmão foi visitado e a quantidade de embalagens
unitárias movimentadas.
Esta tela exibirá diversas colunas, com a possibilidade de montar filtros, importar arquivos
Botão: Mês
492
493
113. Curva ABC de Visitação por
Produto – Picking
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Curva ABC de Visitação por Produto – Picking
Visão Geral
Este relatório apresentará por mês/ano x produto a quantidade de vezes que o local de
picking foi visitado e a quantidade de embalagens unitárias movimentadas.
Esta tela exibirá diversas colunas, e tem a possibilidade de montar filtros, importar
Botão: Mês
494
495
114. Estoque Curva Z
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Estoque Curva Z
Visão Geral
Funcionalidade disponível a partir da versão 6.7.0.0, terá visão por produto da última
entrada e saída de movimentação, para avaliar o estoque e o giro do produto.
Este relatório apresentará diversas colunas, com a possibilidade de elaborar diversos

filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.
Botão: Depositante
Este botão foi adicionado a partir da versão 7.1.0.0, teve alteração na visualização do grid
e será possível escolher um depositante para exibir os dados.
496
497
115. Notas de Retorno por Romaneio e
Onda
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Notas de Retorno por Romaneio e Onda
Visão Geral
Será possível visualizar as Notas Fiscais de Retorno de Armazenagem, geradas pelo
sistema.
Esta tela apresentará diversas colunas com a possibilidade de montar filtros, importar
498
116. Peças Aguardando Separação
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Peças Aguardando Separação.
Visão Geral
Tela disponível a partir da versão 7.6.0.4.
Esta tela mostrará diversas colunas, com a possibilidade de montar filtros, importar
Botão: Filtrar
A começar da versão 7.6.0.5, se o filtro for Mínimo = 1 e Máximo = 1, serão exibidos os
pedidos que possuírem uma única peça na nota.
499
117. Produtividade Colmeia
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Produtividade Colmeia
Visão Geral
Tela disponível a partir da versão 7.1.0.0, apresentará diversas colunas com a
possibilidade de montar filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou
Botão: Período
500
Botão: Informar Usuário
Informe o nome do usuário, mas se deixar em branco exibirá relatório com todos os
usuários no período estipulado.
501
118. Produtividade Conferência de
Saída
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Produtividade Conferência de Saída
Visão Geral
Este relatório apresenta a produtividade por mês/ano e usuário da quantidade de
romaneios/ondas dos produtos separados.
A tela de relatório de Produtividade de Conferência de Saída exibirá diversas colunas, com

a possibilidade de montar filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar
ou desabilitar colunas.
Botão: Período
A partir da versão 7.1.0.0 foi incorporado este botão.
502
503
119. Ranking de Movimentação do
Endereço
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Ranking de Movimentação do Endereço
Visão Geral
Esta tela mostrará diversas colunas, com a possibilidade de montar filtros, importar
Botão: Período
A partir da versão 7.1.0.0 foi incorporado este botão.
504
120. Relatório Analítico de
Recebimento
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Relatório Analítico de Recebimento
Visão Geral
Funcionalidade disponível a partir da versão 6.7.0.0, com a possibilidade de analisar o que
está acontecendo na operação.
Este relatório apresentará diversas colunas e tem a possibilidade de elaborar diversos

Botão: Parâmetros
505
506
121. Última Separação por Endereço
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Última Separação por Endereço
Visão Geral
Este relatório exibirá os locais e as movimentações dos produtos e suas embalagens,
quantos dias da última saída, se foi movimentado do local de picking e o depositante do
produto.
Esta tela exibirá diversas colunas, tendo a possibilidade de montar filtros, importar
507
122. Última Separação por Produto
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Última Separação por Produto
Visão Geral
Este relatório exibirá os produtos, a data e hora e quantos dias da última saída.
Esta tela exibirá diversas colunas, com a possibilidade de montar filtros, importar arquivos
508
123. Utilização de Caixas
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Movimentação > Utilização de Caixas
Visão Geral
Será visualizado por Depositante, Mês/Ano e qual foi a quantidade de Caixas utilizadas.
Este relatório exibirá diversas colunas, e tem a possibilidade montar filtros, importar
509
124. Produto
Consulta > Produto > Códigos de Produtos Por Emitente
Consulta > Produto > Embalagens Não Alteradas Automaticamente no UPC
510
125. Códigos de Produtos Por
Emitente
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Produto > Códigos de Produtos Por Emitente
Visão Geral
A tela de Consulta de Códigos de Produtos Por Emitente exibirá a consulta dos códigos de
produtos definidos por emitente, independente do produto. Que foi previamente vinculado
ao Cadastro de Produto > botão Código Produto por Emitente.
Este relatório apresentará diversas colunas representando o estoque dos produtos no

armazém que está logado, com a possibilidade de montar filtros, importar arquivos para o
511
126. Embalagens Não Alteradas
Automaticamente no UPC
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Produto > Embalagens Não Alteradas Automaticamente no UPC
Visão Geral
A tela de Consulta de Embalagens Não Alteradas Automaticamente no UPC exibirá o que
não foi alterado para trocar automaticamente a barra da Embalagem, quando o produto
existente não possuir movimentações, ou seja, a alteração que foi realizada excluirá a
embalagem do produto que o sistema localizou como embalagem cadastrada e após a
exclusão da embalagem do outro item o sistema cadastrará uma embalagem para o item
que está informado no arquivo UPC (extensão .DAT), porém a exclusão da embalagem só
poderá ocorrer caso a embalagem nunca tenha tido estoque, e se caso tiver, o sistema
pulará o registro, continuando na importação dos próximos registros. E todas as
alterações de embalagens que deveriam ocorrem ficarão gravadas na tela de
Embalagens Não Alteradas Automaticamente no UPC para posteriormente a
operação realizar um inventário cíclico desses produtos e alterar manualmente a barra,
realizando os ajustes de estoques necessários.
Este relatório apresentará diversas colunas e terá a possibilidade montar filtros, importar
512
127. Log de Segurança
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Log de Segurança
Visão Geral
Este relatório apresenta o log das operações realizadas pelo usuário do sistema.
Botão: Período
Foi incorporado este botão a partir da versão 7.1.0.0.
Botão: Visualizar
A partir da versão 7.3.1.0, foi inserido este botão para exibir os dados do item
selecionado.
513
514
128. Padrão de Dispositivos Seriais
Caminho para acesso

Menu: Consulta > Padrão de Dispositivos Seriais
Visão Geral
Esta tela foi criada, a partir da versão 6.8.0.0, para visualizar as chaves únicas criadas,
após acessar o Computador que está ligado a porta serial (Balança ou Scanner), Armazém,
tela / funcionalidade (equipamento Balança, telas utilizadas: Pesagem de Produtos,
Pesagem de Remanejamento, Pesagem de Ordem de Recebimento e ao equipamento
Balança / Scanner, tela utilizada: Pesagem de Volumes).
Este relatório tem a possibilidade de montar filtros, importar arquivos para o excel,
agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.
Fast Vision / Gerenciador de Consultas Dinâmicas
515
129. Gerenciador de Consultas
Dinâmicas
Com a Consulta Dinâmica você pode facilmente com um pouco de conhecimento em SQL,
criar telas para o Silt WMS sem maiores dificuldades.
Neste tópico vamos explorar algumas funcionalidades básicas da tela de criação de

consultas dinâmicas:
Caminho para acesso

Menu: FastVision > Gerenciador de Consultas Dinâmicas
Opções da tela / Barra de ferramentas:
Adicionar nova Consulta Dinâmica: Este botão cria uma consulta baseada em um
novo SQL, ao clicar no botão uma janela será exibida solicitando o nome da nova consulta,
e depois de informado clicar em ok para confirmar.
Apagar Consulta Dinâmica: Esse botão apaga o registro selecionado, ao clicar no

botão uma janela será exibida solicitando a confirmação da exclusão.
Editar nome Consulta Dinâmica selecionada: Esse botão tem a função de

modificar o nome de uma Consulta já salva, será exibida uma janela solicitando o novo
nome da consulta.
Modo Tabela
Modo Gráfico
Modo Painel
Modo Interface : Foi inserido a partir da versão 8.9.2.0:
 Os campos IDDEPOSITANTE e IDARMAZEM serão utilizados no carregamento da

consulta no momento de exportar.
 Não será possível excluir uma consulta ou alterar do Modo Interface para outro
Modo, enquanto existir uma configuração de exportação personalizada cadastrada,
na Configuração de Integração, botão Exportações Personalizadas.
 Não será permitido habilitar o Modo Interface para um SQL com erros de execução,
ou Salvar.
Salvar: Clique para salvar as alterações na consulta dinâmica.
516
Disponibilizar Consulta Dinâmica no menu: Selecione um registro de consulta e
clique no botão Disponibilizar no Menu, a consulta selecionada estará disponível no menu
principal do SiltWMS, e todos os usuários vinculados ao grupo do usuário que realizou o
acesso ao Silt Wms terão direito a Nova Consulta Dinâmica onde esta Nova Consulta
Dinâmica estará disponível no menu do aplicativo SiltWMS \ Cadastro \ Segurança \ Grupo
de Usuários \ localizar grupo \ clicar no botão Permissões Onda.
Enviar por email
Criação de SQL
Para elaborar uma tela de Consulta Dinâmica você precisa possuir algum conhecimento em
SQL, neste tópico vamos mostrar alguns exemplos de possíveis consultas:
Selecionar todas as colunas da tabela Usuário:
SELECT * FROMUSUARIO
Você pode também adicionar condições e ordenação:
SELECT * FROMUSUARIOWHEREATIVO = ‘S’ ORDER BY IDUSUARIO
Existem algumas palavras reservadas que podem ser incluÍdas para efetuar a sua
consulta, no exemplo abaixo o usuário apenas poderá visualizar seus dados cadastrais ou
seja a consulta dinâmica reconhece qual usuário esta logado no sistema e aplica a
consulta, essa funcionalidade também pode ser utilizada com a palavra curinga
@armazemLogado, @usuarioLogado:
SELECT * FROMUSUARIOWHEREIDUSUARIO = @usuarioLogado
Parâmetros
Você pode adicionar parâmetros a consulta dinâmica, para fazer isso basta informar o
caracter coringa & em uma de suas consultas assim quando a tela dinâmica for executada
será exibida uma janela pedindo o valor do parâmetro em questão:
Exemplo:
517
SELECT * FROMUSUARIOWHEREWHEREIDUSUARIO = &IDUSUARIO
Neste caso sera exibida uma janela pedindo o parâmetro IDUSUARIO como na imagem:
Você poderá utilizar 0 ou mais parâmetros em suas consultas.
Painel
Para criar uma consulta do tipo painel existem colunas necessárias para que a visualização
do painel seja possível, a seguir vamos explicar cada uma delas:
 Ordem: Representa a sequência em que o painel sera exibido. Também é o

identificador de agrupamento do painel.
 Título: Titulo do indicador (F1).
 Descrição: Descrição do indicador (F1).
 Dado: Representa um valor em X para o gráfico, como por exemplo uma data (F1).
 Valor: Representa o valor em Y do gráfico, também atualiza o valor principal do

painel (F1).
 Tipo: Indica o tipo do painel 0 = Painel com Gráfico (F1), 1 = Painel com CockPit
(F2).
Painel com Gráfico

Para este tipo de painel apenas os campos listados acima são necessários:
518
O tipo gráfico possui a função de agrupamento dos dados para exibir múltiplos valores em
X, para que isso ocorra é necessários retornar mais de 1 valor no resultado do select, ex:
Painel com CockPit

Para este tipo de painel é necessário mais alguns campos de configuração além dos
campos já informados no início, são eles:
 Unidade: Unidade para o indicador do CockPit, ex:D para Dia.
 Ini Vermelho: Indica o inicio da marcação vermelha para o CockPit.
 Fim Vermelho: Indica o fim da marcação vermelha para o CockPit (F2).
 Ini Amarelo: Indica o inicio da marcação amarela para o CockPit (F2).
 Fim Amarelo: Indica o fim da marcação amarela para o CockPit.
 Ini Verde: Indica o inicio da marcação verde para o CockPit (F2).
 Fim Verde: Indica o fim da marcação verde para o CockPit.
 Valor CockPit: Indica o valor atual do CockPit (F2).
519
130. Gestão de Contrato
Gestão de Contrato > Relatório
Gestão de Contrato > Definição de Contrato em Bloco
Gestão de Contrato > Gerenciador de Apólices de Seguro
Gestão de Contrato > Gerenciador de Contrato
Gestão de Contrato > Gestão Contrato do Lote
Gestão de Contrato > Turno de Trabalho
520
131. Relatórios
Gestão de Contrato > Relatórios > % de Valor Expedido
Gestão de Contrato > Relatórios > % de Valor Recebido
Gestão de Contrato > Relatórios > Análise de Cobertura e Exposição por Seguro
Gestão de Contrato > Relatórios > Armazenagem por Embalagem
Gestão de Contrato > Relatórios > Armazenagem por Metro Reservado
Gestão de Contrato > Relatórios > Armazenagem Por Palete
Gestão de Contrato > Relatórios > Armazenagem Por Palete Condicionada a Movimentação
Gestão de Contrato > Relatórios > Armazenagem Por Peso
Gestão de Contrato > Relatórios > Armazenagem por Endereço
Gestão de Contrato > Relatórios > Armazenagem por Metro Cúbicos
Gestão de Contrato > Relatórios > Armazenagem por Metro Quadrados
Gestão de Contrato > Relatórios > Consulta para Cobrança
Gestão de Contrato > Relatórios > Expedição por Embalagem
Gestão de Contrato > Relatórios > Histórico Diário de Armazenagem
Gestão de Contrato > Relatórios > Histórico de Armazenagem por Valor
Gestão de Contrato > Relatórios > Histórico de Recebimento por Unidades
Gestão de Contrato > Relatórios > Linhas das Notas Fiscais Expedidas
Gestão de Contrato > Relatórios > Montagem de Kit
Gestão de Contrato > Relatórios > Peso Cubagem Expedido
Gestão de Contrato > Relatórios > Recebimento Por Embalagem
Gestão de Contrato > Relatórios > Recebimento Por Volume
Gestão de Contrato > Relatórios > Relatório de Conferência Desmontagem de Kit
Gestão de Contrato > Relatórios > Volumes Expedidos
521
132. % de Valor Expedido
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / % de Valor Expedido
Visão Geral
Criado relatório de % de Valor Expedido, à partir do menu de Gestão de Contrato, onde
será solicitado um período, que será utilizado para exibir a apuração do Serviço de
Porcentagem de Valor Expedido, a partir dos dados extraídos da base de dados. O grid da
tela de % de Valor Expedido, mostrará a relação de Ondas expedidas, com as notas
fiscais, com a quantidade de itens, e o turno de trabalho.
Esta tela apresentará o botão “Parâmetros”, que auxiliará no filtro de Data de Início e Data
Final.
As colunas do grid, tem a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos para
o excel, agrupar campos, habilitar ou desabilitar colunas.
Parâmetros
A janela de Parâmetros é usada obrigatoriamente para filtrar os dados.
522
523
133. % de Valor Recebido
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / % de Valor Recebido
Visão Geral
Criado relatório de “% de Valor Recebido” à partir do menu de Gestão de Contrato, onde
será solicitado um período, que será utilizado para exibir a apuração do Serviço de
Porcentagem de valor recebido.
Final.
Parâmetros
524
525
134. Análise de Cobertura e Exposição
por Seguro
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Análise de Cobertura e Exposição por Seguro
Visão Geral
Desde a versão 8.3.0.0, foi criado relatório de Análise de Cobertura e Exposição por
Seguro, à partir do menu de Gestão de Contrato, será utilizado para exibir a Análise de
Cobertura e Exposição por Seguro, a partir dos dados extraídos da base de dados.
As colunas do grid, terão a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos

para o excel, agrupar campos, habilitar ou desabilitar colunas.
526
135. Armazenagem por Embalagem
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Armazenagem Por Embalagem
Visão Geral
Desde a versão 8.0.0.2, foi criado relatório de Armazenagem Por Embalagem. A partir do
menu de Gestão de Contrato, onde será solicitado período, para exibir os detalhes das
quantidade das embalagens alocadas por produto do depositante, conforme a Data de
Início e de Término do Contrato. A tela terá Consulta Dinâmica e o botão “Parâmetros”
auxiliarão na filtragem dos registros no grid.
Parâmetros
A janela de Parâmetros é usada obrigatoriamente para filtrar os dados, que auxiliará no
filtro de Data de Início e Data Final.
527
136. Armazenagem por Metro
Reservado
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Armazenagem por Metro Reservado
Visão Geral
Criado relatório de “Armazenagem Por Metro Reservado” à partir do menu de Gestão de
Contrato, onde será solicitado um período, que será utilizado para exibir a apuração do
Serviço de Armazenagem Por Metros Cúbicos.
Final.
Parâmetros
528
529
137. Armazenagem Por Palete
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Armazenagem Por Palete
Visão Geral
Desde a versão 8.0.0.0, foi criado relatório de Armazenagem Por Palete, a partir do menu
de Gestão de Contrato, onde será solicitado um período, que será utilizado para exibir o
detalhe da quantidade de paletes alocados por produto do depositante do contrato, ou
seja, busca a posição de estoque ocupado dia a dia.
A tela terá Consulta Dinâmica e o botão “Parâmetros” que auxiliará na filtragem dos
registros no grid.
Parâmetros
530
531
138. Armazenagem Por Palete
Condicionada a Movimentação
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Armazenagem Por Palete Condicionada a
Movimentação
Visão Geral
Desde a versão 8.0.0.0, foi criado relatório de Armazenagem Por Palete Condicionada a
Movimentação, a partir do menu “Gestão de Contrato” que exibirá o detalhe da quantidade
de peças movimentadas por produto do depositante do contrato. A tela terá Consulta
Dinâmica e o botão “Parâmetros” que auxiliará na filtragem dos registros no grid.
Parâmetros
532
533
139. Armazenagem Por Peso
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Armazenagem Por Peso
Visão Geral
Desde a versão 8.0.0.0, foi criado relatório de Armazenagem Por Peso, a partir do menu
“Gestão de Contrato” que exibirá o detalhe da quantidade de peso alocados por produto do
depositante do contrato. A tela terá Consulta Dinâmica e o botão “Parâmetros” que
auxiliará na filtragem dos registros no grid.
Parâmetros
534
140. Armazenagem por Endereço
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Armazenagem por Endereço
Visão Geral
Criado relatório de Armazenagem por Endereço, à partir do menu de Gestão de Contrato,
onde será solicitado um período, que será utilizado para exibir a apuração do Serviço de
Ocupação por Endereço de todos os Armazéns que constam na base de dados.
A partir da versão 8.0.0.2, este relatório teve seu nome modificado de Ocupação por
Endereço para Armazenagem por Endereço, uma vez que refere-se à regra
Armazenagem por Endereço, disposta na tela Gerenciador de Contrato.
Final.
Parâmetros
535
536
141. Armazenagem por Metro Cúbicos
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Armazenagem por Metros Cúbicos
Visão Geral
Desde a versão 8.0.0.0, foi criado relatório de Armazenagem por Metros Cúbicos, a partir
do menu de Gestão de Contrato, onde será solicitado período, para exibir por setor e data
os metros cúbicos, conforme a Data de Início e de Término do Contrato. A tela terá
Consulta Dinâmica e o botão “Parâmetros” que auxiliará na filtragem dos registros no grid.
Parâmetros
537
538
142. Armazenagem por Metro
Quadrados
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Armazenagem por Metros Quadrados
Visão Geral
Desde a versão 8.0.0.0, foi criado relatório de Armazenagem por Metros Quadrados, a
partir do menu de Gestão de Contrato, onde será solicitado período, para exibir por setor e
data os metros quadrados, conforme a Data de Início e de Término do Contrato. A tela
terá Consulta Dinâmica e o botão “Parâmetros” que auxiliará na filtragem dos registros no
grid.
Parâmetros
539
540
143. Consulta para Cobrança
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Consulta para Cobrança.
Visão Geral
Serão exibidos os dados da Consulta de Cobrança separados por Depositante e seus
produtos com seu respectivo Valor, Saldo por Palete, Saldo do Peso.
Parâmetros
541
144. Expedição por Embalagem
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Expedição por Embalagem.
Visão Geral
Criado relatório de Expedição por Embalagem, à partir do menu de Gestão de Contrato,
onde será solicitado um período, que será utilizado para exibir a apuração das embalagens
expedidas. Esta tela apresentará o botão “Parâmetros”, que auxiliará no filtro de Data de
Início e Data Final.
Parâmetros
542
145. Histórico Diário de Armazenagem
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Histórico Diário de Armazenagem
Visão Geral
Criado relatório de Histórico Diário de Armazenagem, à partir do menu de Gestão de
Contrato, onde será solicitado um período, a partir do botão “Parâmetros”, que auxiliará no
Parâmetros
543
146. Histórico de Armazenagem por
Valor
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Histórico de Armazenagem por Valor
Visão Geral
Criado relatório de Histórico de Armazenagem por Valor, à partir do menu de Gestão de
Contrato, onde será solicitado um período, que será utilizado o histórico de Armazenagem
por Valor, informados na base de dados.
Final.
Parâmetros
544
545
147. Histórico de Recebimento por
Unidades
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Histórico de Recebimento por Unidades.
Visão Geral
Criado relatório de Histórico de Recebimento por Unidades, à partir do menu de Gestão de
Contrato, onde será solicitado um período a partir do botão “Parâmetros”, que auxiliará no
Modificada mensagem do sistema “Favor verificar o cadastro de turnos, turnos com

horários sobrepostos”, quando houver dois turnos de trabalhos com horários sobrepostos
na tela de Cadastro de Turno, esta trava foi criada para não ocorrer erro neste relatório.
Parâmetros
546
547
148. Linhas das Notas Fiscais
Expedidas
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Linhas das Notas Fiscais Expedidas.
Visão Geral
Criado relatório de Linhas das Notas Fiscais Expedidas, à partir do menu de Gestão de
Contrato, onde será solicitado um período, que será utilizado para exibir a apuração de
Notas Fiscais Expedidas informados na base de dados.
Final.
Parâmetros
548
549
149. Montagem de Kit
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Montagem de Kit.
Visão Geral
Desde a versão 8.0.0.0, foi criado relatório de Montagem de Kit, a partir do menu “Gestão
de Contrato” que exibirá o detalhe da quantidade de kits montados do depositante do
contrato. A tela terá Consulta Dinâmica e o botão “Parâmetros” que auxiliará na filtragem
dos registros no grid.
Parâmetros
550
551
150. Peso Cubagem Expedido
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Peso Cubagem Expedido.
Visão Geral
Criado relatório de Peso Cubagem Expedido, à partir do menu de Gestão de Contrato, onde
será solicitado um período, que será utilizado para exibir a apuração do Serviço de Peso e
Cubagem Expedidos, informados na base de dados.
Final.
Parâmetros
552
553
151. Recebimento Por Embalagem
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Recebimento Por Embalagem.
Visão Geral
Criado relatório de Recebimento Por Embalagem, à partir do menu de Gestão de Contrato,
onde será solicitado um período, que será utilizado para exibir a apuração do Serviço de
Recebimento Por Embalagem informados na base de dados.
Final.
Parâmetros
554
152. Recebimento Por Volume
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Recebimento Por Volume.
Visão Geral
Criado relatório de Recebimento por Volume, à partir do menu de Gestão de Contrato e da
versão 8.6.1.0, com consulta dinâmica, que permite filtrar por período e adicionado as
colunas Armazém e Turno de Trabalho ao Relatório, pois a fatura será separada por turno.
Final.
Parâmetros
555
153. Relatório de Conferência
Desmontagem de Kit
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Relatório de Conferência de Desmontagem de Kit.
Visão Geral
Desde a versão 8.0.0.0, foi criado relatório de Desmontagem de Kit, a partir do menu
“Gestão de Contrato” que exibirá o detalhe da quantidade de kits desmontados do
depositante do contrato. A tela terá Consulta Dinâmica e o botão “Parâmetros” que
auxiliará na filtragem dos registros no grid.
Desde a versão 8.0.0.2, o relatório somente irá trazer os dados da desmontagem de kit
que estejam com o status “Processado”.
Parâmetros
556
557
154. Volumes Expedidos
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Relatórios / Volumes Expedidos.
Visão Geral
Criado relatório de Volumes Expedidos, à partir do menu de Gestão de Contrato, onde será
solicitado um período, que será utilizado para exibir a apuração do Serviço de Volumes
Expedidos, informados na base de dados.
Final.
Parâmetros
558
559
155. Definição de Contrato em Bloco
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Definição de Contrato em Bloco.
Visão Geral
A partir da versão 8.3.0.0, foi criado relatório de Definição de Contrato em Bloco, à partir
do menu de Gestão de Contrato, onde permitirá a definição de contrato em bloco para os
documentos de entrada que estiverem pendentes, ou seja, Notas Fiscais de entrada que
ainda não foram vinculadas a uma OR ou que estejam vinculadas a uma OR e que ainda
não tiveram seus Lotes e Mapas Gerados.

Botão Exibir
Listará no grid conforme a opção do menu selecionada:
 Sem Contrato.
 Com Contrato.
 Todos.
Botão Período
Utilizará a Data de Cadastro do Documento de Entrada como parâmetro e por padrão será
pré-definido com o filtro de 7 dias.
560
Botão Definir Contrato
Ficará habilitado se for selecionado um ou mais documentos de entrada e que sejam do
mesmo depositante. Listará contratos cujo o depositante estiver vinculado como
Entidade Pagadora ou Contratos cujo depositante estiver vinculado.
561
156. Gerenciador de Apólices de
Seguro
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Gerenciador de Apólices de Seguro.
Visão Geral
Módulo desenvolvido a partir da versão 8.3.0.0, com o objetivo de Controlar e Monitorar a
Cobertura de Seguros por Lotes / Depositantes mediante os Contratos firmados, bem
como de forma sintética visualizar o Grau de Risco do Armazém.
Um dos grandes custos de um operador logístico está na contratação de seguro para

salvaguardar os riscos de eventuais tragédias que possam ocorrer com as mercadorias de
terceiros que estão em seu poder. Em algumas empresas o seguro é de integral
responsabilidade do operador logístico, entretanto existem situações onde a apólice do
seguro do depositante é estendida para o estoque em poder de terceiros, ou seja,
depositados em operadores logísticos; nesse caso se faz necessário delimitar a
abrangência da apólice vigente com relatório que indique o valor do estoque sob
responsabilidade do mesmo.
Cada apólice poderá fazer a cobertura total ou parcial de mais de um contrato.
Cada contrato só poderá estar coberto por apenas uma apólice.
O valor do estoque será apurado mediante a forma de cobrança parametrizada no cadastro

da apólice.
O valor de cobertura da apólice para cada contrato é feita por rateio.
Será considerado estoque coberto os lotes que estiverem relacionados à um contrato e

que o mesmo esteja vinculado à uma apólice de seguro vigente. O seu valor de cobertura
será determinado pelo rateio do valor da apólice entre todos os seus contratos
relacionados.
Será considerado estoque descoberto os lotes que não estejam vinculados à algum
contrato ou que estejam vinculados à um contrato que não tenha nenhuma apólice de
seguro vigente relacionada;.
Esta tela contém os botões Exibir, Cadastrar, Visualizar, Alterar, Contratos, Excluir,
Prorrogar, Histórico-Sintético e Histórico-Analítico.
Particularidade: Será permitida a exclusão do registro desde que a apólice não esteja
vincula à nenhum contrato.
Formas de Cálculo de Rateio: Os valores são calculados proporcionalmente ao valor de

rateio encontrado da apólice em relação à todos os seus contratos relacionados.
Valor da cobertura para o contrato

(%) do Valor da Cobertura = ((vlr_estoque_contrato * 100) /
(vlr_total_estoque_contrato_seguro))
 Ex:
 Valor Estoque Contrato = 1.000,00
562
 Valor da Apólice relacionada = 50.000,00
 Valor Total Estoque Contratos Seguro = 70.750,00
 Percentual Estoque = 1.41%
 Valor Coberto = 705,00
 Valor Descoberto = 295,00
Exibir
Mostrará os filtros referente aos registros:
 Inativo
 Ativo
563
Cadastrar
 Id da Apólice de Seguro: Identificador interno da aplicação.
 Número da Apólice de Seguro
 Início: Data inicial.
 Término: Data final.
 Entidade Proprietária: Proprietário da mercadoria.
 Entidade Seguradora: Exibirá o cadastro das Entidades cujo Tipo esteja setado para
Seguradora.
 Tipo Cobrança: O cálculo será realizado pelos contratos relacionados a apólice, onde
cada contrato terá seus beneficiários e lotes (notas fiscais) associados, assim o
sistema agrupará por dia o estoque dos valores dos produtos vezes suas quantidades.
 Pico: O sistema selecionará o dia com maior valor do estoque ( quantidade *

valor ) do mês.
 Média: Será realizado somatória do estoque ( quantidade * valor ) de todos os

dias do mês e dividido pela quantidade de dias utilizados na apuração.
 Dia a Dia: Será exibido o valor do campo “Dia para cálculo”, caso não exista
estoque será utilizado a data atual menos 1(dia).
 Dia para Cálculo: O usuário escolherá entre os dias de 1 a 31.
 Valor de Cobertura:Valor de Cobertura da Apólice.
 Ativo
Botão Contrato
Exibirá e será possível vincular contratos ativos, mas cada contrato só poderá pertencer
apenas à uma Apólice de Seguro.
564
Botão Histórico-Sintético
Exibirá a consulta Sintética do Demonstrativo do Histórico do Valor em Estoque, conforme
configurado na apólice, dentro do período de vigência. O valor será demonstrado com o
valor sumarizado do estoque para todos os contratos que estiverem vinculados a apólice
como Capital Coberto e o valor de estoque que não estiver vinculado a uma apólice será
sumarizado como valor Não Coberto.
A apuração dos valores serão baseados no campo Tipo Cobrança do Cadastro da Apólice.
565
Botão Período
Botão Histórico-Analítico
Exibirá a consulta de forma Analítica referente ao Demonstrativo do Histórico do Valor em
Estoque, dentro do período de vigência da apólice.
A apuração dos valores serão baseados no campo Tipo Cobrança do Cadastro da Apólice,
será separado por Beneficiários / Depositantes, Área, Setor.
566
Botão Período
567
157. Gerenciador de Contrato
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato > Gerenciador de Contrato
Visão Geral
O módulo de Gestão de Contratos visa atender as necessidades de nossos clientes em
relação a apuração dos serviços prestados de movimentação e armazenagem para seus
depositantes.
As informações antes estavam espalhadas em diversos relatórios dificultavam a apuração

e a cobrança dos serviços contratados com cada depositante.
Esse módulo será útil para apurar os custos logísticos internos no caso de Atacadistas,
Distribuidores, Varejistas e Industrias.
Estarão disponíveis 3 categorias básicas de regras de serviços são elas Recebimento,

Armazenagem e Expedição. Cada categoria conta com critérios diferentes contemplando
valores diferenciados por Turno de Trabalho para atividades de Recebimento e Expedição,
bem como valores diferenciados por Setores para Armazenagem. Na barra lateral estarão
disponibilizados os serviços para apuração. Clique em cada um dos itens para navegar e
ativar conforme for necessário.
Serviços Avulsos também estarão disponíveis e serão tratados em item específico desse
documento.
Para todos os serviços estarão disponíveis os campos, esses campos serão utilizados para
a integração com qualquer ERP dos serviços contratados para cada Depositante, utilize o
mesmo código para o Wms e o ERP:
Desde a versão 8.3.0.0:

- O sistema permitirá gerar cobrança de fatura para a Entidade Pagadora que será
definida no contrato e também permitirá definir mais de um depositante por contrato,
onde o cliente do depositante do armazém, passará a ser cliente direto do armazém no
Regime de Armazém Geral. Em alguns casos existirá um período para que o custo seja
bancado pelo fabricante e depois passe a ser cobrado do cliente do depositante.
- Ajustes para enviar os dados da Entidade Pagadora e não mais do Depositante na
integração.
- Foram alterados a Descrição dos campos no arquivo de layout Banco a Banco para a
integração INT_ENVIO_FATURA_SERVICO, quando for realizado o fechamento da fatura
gerada para um contrato.
568
Botão: Exibir
Mostrará os filtros referente aos registros de
 Aberto,
 Em Vigência,
 Finalizado
 Cancelado
 Aguardando Revisão
Botão: Cadastrar
A partir da versão 8.0.0.0, foi retirada a trava que não permitia o Cadastro de mais de
um contrato para o mesmo depositante na mesma vigência, ou seja, será permitindo
manter ativo múltiplos contratos para cada depositante.
Sub Menu: Dados do Contrato
569
 Dados do Contrato
 Id do Contrato: Identificador interno da aplicação.
 Descrição do Contrato: Título do contrato com breve descrição.
 Conteúdo do Contrato: Descrição abrangente do contrato.
 Número do Contrato: Preencher com o número de controle interno do contrato

para o depositante.
 Entidade Pagadora: Informar o Depositante que será gerenciado pelo contrato

em questão. A partir da versão 8.3.0.0 foi alterado a descrição do campo
Depositante para Entidade Pagadora.
 Código Complementar: A partir da versão 8.0.1.0, terá validação da

obrigatoriedade de preenchimento,conforme o parâmetro Utiliza Código
Complementar na Configuração Geral / Sub Menu “Contrato Depositante”.
.
 Vigência
570
 Início e Término: Data de início e término da vigência do contrato atual. O
sistema permite que sejam criados contratos futuros com reajustes de preços.
.
 Apuração
 Período: Período de apuração dos serviços prestados, ou seja, o intervalo de

tempo que o sistema utilizará para gerar a fatura dos serviços prestados.
Podendo ser Quinzenal ou Mensal.
 Dia do mês para fechamento:: Parâmetro criado a partir da versão 8.1.0.0,

onde o sistema permitirá informar a Data do Ciclo de Apuração para geração de
fatura.
 Última Data Apurada: Data em que a última fatura de serviços foi apurada.
Será preenchido automaticamente pelo SILTWMS ao gerar cada uma das faturas
de serviços.
 Vencimento Em Dias (Exceto feriados): Após o fechamento da fatura em

quantos dias úteis será o pagamento pelo cliente. Obs. Não será levado em
consideração feriados.
 Tipo dos Dias:
 Útil: Qualquer dia que não seja sábado, domingo.
 Corrido: Contagem normal de dias.

.
 Índice de Reajuste para Renovação do Contrato, criado a partir da versão 8.0.0.0.
 Tipo Reajuste
 Fixo: Habilitará o campo Valor do Índice (%).
 Dinâmico: Não habilitará o campo Valor do Índice (%), ou seja, o valor

será informado na renovação do contrato pelo supervisor.
 Valor do Índice(%): Servirá para definir o índice de reajuste de renovação de

contrato.
 Descrição do Índice
Sub Menu: ISS
Se ativado o parâmetro será calculado o valor de ISS e incluído ao valor da fatura, caso
contrário o ISSnão será aplicado ao cálculo da fatura.
 Atribuir ISS ao Total da Fatura: Possibilita a cobrança de ISS na Fatura.
 % ISS: Percentual sobre o valor do ISS.
Sub Menu: Desconto
571
 Permitir Desconto
 Percentual Máximo de Desconto Permitido: Campo será habilitado se a flag

“Permite Desconto” esteja acionada.
Funcionalidade criada a partir das versões 8.3.0.9, 8.4.0.10, 8.5.0.4 e 8.6.3.4.
 Exportar Fatura em Aberto : Informa se serão exportadas as faturas em aberto no

momento da geração das faturas, ou seja, o sistema exportará as faturas geradas,
mesmo que ainda não tenham sido aprovadas. Caso desmarcado somente irá
exportar a fatura ao realizar a aprovação. A partir da versão 8.7.0.0 caso a fatura
seja cancelada, será gerado também registro no banco de dados para o ERP, nas
tabelas INT_ENVIO_FATURA_SERVIÇO e INT_ENVIO_FATURA_SERVICODET, no
campo Status: 2 – Cancelada.
Sub Menu: Armazenagem por Endereço
Utilizar para cobrança de endereços/posições ocupadas. Nesse critério será a quantidade

de endereços ocupados que será utilizado para o cálculo do serviço de armazenagem.
Sendo possível definir valores diferentes por Setor de Armazenagem. Caso tenha sido
acordado uma quantidade mínima de endereços basta definir o valor para a franquia bem
como valores e tolerância para posições excedentes da prevista.
Clicar no botão Adicionar para inserir várias regras.
572
 Código Serviço: Código de apuração do serviço. Exemplo: “01.01”.
 Setor: Define o Setor de Armazenagem para o qual o preço será definido.
 Valor cobrado por endereço: Valor do serviço de armazenagem para uma posição
dentro do setor escolhido.
 Qtde Local Previsto: Previsão de endereços que serão utilizados pelo depositante.
 % do Valor para Cobrança Excedente: Acréscimo a tarifa base de cobrança da

posição ocupada por endereço para o setor definido.
 Descrição Serviço: Descrição do serviço que constará na fatura e relatório de

faturamento. Exemplo “Serviço de Armazenagem” ou “Serviço de Recebimento em
Turno Adicional”. Padronize a descrição conforme o contrato estabelecido com cada
um dos Depositantes.
 Tipo de Cálculo *: Define o critério para cobrança:
 Pico: Quantidade máxima de endereços utilizados no período (quinzena ou

mensal).
 Média: Quantidade média dos endereços utilizados no período (quinzena ou

mensal).
 Dia a Dia: Calculado pela quantidade de endereços utilizadas diariamente.
 Qtde Mínima Local: Valor de franquia com base na quantidade mínima de endereços
ocupados por setor.
 % de Tolerância para Local Excedente: Tolerância em relação a quantidade

prevista de ocupação para cobrança de excedente de armazenagem.
Sub Menu: % de Valor do Recebimento
Utilizar para cobrança de serviços de recebimento, nesse critério o sistema utilizará do

valor do documento de movimentação para cálculo do serviço de recebimento. Sendo
possível definir valores diferentes por turno de trabalho. O turno de trabalho deverá ser
parametrizado previamente no cadastro de turno de trabalhos.
573
 Turno Trabalho: Turno de trabalho para o qual a regra de tarifa é valida. O turno de
trabalho deverá ser parametrizado previamente no cadastro de turno de trabalhos.

faturamento. Exemplo “Recebimento – Hora Extra”. Padronize a descrição conforme o
contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
 % Sobre Valor da Nota Fiscal: Percentual sobre o valor dos documentos fiscais
recebidos.
Sub Menu: % de Valor da Expedição
Utilizar para cobrança de serviços de expedição (separação, conferência, packing,

embarque), nesse critério o sistema utilizará do valor do documento de movimentação
para cálculo do serviço de expedição. Sendo possível definir valores diferentes por turno
de trabalho. O turno de trabalho deverá ser parametrizado previamente no cadastro de
turno de trabalhos.
574

faturamento. Exemplo “Serviço Fora do Turno”. Padronize a descrição conforme o
 % Sobre Valor da Nota Fiscal: Percentual sobre o valor dos documentos fiscais
expedidos.
Sub Menu: Linha das Notas Fiscais Expedidas
Utilizar para cobrança por linhas separadas. Critério utilizado com base nos itens de cada
pedido ou nota fiscal independente do valor. Importante Ativar o serviço no check-box
“Utilizar cobrança por linha das notas fiscais”, definir o valor por item no campo: “Valor
cobrado por item do detalhe das notas fiscais”.
 Valor Cobrado por Item do Detalhe das Notas Fiscais: …

faturamento. Exemplo “Linhas Separadas”. Padronize a descrição conforme o contrato
estabelecido com cada um dos Depositantes.
575
Sub Menu: Volumes Expedidos
Utilizar para cobrança para Volumes Expedidos. Critério utilizado com base na quantidade
de volumes gerados durante o packing e/ou expedição por onda. Sendo possível definir
valores diferentes por turno de trabalho. O turno de trabalho deverá ser parametrizado
previamente no cadastro de turno de trabalho.
 Tipo de Cálculo *: Define o critério para cobrança:
 Pico: Quantidade máxima de materiais expedidos no período (quinzena ou

mensal).
 Média: Quantidade média dos materiais expedidos no período (quinzena ou

mensal).
 Dia a Dia: Calculado pela quantidade de expedida diariamente.

faturamento. Exemplo “Volumes Expedidos”.
 Valor Cobrado para cada Volume Expedido: Define o valor por volume expedido.
Sub Menu: Peso Expedido
Utilizar para cobrança por Peso Expedidos. Critério utilizado com base no Peso dos
materiais expedidos do Armazém.
Quando acionado este tipo de cobrança, o cálculo será realizado de acordo com a
quantidade de peso expedido. Para tanto, a rotina contará a quantidade de peso dos itens
separados das notas fiscais processadas na expedição.
A definição do peso será dada por meio Peso Bruto do cadastro da embalagem. Cada
embalagem expedida contará com a quantidade de peso.
576
 Utilizar cobrança por peso: Se parâmetro ativado habilitará os campos abaixo:

faturamento. Exemplo “Peso Expedido. Padronize a descrição conforme o
 Tipo de Cálculo
 Pico: Irá considerar uma das unidades de cobrança definidas acima.
 Dia a Dia: A fatura será aplicada a todos os dias do período. Quando um

determinado dia tiver quantidade de peso abaixo da franquia contratada, o
valor da franquia será usado para este dia em particular. Caso em outro
dia, a quantidade de peso seja maior do que a franquia, será cobrado a
franquia somada ao valor quantidade excedente. Também será levado em
consideração uma das unidades de cobrança definidas acima.
 Média: Será contado dia a dia a quantidade de Peso Expedido levando em

consideração uma das unidades de cobrança definidas acima. A média desta
quantidade será usada.
 Por Período: Este tipo de cálculo já é realizado atualmente, e também será

levado em consideração uma das unidades de cobrança definidas acima.
 Valor por Unidade Expedido: Ficará desabilitar quando o campo Franquia

estiver habilitada. …
 Unidade de Cobrança: O peso será calculado de forma diferente.
 Grama: O peso dar-se-á pela quantidade expedida de cada produto vezes o

peso bruto da embalagem do produto.
 Quilo: O peso dar-se-á pela quantidade expedida de cada produto vezes o

peso bruto da embalagem do produto dividido por 1.000 (Um Mil).
 Tonelada: O peso dar-se-á pela quantidade expedida de cada produto

vezes o peso bruto da embalagem do produto dividido por 1.000.000 (Um
577
Milhão).
.
 Utiliza Franquia: A partir da versão 8.1.0.0, o sistema foi alterado para não obrigar
Franquia para Contratos por “Peso Expedido”, mas se o parâmetro for ativado, o
sistema solicitará o preenchimento dos campos informados abaixo:
 Valor da Franquia: …
 Peso Mínimo Expedido:: …
 Valor Unitário Peso Excedente: …
Sub Menu: Cubagem Expedido
Utilizar para cobrança por Metros Cúbicos expedidos. Critério utilizado com base na
cubagem dos materiais expedidos.
 Valor por Metro Cúbico Expedido: …

faturamento. Exemplo “Cubagem Expedida. Padronize a descrição conforme o
 Tipo de Faturamento:
 Pico: …
 Total no Período: …
Sub Menu: Armazenagem Por Palete
578
 Setor: Define o Setor de Armazenagem para o qual os valores serão definidos.
 Tipo de cálculo:

mensal).

mensal).
 Por Período: …

faturamento. Exemplo “Armazenagem por Unidade de Movimentação”. Padronize a
descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
 Valor Por Palete: Valor de cobrança por palete.
Franquia para Contratos por “Armazenagem por Palete” e “Armazenagem por Peso”,
mas parâmetro for ativado, o sistema solicitará o preenchimento dos campos
informados abaixo:
 Quantidade de Paletes:: Quantidade de paletes para cobrar o valor da

franquia. Quando ultrapassar este valor, será cobrado o valor excedente.
 Valor Franquia: Valor usado para cobrança da franquia.
 Valor Unitário para o Excedente: Valor de um palete excedente.
Sub Menu: Armazenagem Por Embalagem
579
Utilizar para cobrança de armazenagem por unidade de movimentação do material. A
quantidade de paletes inteiros, paletes incompletos e produtos em unidades é levado em
consideração para a cobrança da armazenagem sendo o valor definido por setor de
armazenagem.
 Setor: Define o Setor de Armazenagem para o qual os valores serão definidos.
 Valor por Caixa: Valor de cobrança do serviço de armazenagem para caixas em

paletes incompletos ou já utilizados.

mensal).

mensal).

faturamento. Exemplo “Armazenagem por Unidade de Movimentação”. Padronize a
descrição conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
 Valor por Palete: Valor de cobrança do serviço de armazenagem para um palete do

produto. O sistema utilizará a norma de paletização do cadastro de embalagens para
efeito do cálculo.
 Valor por Unidade: Valor de cobrança do serviço de armazenagem de uma unidade

que esteja fracionada no armazém para o setor definido.
Sub Menu: Armazenagem Por Metros Cúbicos
Utilizar para cobrança do serviço de armazenagem por metros cúbicos. O valor por metro
cúbico é definido por Setor de Armazenagem.
580
 Setor: Define o Setor de Armazenagem para o qual o valor será definido.
 Tipo de Apuração:
 Reservado: Será considerada a cubagem do endereço ocupado.
 Ocupado: Será calculado a metragem cúbica utilizada do estoque conforme

cadastro da embalagem.

faturamento. Exemplo “Metros Cúbicos Utilizados”. Padronize a descrição conforme o
 Valor por Metro Cúbico: Valor de cobrança do serviço de armazenagem por metro
cúbico apurado.
 Pico: Quantidade máxima utilizados no período (quinzena ou mensal).
 Média: Quantidade média utilizados no período (quinzena ou mensal).
 Dia a Dia: Calculado pela cubagem utilizada diariamente.
Sub Menu: Armazenagem Por Metros Quadrado
Utilizar para cobrança do serviço de armazenagem por metros quadrados. O valor por
metro quadrado é definido por Setor de Armazenagem.
581
 Tipo de Apuração:
 Reservado: Será considerada a área do endereço ocupado.
 Ocupado: Será calculado a área utilizada do estoque conforme cadastro da

embalagem.

faturamento. Exemplo “Metros Quadrados Utilizados”. Padronize a descrição conforme
o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
 Valor por Metro Quadrado: Valor de cobrança do serviço de armazenagem por

metro quadrado apurado.
 Pico: Quantidade máxima de área utilizada no período (quinzena ou mensal).
 Média: Quantidade média de área utilizados no período (quinzena ou mensal).
 Dia a Dia: Calculado pela área utilizada diariamente.
Sub Menu: Recebimento Por Embalagem
Utilizar para cobrança de serviços de recebimento, nesse critério o sistema utilizará a

quantidade de recebimento por unidade de movimentação do material. A quantidade de
paletes inteiros, paletes incompletos e produtos em unidades é levado em consideração
para a cobrança do valor de recebimento. Sendo possível definir valores diferentes por
turno de trabalho. O turno de trabalho deverá ser parametrizado previamente no cadastro
de turno de trabalhos.
582
 Turno Trabalho: Turno de trabalho para o qual a regra de tarifa é valida.
 Valor por Caixa: Valor de cobrança do serviço de recebimento para caixas em

paletes incompletos ou já utilizados.
 Pico: Quantidade máxima de materiais recebidos no período (quinzena ou

mensal).
 Média: Quantidade média de materiais recebidos no período (quinzena ou

mensal).
 Dia a Dia: Calculado pela quantidade recebida diariamente.

faturamento. Exemplo “Recebimento por Embalagem”. Padronize a descrição
conforme o contrato estabelecido com cada um dos Depositantes.
 Valor por Palete: Valor de cobrança do serviço de recebimento para um palete do

efeito do cálculo.
 Valor por Unidade: Valor de cobrança do serviço de recebimento de uma unidade

que esteja fracionada durante a conferencia.
Sub Menu: Expedição Por Embalagem
Utilizar para cobrança de serviços de expedição (separação, conferencia, packing,

embarque). Nesse critério o sistema utilizará a quantidade de expedição por unidade de
movimentação do material. A quantidade de paletes inteiros, paletes incompletos e
produtos em unidades é levado em consideração para a cobrança do valor de expedição.
Sendo possível definir valores diferentes por turno de trabalho. O turno de trabalho deverá
ser parametrizado previamente no cadastro de turno de trabalho.
583
 Turno Trabalho: Turno de trabalho para o qual a regra de tarifa é valida.
 Valor por Caixa: Valor de cobrança do serviço de expedição para caixas em paletes
incompletos ou já utilizados.
 Pico: Quantidade máxima de materiais expedidos no período (quinzena ou

mensal).
 Média: Quantidade média de materiais expedidos no período (quinzena ou

mensal).
 Dia a Dia: Calculado pela quantidade expedida diariamente.

faturamento. Exemplo “Expedição de Mercadoria”. Padronize a descrição conforme o
 Valor por Palete: Valor de cobrança do serviço de expedição para um palete do

efeito do cálculo.
 Valor por Unidade: Valor de cobrança do serviço de expedição de uma unidade que
esteja fracionada durante a expedição.
Sub Menu: % de Valor Armazenado
Utilizado para cobrança de serviços pelo valor do estoque. O valor do estoque é calculado
com base em cada nota fiscal de entrada, seja ela do fornecedor ou de cobertura fiscal,
remessa para armazenagem ou por conta e ordem de terceiros. Definir o percentual de
cobrança em relação ao valor do estoque total. Poderá ser incluído mais de um item para o
mesmo setor, por exemplo para cobrança de seguro e da armazenagem.
584

Tipo de Cálculo:
 Pico: Quantidade máxima de área utilizada no período (quinzena ou mensal).
 Média: Quantidade média de área utilizados no período (quinzena ou mensal).
 Dia a Dia: Calculado pela área utilizada diariamente.

faturamento. Exemplo “Seguro”. Padronize a descrição conforme o contrato
estabelecido com cada um dos Depositantes.
 % Armazenagem: Percentual de cobrança do serviço de armazenagem por valor do

estoque apurado.
Sub Menu: Armazenagem Por Peso
585
 Unidade Cobrança: O peso será calculado de forma diferente dependendo da opção

selecionada abaixo:
 Grama: O peso dar-se-á pela quantidade de estoque de cada lote no endereço

vezes o peso bruto da embalagem do lote.
 Quilo: O peso dar-se-á pela quantidade de estoque de cada lote no endereço

vezes o peso bruto da embalagem do lote dividido por 1.000 (Mil).
 Tonelada: O peso dar-se-á pela quantidade de estoque de cada lote no

endereço vezes o peso bruto da embalagem do lote dividido por 1.000.000 (Um
Milhão).
 Tipo de Cálculo: A apuração será realizada de forma diferente:
 Pico: Será contado dia a dia o peso calculado acima dentro do armazém. O dia
que teve o maior numero de peso será a quantidade utilizada.
 Média: Será contado dia a dia a quantidade de peso. A média desta quantidade
será usada.
 Dia a Dia: A fatura será aplicada todos os dias do período. Quando um

determinado dia teve quantidade de peso abaixo da franquia contratada, o valor
da franquia será usado para este dia em particular. Caso em outro dia, a
quantidade de peso seja maior do que a franquia, será cobrado a franquia
somada ao valor quantidade excedente.
 Por Período: …

faturamento. Exemplo “Peso das Mercadorias”. Padronize a descrição conforme o
586
 Valor por Peso: Valor de cobrança por unidade de medida.
Franquia para Contratos por “Armazenagem por Palete” e “Armazenagem por Peso”,
mas se o parâmetro for ativado, o sistema solicitará o preenchimento dos campos
informados abaixo:
 Valor Franquia: Valor da Franquia a ser cobrado.
 Peso Mínimo Alocado: Peso mínimo em estoque para cobrança da franquia.
 Valor Unitário Peso Excedente: Valor a ser cobrado para peso que exceda o
peso mínimo.
Sub Menu: Armazenagem Por Palete Condicionada a Movimentação
 Utilizar Armazenagem Por Palete Condicionada a Movimentação: Se o

parâmetro for ativado, o sistema solicitará o preenchimento dos campos informados
abaixo:
 Qtde Mínima Movimentada (Un): …
 Tipo de Movimentação: O cálculo será realizado de acordo com a quantidade

de paletes Armazenados e/ou Expedidos. Para tanto, a rotina buscará todos
endereços que tenham estoque, e contar a quantidade de paletes de cada
produto por endereço. Caso o endereço possua estoque inferior a um palete,
será considerado como um palete.
A definição de palete será dada por meio do cadastro da embalagem. Um palete
é igual a quantidade de camada vezes o lastro da embalagem do lote do produto
no endereço. Cada endereço que possua estoque deve ser contado a quantidade
de paletes total do produto no endereço.
 Peças Recebidas: Será contado no último dia do período de apuração a

quantidade de paletes recebidos no armazém. Essa quantidade de palete
será a quantidade utilizada.
 Peças Expedidas: Será contado no último dia do período de apuração a

quantidade de paletes expedidos do armazém. Essa quantidade de palete
será a quantidade utilizada.
 Peças Recebidas e Peças Expedidas: Será contado no último dia do

período de apuração a quantidade de paletes recebidos e expedidos no
armazém. Essa quantidade de palete será a quantidade utilizada.
 Descrição do Serviço
 Valor Por Palete: …
587
Sub Menu: Montagem de Kit
 Produto Kit: Localizar um produto que possua produtos associados a partir do botão
Componentes Kit do cadastro de produto.
 Descrição Serviço
 Valor por Kit: Será gerada fatura por kit montado.
Sub Menu: Desmontagem de Kit
 Produto Kit: Localizar um produto que possua produtos associados a partir do botão
Componentes Kit do cadastro de produto.
588
 Descrição Serviço
 Valor por Kit: Será gerada fatura por kit desmontado.
Sub Menu: Recebimento por Volume
A partir da versão 8.6.1.0, foi inserido esta nova forma de cobrança.

 Turno Trabalho: Turno de trabalho para o qual a regra de tarifa será valida.
 Pico: Quantidade máxima de volumes recebidos no período (quinzena ou

mensal).
 Média: Quantidade média de volumes recebidos no período (quinzena ou

mensal).
 Dia a Dia: Calculado pela quantidade de volumes recebidos diariamente.

.

faturamento. Exemplo “Recebimento de Volume”. Padronize a descrição conforme o
 Valor Unitário por Volume recebido: Valor de cobrança de volumes recebidos de

uma unidade que esteja fracionada durante a expedição.
Botão: Alterar
A partir da versão 8.0.0.0, se o contrato estiver com o status “Aguardando Revisão”, será
possível realizar alterações no registro.
589
Botão: Definir Armazém
Após cadastrar um novo contrato deverá vincular para quais armazéns o contrato será
válido. Esse recurso permitirá que defina diferentes regras de cobrança por centro de
distribuição para um mesmo cliente. Selecionando o contrato para o qual deseja vincular
os Armazéns em seguida, clique no botão “Definir Armazém”. Selecione os Armazéns com
o mouse clicando no check-box.
590
Botão: Cancelar
Botão: Finalizar
591
Botão: Excluir
Botão: Prorrogar
Botão: Definir Depositante

Tela criada a partir da versão 8.3.0.0, onde será possível selecionar um ou mais
Depositantes ou Beneficiários ao contrato.
592
Botão Informações Adicionais
 Contrato Substituto
- Será permitido que o usuário defina um contrato substituto para que a cobrança
dos serviços de um depositante passem a ser realizada por um segundo pagador.
- A definição de um contrato substituto é opcional.
- Listará os contratos em que o depositante estiver vinculado, diferente do contrato
selecionado ou contratos que o depositante for a entidade pagadora e que não
estiverem cancelados e ou já finalizados.
 Prazo Troca (Em Dias)

- Permitirá definir prazo em dias para troca do contrato para cada depositante
associado ao contrato. A troca de um contrato será realizada após o período
especificado, apenas quando esse campo estiver preenchido com valor superior a
zero, e apenas para os lotes de armazenagem que tiveram sua origem amarrada ao
593
contrato pai, transferindo para o contrato substituto o ônus das operações pertinentes
a esse lote a partir desse momento como por exemplo as tarifas de armazenagem e
expedição que envolverem os lotes modificados.
- O prazo padrão será de zero dias.
- Se for definido um Contrato Substituto o prazo em dias será maior que zero e com
isso será definido a Data de Cálculo para substituição.
 Data Cálculo mudança Contrato

- Indicará qual a data que será considerada para a substituição do contrato.
— Poderá ser a Data de Emissão da Nota Fiscal de Entrada ou a Data da OR.
Botão Importar Contrato

A partir da versão 8.7.2.0, executará o upload de um arquivo XML, e que realizará o
cadastro de um contrato e seus serviços.
Importante: O sistema realizará validações, com lançamento de mensagens para instruir
o operador a corrigir possíveis erros no arquivo. Caso importar um contrato com número já
cadastrado, será lançada notificação ao usuário de que o contrato precisará ser excluído
antes de realizar a importação.
Botão: Reabrir Contrato
Botão: Serviço Avulso

Selecione no grid um Contrato ao qual deseja incluir o novo serviço avulso. Logo após a
opção “Serviços Avulsos” e clique no Botão “Ações”. Para vincular um serviço avulso ao
contrato.
Para inserir um novo Serviço Avulso clique em cadastrar. Informe a Descrição do Serviço,
a Quantidade e o Valor por unidade do serviço que será executado.
O botão Exibir listará a partir da coluna Status, os registros Em Aberto, Em Execução,
Finalizado e/ou Cancelado.
594
 Código Serviço: Código de apuração do serviço. Utilizado também para a exportação
da fatura.
 Quantidade: Quantidade do serviço avulso.
 Depositante: Inserido campo a partir da versão 8.3.0.0, onde será definido o

depositante e qual serviço que será executado.
 Descrição Serviço: Sugestão de preenchimento deste campo “Serviço Avulso”
 Valor: Valor a ser cobrado pelo serviço avulso.
Serviço Avulso / Cancelar
Serviço Avulso / Apagar
Deleta, exclui definitivamente o registro da tela.
595
Serviço Avulso / Execução Serviço
Para registrar a execução de um serviço avulso. Acesse o Silt Wms / Gerenciados de

Contratos. Escolha o Contrato para realizar o lançamento, no menu selecione o botão
Ações Escolha a opção “Serviços Avulsos”. Escolha o “Serviço Avulso” que deseja efetuar o
registo e Aperto no Botão “Execução do Serviço”.
Repita a operação para cada dia que deseja incluir na fatura dos Serviços para o
Depositante.
 Data Execução: Faz referência a data da execução do Serviço Avulso
 Quantidade: Quantidade executada para o serviço selecionado.
Serviço Avulso / Finalizar
Botão: Gerar Fatura

Gerando a Fatura dos Serviços
Para gerar a cobrança dos serviços prestados. Após parametrizar todos os serviços que
serão cobrados. Selecione na tabela o contrato para o qual deseja apurar os serviços. No
botão “Ações” escolha a opção “Gerar Faturas”. O sistema automaticamente fará a
apuração com base nas movimentações apuradas e nas regras previamente definidas.
596
Botão: Efetivar Revisão Contrato
Funcionalidade criada a partir da versão 8.0.0.0, onde poderá efetivar o Contrato desde
que esteja com status “Aguardando Revisão” o botão ficará habilitado e ao acioná-lo
mudará o status para 0 – Aberto, gravando a Data e o Usuário que efetivou a revisão do
contrato.
Botão: Faturas
Para visualizar as Faturas Geradas, acesse pelo botão Ações / Faturas.
597
Faturas / Exibir
Terá a opção de filtrar as faturas por situação:
 Aberta
 Aprovada
 Cancelada
 Paga
Faturas / Desconto Fatura
Desconto na Fatura de Serviços

Para efetuar o abatimento dos valores apurados com a inclusão de um desconto. Após
gerada a fatura, selecione na tabela a fatura para a qual deseja incluir o desconto.
Selecionando o botão “Desconto Fatura” o sistema mostrará uma janela perguntando se
deseja incluir um Desconto Geral ou Desconto Por Serviço.
Desde a versão 8.0.0.0, foi desenvolvida a implementação do Desconto Geral ou Por

Serviço, onde o sistema irá checar se existe Permissão de Desconto e qual Limite Máximo
de Desconto permitido para o contrato.
Caso o parâmetro “Permitir Desconto “ estiver desabilitado o botão “Desconto Fatura” não
poderá ser acionado, ficando assim desabilitado. Caso o mesmo esteja habilitado será
possível aplicar um Desconto Geral ou Desconto Por Serviço porém este desconto não
poderá ultrapassar o percentual máximo permitido definido no contrato.
Caso o Valor de Desconto aplicado ultrapasse o percentual máximo configurado no
contrato o sistema será solicitado Senha do Supervisor para poder aplicar o desconto
desejado.
Selecione o item para o qual deseja incluir o desconto, clicando na lista com os descontos
por categoria. Em seguida informe o valor do desconto.
598
 Desconto Geral
 Desconto Por Serviço

Desde a versão 8.3.0.0, exibirá o depositante de cada serviço do contrato pois, como
pode ter mais de um depositante relacionado ao contrato, o mesmo serviço poderá
estar definido para vários depositantes.
599
Faturas / Aprovar Fatura
É a assinatura eletrônica registrando que a fatura foi revisada a aprovada pelo usuário que
estiver conectado / logado ao sistema.
Faturas / Cancelar Fatura
Para cancelar a fatura gerada.
A partir da versão 8.7.0.0 caso a fatura seja cancelada, será gerado também registro no
banco de dados para o ERP, nas tabelas INT_ENVIO_FATURA_SERVIÇO e
INT_ENVIO_FATURA_SERVICODET, no campo Status: 2 – Cancelada, desde que o
parâmetro Exportar Fatura em Aberto esteja acionado no Sub Menu: Exportação.
Faturas / Detalhar Fatura
Relatório analítico da fatura com os valores de cada serviço apurado, podendo ser
exportado o resultado para arquivo de planilha eletrônica bem como gerar um gráfico
dinâmico.
600
Faturas / Impressos / Fatura Serviços
Opção que imprimirá a Fatura de Serviços

Basta selecionar a Fatura de Serviço referente ao período que deseja imprimir.
Imprimir o relatório para envio ao cliente com a fatura do serviço.
A fatura de serviços é composta por 3 (três) partes: “Cabeçalho”, “Resumo da Fatura” e
“Detalhes da Fatura”.
 Cabeçalho
Campos do cabeçalho da Fatura de Serviço.
 Cliente: Dados do depositante informando a Razão Social, Endereço.
 No. da Fatura: Código interno gerado pelo sistema para a fatura de serviços.
 Valor Bruto desta Fatura: Faz referência ao valor Total Bruto da Fatura
selecionada.
 Desconto: Faz referência ao valor do desconto.
 Total Líquido desta fatura: Faz referência ao valor Total Líquido da fatura
selecionada.
 Data de Emissão: Data de emissão da fatura.
 Período: Referente ao período de Apuração com intervalo da apuração.
 Vencimento: Data de vencimento da fatura.
 Resumo desta Fatura

No Resumo da Fatura os dados para os serviços estarão sumarizados e agrupados
por categoria: Armazenagem, Expedição, Recebimento e Serviços Avulsos. Sendo
listados as quantidades, o Valor Bruto, Desconto e Valor Líquido para cada um dos
serviços prestados, com a descrição cadastrada no momento da parametrização do
contrato.
601
 Detalhes desta Fatura
Em Detalhes da Fatura os dados analíticos serão listados agrupados por Armazém,
Categoria: Armazenagem, Expedição, Recebimento e Serviços Avulsos. Sendo listados
a Quantidade e o Valor Bruto, por dia para cada um dos serviços prestados, com a
descrição cadastrada no momento da parametrização do contrato.
.
A partir da versão 8.3.0.0, foi inserido Resumo de Cobrança por Depositante logo
abaixo do Resumo da Fatura, e antes dos detalhes da fatura. Sobre os Detalhes da
Fatura os valores serão agrupados por depositante.
602
Botão: Renovar Contrato
Funcionalidade criada a partir da versão 8.0.0.0, após acioná-lo, solicitará login de
supervisor e o sistema verificará o parâmetro Tipo de Reajuste que está informado no
Cadastro do Contrato / Sub Menu “Dados do Contrato”, onde abrirá uma tela de Cadastro
de Contrato com as informações espelho do contrato selecionado aplicando o índice
configurado para todos os serviços configurados, com a diferença que se o Tipo de
Reajuste for Dinâmico o sistema pedirá o Valor do Índice para o usuário, e se for Fixo o
sistema utilizará o Valor do Índice do Cadastro Contrato (origem).
A Data Início da Vigência do Novo Contrato será a data posterior a data de término do
contrato selecionado e a data de término será calculada de acordo com o período de
vigência do contrato selecionado. Para efeito de rastreabilidade foi criada coluna para
exibir qual contrato originou o novo contrato.
Após salvar o Novo Contrato com o índice aplicado o mesmo ficará com o status
“Aguardando Revisão”.
Botão: Filtrar Depositante

Desde a versão 8.3.0.0, esta funcionalidade permitirá ao usuário filtrar um ou mais
depositantes para listar os contratos ativos que os mesmos estejam vinculados.
603
158. Gestão Contrato do Lote
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Gestão Contrato do Lote
Visão Geral
A começar da versão 8.3.0.0, foi criado relatório de Gestão Contrato do Lote, à partir do
menu de Gestão de Contrato, que permitirá a manutenção do Contrato e Prazo de Troca
do Lote.
Registrará e permitirá consultar os histórico das Mudanças de Contrato e Prazo de Troca do

Lote.
Foram adequados os seguintes processos para definição de Contrato para os lotes gerados,
bem como gravação de histórico:
- Divisão de lotes;
- Ajuste de entrada;
- Geração de avarias;
- Recuperação de produtos avariados;
- Remanejamento de picking para pulmão;
- Montagem e Kits;
- Desmontagem de Kits;
- Inventário;
- OR Normal e
- OR com Conferência Alocada.

604
Botão Exibir
Botão Alterar Contrato

Permitirá edição do contrato caso o usuário tenha indicado o contrato indevido, assim o
usuário poderá definir o novo contrato bastando selecionar o novo contrato, listará apenas
os contratos ativos para o depositante do lote. Gravará Histórico de Mudança de Contrato
do Lote.
Botão Alterar Prazo Troca

Permitirá a edição do prazo de troca do contrato atual do lote para o Contrato
Substituto, por exemplo quando o depositante A negociou 45 dias para que o fabricante
bancasse os custos de armazenagem, mas em negociação adicional o fabricante decidiu
por bancar 60 dias dessa forma nessa tela o usuário poderá selecionar os lotes e alterar o
prazo de troca. O sistema permitirá que o prazo seja alterado para no mínimo 1 dia.
605
Botão Histórico Mudança
Consulta de Histórico de Mudanças de Contrato do Lote e seu prazo de troca, onde listará
as mudanças de contrato que aconteceram para o lote em questão como por exemplo:
realizada entrada no dia 01-01-2016 contrato fabricante e depois no dia 03-02-2016
trocou para o contrato depositanteA001.
606
159. Turno de Trabalho
O Cadastro de Turno de Trabalho é responsável pelos turnos de atividades dos
funcionários.
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Contrato / Turno de Trabalho
Visão Geral
Grid da tela de Gerenciador de Picking, com o botão Exibir que mostrará os filtros
referente aos registros de Todos, Pulmão e Picking, com o agrupamento de Controle
contendo os botões: Cadastrar, Excluir, Alterar e com outro Agrupamento com Vincular a
Região contendo os botões:Usuários e Endereços.
607
Cadastrar
 Id do Turno: Código interno do Silt Wms referente ao cadastro de turnos.
 Hora Início: Hora de início do turno de trabalho.
 Descrição: Descrição do turno de trabalho.
 Hora Fim: Hora de fim do turno de trabalho.
 Realiza Agendamento: Informa se realizará ou não Agendamento
608
160. Gerenciador de Etiquetas
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Etiqueta > Gerenciador de Etiquetas
Visão Geral
Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 8.9.4.0, e que possibilita a criação de
etiqueta, a partir de etiquetas existentes no WMS.
Interfere nos menus do WMS que disponibiliza a relação de etiquetas, adicionando ou

retirando da lista, a partir do botão Ativar / Desativar.
Botão: Exibir
Botão: Copiar Etiqueta

Permite criar uma etiqueta. que será única e ativa, a partir do modelo selecionado.
609
Passo 1 escolha o Modelo e o Tipo de Etiqueta a ser criado.
Passo 2 clique no botão Baixar Modelo.
 Download do modelo de etiqueta foi realizado.
 Baixe gratuitamente aplicativo TIBCO,

https://community.jaspersoft.com/project/jaspersoft-studio/releases,
 Jaspersoft Studio 6.3.1 (v6.3.1)
 64 bits - TIBCOJaspersoftStudio-6.3.1.final-windows-installer-x86_64.exe
 32 bits - TIBCOJaspersoftStudio-6.3.1.final-windows-installer-x86.exe
 Modifique a etiqueta conforme deseje.
 Não poderá excluir nenhum campo da coluna Field, mas o layout da etiqueta
poderá ter ou não informação.
Passo 3 No campo Descrição Etiqueta: informe o nome que será exibido na relação de
etiquetas para impressão.
 Não poderá repetir o nome para o Tipo Etiqueta selecionado.
Passo 4 grave a etiqueta.
610
611
Botão:
Obs: O sistema validará se o JRXML coincide com o Tipo Etiqueta.
Botão: Ativar / Desativar

Ativa ou Desativa a visualização de etiquetas recém criadas pelo usuário ou das existentes
no WMS.
Botão: Excluir
As etiquetas padrões não poderão ser editadas ou excluídas, somente desativadas da
visualização das telas que pertencem.
612
Tipos de Etiquetas existentes no WMS
Para visualização dos modelos e tamanhos acesse aqui.
 Embalagem
 Cadastro > Produto > Embalagem
 Local de Buffer
 Cadastro > Armazém > Armazém > botão: Buffer
 Local de Doca / Rua de Expedição
 Cadastro > Armazém > Armazém > botão: Doca / Rua de Expedição
 Local de Colmeia
 Cadastro > Armazém > Armazém > botão: Colmeia
 Local de Bancada / Packing
 Cadastro > Armazém > Armazém > botão: Bancada
 Local de Armazenagem
 Cadastro > Armazém > Armazém > botão: Locais de Armazenagem
 Local de Serviço
 Cadastro > Armazém > Armazém > botão: Serviço
 Ordem de Recebimento
 Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento > botão: Impressos
> Etiqueta de OR (30mm x 100mm)
 Contenedora de Recebimento
 Cadastro > Entrada > Etiqueta Contentora de Recebimento
 Usuário
 Cadastro > Segurança > Usuário
 Caixa de Separação
 Cadastro > Caixa de Separação
 Caixa de Volume
 Cadastro > Caixa de Volume
 Acompanhamento de CrossDocking
 Monitoramento > Acompanhamento CrossDocking
 Volume de Entrega
 Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal > botão: Etiqueta
Volume Entrega (100mm X 100mm)
 Ticket de Balança
 Movimentação > Agendamento > Gerenciador Pesagem Transporte
 Material Danificado
613
 Movimentação > Entrada > Gerenciador de Ordem de Recebimento > botão:
Etiqueta de Material Danificado (70mm X 95mm)
 Expedição CrossDocking
 Movimentação > Entrada > Gerenciador de Ordem de Recebimento > botão:

Etiqueta Exp. CrossDocking (70mm X 105mm)
 Remanejamento
 Movimentação > Remanejamento > Remanejamento > botões: Etiqueta de

Remanejamento (70mm X 100mm)
 Transportador
 Movimentação > Saída > Etiqueta do Transportador
 Remanejamento 3 colunas
 Movimentação > Remanejamento > Remanejamento > botão Impressos >

Etiqueta de Remanejamento 3 Colunas (44mm X 210mm) (2 modelos)
 Picking
 Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição > botão: Etiqueta de Picking
 Lote
 Gerenciador de Lote / Gerenciador de Mapas de Alocação / Ordem de

Recebimento
 Lote de Remanejamento
 Configuração Geral > botão: Cadastrar/Alterar > Modelo de Etiqueta de Lote de

Remanejamento
 Pesagem do Produto
 Pesagem > Pesagem do Produto
 Volume de Expedição
 Gerenciador de Volumes e durante as gerações de volume / configurada

impressão padrão em Configuração de Onda > botão: Alterar/Cadastrar > sub
Menu Dados da Configuração da Onda > Tipo Etiqueta
 Volume de Expedição por Serviço Transportadora

impressão padrão em Depositante > botão: Transp. e Rastreamento > botão:
Serviços da Transportadora > botão: Cadastrar/Alterar > Modelo Etiqueta
 Mensagem de Produto
 Configurada em Configuração de Onda > botão: Alterar/Cadastrar > sub Menu

Conferência > Modelo de Etiqueta de Mensagem de Presente
 Volume de Expedição

 Volume de Expedição por Serviço Transportadora

impressão padrão em Depositante > botão: Transp. e Rastreamento > botão:
Serviços da Transportadora > botão: Cadastrar/Alterar > Modelo Etiqueta
 Mensagem de Produto
614
 Configurada em Configuração de Onda > botão: Alterar/Cadastrar > sub Menu
Conferência > Modelo de Etiqueta de Mensagem de Presente
 Volume de Expedição com Conteúdo

615
161. Gestão de Expurgo
Gestão de Expurgo > Expurgo de Dados
Gestão de Expurgo > Log de Expurgo de Dados
616
162. Expurgo de Dados
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Expurgo > Expurgo de Dados
Visão Geral
Funcionalidade criada a partir da versão 8.3.0.0, onde controlará o uso ou não da
ferramenta e qual a periodicidade, isto é, o sistema programará a exclusão diária dos
dados, com Data menor ou igual a Data Atual menos o número de dias configurados.
Botão Alterar
Após o preenchido do campo Dias de Expurgo e da caixa: Ativo, o sistema exibirá
mensagem que será programada a exclusão diária dos dados, com Data menor ou igual a
data atual menos o número de dias configurados.
617
Se marcado a caixa ATIVO, o sistema solicitará usuário e senha de supervisor para
continuar com o processo.
Botão Executar Expurgo

O sistema executará a exclusão dos dados com a Data e Hora menor ou igual a data
atual, menos o número de dias configurados. Após a autorização de senha de supervisor.
618
Log de Execução
619
163. Log de Expurgo de Dados
Caminho para acesso

Menu: Gestão de Expurgo > Log de Expurgo de Dados.
Visão Geral
Tela criada a partir da versão 8.3.0.0, exibirá os históricos conforme execução do Expurgo,
ou seja, conforme a ativação da configuração do menu Gestão de Expurgo / Expurgo de
Dados.
620
164. Integração
Integração > Alerta de Integração
Integração > Arquivos com Erro
Integração > Configuração de Alerta de Integração
Integração > Escrituração Fiscal Digital
Integração > Exportar Estoque do Depositante
Integração > Integração de Arquivo
Integração > Log de Integração
Integração > Resultado de Integração
Integração > Retorno de Movimentação de Armazenagem – Entrada
Integração > Retorno de Movimentação de Armazenagem – Saída
Integração Rest
621
165. Alerta de Integração
Caminho para acesso

Menu: Integração > Alerta de Integração
Visão Geral
Criamos esta tela, a partir da versão 8.8.3.0, com o intuito de resolver com mais agilidade
os problemas de integração.
O sistema exibirá alerta de pop-up, ou ao realizar login ou enviará email, quando houver
erros em arquivos de integração ou caso algum tipo de arquivo ficar por determinado
período sem ser importado gerando histórico no menu Alerta de Importação. Conforme
o vínculo por Depositante, por Usuários, por Tipo de Erro: (Parada de Importação /
Arquivo com Erro) no menu Configuração de Alerta de Integração.
Houve também a inserção do botão Baixar Arquivo Importado com Erro na tela de
Integração de Arquivo, que executará o download dos arquivos com erros que constarem
na Pasta de Erros, desde que o parâmetro Permitir Download de Arquivos de
Importação de Integração com Erro esteja ativado para o usuário que constar no
Grupo de Usuário.
Para melhor visualização do local e arquivo com erro acesse a tela Arquivos com Erro.
Exibir
Mostrará os filtros de Status referente aos registros: Todos, Pendente, Confirmado e
Cancelado.
622
166. Arquivos com Erro
Caminho para acesso

Menu: Integração > Arquivos com Erro
Visão Geral
Criamos esta tela, a partir da versão 8.8.3.0, com o intuito de visualizar o local e o arquivo
que está com erro.
Menus relacionados:
 Configuração de Alerta de Integração.
 Integração de Arquivo
 Grupo de Usuário.
623
167. Configuração de Alerta de
Integração
Caminho para acesso

Menu: Integração > Configuração de Alerta de Integração
Visão Geral
Criamos esta tela, a partir da versão 8.8.3.0, com o intuito de resolver com mais agilidade
os problemas de integração.
O sistema exibirá alerta de pop-up, ou ao realizar login ou enviará email, quando houver
erros em arquivos de integração ou caso algum tipo de arquivo ficar por determinado
período sem ser importado gerando histórico no menu Alerta de Importação. Conforme
o vínculo por Depositante, por Usuários, por Tipo de Erro: (Parada de Importação /
Arquivo com Erro) no menu Configuração de Alerta de Integração.
Houve também a inserção do botão Baixar Arquivo Importado com Erro na tela de
Integração de Arquivo, que executará o download dos arquivos com erros que
constarem na Pasta de Erros, desde que o parâmetro Permitir Download de Arquivos
de Importação de Integração com Erro esteja ativado para o usuário que constar no
Grupo de Usuário.
Botão: Exibir
Mostrará os filtros de Status referente aos registros: Ativado, Desativado, Todos.
624
Botão: Cadastrar
Descrição do Alerta
Tipo de Arquivo: selecionar uma das opções de extensão de arquivo texto ou de nome de
arquivo de integração.
Tipo de Alerta: escolher entre as opções abaixo:
 E-mail
 Login
 Popup
Tipo de Erro: selecionar entre as opções abaixo:
 Parada de Importação
 Arquivo com Erro
Hora Início:
Hora Fim:
Tempo para Alerta:
Ativo
625
Botão: Usuários
Botão: Depositantes
626
168. Escrituração Fiscal Digital
Caminho para acesso

Menu: Integração / Escrituração Fiscal Digital
Visão Geral
O grid da tela de Escrituração Fiscal Digital, possui o botão Novo Arquivo EFD.
Novo Arquivo EFD
 Data Início: Informa a data inicial para geração do arquivo.
 Data Término: Informa a data final do período.
627
169. Exportar Estoque do Depositante
Caminho para acesso

Menu: Integração / Exportar Estoque do Depositante.
Visão Geral
Foi replicada as funcionalidades de Exportar Estoque e Exportar Ocupação do Armazém na
nova tela Exportar Estoque do Depositante a partir da versão 8.6.3.4.
Estoque
Será gerado arquivo texto, direcionando para o diretório de depositante ou transportadora
na importação na Configuração / Configuração Integração.
 Foi modificada a geração do arquivo ILN de acordo com o status da Ordem de

Devolução ao Fornecedor, ou seja, a quantidade em estoque de cada produto em
cada setor que será devolvida no arquivo. A exportação de estoque do depositante
continuará sendo realizada de duas maneiras, a primeira a partir deste botão e a
segunda de forma automática no final de cada dia.
 Foram alterados os valores para zero quando a quantidade for negativa ao exportar o
ILN.
 Pelo menu Fastvision, foi criado relatório onde enviará por e-mail a consulta do ILN
quando o resultado for negativo para todos os depositantes e armazéns do sistema.
628
Ocupação do Armazém
Desde a versão 8.6.2.0, houve criação da rotina de Exportação de Ocupação do
Armazém, com o modelo XML (extensão XCLN), se a Configuração do Depositante, sub
Menu Exportação, parâmetro "Ocupação do Armazém", esteja setado para Banco ou XML.
629
170. Integração de Arquivo
Caminho para acesso

Menu: Integração > Integração de Arquivo
Visão Geral
Integração de Arquivos é responsável por importar e exportar arquivos nos formatos texto
ou XML.
A tela do Gerenciador de Integração Picking, possui o botão Exibir que mostrará os filtros
referente ao campo Status exibindo no grid os registros Todos, Aguardando, Agendado,
Erro ou Concluído e mostrará os filtros de Operação referente aos registros de Importação
e Exportação, com os botões: Integrar Novamente, Log Integração e Importação Manual.
Foi alterada a rotina de importação para que, caso o depositante esteja configurado para
“Importar NF utilizando Código do Produto do Emitente”, seja realizada a pesquisa do
produto pelo “Código do Produto do Emitente” primeiramente e caso não o encontre,
realize a busca padrão pelo código interno.
O sistema foi limitando a 50 mb (padrão/default) arquivo ou em um mesmo instante. O

parâmetro “Qtde Máxima em Mega Bytes a ser importado:” foi criado na Configuração
Geral na subAba Integração.
A partir da versão 6.7.5.0 e 7.2.0.0, foi alterada a rotina Importação Nota Fiscal para
faturar o pedido da Ordem de Devolução, onde foi adequado a rotina de Importação de
Nota Fiscal que ao identificar um pedido existente o qual se refira a uma Devolução a
Fornecedor, será associar a Nota Fiscal cujo vendorReturnID estará no XPED referente ao
pedido, entretanto não será gerado o arquivo XOFR; marcando o pedido como já faturado;
a nota fiscal será disponibilizada para impressão do PDF.
 Realizada implementação para que seja gerado o log de acordo com o resultado da
rotina de Importação de OPA, que agora retorna 0 quando ocorre o sucesso e 1
quando ocorre erro.
 Foi implementada atribuição da informação definida dentro da
tag <infAdic> no campo <obsCont xCampo="Cod_Servico_Transporte">
 A integração foi alterada para realizar a Leitura do campo EXSDdo XML da NFe.
Conforme mascará no formato “ISO 8601 Format with GMT time zone”, onde o
sistema aceitará dois tipos de mascarás YYYY-MM-DD“T”HH24:MI:SS“Z” e YYYY-MM-
DD“T”HH24:MI:SSTZH:TZM. Conforme a leitura da data e a hora esperada do
embarque, se a Data esperada estiver fora do padrão o sistema apresenta no Log de
Integração informando que a data não foi importada.
 A coluna “Data Esperada Embarque” teve unificação das informações: “Data_coleta” e

“Hora_coleta” para o embarque (EXSD), dados recebidos via banco a banco ou TXT,
de um Pedido / Nota Fiscal. Caso a data seja informada e a hora não, será
630
considerado a hora “00:00”. Caso somente a hora seja informada, sem a data, não
será considerado nenhum valor para data e hora esperada de embarque.
A partir da versão 7.4.0.0, ao exportar Arquivo ILN para Ordem de Devolução, onde foram
inseridas novas regras para exportação ILN para Ordem de devolução:
 Assim que uma Ordem de Devolução é recebida e enquanto não possui

remanejamento criado, no arquivo ILN deverá constar todos os produtos e
quantidades desta Ordem de Devolução com o status “VRETURN-COMMITTED”.
 Depois que os remanejamentos são gerados para a Ordem de Devolução, o sistema

controlará o estoque colocando pendência e adicionar. Todo estoque que recebeu
pendência, não será enviado no arquivo ILN. Sobre o adicionar que foi gerado no
setor de devolução, o mesmo não será integrado no arquivo. Ao invés disto, será
integrado todos os produtos da Ordem de Devolução com status “VRETURN-
COMMITTED”. Isto é necessário, pois os remanejamentos podem ser gerados com
quantidades menores do que solicitado, e nesta fase do processo não será enviado
esta possível diferença.
 Depois do recebimento da nota fiscal eletrônica (Confirmação do Faturamento) a

Ordem de Devolução será marcada como finalizada. Todo estoque envolvido não
participará do arquivo ILN, ou seja, o estoque será considerado como baixa do
sistema e não deverá aparecer.
Desde a versão 7.5.0.0, será possível Bloquear ou Desbloquear Lotes, e serão

identificados de duas maneiras:
 Lotes relacionados a uma nota fiscal de entrada: A integração permitirá que

informe a Nota Fiscal de Entrada. Caso não encontre, será gerado log de erro.
Somente os lotes que participaram da entrada desta nota fiscal serão utilizados.
 Lotes livres: Caso a nota fiscal de entrada não seja informada, o sistema utilizará
lotes de qualquer Nota Fiscal de entrada.
 Caso o campo “Vencimento”, seja informado, somente os lotes que possuirem a data
de vencimento serão utilizados.
 A quantidade a ser utilizada trabalhará com o Fator de Conversão identificado no

campo “descrreduzido”.
 O Controle de Bloqueio de Lotes, trabalha com a quantidade total do lote interno,

para Bloqueio ou Desbloqueio. Caso a quantidade informada seja menor que a
quantidade do lote interno, o sistema irá dividí-lo. Desta maneira, o controle
permanecerá como esta, e a divisão de lotes garantirá que a quantidade bloqueada
ou desbloqueada seja possível no novo lote interno.
 Esta integração será disponibilizada de duas maneiras:
 Banco a Banco e
 Arquivo Texto: Extensão *.bdl.
 Foi implementada rotina para realizar a integração dos dados importados através do
Layout Pedido Modelo 4 juntamente com a associação de lote à separação específica
quando houver solicitação através do tipo de registro 3. (Layouts BASF e BAYER).
Foi alterada a rotina de associação de lotes à Separação Específica durante a
importação para associar itens também utilizando a Data de Validade do lote
informada na integração.
 Foram modificadas a Integração de pedido para importar o Código da Classificação

do Tipo Pedido, por TXT, Banco a Banco e XML, cuja definição dos tipos de materiais
serão utilizados para o atendimento do pedido através do Código de Integração que
será enviado nas integrações.
 Importação de Pedido/Nota Fiscal das interfaces Banco a Banco;
631
 TXT Padrão WMS (apenas extensão .INF) e
 XML (NF-e 3.10)
 Observação:
 A importação de arquivo na extensão .ANF trata-se da Importação de

Faturamento e portanto não receberá a alteração do campo Classificação
do Tipo de Pedido.
 Caso não seja encontrada a Classificação do Tipo de Pedido com o Código

de Integração informado na importação o Pedido não será integrado e será
gravado o Motivo no Log de Integração.
 Caso o Código de Integração não seja informado o Pedido/Nota Fiscal será

importado normalmente.
 Implementada funcionalidade para que o sistema integre arquivos XML com a nova
tag MED e na liberação da nota fiscal para expedição e que vincule os lotes de acordo
com o Lote Indústria e a Data de Vencimento recebidas pela tag MED. Cada item da
nota poderá ter mais de uma tag MED.
 Permitir selecionar os lotes via importação de nota fiscal eletrônica: Ao

importar uma Nota Fiscal eletrônica, o sistema irá ler a tag < med >, que é
exclusiva para produtos farmacêuticos, sendo usada para identificar o lote
indústria e vencimento.
 Controlar o resultado da solicitação de separação especifica: Os produtos

que possuírem a indicação do lote deverão ser completamente atendidos.
Sempre que um produto não for atendido, um log de erro será gerado para a
linha do pedido / nota fiscal.
 Se o depositante estiver configurado para Controlar Backlist, a NF-e for de

Entrada, e no XML da NF-e estiver preenchido a tag MED no item, a rotina de
importação irá recuperar as informações Número do Lote, Quantidade do Lote,
Data de Fabricação e Data de Vencimento.
Obs: Poderá vir mais de uma TAGMED para cada item do XML.
Caso haja falha, o sistema guardará um log, e continuará a importação, tanto da NF-
e como do Backlist.
 A partir da versão 8.6.2.0, foi criado mecanismos de integração do ERP Senior com
WMS.
 Essas integrações contemplam na parte de importação vindas do ERP,

chamado de transformador, gravando direto nas tabelas de integração do WMS,
como por exemplo INT_PRODUTO, as Entidades (Cliente, Depositante,
Destinatário, Fornecedor, Transportadora), Produtos, Pedido\Nota Fiscal,
Cancelamento de Nota Fiscal, Faturamento de Pedido, Bloqueio e Desbloqueio de
Lote e Retorno de Cálculo Fiscal.
 Exportação provindas do WMS para o ERP contemplam Produtos, Embalagens,

movimentações como Bloqueio e Desbloqueio de Lote, Ajuste de Movimentação,
Controle de Avaria, Retorno de Produto Recuperado, Ordem de Recebimento com
Lote Indústria, Nota Fiscal de Remessa para Armazenagem, Nota Fiscal de
Retorno de Armazenagem, Cancelamento de Nota Fiscal, Faturamento de Pedido
Separado, Solicitação de Cálculo Fiscal, Fatura de Serviço, Ordem de
Recebimento, Livro Fiscal de Inventário e Inventário, cujos dados serão
replicados quando ocorrer alguma exportação para tabelas (modelo
Desde a versão 8.6.3.4, o sistema não validará Chave de Acesso quando o tipo de Nota
Fiscal for igual a pedido.
A começar da versão 8.8.4.0, o sistema foi adaptado para o Modelo RICOH
 Criamos interface de importação de Faturamento, de Pedidos e Itens de pedidos

Modelo RICOH:
632
 Nos formatos importação TXT, isto é, adicionado o arquivo na pasta do
depositante.
 Via Banco a Banco
 WebService (REST)
 O sistema receberá os dados na sequência, cabeçalho e seus itens, pois o layout de

itens não possui campo de relacionamento com o cabeçalho. Um arquivo poderá ter
mais de uma nota fiscal, porém virá na sequência, cabeçalho, itens, dados da
transportadora, cabeçalho, itens, dados da transportadora, ... repetindo até o fim do
arquivo.
A partir da versão 8.9.0.0, alteramos as exportações E-09-Expo OR com Lote

Indústria, E-23-Exp Movimentação Estoque, E-24-Expor Posição Estoque Lote,
para que quando o parâmetro Validar Apenas Mês e Ano do Vencimento> esteja
marcado no Produto x Depositante seja informada a Data de Vencimento Original, ou
seja, a Data de Vencimento informada no Cadastro do Lote.
A partir da versão 8.9.3.0 foi inserido o campo Valor do ICMS Desonerado que
representa um Benefício Fiscal de um valor abatido do valor total dos produtos da nota
fiscal, conforme exigência da NFe 3.10. O fornecedor é indústria e tem benefício da
redução da base de cálculo. As formas de entrada no WMS será tanto por digitação manual
dos dados da Nota Fiscal quanto via integração.
Particularidade do filtro da coluna “Tipo”; o sistema permitirá que o usuário escolha um ou

mais Tipos de Arquivos existentes no sistema.
633
634
Exibir
Integrar Novamente
Funcionalidade criada a partir da versão 6.2.4.0. onde irá regerar as exportações
concluídas ou com erro referente ao agrupador selecionado.
Log Integração
Exibirá os Log´s de Integração relacionados ao registro de integração.
Possui o botão Exibir que mostrará os filtros do campo Tipo referente aos registros de
Todos, Sucesso ou Erro.
Baixar Arquivo Importado com Erro

Inserimos esta funcionalidade a partir da versão 8.8.3.0, que executará o download dos
arquivos com erros que constarem na Pasta de Erros, desde que o parâmetro Permitir
Download de Arquivos de Importação de Integração com Erro esteja ativado para o
usuário que constar no Grupo de Usuário, clique para ver mais.
635
Importação Manual
Abrirá janela para localizar arquivo nas pastas de diretórios, após selecionar o arquivo
clique em Abrir para que o sistema realize a importação de arquivos.
636
171. Log de Integração
Caminho para acesso

Menu: Integração / Log de Integração
Visão Geral
A tela de Log de Integração exibirá diversas colunas representando as movimentações de
importação, exportação com sucesso e com erro, tendo a possibilidade montar filtros,
Esta tela contém o botão Exibir que mostrará os filtros de Tipo referente aos registros de
Todos, Sucesso e Erro.
A partir da versão 7.0.0.0 foi disponibilizado o botão Período que listará os períodos de 1
dia, 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias ou por período.
A partir da versão 7.2.0.0 se clicar 3 vezes no campo, é possível copiar e colar o texto
para o bloco de notas, ao invés de aumentar a coluna para ver o que está escrito,
principalmente quando apresenta erro.
Período
637
172. Resultado de Integração
Caminho para acesso

Menu: Integração / Resultado de Integração.
Visão Geral
Criada tela para exibir Resultado das Integrações, dentro do menu “Integração” onde
listará as integrações realizadas (Importação/Exportação). E conterá os botões Exibir,
Período e Reintegrar.
Este relatório apresentará diversas colunas e terá a possibilidade de elaborar diversos

filtros, importar arquivos para o Excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.
Botão Exibir
Filtrará no grid os registros cujo campo Status estiver setado para:
 Todos
 Enviado
 Sucesso
 Erro
 Enviado
638
Botão Período
Botão Reintegrar
Realizará a reintegração das exportações que tenham apresentado erro no sistema de
terceiro.
639
173. Retorno de Movimentação de
Armazenagem – Entrada
Caminho para acesso

Menu: Integração / Retorno de Movimentação de Armazenagem – Entrada
Visão Geral
Contém o botão Exibir onde exibirá os registros “Já Retornada” e “Não Retornada”.
640
Gerar Retorno
641
174. Retorno de Movimentação de
Armazenagem – Saída
Caminho para acesso

Menu: Integração / Retorno de Movimentação de Armazenagem – Saída
Visão Geral
Contém o botão Exibir onde exibirá os registros “Já Retornada” e “Não Retornada”.
642
Gerar Retorno
643
175. Integração REST
Rest de Integração
API Rest de integracao do Senior WMS
Funcionamento da Integração
Para acessar esta funcionalidade criada a partir da versão 8.8.3.0, faz necessário na linha
de comando inserir a informação rest/documentacao
Por exemplo: http://10.7.0.30/test/siltwms para

http://10.7.0.30/test/siltwms/rest/documentacao
Este serviço é mais uma das portas de entradas e saídas das informações que o Senior
WMS oferece para importação e exportação de produtos, embalagens, pedidos e etc.
Sendo assim para ter acesso aos serviços disponíveis será necessário ter a API Key a ser
disponibilizada pelo armazém contratado pelo depositante.
Uma vez com a API Key em mãos, a mesma deverá ser enviada no cabeçalho da
requisição desejada.
Para realizar a importação de informações deverá ser enviado em formato json com a
identificação do que deseja importar e as informações que serão importadas. Pode-se
conferir as importações possíveis e como deverá ser o formato do json na sessão
Importação .
Já para realizar um exportação deverá ser utilizado os serviços de assinatura de ganchos,

que servirá para o depositante registrar para qual URL de um serviço REST do mesmo que
devemos retornar a exportação desejada. Dessa forma quando ocorrer uma exportação no
WMS o mesmo irá devolver para o gancho correspondente. Esse forma evita que o sistema
de terceiro tenha que vir consultar de tempos em tempos se aconteceu a exportação
desejada, ficando a cargo do WMS retornar somente quando o evento ocorre. Pode-se
conferir as exportações possíveis e como será o formato do json retornado para o gancho
na sessão Exportação.
Esta funcionalidade irá comportar as integração via Cloud, por isso:
Adicionamos os campos Integração via Serviço Rest e Chave para Integração via
Serviço Rest a partir da tela Configuração de Integração > sub Menu Configurar
Integração.
Caso a opção Integração via Serviço Rest esteja marcada, o sistema gerará os arquivos
automaticamente, pois os campos: diretórios estarão desabilitados.
Para o campo Chave para Integração via Serviço Rest, foi criado método que irá gerar
a chave, com base no padrão SHA-256, referente a integração modelo REST.
Inserimos a opção REST - Modelo WMS na Configuração Geral > sub Menu Integração >
campo Entidade, que estará vinculada ao campo Email do Cadastro da Entidade.
644
Importação
Todas as informações referente a cada layout de importação disponível abaixo possui as
mesmas informações da importação via texto, portanto ao ser enviado para o serviço REST
irá gerar um arquivo texto correspondente a chave do layout que se deseja importar e o
mesmo será gravado na pasta temporária do servidor para que a importação seja
agendada e executada pelo sistema.
 Cancelamento
 Bloqueio e Desbloqueio de Lote Indústria
 Valoração de Estoque por NF
 Entidade
 Embalagem
 Produto
 Guia de Movimentação de Bens (GMB)
 BackList
 Pedido
 Faturamento
 Código de Rastreio
 Kit Produto
645
Exportação
Todas as informações referente a cada layout de exportação disponível abaixo possui as
mesmas informações da integração via texto, portanto irá gerar um json correspondente a
chave do layout que se deseja receber e retornar para o serviço REST do depositante
cadastrado no gancho.
 Ajuste de Movimentação com Lote Indústria
 Entidade
 Informação Específica Ordem de Recebimento
 Retorno Movimentação de Entrada e Saída
 Embalagem
 Estoque
 Faturamento
 Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem Modelo 2
 Itens Retorno de Movimentação de Entrada e Saída
 Confirmação de Embarque
 Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem
 Produto
 Retorno Movimentação de Saída Modelo 2
 Movimentação de Estoque
 Cancelamento Nota Fiscal
 Inventário
Na tela do Cadastro de Depositante, sub Menu Exportação, adicionamos a opção REST -

Modelo WMS para os campos abaixo informados:
646
 Produto;
 Embalagem;
 Cancelamento;
 Nota Fiscal de Remessa e Retorno de Armazenagem;
 Retorno de Movimentação de Entrada;
 Retorno de Movimentação de Saída;
 Retorno de Recebimento, e houve acréscimo das opções:
 REST - Modelo WMS Lote;
 REST - Modelo WMS Lote Setor;
 REST - Modelo WMS Nota Fiscal e
 REST - Modelo WMS MOV.
 Retorno de Faturamento Automático, com a inserção da alternativa REST - Modelo

WMS Lote;
 Autorização de Embarque;
 Inventário, com o acréscimo da opção REST - Modelo WMS Lote;
 Ajuste de Movimentação , com a inserção da alternativa REST - Modelo WMS Lote;
 Controle de Avaria;
 Retorno Produto Recuperado;
 Bloqueio e Desbloqueio de Lote;
 Saldo de Estoque por Produto, foram também adicionados as opções abaixo exibidas:
 REST - Modelo WMS Lote e
 REST - Modelo WMS Lote Setor.
Tipo de Exportação
A lista abaixo corresponde a cada Tipo de Exportação que o sistema trabalha, cabendo
você saber qual deseja receber para que seja enviada no campo tipoIntegracao do
gancho a ser cadastrado.
 EXPORTACAO_XML_NFE_REST("XML NF-e")
 EXPORTACAO_ENTIDADE_REST("Entidade")
 EXPORTACAO_PRODUTO_REST("Produto")
 EXPORTACAO_EMBALAGEM_REST("Embalagem")
 EXPORTACAO_CANCELAMENTO_REST("Cancelamento de Nota Fiscal")
 EXPORTACAO_RET_MOVARM_ENT_REST("Retorno Movimentação de Entrada")
 EXPORT_RET_MOVARM_ENT_DET_REST("Itens Retorno Movimentação de Entrada")
 REMARMAZENAGEM_REST("Cabeçalho Nota Fiscal de Remessa de Armazenagem")
 REMARMAZENAGEMDET_REST("Itens Nota Fiscal de Remessade Armazenagem")
 RETARMAZENAGEM_REST("Cabeçalho Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem")
 RETARMAZENAGEMDET_REST("Itens Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem")
647
 RETARMAZENAGEM_COMPLETO_REST("Cabeçalho Nota Fiscal Retorno de
Armazenagem Completo")
 RETARMAZENAGEM2_REST("Modelo 2 Cabeçalho Nota Fiscal Retorno de

Armazenagem")
 RETARMAZENAGEMDETCOMPLETO_REST("Itens Nota Fiscal Retorno de Armazenagem

Completo")
 EXPORTA_ARMAZENAGEM_MOD2_REST("Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem

EDI 9")
 EXPORTACAO_RET_MOVARM_SDA_REST("Retorno Movimentação de Saída")
 EXPORT_RET_MOVARM_SDA_DET_REST("Itens Retorno Movimentação de Saída")
 EXPORT_RET_MOVARM_SDA_M2_REST("Modelo 2 Retorno Movimentação de Saída")
 EXP_FATURAMENTO_REST("Cabeçalho do Faturamento")
 EXP_FATURAMENTODET_REST("Itens do Faturamento")
 EXP_FATURAMENTOESPEC_REST("Informação Específica do Faturamento")
 EXP_FATURAMENTO_LOTE_REST("Cabeçalho do Faturamento com Lote Indústria")
 EXP_FATURAMENTODET_LOTE_REST("Itens do Faturamento com Lote Indústria")
 EXP_FATURAMENTOESPEC_LOTE_REST("Informação Específica do Faturamento com

Lote Indústria")
 EXPORT_ORDEM_RECEBIMENT_H_REST("Cabeçalho Ordem de Recebimento")
 EXPORT_ORDEM_RECEBIMENT_I_REST("Itens Ordem de Recebimento")
 EXPORT_ORDEM_RECEBIMENT_N_REST("Nota Fiscal Ordem de Recebimento")
 INTEGRACAO_OR_REST("Informação Específica da Ordem de Recebimento")
 EXPORT_OR_LTIND_H_REST("Cabeçalho com Lote Indústria Ordem de Recebimento")
 EXPORT_OR_LTIND_I_REST("Itens com Lote Indústria Ordem de Recebimento")
 EXPORT_OR_LTIND_N_REST("Nota Fiscal com Lote Indústria Ordem de

Recebimento")
 INTEGRACAO_OR_L_REST("Informação Específica com Lote Indústria da Ordem de

Recebimento")
 EXPORT_ORDEM_RECEB_NF_RDE_REST("Cabeçalho Nota Fiscal de Retorno da Ordem

de Recebimento")
 INTEGRACAO_OR_NOTA_REST("Itens Nota Fiscal de Retorno da Ordem de

Recebimento")
 EXP_OR_MODELO_MOV_REST("Movimentação de Estoque - Ordem de Recebimento")
 CARGA_EMBARQUE_REST("Cabeçalho Confirmação de Embarque")
 CARGA_EMBARQUE_DET_REST("Itens Confirmação de Embarque")
 INVENTARIO_REST("Cabeçalho Inventário")
 INVENTARIOINFOESP_REST("Informação Específica Inventário")
 INTEGRACAO_INVENTARIO_LOTEINDUSTRIA_REST("Cabeçalho Inventário com Lote

Indústria")
 INTEGRACAO_INVINFOESP_L_REST("Informação Específica Inventário com Lote

Indústria")
 EXP_REST_CTRAVARIA_MODMOV("Movimentação de Estoque - Controle de Avaria")
648
 INTEGRACAO_AJUSTEMOVTO_L_REST("Ajuste de Movimentação com Lote Indústria")
 EXP_AJUSTEMOVTO_REST_MV("Movimentação de Estoque - Ajuste de

Movimentação")
 EXPORTACAO_BLOQDESBL_REST("Movimentação de Estoque - Bloqueio e

Desbloqueio de Lote")
 EXP_RET_PRODRECUP_REST_MV("Movimentação de Estoque- Retorno Produto

Recuperado")
 EXP_SALDO_ESTOQPROD_REST("Saldo de Estoque")
 EXP_SALDO_ESTOQPROD_REST_LOTE("Saldo de Estoque com Lote Indústria")
 EXP_SALDO_ESTOQPROD_REST_SETOR("Saldo de Estoque com Setor")
 RETARMAZENAGEM2_DET_REST("Modelo 2 Itens Nota Fiscal Retorno de

Armazenagem")
649
650
176. Inventário
Inventário > Inventário
Inventário > Qtde Contagens Inventário
Inventário > Status Contagem Inventário
651
177. Inventário
Fluxo do Inventário
Caminho para acesso

Menu: Inventário > Inventário
Visão Geral
Inventário é o processo de contagem de estoque usado para validar se os materiais que
constam no estoque virtual são os mesmos que constam no estoque físico do armazém,
comparando-os e atualizando-os de acordo com os dados obtidos.
A organização do estoque é essencial para a realização do inventário, pelos seguintes

motivos:
 O estoque será atualizado conforme as contagens realizadas, ou seja, onde estiverem

armazenados fisicamente os materiais.
 A organização dos materiais em suas normas de paletização e seu posicionamento

adequado possibilitarão uma contagem mais rápida e com menor índice de erros
devido a fácil identificação de suas etiquetas e quantidades.
A começar da versão 7.3.0.0, o sistema foi alterado para apresentar a quantidade extraída
da barra (quando configurada na Regra de Depositante), antes de finalizar a contagem do
Inventário, permitindo o operador visualizar a quantidade inventariada.
A partir da versão 7.3.1.0, foi modificado a Exportação do arquivo IAN para não executar
quando não existir mudança no estado do estoque, pois estava gerando arquivo de
inventário sem conteúdo.
652
 A barra GS1-128 será interpretada, conforme campos abaixo informados no
Inventário:
 EAN;
 Quantidade;
 Lote Indústria e
 Vencimento.
 O “EAN“ representa a embalagem do produto. Quando a embalagem for de fator

unitário, o campo “Quantidade“ será utilizado para determinar o fator de
conversão. Significando que a contagem do inventário será alterada para gravar
a barra da embalagem da caixa de mesmo fator do campo “Quantidade”, e não a
barra unitário presente no EAN do GS1-128.
 Caso exista “Lote Indústria“ e “Vencimento“ no GS1-128 e o inventário

estiver configurado para coletar estas informações, elas serão recebidas
automaticamente.
 A começar da versão 8.9.0.0:
 Quando um Produto x Depositante estiver configurado para Validar Apenas

Mês e Ano do Vencimento ao salvar a Contagem Manual e/ou a Contagem via
Coletor de Dados, o sistema irá alterar para o último dia do mês/ano informado.
 Observação: nos dados do banco será gravada também a Data Original para
manter o Log dos dados.
 Criamos a funcionalidade para gerar lotes bloqueados por Ajuste ou Inventário

de um produto, ou seja, que tiveram o acréscimo de quantidade, caso estejam
marcados os parâmetros informados abaixo:
 No Cadastro do Depositante, sub Menu Informações Adicionais, parâmetro:

Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e Inventário (mediante
configuração do tipo do produto).
 No Tipo do Produto, parâmetro: Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e

Inventário (mediante configuração do depositante).
 Observação: para a quantidade contada a mais no Inventário será gerada

um lote separado e não liberado, ou seja, bloqueado, com o motivo: Tipo
de produto configurado para gerar lote bloqueado.
Tem a possibilidade montar filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo,
habilitar ou desabilitar colunas.
653
Agrupamento: Controle
Cadastrar
Sub Menu: Dados do Inventário
 Id Inventário: Número do inventário sequencial gerado automaticamente pelo

sistema a cada novo cadastro de inventário.
 Descrição: Campo descrição deve ser preenchido com o nome ou alguma informação
que caracterize o inventário que será realizado.
 Data de Cadastro: Data de inclusão do inventário
 Conta Contábil: Indica a conta contábil que será realizada os ajustes do inventário.
Este campo somente é utilizado para exportação.
 Informações do Inventário
 Tipo: Tipo de inventário que será realizado.
 Geral: Não permite que o inventário seja liberado para contagem se houver
qualquer pendência de movimentação para os locais inseridos no escopo do
inventário.
 Rotativo: Permite que o inventário seja liberado para contagem existindo

onda / romaneios não processados, porém já separados.
 Identificar produto por: Selecionar o item dependendo de qual informação

será escaneada com mais freqüência nas contagens, de forma a tornar mais ágil
a mesma, porém, a informação escaneada poderá alterar no momento da
contagem pelo usuário do coletor.
 Lote: Durante a contagem pelo coletor de dados, estará marcado

automaticamente a flag ‘Lote’, que indica que será essa a informação
escaneada.
 Embalagem: Durante a contagem pelo coletor de dados, estará marcado

automaticamente a flag ‘Código de Barras’, que indica que será essa a
informação escaneada.
654
 Informação Específica: Durante a contagem pelo coletor de dados, estará
marcado automaticamente a flag ‘Informação Específica’, que indica que
será essa a informação escaneada.
 Permite Liberação com Onda Pendente de Conferência:O sistema validará

no seu escopo, se o local inventariado possui conferência pendente, somente
para Inventários Rotativos. Se o inventário for do tipo “Geral” será impedida a
liberação caso uma movimentação com origem em um local do escopo do
inventário possuir conferência de Romaneio/Onda pendente. Irá determinar se o
inventário irá ou não validar no seu escopo, somente para Inventários Rotativos,
e se o local inventariado possui conferência pendente. Portanto se o inventário
for do tipo “Geral” será impedida a liberação caso uma movimentação com
origem em um local do escopo do inventário possuir conferência de
Romaneio/Onda pendente. Caso o tipo do inventário for “Rotativo” a liberação só
será permitida caso o parâmetro “Permite Liberação com Onda Pendente de
Conferência” estiver marcado, caso este parâmetro estiver desmarcado o
comportamento será o igual ao definido para inventário do tipo Geral.
 Tipo de Contagem: Informa qual será o tipo de contagem de inventário se será

Picking e Pulmão, ou somente Picking ou somente Pulmão.
 Picking e Pulmão: Será possível relacionar endereço de picking e pulmão.
 Picking: Será possível relacionar somente endereço de picking.
 Pulmão: Será possível relacionar somente endereço de pulmão.
Sub Menu: Configurações
 Conferir Estado: O sistema fará com que durante as contagens seja solicitado o
estado em que o material armazenado se encontra: bom, danificado,
vencido/truncado. Se este campo não for marcado o estoque será gerado com o
estado normal.
 Conferir Data Vencimento: O sistema fará com que durante as contagens seja
solicitada a data de vencimento dos materiais. Se este campo não for preenchido,
quando realizado a conferência pelo coletor, não será pedido para informar a data de
vencimento do produto e o campo ficará sem informação no sistema.
 Conferir por Embalagem (Sem Solicitar Qtde): O inventário confere apenas as

embalagens validando se a quantidade de embalagens coincidem com a quantidade
informada no endereço.
655
 Informar Qtde de Caixa: Ao utilizar o Coletor de Dados, opção Inventário, será
solicitada a quantidade de embalagens confrontadas com as embalagens bipadas
individualmente, se as quantidades não coincidirem exibirá mensagem “Foram
encontradas divergências na contagem, por favor conte novamente.
A quantidade de Embalagens esperado para este inventário é 2, mas foram
conferidas 0 embalagens.”. mas se não apresentou divergência entre a quantidade
informada com a quantidade bipada será apresentando mensagem “Contagem
Registrada com Sucesso”.
Indica se o Inventário irá solicitar a quantidade de caixas presente no endereço.
 Permitir Contagem Duplicado do Produto no Local:O sistema irá aceitar mais de

uma contagem liberada do mesmo produto em um local, isto é, as contagens
duplicadas do produto em um local serão somadas.
 Agrupar Contagem:Indica se ao realizar as contagens em um endereço, o sistema

irá agrupá-las ou não. Quando habilitado este parâmetro, o operador irá contar
somente em unidades e o sistema irá agrupar ao concluir as contagens do endereço.
 A partir da versão 8.1.0.2, caso o parâmetro Agrupar Contagem estiver ativado

o sistema exibirá a quantidade de lotes contados e já agrupados. Caso esteja
desativado, cada contagem será salva no banco de dados e com isso, será
exibida a quantidade de contagens para o endereço.
 Valorar Lotes no Estoque Inventário: A partir da versão 7.1.0.0, definirá se será

atualizado o valor do lote quando o mesmo estiver zerado durante o processo de
gravação do estoque atual do inventário.
 Sequência de Conferência Manual: Definirá a ordem que será impresso o Relatório

de Conferência, Relatório de Auditoria e também definirá a ordem que será informada
a Conferência Manual, se “Bloco, Rua , Andar, Produto e Lote” ou “Bloco, Andar, Rua,
Produto e Lote”.
 Conferir Lote Indústria: O sistema fará com que durante as contagens seja
solicitado o lote indústria do material conferido.
 Atualizar Dados do Lote: Quando acionado este parâmetro, o sistema irá atualizar
os dados de “Lote Industria” e “Data de Vencimento” dos produtos inventariados com
as informações dos lotes que existiam no estoque antes da atualização e a partir das
versões 8.1.0.3 e 8.2.0.1 atualizará também o Lote Adicional.
 Ignorar Contagem Automaticamente: Indica se ao gerar a critica de contagem do

inventário, o sistema irá ignorar automaticamente as contagens que não foram
liberadas em locais que contenham contagem liberada. Caso este parâmetro estiver
desativado, o usuário terá que ignorar manualmente as contagens que não estiverem
liberadas e realizar novas contagens do local.
 Permitir Contagem Duplicada do Usuário: Indica se o sistema irá permitir que o

mesmo usuário pode ou não realizar mais de uma contagem do mesmo produto no
mesmo endereço.
 Informar Quantidade Junto com a Embalagem: Faz com que durante a contagem
o campo de quantidade seja apresentado na mesma tela que a solicitação de código
de barras que será contado. Por padrão o campo quantidade vem preenchido com a
quantidade um (1).
 Atualizar Picking na Atualização de Estoque do Inventário: A partir da versão

7.7.0.0, atualizará os pickings do armazém, desde que o parâmetro “Picking
Dinâmico” do Produto x Depositante esteja acionado. E a começar da versão 7.9.0.4
não excluirá os pickings que são de PTL, isto é, não recriará os pickings que são PTL.
Sub Menu: Inventário Terceirizado
A partir da versão 8.9.0.0, alteramos a Rotina de Importação de Contagens de Inventário

Terceirizado, para sumarizar no campo Contagem do produto o último dia do mês no
campo Data de Vencimento, caso esteja marcado o parâmetro Validar Apenas Mês e
Ano do Vencimento no Produto x Depositante.
656
 Terceirizado: Indica se o inventário terá suas contagens realizadas por uma
empresa terceirizada. Caso este parâmetro estiver habilitado, o sistema somente
permitirá importar as contagens.
 Empresa Terceirizada: Indica o nome da empresa que será realizado as contagens

do inventário.
Exportar Inventário
Quando o inventário for atualizado pode-se enviar pelo WMS um arquivo com as
informações atuais acerca do estoque para o sistema ERP do depositante. O arquivo
exportado será gerado de acordo com as informações contidas no ‘Documento Layout de
Integração’, na aba ‘Exportar inventário’ e conforme parâmetro acionado no Cadastro de
Depositante / aba Exportação / agrupamento “Movimentação Interna” / campo Inventário,
tendo a possibilidade de selecionar a opção:
A partir da versão 7.1.0.0, o sistema foi alterado para ao gerar a exportação irá gerar um
arquivo para cada depositante que participa do inventário.
 Foi adequada a atualização do inventário para que seja exportado automaticamente

na atualização do estoque.
 Adequado o ajuste para que ao realizar um ajuste de inventário não seja exportado o
IAN.
 Foi colocada uma trava na exportação do inventário que impedirá a exportação caso o
depositante exporte IAN e a exportação seja realizada pela tela.
 Foi adequada a consulta de exportação de IAN para Inventário para agrupar

corretamente o estado do lote encontrado ou perdido na contagem.
 Desativado: Não irá gerar retorno para o ERP.
 Banco: Será criado registro na tabela.
 TXT – Modelo Silt Wms: Será criado arquivo texto no modelo Silt Wms, quando
o inventário for finalizado, que estará localizado no diretório Importação na
Configuração / Configuração Integração / que será feito por depositante ou
transportadora.
 TXT – Modelo IAN: O retorno será gerado no formato IAN.
 A partir da versão 7.2.0.0 serão apresentadas apenas as quantidades de

diferença no saldo do inventário.
 TXT – Modelo Silt Wms Lote: O retorno será gerado no formato de arquivo de
lote.
 TXT – Modelo AS: O retorno será gerado no formato AS.
657
Desde a versão 8.7.2.2, foi alterada a exportação do inventário para enviar no arquivo
apenas a barra unitária.
Agrupamento: Planejamento
Vincular Usuários
Vincular ao inventário no mínimo dois usuário. O vínculo é realizado ativando o primeiro
campo de cada linha.
658
Vincular Produtos
O sistema identifica os locais onde existe estoque do produto inserido e adiciona esses
locais no escopo do inventário. O vínculo é realizado ativando o primeiro campo de cada
linha.
A partir da versão 7.1.0.0, este botão será desabilitado quando o inventário não possuir
vínculo de depositante.
659
Vincular Todos os Produtos
Vincular Locais
O sistema permite que o usuário realize uma pesquisa dos locais disponíveis, adicionando
ao escopo do inventário. O vínculo é realizado ativando o primeiro campo de cada linha.
obs: Se ativar locais para a contagem do inventário, não será necessário vincular os
produtos, pois estes serão associados conforme ocorra a contagem dos usuários.
Desde a versão 7.9.0.0, a Caixa de Movimentação é um local, portanto nenhuma operação

de inventário será realizada no local que representa a caixa de movimentação.
660
Será bloqueado realizar contagem de produtos em locais que representam uma caixa de
movimentação.
Verificar Pendências
Vincular Depositantes
A partir da versão 7.1.0.0, o vínculo do depositante ao inventário será realizado através da
tela transfere. Podendo não inserir, ou inserir um ou mais depositantes ao inventário.
661
A começar da versão 7.3.0.0, foi adicionado o filtro de Tipo de Entidade para carregar
apenas depositantes e proprietários.
Desde a versão 8.0.0.0, será permitido o vínculo do Depositante ao Inventário, se o

parâmetro “Permitir Operação de Depositante Somente Com Contrato Ativo” estiver
acionado na Configuração Geral, e se houver a existência de contrato vigente para o
vínculo do Depositante ao Inventário, se não houver contrato vigente não permitirá o
vínculo do Depositante ao Inventário.
Agrupamento: Execução
Liberar Contagem
Para que seja liberado a contagem do Inventário no Coletor de Dados. Após liberar o
inventário para a contagem o usuário poderá incluir mais locais para serem contados,
excluir locais e cancelar o inventário.
Observação: incluir locais, excluir locais e cancelar o inventário após a sua liberação são
funcionalidades oferecidas pelo sistema.
A partir das versões 6.7.5.0 e 7.2.0.0, foi alterada a visualização dos locais para não
carregar locais dos Setores do tipo Devolução Fornecedor.
A partir da versão 7.2.0.0, o sistema foi modificado para que possa identificar a origem do
bloqueio do local:
662
 A partir do menu Cadastro / Armazém / Armazém / seleciona um registro / botão
Locais de Armazenagem / botão Cadastrar / Altera, caso o local seja marcado como
ativo “Não”, o sistema gravará a origem do bloqueio com o valor “Bloqueio Manual”.
 Ao definir o escopo do inventário, seja por produto ou por local, o sistema desativa
todos os locais envolvidos e grava o motivo do bloqueio com o valor “Bloqueio
Inventário”. Esta ação é realizada a partir do menu Inventário / Inventário / botões
“Vincular Produtos” ou “Vincular Locais”.
Bloquear Contagem
Após a liberação de todos os locais do inventário, o mesmo deve ter as contagens
bloqueadas para que não seja possível a ocorrência de novas contagens para os locais em
escopo. Realizando a atualização do estoque, ou seja, acertar os dados de estoque do
sistema conforme os dados coletados no inventário.
Após boqueado o inventário, caso houver necessidade de realizar novas contagens, o
usuário poderá utilizar o botão “Liberar Contagem”.
Contagem Manual
Nova forma de inserir as contagens no Inventário, além de poder utilizar também o Coletor
de Dados / Inventário.
Nesta tela será listado todos os endereços do escopo na sequencia definida pelo parâmetro
“Sequência de Conferência Manual”, no Cadastro do Inventário. O sistema apresentará na
tela os campos preenchidos: Endereço, Código do Produto, Descrição do Produto, Lote
Interno, Lote Indústria, Data de Vencimento, Unidade da Embalagem (descrição reduzida)
do Estoque, Estoque Sistema e o campo Quantidade será apresentado em branco para o
usuário digitar.
Os campos Lote Interno do WMS, Código do Produto, Lote Indústria, Data de Vencimento
poderão ser alterados, caso exista a necessidade, o usuário poderá ter a opção de editar o
lote e a data de vencimento para isso será exibida uma tela para edição dos dados. Essa
tela não permitirá realizar filtro, uma vez que para o lançamento será obedecido a mesma
sequencia do relatório impresso.
A partir da versão 7.1.0.0, este botão será desabilitado quando o inventário possuir mais
de um depositante.
663
Contagem Manual / Adicionar Contagem
Tela utilizada para inserir contagem de produto no local cujo estoque não foi identificado
no sistema, pois o sistema irá gerar as linhas de local e produto ou conforme estoque ou
conforme informado no escopo do botão “Vincular Locais”.
 Local: Campo para adicionar local que pertença ao escopo.
 Local Vazio: Ao ativar este parâmetro o sistema entenderá que o local informado
está vazio, e portanto deixará os demais campos bloqueados para digitação.
 Produto: Campo para escolher produto que pertença ao depositante escolhido.
 Embalagem: Permite escolher uma embalagem do produto.
 Lote Indústria: Informar o Lote que foi produzido e fornecido pela Indústria.
 Estado: Diz respeito ao estado do produto, se está Normal, Danificado ou Vencido /

Truncado.
 Vencimento: Será permitido informar a data de vencimento do produto, será

checado com os campos Prazo Validade, Comercialização e Crítico do Cadastro do
Produto.
664
 Quantidade: Informa a quantidade de itens da embalagem do produto que existem
no local.
Contagem Manual / Finalizar Contagem Manual
O sistema finalizará a contagem realizada, registrando as contagens no botão “Monitorar”.
Contagem Manual / Fechar sem Finalizar
O sistema permitirá que a contagem que foi digitada não seja registrada na tela de
Monitorar, finalizando e registrando somente na tela Monitorar após clicar no botão
“Finalizar Contagem Manual”.
665
Gerar 1ª Contagem
 Tipo de Local: Permite a seleção de quais tipos de endereços que serão geradas as
contagens, podendo ser:
 Picking e Pulmão;
 Picking ou
 Pulmão.
 Tipo de Embalagem: Seleciona em que embalagem será gerada as contagens,

podendo ser em:
 Unidades;
 Caixas;
 Embalagem do Lote ou
 Lote: Preencherá o idlote nas contagens junto com o Tipo de Embalagem.
Atualizar Estoque
Ao clicar neste botão o sistema atualizará os locais com as contagens dos produtos x locais
liberados.
Ao confirmar, o sistema irá gerar todos do dados necessários para a atualização do

estoque, de forma que seja possível o usuário consultá-los e validá-los na tela ‘Lotes
Gerados’.
A começar da versão 6.8.0.0, o sistema validará se o endereço suportará o peso e o

volume inventariado.
A partir da versão 7.2.0.0, será validado se o estoque sofrerá redução, e neste caso, será
avaliado se a redução afetará o atendimento das notas fiscais liberadas para expedição,
que não estejam em onda. Esta validação apenas ocorrerá para o Depositante cujo
666
parâmetro “Considerar Estoque em Inventário ao Liberar Nota Fiscal para Expedição”
esteja ativo.
Desde a versão 8.4.0.0., foi criada rotina Valorar Lote Filial para realizar a valoração de
lotes exclusivamente para depositantes cujo regime for Filial. O objetivo desta rotina é
definir o valor dos novos lotes gerados pela atualização de inventário, baseando-se no
valor do lote antigo, percorrendo a composição de lotes somente quando necessário. Foi
implementado também atualização dos valores das Notas Fiscais de Ajuste de Entrada
geradas pelo Inventário.
Agrupamento: Consultas
Monitorar
Todos os locais incluídos em seu escopo devem estar liberados.
Para que o local seja liberado devem existir pelo menos duas contagens iguais realizadas
por usuários distintos no mesmo local, não devendo existir contagens divergentes, ou seja,
sem outra igual realizada por outro usuário.
A tela Monitorar Inventário permite o acompanhamento da realização das contagens e

auxilia na análise de locais não liberados.
Acompanhamento
Permitirá o Acompanhamento da Realização das Contagens, auxiliando na análise de locais
não liberados.
667
Diferença por Produto
A partir da versão 7.1.0.0, esta funcionalidade foi adequada para apresentar o Depositante
proprietário dos produtos que apresentaram diferença durante a realização do Inventário.
Diferença por Local

O usuário poderá consultar as diferenças entre o estoque anterior ao inventário e o
estoque contado no inventário para cada local e produto.
Lotes Gerados
Exibirá quais foram os novos lotes criados a partir da Conclusão do Inventário.
A partir da versão 7.1.0.0, o sistema apresentará para qual Depositante foi gerado o Lote.
No Coletor de Dados / Inventário

O Inventário estará liberado no Coletor de Dados se o usuário que estiver ativado no
escopo do Inventário, e se o inventário estiver Liberado para Contagem no menu do
aplicativo Silt Wms / Inventário / Inventário / botão “Liberar Contagem”.
Obs: Se no Cadastro do Produto / botão “Depositante” / menu “Coleta de Informações” /
campo “Controle Informação Específica” estiver setado para “Coletar Somente na Conf. de
Saída” no aplicativo Coletor de Dados / Inventário não irá solicitar a Informação Específica
de cada produto.
Aplicativo Silt Wms / Cadastro / Produto / Produto / botão “Depositante” / menu “Coleta
de Informações”
668
Aplicativo Coletor de Dados / Inventário
669
Grid da tela do botão Monitorar
Será apresentado no grid todas as contagens realizadas pelos usuários, informando via
Coletor de Dados / Inventário, qual foi o local / endereço que a quantidade de uma
determinada embalagem foi localizada.
670
Monitorar / Atualizar Crítica
O sistema irá comparar as contagens de mesma quantidade, local, embalagem, estado,

vencimento, informação especifica, etc, e se isso ocorrer o sistema irá alterar os status dos
dois registros para Liberada.
Monitorar / Atualizar Crítica Por Local
O sistema irá comparar as quantidades iguais do local selecionado e alterará o status para
Liberada.
Monitorar / Selecionada
Ignora a contagem do registro selecionado.
Monitorar / Do Local
Ignorará todas as contagens do endereço.
A partir da versão 7.1.0.0, serão ignoradas todas as contagens do local

independentemente do depositante cuja contagem está selecionada no grid.
Monitorar / Do Produto no Local
Ignorará a contagem selecionada.
A partir da versão 7.1.0.0, serão ignoradas as contagens do produto e do depositante

selecionado no grid para o local da contagem.
Monitorar / Alterar Contagem
Permite alterar a contagem realizada no Coletor de Dados.
671
Pendência de Escopo
O sistema exibirá o lote que pertença a dois endereços, sendo que apenas um deles
participa do inventário.
Monitorar / Informações Específica
Exibirá as Informações Específicas que foram lidas durante a execução do Inventário.
Monitorar / Multi Volume
Monitorar / Check List
Monitorar / Erros de Setorização
Monitorar / Lotes em Locais Diferentes
Monitorar / Incompatibilidade de Setor
A partir da versão 7.1.0.0, apresentará os dados incompatíveis com os parâmetros

“Permitir Alocar Produtos de Depositantes Diferentes no Mesmo Setor/Local” e “Permitir
Alocar Produtos de Depositantes Diferentes no Mesmo Local” no Cadastro do Setor e
Depositante respectivamente.
Monitorar / Endereços com Divergências de Picking
Neste relatório apresentará informações de locais em que o produto foi contado e que não
consta no Gerenciamento de Picking, ou seja, um dado produto teve sua contagem em
dois locais de picking 26028107 e 26028110, mas o único local de picking cadastrado para
o produto era o local 26028107, e neste relatório apresentará o produto informando no
local 26028110, que apresentou divergência e que não possuía Cadastro de Picking, ou
seja, registro na tela do Gerenciamento de Picking.
Conferência Manual
Com um registro de inventário selecionado ao clicar em Conferência Manual será
apresentado um diálogo onde será possível informar alguns parâmetros para filtro.
Podendo informar intervalos de Ruas, Prédios e Andares para filtrar o relatório se não for
preenchido algum intervalo serão impressos todos os locais por exemplo, se não informar
nada em Rua todas as ruas do escopo do inventário serão exibidas.
672
de um depositante.
Após clicar no botão “Imprimir”, será possível direcionar o relatório para a impressora, a
coluna Quantidade estará vazia, para o preenchimento pelo conferente.
.
Auditoria de Conferência Manual

Com um registro de inventário selecionado ao clicar em Auditoria de Conferência Manual
será solicitada a senha de um supervisor para prosseguir com a impressão. Logo após
673
informar a senha de supervisor aparecerá o diálogo para que sejam informados os filtros
como já foi explicado anteriormente.
de um depositante.
Após clicar no botão “Imprimir”, será possível direcionar o relatório para a impressora, a
coluna Quantidade terá a informação que possui o estoque antes de iniciar o Inventário.
674
Importar Inventário
A partir da versão 6.8.0.0, será possível ativar esta funcionalidade se no cadastro do
Inventário o parâmetro Inventário Terceirizado” da aba Inventário Terceirizado
estiver habilitado.
Caso exista uma contagem importada, o sistema exibirá uma mensagem pedindo
confirmação para importar novamente. Caso afirmativo, todas as contagens serão
apagadas para serem importadas novamente.
Será gerado log de Importação de Inventário mas somente com pesquisa interna, por
enquanto não terá tela de consulta ao log.
A partir da versão 7.1.0.0 será bloqueado a Importação de Inventário Terceirizado caso

não exista ou tenha mais de um depositante associado ao inventário.
675
Importar Inventário / Importação de Inventário
Responsável por localizar o arquivo referente a Importação de Inventário.
 O lay-out para realizar a Importação do Inventário Terceirizado está localizado no

Assembla (https://www.assembla.com/spaces/silt-wms/wiki/Lay-out) no arquivo
“Layout de integração.xls”, onde basta realizar donwload para a máquina e visualizar
a pasta ou a partir do menu principal a opção “Importar Inventário Terceirizado”.
 Somente estará habilitado se o inventário além de ser terceirizado, também

esteja com contagem liberada.
Importar Inventário / Excluir Contagens
Executará a eliminação das contagens do inventário que foi importado.
Importar Inventário / Log Campos Nulos no Arquivo
Exibirá os endereços vazios.
Valorar Estoque
A Valoração de Estoque foi criado especialmente para os produtos que ainda não foram
cobertos fiscalmente, isto quando estes produtos estiverem vinculados a um depositante
com Regime Armazém Geral e Não Contribuinte de ICMS, e com a posterior Geração de
Nota Fiscal de Remessa para SEFAZ.
Este processo ocorre, após a Finalização da Atualização do Estoque do Inventário de

produtos que não constavam no local/endereço do armazém, ou seja, foi realizado
contagem a mais no inventário.
Após Atualizar o Estoque, uma ou mais notas AGCOB serão criadas e estarão Aguardando
a Cobertura Fiscal.
Na Tela de Notas Fiscais Aguardando Cobertura, será possível selecionar uma destas
notas. O responsável por realizar a cobertura é o Armazém e não o Depositante, por isso
não haverá nota para importar a cobertura. O estoque que foi identificado a mais, não
possui valor em dinheiro definido. Para tanto, será usado a opção “Valorar Produtos”,
permitindo assim que o Armazém defina um valor unitário para cada produto que foi
contado a mais.
Será listado valor unitário médio sugerido para o produto, baseado no valor corrente do
estoque.
Para determinar o valor médio unitário, será levado em conta todo estoque presente no
armazém do mesmo produto e mesmo estado de mercadoria. Ao somar o valor total, o
sistema dividirá pela quantidade total em unidades:
Valor total do estoque / Quantidade total em unidades = Valor médio unitário
Ao gravar, o valor será atualizado na própria nota selecionada.
[[Notas Fiscais Aguardando Cobertura|Para maiores detalhes, clique aqui !]]
676
Gerar NF Remessa
Após definido o Valor de todos os produtos, deverá ser acionado o botão Gerar NF
Remessa, que criará uma nota fiscal de Remessa para Armazenagem, usando o valor
definido, e assim a nota estará pronta para ser transmitida para a SEFAZ.
O passo seguinte será de transmitir a nota fiscal eletrônica para a SEFAZ, a partir da tela
de Controle de NF-e.
[[Notas Fiscais Aguardando Cobertura|Para maiores detalhes, clique aqui !]]
Transmitir NF-e
Na tela de Controle de NF-e / botão Transmitir NF-e, após acionado solicitará a autorização
da SEFAZ, para que o estoque que foi valorado seja coberto fiscalmente.
[[Controle de NF-e|Para maiores detalhes, clique aqui !]]
.
.
677
178. Qtde Contagem Inventário
Caminho para acesso

Menu: Inventário / Qtde Contagem Inventário
Visão Geral
A tela de relatório de Quantidade Contagem Inventário exibirá as contagem de um
determinado inventário, listando nas colunas os registros relacionados.
Esta tela exibirá diversas colunas, com a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar
[[image:w qtde de contagem inventario grid.png]]
Parâmetros
678
179. Status Contagem Inventário
Caminho para acesso

Menu: Inventário / Status Contagem Inventário
Visão Geral
Este relatório exibe a contagem dos locais do Inventário selecionado.
Parâmetro
Solicitará outro código de inventário.
679
180. Livros de Registros
Livros de Registros > Consulta de Livros de Registro de Entrada
Livros de Registros > Consulta de Livros de Registro de Inventário
Livros de Registros > Consulta de Livros de Registro de Saída
Livros de Registros > Livros de Registro de Entrada
Livros de Registros > Livros de Registro de Inventário
Livros de Registros > Livros de Registro de Saída
Livros de Registros > Relatório de Conferência de Entrada
680
181. Consulta de Livros de Registro de
Entrada
Caminho para acesso

Menu: Livros de Registros / Consulta de Livros de Registro de Entrada
Visão Geral
A partir da versão 7.2.0.16, foi criado este relatório, que é responsável somente pela
impressão dos Livros de Registro de Entrada para operação de Armazém Geral.
Esta tela contém o botão: Parâmetros.
Parâmetros
Será necessário escolher um código de Livro Fiscal, que foi previamente gerado na tela de
Livros de Registro de Entrada.
681
Inventário
Caminho para acesso

Menu: Livros de Registros / Consulta de Livros de Registro de Inventário
Visão Geral
impressão dos Livros de Registro de Inventário para operação de Armazém Geral.
Parâmetros
Livros de Registro de Inventário.
682
Saída
Caminho para acesso

Menu: Livros de Registros / Consulta de Livros de Registro de Saída.
Visão Geral
impressão dos Livros de Registro de Saída para operação de Armazém Geral.
Parâmetros
Livros de Registro de Saída.
683
184. Livros de Registro de Entrada
Caminho para acesso

Menu: Livros de Registros > Livros de Registro de Entrada
Visão Geral
É responsável pela impressão dos Livros de Registro de Entrada para operação de
Armazém Geral.
Esta tela contém os botões: Exibir com a possibilidade de selecionar os registros Abertos,
Fechado e/ou Cancelados, os botões Cadastrar, Alterar e Cancelar, Fechar Livro, Reabrir
Livro e Imprimir Livro.
O Livro de Registro de Entrada apresentará CFOP de Entrada e não de Saída.
Regra:
 Quando o Emitente for o Depositante e o Destinatário for o Armazém:
 e o radical do CFOP for 5 o WMS será alterado o radical para 1 (exemplo de 5905
para 1905);
 e o radical for 7 o WMS será alterado o radical para 3 e
 e o radical for 6 o WMS será alterado o radical para 2.
684
Botão: Cadastrar
 Dados do Livro
 Firma: Exibe a Entidade que está associada ao armazém logado.
 CNPJ: Informa o CNPJ da Entidade.
 Inscrição Estadual: Informa a Inscrição Estadual da Entidade.
 Período para Impressão
 Data Inicial: Solicita a Data Inicial da impressão do Relatório.
 Data Final: Solicita a Data Final do mesmo mês do campo Data Inicial.
 Identificação do Livro
 Número do Livro: Solicita o Número do Livro que será impresso.
 Última Página Impressa: Qual foi a última página impressa ?
Botão: Fechar Livro

Ao clicar neste botão o sistema fechará o Livro de Registro desde que tenha sido impresso.
685
Botão: Reabrir Livro
Será possível Reabrir o livro com usuário, senha de um supervisor e com a escolha de um
Motivo, que foi previamente cadastrado no menu Cadastro / Motivo de Ocorrência /
Utilizado em, com ativação do parâmetro “Reabrir Livro de Registro”.
Botão: Imprimir Livro

Serão informados a Relação de Livros com a possibilidade de imprimir ou não.
686
Obs: A partir das versões 7.2.0.13, 7.2.0.16, 7.3.1.7 e 7.4.1.2, a impressão foi alterada
para exibir o campo CPF e não o campo CNPJ quando a entidade for pessoa física.
687
Registro de Entradas
Registro de Entradas – Resumo de Entradas por Estado de Origem de Mercadoria
Registro de Entradas – Resumo de Entradas por CFOP
688
Registro de Apuração – ICMS (Alíquota) Entrada
Registro de Entradas – Relação de Emitentes
A partir da versão 7.2.0.16, caso não haja movimentação o livro será impresso com a
informação (Sem Movimentação), assim dessa maneira teremos o documento e
poderemos fechar o Livro Registro.
689
185. Livros de Registro de Inventário
Caminho para acesso

Menu: Livros de Registros / Livros de Registro de Inventário
Visão Geral
É responsável pela impressão dos Livros de Registro de Inventário para operação de
Armazém Geral.

- Será permitido multi-seleção para os impressos Movimentação Mensal por Depositante e
Registro Controle da Produção e do Estoque.
- Adequado os Relatórios para descrever o período de forma mais explícita (mensal,
bimestral, etc.).
- Adequado os nome de relatórios.
- Condicionado os critérios de multi-seleção para registros subsequentes e não
aleatórios.
690
Cadastrar
 Dados do Livro
Fechar Livro
Desde a versão 7.9.0.0, foi criado tabela Exportar Saldo Fiscal, integração realizada toda
vez que o Livro de Inventário for fechado, para o modelo banco a banco. Particularidade do
campo “CODPRODUTO“ que será preenchido com o código referência do Produto x
Depositante, mas se o campo estiver vazio, será usado o Código do Cadastro de Produto.
691
Reabrir Livro
Impressos
A partir das versões 7.2.0.18, 7.3.1.9, 7.4.14 e 7.5.0.1, foi alterado a visualização do
relatório para que possa ser exibido o CPF ou o CNPJ do depositante.
Desde as versões 8.0.0.6, 8.0.0.7, 8.0.1.3, 8.1.0.3 e 8.2.0.1:

- Será possível realizar Multi-seleção no relatório: “Movimentação Mensal Por
Depositante”.
- Não será permitido multi-seleção nos relatórios: “Registro de Inventário” e “Registro
692
Controle da Produção e do Estoque(RCPE)”.
- Selecionar no máximo 12 registros.
- Selecionar apenas registros com os meses selecionados de forma sequencial /
subsequente.
Impressos / Registro de Inventário
Impressos / Movimentação Mensal por Depositante

- Modificação do título de acordo com a quantidade de meses selecionados.
— Exemplo: quando for 2 meses: Movimentação Bimestral por Depositante; quando for 3
meses: Movimentação Trimestral por Depositante, etc.
- Houve adaptação dos valores dos relatórios.
- Será possível realizar Multi-seleção.
- A seleção máxima será de 12 registros.
- E a seleção apenas de registros com os meses selecionados de forma
sequencial/subsequente.
- E apenas livro de registro fechado.
693
Impressos / Registro Controle de Produção e do Estoque
(RCPE)
Imprimirá um produto por folha.

- Será possível realizar Multi-seleção.
- A seleção máxima será de 12 registros.
- E a seleção apenas de registros com os meses selecionados de forma
sequencial/subsequente.
- E apenas livro de registro fechado.
694
e
Se não houver movimentação.
695
186. Livros de Registro de Saída
Caminho para acesso

Menu: Livros de Registros / Livros de Registro de Saída
Visão Geral
É responsável pela impressão dos Livros de Registro de Saída para operação de Armazém
Geral.
696
Cadastrar
 Dados do Livro
Fechar Livro
697
Reabrir Livro
Imprimir Livro
Serão informados a Relação de Livros com a possibilidade de imprimir ou não.
698
Registro de Saídas
699
Registro de Saídas – Resumo de Saídas por Estado de Origem de Mercadoria
Registro de Saídas – Resumo de Saídas por CFOP
Registro de Apuração – ICMS (Alíquota) – Saída
Registro de Saídas – Relação de Emitentes
A partir da versão 7.2.0.16, caso não haja movimentação o livro será impresso com a
informação (Sem Movimentação), assim dessa maneira teremos o documento e
poderemos fechar o Livro Registro.
700
701
187. Relatório de Conferência de
Entrada
Caminho para acesso

Menu: Livros de Registros / Relatório de Conferência de Entrada
Visão Geral
Será possível visualizar esta tela a partir das versões 7.2.0.17, 7.3.1.8, 7.4.1.4, 7.5.0.1 e
7.6.0.0, onde listará as notas fiscais do período, com seleção ou não um depositante.
Esta tela contém os botões: Período, Filtrar Depositante e Imprimir.
Período
Poderá selecionar ou não o período para gerar os dados no grid.
702
Depositante
Exibirá a lista de depositantes cadastradas no SILTWMS.
Imprimir
O sistema permite que imprima a nota fiscal sem os itens e que escolha apenas uma nota
fiscal.
.
Selecionado Sim
.
703
.
Selecionado Não
.
704
188. Monitoramento
Monitoramento > Segurança
Monitoramento > Acompanhamento Auditoria
Monitoramento > Acompanhamento Cross Docking por NF
Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal
Monitoramento > Alocações Finalizadas
Monitoramento > Conferência de ORs
Monitoramento > Conferência de Romaneio | Onda
Monitoramento > Confirmação de Entrega
Monitoramento > Consulta de Itens Pendentes
Monitoramento > Consumo de Caixa Analítico
Monitoramento > Consumo de Caixa Sintético
Monitoramento > Corte Aceito de Packing e Separação Analítico
Monitoramento > Corte Físico
Monitoramento > Desfragmentação
Monitoramento > Divergência Saída
Monitoramento > Erros de Separação
Monitoramento > Erros de Separação Analítico
Monitoramento > Faturamento Analítico
Monitoramento > Faturamento Sintético
Monitoramento > Gerenciador Log Endereços Pulados
Monitoramento > Gestão de Atividades
Monitoramento > Histórico do Lote
Monitoramento > Lead Time Analítico
Monitoramento > Pedidos com Pendência Sintético
Monitoramento > Peso e Cubagem por Romaneio | Onda
Monitoramento > Produtividade Auditoria de Volumes
Monitoramento > Produtividade Conferência de Volumes na Coleta
Monitoramento > Produtividade Conferência de Notas na Coleta
Monitoramento > Produtividade Montagem de Volumes na Colmeia
Monitoramento > Produtividade Pesagem de Volumes na Colmeia
Monitoramento > Produtividade Separação Colmeia
Monitoramento > Produtividade Separação Pulmão para Destino Buffers
705
Monitoramento > Produtividade de Alocação Analítico
Monitoramento > Produtividade de Embarque Analítico
Monitoramento > Produtividade de Embarque Sintético
Monitoramento > Produtividade de Packing Analítico
Monitoramento > Produtividade de Packing Sintético
Monitoramento > Produtividade de Reabastecimento Analítico
Monitoramento > Produtividade de Recebimento Analítico
Monitoramento > Produtividade de Recebimento Sintético
Monitoramento > Produtividade de Separação Analítico
Monitoramento > Produtividade de Separação Sintético
Monitoramento > Separação fora do Circuito
Monitoramento > Verificação de Cortes Analítico
706
189. Segurança
Monitoramento > Segurança > Controle de Sessão
707
190. Controle de Sessão
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Segurança / Controle de Sessão
Visão Geral
A datar da versão 7.2.0.0 foi inserido menu Monitoramento / Segurança / Controle de
Sessão onde serão registrados os dados do usuário, módulo, armazém, IP do endereço da
rede que a máquina está conectada, etc. Podendo Desconectar uma conexão, setando um
registro e clicando no botão “Desconectar”.
Desconectar
Cancela o acesso do usuário ao aplicativo que estava vinculado.
708
191. Acompanhamento Auditoria
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Acompanhamento Auditoria
Visão Geral
A tela de relatório de Acompanhamento Auditoria exibirá diversas colunas, com a
possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo,
Detalhar Auditoria
A tela de “Detalhar Auditoria” exibirá as colunas Contagem, Barra, Produto, Total,
Conferido, Excedente e Faltando.
709
192. Acompanhamento Cross Docking
por NF
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Acompanhamento Cross Docking por NF
Visão Geral
Esta tela mostrará os botões Exibir que mostrará os filtros da coluna Situação que exibirá
os registros: Pendente, Processadas ou Canceladas e com os demais Itens e Impressos.
A tela de relatório de Acompanhamento Cross Docking por NF, exibirá diversas colunas,
com a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos para o excel, agrupar
Itens
Apresenta os itens da nota fiscal de Cross Docking.
710
Impressos / Volume de Exp. Cross Docking
711
193. Acompanhamento Saída por Nota
Fiscal
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento > Acompanhamento Saída por Nota Fiscal
Visão Geral
A partir da versão 6.7.10 foi implementado o Acompanhamento em Tempo Real da
Separação de produtos na tela de Acompanhamento de Nota Fiscal de Saída, e houve a
inserção da coluna “Separação Iniciada” , que será ‘populada’ quando a somatória das
quantidades dos produtos forem retirados do local de origem. O nome da coluna
“Separação” foi alterada para “Separação Concluída”. Em paralelo também foi
implementado o Acompanhamento em Tempo Real da Conferência de produtos na tela de
Acompanhamento de Nota Fiscal de Saída, havendo a inserção da coluna “Conferência
Iniciada”, que será ‘populada’ quando as conferências dos produtos tiverem início ou no
Packing ou na Colmeia. O nome da coluna “Conferida” foi alterada para “Conferência
Concluída”.
Esta tela apresentará os botões Exibir que mostrará os filtros da coluna Situação que
exibirá os registros: Pendentes, Processadas, Canceladas, Aguardando Formação Onda ou
Todas, com o filtro da coluna “Movimenta Estoque” escolhendo entre “Sim” ou “Não” e com
o filtro da coluna “Solicitação de Cancelamento” escolhendo entre “Sim” ou “Não”, com o
Agrupamento de Controle contendo os botões Faturar, Gerar Separação, Gerar Conferência
e Fura Fila, e com os demais botões Itens, Lotes, Volumes, Tarefas, Corte Físico, CT-e, o
Agrupamento Acompanhamento contendo os botões Separação por Produto e Conferência
por Produto e separadamente o botão Impressos.
A tela de relatório de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal exibirá diversas colunas,
A partir da versão 7.1.0.0 foi incorporado o botão “Período”.
Desde a versão 8.3.0.0, o botão CT-e foi adicionado a tela.
 A começar da versão 8.6.0.0, exibirá a somatória das ocorrências por documento.

Vale lembrar que a nota fiscal poderá não ter nenhuma ocorrência, caso ocorra,
exibirá o valor zero.
 Foi adicionado a coluna Qtde Ocorrências.
 As Notas sem ocorrência continuaram a ser exibidas.
 Desde a versão 8.7.2.0, foram inseridas as colunas, refente a retenção, pesquise

também a tela do Movimentação / Gerenciador de Retenção:
 Status Retenção;
 Motivo Retenção;
 Usuário Retenção;
 Data Retenção;
 Usuário Liberação Retenção;
712
 Data Liberação Retenção.
Botão: Exibir
Mostrará os filtros da coluna
 Situação que exibirá os registros:
 Pendentes,
 Processadas,
 Canceladas,
 Aguardando Formação Onda ou
 Todas.
 Com o filtro da coluna Movimenta Estoque, será possível escolher entre:
 “Sim” ou
 “Não”.
 E com o filtro da coluna Solicitação de Cancelamento, o operador escolherá entre
 “Sim” ou
 “Não”.
713
Botão: Período
Ao clicar neste botão será possível selecionar entre as opções de 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30
dias e Período: informando entre a Data Inicial e Data Final.
Botão: Faturar
O botão ficará habilitado se no Cadastro de Depositante / Informações Adicionais o botão
“Habilitar Botão Faturar” estiver ativado.
A partir da versão 7.9.0.0, ao faturar um pedido, será atualizado o Controle de

Transferência de Titularidade. A partir da Importação do faturamento ou pela tela
Acompanhamento Saída de Nota Fiscal / botão Faturar ou pela Importação de XML de NFe,
atualizando para “Aguardando Documento de Entrada (3)”.
714
 Depositante: exibe o depositante do documento.
 Nota Fiscal: preencha com o número da Nota Fiscal.
 Série: informe o número da série da Nota Fiscal.
 Chave de Acesso: digite o número de Acesso da Nota Fiscal, o sistema validará a

Chave de Acesso.
 Data de Emissão: data de emissão da Nota Fiscal.
 Observação: a começar da versão 8.8.4.0, permitirá a digitação de um texto livre,

caso o parâmetro Habilitar campo observação no faturamento no cadastro do
Depositante, estiver habilitado.
Obs: O sistema permite selecionar um ou mais pedidos, após as validações dos dados,
será exibida uma tela de sucesso ou erro contendo os itens que passaram pela tentativa
de faturamento.
Botão: Gerar Conferência

“Habilitar Botão Confirmar Conferência de Saída” estiver ativado.
Botão: Gerar Separação

“Habilitar Botão Gerar Separação” estiver ativado.
A partir da versão 8.0.1.0, este botão ficará bloqueado quando houver notas de Onda de
Expedição por Carga.
Botão: Fura Fila

A partir da versão 7.6.0.0, o botão “Fura Fila” irá inserir ou retirar a prioridade dos Pedidos
/ Notas Fiscais que serão atendidos pelo fluxo de “Checkout Express”, e com isso irá
alterar o status da coluna de Não para Sim do grid “Fura Fila”.
Botão: Alterar Rota

Desde a versão 8.10.0.0, criamos outro atalho para modificar a Rota do cliente de entrega
do pedido e/ou nota fiscal, e terá solicitação de senha de supervisor antes da alteração da
Rota.
715
Botão: Itens
Exibe os Itens da Nota Fiscal.
Botão: Tarefas
716
Botão: Tarefas > Produtos
Botão: Lotes
Botão: Corte Físico
Botão: Volumes
Esta tela apresentará os botões Exibir que mostrará os filtros que exibirá os registros:
“Pesagem não Liberada”, “Pesagem Liberada” e/ou “Cancelado”, os botões Período,
Conteúdo, Cancelar Volume, Desfazer Auditoria, Auditar e Imprimir Etiqueta.
Para visualizar as funcionalidades do botão Volumes, clique aqui
717
Botão: CT-e
Tela criada a partir da versão 8.3.0.0, onde visualizará os CT-e (s) vinculados a nota
selecionada.
Botão: Separação por Produto

A partir da versão 6.7.10 foi implementado o Acompanhamento em Tempo Real da
Separação de produtos na tela de Acompanhamento de Nota Fiscal de Saída. Na tela
principal da tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal houve a inserção da coluna
“Separação Iniciada”, que será ‘populada’ quando a somatória das quantidades dos
produtos forem retirados do local de origem. O nome da coluna “Separação” foi alterada
para “Separação Concluída”.
Nesta tela será possível realizar o acompanhamento da separação por produto, da(s)
nota(s) fiscal(is) selecionada(s).
O campo de embalagem deverá obedecer a regra de embalagem de armazenagem,

definida no cadastro do Produto x Depositante. Caso o depositante utilize esta regra, os
campos que exibem a quantidade serão calculados em unidades e divididos no fator da
embalagem definida na regra. Caso contrário as quantidade serão exibidas em unidades.
Botão: Conferência por Produto

A partir da versão 6.7.10 foi implementado em paralelo o Acompanhamento em Tempo
Real da Conferência de produtos na tela de Acompanhamento de Nota Fiscal de Saída. Na
tela principal da tela de Acompanhamento Saída por Nota Fiscal houve a inserção da
coluna “Conferência Iniciada”, que será ‘populada’ quando as conferências dos produtos
718
tiverem início ou no Packing ou na Colmeia. O nome da coluna “Conferida” foi alterada
para “Conferência Concluída”.
Nesta tela será possível realizar o acompanhamento da conferência ou no Packing ou na

Colmeia por produto, da(s) nota(s) fiscal(is) selecionada(s).
O campo de embalagem deverá obedecer a regra de embalagem de armazenagem,

definida no cadastro do Produto x Depositante. Caso o depositante utilize esta regra, os
campos que exibem a quantidade serão calculados em unidades e divididos no fator da
embalagem definida na regra. Caso contrário as quantidade serão exibidas em unidades.
Botão: Registrar Ocorrência

Desde a versão 8.6.0.0, foi criado este botão para registrar uma ou mais ocorrências,
vinculando anexo.
- Informar o motivo do tipo “Ocorrência por Documento”.
- Texto opcional de observação, com no máximo 250 caracteres.
- Uma lista de anexos, podendo ser anexado qualquer tipo de arquivo, sem restrição de
tamanho de arquivo.
- Será possível selecionar várias notas para registrar motivo.
- Não haverá restrição de registrar a ocorrência. A nota poderá ter ocorrência mesmo que
tenha sido processada.
- Será gravado a data/hora e o usuário que registrou a ocorrência.
 Motivo: escolher descrição que foi previamente cadastrada no cadastro de Motivo de

Ocorrência, desde que esta esteja ativada a opção “Ocorrência por Documento de
719
Saída”.
 Observação Motivo: Campo livre para descrever observação.
Botão: Registrar Ocorrência > Anexos
Será possível vincular um ou mais anexos a cada registro de ocorrência que estiver
associada a nota fiscal.
720
Botão: Listar
Botão: Listar > Listar Anexos
Será possível visualizar os anexos e realizar donwload / baixar os arquivos para o

computador, caso exista anexo de ocorrência, a partir do botão Baixar Arquivo.
721
Botão: Listar > Excluir
- Caso a ocorrência possua anexo, e esteja compartilhado com outras ocorrências. Será
excluída a ocorrência e o vinculo, mas manterá o anexo para outras ocorrências.
- Caso a ocorrência possua anexo, e não esteja compartilhado com outras ocorrências,
será excluída a ocorrência e o anexo.
- Caso a ocorrência não possua anexo, será excluída apenas a ocorrência.
Botão: Definir Impressora Padrão

Controle inserido a partir da versão 8.9.3.0, define uma impressora diferente para cada
tela, e neste caso o usuário define uma Impressora Padrão para a tela de
Acompanhamento de Saída por Nota Fiscal.
722
Botão: Impressos
Menu: Impressos > Etiqueta Volumes Entrega (largura

100mm X altura 100mm)
Desde a versão 8.9.3.0, se o parâmetro Solicitar Autorização do Supervisor em

Reimpressão de Etiqueta de Volumedo Cadastro do Depositante estiver marcado,
exibirá a imagem abaixo:
E terá Log gerado somente para Nota Fiscal do Depositante que requerer autorização de
supervisor, como salientado acima.
E depois irá gerar a etiqueta:
723
724
194. Alocações Finalizadas
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Alocações Finalizadas
Visão Geral
Será visualizado todas as Alocações Concluidas.

Parâmetros
725
195. Conferência de ORs
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Conferência de ORs
Visão Geral
Serão exibidas todas as conferências realizadas por um ou mais OR (ordem de
recebimento), conforme valores informados no Parâmetro.
A tela de relatório de Conferência de OR exibirá diversas colunas, com a possibilidade de

elaborar diversos filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou
Parâmetros
726
196. Conferência de Romaneio ou
Onda
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento > Conferência de Romaneio / Onda
Visão Geral
Serão visualizados neste relatório as Conferências de Saída, conforme valores informados
no botão Parâmetros.
A tela de relatório de Conferência de Romaneio ou Onda a exibirá diversas colunas, com a

Parâmetros
[[image:w_ConferênciaRomaneioOndaparamentros.png]]
727
197. Confirmação de Entrega
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Confirmação de Entrega
Visão Geral
Este relatório exibirá diversas colunas, com a possibilidade de elaborar diversos filtros,
A tela contém o botão Exibir mostrará o campo “Conforme” filtrando Todos, Não Conforme
ou Conforme e o botão Motivo.
As informações serão inseridas pelo depositante via aplicativo WMSWEB / Informações de

Saída, pelo botão Confirmar Entrega”. [“Para mais detalhes, clique aqui.]
.
Motivo
728
198. Consulta de Itens Pendentes
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Consulta de Itens Pendentes
Visão Geral
A tela de relatório de Consulta de Itens Pendentes exibirá diversas colunas, com a
Parâmetros
729
199. Consumo de Caixa Sintético
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Consumo de Caixa Sintético
Visão Geral
Será visualizado neste relatório a relação e quantidade de caixas, agrupado por mês e ano.
A partir da versão 6.8.0.0 este relatório foi alterado para exibir o uso das caixas apontadas
no processo de devolução.
A tela de relatório de Consumo de Caixa Sintético exibirá diversas colunas, com a

Parâmetros
A janela de Parâmetros é usada para filtrar informações para exibição dos registros deste
relatório, mas com um ponto de atenção, o campo Ano_Mês_Início e Ano_Mês_Fim,
deverá informar Ano / Mês , por exemplo (início) 2014/09 e (fim) 2014/11.
730
200. Consumo de Caixa Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Consumo de Caixa Analítico
Visão Geral
Será visualizado neste relatório a relação e quantidade de caixas, detalhado por data e
usuário.
A partir da versão 6.8.0.0 este relatório foi alterado para exibir o uso das caixas apontadas
no processo de devolução.
A tela de relatório de Consumo de Caixa Analítico exibirá diversas colunas, com a

Parâmetros
731
201. Corte Aceito de Packing e
Separação Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Corte Aceito de Packing e Separação Analítico
Visão Geral
Este relatório exibirá todos os Cortes Físicos Aceitos que foram realizados na Separação
e/ou na Conferência do Packing.
A tela de relatório de Corte Aceito de Packing e Separação Analítico exibirá diversas

colunas, com a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos para o excel,
Parâmetros
732
202. Corte Físico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento > Corte Físico
Visão Geral
É o processo que permite indicar a falta de um determinado produto, ou quantidade do
mesmo, durante o processo de separação da onda.
Esta tela é responsável na tomada de decisão para Aceitar ou Recusar o Corte Físico
informado na Separação da Onda via Coletor de Dados.
A tela de relatório de Corte Físico exibirá diversas colunas, com a possibilidade de elaborar
diversos filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar
colunas.
A começar da versão 8.0.1.0, foi adequado a Resolução de Corte Físico de Onda Expedição
por Carga, ao clicar no botão Resolver Corte Físico, exibirá as informações do produto,
qual palete / tarefa pertence, quantidade em separação, quantidade encontrada no
endereço e quantidade a ser cortada por cada item de cada pedido.
Resolver Corte de SEPARAÇÃO
- Aceitar : Uma vez distribuída a quantidade a ser cortada entre os itens de cada pedido,
a qual o produto pertença, sendo que essa quantidade distribuída poderá ser menor ou
igual a quantidade a ser cortada, então a rotina atualizará a quantidade atendida de cada
item subtraindo a quantidade cortada que foi informada e realizará ajuste de saída ou
movimentação para o setor pré-definido, das quantidades cortadas dos itens de acordo
com as configuração do depositante de cada pedido. Caso a quantidade distribuída for
menor que a quantidade a ser cortada a diferença entre as mesmas será retornada para
separação com a quantidade não cortada, marcando o Corte Físico com aceito.
- Recusar : Se for recusado o corte físico de separação, a rotina retornará a quantidade
cortada para separação sendo necessário realizar nova separação, a quantidade que era
para ser cortada do item ficará marcada com o Corte Físico como recusado.
Resolver Corte de CONFERÊNCIA
- Aceitar : Uma vez distribuída a quantidade a ser cortada entre os itens de cada pedido
igual a quantidade a ser cortada. Então a rotina atualizará a quantidade atendida de cada
com configuração do depositante de cada pedido, marcando o campo Status para
“Liberado”. Caso todos os cortes registrados para a conferência forem aceitos na sua
totalidade. Mas se caso a quantidade distribuída for menor que a quantidade a ser cortada
a diferença entre as mesmas serão retornadas para conferência marcando o campo Status
para “Pendente”.
- Recusar : Se for recusado o corte físico de conferência, a rotina retornará a quantidade
733
cortada para conferência marcando o campo Status para “Pendente” e marcará o corte
físico como recusado.
.
Exibir
Será possível selecionar os filtros de Aguardando, Aceito e/ou Recusado.
Resolver Corte Físico

Se o registro setado estiver com o Status de “Aguardando”, ao clicar no botão “Resolver
Corte Físico” será exibido janela para tomada decisão: de Aceitar ou Recusar o Corte
Físico.
A partir da versão 6.8.0.17, foi realizada alteração na Recusa do Corte Físico, de modo que
serão consideradas novas regras ao recuperar o escaninho de destino da movimentação
gerada pela recusa do corte:
 Se o escaninho da movimentação afetada pelo Corte Físico estiver em status Vazio,

Com produto ou Colocando produto, a movimentação gerada pelo corte será atribuída
à movimentação afetada;
 Se a movimentação afetada não permitir atribuição, será verificado se há outro

escaninho associado à mesma onda e nota, em status Vazio, Com produto ou
Colocando produto, e será atribuída a movimentação de corte ao mesmo;
734
 Se não for possível atribuição num dos cenários acima, um novo escaninho vazio será
escolhido;
 Se não existirem escaninhos disponíveis na Colmeia, uma mensagem de erro será

disparada.
A começar da versão 7.3.0.1, foi modificada a regra ao recusar corte físico com endereço
destino de escaninho, onde foi realizada alteração na Recusa do Corte Físico, de modo que
passam a ser consideradas novas regras ao recuperar o escaninho de destino da
movimentação gerada pela recusa do corte:
 1) Se o escaninho da movimentação afetada pelo Corte Físico estiver em status Vazio,

 2) Se a movimentação afetada não permitir atribuição, será verificado se há outro

 3) Se não for possível atribuição num dos cenários acima, um novo escaninho vazio
será escolhido;
 4) Se não existirem escaninhos disponíveis na Colmeia, uma mensagem de erro será

disparada.
A partir da versão 7.9.0.0, foi modificado o Corte Físico para permitir que o corte físico
ocorra para Kit de Produtos, pois o controle de estoque que este produto faz é o mesmo
controle de um produto normal. O corte físico não contemplará o Kit de Expedição
Explodida.
 Kit de produtos : Realiza o cadastro de um produto, onde possui um conjunto de

componentes relacionados. Cada componente poderá ser qualquer outro produto,
indicando a embalagem e quantidade. O sistema controla o estoque do kit da mesma
maneira que controla o estoque de produtos. Seus componentes não participam do
controle de estoque, apenas o compõe por definição.
 Kit de Expedição Explodida : Este tipo de kit, da mesma maneira do kit de

produtos, possui um conjunto de componentes relacionados. A diferença é no controle
de estoque. Neste caso, o kit não aparece no estoque. Ao invés disto, são seus
componentes que aparecem. Quando uma nota de saída tem a declaração do kit
explodido, o sistema reserva os seus componentes e a montagem do kit é realizada
durante o processo de expedição.
735
Ver detalhes da Resolução
Se o registro setado estiver com o Status de “Aceito” ou “Recusado” o botão de “Resolver
Corte Físico” será alterado para “Ver Detalhes da Resolução”.
Log Endereços Pulados
Particularidade
Para “Aceitar” Corte Físico de um documento de Pedido de Retorno de Armazenagem, cujo
depositante seja do tipo Armazém Geral, será necessário:
Configurar um Setor ativando o parâmetro “Recebe Perda de Corte Físico”, cujo endereço
associado precisará ter cubagem suficiente para armazenar produto que foi indicado como
Perda / Corte Físico.
736
No Cadastro do Depositante / Informações Adicionais / no parâmetro “Tipo Ação ao Aceitar
Corte Físico” o sistema permitirá selecionar somente a opção “Movimentar Lotes para
Setor Pré-Definido”
737
203. Desfragmentação
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Desfragmentação
Visão Geral
A tela de relatório de Desfragmentação exibirá diversas colunas, com a possibilidade de
Parâmetros
738
204. Divergência Saída
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Divergência Saída
Visão Geral
A tela de relatório de Divergência Saída exibirá diversas colunas, com a possibilidade de
Aceitar Divergência
Negar Divergência
739
205. Erros de Separação
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Erros de Separação
Visão Geral
A tela de relatório de Erros de Separação exibirá diversas colunas, com a possibilidade de
Parâmetros
740
741
206. Erros de Separação Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Erros de Separação Analítico
Visão Geral
A tela de relatório de Erros de Separação Analítico exibirá diversas colunas, com a
Parâmetros
742
207. Faturamento Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Faturamento Analítico
Visão Geral
A tela de relatório de Faturamento Analítico a exibirá diversas colunas, com a possibilidade
de elaborar diversos filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou
Parâmetros
743
208. Faturamento Sintético
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Faturamento Sintético
Visão Geral
A tela de relatório de Faturamento Sintético exibirá diversas colunas, com a possibilidade
de elaborar diversos filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou
Parâmetros
744
209. Gerenciador Log Endereços
Pulados
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Gerenciador Log Endereços Pulados
Visão Geral
Serão visualizados todos os locais e produtos pulados durante a separação dos materiais.
A tela de relatório de Gerenciador Log Endereços Pulados exibirá diversas colunas, com a
Exibir
Exibirá no grid conforme os filtros ativados de “Aguardando” e “Marcado” da coluna Status.
745
210. Gestão de Atividades
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Gestão de Atividades
Visão Geral
Serão exibidas todas as atividades planejadas e executadas no armazém.
A tela de relatório de Gestão de Atividades exibirá diversas colunas, com a possibilidade de

A partir da versão 8.1.0.0, quando estiver habilitado a Atividade “Conferência de Entrada”

do Armazém, a partir do “Cadastro / Armazém / Armazém”, no Coletor de Dados além da
Conferência de Entrada exibirá também o Modal de Transporte e a Placa do veículo
vinculado a OR.
Parâmetros
746
211. Histórico do Lote
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Histórico do Lote
Visão Geral
A partir do campo “Buscar Histórico Por:” selecionando um campo e informando o
conteúdo do que precisa ser pesquisado, no grid será visualizado detalhes do que foi
selecionado.
A tela de relatório de Histórico do Lote exibirá diversas colunas, com a possibilidade de

Buscar Histórico
Selecione uma chave no campo “Buscar Histórico Por” e informe o que precisa ser
pesquisado no campo seguinte, clique no botão “Buscar Histórico” para exibir resultado da
pesquisa.
747
212. Lead Time Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Lead Time Analítico
Visão Geral
Este relatório exibe a partir dos valores informados no botão Parâmetros, o Tempo de
Espera que foi utilizado na separação dos materiais.
A tela de relatório de Lead Time Analítico exibirá diversas colunas, com a possibilidade de
Parâmetros
748
213. Pedidos com Pendência Sintético
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Pedidos com Pendência Sintético
Visão Geral
A tela de relatório de Pedidos com Pendência Sintético exibirá diversas colunas, com a
Parâmetros
749
214. Peso e Cubagem por Romaneio
ou Onda
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Peso e Cubagem por Romaneio / Onda
Visão Geral
Será visualizado nesta tela o que gerou a Saída de Materiais com peso e cubagem total
dos itens das notas fiscais / pedidos associados a onda ou romaneio.
A tela de relatório de Peso e Cubagem por Romaneio / Onda exibirá diversas colunas, com
a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo,
Parâmetros
750
751
215. Produtividade Auditoria de
Volumes
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade Auditoria de Volumes
Opção de tela
Serão exibidos quantos volumes foram conferidos por um usuário numa determinada data.
A tela de relatório de Produtividade Auditoria de Volumes exibirá diversas colunas, com a

Parâmetros
752
Volumes na Coleta
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade Conferência de Notas na Coleta
Visão Geral
Serão exibidas quantas notas fiscais foram conferidos por um usuário numa determinada
data.
A tela de relatório de Produtividade Conferência de Notas na Coleta a exibirá diversas

Parâmetros
753
754
Notas na Coleta
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade Conferência de Volumes na Coleta
Visão Geral
A tela de relatório de Produtividade Conferência de Volumes na Coleta exibirá diversas
Parâmetros
755
756
218. Produtividade Montagem de
Volumes na Colmeia
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade Montagem de Volumes na Colmeia
Opção de tela
A tela de relatório de Produtividade Montagem de Volumes na Colmeia exibirá diversas
Parâmetros
757
758
219. Produtividade Pesagem de
Volumes na Colmeia
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade Pesagem de Volumes na Colmeia
Visão Geral
A tela de relatório de Produtividade Pesagem de Volumes na Colmeia exibirá diversas
Parâmetros
759
760
220. Produtividade Separação Colmeia
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade Separação Colmeia
Visão Geral
Serão exibidas quantas embalagens de produtos foram separadas por um usuário numa
determinada data.
A tela de relatório de Produtividade Separação Colmeia exibirá diversas colunas, com a

Parâmetros
761
762
221. Produtividade Separação Pulmão
para Destino Buffers
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade Separação Pulmão para Destino Buffers
Visão Geral
Serão exibidas quantas unidades foram separadas da Região de Origem para Região de
Destino por um usuário numa determinada data.
A tela de relatório de Produtividade Separação Pulmão para Destino Buffers exibirá

diversas colunas, com a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos para o
Parâmetros
763
222. Produtividade de Alocação
Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade de Alocação Analítico
Visão Geral
Serão exibidas quantas alocação horizontais e alocações verticais foram realizadas por um
usuário numa determinada data.
A tela de relatório de Produtividade de Alocação Analítico a exibirá diversas colunas, com a

Parâmetros
764
223. Produtividade de Embarque
Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade de Embarque Analítico
Visão Geral
Serão exibidos quantos volumes montados de uma nota fiscal foram direcionados para
uma transportadora/carga por um usuário numa determinada data.
A tela de relatório de Produtividade de Embarque Analítico exibirá diversas colunas, com a
Parâmetros
765
224. Produtividade de Embarque
Sintético
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade de Embarque Sintético
Visão Geral
Serão exibidos quantos volumes foram montados para uma transportadora/carga numa
determinada data.
A tela de relatório de Produtividade de Embarque Sintético exibirá diversas colunas, com a

Parâmetros
[[image:wtelaparâmetro primeiro campo.png]]
766
225. Produtividade de Packing
Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade de Packing Analítico
Visão Geral
A tela de relatório de Produtividade de Packing Analítico a exibirá diversas colunas, com a
Parâmetros
767
226. Produtividade de Packing
Sintético
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade de Packing Sintético
Visão Geral
Serão exibidas quantas embalagens, volumes foram conferidos por um usuário numa
determinada data, registrando o tempo de execução.
A tela de relatório de Produtividade de Packing Sintético exibirá diversas colunas, com a

Parâmetros
768
227. Produtividade de
Reabastecimento Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade de Reabastecimento Analítico
Visão Geral
Serão exibidos no grid o intervalo de tempo de execução da atividade de remanejamento,
de uma Região de Origem para Região de Destino por um usuário numa determinada data.
A tela de relatório de Produtividade de Reabastecimento Analítico exibirá diversas colunas,

[[image:wProdutividade de Reabastecimento Analítico grid.png]]
Parâmetros
769
228. Produtividade de Recebimento
Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade de Recebimento Analítico
Visão Geral
Serão exibidos no grid o intervalo de tempo de execução da Ordem de Recebimento, por
um usuário numa determinada data.
A tela de relatório de Produtividade de Recebimento Analítico exibirá diversas colunas, com

a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo,
Parâmetros
770
771
229. Produtividade de Recebimento
Sintético
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade de Recebimento Sintético
Visão Geral
Serão exibidos no grid por Tipo de Recebimento a quantidade de produtos, embalagens,
OR´s e Valor Total recebidos.
A tela de relatório de Produtividade de Recebimento Sintético exibirá diversas colunas,

Parâmetros
772
230. Produtividade de Separação
Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade de Separação Analítico
Visão Geral
O relatório de Produtividade traz as informações por atividade, qual setor foi realizada a
atividade, qual a região, quanto tempo demorou para realizar-la, quantos volumes e
quantas atividades naquele setor e região.
Nos relatórios de separação, traz as informações referentes apenas da separação. No caso

do Sintético, traz de forma Resumida e no Analítico de forma mais Detalhada.
Serão exibidos no grid o intervalo de tempo de execução da Separação dos Materiais, por
A tela de relatório de Produtividade de Separação Analítico exibirá diversas colunas, com a

Parâmetros
773
774
231. Produtividade de Separação
Sintético
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Produtividade de Separação Sintético
Visão Geral

Serão exibidos no grid o intervalo de tempo de execução da Separação dos Materiais, por
A tela de relatório de Produtividade de Separação Sintético exibirá diversas colunas, com a

Parâmetros
775
776
232. Separação fora do Circuito
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Separação fora do Circuito
Visão Geral
A tela de relatório de Separação fora do Circuito exibirá diversas colunas, com a
Parâmetros
777
233. Verificação de Cortes Analítico
Caminho para acesso

Menu: Monitoramento / Verificação de Cortes Analítico
Visão Geral
Serão exibidos no grid os Valores de Corte registrados no sistema.
A tela de relatório de Verificação de Cortes Analítico exibirá diversas colunas, com a

Parâmetros
778
234. Movimentação
Agendamento
Ajuste
Convocação Ativa
Entrada
Lote
Remanejamento
Saída
Movimentação > Destinos Cancelamento de Onda
Movimentação > Dividir Lote
Movimentação > Gerenciador Informações Específicas
Movimentação > Gerenciador de Lote
Movimentação > Gerenciador de Packing
Movimentação > Gerenciador de Retenção
Movimentação > Gerenciador de Separação
Movimentação > Performance de Conferência
Movimentação > Performance de Conferência – Packing
Movimentação > Performance de Separação
Movimentação > Produtividade de Alocação
Movimentação > Produtividade de Conferência de Entrada
Movimentação > Produtividade de Conferência de Saída
Movimentação > Produtividade de Posicionamento
Movimentação > Produtividade de Remanejamento
Movimentação > Produtividade de Remanejamento Destino
Movimentação > Produtividade de Remanejamento Origem
Movimentação > Produtividade de Separação de Onda
Movimentação > Relatório Analítico de Expedição
Movimentação > Separação Pulmão para Picking
Movimentação > Separação do Usuário no Coletor
Movimentação > Transferência de Titularidade
779
235. Agendamento
Importante: Tanto no Cadastro quanto na Confirmação do Agendamento de
Transporte, a data e horário do servidor de Tomcat e>ou JBoss precisam coincidir
com a data e horário do servidor de banco de dados.
Fluxo do Agendamento de Transporte
Movimentação > Agendamento > Agenda de Transporte
Movimentação > Agendamento > Atividades em Andamento nas Docas
Movimentação > Agendamento > Confirmação de Agenda de Transporte
Movimentação > Agendamento > Gerenciador Pesagem Transporte
Movimentação > Agendamento > Gerenciador de Agenda de Transporte
780
236. Agenda de Transporte
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Agendamento / Agenda de Transporte
Visão Geral
Transporte, a data e horário do servidor de Tomcat e/ou JBoss precisam coincidir
A tela de Agenda de Transporte possui os botões Atualizar, Um Dia, Quatro Dias, Semanal
e Mensal que são as formas de exibição dos dias do calendário.
Acesse também o Fluxo do Agendamento de Transporte
É possível selecionar o registro e mover para outro dia e horário desde que não seja menor
que a data e horário atual.
Foi inserido ícone “de balança”, quando o Agendamento de Transporte estiver aguardando
pesagem, nas telas de Movimentação / Agendamento / Agenda de Transporte e
Movimentação / Agendamento / Confirmação de Agenda de Transporte.
 Foi adicionado a informação da Doca nas telas de “Agenda de Transporte” e

“Confirmação de Agenda de Transporte”, tanto para o Recebimento e quanto para a
Expedição.
 Se na Configuração do Depositante / Sub Menu Transporte o parâmetro Finalizar

Agenda Automaticamente estiver desabilitado, ao concluir o Recebimento ou a
Expedição o botão Liberar Veículo estará liberado para concluir o Agendamento.
Um Dia
Ao clicar no botão “Um Dia” exibirá apenas uma coluna com o dia selecionado no
calendário, dividido por horas.
781
Quatro Dias
Ao clicar no botão “Quatro Dias” exibirá apenas quatro colunas, a partir do dia selecionado
no calendário, dividido por horas.
Semanal
Ao clicar no botão “Semanal” exibirá sete colunas, a partir do dia selecionado no
782
Mensal
Ao clicar no botão “Mensal” exibirá o calendário exibindo somente os dias do mês
selecionado no calendário.
Após selecionar dia e horário
Exibirá janela com a mensagem “Deseja inserir novo agendamento?”.
Se selecionado Recebimento exibirá tela para inserir os dados do Agendamento:
783
 Identificação da Agenda
 Id da Agenda: Código interno do Silt Wms referente ao cadastro de turnos.
 Depositante: Seleciona um Depositante.
 Título: Descrição sintética do agendamento.
 Doca: Seleciona uma doca para recebimento da mercadoria.
784
 Remetente: Seleciona um registro do Cadastro de Entidades.
 Tipo de Recebimento: Seleciona o Tipo de Recebimento.
 A partir da versão 7.9.0.0, com a adição do parâmetro Transferência de

Titularidade no cadastro do Tipo de Recebimento os “Tipos de
Recebimentos” que estirem marcados como “Transferência de Titularidade”
não serão exibidos nas telas abaixo que o utilizam:
 A começar da versão 8.1.0.0, se o Tipo de Recebimento estiver com a

ativação do parâmetro “Conferência Alocada”, e dos parâmetros marcados
“Utiliza Backlist” e o “Volume de Agrupamento” do Depositante, para
prosseguir com o fluxo de Conferência Alocada, ou seja:
 Se o depositante Utilizar Back list e estiver parametrizado Volume

Agrupamento, bloqueará a atividade com mensagem de advertência.
 Se o depositante não Utilizar Back list e estiver parametrizado

Volume Agrupamento, o sistema salvará normalmente.
 Se o depositante Utilizar Back list e não estiver parametrizado

Volume Agrupamento, salvará normalmente.
 Período
 Data Início Agendamento: Informa a Data Início do Agendamento.
 Data Fim Agendamento: Informa a Data Final do Agendamento.
 Turno de Trabalho: Seleciona o Turno de Trabalho.
 Hora Inicial do Agendamento: Informa a hora inicial do agendamento desde

que coincida com o turno informado.
 Hora Final do Agendamento: Informa a hora final do agendamento desde que

coincida com o turno informado.
 Transporte
 Veículo: Informa o tipo do veículo, até a versão 7.0.0.0 este campo tinha o
nome de “Placa do Veículo”.
 Transportadora: Seleciona uma transportadora.
 Motorista: Seleciona o o motorista, a partir do cadastro de Entidade, referente

ao registro cujo campo Tipo estiver setado para Motorista.
 Modal: Será possível escolher entre Rodoviário ou Ferroviário.
 Por padrão a informação será a que estiver na Configuração do Armazém,

campo Modal Padrão, mas poderá ser alterada.
 Os registros existentes receberão a informação de Rodoviário por padrão.
 Contato Transportadora: Permite informar um contato na transportadora.
 Informações adicionais
 Descrição do(s) Volume(s): Descreve os volumes.
 Número das Notas Fiscais: Informa os números das Notas Fiscais
 Qtde Volume: Informa a quantidade de volumes recebidos.
785
 Observação: Campo livre pra digitar alguma observação.
Se selecionado Expedição exibirá tela para inserir os dados do Agendamento:
786
 Coleta
 Número da Coleta: Informa o número da coleta.
 Período


 Transporte
 Veículo: Informa o tipo do veículo, até a versão 7.0.0.0 este campo tinha o
nome de “Placa do Veículo”.

 Por padrão a informação será a que estiver na Configuração do Armazém,

campo Modal Padrão, mas poderá ser alterada.
 Os registros existentes receberão a informação de Rodoviário por padrão.
Observe
Na coluna lateral exibe a Quantidade de Agendas por Status, “Agendado”, “Veículo

Recepcionado”, “Veículo no Pátio”, “Veículo na Doca”, “Agenda Finalizada”, “Ag. 1ª
Pesagem”, “1ª Pesagem Concluída”, “Ag. 2ª Pesagem”, “2ª Pesagem Concluída” e
“Pesagem Lib. c/Divergência”.
787
Após clicar no registro inserido
Se no Cadastro do Depositante / Transporte / o parâmetro “Pesagem de Veículos no

Agendamento de Transporte” estiver desabilitado.
Exibirá mensagem “Deseja atualizar o agendamento AGENDAMENTO DE RECEBIMENTO“
solicitando para confirmar ou não.
Se no Cadastro do Depositante / Transporte / o parâmetro “Pesagem de Veículos no

Agendamento de Transporte” estiver habilitado.
O sistema questionará qual é o status da chegada da carga, se “Veículo Chegou”, “Veículo
no Pátio”, “Veículo na Doca” ou “Cancelar Agenda” ou se houver necessidade clique no
botão “Alterar” para modificar o registro.
Obs: A partir da versão 7.0.0.0, o sistema não obrigará passar pelas etapas “Veiculo
chegou”, “Veiculo no patio” ou “Veiculo na doca”, desde que o modal seja “Ferroviário”, se
o modal for “Rodoviário” estará habilitado somente a etapa “Veiculo chegou”. Ao acionar
“Veiculo Chegou”, o sistema irá direcionar o fluxo para a nova etapa chamada “Primeira
Pesagem” localizada na tela “Gerenciador Pesagem Transporte” para realizar a pesagem do
veículo. Enquanto o agendamento estiver nesta etapa, não será possível selecionar
nenhuma outra etapa.
788
 Foi adicionado a informação da Doca na tela informada abaixo:

 Veículo Chegou
 Não será obrigatório o acionamento deste botão.
 Este botão informa a chegada do veículo agendado, registrando o usuário e

data/hora da realização da atividade.
 Veículo no Pátio
 Este botão informar que o veículo foI direcionado para o pátio, e que está
aguardando o descarregamento. Neste momento a agenda ficará com a situação
“Veículo no pátio”. Terá registro de usuário, data e hora da realização da
atividade.
 Veículo na Doca
 Este botão informa que o veículo foI direcionado para a doca que foi planejada
para recebimento, o sistema irá alterar a situação para “Veículo na doca”,
gerando registro com o usuário, data e hora de realização da atividade.
 A partir da versão 7.8.0.0, será possível confirmar ou trocar a doca

selecionada.
789
IMPORTANTE: Após a confirmação da chegada do veículo será criada automaticamente
uma Ordem de Recebimento ou Onda indicando a doca para motorista realizar o
desembarque.
 Recebimento
 A partir do momento que a etapa do Agendamento é alterado para “Veículo na

Doca”, o Agendamento ficará aguardando a alteração do status da O.R. para
“Conferida” ou “Liberada com Divergência”. Se o agendamento possuir o modal
“Rodoviário”, o sistema enviará o agendamento para a etapa de Segunda
Pesagem.
 Expedição.
 Ao finalizar a coleta, o sistema verificará a existência de algum depositante que

realiza pesagem de veículo, verificando se a segunda pesagem está liberada.
Caso o agendamento não esteja com a segunda pesagem liberada não será
possível realizar o processamento da Coleta, não permitindo que o operador
finalize pelo Coletor ou Manualmente (Tela de Gerenciador de Coleta) impedindo
a impressão da Minuta de Embarque. Somente será possível finalizar a coleta e
imprimir a Minuta de Embarque se o Agendamento estiver com a Segunda
Pesagem Liberada.
790
237. Atividades em Andamento nas
Docas
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Agendamento / Atividades em Andamento nas Docas
Visão Geral
A partir da versão 7.0.0.0 foi implementado este relatório e somente serão exibidas as
agendas que tiverem sido encaminhadas para a Doca.
As Docas que não possuírem um agendamento, serão exibidas no relatório com as colunas
referente ao agendamento vazias.
791
238. Confirmação de Agenda de
Transporte
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Agendamento / Confirmação de Agenda de Transporte
Visão Geral
A tela de Agenda de Recebimentos possuem os botões Atualizar, Um Dia, Quatro Dias,
Semanal ou Mensal que são as formas de exibição os dias do calendário.

 Foi adicionado a informação da Doca nas telas de “Agenda de Transporte” e

“Confirmação de Agenda de Transporte”, tanto para o Recebimento e quanto para a
Expedição.

Um Dia
Ao clicar no botão “Um Dia” exibirá apenas uma coluna com o dia selecionado no
792
Quatro Dias
Ao clicar no botão “Quatro Dias” exibirá apenas quatro colunas, a partir do dia selecionado
no calendário, dividido por horas.
Semanal
Ao clicar no botão “Semanal” exibirá sete colunas, a partir do dia selecionado no
793
Mensal
Ao clicar no botão “Mensal” exibirá o calendário exibindo somente os dias do mês
selecionado no calendário.
Selecione um dia e horário
Com agendamento previamente cadastrado, para realizar a Confirmação da Agenda de

Recebimento.
Na coluna lateral exibe a Quantidade de Agendas por Status, “Agendado”, “Veículo
Recepcionado”, “Veículo no Pátio”, “Veículo na Doca”, “Agenda Finalizada”, “Ag. 1ª
Pesagem”, “1ª Pesagem Concluída”, “Ag. 2ª Pesagem”, “2ª Pesagem Concluída” e
“Pesagem Lib. c/Divergência”.
Ao clicar no registro inserido
O sistema questionará qual é o status da chegada da carga e estarão habilitados os botões

“Veículo Chegou” e “Cancelar Agenda”.
794
 Foi adicionado a informação da Doca na tela informada abaixo:

 Veículo Chegou
 Este botão informa a chegada do veículo agendado, registrando o usuário e

data/hora da realização da atividade.
 Este botão informar que o veículo foI direcionado para o pátio, e que está
aguardando o descarregamento. Neste momento a agenda ficará com a situação
“Veículo no pátio”. Terá registro de usuário, data e hora da realização da
atividade.
 Este botão informa que o veículo foI direcionado para a doca que foi planejada
para recebimento, o sistema irá alterar a situação para “Veículo na doca”,
gerando registro com o usuário, data e hora de realização da atividade.
 A partir da versão 7.8.0.0, será possível confirmar ou trocar a doca

selecionada.
795
desembarque.
 Recebimento
 A partir do momento que a etapa do Agendamento é alterado para “Veículo na

Doca”, o Agendamento ficará aguardando a alteração do status da O.R. para
“Conferida” ou “Liberada com Divergência”. Se o agendamento possuir o modal
“Rodoviário”, o sistema enviará o agendamento para a etapa de Segunda
Pesagem.
 Expedição.
 Ao finalizar a coleta, o sistema verificará a existência de algum depositante que

realiza pesagem de veículo, verificando se a segunda pesagem está liberada.
Caso o agendamento não esteja com a segunda pesagem liberada não será
possível realizar o processamento da Coleta, não permitindo que o operador
finalize pelo Coletor ou Manualmente (Tela de Gerenciador de Coleta) impedindo
a impressão da Minuta de Embarque. Somente será possível finalizar a coleta e
imprimir a Minuta de Embarque se o Agendamento estiver com a Segunda
Pesagem Liberada.
796
239. Gerenciador Pesagem Transporte
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Agendamento > Gerenciador Pesagem Transporte
Visão Geral
A partir da versão 7.0.0.0 foi implementado este relatório.
Esta tela apresentará os botões Exibir que mostrará os filtros da coluna Status do
Agendamento que exibirá os registros: Pendente, Finalizado, Cancelado ou Todos, com o
Agrupamento de Controle contendo os botões Pesagem, Liberar Pesagem com Divergência,
Histórico de Pesagem, Devolver Materiais e Impressos.
Somente serão visualizados os Agendamento cujo campo “Modal” esteja marcado como
Rodoviário, caso o campo “Modal” esteja marcado como Ferroviárionão serão exibidos
neste grid.
A tela de Gerenciador Pesagem Transporte exibirá diversas colunas, com a possibilidade de

Filtros
 “Pendente” : Serão considerados agendamentos pendentes os que possuírem o status

diferente de “Finalizado”, “Cancelado”, ou “Devolvido”.
 “Finalizado”: Exibirá os agendamentos com status “Finalizado” ou “Devolvido”.
 “Cancelado”: Exibirá os agendamentos com status “Cancelado”.
 “Todos”: Exibirá todos os agendamentos.
797
Pesagem
Realizará a pesagem dos veículos referente ao Cadastro do Agendamento com o campo

Modal = Rodoviário e cujo campo Status estiver marcado como “Aguardando Primeira
Pesagem”. Ao tentar abrir a tela de Pesagem pela primeira vez o sistema verificará se
existe uma Balança definida como Padrão de Uso de Dispositivo Serial para a tela de
Pesagem de Veiculo. Caso não encontre, o sistema abrirá a tela para selecionar uma
Balança e será definida como padrão, após isso será realizando a comunicação com a porta
serial para fazer a leitura do peso.
 Ao realizar a Segunda Pesagem
 Agendamento de Entrada / Recebimento
 O veículo chegou na primeira pesagem carregado, e na segunda pesagem

foi descarregado. Portanto a diferença de peso entre a primeira pesagem e
segunda pesagem, determina o peso do seu conteúdo. A conferência da
Ordem de Recebimento determina os produtos recebidos onde a somatória
do seu peso teórico deverá ser compatível com a diferença do peso do
veículo carregado e descarregado, da seguinte maneira:
 Primeira Pesagem – Segunda Pesagem = Peso Teórico Conferido no

Recebimento.
 Agendamento de Saída / Expedição
 Caso o agendamento de transporte seja do tipo Saída, o veículo chegou na

primeira pesagem vazio, e na segunda pesagem foi carregado. Portanto a
diferença de peso entre a Segunda pesagem e a Primeira pesagem,
determinará o peso do seu conteúdo. A somatória do peso teórico dos
produtos embarcados na Coleta será compatível com a diferença
anteriormente citada, da seguinte maneira:
 Segunda Pesagem – Primeira Pesagem = Peso Teórico dos volumes da

coleta.
 Importante : Será permitido uma diferença de peso do produto dentro de um

percentual definido no parâmetro “Percentual de tolerância para pesagem de
veículo” na Configuração do Depositante / Transporte.
 No caso do agendamento do tipo SAÍDA, a coleta poderá ter várias notas de

mais de um depositante, ou mesmo nenhuma nota do depositante
cadastrado no agendamento. De qualquer modo, o “Percentual de tolerância
para pesagem de veículo” que será levado em conta para aplicar a
tolerância, sempre será do depositante que foi cadastrado no agendamento
de transporte.
 Caso a Pesagem não seja liberada, o sistema gravará no agendamento de

transporte o status “Pesagem não liberada”. Desta maneira as opções de
liberação ficam por conta da repesagem ou liberação com divergência de
peso.
 Pesagem liberada para agendamento do tipo “Entrada”
 Caso o resultado da pesagem libere o veículo, o agendamento será

atualizado para o status “Finalizado”.
 Caso exista algum lote que foi gerado bloqueado a partir de uma O.R.
relacionada ao Agendamento, o sistema desbloqueará todos os lotes.
 Pesagem liberada para agendamento do tipo “Saída”
 Caso o resultado da pesagem libere o veículo, o status do agendamento

será atualizado para “Finalizado”.
798
Após realizar a primeira contagem, o sistema alterará o status para “Primeira Pesagem
Concluída” e solicitará Usuário e Senha do Supervisor, a Nova Pesagem e o Motivo da
Ocorrência.
799
.
800
A partir do momento que a etapa do Agendamento é alterado para “Veículo na Doca”, o
Agendamento ficará aguardando a alteração do status da O.R. para “Conferida” ou
“Liberada com Divergência”. Se o agendamento possuir o modal “Rodoviário”, o sistema
enviará o agendamento para a etapa de Segunda Pesagem.
 Agendamento de Entrada / Recebimento
 O veículo chegou na primeira pesagem carregado, e na segunda pesagem foi

descarregado. Portanto a diferença de peso entre a primeira pesagem e segunda
pesagem, determina o peso do seu conteúdo. A conferência da Ordem de
Recebimento determina os produtos recebidos onde a somatória do seu peso
801
teórico deverá ser compatível com a diferença do peso do veículo carregado e
descarregado, da seguinte maneira:
 Primeira Pesagem – Segunda Pesagem = Peso Teórico Conferido no

Recebimento.
 Agendamento de Saída / Expedição
 Caso o agendamento de transporte seja do tipo Saída, o veículo chegou na

primeira pesagem vazio, e na segunda pesagem foi carregado. Portanto a
diferença de peso entre a Segunda pesagem e a Primeira pesagem, determinará
o peso do seu conteúdo. A somatória do peso teórico dos produtos embarcados
na Coleta será compatível com a diferença anteriormente citada, da seguinte
maneira:
 Segunda Pesagem – Primeira Pesagem = Peso Teórico dos volumes da coleta.
 Importante : Será permitido uma diferença de peso do produto dentro de um

percentual definido no parâmetro “Percentual de tolerância para pesagem de veículo”
na Configuração do Depositante / Transporte.
 No caso do agendamento do tipo SAÍDA, a coleta poderá ter várias notas de

mais de um depositante, ou mesmo nenhuma nota do depositante cadastrado no
agendamento. De qualquer modo, o “Percentual de tolerância para pesagem de
veículo” que será levado em conta para aplicar a tolerância, sempre será do
depositante que foi cadastrado no agendamento de transporte.
 Caso a Pesagem não seja liberada, o sistema gravará no agendamento de

transporte o status “Pesagem não liberada”. Desta maneira as opções de
liberação ficam por conta da repesagem ou liberação com divergência de peso.
 Pesagem liberada para agendamento do tipo “Entrada”
 Caso o resultado da pesagem libere o veículo, o agendamento será atualizado

para o status “Finalizado”.
 Caso exista algum lote que foi gerado bloqueado a partir de uma O.R.
relacionada ao Agendamento, o sistema desbloqueará todos os lotes.
 Pesagem liberada para agendamento do tipo “Saída”
 Caso o resultado da pesagem libere o veículo, o status do agendamento será

atualizado para “Finalizado”.
Liberar Pesagem com Divergência
Se houver divergência entre o ( Peso do Veículo – Peso Teórico dos Produtos recebidos no
armazém – a Porcentagem ) com a segunda contagem, mediante senha do supervisor será
possível liberar o veículo.
802
Histórico de Pesagem
Nesta tela será exibida a relação de pesagem referente ao veículo selecionado.
Devolver Materiais
Todos os materiais recebidos serão devolvidos mas para isso o status do agendamento
deverá ser de “Pesagem não liberada”.
 Se a Ordem de Recebimento estiver com algum produto alocado ou Mapa de Lote

gerado: o sistema estornará a alocação e excluirá os lotes.
 Se a Ordem de Recebimento estiver com Lotes Gerados, apenas serão excluídos os

lotes.
803
Impressos
Impressos / Ticket de Balança
A partir da versão 8.1.0.0, foi incluído o botão “Ticket de Balança” que efetuará a
impressão do relatório do ticket de balança que foi criado.
804
240. Gerenciador de Agenda de
Transporte
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Agendamento > Gerenciador de Agenda de Transporte
Visão Geral
A partir da versão 7.0.0.0, esta tela foi modificada para Gerenciador de Agenda de
Transporte possuem os botões Exibir que mostrará os filtros da coluna Status do
Agendamento que exibirá os registros: Pendente, Finalizado ou Todos, com o agrupamento
de Agenda que contém os botões: Cadastrar Recebimento, Cadastrar Expedição, Alterar e
Cancelar, com outro agrupamento de Andamento contendo os botões Confirmar Chegada
do Veículo, Direcionar Veículo para Doca, Direcionar Veículo para o Pátio e Finalizar
Agenda.
Grid principal da tela do Gerenciador de Agenda de Transporte, localizado no menu

Movimentação / Entrada / Agendamentos, responsável na criação, alteração, cancelamento
e controle do direcionamento das transportadoras para descarregar e carregar as
mercadorias.
Cadastrar Recebimento
Criado botão Cadastrar na tela de Agendamento de Recebimento para que seja possível
cadastrar uma agenda de recebimento. O cadastro de agendamento tem os seguintes
campos para preenchimento: Depositante, Título, Hora de Início e Fim, Emitente,
Transportadora, Placa do Veículo, Tipo do Veículo, Número das notas fiscais que serão
recebidas, quantidade e descrição dos volumes, doca de recebimento e observação. Para o
campo doca, somente exibirá docas que permitam Realizar Agendamento. Somente será
permitido realizar agendamento em horários definidos a partir do turno de trabalho se o
parâmetro Realizar Agendamento estiver ativado. Neste momento a agenda ficará com a
805
situação “Agendamento realizado”. E terá no registrado do usuário a data/hora de
realização da atividade. O sistema não permitirá definir data/horário menor que a atual.
806
 Remetente: Seleciona um registro do Cadastro de Entidades.
 Tipo de Recebimento: Seleciona o Tipo de Recebimento.
 A partir da versão 7.9.0.0, com a adição do parâmetro Transferência de

Titularidade no cadastro do Tipo de Recebimento os “Tipos de
Recebimentos” que estirem marcados como “Transferência de Titularidade”
não serão exibidos nas telas abaixo que o utilizam:
 A começar da versão 8.1.0.0, se o Tipo de Recebimento estiver com a

ativação do parâmetro “Conferência Alocada”, e dos parâmetros marcados
“Utiliza Backlist” e o “Volume de Agrupamento” do Depositante, para
prosseguir com o fluxo de Conferência Alocada, ou seja:
 Se o depositante Utilizar Back list e estiver parametrizado Volume

Agrupamento, bloqueará a atividade com mensagem de advertência.
 Se o depositante não Utilizar Back list e estiver parametrizado

Volume Agrupamento, o sistema salvará normalmente.
 Se o depositante Utilizar Back list e não estiver parametrizado

Volume Agrupamento, salvará normalmente.
 Período


 Transporte
 Veículo: Informa o tipo do veículo.

807
Importante: Será possível alterar o agendamento, desde que a agenda não tenha sido
iniciada ou finalizada. Não será permitido definir data/horário menor que a atual e terá
registro de log para todas as alterações realizadas.
808
Cadastrar Expedição
809
 Coleta
 Número da Coleta: Informa o número da coleta.
 Período


 Transporte
 Veículo: Informa o tipo do veículo.

Importante: Será possível alterar o agendamento, desde que a agenda não tenha sido
 Cancelar agendamento
Ao clicar na opção cancelar, o sistema irá perguntar se o operador deseja cancelar a
agenda e em caso positivo a agenda será cancelada exceto “Finalizado” ou
“Devolvido”. Ao executar o Cancelamento será solicitado o motivo. Não serão
alteradas quaisquer O.R. ou Coletas, referente ao cancelamento da agenda. Caso o
agendamento de transporte esteja com o status “Pesagem Não Liberada” ou
“Segunda Pesagem” e o tipo seja “Entrada”, o cancelamento avaliará se existem lotes
gerados e bloqueados. Caso existam, os lotes serão liberados.
A partir da versão 7.0.0.0 o sistema foi modificado para permitir realizar o Cancelamento
do Agendamento de Transporte em qualquer etapa, exceto “Finalizado” ou “Devolvido”. Ao
executar o Cancelamento será solicitado o motivo. Não serão alteradas quaisquer O.R. ou
Coletas, referente ao cancelamento da agenda. Caso o agendamento de transporte esteja
com o status “Pesagem Não Liberada” ou “Segunda Pesagem” e o tipo seja “Entrada”, o
cancelamento avaliará se existem lotes gerados e bloqueados. Caso existam, os lotes
serão liberados.
O Motivo de Ocorrência, será localizado no Cadastro / Motivos de Ocorrências / Utilizado

em / parâmetro “Cancelamento dos Agendamentos de Transporte”.
810
Será gerado log da operação de cancelamento, gravado data/hora e usuário da operação.
Confirmar Chegada do Veículo

No menu Cadastro / Agendamento / Confirmação de Agenda de Transporte / botão
Confirmação da Chegada do Veículo, será selecionado quando da chegada do veículo
agendado, registrando o usuário e data/hora da realização da atividade.
Nas telas Movimentação / Agendamento / Agenda de Transporte ou Movimentação /

Agendamento / Gerenciador de Agenda de Transporte, o sistema não obrigará passar pelas
etapas “Veiculo chegou”, “Veiculo no patio” ou “Veiculo na doca”, desde que o modal seja
“Ferroviário”, se o modal for “Rodoviário” estará habilitado somente a etapa “Veiculo
chegou”. Ao acionar “Veiculo Chegou”, o sistema irá direcionar o fluxo para a nova etapa
chamada “Primeira Pesagem” localizada na tela “Gerenciador Pesagem Transporte” para
realizar a pesagem do veículo. Enquanto o agendamento estiver nesta etapa, não será
possível selecionar nenhuma outra etapa.
Direcionar Veículo para o Pátio

Pode acionar este botão, não obrigando a acionar o botão Confirmar Chegada do Veículo.

Autorizar Entrada do Veículo, será selecionado quando o veículo for direcionado ao pátio
para aguardar descarregamento. Neste momento a agenda ficará com a situação “Veículo
no pátio”. Terá registro de usuário, data e hora da realização da atividade.
Direcionar Veiculo para Doca

Pode acionar este botão, não obrigando a acionar o botão Autorizar Entrada do Veículo
anteriormente.
No menu Cadastro / Agendamento / Confirmação de Agenda de Transporte/ botão
Direcionar Veículo para Doca, será selecionado quando o veículo seja direcionado a doca
planejada para recebimento, alterando a situação para “Veículo na doca”, gerando registro
com o usuário, data e hora de realização da atividade.
811
 Agendamento do tipo Recebimento / Entrada
Após direcionar o veículo para a doca será criada automaticamente uma Ordem de
Recebimento indicando a doca para motorista realizar o desembarque, com o
acréscimo da informação do Modal de Transporte (Rodoviário ou Ferroviário).
 Agendamento do tipo Expedição / Saída

Será criado uma Coleta, com a inclusão do campo Doca e com o campo Modal de
Transporte (Rodoviário ou Ferroviário).
Finalizar Agenda
Após a Conferência da OR esta será concluída, a agenda será finalizada
automaticamente, registrando o usuário data/hora de realização da atividade. Neste
momento a agenda ficará com a situação “Agendamento concluído”.
Ao Finalizar a Coleta, o sistema verificará a existência de algum depositante que realiza

pesagem de veículo, verificando se a segunda pesagem está liberada. Caso o
agendamento não esteja com a segunda pesagem liberada não será possível realizar o
processamento da Coleta, não permitindo que o operador finalize pelo Coletor ou
Manualmente (Tela de Gerenciador de Coleta) impedindo a impressão da Minuta de
Embarque. Somente será possível finalizar a coleta e imprimir a Minuta de Embarque se o
Agendamento estiver com a Segunda Pesagem Liberada.
812
241. Ajuste
Movimentação > Ajuste > Ajuste de Movimentação
813
242. Ajuste de Movimentação
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Ajuste > Ajuste de Movimentação
Visão Geral
O grid da tela de Ajuste de Movimentação, possui o botão Exibir que mostrará os filtros da
coluna Situação que exibirá os registros: Todos, Pendente ou Finalizado, com o
agrupamento Controle contendo os botões: Cadastrar, Excluir e Alterar e com outro
agrupamento Ações contendo os botões Itens e Executar.
A partir da versão 7.1.0.0, o sistema foi alterado para trazer a visualização dos lotes
inclusive os que possuem informação específica e foi criada rotina para migrar o estoque
de informação específica para o novo lote ao finalizar a avaria, isto quando o produto
coletar informação no recebimento e rastrear em toda movimentação, no Cadastro Produto
x Depositante / Informações Associadas / Coleta de Informações Específicas / Controle
Informação Específica.
A partir das versões 6.7.5.0 e 7.2.0.0:
 Foi restringido as buscas de locais dos setores do tipo Devolução Fornecedor;
 Adicionado validação na execução para travar ajustes com locais que pertençam ao
setor do tipo Devolução Fornecedor e
 Adicionado verificação ao tentar remover local com estoque do setor que é Devolução
Fornecedor, precisando estar com estoque zerado.
A começar da versões 7.5.0.0, foi implementada validação na aba “Ajuste de

Movimentação” ao “Cadastrar Itens Novos” e “Executar Ajuste”, onde será bloqueado o
ajuste de entrada de Produtos x Depositante com o “Lote Único no Endereço” marcado e
com “Lote Indústria” e “Data de Vencimento” diferentes dos lotes que já estão no endereço
selecionado e para estado “Bom”.
Desde a versão 7.9.0.0, a Caixa de Movimentação é um local. No entanto, nenhuma

operação de ajuste será realizada nela, ou seja, será bloqueado o ajuste, seja de entrada
ou de saída, para endereços que representa a caixa de movimentação. A tela que lista o
local não irá trazer a Caixa de Movimentação.
A partir da versão 8.0.0.0, será permitido o Cadastro ou Execução de um Ajuste de

Movimentação (Entrada ou Saída), se o parâmetro “Permitir Operação de Depositante
Somente Com Contrato Ativo” estiver acionado na Configuração Geral, e se houver a
existência de contrato vigente para o Ajuste de Movimentação, se não houver contrato
vigente não permitirá o Cadastro ou Execução.
814
 A partir da versão 8.9.0.0, criamos a funcionalidade para gerar lotes bloqueados por
Ajuste ou Inventário de um produto, ou seja, que tiveram o acréscimo de
quantidade. A liberação do lote poderá ser realizada pelo Coletor de Dados >
Auditoria de Entrada ou pelo Gerenciador de Lote, botão Liberar. Caso estejam
marcados os parâmetros informados abaixo:
 No Cadastro do Depositante, sub Menu Informações Adicionais, parâmetro:

Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e Inventário (mediante configuração
do tipo do produto).
 No Tipo do Produto, parâmetro: Gerar Lotes Bloqueados em Ajuste e

Inventário (mediante configuração do depositante).
A começar da versão 8.9.3.0, se o parâmetro Bloquear Lotes Indústrias com

vencimentos diferentesestiver marcado no Cadastro do Depositante, validará para o
mesmo Lote Interno do WMS, o lote indústria e a mesma data de vencimento, e caso haja
divergências exibirá mensagem ao usuário.
para o Excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar colunas.
815
Cadastrar
 Id Ajuste: Número sequencial e único gerado pelo sistema para identificar o registro.
 Depositante: Localizar um depositante com o Regime setado para Filial.
 Observação: Informar uma particularidade do Ajuste.
 Tipo: Selecionar o tipo de Entrada ou Saída.
 Motivo: Escolher o motivo de Ajuste que foi previamente cadastrado no menu Motivo
de Ocorrência.
Itens Entrada
816
Adicionar
 Informações do Local:
 Estado: Escolher entre os estados Normal, Danificado e Vencido / Truncado.
 Local: Selecionar um local para armazenar o produto
 Informações do Produto:
 Produto: Seleciona um produto que está relacionado ao depositante cadastrado

para o ajuste em questão.
 Barra: Escolhe a barra da embalagem do produto selecionado anteriormente.
 Quantidade: Informa a quantidade que será adicionada.
 Informações do Novo Lote:
 Data de Fabricação: É a data que o produto foi fabricado, e será preenchido na

tela Gerenciador de Lote / coluna Data de Fabricação. O sistema validará este
campo com a Data de Vencimento do Lote.
 Descrição Lote: Campo descritivo do ajuste de cada produto. Será preenchido

na tela Gerenciador de Lote / coluna Lote Indústria.
817
 Valor Lote: Informa o valor do lote e será preenchido na tela Estoque Valorado
/ coluna Valor Total Estoque.
 Vencimento Lote: Informa a data de vencimento. Será preenchido na tela

Gerenciador de Lote / coluna Data de Vencimento.
 Lote Adicional: Campo descritivo e será preenchido na tela Gerenciador de Lote

/ coluna Lote Adicional.
Itens Saída
Adicionar
 Tipo Saída:
 Local: Selecionar o local que contém o produto para retirada do armazém
 Quantidade: Informa a quantidade que terá saída do armazém.
 Lote: Exibe o lote que estava vinculado ao local.
 Informação Específica: Pode ser inserida Informação específica do lote. (Não

obrigatório).
818
Executar
Realizará no sistema o ajuste de entrada ou saída dos produtos.
819
243. Convocação Ativa
Movimentação > Convocação Ativa > Gerenciador de Atividade
820
244. Gerenciador de Atividade
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Convocação Ativa / Gerenciador de Atividade
Visão Geral
O Cadastro do Tipo de Atividade exibe as atividades realizadas e se estas estiverem em
execução poderá inserir ou retirar o(s) usuário(s).
O grid da tela de Gerenciador de Atividade, possui o botão Exibir que mostrará os filtros da
coluna Situação que exibirá os registros: Todas, Pendente, em Execução ou Finalizada,
com o agrupamento de Vincular a Atividade com o botão: Usuário e com outro botão
Histórico.
Usuários
Exibirá janela para vincular Usuários a Convocação Atividade que serão responsáveis pela
atividade no armazém.
Desde as versões 8.0.0.14, 8.0.1.3, 8.1.0.5, 8.2.0.2, 8.3.0.5 e 8.4.0.2, este botão ficará
desabilitado caso seja selecionado mais de um registro no grid do Gerenciador de
Atividade.
821
Histórico
A partir das versões 8.0.0.14, 8.0.1.3, 8.1.0.5, 8.2.0.2, 8.3.0.5 e 8.4.0.2, este botão
ficará desabilitado caso seja selecionado mais de um registro no grid do Gerenciador de
Atividade.
822
245. Entrada
Fluxo de Integração OPA OF IRNOFRASNTRK
Movimentação > Entrada > Autorizar NF por Recebimento
Movimentação > Entrada > Devolução ou Insucesso Entrega
Movimentação > Entrada > Gerenciador de Mapa de Alocação
Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento
823
246. Autorizar NF por Recebimento
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Entrada / Autorizar NF por Recebimento.
Visão Geral
A partir da versão 8.5.0.0. foii alterado o nome da tela de "Autorizar NF por Ordem de
Compra" para "Autorizar NF por Recebimento".
- A aba exibirá Notas Fiscais de Entrada de Ordem de Compra e Ordem de
Transferência, inserindo uma coluna no grid identificando se a nota fiscal é de Ordem de
Compra ou Ordem de Transferência.
- O status Autorizada apresentará informações de notas com os dois tipos de
recebimento.
- Não desvinculará notas das Ordens de Transferências, a partir do botão "Desautorizar
Notas Selecionadas" caso a nota esteja vinculada a uma OR.
- Não permitirá desvincular notas com Tipos de Recebimento diferentes.
Opção de tela
O grid da tela de Autorizar NF por Recebimento, possui os botões “Exibir” que filtrará pela
coluna Status as opções Todos, Autorizada, Não Autorizada ou Parcial, “Autorizar Itens” e
“Desautorizar Notas Selecionadas”.
A partir da versão 8.4.0.0, não exibirá notas que pertençam a Ordem de Transferência
824
Exibir
 Todos
 Autorizada
 Será considerado como “Sim” se todos os itens da nota fiscal estiver associado
com os itens da ordem de compra, “Parcial” se ao menos um item estiver
associado e “Não” se nenhum item estiver associado.
 Não Autorizada
 Parcial
 Particularidade do botão Exibir.
 Será considerada liberada as notas fiscais que possuírem todos os itens

associados com os itens da ordem de compra, porém que não foram vinculados
a uma ordem de recebimento.
 Não liberada as notas fiscais que não possuírem todos os itens associados com
os itens da ordem de compra, porém que não foram vinculados a uma ordem de
recebimento.
Período
Desde a versão 8.5.0.0, foi adicionado este filtro, que por padrão irá trazer as Notas
Fiscais de Entrada dos últimos 30 dias utilizando a Data de Cadastro.
Autorizar Itens
Desde a versão 8.5.0.0, se a Nota Fiscal selecionada na tela "Autorizar NF por

Recebimento", referente a coluna Tipo de Recebimento da NF for de Ordem de
Transferência, na tela de Autorizar Itens exibirá Associar Aviso de Ordem de
Transferência, mas se na coluna Tipo de Recebimento da NF for de Ordem de Compra,
na tela de Autorizar Itens exibirá Associar Aviso de Ordem de Compra.
825
Autorizar Itens / Associar Aviso de Ordem de
Transferência ou Associar Aviso de Ordem de
Compr
826
Desautorizar Notas Selecionadas
Mudará o Status do registro para “Não Autorizada”, porém a partir da versão 8.5.0.0, não
será possível desvincular notas das Ordens de Transferências, a partir do botão
"Desautorizar Notas Selecionadas" caso a nota esteja vinculada a uma OR.
827
247. Devolução ou Insucesso Entrega
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Entrada / Devolução ou Insucesso Entrega
Visão Geral
Criada integração para o Silt WMS para importar o layout no formato CRN, que será
enviado quando houver Devolução de Clientes ou Insucesso de Entregas, o WMS entrará
com estoque em um setor de devolução para o cliente, sem precisar realizar conferência
de entrada, pois os produtos foram conferidos anteriormente, mas este setor não permitirá
expedição dos produtos, sendo setor intermediário, após a entrada dos produtos no Setor
de Devolução para o cliente, o operador remanejará os produtos para os Setores
Definitivos. Caso seja enviado algum código de setor origem ou destino não cadastrado no
Silt WMS o arquivo será recusado.
Inserido campo “Devolução / Insucesso de Entrega” na tela de Cadastro de Setor, este

setor não receberá Alocação pelo Mapa de Alocação, nem fará parte da lista de locais para
Expedição, somente receberá estoque via importação de arquivo CRN, e será por
remanejamento que será realizado a troca de setores, isto é, do setor de devolução para
setor de movimentação do armazém.
A começar da versão 7.3.1.1, foi criada trava para não permitir remanejar lote de
insucesso de entrega pendente de execução.
A partir da versão 7.5.0.0, foi implementada a verificação para possibilitar a

Devolução/Insucesso Entrega apenas se não existir nenhum produto com a relação
Produto x Depositante “Lote Único no Volume” selecionada, para a importação do arquivo
“CRN“.
O grid da tela de Devolução ou Insucesso Entrega, possui o botão Exibir que mostrará os
filtros da coluna Status que exibirá os registros: Pendente, Executando, Cancelada,
Finalizado ou Todos, com os botões: Itens, Cancelar, Executar, Local Armazenagem.
828
Itens
Cancelar
Executar
Ao clicar neste botão o Silt WMS gerará Remanejamento Planejado dos produtos para seus
respectivos endereços de picking de acordo com os Setores informados no CRN, se o
produto esteja configurado como Picking Dinâmico o WMS cadastrará um picking para o
produto, caso o produto não tenha picking e não esteja configurado como Picking
Dinâmico, o WMS exibirá a mensagem: “Produto sem picking cadastrado, cadastre um
Picking para que seja possível Executar o CRN“.
Foi criada geração do arquivo de Devolução IAN ao finalizar remanejamentos originários de

Devolução\Insucesso de Entrega pelo Coletor de Dados ou pelo Gerenciador de
Remanejamento, desde que na configuração do Depositante o parâmetro “Ajuste de
829
Movimentação” esteja marcado para “XML – Modelo IAN“ onde irá gerar o arquivo no
formato IAN para o ERP.
Foi inserido na tela do Silt Wms / Movimentação / Ajuste / Ajuste de Movimentação / o

motivo “Devolução / Insucesso Entrega” e no campo Observação “Ajuste Ref. ao
Cancelamento Insucesso Entrega: 999″, desde que haja integração do arquivo de CRN.
Inserida coluna “id do CRN“ na tela Silt Wms / Movimentação / Remanejamento /

Remanejamento pela execução do CRN.
Local Armazenagem
830
248. Gerenciador de Mapa de
Alocação
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Entrada > Gerenciador de Mapa de Alocação
Visão Geral
O grid da tela de Gerenciador de Mapa de Alocação, possui o botão Exibir que mostrará os
filtros da coluna Mapa que exibirá os registros: Pendente, Posicionado, Finalizado ou
Cancelado, o botão Período para selecionar por 1 dia, 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias ou
por Período, com os botões: Alterar Endereço de Alocação, Confirmar Alocação e
Impressos.
Alterado o Relatório de Mapa de Alocação para considerar “Embalagem de Armazenagem”,

caso houver no Cadastro do Produto > Depositante > Informações Associadas > sub menu
Informações do Produto.
Botão: Período
831
Botão: Alterar Endereço de Alocação
A partir da versão 7.2.0.2, se na Configuração do Armazém > Alocação > estiver
habilitado o parâmetro “Exigir Senha de Supervisor na Mudança de Endereços na
Alocação”: funcionalidade responsável por solicitar senha e login do supervisor, caso seja
feita a Mudança de Endereço no menu Alocação do Coletor de Dados ou no Gerenciador de
Mapa de Alocação, e terá relacionamento com o parâmetro “Quantidade Disponível do
Lote”: que informará um valor de saldo de estoque no endereço. Caso o novo endereço da
mudança tenha saldo de estoque maior que o configurado no parâmetro, será obrigado a
apresentação dos dados do supervisor para prosseguir.
A começar da versão 7.5.0.0, com a ativação do parâmetro “Lote Único no Endereço”, no

Cadastro Produto x Depositante > botão Informações Associadas > sub Menu Regras para
Alocação, a funcionalidade de “Troca de Endereço” na tela de Mapa de Alocação foi
modificada. Caso o novo endereço não seja compatível em termos de “Lote Indústria e
Vencimento” com o lote que este sendo redirecionado para guarda, o sistema não
permitirá que seja confirmado a troca de endereço, não irá liberar que seja misturado mais
de um “Lote Industria e Vencimento” no mesmo local.
832
Botão: Confirmar Alocação
Confirma a alocação dos produtos no local de destino. A solicitação de senha foi
implementada à partir da versão 6.7.0.0.
A partir da versão 8.4.0.0, o saldo alocado de todos os lotes das notas serão atualizados,
quando fizerem referência a Ordem de Transferência (clique aqui)
833
Botão Definir Impressora Padrão
Funcionalidade criada a partir da versão 8.9.0.0, caso haja a seleção de dois registros,
cujo parâmetro Pré-Visualizar Impressão de Lotes, esteja marcado para um
depositante e para o outro esteja desmarcado, o sistema não permitirá após a seleção dos
registros realizar a impressão da etiqueta, exibindo mensagem de advertência.
Sem impressora definida para Depositante que não terá visualização prévia.
Com WMS Connector configurado.
834
Botão: Impressos > Imprimir Mapa de Alocação
obs: Será informado também o Lote Indústria coletado na Conferência de Entrada.
Botão: Impressos > Etiqueta de Lote (Conf. Geral)

Opção implementada a partir da versão 7.1.0.0, onde o modelo da etiqueta poderá ser
escolhido a partir do menu Configuração > Configuração Geral > Modelos > Modelo de
Etiqueta Lote.
 A partir da versão 8.9.0.0, será validado o parâmetro Exigir senha de supervisor

para Confirmar Alocação e caso esteja marcado na Configuração do Armazém, sub
menu: Alocação. As impressões de etiquetas de lotes registrará o lote como
impresso e sempre que for solicitada a impressão de alguma etiqueta já impressa
anteriormente, o sistema solicitará usuário e senha de supervisor, e terá geração
de Log de Segurança referente a reimpressão, registrando o usuário da impressão e
usuário supervisor.
 Observação: se forem impressas 10 etiquetas de uma vez e 4 delas já foram

impressas anteriormente, o sistema solicitará o usuário e senha apenas uma
vez. Caso o usuário solicite novamente a impressão das mesmas etiquetas, o
835
sistema pedirá senha apenas uma vez, ou seja, a cada impressão e não a cada
lote impresso.
836
249. Gerenciar Ordem de
Recebimento
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento
Visão Geral
O grid da tela de Gerenciar Ordem de Recebimento, possui o botão Exibir onde mostrará
os filtros da coluna Status que exibirá os registros: Todos, Pendente, Aguardando Alocação
ou Finalizada, o botão Período para selecionar por 1 dia, 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias ou
por Período, com o agrupamento de Controle contendo os botões: Nota Fiscal, Gerar
Picking por OR, Produtos, Caixas para Devolução e Excluir, com outro agrupamento
Acompanhamento com os botões Detalhes, Resultado (Web), Ocorrências, Resumo (Web)
e Resumo, com o agrupamento Conferência com os botões Habilitar Recontagem, Liberar
com Divergência, Finalizar e Gerar, com o agrupamento Alocação com os botões Gerar
Alocação, Confirmar, Excluir Lotes e Estornar Alocação e com o botão Impressos.
A partir da versão 7.0.0.0 foi adicionado lógica de apuração de Back List na Conferência de
Entrada. Para OR´s que possuir depositante configurado para Utilizar Back List foi
implementada validação complementar na apuração das diferenças de contagem,
comparação entre a nota fiscal e os materiais contados. Nesta validação complementar
serão comparados os lotes coletados na conferência e os lotes previstos no Back List e
somente será liberado o recebimento (Conferência Realizada Com Sucesso) se não houver
divergência na comparação.
Esta validação será feita como complemento da validação de quantidade, portanto será
realizada tanto se a validação de quantidade identificar ou não divergência de contagem.
Para esta comparação será utilizada a mesma regra de identificação da contagem
realizada, ou seja, será considerado somente as contagens que não estiverem ignoradas e
somente a última contagem de um determinado produto.
A validação do Back List será feita obedecendo o parâmetro Utilizar Back List no Cadastro
do Depositante, podendo ser:
 Por Volume:
 Realizará comparativo se todos os lotes informados no Back List foram

conferidos e será verificado também se algum lote conferido não está presente
no Back List.
 Será considerado divergência de contagem se existir algum lote no Back List sem
contar ou se algum lote contato não estiver no Back List .
 Por Quantidade
 Será realizado um comparativo entre os lotes conferidos (última contagem válida

do produto) e o Back List informado na nota fiscal. A comparação será feita
somando a quantidade conferida para cada lote industria e a somatória da
quantidade do Back List informado na nota fiscal. Considerando divergência de
contagem se as quantidades comparadas não forem iguais.
 Por Volume e Quantidade
 Será realizada as duas validações, Por Volume e Por Quantidade.
837
 Caso apresente divergência, será gravado ocorrência:
 Back List não encontrado na conferência;
 Back List identificado na conferência, porém não presente no recebimento;
 Back List recebido em quantidade maior que a prevista no recebimento;
 Back List recebido em quantidade menor que a prevista no recebimento;

Obs: Para todos os casos citados acima, a OR será considerada como “Não
Liberada” e portanto não deixará o processo de geração de lotes continuar.
Desde a versão 7.9.0.0, não permitirá Excluir, Gerar Alocação, Excluir Lotes, Estornar
Alocação se a OR for originada de uma Transferência de Titularidade, que estará informado
no Cadastro de Tipo de Recebimento.
A começar da versão 8.1.0.0, caso a OR selecionada possuir o Tipo de Recebimento

configurado como Conferência Alocada os seguintes botões permaneceram
desabilitados:
- Estornar Alocação;
- Excluir Lote;
- Gerar Alocação;
- Confirmar;
- Gerar;
- Gerar Picking por OR e
- Caixas para Devolução.
A partir da versão 8.2.0.0, durante o processo de Conferência de Entrada utilizando a

configuração do Tipo de Recebimento: “Conferência Alocada” ao executar a conferência o
sistema alocará o produto com o status de lote “Bloqueado”, após realizar toda a
conferência e clicar no botão Finalizar / Finalizar Todas as Conferências, o sistema
verificará se a O.R foi cadastrada automaticamente por um agendamento, se o
agendamento foi do tipo modal: Rodoviário e se o Depositante Controla Peso. No
agendamento será necessário realizar a Primeira e Segunda Pesagem, se controlar o peso
e for necessário a segunda pesagem manterá os lotes bloqueados e só serão
desbloqueados depois de realizar a segunda pesagem com sucesso ou liberado a segunda
pesagem com divergência na tela de Gerenciador de Pesagem de Transporte.
Desde a versão 8.4.0.0, foi criada rotina para importar o arquivo de Transfer Delivery
Notification (TDN), que irá preencher as estruturas INT_AM_TDN e INT_AM_TDN_ITEM, no
passo de gerar Retorno do Recebimento, que foi realizado depois da atividade de Alocar
todos os materiais da Ordem de Recebimento.
838
Botão: Período
Botão: Notas Fiscal
Gerar Picking por OR

Implementada funcionalidade para geração de picking´s à partir da OR selecionada.
839
Produtos
Produtos / Informações Específicas
Produtos / Informações Específicas / Cadastrar
 Id: Código sequencial gerado pelo sistema.
840
 Valor: Informar as informações específicas dos produtos que foram recebidos.
 Informação Material: Escolher uma informação que está associada ao produto x

depositante.
Caixas para Devolução

A partir da versão 6.8.0.0, estará habilitado este botão, se a classificação for Devolução
(Total ou Parcial), se um dos produtos conferidos no Coletor de Dados for do tipo
Danificado ou Truncado e Lotes e Mapa de Alocação não gerados. Ao acionar o botão “Tipo
de Caixa para Devolução” serão listados os tipos de caixas adicionados para a O.R.
selecionada. Nesta tela será possível cadastrar a Quantidade e o Tipo de Caixa. Podendo
cadastrar livremente uma ou mais caixas para uso na O.R., mesmo que a quantidade de
caixas ultrapasse a quantidade recebida de produtos. Será possível Alterar e Excluir caixas,
se a Ordem de Recebimento estiver pendente de Gerar Lote e Mapa, e o Tipo de
Recebimento de Devolução possuir o parâmetro “Escolher Tipo de Caixa para Devolução de
Produtos” acionado.
No Gerenciador de Ordem de Recebimento, o botão de Gerar Alocação estará desabilitado

quando possuir os critérios que se encaixem para Devolução com escolha de caixa de
volumes e não possuir nenhum volume adicionado.
Botão Cadastrar / Alterar
841
 Ordem de Recebimento: Exibirá a OR que foi selecionada.
 Quantidade: Informará a quantidade de caixas.
 Caixa de Volume: Permitirá escolher uma Caixa de Volume, que foi previamente
cadastrado na tela de Cadastro \ Caixa de Volume.
Botão: Excluir
Permite excluir um registro de Ordem de Recebimento desde que não esteja finalizado.
Botão: Impressão de Etiquetas de Lotes

Desde a versão 8.9.0.0
 Foi inserido este botão que permite visualizar de forma agrupada, os produtos da
Ordem de Recebimento, Lote Indústria, Vencimento, Quantidade de
Etiquetas de palete e Quantidade de Etiquetas de Lote, e que após clicar no
botão Imprimir exibe a janela com a somatória das Etiquetas de Palete e
Etiquetas de Lote, com a possibilidade de escolher qual agrupamento imprimir, o
sistema imprimirá a menor quantidade de etiquetas, conforme opção selecionada.
 Será validado o parâmetro Exigir senha de supervisor para Confirmar Alocação

e caso esteja marcado na Configuração do Armazém, sub menu: Alocação. As
impressões de etiquetas de lotes registrará o lote como impresso e sempre que for
solicitada a impressão de alguma etiqueta já impressa anteriormente, o sistema
842
solicitará usuário e senha de supervisor, e terá geração de Log de Segurança
referente a reimpressão, registrando o usuário da impressão e usuário supervisor.

lote impresso.
Botão: Valorar Produtos

A partir da versão 8.0.0.0, será permitido valorar os produtos conferidos a mais no cenário
onde a Nota de Entrada for uma GMB. Também foram adicionadas validações para
impedir que fossem gerados os Lotes e o Mapa de Alocação caso uma O.R. possuísse uma
nota AGCOB-GMB que possua produtos pendentes de valoração, pois no recebimento de
uma nota fiscal do tipo GMB, é de responsabilidade do Armazém gerar e emitir a nota
fiscal eletrônica de Remessa de Armazenagem. Pois, quando uma ordem de recebimento
possuir contagem a mais de produtos, o sistema deixa os valores zerados em
determinados casos, motivo pelo qual foi criado esta funcionalidade.
843
Botão: Impressão de Etiquetas de Lotes
Botão: Impressão de Etiquetas de Lotes > Definir

Impressora Padrão
Funcionalidade criada a partir da versão 8.9.0.0:
 Caso haja a seleção de dois registros, cujo parâmetro Pré-Visualizar Impressão de

Lotes, esteja marcado para um depositante e para o outro esteja desmarcado, o
sistema não permitirá após a seleção dos registros realizar a impressão da etiqueta,
exibindo mensagem de advertência.
 Sem impressora definida para Depositante que não terá visualização prévia.
 Será validado o parâmetro Exigir senha de supervisor para Confirmar Alocação

e caso esteja marcado na Configuração do Armazém, sub menu: Alocação. As
impressões de etiquetas de lotes registrará o lote como impresso e sempre que for
solicitada a impressão de alguma etiqueta já impressa anteriormente, o sistema
solicitará usuário e senha de supervisor, e terá geração de Log de Segurança
referente a reimpressão, registrando o usuário da impressão e usuário supervisor.

lote impresso.
844
Botão: Impressão de Etiquetas de Lotes > Imprimir
O sistema imprimirá a menor quantidade de etiquetas, conforme opção
selecionada.
845
Botão: Detalhes
846
Botão: Detalhes / Ignorar Contagem
Ignorará a contagem selecionada, permitindo que seja realizada nova conferência.
A começar da versão 8.4.0.0, ao Ignorar Todas Contagens da O.R., será obrigatório

recontar toda a Ordem de Recebimento.
Botão: Detalhes / Alocação da Contagem
A partir da versão 8.4.0.0, o botão “Alocação da Contagem” ficará habilitado se o Tipo

do Recebimento estiver configurado para “Gerar Lote Por Conferência” e a contagem
selecionada estiver ignorada, onde imprimirá relatório com os lotes que foram gerados
e alocados e que cuja contagem foi ignorada, sendo necessário localizar os lotes e recolher
do armazém.
Botão:Resultado (Web)
Exibirá o relatório de Resultado das Conferências Realizadas da Ordem de Recebimento,
mas a partir da versão 8.8.4.0, no cadastro do Depositante da OR no sub menu:
Recebimento > o parâmetro Modelo Relatório Resultado Web, estiver setado para
Padrão: continuará sendo impresso o modelo de relatório abaixo:
A partir da versão 8.8.4.0, no cadastro do Depositante da OR no sub menu: Recebimento

> o parâmetro Modelo Relatório Resultado Web, estiver setado para Com Lote
Indústria: será impresso o modelo de relatório abaixo, exibindo a coluna Lote Indústria
dos produtos que foram conferidos:
847
Botão: Ocorrências
Nesta tela exibirá o botão Exibir onde mostrará os filtros das colunas Status e Ocorrência
que exibirá os registros: Erro, Informação, Alerta, Sucesso, Somente Conferências e Todas
Conferências, e com os seguintes botões Relatório de Divergência e Ignorar Contagem do
Produto.
Botão: Ocorrências / Relatório de Divergência
Se ainda houver divergência de contagens, exibirá relatório semelhante ao informado

abaixo.
848
Botão: Ocorrências / Ignorar Contagem do Produto
Exibirá janela onde o sistema irá questionar se a contagem do produto será ignorada ou
não.
A partir da versão 8.4.0.0, continuará habilitado quando no Tipo de Recebimento da OR: o

parâmetro Gerar Lote por Conferência estiver setado e existirem lotes gerados para a
contagem selecionada, realizando estorno de alocação dos lotes.
849
Botão: Ocorrências / Alocação da Contagem
A partir da versão 8.4.0.0, o botão “Alocação da Contagem” ficará habilitado se o Tipo

do Recebimento estiver configurado para “Gerar Lote Por Conferência” e a contagem
selecionada estiver ignorada, onde imprimirá relatório com os lotes que foram gerados
e alocados e que cuja contagem foi ignorada, sendo necessário localizar os lotes e recolher
do armazém.
Botão: Resumo (Web)

Exibirá o relatório de Resumo da Ordem de Recebimento.
Atualmente o caminho para exibir o relatório está localizado na tabela Configuração /
campo WMS WEB_ PATH (Configuração Geral).
A partir da versão 8.8.4.0, se caso no cadastro do Depositante da OR no sub menu:

Recebimento > o parâmetro Modelo Relatório Resumo Web, estiver setado para
Padrão: continuará imprimindo o relatório abaixo:
A partir da versão 8.8.4.0, se caso no cadastro do Depositante da OR no sub menu:

Recebimento > o parâmetro Modelo Relatório Resumo Web, estiver setado para Com
Lote Indústria: será impresso o modelo de relatório abaixo, exibindo abaixo dos dados
do produto os lotes indústrias que foram conferidos:
850
Botão: Resumo
Botão: Resumo de Back List

A partir da versão 7.0.0.0, apresentará um resumo comparativo entre o que foi conferido
no recebimento e o que está cadastrado no Back List das Notas Fiscais presentes na OR. O
botão Resumo de Back List ficará ativo se o Depositante utilizar Back List.
851
Botão: Habilitar Recontagem
Obs: Foi criada validação a partir da versão 7.0.0.0:
 Para não ser habilitado caso tenha Segunda Pesagem de OR no Gerenciador Pesagem
Transporte.
 Enviar para Segunda Pesagem, a partir do momento que a etapa do Agendamento foi
alterado para “Veículo na Doca”, o Agendamento ficará aguardando a alteração do
status da O.R. para “Conferida” ou “Liberada com Divergência”. Se o agendamento
possuir o modal “Rodoviário”, o sistema enviará o agendamento para a etapa de
Segunda Pesagem.
O campo Recontagem da OR estará preenchido com Não, após autorizar a Recontagem da

OR, o campo será alterado para Sim, permitindo o conferente realizar mais uma
conferência, ou seja, cada vez que é liberado uma recontagem é liberado mais uma chance
do conferente concluir a conferências dos produtos que foram listados e que estão com
divergência.
.
Se estiver habilitado o parâmetro “Volumes de Agrupamento”, na Configuração do
Depositante / aba Informações Adicionais, abrirá nova janela, onde serão exibidas as
contagens separadas por volume, e ao clicar no registro habilitará o botão “Habilitar
Recontagem por Volume”
852
Ao clicar no botão “Habilitar Recontagem por Volume”, o sistema solicitará que seja
autorizada a atividade mediante senha de supervisor.
Botão: Liberar com Divergência

A começar da versão 8.1.0.0, foi alterada a rotina de Liberação de OR com Divergência,
caso o Tipo de Recebimento for Conferência Alocada para liberar os lotes
conferidos/alocados que estavam bloqueados, continuando na geração dos documentos de
aguardando cobertura e devolução para os backlists que foram contados a mais e a menos
respectivamente.
 Foi desenvolvido o bloqueio no momento da liberação de divergência da OR, caso

haja sobra e a mesma possua notas fiscais de Ordem de Transferência.
 Terá a finalidade de liberar a ordem de recebimento, com conferência diferente do

previsto em documento fiscal. Somente será permitido acionar este recurso quando a
conferência estiver finalizada. Ao liberar com divergência, todos os lotes bloqueados
serão liberados.
853
Botão: Finalizar
Finaliza a contagem da Ordem de Recebimento.
Botão: Gerar
Criará via sistema a Conferência dos produtos por embalagem unitária que estão
relacionados à Ordem de Recebimento, desde que não exista a conferência de Informação
Específica na entrada, pois se houver a coleta de Informação Específica a conferência dos
produtos será feita pelo Coletor de Dados.
A partir da versão 7.0.0.0, para as OR´s que estiverem com Nota Fiscal de depositante
que Utilizam o Back List, o sistema bloqueará o botão Gerar- Conferência, onde exibirá o
texto “Geração de Conferência não permitida, pois o depositante utiliza Back List”.
A começar da versão 7.5.0.0, caso o parâmetro “Lote único no endereço” presente no

Cadastro Produto x Depositante / botão Informações Associadas / sub Menu Regras para
Alocação, esteja acionado, no momento de planejar a armazenar, todos os lotes gerados
com estado de mercadoria “Bom” com “Lote Indústria e Vencimento” não poderá ser
diferente no mesmo endereço. Lotes “Danificados” ou “Vencidos” não serão guardados no
mesmo local dos lotes “Bom”, e poderão ter mais de um “Lote Indústria e Vencimento” no
mesmo endereço.
Desde a versão 7.7.0.0, foi alterada a Geração de Crítica da OR para validar:
 Data Fabricação e Vencimento de acordo com backlist cadastrado, onde será:
854
 Gerando crítica na liberação da OR onde será validado Data de Fabricação e/ou
Vencimento coletados de acordo com a Data de Fabricação e/ou Vencimento do
cadastro do Backlist.
 Somente será validado Data de Fabricação e /ou Vencimento se o Produto x

Depositante estiver configurado para coletá-las, caso contrário somente validar
as quantidades de cada Lote Indústria.
 Caso todas as notas fiscais, presentes na Ordem de Recebimento, não possuam

nenhum produto que colete “Lote Indústria”, o sistema permitirá que a contagem seja
gerada automaticamente. Caso contrário, se existir ao menos um produto que colete
“Lote Indústria”, o sistema continuará bloqueando a geração da contagem, para
depositante que usa “Backlist”.
A partir da versão 7.7.0.3, no Recebimento de uma O.R. que trabalha com Backlist, poderá
existir casos onde um ou mais produtos coletem uma das informações a seguir:
 Data de Vencimento
 Data de Fabricação
 Data de Vencimento e Fabricação
 Nenhum
Houve ajustes na validação do backlist ao Gerar Lote e Mapa de Alocação, com os
dados coletados comparando com o cadastro de backlist, levando em conta os valores
calculados para a Data de Fabricação ou Data de Vencimento, mesmo que não
estejam presente no backlist.
 Ao término da Geração de Lotes e Mapa de Alocação, foi adicionado a lógica para criar
a Nota de Remessa com base na nota do fornecedor, sendo similar a geração de
Remessa para GMB. Utilizando o CFOP do tipo “RG” que irá compor a nota de
remessa. O tipo de CFOP será definido entre o endereço da entidade do Depositante e
o endereço da entidade do Armazém, cujo registro do endereço “Endereço Fiscal”
estiver acionado, será Interna, ou seja, se estiverem localizados no mesmo estado.
Caso contrário será Interestadual. Caso não seja encontrado o CFOP o processo
não continuará e a nota de remessa não será gerada, apresentando mensagem de
advertência.
* Foi adequado a Geração de Retorno de Armazenagem na Devolução do
Recebimento, ou seja, no fluxo de Recebimento de Produtos, quando usado regime de
Armazém Geral, e um produto é recebido a menos do que fiscalmente deveria, o
sistema gerará um Documento Fiscal de Devolução, onde será realizada a validação
no CFOP, o sistema analisará o campo Estado do endereço Fiscal da entidade do
Armazém e do Depositante, caso estejam no mesmo estado, o CFOPinterno será
usado. Caso contrário será usado o CFOPinterestadual.
A partir da versão 7.9.0.0, para o* Recebimento com Esteira*, os produtos serão alocado
em uma área transitória. O Setor estará vinculado ao Tipo de Recebimento com a definição
para Ignorar a Regra de Armazenagem. Na prática, existirá apenas um endereço vinculado
a este setor, e ele terá dimensões irreais, podendo guardar qualquer quantidade de
produto. Ou seja a rotina será capaz de usar o endereço de pulmão blocado, e serão
ignoradas as configurações de Produto x Depositante:
 Alocação de palete completo,
 Alocação de palete sobra,
 Alocação de palete incompleto,
 Alocação de palete unidade.
855
Botão: Gerar Alocação
Valida os locais disponíveis no armazém para alocar os produtos que constam na Ordem
de Recebimento.
A partir da versão 6.8.0.0, caso seja excluído os Lotes da OR, e a OR for de Devolução
Parcial ou Devolução Total, e o Tipo de Recebimento tiver o parâmetro ativado para
“Escolher Tipo de Caixa para Devolução de Produtos”, os registros do grid do botão Caixas
para Devolução, não serão apagados.
A começar da versão 7.0.0.0, foi alterada Rotina de Criação dos Lotes para que sejam
criados bloqueados caso o agendamento de transporte utilize pesagem de veículos, o
modal seja Rodoviário e não tenha pesagem liberada.
Desde a versão 7.1.0.0, o sistema foi modificado para compartilhar ou não locais de
estoque de mais de um depositante no momento da geração dos Lotes e Mapa de
Alocação. Antes da modificação o sistema procurava por endereços para direcionar todos
os produtos recebidos, isto é, onde houvesse local compatível com a guarda do material
conferido no recebimento, podendo ser compartilhado com outro depositante, ou seja,
podendo desta forma direcionar os produtos recebidos de depositantes diferentes para o
mesmo local.
 Importante: Mesmo que os dois parâmetros no Cadastro Depositante “Permitir

Alocar produtos de Depositantes diferentes no mesmo Local” e no Cadastro de Setor
“Permitir alocar produtos de depositantes diferentes no mesmo Local” estejam ativos.
O sistema verificará se o local está configurado para uso de outros depositantes. Caso
afirmativo, todos os depositantes deverão possuir ativado o parâmetro “Permitir
Alocar produtos de Depositantes diferentes no mesmo Local”.

A partir da versão 8.0.0.0, foi inserida validação para quando a O.R. possuir uma nota de
Cobertura Fiscal de Remessa de Armazenagem com Data de Emissão em período de
Livro Fiscal de registo de inventário fechado, não permitir Gerar a Alocação da O.R.
A começar da versão 8.4.0.0, a geração da alocação poderá ser utilizada a qualquer

momento para os lotes que foram gerados na Conferência de Entrada e que não tiveram
seus mapas criados. Desta maneira será possível corrigir cadastros ou liberar locais,
gerando os mapas para estes lotes.
856
Caso o sistema não gere os Mapas de Alocação, segue algumas considerações para
verificação:
 No Cadastro de Setor
 Existem locais livres associados ao setor ?
 O depositante da nota fiscal está vinculada ao setor ?
 Todos os produtos da OR estão relacionados ao setor ?
 O setor não poderá ter vínculo no Tipo de Recebimento com a Classificação:

Reentrega.
 A cubagem (altura, largura e comprimento), peso, altura de manobra do local de

armazenagem, localizado no Cadastro do Armazém / Locais de Armazenagem,
comportam as embalagens dos produtos que serão alocados ?
 O parâmetro “Permite Expedição de Produto” deverá estar ativado, caso

contrário o sistema não permitirá que o produto seja expedido.
 O Tipo do Setor (Bom, Vencido, Danificado ou Truncado) é o mesmo da Nota

Fiscal ?
 Os locais (associados ao setor), localizados no Cadastro do Armazém / Locais de

Armazenagem, estão ativos ?
 O parâmetro “Permite mais de um Produto no Pulmão”, será acionado se for

necessário alocar produtos diferentes no pulmão, dependerá da logística do
armazém.
 Se existe cadastro no Gerenciador de Picking para o produto x endereço ou se no

cadastro do Produto x depositante está ativado o Picking Dinâmico.
 Verifique as opções (Não Validar, Validar na Conferência ou Validar na Alocação) do

parâmetro “Validar Pré-Cadastro” que está localizado na Configuração Geral / sub
menu Parâmetros.
 Dependendo da opção selecionada verifique o parâmetro Pré-Cadastro do

Cadastro do Produto e/ou do Cadastro da Embalagem do Produto.
Botão: Confirmar
Será solicitado senha para continuar com a Confirmação Manual da Alocação dos lotes de
Ordem de Recebimento.
857
Janela criada para visualizar os lotes gerados e confirmar ou não alocação via sistema.
Botão: Excluir Lotes

Com o filtro setado para “Aguardando Alocação”, será possível clicar no botão Excluir
Lotes, onde os lotes será apagados do sistema, poderá alterar o peso ou cubagem da
embalagem ou do local de armazenagem, para executar novamente o botão para Gerar
Alocação.
A partir da versão 6.8.0.0, ao excluir Lotes e a OR for de Devolução Parcial ou Devolução

Total, de Tipo de Recebimento tiver o parâmetro ativado para “Escolher Tipo de Caixa para
Devolução de Produtos”, os registros do grid do botão Caixas para Devolução, não serão
apagados.
A começar da versão 8.1.0.0, foi alterada a rotina de Exclusão de OR, caso o Tipo de
Recebimento esteja para Conferência Alocada, verificando se ocorreu alguma
movimentação para os lotes conferidos / alocados, ou seja, se a quantidade de entrada
dos lotes alocados foi diferente da quantidade em estoque existente.
- Se for igual excluirá os remanejamentos caso existam, apagará o Kardex de Entrada,
858
retirando os Lotes do Estoque, Deletando os lotes gerados e Apagando os Mapas de
Alocações.
- Para o caso de OR liberada com divergência e que tenha sido gerada e transmitida a
Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem, o sistema verificará o prazo de cancelamento
configurado para que um documento seja cancelado e apenas se estiver dentro do prazo
de cancelamento. Neste caso o operador deverá, manualmente, ir até a tela de nota
fiscal eletrônica e transmitir o cancelamento desta nota. Somente após a autorização do
cancelamento da NF será permitido a exclusão da OR.
Desde a versão 8.4.0.0, o sistema permitirá Excluir Lote gerado ao permitir Ignorar
contagem quando o Tipo de Recebimento estiver setado para Gerar Lote Por
Conferência.
Botão: Estornar Alocação

Será possível cancelar a alocação dos produtos, e gerar novos lotes para criar nova
alocação.
A partir da versão 8.4.0.0, quando a OR possuir o Tipo de Recebimento setado para

“Gerar Lote por Conferência”. Irá gerar Log de Segurança referente a operação de
estorno e listará os lotes alocadas nos endereços, gerando a exclusão dos mesmos para
ignorar as contagens realizadas, sendo possível conferir os produtos novamente ou se
desejar re-gerar os mapas de alocação para guardar em outros endereços.
859
860
Botão: Impressos
Botão: Impressos / Produtos com Barra ilegível
Exibirá no relatório os produtos que tiverem no Cadastro de Embalagem / menu

Informações Adicionais / desabilitado o parâmetro “Código de Barras Legível” .
861
Botão: Impressos / Etiqueta de Lote (Conf. Geral)
Imprimirá as etiquetas dos lotes gerados.
Desde a versão 8.4.0.0, botão de impressão habilitado para OR com Tipo de Recebimento:
“Gerar Lotes e Alocação por Conferência”, quando o primeiro lote for gerado.
862
A começar da versão 8.9.0.0, anteriormente o sistema perguntava ao usuário se deseja ou
não imprimir as etiquetas de itens, hoje será apresentando tela com o Resumo de
Quantidades das etiquetas geradas, de forma que será possível decidir se imprimirá
todas ou parcialmente.
Por exemplo: foram geradas 13.437 etiquetas de lote para a Ordem de Recebimento,
sendo necessário escolher pelo menos uma, ou um conjunto de opções para a impressão
de etiquetas desejadas.
 Etiquetas de Palete (427) - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ] / Etiquetas de Lotes (13010)

--------[]
 Etiquetas de Paletes Compl. / Incompl. (10000) - - [ ] / Etiquetas de Sobras /

Unidades (3437) [ ]
 Etiquetas de Estado Normal (13430) - - - - - - - - – [ ] / Etiquetas Danificados /

Truncados (7) - [ ]
O sistema imprimirá a menor quantidade de etiquetas, conforme opção

selecionada.
863
Obs: As dimensões e a escolha da etiqueta está localizada no menu Configuração /
Configuração Geral / Modelos / Modelo de Etiqueta Lote.
.
Botão: Impressos / Etiqueta Material Danificado (70mm X

95mm)

Se houver algum produto classificado como Danificado, Vencido ou Truncado para a
Ordem de Recebimento selecionada, será possível imprimir a etiqueta para o palete, sendo
de identificação do material danificado.
864
Impressos / Mapa de Alocação
Imprimirá os endereços, produtos, quantidades, embalagens que serão alocadas.
Desde a versão 8.4.0.0, botão de impressão habilitado para OR com Tipo de Recebimento:
“Gerar Lotes e Alocação por Conferência”, quando existir algum Mapa Gerado.
865
Impressos / Etiqueta Exp. Crossodocking (70mm X 105mm)

Se a classificação da Ordem de Recebimento for do tipo Cross Docking será possível
imprimir a etiqueta abaixo informada.
866
Impressos / Conferência de Entrada
Este relatório foi criado para auxiliar na Conferência de Entrada, contém os campos código
do produto, descrição do produto, código de barras escrito e em barras, descrição reduzida
da embalagem e os campos para preencher: quantidade, data de vencimento, lote de
indústria. Os dados apresentados no relatório de conferência de entrada serão da
embalagem que estiver configurada como “Embalagem de Armazenagem” para o
depositante da Ordem de Recebimento.
867
Impressos / Relatório de Recebimento
A partir da versão 8.7.2.0, imprimirá o resumo da conferência de entrada.

- Não permitirá multi-seleção.
- Não permitirá seleção quando não houver NF vinculada(s).
- Permitirá a impressão a qualquer momento, desde que possua NF vinculada(s).
868
869
250. Lote
Movimentação > Lote > Avarias por Lote
Movimentação > Lote > Controle de Avaria
Movimentação > Lote > Retorno de Produto Recuperado
870
251. Avarias por Lote
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Lote > Avarias por Lote
Visão Geral
Serão exibidos no grid os lotes com estado “Danificado” pertencentes ao armazém logado.
871
252. Controle de Avaria
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Lote / Controle de Avaria
Visão Geral
Esta tela é responsável por cadastrar movimentação dos produtos que estão avariados
mas estão localizados no setor Bom, precisando ser remanejados para o setor de
Avariados. Onde haverá a mudança para o setor Danificado ou Vencido ou Truncado.
O grid da tela de Controle de Avaria, possui o botão Exibir que mostrará os filtros da
coluna Status que exibirá os registros: Pendente ou Finalizado, com o agrupamento de
Controle contendo os botões: Cadastrar, Excluir e Alterar e com os demais botões de
Vincular Lotes, Lotes Gerado e Finalizar.
A partir das versões 6.7.5.0 e 7.2.0.0, foi adicionado trava na execução do Controle de
Avaria para endereços de setores marcados como devolução a fornecedores.
A começar da versão 7.4.0.0, houve mudança na mensagem ao finalizar Controle de

Avaria caso os setores dos endereços origem e destino não tenham Código de Importação.
A geração do arquivo IAN foi removido do Finalizar Controle de Avaria e foi inserido ao
finalizar o remanejamento que estiver pendente para mover o Estoque de Avaria.
A partir da versão 7.5.0.0, foi adicionado validação de Lote Único no Endereço para o
cadastro e execução no Controle de Avaria.

operação de Controle de Avaria poderá ser realizada nela e com isso será bloqueado o
Controle de Avaria para endereços que representem a caixa de movimentação. As telas
que listam os locais de origem e destino não irão trazer a caixa de movimentação.
A começar da versão 8.0.0.0, só será permitido o vínculo de lotes e finalização de um

Controle de Avaria para um depositante, se o parâmetro “Permitir Operação de
Depositante Somente Com Contrato Ativo” estiver acionado na Configuração Geral, e se
houver a existência de contrato vigente para o Depositante, se não houver contrato
vigente não permitirá vincular e finalizar o Controle de Avaria.
872
Cadastrar
 Id da Avaria: Chave sequencial gerado pelo sistema para identificar o registro de

onda.
 Estado: Será necessário escolher em qual estado a embalagem do produto está, se

está danificada ou vencida.
 Danificado: Informa que o produto está com a embalagem danificada,

estragada ou avariada.
 Vencido / Truncado: Informa que o produto está com data vencida.
 Local de Origem: Será necessário escolher o local de onde sairá a mercadoria que
está avariada.
 Motivo de Avaria: Seleciona motivo que foi previamente cadastrado na tela de

Cadastro de Motivo de Avaria.
 Data de Avaria: Data que ocorreu a avaria.
 Usuário que Avariou: Usuário que ocorreu a avaria.
 Local de Destino: Escolher o local que será alocada a mercadoria avariada.
 Observação: Descrever uma observação sobre avaria da mercadoria.
873
Vincular Lotes
Exibirá janela para vincular os Lotes com a quantidade de embalagens, ativando o primeiro
campo, o lote estará associado ao Controle de Avaria.
A começar da versão 8.1.0.0, o sistema validará se o depositante está com o parâmetro

Fracionar Lote marcado. Caso o mesmo não esteja marcado o sistema desativará o
campo quantidade e assumirá como valor a quantidade disponível do lote selecionado,
caso contrário, o sistema manterá a funcionalidade normal de solicitar a quantidade que
será avariada.
Lotes Gerados
O botão Lotes Gerados estará ativado quando o botão “Exibir” estiver setado para
“Finalizado”.
874
Finalizar
Exibirá janela com a mensagem “Deseja efetivar o Controle de Avarias selecionado? “, se
selecionar o Sim, o sistema finalizará a operação na tela do Controle de Avarias e
direcionará a atividade para o menu de Remanejamento, para que os operadores
executem a movimentação das mercadorias de um local para outro via Coletor de Dados.
Desde as versões 8.0.0.12, 8.0.1.3, 8.1.0.5, 8.2.0.2 e 8.3.0.2, foi implementada validação
na Finalização do Controle de Avaria para que caso haja algum lote vinculado ao controle
de avaria será apresentado mensagem contendo o lote e a nota fiscal envolvidos na
Separação Específica que impediram a finalização.
875
253. Retorno de Produto Recuperado
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Lote / Retorno de Produto Recuperado
Visão Geral
Esta tela é responsável por cadastrar movimentação dos produtos que estão bons, mas
localizados no setor Avariado, precisando ser remanejados para o setor Bom.
O grid da tela de Retorno de Produto Recuperado, possui o botão Exibir que mostrará os
filtros da coluna Status que exibirá os registros: Pendente, Finalizado ou Todos, com o
agrupamento de Controle contendo os botões: Cadastrar, Excluir e Alterar e com os
demais botões de Vincular Lotes, Lotes Gerados e Finalizar.
A partir das versões 6.7.5.0 e 7.2.0.0, local de Origem e Destino que pertençam a um
setor do tipo Devolução Fornecedor foi restringido no cadastro e na execução.
A começar da versão 7.4.0.0, o sistema foi alterado para trocar o momento de gerar o
arquivo IAN, passou do Finalizar do Produto Recuperado para o Remanejar da tela
Remanejamento.
A partir da versão 7.5.0.0, com a ativação do parâmetro “Lote Único no Endereço”, no

Cadastro Produto x Depositante, foi inserido a validação ao ‘Vincular Lotes’ e ‘Finalizar’
onde proibirá realizar as ações de Vincular e Finalizar caso os lotes do endereço de origem
tenham Lote Indústria e/ou Data de Vencimento diferente dos lotes no endereço de
destino.

operação de Retorno de produto Recuperado será realizada nela. Será bloqueado o retorno
de produto recuperado para endereços que representam a caixa de movimentação. As
telas que listem os locais de origem e destino não irão trazer a caixa de movimentação.
A partir da versão 8.0.0.0, será permitido o Cadastro ou Finalização de um Retorno de

Produto Recuperado, se o parâmetro “Permitir Operação de Depositante somente com
Contrato Ativo” estiver acionado na Configuração Geral, e se houver a existência de
contrato vigente para o Retorno de Produto Recuperado, se não houver contrato vigente
não permitirá o Cadastro ou Finalização.
876
Cadastrar
 Id Produto Recuperado: Chave sequencial gerado pelo sistema para identificar o

registro.
 Endereço de Origem: Será necessário escolher o local de onde sairá a mercadoria

que foi recuperada.
 Motivo: Seleciona motivo que foi previamente cadastrado na tela de Cadastro de

Motivo.
 Depositante: Permite selecionar um depositante.
 Endereço Destino: Escolher o local que será alocada a mercadoria recuperada.
 Observação: Descrever uma observação sobre a recuperação da mercadoria.
877
Vincular Lotes
campo, o lote estará associado ao Retorno de Produto Recuperado.
A partir da versão 8.1.0.0, o sistema validará se o depositante está com o parâmetro

Fracionar Lote marcado, onde será possível informar a quantidade a ser recuperada.
Caso o mesmo não esteja marcado o sistema desativará o campo quantidade e assumirá
como valor a quantidade disponível do lote selecionado.
Lotes Gerados
“Finalizado”.
878
Finalizar
Exibirá janela com a mensagem “Deseja efetivar o Retorno de Produto Recuperado
selecionado? “, se selecionar o Sim, o sistema finalizará a operação na tela do Retorno de
Produto Recuperado e direcionará a atividade para o menu de Remanejamento, para que
os operadores executem a movimentação das mercadorias de um local para outro via
Coletor de Dados.
879
254. Remanejamento
Movimentação > Remanejamento > Reabastecimento Planejado
Movimentação > Remanejamento > Remanejamento
880
255. Reabastecimento Planejado
Veja também o documento sobre Reabastecimento Automático
A partir da versão 7.5.0.0, a funcionalidade de “Reabastecimento Planejado” foi adaptado

para quando o parâmetro Lote Único no Endereço, estiver ativado no Cadastro de
Produto x Depositante/ botão Informações Associadas / sub Menu Regras para Alocação.
Caso o lote remanejado não seja compatível, em termos de “Lote Indústria e
Vencimento”, com o estoque existente no picking, o sistema usará um novo picking caso
esteja ativado o parâmetro “Picking Dinâmico”, juntamente com o número máximo de
picking´s não ultrapassando a configuração de “Qtde Máxima de Pickings”, parâmetros
existentes no Cadastro de Produto x Depositante/ botão Informações Associadas / sub
Menu Regras para Alocação.
Desde a versão 8.8.3.0, alteramos a funcionalidade de Reabastecimento sob Demanda,

ou seja, reabastecimento gerado pela Onda de Separação e no Reabastecimento
Planejado que faz referência ao reabastecimento gerado de forma planejada. Isso
possibilitará alterar o endereço de um ou mais destinos de forma parcial, desde que sejam
ativados os parâmetros Permitir alterar local de destino e quantidade no
Reabastecimento Planejado e Sob Demanda e Considerar quantidade mínima de
produtos no picking sumarizando todos locais de picking a partir do Cadastro de
Depositante.
Formas de aplicar o Reabastecimento Planejado.

Ao formar uma onda, quando identificada a necessidade de separação e falta de estoque
disponível no picking, o sistema irá verificar qual lote possui maior prioridade de saída
segundo as regras de data de validade e FIFO e calcula a quantidade a ser reabastecida
conforme a regra definida para o produto e depositante (campo Reabastecer Picking
na Onda a tela acionada pelo botão “Informações Associadas” à partir da tela de
“Cadastro de Produto” / botão “Depositantes”).
Segue abaixo regra do cálculo para cada configuração:

.
Configuração de reabastecimento “Por Palete”:
O sistema verificará a lista de lotes e suas quantidades disponíveis, verificará a
quantidade disponível no picking e a quantidade de um palete completo do produto.
Posteriormente realizará as ações abaixo:
1 – Caso a quantidade do lote seja menor do que a quantidade de um palete, o sistema
adicionará o reabastecimento a quantidade total do lote, caso contrário adicionará a
quantidade de um palete completo do produto ao reabastecimento.
2 – Verificará se a quantidade reabastecida somada a quantidade disponível no picking
atende a necessidade da onda, caso atenda finalizará o cálculo, caso contrário verificará o
próximo lote e repetirá as ações descritas.
.
Configuração de reabastecimento “Por Lastro”:
quantidade disponível no picking e a quantidade de uma camada do palete completo
do produto. Posteriormente realizará as ações abaixo:
1 – Caso a quantidade do lote seja menor do que a quantidade de uma camada do palete,
adicionará ao reabastecimento a quantidade total do lote, caso contrário adicionará a
quantidade de uma camada do palete do produto ao reabastecimento.
atenderá a necessidade da onda, caso atenda finalizará o cálculo, caso contrário verificará
o próximo lote e repetirá as ações descritas.
.
Configuração de reabastecimento “Por Caixa”:
quantidade disponível no picking e a quantidade de uma caixa (maior fator) do
881
produto. Posteriormente realizará as ações abaixo:
1 – Caso a quantidade do lote seja menor do que a quantidade de uma caixa do produto,
quantidade de uma caixa do produto ao reabastecimento.
atenderá a necessidade da onda, caso atenda finalizará o cálculo, caso contrário verificará
o próximo lote e repetirá as ações descritas.
.
Configuração de reabastecimento “Por Limite de Ressuprimento”:
quantidade disponível no picking, a quantidade de uma caixa (maior fator) do produto, a
quantidade de Limite de Reabastecimento e a quantidade de Limite de Ressuprimento.
Posteriormente realiza as ações abaixo:
1 – Caso a quantidade do lote seja menor do que a quantidade de uma caixa do produto,
quantidade de uma caixa do produto ao reabastecimento.
2 – Verificará se a quantidade reabastecida somada a quantidade disponível no picking é
maior ou igual a quantidade de Limite de Ressuprimento, caso seja, irá verificar se a
quantidade atende a necessidade da onda, caso atenda finalizará o cálculo, caso contrário
verificará o próximo lote e repetirá as ações descritas.
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Remanejamento > Reabastecimento Planejado
Visão de Acesso
O grid da tela de Reabastecimento Planejado, possui os botões Botão Recalcular Ponto de
Reabastecimento e Gerar Reabastecimento.
882
Regras para exibição do produto na tela:
O produto passará a ser exibido em tela quando:

1- Existir estoque do produto em pulmão;
2- Existir picking cadastrado;
3- O setor do picking deve estar marcado como expedição;
4- O produto deve estar ativo;
5- O picking deve estar ativo e
6- O estoque unitário disponível em picking deve ser menor ou igual ao ponto de
reabastecimento do produto. Caso o ponto de reabastecimento seja nulo, essa regra será
desconsiderada.
Configurações do produto:
- Ponto de reabastecimento: Quantidade mínima de estoque do produto em picking.
Obs: Esta quantidade será definida em unidades.
- Ponto de ressuprimento: Quantidade máxima de estoque do produto em picking.
Obs: Esta quantidade será definida na embalagem de maior fator de conversão cadastrada
para o produto.
Recalcular Ponto de Reabastecimento

A partir da versão 8.8.3.0, retiramos o botão Recalcular o Reabastecimento da tela
Reabastecimento Planejado, onde o sistema passará a calcular o ponto de reabastecimento
no momento da inclusão, alteração e exclusão da embalagem do produto.
 Detalhes:

ponto de abastecimento no momento da inclusão, alteração ou delete de
embalagem.

abastecimento no momento da inclusão, alteração ou delete de embalagem.

reabastecimento.
O sistema executava esta funcionalidade até a versão 8.8.3.0, onde calculava e alterava o
campo Ponto de Reabastecimento do Cadastro de Produtos, colocando a quantidade
unitária de uma camada (lastro) do produto.
883
Botão: Gerar Reabastecimento
Essa funcionalidade irá gerar os reabastecimentos de acordo com a Configuração Geral
Tipo Reabastecimento Planejado, que poderá ser “Por Lastro” ou “Por Embalagem”.
 Funcionamento da Rotina de Gerar Reabastecimento:
 Por Lastro
O sistema verificará a capacidade de um palete do produto e cadastrará um
remanejamento, adicionando ao mesmo, camada a camada, verificando antes se
o endereço suportará a camada adicionada.
Ex: Se atualmente um endereço tem 200 unidades, cada camada 100 unidades
e a configuração do palete do produto são de 500 unidades. O sistema
cadastrará um reabastecimento de 300 unidades, para completar as camadas.
 Por Embalagem
O sistema verificará a capacidade pelo campo Ponto de Ressuprimento do
Cadastro de Produto, o qual é a quantidade de embalagens do maior fator de
conversão do produto, e cadastrará um remanejamento, adicionando ao mesmo,
embalagem a embalagem, verificando antes se o endereço suportará a
embalagem adicionada.
Ex: Se um endereço tem 50 unidades, cada embalagem 100 unidades e o ponto
de ressuprimento do produto são de 3 embalagens, o sistema cadastrará um
reabastecimento de 2 embalagens (caixas do maior fator).
Obs: Para qualquer uma das regras, caso restar quantidade a remanejar e a quantidade no
pulmão encontrado for inferior a necessária (caixa ou camada) o sistema remanejará a
quantidade restante total no endereço.
A partir da versão 8.10.1.0, todos os remanejamentos gerados, estarão com o status de

não planejado, se o parâmetro Gerar Reabastecimento Planejado com status aguardando
estiver marcado na Configuração do Armazém.
Botão: Número de Dias

O sistema realizará o cálculo a partir do campo Limite de Ressuprimento, do Cadastro
de Produto subtraindo da quantidade existente no picking.
O sistema irá somar num determinado período a quantidade de itens do produto, que foi
expedido e que precisará abastecerá o picking, conforme a quantidade que houver entre o
campo Ponto de Reabastecimento (un) e o campo Limite de Ressuprimento.
Por exemplo:
- O produto Livro tem no picking 10 embalagens e tem como média de histórico a
expedição de 2 unidades por dia. Se for informado no campo *Número de Dias*= 7, o
sistema realizará o seguinte cálculo:
10 / 2 = 5 dias
Então para abastecer o picking no período de 7 dias, precisará remanejar do pulmão 4
embalagens, ou seja, 10 + 4 = 14 / 7 = 2 que é a referência que o sistema teve sobre as
vendas.
O sistema utilizará a referência no Cadastro de Produto / Sub Menu: Parâmetros:
884
- Ponto de Reabastecimento (un): Define a quantidade (em unidades) mínima para
estoque do produto no picking. Quando o estoque do sistema estiver igual ou menor ao
ponto de reabastecimento o produto e seu local serão exibidos na tela de Reabastecimento
Planejado, ou seja, é a quantidade minima que a operação necessita para um novo
ressuprimento planejado,* a quantidade será o alerta para o sistema gerar um
remanejamento do Pulmão para o Picking*.
- Descrição Ponto de Ressuprimento: Exibe a descrição do maior Fator de Conversão
da embalagem do produto.
- Limite de Ressuprimento: Define a quantidade de unidades/caixas máxima para a
geração do reabastecimento planejado, o qual será acionado pelo botão Gerar
Reabastecimento do menu do SILTWMS / Movimentação / Remanejamento /
Reabastecimento Planejado, mas dependerá da Configuração Geral / Modelos / Tipo
Reabastecimento Planejado se será por Lastro ou Embalagem, isto é, qual será a
quantidade máxima para este ressuprimento. Normalmente utiliza-se por Lastro, que será
quantidade do palete facilitando o operacional.
885
256. Remanejamento
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Remanejamento > Remanejamento
Visão Geral
A partir das versões 6.7.5.0 e 7.2.0.0
 Foi criada rotina na tela Ordem de Devolução ao Fornecedor, que buscará os produtos
disponíveis nos endereços de estoques e que pertençam ao setor requisitado, listando
os endereços cuja quantidade disponível seja maior que zero na ordem a seguir:
bloco, rua, prédio andar, apto (minimizando o deslocamento durante os
remanejamentos), ao gerar os remanejamentos planejados o endereço de destino
estará vinculado ao setor de devolução ao fornecedor (configurado para o
depositante). Caso a quantidade disponível não seja suficiente, o remanejamento
mesmo assim será criado, a não ser que a quantidade disponível na origem seja igual
a zero. A regra atual em que para cada conjunto de endereços de origem e destino
forem coincidentes apenas um remanejamento será criado, onde esta regra será
mantida. Nos casos em que a quantidade do endereço for insuficiente mas existir
estoque em outro endereço operacionalmente o operador remanejará da origem para
o destino manualmente e em seguida realizar o remanejamento;
 Adicionado validação de setor Devolução Fornecedor no botão ‘Remanejar’ da tela de

Remanejamento;
 Alterado a visualização dos Locais Origem e Destino restringido para não buscar Setor
do Tipo Devolução Fornecedor;
 Retirada validação do Botão Remanejar para bloquear finalização do remanejamento

para endereços de devolução ao fornecedor;
 Inclusão de alteração de status da ordem de recebimento ao finalizar um

remanejamento.
 Alterado regra de Gerar Remanejamento para liberar itens sem local de origem
(Estoque zero), porém pelo menos 1 item deve ter estoque;
 Incluído no arquivo XPRN itens com estoque zerado e o nome da transportadora.
A começar da versão 7.3.1.1, foi criada trava para não permitir remanejar lote de
insucesso de entrega pendente de execução.
A partir da versão 7.5.0.0, com a ativação do parâmetro “Lote único no endereço”, no

Cadastro Produto x Depositante, as funcionalidades de remanejamento foram modificadas,
não devendo misturar estoque de mais de um “Lote Indústria e Vencimento” no mesmo
endereço de destino, ao realizar Vínculo de Lotes ou na Formação de Lotes (movimentação
de estoque Picking para Pulmão), esta regra somente será aplicada para lotes com estado
de mercadoria “Bom”.
Desde a versão 7.9.0.0, para mover os produto para o picking com esteira, será usado o
processo de Remanejamento Planejado onde moverá o estoque para o picking com
esteira:
 Impedir cadastro de remanejamento do picking sem esteira para o picking com

esteira, onde a tela listará os locais para o destino do remanejamento. Quando a
886
origem for um picking não esteira, o destino nunca poderá ser um picking com
esteira.
 Impedir cadastro de remanejamento com destino caixa de movimentação, isto é, os

locais que representam Caixa de Movimentação nunca deverão ser exibidos.
 O picking com esteira recebe os produtos exclusivamente a partir da esteira. Ela irá
trabalhar com Caixas de Movimentações ou Caixas de Produtos. Todos os produtos
que são unidades não deverão ser colocados na esteira diretamente. Ao invés disto,
deverão ser colocados na Caixa de Movimentação. Portanto foi criado uma trava para
bloquear o remanejamento, impedindo que seja vinculado unidade no remanejamento
para o picking com esteira.
Botão: Exibir
Mostrará os filtros da coluna Status que exibirá os registros:
 Aguardando
 Planejado
 Origem Realizada
 Destino Iniciado
 Pendentes
 Finalizado.
887
Botão: Cadastrar
 Id Remanejamento: Número sequencial e único gerado pelo sistema para identificar

o registro.
 Endereço Origem: Local atual que está alocado a embalagem do produto.
 Endereço Destino: Novo local para alocar a embalagem do produto.
 Descrição: Descritivo do remanejamento.
 Confirmar Qtde: Indica se vai ser confirmada a quantidade ao alocar o

remanejamento.
Importante: para Endereço Destino Tipo Packing: O produto (caixa) que estiver
vinculado a embalagem de Volume na Caixa de Volume deverá estar setorizado para as
devidas movimentações internas, isto é, vincular o produto ao Setor com endereços de
packing, ou seja, quando se deseja realizar remanejamento para endereços de packing, os
produtos vinculados ao setor do endereço de origem também deveram estar vinculados ao
Setor de Packing.
Botão: Formar Lotes

Movimentação do picking para o pulmão, onde será necessário Criar Lotes agrupados no
pulmão (local de destino).
888
Botão: Formar Lotes / botão: Alterar Tipo de Caixa
Serão listados os Tipos de Caixa, permitindo que o usuário troque a caixa ou remova o tipo
de caixa. Registros previamente cadastrados no menu Cadastro / Caixa de Volume.
889
Botão: Formar Lotes / botão: Remover Lote
Exclui o registro selecionado que foi formado na segunda janela.
Botão: Formar Lotes / botão: Pesar
O sistema permitirá que seja atribuído novo peso ao volume que será alocado no pulmão.
Alterado a tela de Pesagem de Remanejamento para usar a Balança na Pesagem de Novos

Lotes. Após clicar no botão Novos Lotes e depois no botão Pesar o sistema abrirá uma
janela com o peso da balança, poderá zerar, pesar ou acumular o peso ao lote. Se zerar o
peso ou não pesar a embalagem o sistema utilizará o peso teórico da embalagem, se pesar
ou acumular o sistema atribuirá o novo peso ao lote.
890
Botão: Reabrir Planejamento
Irá bloquear acesso via coletor de dados do registro de remanejamento, para realizar
modificação, desde que não tenha iniciado o remanejamento.
Botão: Vincular Lotes

Movimentará os lotes das embalagens de pulmão para pulmão ou para picking.
A começar da versão 8.1.0.0, foi adicionado validação ao Vincular Lote. Se o Depositante

Não Fracionar o Lote, a quantidade será o mesmo do disponível.
891
Botão: Remanejar
Executará o remanejamento via sistema, e não via Coletor de Dados.
A partir das versões 6.7.5.0 e 7.2.0.0, foi adicionado validação de setor Devolução
Fornecedor no botão ‘Remanejar’ da tela de Remanejamento.
Botão: Finalizar Planejamento

Irá liberar o planejamento do remanejamento para o coletor de dados.
892
Botão: Informações da Onda
Exibirá as movimentações de remanejamento ocorridas durante a formação da onda.

Controle inserido a partir da versão 8.9.3.0. Define uma impressora diferente para cada
tela, e neste caso o usuário define uma Impressora Padrão a tela de Remanejamento.
Botão:Impressos
A partir da versão 8.9.3.0, se o parâmetro Solicitar Autorização do Supervisor em
Reimpressão de Etiqueta de Remanejamento no Cadastro do Depositante estiver
marcado, teremos mais um passo para a reimpressão das etiquetas.
893
894
Botão:Impressos / Relatório de Remanejamento
Exibirá relatório de remanejamento com os dados da embalagem do produto, local origem,

local destino, quantidade.
895
Botão: Impressos / Etiqueta de Remanejamento (70mm X
100mm)
Botão: Impressos / Etiqueta de Remanejamento 3 Colunas

(44mm X 210mm)
Etiqueta com as dimensões altura 44mm X largura 210mm (Cada altura 44mm X largura
70mm ).
Botão: Impressos / Etiqueta de Lote (Conf.Geral)
A escolha do modelo da etiqueta está localizado no menu Configuração / Configuração

Geral / Modelos / Modelo de Etiqueta Lote de Remanejamento.
896
257. Saída
Movimentação > Saída > Acompanhamento de Ondas
Movimentação > Saída > Auditoria Volumes
Movimentação > Saída > Código de Rastreio
Movimentação > Saída > Conferência Colmeia
Movimentação > Saída > Conferência Packing
Movimentação > Saída > Confirmação de PIN
Movimentação > Saída > Controle de Presente
Movimentação > Saída > Etiqueta do Transportador
Movimentação > Saída > Formar Onda Por Nota Fiscal
Movimentação > Saída > Gerenciador Ordem de Separação
Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta
Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição
Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume
Movimentação > Saída > Gerenciador de Impressão Tarefas de Separação
Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição
Movimentação > Saída > Montagem de Volumes Colmeia
Movimentação > Saída> Ordem de Devolução ao Fornecedor
Movimentação > Saída > Packing de Checkout Express
Movimentação > Saída > Relação de Manifestos
Movimentação > Saída > Separação Manual
Movimentação > Saída > Triagem de Onda
897
258. Acompanhamento de Ondas
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Acompanhamento de Ondas.
Visão Geral
A partir da versão 8.5.0.0, foi criado tela para exibir no grid as ondas do tipo ONDA ou
CARGA, desde que exista vínculo ativo da Configuração de Tempo com a Configuração
de Onda. Após selecionar o botão Exibir e Períodos será possível visualizar os Indicadores
de Percentual e Tempo por Etapa, mas para que isto ocorra faz necessário
Configurar Tempo e deixar ativos os processos na Configuração de Onda,
preenchendo os intervalos de tempos em minutos para cada etapa (GERADA, LIBERADA,
SEPARAÇÃO, CONFERÊNCIA, PESAGEM e COLETA)
Para melhorar o Processo de Acompanhamento das Etapas de Expedição dos Pedidos

foram criados indicadores de tempo que foram pré-configurados na Configuração da Onda
/ botão Configurar tempo, e para cada etapa da onda (Gerada, Liberada, Separação,
Distribuição (quando o fluxo for de colmeia), Conferência, Pesagem e Coleta), o sistema
verificará se as mesmas estão dentro ou fora dos prazos estabelecidos.
A tela de Acompanhamento de Ondas, possui o botão Exibir e Periodo.
Exibirá diversas colunas, com a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar

Botão: Exibir
898

Todas: Exibirá toda as ondas que tenham associado Configuração de Tempo.

Em alerta: exibirá as notas que estiverem "estourando" o indicador da
Configuração de Tempo.
Por padrão: o grid exibirá ondas em atraso em qualquer uma das etapas do processo

Status GERADA: Será o tempo entre a Data de Geração e Data Atual que esteja entre
o tempo do status AMARELO, ou a partir do tempo do status VERMELHO configurado
para Gerada.

Status LIBERADA: Será o tempo entre a Data de Liberação e Data Atual que esteja
entre o tempo do status AMARELO, ou a partir do tempo do status VERMELHO
configurado para Liberada.

Exibir Informações de Reabastecimento Pendente da Onda: cuja onda esteja
em processo de separação, com reabastecimento pendentes sob demanda gerados
para a mesma.

Status EM EXECUÇÃO: A onda esteja na etapa de SEPARAÇÃO, e o tempo esteja
entre a Data de Início da Separação e a Data Atual e esteja entre o tempo do status
AMARELO, ou a partir do tempo do status VERMELHO configurado para Separação.
 Status EM EXECUÇÃO: A onda esteja na etapa de DISTRIBUIÇÃO, sendo que

o tempo entre a Data de Início de Distribuição nos escaninhos e Data Atual esteja
configurado para Distribuição, exibindo também na coluna Usuário Distribuição os
nomes dos usuários que participaram da distribuindo os produtos nos escaninhos na
onda como concluída e o tempo que demorou para executá-la.
 Status EM EXECUÇÃO: A onda esteja na etapa de CONFERÊNCIA e o tempo esteja

entre a Data de Início da Conferência \ Montagem de Volume e a Data Atual esteja
configurado para Conferência. Exibirá na coluna Usuário Conferência os nomes dos
usuários que realizaram a conferência \ montagem dos volumes da onda. A etapa de
Distribuição estará como concluída e o tempo que demorou para executá-la quando o
fluxo passe pela colmeia.
 Status EM EXECUÇÃO A onda esteja na etapa de PESAGEM, o tempo será contado

entre a Data de Início da Pesagem de Volume e Data Atual, desde que esteja entre o
tempo do status AMARELO, ou a partir do tempo do status VERMELHO configurado
para Pesagem. Exibindo a etapa de Conferência como concluída e o tempo que
demorou para executá-la. A etapa de Conferência será apresentada como concluída e
o tempo que demorou para executá-la.
 Status EM EXECUÇÃO: A onda esteja na etapa de COLETA, o tempo entre a Data de

Início da Coleta e a Data Atual esteja entre o tempo do status AMARELO, a partir do
tempo do status VERMELHO configurado para Coleta. A coluna Tempo não exibirá
mais o que se passou da Data de Início de Separação. Na coluna Tempo Coleta
exibirá em minutos o que passou da Data de Início de Coleta até a Data Atual.
A etapa de Pesagem ficará como concluída e o tempo que demorou para executá-la.

Status PROCESSADA: Não exibirá a onda no grid.
899
Botão: Período
900
259. Auditoria Volumes
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Auditoria Volumes
Visão Geral
A começar da versão 7.4.0.0, a funcionalidade Auditoria que existia no aplicativo Operação
de Depósito foi migrada para o aplicativo SILTWMS.
Esta funcionalidade realizará a segunda conferência do que apresentou divergência do

peso físico, isto é, do que foi pesado com o que foi informado no cadastro do sistema, e/ou
caso na Configuração da Onda / Auditoria / parâmetro “Percentual de Auditoria
Automática” estiver com valor, campo que informará a porcentagem mínima para realizar
a auditoria, mesmo se os volumes não tiverem divergência de pesagem, desde que o
campo “Utiliza Auditoria de Volumes” esteja setado para Pedido ou Geral.
O sistema foi modificado para permitir que um volume que não foi expedido possa ser
auditado, ainda que não tenha sido enviado para auditoria, ou ainda que não tenha sido
pesado, ou que tenha pesagem liberada.
Foi implementada leitura da regra da Configuração da Barra do depositante, que estará

acessível no cadastro Depositante / botão “Regra Código Barra”.
Desde a versão 7.9.0.0, a auditoria de volumes foi alterada para integração com esteira
e foi adicionado uma nova validação no fluxo, onde não permitirá auditar um volume que
possua sua coleta com Embarque Liberado, e terá a possibilidade de:
 Realizar nova tentativa de pesagem: Neste caso, a integração com a esteira

ocorrerá novamente, mas o campo de pesagem não liberado.
 Pesagem liberada pela auditoria: O volume será colocado na esteira novamente,

mas o campo de pesagem estará liberado, para prosseguir com o fluxo.
Detalhamento das telas

Importante: O usuário que montou o volume não pode ser o mesmo que realizará a
auditoria de volumes, trava necessária para validar o serviço, como exemplificado abaixo:
Será solicitado a Barra de Volumes para iniciar a atividade de checagem dos itens do
volume.
901
.
E logo após a barra e quantidade das embalagens dos produtos
Nesta tela exibirá os produtos que fazem parte do volume, que o sistema encontrou numa
Nota Fiscal e que esta associada a uma Onda.
Obs: Na Configuração da Onda > Auditoria, se o parâmetro Utiliza Auditoria Cega estiver
desabilitado, o conferente não realizará a auditoria de forma cega, ou seja, será exibida a
quantidade do código de barra da embalagem que consta no volume.
Obs: Se na Configuração da Onda > Auditoria, se o parâmetro Utiliza Auditoria Cega

estiver habilitado, o conferente realizará a Auditoria Volumes de forma cega, ou seja, não
exibirá a quantidade do volume e nem a lista de divergências dos produtos do volume.
Exibirá as divergências somente na finalização da auditoria.
902
Após informar o código da embalagem do produto o sistema, o sistema solicitará a
quantidade de itens, se na Configuração da Onda / Auditoria / “Confirmar Quantidade na
Auditoria” estiver habilitado.
Conforme o conferente da auditoria bipa os códigos de embalagens que constam no

volume, o sistema atualiza as quantidades das colunas Conferido, Qtde Faltando.
 botão Cancelar
O sistema limpa os dados da tela e aguarda nova Conferência pelos auditores.
903
 botão Etiqueta
O sistema informará os tipos de caixas, aguardando seleção e logo após exibirá a
etiqueta na tela e na impressora, modelo conforme disponibilizado na Configuração da
Onda / Dados da Configuração da Onda / Tipo Etiqueta, mas a etiqueta será
visualizada se na Configuração da Onda / Outras Informações – Parte 02 / “Visualizar
Impressão da Etiqueta de Volumes” estiver habilitado.
.
 botão Finalizar Auditoria

Após a conclusão da checagem do volume, e houver divergência na quantidade e
relação de embalagem. Abrirá janela com a relação de produtos e no rodapé uma flag
“Desejo finalizar o volume com as divergências acima“ e no logo após o botão
“Finalizar com Divergência”.
.
Para continuar o sistema solicitará usuário e senha.
.
Listará relação de ocorrências, previamente cadastradas no Cadastro / Motivo de
Ocorrência / com o parâmetro “Ocorrência de Auditoria” ativado.
904
.
Ao finalizar a divergência da auditoria.
905
260. Gerenciador de Coleta
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta
Visão Geral
Com a utilização do botão Exibir, serão exibidos os registros no grid, com a filtragem da
coluna Status escolhendo entre Pendente e Finalizada.
A partir da versão 7.0.0.0
 Foi implementada validação para que, caso a coleta tenha sido gerada a partir de um
agendamento de transporte e a nota fiscal vinculada à onda esteja vinculada a esta
coleta, verificando ainda que o depositante realiza pesagem de veículo, não será
permitido realizar o processamento da onda ou da nota fiscal no Gerenciador de
Expedição, sem que as pesagens tenham sido realizadas.
 Após realizar a liberação para expedição das notas fiscais, e a Configuração Geral >
Parâmetros estiver ativado o parâmetro “Coleta Automática”, o sistema não utilizará
nenhuma coleta criada a partir de uma Agenda de Transporte. Desta maneira irá
garantir que todas as coletas, com Origem de Agendamento, não recebam notas
fiscais automaticamente. E para controle interno do sistema o campo “Modal Padrão”
será o que estiver preenchido na Configuração do Armazém > botão Configuração >
opção Transporte.
Desde a versão 7.9.0.0, as notas fiscais do tipo “Transferência de Titularidade” não

realizarão coleta. Para tanto o sistema bloqueará seu vínculo.
A começar da versão 8.2.0.0, foi adicionada a coluna Data Final Conferência onde
permitirá a visualização da data/hora em que foi concluída a conferência de todos os
volumes da coleta.
A partir da versão 8.5.0.0, foram inseridas validações na geração da Carga Automática,

onde:
- Agrupará as Notas Fiscais com ou sem Serviços diferentes nas coletas, desde que
nenhum seja exclusivo.
- Caso haja alguma coleta pendente, e esta tenha serviço exclusivo, somente aceitará o
vínculo com notas que tenham este serviço.
- Mas se caso haja alguma coleta pendente, sem nenhum serviço ou serviço não
exclusivo, e a nota fiscal a ser vinculada tenha serviço exclusivo, o sistema
criará outra coleta vinculando-a Nota Fiscal.
Desde as versões 8.0.0.18, 8.0.0.20, 8.0.1.3, 8.1.0.5, 8.3.0.8, 8.4.0.7, 8.5.0.3 e 8.6.3.1,
foi realizada correção para que quando houver vínculo automático de DANFE importada
com uma nota fiscal, será verificado se o sistema estava parametrizado para Coleta
Automática, e em caso positivo, será permitido o vínculo mesmo que a nota esteja com
STATUSNF = 'C': que significa Coleta "Em carga".
 A começar da versão 8.9.1.0, inserimos a funcionalidade que controlará as Coletas

Automáticas quando da finalização da conferência da Onda, gerando ou aproveitando
coletas não finalizadas, para cada transportadora, serviço, onda, desde que a nota
fiscal não tenha sido vinculada manualmente a alguma coleta criada manualmente.
906
 Inserimos o parâmetro Coleta Automática Após Geração dos Volumes da
Onda na Configuração de Onda, que não poderá ser habilitado em conjunto com
o parâmetro Coleta Automática de nenhum depositante vinculado a
Configuração de Onda, bem como nenhum depositante poderá ser marcado para
Coleta Automática caso alguma Configuração de Onda esteja habilitada para
Coleta Automática Após Geração dos Volumes da Onda.

exista.
removidas.
907
Botão: Cadastro
 Id da Coleta: Código único gerado pelo sistema.
 Veículo: A partir da versão 7.4.0.0, este campo foi modificado para ser a descrição
do veículo, aceitar até 50 caracteres e ser obrigatório. Desde a versão 7.6.1.0 se o
campo “Motorista (Agregado ou Interno)” for modificado este campo receberá o
conteúdo do campo “Placa” do Cadastro do Veículo, e após isto poderá ser
modificado, se for necessário.
 Transportadora: Campo pesquisa, menu Cadastro > Entidade > Entidade > campo
tipo Transportadora.
 Local Descida: A partir da versão 6.8.0.0, foi criado este campo de pesquisa para
escolher o local de descida dos produtos para a transportadora. Caso o armazém não
Utilize Rua de Expedição o campo não será obrigatório e não deverá ser preenchido.
 Número da Coleta na Transportadora: Informa o número da coleta.
 Tipo de Serviço de Transporte: Desde a versão 8.5.0.0, irá verificar se o serviço

de transportadora da nota é compatível com o da coleta e com as demais notas já
incluídas na Coleta.
 Modal: Será permitido escolher entre Rodoviário e Ferroviário, campo criado a partir
da 7.0.0.0., este campo será obrigatório e virá conforme Configuração definida no
cadastro de armazém. O campo “Veículo” será livre e poderá conter até 50 caracteres
e não será obrigatório. A informação do motorista passa a ser informado, mesmo que
o veiculo não seja.
 Motorista (Agregado ou Interno): Campo pesquisa, menu Cadastro > Veículo >
Veículo. A partir da versão 7.6.1.0, se for selecionada uma pesquisa, o campo Veículo
também será substituído e poderá ser modificado.
 Data de Solicitação da Coleta: Informa a data da coleta da carga.
908
 Nome do Contato: Informa o nome do contato.
 Doca ou Rua de Expedição: Será solicitado para escolher uma Doca para realizar a
expedição das mercadorias.
 Observação: Campo de observação.
Botão: Autorizar Nota Fiscal

Exibirá janela para vincular as notas fiscais / pedidos, ativando o primeiro campo, o lote
estará associado a Coleta.
A partir da versão 7.8.0.0, foi alterado a forma de autorizar o embarque de uma ou mais
notas, desde que:
 Regime Armazém-Geral.
 Contribuinte de ICMS.
 CFOP de operação do tipo Título a que se transfere a propriedade (TP), na tela

de Cadastro > Operações – CFOP.
 CFOP de operação Interestadual.
 Representará uma venda de mercadorias com entrega diretamente ao cliente, no

fluxo de Cobertura Interestadual. Portanto a nota que foi selecionada é a nota de
venda que o depositante emitiu, mas para o transporte via caminhão será usada
outra nota para sair com as mercadorias. Esta nota será a nota de Remessa por
Conta e Ordem de Terceiros. Onde a autorização do embarque será permitida se
a nota de remessa tiver sido transmitida e autorizada pela SEFAZ.
Desde a versão 8.8.0.4, quando desmarcado o parâmetro de Depositante “Vincular NF sem

PDF na Carga (quando entidade utiliza modelo PDF)” e marcado o parâmetro da Entidade
"Tipo de emissão da DANFE" com a opção "PDF", o sistema não autorizará a nota fiscal na
coleta que ainda não tenha sido faturada e importado o PDF. Validando também se a nota
fiscal possui divergência de valores conforme parâmetro de Depositante "Liberar NF com
Divergências".
909
Botão: Desfazer Liberação
Ao clicar neste botão o sistema irá retirar a atividade do Coletor de Dados o menu Coleta.
A partir da versão 7.9.0.0, caso tenha sido realizada a integração com a esteira para os
volumes e existam as integrações pendentes de leitura, será solicitado que informe o
motivo de ocorrência “Liberação de Coleta Desfeita”. Caso exista volumes já
confirmados pela automação da esteira deverá exibir uma mensagem de confirmação e
solicitar senha de supervisor para continuar o processo.
Botão: Contatar Transportadora

A partir da versão 8.8.4.0, retiramos a validação deste botão, para que seja possível
cadastrar um novo contato após a coleta ser liberada e/ou processada.
910
Botão: Contatar Transportadora > Adicionar
 Informações da Coleta
 Id da Coleta: Exibe o id da Coleta anteriormente cadastrada.
 CGC Transportadora: Exibe o CGC da Transportadora anteriormente

cadastrada.
 Nome Transportadora: Exibe o Nome da Transportadora anteriormente

cadastrada.
 Informações Contatar Transportadora
 Num da Coleta: Informa o número da Coleta.
 Nome do Contato: Informa o nome do contato da transportadora.
 Observação: Permite informar observação sobre o transporte.
 Data de Previsão: Informa a data prevista da chegada da transportadora.
 Classificação: Permite selecionar uma classificação.
Botão: Processar Coleta

911
 Foi adequado a geração de arquivo para confirmação de embarque, isto é, no fluxo de
expedição ao processar uma coleta, o sistema irá disparar, dentre varias integrações,
a integração do arquivo XASN, conforme seleção no cadastro do Depositante >
Exportação > Autorização de Embarque / XML – Modelo ASN.
 Esta integração foi alterada para enviar a informação que identifica qual tipo de
caixa de volume foi utilizado para cada volume. Este campo chama-se
“boxType”.
 Caso os volumes tenham sido gerados com caixa diferente da sugerida, a

exportação de XASN levará a caixa e integrará exatamente a caixa utilizada.
 No caso da caixa utilizada não possuir o campo “Cod Integração” cadastrado, a

integração enviará a tag “boxType” vazia.
 Houve alteração de Fluxo, ao finalizar a coleta. O sistema verificará a existência de

algum depositante que realiza pesagem de veículo, verificando se a segunda pesagem
está liberada. Caso o agendamento não esteja com a segunda pesagem liberada não
será possível realizar o processamento da Coleta, não permitindo que o operador
finalize pelo Coletor ou Manualmente (Tela de Gerenciador de Coleta) impedindo a
impressão da Minuta de Embarque. Somente será possível finalizar a coleta e
imprimir a Minuta de Embarque se o Agendamento estiver com a Segunda Pesagem
Liberada.
Desde a versão 7.9.0.0, caso tenha sido realizada a integração com a esteira para os
volumes e existam as integrações pendentes de leitura solicitar que informe o Motivo de
Ocorrência: “Coleta Finalizada” ou “Processar Coleta Manualmente”, excluirá as
integrações e registrará no histórico as integrações como canceladas.
A começar das versões 7.9.0.14, 8.0.0.7, 8.0.1.3, 8.1.0.3 e 8.2.0.1, foi alterado o
comportamento para permitir que a coleta seja processada via tela mesmo que o
parâmetro Coleta Automática esteja selecionado, e com isso foi removida a necessidade
de conferir os produtos e notas fiscais.
Botão: Liberar
Ao clicar neste botão o sistema liberará para o Coletor de Dados > Coleta os dados da
carga unindo as notas fiscais, dados com Nome e RG do motorista e placa do veículo.
A partir da versão 7.2.0.0 foi adicionado uma nova validação, onde para cada Nota Fiscal
pertencente a uma Configuração de Onda que tenha o parâmetro “Imprimir Etiqueta do
Transportador” ativado, a Coleta verificará se a etiqueta do transportador da Nota Fiscal foi
impressa. Caso negativo, o sistema pedirá uma confirmação para liberar a coleta e após
isso a coleta terá embarque liberado.
Mensagem: Aviso: Etiqueta do transportador não foi impressa.
“Esta coleta trabalha com ‘Impressão de Etiqueta do Transportador’, e a etiqueta não foi
impressa para uma ou mais notas fiscais” e exibirá relação de Notas Fiscais com as Séries
e seus Depositantes.
Conforme exemplo de mensagem de advertência demonstrado abaixo.
Desde a versão 7.9.0.0, caso houver um Local de Descida definido e seu respectivo setor
estiver configurado para integração com esteira, onde será enviado para tabela de
integração todos os volumes passarão pelo leitor da esteira e direcionando ao braço
correspondente. Não deixará realizar a liberação da coleta e integração com esteira,
exibindo uma mensagem de erro, caso o local de descida definido para mesma onde tenha
912
uma outra coleta liberada e não finalizada e que seja de outra transportadora.
A começar da versão 8.7.2.0, foi inserida restrição ao liberar a coleta para embarque e
caso o depositante retenha Nota Fiscal, e exista alguma nota fiscal retida na coleta, o
sistema apresentará mensagem de advertência. Favor verificar o menu Movimentação >
Gerenciador de Retenção.
Botão: Volumes em Separação

A partir da versão 8.8.4.0, foi criado um controle visual, de qual coleta teve seus volumes
separados ou que voltaram para a separação.
O botão: Volumes em Separação será alterado para botão: Voltar Separação, desde
que selecionemos no grid um registro de Coleta, assim que o botão Volumes em
Separação for ativado, a coluna Volumes Separados será alterada para Sim, e quando
acionado o botão Voltar Separação , a coluna Volumes Separados será alterada para
Não.
Observação: O botão ficará desativado após o processamento da coleta.
Botão: Marcar como Conferido

Funcionalidade criada a partir das 8.4.0.0, que terá como finalidade de marcar os volumes
das coletas como conferido.
- Será permitido usuário supervisor.
- O ponto da coleta deverá estar como Embarque liberado e Aguardando conferência.
- A Configuração da Onda ser do Tipo de Expedição: Carga.
- Todas as notas precisam ter os mesmos itens e a mesma quantidade dos mesmos.
913
Botão: Volumes da Coleta
Botão: Registro de Lacres
A partir da versão 8.6.2.0, foi desenvolvida tela que listará, incluirá, alterará ou excluirá os
lacres da coleta selecionada, e caso a coleta esteja finalizada, sempre solicitará
Autorização do Supervisor, e terá a geração de Log de Segurança.
Será sempre salvo em caixa alta / letras maiúsculas.
914
Botão: Histórico Troca de Doca
A partir da versão 7.2.0.0, foi criado a tela de Histórico de Troca de Doca nas rotinas:
 Do menu do Cadastro de Coleta via “Enterprise” e
 Troca de Doca via “MWMS (Coletor de Dados)”.
915
Botão: Impressos
Botão: Impressos > Volumes da Coleta
916
917
Botão: Impressos > Volumes para Retirar da Coleta
Botão: Impressos > Minuta de Embarque
Desde a versão 8.0.0.0, foi alterada a consulta do relatório para verificar se a Nota Fiscal
possui Entidade de Entrega e, se existir, utilizará a entidade para exibir os dados como
destinatário, caso contrário, irá continuar usando a Entidade Destinatário da Nota Fiscal.
918
.
A partir da versão 8.0.1.0, listará as notas fiscais que serão expedidas em uma onda de
Expedição por Carga. Para tanto quando o fluxo das notas fiscais que estiverem na carga
forem de expedição por carga, pois não utilizaram a geração de volume, as informações
de Qtde de Volume, Peso serão baseadas nas embalagens expedidas, ou seja, a
quantidade de volumes será referente a somatória da quantidade atendida nos itens da
nota fiscal e o peso dar-se-á pelas embalagens que serão separadas.
.
919
920
Desde a versão 8.6.1.0, foi alterado o Relatório de Minuta de
Embarque, para exibir os lacres da coleta caso a
Configuração do Armazém esteja configurado para coletar
lacres.
Botão: Impressos > Embarque de Coleta
A partir da versão 8.0.1.0, exibirá as notas fiscais que serão expedidas em uma onda de
Expedição por Carga e não utilizará a geração de volumes, onde as informações de Qtde
de Volume, Peso e Cubagem serão baseadas nas embalagens expedidas dos itens da nota
fiscal.
Desde a versão 8.3.0.0, as nota fiscais serão ordenadas pelo Roteiro e Sequencia de
Entrega de maneira crescente, para que o motorista em posse do relatório de embarque
siga a sequência correta de entrega otimizando assim o processo.
921
Botão: Impressos > Embarque Consolidado
Desde a versão 8.0.0.0, foi alterada a exibição das informações do destinatário (Nome,
Endereço e Complemento) de acordo com a Entidade de Entrega na Nota Fiscal vinculada
922
na carga e caso os mesmos estiverem vazios continuará imprimindo as informações do
destinatário como é feito atualmente.
923
Botão: Impressos > Manifesto de Carga
924
Botão: Impressos / Lista de Postagem
Relatório criado a partir da versão 8.2.0.0, faz referência a Encomenda a Faturar, onde
listará os dados do contrato do depositante com a transportadora após a finalização da
coleta, e será impresso no formato A4.
E será impresso mesmo não tendo “Código de Rastreabilidade Cadastrado”.
Botão: Impressos / Notas Fiscais da Coleta
Criado desde a versão 8.8.4.0, onde imprimirá todas as notas fiscais que estiverem
vinculadas a Coleta, e depois haverá o questionamento ao concluir a impressão "O
relatório foi impresso corretamente ? "se ocorreu com sucesso e respondido Sim, as notas
fiscais serão marcadas como impressas.
925
261. Código de Rastreio
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Saída / Código de Rastreio
Visão Geral
A tela de Código de Rastreio, possui o botão Exibir que mostrará os filtros da coluna
Situação que exibirá os registros: Disponível, Utilizado, Cancelado ou Todos.
926
262. Conferência Colmeia
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Saída / Conferência Colmeia
Visão Geral
Esta tela é responsável por receber todos os produtos separados de uma determinada
Onda, e distribuir ente os escaninhos de uma determinada colmeia.
A partir da versão 6.8.0.17, foi realizada alteração na Recusa do Corte Físico, de modo que
serão consideradas novas regras ao recuperar o escaninho de destino da movimentação
gerada pela recusa do corte:
 Se o escaninho da movimentação afetada pelo Corte Físico estiver em status Vazio,

 Se a movimentação afetada não permitir atribuição, será verificado se há outro

 Se não for possível atribuição num dos cenários acima, um novo escaninho vazio será
escolhido;
 Se não existirem escaninhos disponíveis na Colmeia, uma mensagem de erro será

disparada.
A partir da versão 6.7.0.0, foi alterada a Conferência do Escaninho para permitir conferir
embalagem diferente da unitária. Numa visão geral, o operador irá escanear o código de
barras de uma caixa e o sistema irá procurar uma nota fiscal cuja quantidade em nota seja
maior ou igual ao fator de conversão da caixa informada. Caso não exista uma nota fiscal
com esse perfil, será exibida mensagem de erro, informando que não existe uma nota
fiscal na colmeia que tenha quantidade maior ou igual a quantidade da caixa informada e
que o operador deverá conferir unitariamente, mas só será possível se o Produto x
Depositante não tiver Informação Específica, pois se tiver o Fator de Conversão será igual
a um.
A partir da versão 7.3.0.0, foi adicionada uma nova apresentação de escaninho na

Conferência e na Montagem de volumes que é Aguardando Conferência Total do Pedido.
Este novo status permitirá apenas visualizar o conteúdo já presente no escaninho na tela
de conferência e irá impedir que seja montado o volume no tela de montagem. E também
foi implementada lógica na tela para definir o comportamento quando a configuração de
onda definir que só poderá montar os volumes após conferir todos os itens do pedido.
 1) Se o escaninho da movimentação afetada pelo Corte Físico estiver em status Vazio,

 2) Se a movimentação afetada não permitir atribuição, será verificado se há outro

927
 3) Se não for possível atribuição num dos cenários acima, um novo escaninho vazio
será escolhido;
 4) Se não existirem escaninhos disponíveis na Colmeia, uma mensagem de erro será

disparada.
Desde a versão 7.5.0.0, foi adequada a Conferência da Montagem de Volumes ao

comportamento de Lote Único no Volume e de Conferência por Lote com validações
necessárias e solicitação do lote indústria ao usuário caso o sistema não consiga encontrar
a embalagem.
 Implementada função genérica para obtenção dos parâmetros da barra GS1-128 para
uso em todo o sistema;
 Implementada Conferência por Lote, Regra Barra Depositante, GS1-128 e Lote Único
no Volume, com a combinação do parâmetro “Lote Único no Volume” no Cadastro
Produto x Depositante e o parâmetro “Conferir por Lote” na Configuração da Onda,
onde terá como objetivo de não permitir que um escaninho possua “Lote Indústria e
Vencimento” diferentes em seu conteúdo.
 Configuração da Onda / parâmetro “Conferir por Lote”, o input do produto será por
“Lote Indústria” e não mais por embalagem.
 Identificar “Lote Indústria e Vencimento”: Caso exista mais de um vencimento para o

mesmo lote indústria, o sistema solicitará o vencimento. Caso contrário considerará o
vencimento do lote.
 Ao bipar um produto que possua “Lote Indústria ou Vencimento” diferente do

conteúdo do escaninho que será utilizado, o sistema realizará a “Troca de Escaninho”.
Apenas as movimentações de “Lote Indústria e Vencimento” diferentes do escaninho
atual serão direcionadas para o novo escaninho. O escaninho atual não será colocado
em “Aguardando Montagem”. Desta maneira, a nota fiscal estará atrelada a 2
escaninhos abertos. Mas o primeiro escaninho ficou com todas as movimentações do
mesmo “Lote Indústria e Vencimento”, e o segundo escaninho com as demais.
Portanto, ao bipar novamente algum produto que tenha o mesmo “Lote Indústria e
Vencimento” do primeiro escaninho, o sistema irá usá-lo, evitando a troca de
escaninho de forma desnecessária.
A começar da versão 7.7.0.0, foram feitas correções para que na Conferência da Colmeia,
ao bipar uma barra GS1 com barra unitária e quantidade, o sistema detectará a barra com
Fator Maior que 1 (igual à quantidade identificada na barra) para continuar com a
conferência. Caso a Barra da Embalagem seja igual a 1, sobre a quantidade informada
será localizada Barra de embalagem compatível para registrar no sistema.
Detalhamento do Fluxo
Exibirá a relação com cores de todas as Colmeias do Armazém, que foram anteriormente
inseridas no Cadastro Armazém / botão Colmeia.
928
Após selecionar uma colmeia, serão exibidos seus escaninhos. O sistema solicitará o
código de Barras do Produto ou código de Barras da Caixa Colorida.
 Botão Últimos Produtos

A partir da versão 8.0.0.0, exibirá os 5 últimos produtos conferidos para a colmeia
independente do usuário logado.
Ao informar o Código de Barras, o sistema direcionará o produto para o escaninho que

estiver “piscando”, e exibirá no cabeçalho quantos produtos do mesmo código de barras
que faltam conferir.
929
Se posicionar o cursor sobre um escaninho utilizado, e clicar com o botão direito do
mouse, o sistema exibirá uma janela com os seguintes botões: “Conteúdo”, “Restante” e
“Escaninho Cheio”.
A partir da versão 8.7.0.0, foi alterado o comportamento do botão “Escaninho Cheio”, pois
estavam ocorrendo cliques acidentais, e por isso teve seu local alterado. Durante a
Conferência dos Escaninhos se for clicado o botão “Escaninho Cheio”, abrirá
questionamento “O escaninho está realmente cheio?” se o parâmetro “Solicitar
confirmação no escaninho cheio” estiver acionado na Configuração da Onda, será
necessário a autorização de senha de supervisor para informar que o escaninho está cheio.
Se clicar no botão “Escaninho Cheio”, o sistema ‘fechará’ a entrada de produtos para o

escaninho, e liberará o escaninho para Montagem de Volumes, opção que estará disponível
no menu Movimentação / Saída / Montagem de Volumes Colmeia.
930
Se clicar no botão “Conteúdo“, exibirá janela com os dados do Escaninho X, e a relação
de produtos que o sistema direcionou para o escaninho.
Nota: O operador poderá utilizar esta funcionalidade para confirmar se realizou a
distribuição dos produtos para o escaninho correto.
A partir da versão 7.5.0.0, foram feitas implementações para validar os produtos no

escaninho e os que faltam para finalizar a separação, se algum Produto x Depositante
possuir habilitado o parâmetro “Lote Único por Volume”, exibirá as colunas “Lote Indústria”
e o “Vencimento” no grid do Conteúdo ou Restante.
O botão “Restante“, informa quais e quantos produtos estão reservados para o escaninho
selecionado.
931
263. Conferência Packing
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Conferência Packing
Visão Geral
A começar da versão 7.4.0.0. a funcionalidade Packing que existia no aplicativo Operação
de Depósito foi migrado para o aplicativo Enterprise.
 O sistema foi alterado para apresentar duas novas colunas “Lote Indústria” e
“Vencimento” se o parâmetro “Lote Único no Volume” estiver ativado.
 Foi modificada Conferência do Packing para realizar a leitura do Código de Barras

GS1-128.
 Caso seja acionado a partir do menu Configuração Onda / sub Menu Conferência / o
parâmetro “Montar volume automaticamente para Caixa Fechada no Packing” ao
bipar um Código de Barras que represente uma caixa fechada (Cadastro Embalagem /
sub Menu Informações Adicionais / ativar parâmetro “Caixa Fechada”), o sistema irá
gerar o volume automaticamente.
A partir da versão 7.6.0.0, foi incluído um alerta para exibir qual Tipo de Caixa será usado
para montar o volume. Para apresentação do Alerta o sistema validará se o parâmetro
“Alerta tipo de caixa para montar volume no packing”, localizado na Configuração da Onda
e se o parâmetro “Exibir Alerta no Packing” no cadastro de Tipo de Embalagem estão
marcados, isso tudo se a quantidade total separada for maior ou igual a alguma
embalagem ativa e configurada para exibição do Alerta. O alerta será exibido apenas uma
vez por produto e somente quando a origem da movimentação for picking.
O alerta será apresentado com a seguinte mensagem: “O Produto deverá ser embalado
em Caixa do Tipo: XX”, sendo XX a Descrição reduzida das embalagens. Se tiver mais de
uma que atenda as condições será apresentado a de maior fator.
A começar da versão 7.7.0.0
 Se acionado o parâmetro Calcular Número de Volumes na Configuração da Onda,

na tela de Conferência Packing exibirá a quantidade total de volumes que será
montado.
 Módulo Coletor / Packing: Poderá trocar a quantidade calculada pelo sistema,

desde que nenhum volume tenha sido montado, e que a separação tenha sido
concluída. Caso haja troca de quantidade, o sistema guardar o “Usuário”, “Data”
e “Nova Qtde Volumes”.
 Quando o Cálculo de Volumes não foi realizado: Existe a possibilidade de um ou

mais produtos da nota fiscal não possuírem o parâmetro “Lote Único no Volume”
acionado. Isto faz com que o cálculo de volumes não possa determinar a
quantidade. Quando isto ocorrer o sistema solicitará a quantidade total de
volumes logo após entrar com o identificador do packing. Esta informação
passará a ser obrigatória para que a conferência do packing prossiga.
 Cancelamento de Volume: Quando um volume for cancelado, ao conferir

novamente os produtos para montagem no packing, o sistema usará o menor
número de volume livre. Exemplo:
932
 Em um cenário onde existem 7 volumes, dos quais 5 já foram montados, ao
cancelar o volume de número 3, a tela de packing exibirá na próxima
conferência o número 3/7. Depois do volume gerado, exibindo 6/7 para
continuar a conferência.
 Foi feita uma reestruturação na tela de Conferência do Packing Web e inserido o

campo de Instrução de Faturamento caso a nota em conferência possua
Classificação Tipo de Pedido configurado.
A partir da versão 8.8.4.0, criamos a funcionalidade para reforçar a atenção dos usuários
com sinal sonoro as mensagem exibidas durante a Conferência de Packing, pois durante a
conferência as mensagens não são lidas, por exemplo: código de barras inexistente,
código de barras não pertence a conferência, quantidade excedida, etc, mas para que isto
ocorra, faz necessário que na Configuração da Onda, Sub Menu: Outras Informações –
Parte 01, esteja acionado o parâmetro Emitir Aviso Sonoro em Mensagens de Alerta
do Packing Enterprise
Desde a versão 8.9.1.0, o sistema validará o parâmetro Separação Consolidada e

Conferência de Packing Sequencial da Configuração da Onda, e só permitirá continuar
com a Conferência se a Onda foi Lida pela tela de Triagem de Onda ou se foi confirmada a
impressão do relatório Triagem Onda de Separação na tela do Gerenciador de
Expedição.
Esta funcionalidade é responsável por realizar a conferência dos produtos que forma
direcionados pra bancadas, após realizar a separação dos produtos de endereços de
pulmão e picking.
Foi implementada leitura da regra da Configuração da Barra do depositante, que estará

acessível no cadastro Depositante / botão “Regra Código Barra”.
Fluxo da Operação
Será solicitado o endereço do Packing, bipando os código de barras da embalagem, e as
suas quantidades, gerando e emitindo etiqueta de volume para direcionamento para a
coleta.

Serão exibidos os endereços de packing, isto é, da bancada do armazém logado.
A partir da versão 8.0.0.6 foi implementado, campo pesquisa de endereço de packing.
933
Será necessário escolher um endereço para iniciar as atividades.
No primeiro campo será solicitado que seja informado o Identificador de Packing, Tarefa ou
Onda.
Obs: Caso clique sobre o campo “Packing:” será possível escolher outro endereço de
bancada.
A partir da versão 8.7.2.0, foi adicionado o botão Reimpressão de Mensagem de presente

e/ou Etiqueta de Volume e/ou DANFE criada.
934
- A tela ficará disponível por meio da interação do usuário com o botão “Reimpressão” nas
telas de Montagem de Volumes Colmeia, “Conferência Packing” e “Packing de Checkout
Express”.
- Ao utilizar a reimpressão, um log será gerado de acordo com a parametrização “Solicitar
Senha de Supervisor na Impressão das Montagens de Volume” da configuração de onda.
Caso solicitar senha de supervisor na reimpressão o log será criado com as informações do
mesmo, caso contrário o log será gerado com as informações do usuário logado.
- A tela irá permitir a reimpressão de acordo com a parametrização do sistema, ou seja,
será permitido a reimpressão de um dos impressos caso o fluxo de operação seja
compatível com a reimpressão desejada. Por exemplo, um fluxo que não trabalha com a
impressão de DANFE, a tela não irá permitir a reimpressão de uma DANFE.
Existe o processo de exibição de mensagem de Ponto de Alerta, caso a Nota Fiscal que
esteja vinculada a Onda possua Ponto de Alerta, cuja associação foi realizada na tela de
“Liberar Nota Fiscal para Expedição”, e assim será exibido apenas uma vez a mensagem
de Ponto de Alerta por Nota Fiscal, cuja tela será desbloqueada mediante senha de usuário
supervisor.
O alerta será exibido após bipar a barra do produto e somente quando todas as condições
forem verdadeiras:
 Ter ativado o parâmetro “Alerta tipo de Caixa para Montar Volume no Packing” na
Configuração da Onda;
 O alerta será exibido apenas uma vez por produto. Para tanto, será verificado se
existe alguma contagem deste produto nesta conferência, e se o produto bipado
existe dentro de algum volume que foi montado para esta mesma tarefa. Caso
afirmativo, o alerta já foi exibido anteriormente e não será exibido novamente.
935
 A mensagem será composta de quantidade total do produto presente na tarefa atual,
e calcular a quantidade máxima de embalagens ativas, usando o fator de conversão,
partindo do maior fator para o menor, para atender a quantidade separada.
 Exemplo:
 O produto “Haste” possui 100 unidades que foram separadas. As embalagens

deste produto são: “Caixa G, com fator 72″; “Caixa P, com fator 18″; “Unidade,
com fator 1″. Ao bipar qualquer barra deste produto no packing, o sistema
exibirá a mensagem: “Produto com 1 Caixa G, 1 Caixa P, e 10 Unidades”.
 Atenção: Depois que um volume é montado, contendo o mesmo produto que está
sendo contado na conferência atual, o alerta não será exibido. No entanto, caso o
volume seja cancelado, e o produto seja contado novamente, o alerta será exibido.
936
Será solicitado para informar o código de barras da embalagem do produto.
A começar da versão 8.7.2.0, foi inserido a exibição do Motivo de Retenção quando a

nota fiscal estiver retida.
937
A quantidade de itens referente ao código de barras que foi informado.
.
Se houver Configuração / Vínculo de Informação Específica, será solicitado na imagem
abaixo:
Desde a versão 7.5.0.0, o sistema foi alterado para apresentar duas novas colunas “Lote
Indústria” e “Vencimento” se o parâmetro “Lote Único no Volume” estiver ativado.
938
Confere Quantidade
A partir da versão 7.7.0.5, se caso na Configuração da Onda / o parâmetro “Conferência

de Saída Unitária” estiver habilitado, e o usuário desejar informa a Quantidade das
embalagens, o sistema solicitará usuário e senha de administrador quando estiver
marcado o parâmetro “Solicitar qtde ao bipar produto” na tela Conferência do Packing,
parâmetro localizado no campo inferior direito.
Desde as versões 8.0.0.10, 8.0.1.3, 8.1.0.4 e 8.2.0.1, será também validado a ativação ou
não do parâmetro Solicita Senha Supervisor no Packing em Qtde Digitada na
Atalhos
NF Disponível Packing
Aba Documentos
Lista todas as Notas Fiscais e Pedidos que estão direcionados para a bancada de Packing
que foi selecionada, e exibindo também a porcentagem de Disponibilidade liberada para a
bancada.
939
Aba Tarefas
Lista todas as Tarefas que estão direcionados para a bancada de Packing que foi
selecionada, e exibindo também a porcentagem de Disponibilidade liberada para a
bancada.
Volumes
 A partir da versão 8.9.1.0, com a ativação do parâmetro Gerar Volume sem
Conteúdo na Configuração da Onda, sub menu Conferência, para o fluxo de Packing.
A montagem dos volumes ganha agilidade durante o condicionamento de todos os
produtos nos diversos volumes da nota fiscal, evitando o cancelamento de volume,
quando o produto não couber no volume.
 Ao Gerar Volume, o sistema gera todos os volumes do pedido ao mesmo tempo

(1/3, 2/3, 3/3), sendo a quantidade informada no faturamento, ou defina a
940
quantidade manualmente a partir do botão Volumes que consta na tela de
Conferência de Packing.
 Internamente, todo o conteúdo da onda será adicionado ao primeiro volume da

nota fiscal, ficando os outros volumes sem conteúdo.
 O sistema exibe o total de volumes na etiqueta, se estiver marcado o parâmetro

Exibir Total de Volumes junto com Número do Volume nas Etiquetas de
Volume, exemplo (1/3, 2/3, 3/3).
Corte Físico
Restrição: Nota Fiscal não permitirá corte físico. Nenhum item será afetado.
941
Inf. Adicional Produto
Cancelar Todas Contagens

O sistema cancelará todas as contagens realizadas, permitindo que os produtos sejam
bipados novamente.
942
Cancelar Contagem Produto
O sistema cancelará a contagem realizada, permitindo que o produto seja bipado
novamente.
Gerar Volume
Após bipar os códigos de barras das embalagens e informar as quantidades, será solicitado
pra escolher um volume pra acomodar os produtos, podendo ser Caixas Próprias,
Pacote ou Caixa Reutilizável, desde que na Configuração da Onda / aba Outras
Informações – Parte 1 / o parâmetro “Controlar Cubagem da Caixa de Volume”:
responsável por controlar a cubagem da caixa de volume, estando marcado não exibirá na
opção do Packing os outros tipos de Caixa de Volume (retornável , pacote ou reutilizável),
tipos que foram previamente inseridos no menu Cadastro / Caixa de Volume, com isso
será exibido somente o tipo de caixa Própria.
Importante: O produto (caixa) que estiver vinculado a embalagem de Volume na Caixa
de Volume deverá estar setorizado para as devidas movimentações internas, isto é,
vincular o produto ao Setor com endereços de packing, ou seja, quando se deseja realizar
943
remanejamento para endereços de packing, os produtos vinculados ao setor do endereço
de origem também deveram estar vinculados ao setor de packing.
Será impresso a etiqueta de volume, conforme configuração:
 No menu Configuração / Configuração de Onda / Dados da Configuração da Onda /

Tipo Etiqueta ou
 A partir do menu Cadastro / Depositante / Transp. e Rastreamento / se a

transportadora estiver ativada com as configurações acionadas, ao montar o volume
no Packing ou na Colmeia será impressa a etiqueta setada a partir do botão /
Serviços da Transportadora.
Após imprimir a etiqueta do último volume que acabou de ser gerado e se na Configuração
da Onda / Coleta estiver marcado o parâmetro “Imprimir Etiqueta do Transportador”, o
sistema irá sugerir quantidade de etiquetas que poderá ser alterada, a autorização da
senha do supervisor e a efetiva impressão das etiquetas.
Será possível no Packing imprimir DANFE em todos os volumes gerados de acordo com o
parâmetro “ Imprimir Nota Fiscal (Danfe) na Montagem dos Volumes” localizado na
Configuração da Onda.
Importante: Isto ocorrerá se o documento fiscal for tipo “Nota Fiscal”, fato que não
ocorrerá se for “Pedido” e
Será obrigatório informar uma quantidade maior que zero.
A partir da versão 7.9.0.0 foi alterada a rotina de Geração de Volume de Expedição no

Packing, onde verificará o parâmetro Agrupar volumes na rua de expedição por na
Configuração do Armazém, subtela Armazém com as opções “Transportadora” e
“Depositante”. Caso esteja configurado por Depositante será considerado como endereço
de destino da movimentação do volume o endereço de Doca / Rua de Expedição definido
para o depositante da nota fiscal ao qual o volume pertença. Caso estiver configurado por
Transportadora manterá o comportamento atual, ou seja, será considerado como
endereço de destino da movimentação do volume o endereço de Doca / Rua de Expedição
definido para a transportadora da nota fiscal ao qual o volume pertença.
Desde a versão 8.7.0.0, a lógica de Alerta de Lítio foi alterada, onde o sistema irá
sumarizar o Lítio contido em cada volume, ou seja, a somatória será produto a produto,
onde primeiro será considerado a quantidade em unidade do produto dentro do volume, e
depois multiplicado pelo Fator de Lítio. A somatória evidenciará o quanto de lítio o volume
possui, e irá disparar alerta quando exceder ao valor informado no parâmetro “Alertar
Qtde. de Lítio em Volume” no Cadastro do Depositante, ou seja, foi modificação no alerta
na quantidade de lítio do produto, em relação a quantidade máxima permitida pelo
depositante, onde: O cálculo será: (quantidade do produto * fator da embalagem)
* fator de lítio.
A escolha de uma caixa se faz necessário, conforme exemplo na imagem abaixo.
944
Se houver Ponto de Alerta a mensagem será exibida novamente.
Se houver vínculo com a etiqueta de transportador será solicitado.
945
Impressora(s) Padrão
Foi criada definição de impressora padrão para Etiqueta do Transportador.
[[Montagem_de_Volumes_Colmeia|Acesse o manual referente a Impressora Padrão no
Wiki Montagem de Volumes Colmeia]]
946
Importante
Ao concluir a Conferência dos produtos, abrirá janela onde será questionado se existem
produtos em excesso na bancada.
Se clicar no “Sim”, o usuário informará a partir dos códigos de barras, os produtos e logo
após as quantidades de itens.
947
.
948
264. Confirmação de PIN
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Saída / Confirmação de PIN
Visão Geral
Será possível visualizar esta tela a partir da versões 7.7.0.0.
Este cadastro tem vínculo com o campo chamado “Retenção Suframa – Pessoas Jurídicas”
localizado no Cadastro de Estado, onde esta tela será responsável em liberar a continuação
da onda na tela do Gerenciador de Expedição.
Na tela do Gerenciador de Expedição / Documentos, informará se o pedido / nota fiscal foi

liberada, qual usuário e data.
Esta tela contém os botões: Exibir e Período.
Período
949
Exibir
Mostrará os filtros da coluna “Status Confirmação PIN“ que exibirá os registros:
 Aguardando Confirmação,
 Confirmado ou
 Todos
Confirmação PIN
O botão somente será acionado quando todas as notas selecionadas possuírem o controle
de PIN com status “Pendente”.
Quando acionado, as notas terão o controle atualizado para Confirmado. Neste momento,
o Usuário e Data Atual serão atualizados também na nota fiscal, em suas respectivas
colunas.
A tela será multi-seleção.
950
265. Controle de Presente
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Saída / Controle de Presente
Visão Geral
A começar da versão 7.4.0.0, foi criado Controle de Embrulho de Presente, para gerar
volume de acordo com nova estrutura:
 No grid carregará os dados após identificar o volume que estiver ativo, pertencer ao
fluxo de Ordem de Separação, e também a mesma deverá ser de “presente” (campo
isGift verdadeiro. Para tanto, ao clicar no botão “Identificar Volume”, o sistema
solicitará o Código de Barra do Volume.
 Ao identificar o Conteúdo do Volume, o sistema localizará o produto correspondente

nos Itens da Ordem de Separação. O item será marcado para ser embrulhado como
presente. Para tanto, o campo “giftWrapIp” possuirá qualquer valor diferente de
vazio.
 Quando o item é de presente, o sistema controlará exatamente a quantidade

solicitada em Ordem de Separação para este item. Na medida com que os volumes
forem gerados, o sistema consumirá a quantidade definida para presente até
completá-la.
.
951
.
Exemplo: Dado uma Ordem de Separação, marcada como presente, e com o produto
“Nexus 6” com 7 unidades, onde apenas 2 estão marcadas como embrulho para presente.
Ao gerar o primeiro volume com 3 unidades, o sistema classificará apenas 2 como
mensagem de presente. Ao gerar o segundo volume com a 4 unidades, nenhuma unidade
será classificada como presente.
O grid possui os botões Identificar Volume, Confirmar Embrulho e Impressos.
Identificar Volume
Para iniciar as atividades será preciso informar a barra de volumes da embalagem.
952
Confirmar Embrulho
Ao clicar neste botão o sistema Confirmará o Embrulho do registro selecionado.
Ao identificar o Conteúdo do Volume, o sistema localizará o produto correspondente nos

Itens da Ordem de Separação. O item será marcado para ser embrulhado como presente.
Para tanto, o campo “giftWrapIp” possuirá qualquer valor diferente de vazio.
Quando o item é de presente, o sistema controlará exatamente a quantidade solicitada em

Ordem de Separação para este item. Na medida com que os volumes serão gerados, o
sistema consumirá a quantidade definida para presente até completá-la.
Exemplo: Dado uma Ordem de Separação, marcada como presente, e com o produto
“Tablet Android” com 5 unidades, onde apenas 3 estão marcadas como embrulho para
presente. Ao gerar o primeiro volume com 4 unidades, o sistema classificará apenas 3
como presente. Ao gerar o segundo volume com a unidade restante, nenhuma unidade
seria classificada como presente.
Sempre que um ou mais produtos, presente no conteúdo do volume, forem classificados

como “presente”, o volume será marcado como “Embrulho não Confirmado”.
Impressos / Cartão de Presente e Mensagem de

Produto
Somente será permitido imprimir cartão para a linha de produto, selecionada no grid, com
a coluna “Cartão de Presente” como verdadeiro.
Unificada a tela de reimpressão de Cartão de Presente e Mensagem de produto. Alterações

em função de validar se existe mensagem de presente através do campo giftWrapId do
item da Ordem de Separação, ao invés de usar o isGift da Ordem de Separação do arquivo
XOF.
953
 Etiqueta com as dimensões altura 108mm X largura 118mm.
954
 Cartão com as dimensões altura 166mm X largura 93mm.
955
266. Etiqueta do Transportador
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Saída / Etiqueta do Transportador
Visão Geral
Tela criada a partir da versão 7.2.0.0.
A consulta irá trazer todas notas fiscais ou pedidos (documentos) de saída que trabalhem
com a “Etiqueta do Transportador”.
Obs: Este grid trará apenas documentos de saída que estão vinculados a uma onda e que
não foram cancelados;
A rotina de Formação de Onda foi alterada. Todas as notas fiscais que participem da onda,
guardaram na coluna “Imprime Etiqueta Transportador” na tela Controle de Nota Fiscal,
que será o valor definido na Configuração da Onda, no momento da formação, isto é, caso
a Configuração da Onda mude, as notas que já foram processadas, poderão ser
identificadas se usaram ou não a Impressão do Transportador.
Exibir
O usuário poderá escolher a partir do campo “Status Expedição” os filtros “Em
Andamento”, “Expedido” ou “Todos”.
 Em Andamento: Exibirá todos documentos que estão em onda e não foram

expedidas (documentos que não foram processados). Por padrão este filtro que virá
selecionado.
 Expedido: Exibirá todos documentos processados.
 Todos: Exibirá todos documentos presente em ondas, expedidas ou não.
956
Período
O prazo de 30 dias virá marcado como padrão para o filtro. O período filtrado será a Data
de Geração da Onda.
Filtrar por Volume

O sistema solicitará que o usuário informe o código de barra de um volume. O sistema
realizará a consulta do grid trazendo apenas a nota fiscal que o volume pertence. Este
filtro irá sobrepor o “Filtro por Período” e “Filtro Principal do Grid”, ou seja, ao identificar a
nota, mesmo que o período e filtro principal não estejam compatíveis com a nota fiscal,
será exibido.
Histórico
Este botão estará habilitado caso exista histórico da impressão de etiqueta para o registro
selecionado.
Obs: Não gravará confirmação:
 Pedido;
 Nota Fiscal processada e
 Nota Fiscal dentro de Coleta liberada para embarque.
957
Impressos / Etiqueta Transportador
Ao ser acionado, o sistema irá calcular e sugerir a confirmação da quantidade de etiquetas

de volumes ativos para impressão.
E somente será permitido acionar este botão quando o registro selecionado for de um
documento do tipo “Nota Fiscal” e todos os volumes tenham sido gerados, ou seja,
Conferência do Packing esteja concluída.
Exemplo do cálculo em uma nota fiscal que gerou os seguintes volumes:
 Volume 1, contendo:
 7 caixas fechadas do produto A
 Resultado = 7 etiquetas
 3 caixas fechadas do produto A
 9 unidades do Produto B
 5 unidades do Produto A
 Resultado = 1 etiqueta
 1 caixa fechada do produto A
 1 caixa fechada do produto B
 3 caixas fechadas do produto C
 3 unidades do produto A
958
.
959
960
267. Formar Onda Por Nota Fiscal
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Saída / Formar Onda Por Nota Fiscal
Visão Geral
Esta tela exibirá a relação de Notas Fiscais / Pedidos que foram Liberados para Expedição,
liberados anteriormente no menu: Movimentação / Saída / Liberar Nota Fiscal para
Expedição. E o botão “Formar” que ao selecionar um ou mais registros no grid, o operador
escolherá configuração de Onda, Fluxo, Destino de Saída (Doca). Será criada uma onda
para cada nota fiscal selecionada. Se o parâmetro “Formar Onda Liberada para Execução”
na Configuração do Armazém estiver ativado, deixará a onda liberada, pronta pra
Separação.
Importante: Somente poderá ser selecionado, notas fiscais da mesma transportadora.

Caso seja selecionado mais de uma transportadora, o botão Formar Onda estará
desativado.
Formar
A tela Formar Onda Por Nota Fiscal mostrará diversas colunas, com a possibilidade de
montar filtros, importar arquivos para o excel, agrupar campo, habilitar ou desabilitar
colunas.
 A partir da versão 8.7.2.0, exibirá as informações sobre a Retenção da nota,

ajustando no grid, para exibir as colunas:
 Status Retenção : Terá os conteúdos: Sem Retenção, Retido, Liberado.
 Motivo Retenção : Exibirá Código e Descrição.
Importante: As alterações ocorridas na Formação da Onda, como ativação ou

desativação de parâmetros serão reportados no [[Gerenciador_de_expedição|Gerenciador
de Expedição / botão Formar]].
961
962
963
268. Gerenciador Ordem de Separação
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Saída / Gerenciador Ordem de Separação
Visão Geral
Serão exibidos nesta tela os itens com os detalhes de separação da importação de arquivo
XML de OF.
O grid da tela de Gerenciador Ordem de Separação, possui o botão Exibir que mostrará os
filtros da coluna Status que exibirá os registros: Todos,Pendente, Processada ou
Cancelada, com os botões: Cancelar, Itens.
A partir da versão 8.2.0.0, foi inserido o campo Situação da Ordem de Separação, para
visualizar o Status do processo de separação.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Gerenciador Ordem de Separação.
Período
964
Cancelar
Itens
965
269. Gerenciador de Coleta
Caminho para acesso

Visão Geral
Com a utilização do botão Exibir, serão exibidos os registros no grid, com a filtragem da
coluna Status escolhendo entre Pendente e Finalizada.
A partir da versão 7.0.0.0
 Foi implementada validação para que, caso a coleta tenha sido gerada a partir de um
agendamento de transporte e a nota fiscal vinculada à onda esteja vinculada a esta
coleta, verificando ainda que o depositante realiza pesagem de veículo, não será
permitido realizar o processamento da onda ou da nota fiscal no Gerenciador de
 Após realizar a liberação para expedição das notas fiscais, e a Configuração Geral >
Parâmetros estiver ativado o parâmetro “Coleta Automática”, o sistema não utilizará
nenhuma coleta criada a partir de uma Agenda de Transporte. Desta maneira irá
garantir que todas as coletas, com Origem de Agendamento, não recebam notas
fiscais automaticamente. E para controle interno do sistema o campo “Modal Padrão”
será o que estiver preenchido na Configuração do Armazém > botão Configuração >
opção Transporte.
Desde a versão 7.9.0.0, as notas fiscais do tipo “Transferência de Titularidade” não

A começar da versão 8.2.0.0, foi adicionada a coluna Data Final Conferência onde
volumes da coleta.
A partir da versão 8.5.0.0, foram inseridas validações na geração da Carga Automática,

onde:
- Agrupará as Notas Fiscais com ou sem Serviços diferentes nas coletas, desde que
nenhum seja exclusivo.
- Caso haja alguma coleta pendente, e esta tenha serviço exclusivo, somente aceitará o
vínculo com notas que tenham este serviço.
- Mas se caso haja alguma coleta pendente, sem nenhum serviço ou serviço não
exclusivo, e a nota fiscal a ser vinculada tenha serviço exclusivo, o sistema
criará outra coleta vinculando-a Nota Fiscal.
foi realizada correção para que quando houver vínculo automático de DANFE importada
com uma nota fiscal, será verificado se o sistema estava parametrizado para Coleta
Automática, e em caso positivo, será permitido o vínculo mesmo que a nota esteja com
STATUSNF = 'C': que significa Coleta "Em carga".
 A começar da versão 8.9.1.0, inserimos a funcionalidade que controlará as Coletas

Automáticas quando da finalização da conferência da Onda, gerando ou aproveitando
coletas não finalizadas, para cada transportadora, serviço, onda, desde que a nota
fiscal não tenha sido vinculada manualmente a alguma coleta criada manualmente.
966
 Inserimos o parâmetro Coleta Automática Após Geração dos Volumes da
Onda na Configuração de Onda, que não poderá ser habilitado em conjunto com
o parâmetro Coleta Automática de nenhum depositante vinculado a
Configuração de Onda, bem como nenhum depositante poderá ser marcado para
Coleta Automática caso alguma Configuração de Onda esteja habilitada para
Coleta Automática Após Geração dos Volumes da Onda.

exista.
removidas.
967
Botão: Cadastro
 Id da Coleta: Código único gerado pelo sistema.
 Veículo: A partir da versão 7.4.0.0, este campo foi modificado para ser a descrição
do veículo, aceitar até 50 caracteres e ser obrigatório. Desde a versão 7.6.1.0 se o
campo “Motorista (Agregado ou Interno)” for modificado este campo receberá o
conteúdo do campo “Placa” do Cadastro do Veículo, e após isto poderá ser
modificado, se for necessário.
 Transportadora: Campo pesquisa, menu Cadastro > Entidade > Entidade > campo
tipo Transportadora.
 Local Descida: A partir da versão 6.8.0.0, foi criado este campo de pesquisa para
escolher o local de descida dos produtos para a transportadora. Caso o armazém não
Utilize Rua de Expedição o campo não será obrigatório e não deverá ser preenchido.
 Número da Coleta na Transportadora: Informa o número da coleta.
 Tipo de Serviço de Transporte: Desde a versão 8.5.0.0, irá verificar se o serviço

de transportadora da nota é compatível com o da coleta e com as demais notas já
incluídas na Coleta.
 Modal: Será permitido escolher entre Rodoviário e Ferroviário, campo criado a partir
da 7.0.0.0., este campo será obrigatório e virá conforme Configuração definida no
cadastro de armazém. O campo “Veículo” será livre e poderá conter até 50 caracteres
e não será obrigatório. A informação do motorista passa a ser informado, mesmo que
o veiculo não seja.
 Motorista (Agregado ou Interno): Campo pesquisa, menu Cadastro > Veículo >
Veículo. A partir da versão 7.6.1.0, se for selecionada uma pesquisa, o campo Veículo
também será substituído e poderá ser modificado.
 Data de Solicitação da Coleta: Informa a data da coleta da carga.
968
 Nome do Contato: Informa o nome do contato.
 Doca ou Rua de Expedição: Será solicitado para escolher uma Doca para realizar a
expedição das mercadorias.
 Observação: Campo de observação.
Botão: Autorizar Nota Fiscal

Exibirá janela para vincular as notas fiscais / pedidos, ativando o primeiro campo, o lote
estará associado a Coleta.
A partir da versão 7.8.0.0, foi alterado a forma de autorizar o embarque de uma ou mais
notas, desde que:

de Cadastro > Operações – CFOP.

outra nota para sair com as mercadorias. Esta nota será a nota de Remessa por
Conta e Ordem de Terceiros. Onde a autorização do embarque será permitida se
a nota de remessa tiver sido transmitida e autorizada pela SEFAZ.
Desde a versão 8.8.0.4, quando desmarcado o parâmetro de Depositante “Vincular NF sem

PDF na Carga (quando entidade utiliza modelo PDF)” e marcado o parâmetro da Entidade
"Tipo de emissão da DANFE" com a opção "PDF", o sistema não autorizará a nota fiscal na
coleta que ainda não tenha sido faturada e importado o PDF. Validando também se a nota
fiscal possui divergência de valores conforme parâmetro de Depositante "Liberar NF com
Divergências".
969
Botão: Desfazer Liberação
Ao clicar neste botão o sistema irá retirar a atividade do Coletor de Dados o menu Coleta.
A partir da versão 7.9.0.0, caso tenha sido realizada a integração com a esteira para os
volumes e existam as integrações pendentes de leitura, será solicitado que informe o
motivo de ocorrência “Liberação de Coleta Desfeita”. Caso exista volumes já
confirmados pela automação da esteira deverá exibir uma mensagem de confirmação e
solicitar senha de supervisor para continuar o processo.
Botão: Contatar Transportadora

A partir da versão 8.8.4.0, retiramos a validação deste botão, para que seja possível
cadastrar um novo contato após a coleta ser liberada e/ou processada.
970
Botão: Contatar Transportadora > Adicionar
 Informações da Coleta
 Id da Coleta: Exibe o id da Coleta anteriormente cadastrada.
 CGC Transportadora: Exibe o CGC da Transportadora anteriormente

cadastrada.
 Nome Transportadora: Exibe o Nome da Transportadora anteriormente

cadastrada.
 Informações Contatar Transportadora
 Num da Coleta: Informa o número da Coleta.
 Nome do Contato: Informa o nome do contato da transportadora.
 Observação: Permite informar observação sobre o transporte.
 Data de Previsão: Informa a data prevista da chegada da transportadora.
 Classificação: Permite selecionar uma classificação.
Botão: Processar Coleta

971
 Foi adequado a geração de arquivo para confirmação de embarque, isto é, no fluxo de
expedição ao processar uma coleta, o sistema irá disparar, dentre varias integrações,
a integração do arquivo XASN, conforme seleção no cadastro do Depositante >
Exportação > Autorização de Embarque / XML – Modelo ASN.
 Esta integração foi alterada para enviar a informação que identifica qual tipo de
caixa de volume foi utilizado para cada volume. Este campo chama-se
“boxType”.
 Caso os volumes tenham sido gerados com caixa diferente da sugerida, a

exportação de XASN levará a caixa e integrará exatamente a caixa utilizada.
 No caso da caixa utilizada não possuir o campo “Cod Integração” cadastrado, a

integração enviará a tag “boxType” vazia.
 Houve alteração de Fluxo, ao finalizar a coleta. O sistema verificará a existência de

algum depositante que realiza pesagem de veículo, verificando se a segunda pesagem
está liberada. Caso o agendamento não esteja com a segunda pesagem liberada não
será possível realizar o processamento da Coleta, não permitindo que o operador
finalize pelo Coletor ou Manualmente (Tela de Gerenciador de Coleta) impedindo a
impressão da Minuta de Embarque. Somente será possível finalizar a coleta e
imprimir a Minuta de Embarque se o Agendamento estiver com a Segunda Pesagem
Liberada.
Desde a versão 7.9.0.0, caso tenha sido realizada a integração com a esteira para os
volumes e existam as integrações pendentes de leitura solicitar que informe o Motivo de
Ocorrência: “Coleta Finalizada” ou “Processar Coleta Manualmente”, excluirá as
integrações e registrará no histórico as integrações como canceladas.
A começar das versões 7.9.0.14, 8.0.0.7, 8.0.1.3, 8.1.0.3 e 8.2.0.1, foi alterado o
comportamento para permitir que a coleta seja processada via tela mesmo que o
parâmetro Coleta Automática esteja selecionado, e com isso foi removida a necessidade
de conferir os produtos e notas fiscais.
Botão: Liberar
Ao clicar neste botão o sistema liberará para o Coletor de Dados > Coleta os dados da
carga unindo as notas fiscais, dados com Nome e RG do motorista e placa do veículo.
A partir da versão 7.2.0.0 foi adicionado uma nova validação, onde para cada Nota Fiscal
pertencente a uma Configuração de Onda que tenha o parâmetro “Imprimir Etiqueta do
Transportador” ativado, a Coleta verificará se a etiqueta do transportador da Nota Fiscal foi
impressa. Caso negativo, o sistema pedirá uma confirmação para liberar a coleta e após
isso a coleta terá embarque liberado.
Mensagem: Aviso: Etiqueta do transportador não foi impressa.
“Esta coleta trabalha com ‘Impressão de Etiqueta do Transportador’, e a etiqueta não foi
impressa para uma ou mais notas fiscais” e exibirá relação de Notas Fiscais com as Séries
e seus Depositantes.
Conforme exemplo de mensagem de advertência demonstrado abaixo.
Desde a versão 7.9.0.0, caso houver um Local de Descida definido e seu respectivo setor
estiver configurado para integração com esteira, onde será enviado para tabela de
972
A começar da versão 8.7.2.0, foi inserida restrição ao liberar a coleta para embarque e
caso o depositante retenha Nota Fiscal, e exista alguma nota fiscal retida na coleta, o
sistema apresentará mensagem de advertência. Favor verificar o menu Movimentação >
Botão: Volumes em Separação

A partir da versão 8.8.4.0, foi criado um controle visual, de qual coleta teve seus volumes
separados ou que voltaram para a separação.
O botão: Volumes em Separação será alterado para botão: Voltar Separação, desde
que selecionemos no grid um registro de Coleta, assim que o botão Volumes em
Separação for ativado, a coluna Volumes Separados será alterada para Sim, e quando
acionado o botão Voltar Separação , a coluna Volumes Separados será alterada para
Não.
Observação: O botão ficará desativado após o processamento da coleta.
Botão: Marcar como Conferido

Funcionalidade criada a partir das 8.4.0.0, que terá como finalidade de marcar os volumes
973
Botão: Volumes da Coleta
Botão: Registro de Lacres
A partir da versão 8.6.2.0, foi desenvolvida tela que listará, incluirá, alterará ou excluirá os
lacres da coleta selecionada, e caso a coleta esteja finalizada, sempre solicitará
Autorização do Supervisor, e terá a geração de Log de Segurança.
Será sempre salvo em caixa alta / letras maiúsculas.
974
Botão: Histórico Troca de Doca
A partir da versão 7.2.0.0, foi criado a tela de Histórico de Troca de Doca nas rotinas:
 Do menu do Cadastro de Coleta via “Enterprise” e
 Troca de Doca via “MWMS (Coletor de Dados)”.
975
Botão: Impressos
Botão: Impressos > Volumes da Coleta
976
977
Botão: Impressos > Volumes para Retirar da Coleta
Botão: Impressos > Minuta de Embarque
Desde a versão 8.0.0.0, foi alterada a consulta do relatório para verificar se a Nota Fiscal
possui Entidade de Entrega e, se existir, utilizará a entidade para exibir os dados como
destinatário, caso contrário, irá continuar usando a Entidade Destinatário da Nota Fiscal.
978
.
A partir da versão 8.0.1.0, listará as notas fiscais que serão expedidas em uma onda de
Expedição por Carga. Para tanto quando o fluxo das notas fiscais que estiverem na carga
forem de expedição por carga, pois não utilizaram a geração de volume, as informações
de Qtde de Volume, Peso serão baseadas nas embalagens expedidas, ou seja, a
quantidade de volumes será referente a somatória da quantidade atendida nos itens da
nota fiscal e o peso dar-se-á pelas embalagens que serão separadas.
.
979
980
Desde a versão 8.6.1.0, foi alterado o Relatório de Minuta de
Embarque, para exibir os lacres da coleta caso a
Configuração do Armazém esteja configurado para coletar
lacres.
Botão: Impressos > Embarque de Coleta
A partir da versão 8.0.1.0, exibirá as notas fiscais que serão expedidas em uma onda de
Expedição por Carga e não utilizará a geração de volumes, onde as informações de Qtde
de Volume, Peso e Cubagem serão baseadas nas embalagens expedidas dos itens da nota
fiscal.
Desde a versão 8.3.0.0, as nota fiscais serão ordenadas pelo Roteiro e Sequencia de
Entrega de maneira crescente, para que o motorista em posse do relatório de embarque
siga a sequência correta de entrega otimizando assim o processo.
981
Botão: Impressos > Embarque Consolidado
Desde a versão 8.0.0.0, foi alterada a exibição das informações do destinatário (Nome,
Endereço e Complemento) de acordo com a Entidade de Entrega na Nota Fiscal vinculada
982
na carga e caso os mesmos estiverem vazios continuará imprimindo as informações do
destinatário como é feito atualmente.
983
Botão: Impressos > Manifesto de Carga
984
Botão: Impressos / Lista de Postagem
Relatório criado a partir da versão 8.2.0.0, faz referência a Encomenda a Faturar, onde
listará os dados do contrato do depositante com a transportadora após a finalização da
coleta, e será impresso no formato A4.
E será impresso mesmo não tendo “Código de Rastreabilidade Cadastrado”.
Botão: Impressos / Notas Fiscais da Coleta
Criado desde a versão 8.8.4.0, onde imprimirá todas as notas fiscais que estiverem
vinculadas a Coleta, e depois haverá o questionamento ao concluir a impressão "O
relatório foi impresso corretamente ? "se ocorreu com sucesso e respondido Sim, as notas
fiscais serão marcadas como impressas.
985
270. Gerenciador de Expedição
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição
Visão Geral
O grid da tela de Gerenciador de Expedição, possui o botão Exibir que mostrará os filtros
da coluna Status que exibirá os registros: Processada, Cancelada, Gerada, Assistente de
Formação, Gerada com Corte, Em Execução, Em formação e/ou Liberada.
A partir da versão 8.3.0.0, foi alterado o processo de Separação por Onda, via Coletor de
Dados, Mapa de Separação e Relatório de Embarque para que a ordem seja de acordo com
o roteiro e a sequência de entrega, informados na importação do pedido de venda.
Desde a versão 8.8.3.0, alteramos a funcionalidade de Reabastecimento sob Demanda,

ou seja, reabastecimento gerado pela Onda de Separação e no Reabastecimento
Planejado que faz referência ao reabastecimento gerado de forma planejada. Isso
possibilitará alterar o endereço de um ou mais destinos de forma parcial, desde que sejam
ativados os parâmetros Permitir alterar local de destino e quantidade no
Reabastecimento Planejado e Sob Demanda e Considerar quantidade mínima de
produtos no picking sumarizando todos locais de picking a partir do Cadastro de
Depositante.
Formar
Exibirá janela para selecionar uma Configuração de Onda, após clicar no botão Avançar
terá uma tela para vincular notas fiscais / pedidos, com a ativação do primeiro campo,
para prosseguir clique no botão Avançar, será solicitado o Título da Onda e qual será a
doca de saída, para o fluxo de Packing, se caso o fluxo de Onda passar pela Colmeia,
exibirá as colunas vinculadas ao armazém para serem selecionadas.
986
Foi criada trava para não Formar Onda com lotes de produtos que estejam vencidos,
formando Onda com Corte.
A partir da versão 6.8.0.0, o sistema não permitirá Formar Onda caso a Entidade de
Entrega da Nota Fiscal não contiver endereço. Na hipótese de formar onda e excluir o
endereço de entrega da entidade o sistema continuará visualizando o registro para
Cancelar / Retirar NF da Onda.
 Quando uma nota fiscal é vinculada a onda, o sistema fará outra validação. Caso na
configuração do depositante esteja marcado o parâmetro “Reservar Lotes Durante a
Liberação de Estoque”, o sistema permitirá vincular somente notas fiscais ou pedidos
que estejam com o status de reserva definidos como “Reserva de Lotes Concluída” ou
“Não Reserva Lotes”. Se o parâmetro não esteja acionado, o sistema permitirá
vincular somente notas fiscais ou pedidos que estejam com o status de reserva
definidos como “Não Realizado”.
 Foi realizada alteração para permitir apenas que seja utilizado o lote em sua
quantidade total disponível quando o Depositante estiver parametrizado para não
“Fracionar Lotes”, alteração feita inclusive no cálculo de reabastecimento da onda.
A partir das versões 6.7.5.0 e 7.2.0.0, foi alterado o funcionamento dos botões “Retirar
Nota da Onda” e “Cancelar Onda” desabilitado-os quando a onda for de Ordem de
Devolução.
 A rotina de Formação de Onda foi alterada. Todas as notas fiscais que participem da
onda, guardaram na coluna Imprime Etiqueta Transportador na tela Controle de
Nota Fiscal, que será o valor definido na Configuração da Onda, no momento da
formação, isto é, caso a Configuração da Onda mude, as notas que já foram
processadas, poderão ser identificadas se usaram ou não a Impressão do
Transportador.
 Foi modificada a Geração da Onda para exibir Motivo do Corte quando depositante
utilizar estoque de inventário e estiver ativado o parâmetro “Considerar Estoque em
Inventário ao Liberar Nota Fiscal para Expedição”;
 Correção na edição da nota fiscal apresentava erro quando a data de embarque;
 Correção ao voltar nota fiscal para não liberada, não exibia as mensagens de erro e
 Correção ao liberar nota para expedição exibia sempre a janela de mensagem.
Nas versões 6.8.0.20, 7.2.0.16, 7.3.1.7, 7.4.1.2, foram retiradas as travas internas, pois
não estava sendo possível cadastrar o endereço de picking para um produto, que possuí-se
vínculo com um setor que não fosse de expedição, substituindo a implementação do Ticket
#159100, que executava a trava para não utilizar endereço, cujo Setor não fizesse parte
da Expedição na Formação da Onda.
 O sistema foi alterado para permitir Busca Avançada por notas que tem ou não o
campo “Contém Presente” marcado, a partir do menu Movimentação / Saída /
Gerenciador de Expedição / botão “Formar” (Formação de Onda), após selecionar a
“Configuração da Onda”. Foi inserido critério de filtro chamado “Contém Presente”,
buscando apenas notas/pedidos com presentes. Para que tenha presente, é
necessário que exista uma Ordem de Separação, para a nota/pedido, com o campo
“isgift“ como verdadeiro.
* Após selecionar a “Configuração da Onda”, foi inserido consulta Avançada, para
listar notas fiscais / pedidos liberados para expedição:
 Contém presente: Exibirá apenas notas que contém presente.
 Não Contém presente: Trará apenas notas que não contém presente.
987
 Todos: Listará as notas independente se possuem presente ou não.
 Ao formar uma onda, quando o estoque envolvido necessita de um reabastecimento,

o sistema usa remanejamento para tal operação. Hoje, todo remanejamento criado
para atender a formação de onda é gravado. No entanto, quando existe um
remanejamento movendo o mesmo estoque que a onda, o sistema aproveita o
remanejamento aberto e aumenta a quantidade do lote reservado, sem adicionar a
associação do remanejamento com a onda, com isso foi realizado a alteração no
sistema que garante que todo remanejamento criado atenda uma onda, isto é, que
tenha o relacionamento correto entre remanejamento e onda.
A começar da versão 7.4.0.0, ao formar onda de um ou mais pedidos/notas para

expedição, o sistema aplicará uma nova lógica na seleção dos lotes que serão expedidos.
Para todos pedidos/notas fiscais que possuírem o depositante configurado para trabalhar
com “Shelf Life”, e o destinatário possuir “Controle de Shelf Life”, o sistema aplicará uma
das seguintes lógicas:
 Controlar Shelf Life por dias corridos para o vencimento
 Controlar Shelf Life por percentual da vida útil

O controle de Shelf Life somente será aplicado para os produtos que trabalhem com
“Coleta de Vencimento” e “Prazo de Validade”, que será controlado pelo Cadastro de
Produto”, possuindo valor diferente de zero.
Na Formação de Onda o sistema:
 Calculará vida útil / Shelf-Life do lote;
 Verificará se o lote pode ou não ser utilizado;
 Caso o lote não seja utilizado, o sistema exibirá o motivo do não aceite.
Obs:
 Caso exista separação especifica para uma ou mais notas fiscais utilizadas na
Formação de Onda, a seguinte lógica será aplicada de Ignorar regras de Shelf-Life e
utilizar o lote para roteirização;
 Caso a onda seja formada com corte, em função do estoque não ser compatível com
o controle de shelf-life, o sistema usará a seguinte lógica: Registrar novo motivo de
corte por Controle de Shelf-Life;
 Para trabalhar com com controle de Shelf Life por dias corridos é necessário que a
entidade do destinatário tenha o valor “1 – Em dias corridos para o vencimento” no
campo “Controle de Shelf-Life”. Quando isto ocorrer, a formação de onda buscará
estoque para os produtos, que controlam vencimento, dentro do prazo de Shelf Life.
 Exemplo: Dado que o controle de Shelf Life tenha o valor “60 dias” e a Data de
Validade seja “16/12/2017″, o prazo máximo para utilização do lote será
“17/10/2017″. Portanto, somente caso o lote tenha no mínimo 60 dias antes do
prazo de validade poderá ser utilizado:
 Data de Validade – Dias corridos definido no controle de Shelf Life =>

16/12/2017 – 60 dias = 17/10/2017
 Para trabalhar com com controle de shelf life por percentual da vida útil é necessário
que a entidade do destinatário tenha o valor “2 – Percentual da vida útil” no campo
“Controle de Shelf-Life”. A formação de onda buscará estoque para os produtos, que
controlam vencimento, dentro do prazo de shelf life.
 Dado que o controle de shelf life tenha o valor “90%”, e a data de vencimento é
01/12/2015, e o prazo de validade é de 12 meses, definido no Cadastro de
Produto, então a data considerada para fabricação será 06/12/2014 (data de
vencimento – (12 meses * 30 dias)). o prazo máximo para utilização será
11/01/2015. Portanto, somente caso o lote tenha no minimo 90% da “Vida Útil
Corrente” será utilizado:
 Para determinar a “Vida Útil Corrente” do produto:
 Vencimento – Data Considerada para Fabricação = Vida Útil Corrente
988
 01/12/2015 – 06/01/2014 = 360 dias
 Prazo máximo para uso:
 Vencimento – (Vida Útil Corrente * (90/100))
 01/12/2015 – (360 * (90/100)) = 11/01/2015
 Desta maneira, o produto poderá ser utilizado até a data 11/01/2015.
 Ao determinar os lotes do produto que podem ser utilizados, o sistema ordenará esta
utilização. Será usado o lote que esta mais próximo do prazo limite do Shelf Life. Em
seguida utilizará as ordenações já existentes na formação da onda.
 Caso a quantidade de estoque nos lotes eleitos não seja o suficiente para
atender o pedido/nota fiscal, caracterizando um resultado de pedido/nota não
liberado, nenhum lote permanecerá associado na Separação Especifica. Exceto
os lotes vinculados manualmente pelo usuário.
 Definir separação especifica manualmente, ou seja, se o usuário tenha vinculado

manualmente, parte ou todos, os lotes para o pedido/nota fiscal, o sistema ao formar
onda, utilizará o estoque definido manualmente, não aplicando nenhuma regra do
Shelf Life. Portanto, mesmo que o vínculo do lote não seja aderente as regras de
Shelf Life, o sistema continuará utilizando o lote definido manualmente.
 Quando a onda é formada com corte, e existe estoque que deixou de ser utilizado em
função do controle de Shelf-Life, o sistema gravará no motivo do corte o seguinte
texto: “Quantidade insuficiente em estoque. No entanto, existe estoque do produto
que não é compatível com o controle de Shelf-Life. Consulte a tela “Estoque Local Por
Lote” para maiores informações.”
 Os pontos em que a rotina gerava reabastecimento do picking foram ajustados para

comparar o produto a ser alocado em determinado endereço eleito pela rotina, com
os produtos possivelmente já alocados no mesmo, verificando a compatibilidade do
Produto, Estado Bom, Data de Vencimento e Lote Indústria. Caso exista
incompatibilidade, um novo endereço será escolhido. Caso não existam outros
picking’s cadastrados para o produto, um novo endereço de picking será cadastrado,
respeitando a quantidade máxima de picking´s permitida para o Produto x
Depositante. Além disso, foi implementada uma trava para evitar que seja formada
onda cujo fluxo passe por Buffer quando um dos produtos a expedir esteja com o
parâmetro “Lote Único no Endereço” ativado.
 Não irá misturar notas de depositantes diferente quando estiver habilitado o

parâmetro da Configuração / Configuração Onda / sub Menu: Conferência /
Conferência for por Lote e;
 Não formará onda com produto Configurado como Lote Único e a Configuração da
Onda não seja por Conferência por lote.
 Alterada Formação da Onda para validar data crítica do produto caso o depositante
esteja configurado para não atender pedidos com produtos em Data Crítica.
A partir das versões 6.7.5.18, 6.7.5.19, 7.2.0.19, 7.3.1.9, 7.4.1.6, 7.5.0.4 e 7.6.0.1, foi
corrigida a rotina de formação de ondas para que sejam obedecidas as seguintes regras
relacionadas a PTL:
 Quanto a Nota e Onda não estiverem sinalizadas como PTL, o sistema gerará
separações apenas em locais não definidos como PTL (pickings comuns), gerando os
devidos reabastecimentos.
 Quanto a Nota e Onda estiverem sinalizadas como PTL e o produto não tiver PTL
definido, o sistema gerará separações apenas em locais não definidos como PTL
(pickings comuns), gerando os devidos reabastecimentos.
989
 Quanto a Nota e Onda estiverem sinalizadas como PTL e o produto tiver PTL
definido, o sistema gerará separações apenas em locais definidos como PTL
(pickings PTL), gerando corte caso o saldo for insuficiente em PTL.
Desde a versão 7.6.1.0, somente serão selecionadas as colmeias na Formação da Onda

caso o parâmetro “Ativo” do Cadastro de Colmeia esteja flegado.
 Foi realizada alteração na Formação de Onda para contemplar a Classificação do Tipo

de Pedido caso a nota fiscal contenha.
 O Estado do material da classificação do tipo de pedido definido no

pedido/nota fiscal prevalecerá em relação ao campo Estado na Nota Fiscal.
 Realizará a Formação de Onda de Separação de acordo com Estado do Material,

Situação do Lote e Setores definidos na Classificação Tipo de Pedido vinculado ao
Pedido/Nota Fiscal.
 Impedirá a formação de onda de fluxo “Checkout-Express” para

pedidos/notas que tenham o “Tipo de Pedido” cadastrado.
 Trava inserida no fluxo de Colmeia não permitindo Tipos de Pedido diferentes que
constam nas notas fiscais.
 A Formação de Onda com buffer foi alterada, para quando o fluxo da onda possuir
“Buffer de Picking” e “Picking”.
 Todas as movimentações que tiverem destino Picking com esteira, serão

criadas da seguinte forma:
 Pulmão para Buffer de Picking: Usar movimentação;
 Buffer de Picking para Picking: Usar movimentação, somente quando

picking do produto não trabalha com integração com esteira;
 Buffer de Picking para Picking: Usar remanejamento, somente quando o

picking do produto trabalha com integração com esteira;
 Picking para Colmeia: Usar movimentação;
 O remanejamento será criado com o campo “Cadastro Manual” como falso. Isto
fará com que ele não possa ser alterado ou excluído. Sendo criado um
remanejamento para cada produto e picking diferentes. Isto se faz necessário,
pois estes produtos serão colocados na esteira e sua integração depende deste
comportamento.
 Caso o produto possua mais de um endereço de picking, o sistema

priorizará o endereço que possuir integração com esteira.
 Alterado a última tela de Formação da Onda onde é definida a Doca / Rua de

Expedição, para que quando o parâmetro Agrupar volumes na rua de expedição
por, na Configuração do Armazém / Sub Menu: Armazém, estiver definido por
Depositante exibirá os depositantes presentes nas notas fiscais selecionadas e suas
respectivas Docas / Ruas de Expedição definidas no Cadastro de Entidade. Caso o
parâmetro estiver definido por Transportadora manterá o comportamento atual.
 Foi alterada a rotina de Geração de Volume de Caixa Fechada na formação da

onda para verificar se o endereço de destino possui o setor configurado para
integração com esteira. Caso verdadeiro, o sistema disparará a integração com a
esteira. Esta integração é responsável por determinar qual braço da esteira irá
direcionar o volume para o sua respectiva Rua de Expedição.
 As configurações de onda marcadas como Transferência de Titularidadenão serão

listadas para uso na formação da onda. Somente quando a formação partir do
controle de transferência, que deverá continuar com o fluxo.
990
 Botões bloqueados: “Liberar”, “Cancelar Onda”, “Retirar Nota da Onda”, “Processar
Onda”, “Processar Nota Fiscal” se a onda for do tipo Transferência de Titularidade.
A partir da versão 7.9.0.1, listará somente as Docas Ativas e que tenham Setores
vinculados.
Desde a versão 8.0.0.0, será permitido a formação de Onda, se o parâmetro “Permitir

Operação de Depositante Somente Com Contrato Ativo” estiver acionado na Configuração
Geral, e se houver a existência de contrato vigente para o Depositante da Nota Fiscal, se
não houver contrato vigente não permitirá formar onda.
A começar da versão 8.4.0.0, o sistema foi adaptado para não permitir seleção de notas
diferentes, tendo como referência a primeira Nota Fiscal selecionada, caso a Configuração
de Onda esteja parametrizada com Pedido Clube de Compra e para ondas quando
parametrizadas para Pedido Clube de Compra os pedidos serão Separados e Conferidos
em conjunto. Com isso o processo de Formação da Onda destinará para apenas um
palete. Se caso acontecer a formação de mais de uma palete exibirá mensagem de
advertência “Não foi possível formar a onda, verificar cubagem do palete para o veículo
selecionado”.
A partir da versão 8.6.0.0, o sistema foi alterado para realizar faturamento na formação da
onda mediante parametrizações do Depositante / sub menu: Exportação / parâmetro
Momento do faturamento : opção: Após a Formação da Onda, mas para que o
faturamento seja realizado nessas condições a onda deverá ser formada com sucesso e
sem corte.
Em meados da versão 8.6.3.6, foi adicionada a lógica para marcar os lotes inseridos no
Reabastecimento por Endereço como Conferidos = ‘S’, desde que o parâmetro
“Reabastecer picking na onda” no Produto x Depositante estiver setado para “Por
Endereço”, onde descerá todo o pulmão para o picking, dispensando scanear todos os
lotes, faltando somente Finalizar o Remanejamento.
Desde a versão 8.7.2.0, exibirá informações de Retenção referente ao filtro de notas

fiscais, durante a Formação de Onda, com a exibição dos campos “Status Retenção” e
“Motivo Retenção” no grid.
Houve implementação de uma funcionalidade a partir da versão 8.8.3.0, que terá como
objetivo tornar dinâmico a expedição do estoque dos produtos por depositante.
Possibilitando configurar a prioridade de seleção dos lotes em estoque na formação de
ondas, desde que o Depositante, sub menu Regras de Expedição, esteja com os
parâmetros marcados Usar Restrições de Shelf-Life por destinatário e Não atender pedidos
com produtos em data crítica, e desmarcado Utiliza Regra Personalizada de Expedição dos
Produtos, com isso será possível escolher dentre as opções: Padrão Sistema, Shelf-Life
Destinatário, Data Crítica Produto, FEFO e LEFO do parâmetro Prioridade na Seleção de
Estoque ao Formar Onda de Expedição. Dessa maneira será modificada a prioridade do
estoque dos lotes durante a Formação da Onda.
 Para que seja possível a geração da Exportação do Faturamento no Gerenciador

de Expedição, com o modelo RICOH, no Cadastro de Depositante, o parâmetro
Retorno de Faturamento Auto precisará estar setado para Banco -
Modelo RICOH, TXT - Modelo RICOH ou REST - Modelo RICOH.
 Observação: Não será possível deixar setado a opção Retira Qtde. Total
do Item da Nota Fiscal do parâmetro Tipo Corte de Estoque, pois o
layout de exportação de faturamento não prevê o envio dos itens.
 Inserimos o parâmetro Momento do Faturamento na Configuração da Onda

que possibilitará configurar o Momento do Envio Automático de Exportação do
Faturamento, sobrepondo a escolha do parâmetro do Cadastro do Depositante,
sub menu Exportação, parâmetro Momento do Faturamento, desde que não
esteja setado a opção Desabilitado / Configuração do Depositante, e se
estiver a configuração utilizada será a do Depositante.
991
A começar da versão 8.10.1.0, foi inserido a Formação de Onda, com o controle de Shelf-
Life de Produto x Destinatário.
992
Formação de Expedição Rápida
A partir da versão 8.9.1.0, foi criada esta funcionalidade que permite a formação de ondas
pelo novo assistente informando os pedidos separados por vírgula.
O sistema continua checando os dados para a formação da onda, como por exemplo: se a
transportadora da nota tem vínculo com a doca, ou rua de expedição.
Alterar Título
Exibirá janela com o nome da Onda, com a possibilidade de alterar o Título da Onda.
Assistente de Formação
Funcionalidade criada a partir da versão 8.4.0.0, e será utilizada pelo usuário, que aplicará
filtros para seleções de pedidos automaticamente, definindo diretrizes para que o sistema
crie ondas.
993
994
.
- Pedidos Disponíveis: Exibirá a quantidade de pedidos/notas fiscais que foram
liberados para formação da onda através da tela de Liberar Notas Fiscais para
Roteirização.
- Peças Disponíveis : Será a quantidade de peças unitárias dos pedidos/notas fiscais
que foram liberados.
- Pedidos Selecionados : Quantidade de pedidos / notas fiscais que foram selecionados
conforme os filtros aplicados.
- Peças Selecionadas : Exibirá a quantidade de peças unitárias dos pedidos / notas
fiscais que foram selecionadas conforme seleção de filtros.
- Aplicar Filtros : Os pedidos somente serão localizados \ selecionados após aplicar os

filtros, ou seja, definirá os filtros desejados e com isso os pedidos/notas fiscais serão
selecionados automaticamente.
- Limpar Filtros : Limpará todos os filtros selecionados na tela e também desmarcará
todos os pedidos/notas fiscais que foram selecionados.
- Configuração da Onda : Listará as configurações de onda que possuem fluxos

operacionais de Colmeia Sem Buffer ou Packing\Checkout Express. Ao escolher uma
configuração de onda marcará automaticamente os Pedidos / Notas Fiscais que estejam
setados nos parâmetros das subtelas de Nota Fiscal, Filtros para Listagem de Documentos,
Outras Informações – Parte 2. (Peso Bruto Máximo Total, Peso Bruto Fracionado e Qtde
Máxima Escaninhos da Configuração da Onda.
Se a configuração da onda for Checkout Express selecionará apenas pedidos/notas fiscais
que possuírem 1 SKU e com quantidade igual a 1.
Particularidade: Para selecionar os demais filtros na tela deverá primeiro selecionar a
configuração da onda.
- Selecionar Depositante : Selecionará um ou mais depositantes dos pedidos/notas
fiscais que foram liberados.
- Selecionar Transportadora : Permitirá selecionar uma ou mais transportadoras dos
pedidos/notas fiscais que foram liberados para formação da onda através da tela de
Liberar Notas Fiscais para Roteirização que estejam dentro dos parâmetros da
995
configuração da onda selecionada.
- Serviço da Transportadora : Listará um ou mais serviços de transporte que estiverem
vinculados aos pedidos/notas fiscais e/ou vinculados a transportadora selecionada que
foram liberados.
- Fast-Track : Permitirá selecionar entre os filtros “Todos, Sim e Não”.
Caso marque Todos permitirá selecionar os pedidos que possam ou não ter vinculado a
uma Ordem de Separação e que possam ou não ser Fast-Track (Embarque Prioritário).
Caso seja marcado Sim selecionará apenas pedidos/notas fiscais que estejam vinculados
a Ordens de Separação com Fast-Track(Embarque Prioritário) igual a 1.
Caso marque Não selecionará apenas pedidos/notas fiscais que estejam vinculadas a
Ordens de Separação com Fast-Track(Embarque Prioritário) igual a 0.
- Contém Presente : Permitirá selecionar entre os filtros “Todos, Sim e Não”.
Caso seja Todos selecionará os pedidos que estiverem ou não vinculados a uma Ordem
de Separação e que possam ou não ter Presente(Is Gift).
Caso seja marcado com Sim selecionará apenas pedidos/notas fiscais que estejam
vinculados a ordens de separação com Presente(Is Gift) igual a 1.
Caso for marcado Não selecionará apenas pedidos/notas fiscais que estejam vinculados a
ordens de separação com Presente(Is Gift) igual a 0.
- Data Esperada de Embarque : Filtrará por data e hora inicial e final, que selecionará
os pedidos/notas fiscais através do campo Data Esperada de Embarque presente na Nota
Fiscal.
- Bloco e Rua : Permitirá a definição do Bloco, Rua Inicial e Bloco, Rua Final e ao ser
aplicado selecionará apenas pedidos/notas fiscais que todos os seus produtos estejam no
alcance, sem a validação de saldo, ou seja, apenas se todos os itens dos pedidos estejam
no intervalo selecionado, sendo considerado uma cerca eletrônica.
- Quantidade de Peças : Campo inserido a partir da versão 8.7.0.0, e quando este
campo estiver especificado exibirá notas que tem a mesma quantidade em unidades.
Exemplo: Quantidade de peças = 50. Deverá trazer notas que possuem a somatória de
seus itens em unidades igual a 50.
- Tipo Local de Separação : Multi-Seleção inserido desde a versão 8.7.0.0, onde será
possível escolher entre Ambos, Pulmão e Picking, ou seja, este filtro exibirá apenas notas
que são completamente atendidas com estoque a partir do tipo do local definido. Por
padrão o valor será “Ambos”.
- UF do Destinatário : A partir da versão 8.7.0.0, este filtro irá trazer apenas notas com
o mesmo UF de destinatário.
- Classificação do Tipo de Pedido: A partir da versão 8.7.0.0, o usuário poderá
escolher um ou mais Tipos de Pedidos.
- Prioridade Ordenação Pedidos : Critério para ordenação dos pedidos durante a
busca/seleção automática de pedidos na Formação de Onda, permitindo que o usuário
altere a sequência conforme seu desejo. Por padrão o sistema irá trazer como primeiro:
Fast-Track, Data Esperada para Embarque (Ex SD), Tipo de Serviço de Transporte, Data
de Importação do Pedido e finalmente a UF do destinatário.
- Incluir Título da Onda : Definirá o Nome da Onda.
- Quantidade Pedidos Onda : Podendo informar valor menor ao campo “Qtde. Máxima
de NF” da Configuração da Onda selecionada.
- Quantidade Ondas a Serem Formadas : Caso a quantidade pedidos/notas fiscais do
produto da “Quantidade de Ondas Para Serem Formadas” pela “Quantidade de Pedidos Por
Onda” não tenha sido atingido será balanceado / dividido em cada onda a ser formada com
os pedidos / notas fiscais que foram selecionados, ou seja, dividirá por igual em cada onda
a ser formada o total de pedidos selecionados.
Por Exemplo:
Se a quantidade de Ondas definida for 10 e a quantidade de pedidos por onda
for 30, o máximo seria de 300 pedidos a serem selecionados, porém só foram
selecionados 250 pedidos, o sistema adicionará 25 pedidos em cada Onda que
será formada.
- Colmeias : Caso a configuração de onda selecionada seja do fluxo colmeia, listará as

colmeias disponíveis para formação de onda, o filtro Listar apenas colmeias com 100%
dos escaninhos disponíveis exibirá a Colmeia com todos os escaninhos desocupados.
O botão Filtrar colmeia : Possibilitará ao usuário informar o nome da colmeia, que será
listada abaixo.
Particularidade: Caso nenhuma “colmeia abaixo” for selecionada será utilizada a
primeira colmeia disponível.
Abaixo estarão disponíveis as colmeias ativas e liberadas para a formação da onda.
996
- Botão Formar Ondas
Após Geradas as Ondas de Separação listará o Resumo de Execução das ondas
formadas, Quantidade de Notas Fiscais e Peças formadas para cada uma das
ondas. No caso de algum erro também mostrará as ondas que não foram
formadas.
Obs:
Destinos de Saídas : Como a montagem de volume do pedido a ser formado através
desse novo assistente é alto, tornando o processo lento, com isso ao clicar em Formar
Onda o sistema “pegará” a primeira doca ativa automaticamente de cada transportadora
ou depositante de acordo com o parâmetro “Agrupar volumes na rua de expedição por” na
Configuração do Armazém, passando pela rotina de formação de onda sem a necessidade
de definir manualmente.
Cancelar
Cancelar / Retirar Nota da Onda
Será possível retirar as notas da onda clicando na linha da nota fiscal e logo após no botão
“Retirar a Nota Fiscal da Onda”.
Exibirá mensagem “Deseja Remover a(s) nota(s) selecionada(s) da Onda

(idOnda:99999)”, se selecionar o “Sim” e na onda possuir somente uma nota fiscal a onda
automaticamente será cancelada.
Alterada mensagem para que quando não for encontrado local para tentativa de Devolução
para Região de Retorno, exibirá mensagem ‘Não foram encontrados locais para retorno
do(s) produto(s) XXXXX‘.
A partir da versão 6.8.0.0, o sistema não permitirá Formar Onda caso a entidade de
entrega da Nota Fiscal não contiver endereço. Na hipótese de formar onda e excluir o
endereço de entrega da entidade o sistema continuará visualizando o registro para
Cancelar / Retirar NF da Onda.
Desde a versão 7.3.0.0, foi realizado alteração no método da Onda, onde foi incluído mais
uma validação no momento do Cancelamento da Onda e Retirada de Nota Fiscal da Onda,
afim de se verificar se na Configuração da Onda esteja ativado o parâmetro que impede o
cancelamento da mesma se existirem movimentações realizadas ou em andamento.
A começar da versão 7.3.1.4, foi implementado rotina para Cancelar múltiplas ondas.
Desde a versão 7.5.0.0, a rotina foi adequada para trabalhar com compatibilidade de lote
em locais que os produtos retornarão ao estoque após a Retirada de uma Nota Fiscal da
Onda, com a ativação do parâmetro “Lote Único no Endereço”. Com isso o sistema moverá
todos os produtos referente a nota de volta para o estoque. Esta movimentação não
poderá violar a compatibilidade de “Lote Indústria e Vencimento”. Caso não seja possível
encontrar endereços compatíveis, o cancelamento de onda não poderá acontecer.
A partir da versão 7.8.0.0, ao retirar uma nota fiscal da onda que pertença ao fluxo de
saída com destino a outro estabelecimento, sua retirada terá condições definidas de acordo
com a etapa do processo de expedição que a nota de venda esta, com comportamento
diferenciado:
 Antes de autorizar a nota de remessa por conta e ordem de terceiro na

SEFAZ: A Nota de Venda que participa da onda poderá ter a nota de remessa gerada
ou não. Ainda que tenha a nota de remessa, se não estiver autorizada poderá ser
cancelada normalmente. Portanto a alteração a ser realizada é permitir que a nota de
venda seja retirada, e caso exista a nota de remessa, será cancelada.
997
 Após Autorizar a Nota de Remessa por conta e ordem de terceiro na SEFAZ: A
Nota de Venda gerou a Nota de Remessa, com autorização da SEFAZ. Onde deverá
impedir que a retirada da nota de venda ocorra, exibindo a seguinte mensagem: “Não
é permitido retirar a nota fiscal < codigo interno >, pois a nota de remessa por conta
e ordem de terceiros esta autorizada na Sefaz. É necessário cancelar esta nota na
SEFAZ primeiro.
 Isto é, caso a NF de Venda possua uma NF relacionada e conter o CFOP tipo ‘TP’, e
não estiver autorizada na SEFAZ, o sistema cancelará, se não, bloqueará a retirada da
nota de venda da onda.
A começar da versão 7.9.0.0, qualquer integração com a esteira que tenha sido
realizada será excluída e gravada no histórico. Poderá também existir integração com a
esteira de pesagem. Isto pode ocorrer quando a onda possuir movimentações do Pulmão
para o Buffer de Doca. Neste caso, estas integrações também serão excluídas e gravadas
no histórico.
Cancelar / Cancelar Onda
Exibirá a mensagem “Deseja Cancelar a onda selecionada XXXXX ?”, se selecionar o “Sim”
cancelará a onda, e todas as notas fiscais / pedidos associadas terão suas Situação de
Liberação alterados para Pendente de Liberação.
Alterada mensagem para que quando não for encontrado local para tentativa de Devolução
para Região de Retorno, exibirá mensagem ‘Não foram encontrados locais para retorno
do(s) produto(s) XXXXX‘.
A partir da versão 7.3.0.0, foi realizado alteração no método da Onda, onde foi incluído
mais uma validação no momento do Cancelamento da Onda e Retirada de Nota Fiscal da
Onda, afim de se verificar se na Configuração da Onda esteja ativado o parâmetro que
impede o cancelamento da mesma se existirem movimentações realizadas ou em
andamento.
998
.
Liberar
Este botão estará habilitado se o Status da onda estiver marcado como “Gerada”, ao
conseguir executar esta ação, a atividade de Separação da Onda estará informada no
coletor de dados.
A partir da da versão 7.3.0.0, a liberação da onda será bloqueada, caso existam
remanejamentos pendentes e se o parâmetro “Não liberar onda pendente para
remanejamento” esteja ativado na Configuração da Onda.
 Será permitido multi-seleção para liberação, o botão Liberar será habilitado para
mais de uma linha de onda selecionada. Exceto quando existir uma ou mais ondas
que requerem a definição de separadores (Permitir Separação Múltipla da
Configuração da Onda).
 Validar controle PIN na liberação: Caso exista uma nota fiscal na onda que possui
controle de PIN que não foi confirmado, a liberação desta onda não será realizada, ou
seja, o sistema foi alterado para verificar o status do Controle de PIN na Nota Fiscal
presente na Onda, onde o Pedido / Nota Fiscal, possui no endereço do destinatário o
relacionamento ao estado, que por sua vez estará associado ao parâmetro “Retenção
Suframa – Pessoas Jurídicas” localizado no Cadastro de Estado, e caso o parâmetro
esteja ativado, o usuário precisará “Confirmar o PIN“ na tela de Confirmação de PIN.
999
Processar
A partir da versão 7.0.0.0 foi implementada validação para que, caso a coleta tenha sido
gerada a partir de um agendamento de transporte e a nota fiscal vinculada à onda esteja
vinculada a esta coleta, verificando ainda que o depositante realiza pesagem de veículo,
não será permitido realizar o processamento da onda ou da nota fiscal no Gerenciador de
Desde a versão 7.8.0.0, se a Nota Fiscal for “Remessa por conta e ordem de terceiro”, será
necessário que esteja autorizada, onde caso negativo, o processamento da nota não
ocorrerá, informando a mensagem: “A nota de remessa por conta e ordem de terceiro não
foi autorizada na SEFAZ. O processamento da nota fiscal < Nota Venda > somente poderá
ser feito depois da autorização da nota fiscal < Nota Remessa >.
Processar / Processar Nota Fiscal

Será possível processar nota fiscal da onda, clicando no botão “Processar NF
Selecionada(s), se as fases de separação, conferência, faturada e pesagem da nota fiscal
estiverem concluídas.
Processar / Processar Onda

Será possível processar a onda, se as fases de separação, conferência, faturada e pesada
estiverem concluídas.
Corte de Formação
Ao Formar Onda e se não houver estoque para todos os produtos que constam na Nota
Fiscal, na coluna “Status” exibirá o texto “Gerada com Corte”.
1000
Acompanhamento
Será possível visualizar as separações dos locais e produtos na Onda.
A partir da versão 8.0.1.0, foi inserido nova visualização para buscar o Tipo de Onda por
Carga.
Alterar Usuário da Separação / Por Identificador
1001
Alterar Usuário da Separação / Por Identificador / Alterar
Usuário
Alterar Usuário da Separação / Por Nota Fiscal

Botão ficará desabilitado quando a onda for do tipo Expedição por Carga, a parir da versão
8.0.1.0.
Alterar Usuário da Separação / Por Nota Fiscal / Retirar

Usuário
Será responsável em desvincular usuário da separação da mercadoria, deixando a

atividade livre para qualquer usuário.
1002
Alterar Usuário da Separação / Por Nota Fiscal / Alterar
Usuário
Esta funcionalidade possibilita a troca de usuário, que será responsável pela separação da
mercadoria.
Alterar Usuário da Separação / Por Onda
Alterar Usuário da Separação / Por Onda
A partir da versão 8.9.1.0, esta funcionalidade possibilitará a troca do único usuário, que
será responsável pela separação de toda a mercadoria, desde que estejam ativados os
parâmetros Separação Consolidada e Separação de Onda por Apenas um Usuário
na Configuração Geral, sub menu Outras Informações - parte 1.
Tarefas
Esta tela contém o botão Exibir que exibirá os registros Pendentes ou Concluídos de
Separação.
1003
Tarefas / Agrupar Tarefas
Não será permitido agrupar as tarefas se a separação foi iniciada.
Caso contrário será permitido unificar o “Cód Barra Tarefa” do mesmo Pedido / Nota Fiscal
de dois ou mais registros.
Tarefas / Impressos / Excesso de Separação
Tarefas / Impressos / Corte Físico
A partir da versão 8.0.1.0, quando a onda for de Expedição por Carga, o relatório exibirá o
número do palete no lugar da nota fiscal.
.
1004
Documentos
A partir da versão 7.7.0.0, foram incluídas 3 colunas no grid: Controle PIN, Usuário
Confirmação PIN e Data Confirmação PIN. Onde o Pedido / Nota Fiscal, possui no endereço
do destinatário o relacionamento ao estado, que por sua vez estará associado ao
parâmetro “Retenção Suframa – Pessoas Jurídicas” localizado no Cadastro de Estado, e
caso o parâmetro esteja ativado, o usuário precisará “Confirmar o PIN“ na tela de
Confirmação de PIN.
Lotes Expedidos
Exibirá quais foram os Lotes Expedidos.
A começar da versão 7.4.0.0, foi alterada esta tela, para visualização dos campos “Data de
Fabricação”, “Data de Vencimento” e “Data de Shelf Life”.
Produtos
No grid serão apresentados todos os produtos das notas fiscais / pedidos que foram
associados na Onda.
1005
Produtos com Prazo Crítico
Conferência por Carga

A partir da versão 8.0.1.0, será acionada somente se a onda selecionada estiver
configurada como Conferência por Carga, exibindo os paletes em Conferência na Onda,
contendo os botões “Liberar Recontagem”, “Finalizar”, “Resumo Conferência”, “Detalhe
Conferência”, “Ocorrências”, onde será possível realizar acompanhamento efetivo da
1006
Conferência realizada.
Conferência por Carga / Botão Liberar Recontagem
Somente será possível Liberar Recontagem no Gerenciador de Conferência Expedição por

Carga, se o registro selecionado possuir o status “Não Liberado”, e ao acioná-lo, será
necessário autorização do supervisor.
Conferência por Carga / Botão Resumo Conferência
Exibirá o resumo da última conferência realizada, listando a Onda, Palete, Produto, Barra,
Lote Indústria, Informação Específica, Quantidade e Status.
1007
Conferência por Carga / Botão Finalizar
Finalizará a Conferência do Palete selecionado, isso se a separação estiver completamente

concluída, ou seja, todas as tarefas deverão estar separadas. Ao finalizar todas as
conferências, o sistema irá gerar crítica para verificar se o que foi conferido, foi separado,
e acusará divergência se existir, possibilitando a recontagem se não ultrapassar o número
máximo.
Conferência por Carga / Botão Detalhe Conferência
Exibirá as conferências realizadas, com as informações de Onda, Palete, Número

Conferência, Data, Usuário, Produto, Barra, Lote Indústria, Informação Específica,
Quantidade e Status) . E terá um botão Ignorar Conferência para permitir ignorar a
conferência realizada.
1008
Conferência por Carga / Botão Ocorrências
Exibirá as ocorrências das conferências realizadas, listando no grid os dados da Onda,

Palete, Número da Conferência, Produto, Barra, Descrição e Status.
.
.
1009
Impressos / Reabastecimento Pendente
1010
Impressos / Etiqueta Identificação da Onda (30mm x
110mm) / (70mm x 100mm)
Etiqueta com as dimensões (altura 30mm x largura 110mm / altura 70mm x largura
100mm).
Na Configuração do Armazém / Onda / o parâmetro “Exibir Nota Fiscal na Etiqueta de
Volume” definirá qual etiqueta que será impressa, ou seja:
Se este parâmetro estiver habilitado imprimirá a etiqueta com as dimensões altura 70mm
x largura 100mm, imprimindo o número da nota fiscal na etiqueta.
.
Se este parâmetro estiver desabilitado imprimirá a etiqueta com as dimensões altura
30mm x largura 110mm (com 3 colunas).
Impressos / Etiqueta de Picking (30mm x 110mm)

Etiqueta com as dimensões altura 30mm x largura 110mm (cada altura 32mm X largura
35mm).
1011
Impressos / Tarefas de Separação
A partir da versão 7.6.0.0, se for Checkout Express.

.
1012
A começar da versão 8.0.1.0, se for Expedição por Carga, exibirá no lugar do Pedido o
Palete e irá retirar a exibição da “Transportadora” pois a tarefa a ser impressa poderá
pertencer a mais de uma nota fiscal com transportadoras diferentes.
Desde a versão 8.10.1.0. não será permitido a impressão das tarefas quando marcado o
parâmetro Utiliza Gerenciador de Impressão de Tarefas de Separação, pois o sistema
deverá garantir os controles de reimpressão e bloqueio de reabastecimento pendente.
1013
Impressos / Mapa Separação
Numa nova janela, o sistema questionará qual relatório que será impresso, selecionando
uma região em específico, ou imprimindo todos os relatórios com quebra ou não de
página, exibindo nestes relatórios de Separação os endereços de origem e endereços de
destino com seus produtos, embalagens e quantidades.
Alterado Mapa de Separação da onda para exibir os dados de Separação do produto, caso
no Cadastro do Produto/Depositante o campo “Embalagem de Armazenagem” estiver
preenchido, com isso o sistema imprimirá no relatório os dados da embalagem selecionada
como código de barras, a quantidade do produto, e a descrição reduzida da embalagem.
Obs: Foi corrigido a partir da versão 6.8.0.0, a coluna Qtde para que ao invés de imprimir
a palavra “ERRO“, será impresso a frase “REVISEEMBALAGEM“, que será utilizado para
visualizar o parâmetro Ativo do Cadastro de Produto e/ou Cadastro de Embalagem.
1014
.
A começar da versão 7.6.0.0, quando o Fluxo da Onda for por Checkout Express será
impresso o modelo abaixo informado, e não será solicitado região de impressão.
.
1015
Desde a versão 7.8.0.2, foi adicionada Cor da Colmeia no Mapa de Separação “Todas
Regiões” e “Todas Regiões – Quebra de Página por Região”.
1016
A partir da versão 8.1.0.0, foi melhorado a forma de apresentar o relatório “Todas
Regiões” e “Todas Regiões – Quebra de Página por Região”.
A começar da versão 8.0.1.0, com a mudança do processo de separação da onda ser por
Palete \ Tarefa, a nota fiscal não terá importância, pois separa todos os produtos de todas
a notas fiscais roteirizadas na onda de Expedição por Carga. Então os relatórios “Mapa
de Separação” acessado no Gerenciador de Expedição / Impressos / Mapa Separação
foram alterados, quando a Configuração da Onda estiver configurado para Expedição por
Carga os relatórios que imprime o mapa por região neste caso (Pulmão → Doca ou Pulmão
-> Picking -> Doca), Todas as Regiões e Todas as Regiões Quebra de Página por Região
foram alterados para tirar qualquer referência das notas fiscais que serão separadas.
Ao invés de agrupar o Mapa de Separação das regiões por Identificador do Pedido( Id
Nota Fiscal ) e Número do Pedido, os relatórios irão trazer os produtos a ser separados
agrupados por Palete e Tarefa.
1017
Desde as versões 8.0.0.7, 8.0.1.3, 8.1.0.3 e 8.2.0.1:
 O relatório de Mapa de Separação / Todas as regiões sem quebra de página foi

modificado para:
 A impressão dos Mapas de Separação poderá ter mais de uma onda selecionada.
 Cada onda estará separada por quebra de página.
 Todos os relatórios foram unificados em um único arquivo PDF.
 O relatório de Mapa de Separação / Por Região foi modificado para imprimir o campo
Observação da Nota Fiscal.
1018
A partir da versão 8.3.0.0, o Mapa de Separação foi ordenando de maneira decrescente
pelo Roteiro e Sequencia de Entrega da Nota Fiscal, isso quando a região de destino for
Packing e estiver preenchido.
 Em meados a versão 8.7.2.0, exibirá o Motivo da Retenção no Mapa de

Separação da Onda, ao imprimir por “Todas as Regiões” e “Todas as Regiões –
Quebra de Página por Região”, caso as notas envolvidas contenham controle de
retenção e se o status do controle seja retido.
 Onda do tipo Packing : Exibirá o motivo de retenção no relatório de mapa de

separação nota a nota.
1019
 Onda do tipo Checkout ou Fluxo de Carga ou Colmeia : exibe o motivo de
retenção no relatório de mapa de separação agrupando o Motivo de Ocorrência,
e lista as notas separadas por vírgula.
A partir da versão 8.9.1.0, modificamos o sistema para agrupar os produtos que constam
em vários pedidos de uma onda, desde que o parâmetro Separação Consolidada esteja
marcada na Configuração da Onda, para atender a separação dos materiais do Fluxo de
Packing de forma agrupada e não pedido a pedido.
1020
Desde a versão 8.9.2.0, se o parâmetro Exibir Lote Adicional nos Mapas de
Separação, estiver acionado na Configuração da Onda / Separação, influenciará a
impressão do Lote Adicional caso exista no Mapa de Separação, tanto para os relatórios
por região, quanto por Todas as Regiões.
Caso contrário será impresso o modelo abaixo:
1021
Impressos / Assertividade de Separação
A partir da versão 8.0.1.0, o relatório Assertividade de Separação foi bloqueado caso a
Configuração da Onda esteja definida como “Expedição por Carga”.
1022
1023
Impressos / Corte Físico
Impressos / Triagem Onda de Separação

Inserido relatório a partir da versão 8.9.1.0, cujas quantidades serão agrupadas por nota
fiscal, produto e embalagem separada, com vínculo com o parâmetro Separação
Consolidada da Configuração da Onda.
1024
1025
271. Gerenciador de Impressão
Tarefas de Separação
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Gerenciador de Impressão Tarefas de Separação
Visão Geral
Criamos este facilitador a partir da versão 8.10.1.0, para a impressão de tarefas de
separação, de forma que possa imprimir de acordo com agrupamentos de regiões e status,
controlaremos reimpressões, permitiremos a impressão diretamente para a impressora
específica da região de armazenagem, permitindo o controle de impressões de tarefas com
ou sem reabastecimentos pendentes e com informações de data, hora e usuário de
impressão e reimpressão.
Desde que na Configuração de Onda:
 O parâmetro Utiliza Gerenciador de Impressão de Tarefas de Separação esteja

marcado e o Tipo de Conferência do Packing esteja setado com a opção Por Tarefa.
 O parâmetro Bloqueia Impressão de Tarefa de Separação com Reabastecimento

Pendente somente estará habilitado se estiver marcado o parâmetro Utiliza
Gerenciador de Impressão de Tarefas de Separação. Ao tentar imprimir e a
tarefa possuir reabastecimentos pendentes, exibirá mensagem de advertência, e que
deverá executar os reabastecimentos antes.
 O Gerenciador de Expedição para não permitirá a impressão das tarefas pelo menu
Impressos > Tarefas de Separação quando marcado o parâmetro Utiliza
Gerenciador de Impressão de Tarefas de Separação, pois o sistema deverá
garantir os controles de reimpressão e bloqueio de reabastecimento pendente.
1026
Botão: Exibir
Criamos os filtros abaixo:
 AGUARDANDO: Status da tarefa que ainda não iniciou a separação.
 EM EXECUÇÃO: Status da tarefa que iniciou a separação.
 CONCLUÍDA: Status da tarefa que foi concluída a separação.
 CANCELADA: Status da tarefa que a onda foi cancelada.
 PROCESSADA: Status da tarefa que a onda foi processada.
Botão Impressos
 Imprimir Tarefas: imprimirá para a impressora configurada a partir do botão Definir

Impressora Padrão. Caso não possua impressora definida será solicitado a
impressora.
 Visualizar Impressão Tarefas: abrirá a impressão em uma nova aba.
Após a impressão das tarefas de separação o status será alterado de Impresso para
Sim, gravando o usuário que realizou a impressão no campo Usuário de Impressão e a
Data e Hora da impressão da tarefa no campo Data Impressão, o usuário da impressão a
gravar será o usuário que o sistema estiver logado.
Reimpressão
Ao realizar a reimpressão da tarefa de separação deverá abrir a tela solicitando

autentificação do usuário e senha de supervisor, após a reimpressão das tarefas de
separação será gravado o usuário que realizou a reimpressão no campo Usuário
Reimpressão e a Data e Hora da Reimpressão da tarefa no campo Data Reimpressão.
1027
272. Gerenciador de Volume
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Gerenciador de Volume
Visão Geral
O grid da tela de Gerenciador de Volume, possui o botão Exibir que mostrará os filtros de
com os registros “Pendentes”, ou “Processadas” ou “Canceladas”, o botão Período para
selecionar por 1 dia, 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias ou por Período, com os botões:
Conteúdo, Cancelar Volume, Desfazer Auditoria, Auditar, Alterar Tipo de Caixa e Imprimir
Etiqueta.
Botão: Período
Ao clicar neste botão será possível selecionar entre as opções de 1, dia, 3 dias, 7 dias, 15
1028
Botão: Conteúdo
Botão: Conteúdo / Botão: Informação Específica
Botão: Cancelar Volume

A partir da versão 7.1.0.0, foi alterado Rotina Java para retirar validação onde verificava
se é volume Pick to Light (PTL), se sim não será permitido o cancelamento do volume.
1029
Botão: Desfazer Auditoria
Botão: Auditar
Botão: Ocorrências Auditoria

A partir da versão 7.2.0.8, foi criada a Consulta das Ocorrências de Auditoria de Volume.
1030
Botão: Alterar Tipo de Caixa
A começar da versão 8.0.0.2, será permitido Alterar o Tipo de Caixa, com a solicitação
de Senha de Supervisor, mudando o status da coluna “Impresso” de SIM para NÃO, para
posteriormente realizar a reimpressão.
1031
Controle inserido a partir da versão 8.9.3.0, define uma impressora diferente para cada
tela, e neste caso o usuário define uma Impressora Padrão para a tela de
Acompanhamento de Saída por Nota Fiscal.
1032
Botão: Impressos
Desde a versão 8.9.3.0, se o parâmetro Solicitar Autorização do Supervisor em
Reimpressão de Etiqueta de Volumedo Cadastro do Depositante estiver marcado,
exibirá a imagem abaixo:
E terá Log gerado somente para Nota Fiscal do Depositante que requerer autorização de
supervisor, como salientado acima.
Impressos / Imprimir Etiqueta (Conf.Onda /

Rastreabilidade)
A escolha do modelo da etiqueta está localizado no menu Configuração de Onda / Dados

da Configuração da Onda / Tipo Etiqueta.
ou
No menu Cadastro / Depositante / Transp. e Rastreamento / se a transportadora estiver
ativada com as configurações acionadas, ao montar o volume no Packing ou na Colmeia
será impressa a etiqueta setada a partir do botão / Serviços da Transportadora.
Obs: Ao imprimir a etiqueta de volume o sistema utilizará o Código de Rastreabilidade
gerado no menu Códigos de Rastreabilidade de Volumes, e ao invés de usar o código de
volume será utilizado o código de rastreabilidade, mas o sistema validará se existe arquivo
de OF, e se neste arquivo existe o campo shipMethod. [maiores detalhes no Manual do
Depositante]
1033
Impressos / Nota Fiscal (Danfe)
Imprimirá a Danfe, após autorização da SEFAZ, o sistema validará na Configuração da

Entidade / sub Menu Nota Fiscal Eletrônica, o campo “Tipo de emissão da DANFE:”, se a
impressão será realizada pelo sistema se estiver ativado para Sistema, ou imprimirá o
arquivo PDF após receber a importação de arquivo no formato PDF com a mesmo nome de
chave de acesso do arquivo XML.
 Caso a DANFE já tenha sido impressa o sistema irá solicitar a permissão de

supervisor.
 * Somente irá imprimir DANFE para apenas um volume selecionado
 Não será permitido imprimir DANFE de volumes cancelados
 Somente imprimirá DANFE de volumes cuja nota seja eletrônica
 Somente imprimirá a DANFE caso a configuração da onda permita emitir DANFE para
todos os volumes.
 Após imprimir a DANFE o usuário será questionado se a DANFE foi impressa com
sucesso, caso o usuário responda que foi impressa com sucesso o volume será
marcado como DANFE impressa e se a nota já tiver sido toda conferida todos os
volumes da nota serão marcados como volumes com DANFE impressa.
1034
1035
273. Liberar Nota Fiscal para
Expedição
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição
Visão Geral
O grid da tela de Liberar Nota Fiscal para Expedição, possui o botão Exibir que mostrará os
filtros da coluna Situação que exibirá os registros do tipo: Pendente, Liberada, Não
Liberada, Em quarentena, Aguardando Reserva de Lotes, Reserva de Lotes Concluída,
Somente com divergência de valores e Sem Itens Cadastrados, no agrupamento Nota
Fiscal com os botões Itens, Ponto de Alerta,
Alterar Limite de Corte e Detalhes do Corte. No agrupamento Liberação para Expedição os
botões Enviar para Quarentena, Autorizar Expedição com Corte e Liberar para Expedição.
No agrupamento Lotes os botões Vincular Lotes, Lotes Associados e Solicitar Reserva de
Estoque.
A partir da versão 7.3.0.0, foi implementada correção que deverá associar a Nota Fiscal a
OF na liberação para expedição.
A começar da versão 7.7.0.0, realizados ajustes no sistema para considerar a Situação do

produto/material, Situação do lote e Setor vinculado à Classificação do Tipo de Pedido
ao verificar o estoque disponível para liberação, onde fará a verificação do pedido/nota
fiscal importado ou digitado para saber se terá estoque suficiente de acordo com os
parâmetros (Estado Material, Situação Lote e Setor) definidos na Classificação Tipo de
Pedido vinculado ao pedido/nota fiscal. Sendo assim quando existir uma classificação tipo
de pedido definida para o pedido/nota fiscal o sistema somente irá procura no estoque o
estado do material, situação do lote e setores correspondente aos pré-definidos no tipo de
pedido.
Obs.: O Estado Material da Classificação do Tipo de Pedido definido no pedido/nota fiscal
prevalecerá em relação ao campo Estado informado na Nota Fiscal.
Desde a versão 7.9.0.0, quando o botão “Liberar para expedição” for acionado, e os
pedidos/notas possuírem o tipo de classificação configurado para Transferencial de
Titularidade , estes pedidos/notas não poderão ser atendidos de forma parcial,
significando que não haverá corte de liberação. No caso do estoque não for suficiente, o
sistema não deverá liberar o documento, mas se o documento for liberado, será inserido
um registro para controle de transferência de titularidade.
A partir da versão 8.2.0.0, ao importar uma NF-e ou OF, o sistema verificará se o

depositante utiliza Liberação Automática e Liberação para Expedição em Bloco, caso
afirmativo, Não liberará a nota fiscal.
- Ao importar a NF-e ou OF, e o depositante apenas utilizar (ou não) a Liberação
Automática, seguirá o fluxo existente no sistema.
- Foi criado um bloqueio nesta tela, onde: caso a nota fiscal for liberação em bloco, não
será permitida a Liberação Manual.
O objetivo dessa alteração é de não mais liberar a Nota Fiscal Automaticamente no
momento que é a mesma é vinculada a OF (Ordem de Separação), mas represar o maior
número de notas para liberação para que sejam executadas quando o intervalo para
acúmulo e execução para liberação do estoque for atingido, informação esta que deverá
constar no Sub Menu Configurações Adicionais Liberação NF do Depositante.
A começar das versões 6.7.5.14, 6.7.5.24, 6.7.5.25, 7.7.0.10, 7.9.0.15, 8.0.0.19, 8.0.1.3,
8.1.0.5, 8.3.0.7, 8.4.0.7, 8.5.0.1 e 8.6.0.1, houve correção no Cálculo da divergência
1036
permitida, levando em consideração 1 centavo por item e não 1 centavo de divergência
para a nota toda.
foi alterada a rotina de validação de divergência de valores na Liberação da Nota Fiscal
para Expedição, pois o sistema estava comparando o Total do Produtos do Cabeçalho com
o Total Geral, bem como estava comparando o Total de cada Item com o cálculo do
mesmo, porém não estava comparando a soma dos Totais dos Itens com o Total Produtos
do Cabeçalho, e com isso um item da nota não foi importado gerando erro, fato que não
deveria ocorrer pois o parâmetro do Depositante que “Libera NF com divergência NÂO“
estava ativado.
Importante
A partir da versão 7.1.0.0, ao realizar o processo de vincular lotes em separação específica

aos pedidos para roteirização, presente no menu Movimentação / Saída / Liberar Nota
Fiscal para Expedição, o sistema realizará a associação dos lotes que deverão ser
separados para atender as quantidades solicitadas para cada produto presente no pedido.
Atualmente a tela de vincular exibe os lotes que possuem quantidade disponível para
serem associados a separação específica do pedido. A alteração foi de permitir que a
quantidade total vinculada esteja dentro do percentual de tolerância, ou seja, a quantidade
total dos lotes deverá ser utilizada desde que respeite a tolerância.
Mas se o parâmetro “Percentual de Tolerância (%)” no Cadastro de Depositante / sub aba
Regras de Expedição esteja ativo e os documentos relacionados sejam do tipo pedido. Esta
funcionalidade trabalhará em conjunto com o parâmetro “Inclusão de Estoque na
Separação Específica” que define qual o tipo de vínculo de lotes (Por Lote Local ou Por Lote
Indústria) na separação específica está no Cadastro de Depositante. Sendo que a
quantidade do produto a ser utilizada para o cálculo da tolerância é a que foi enviada no
pedido.
 Cálculo da Margem de Tolerância
 Somente será calculado o maior valor possível de acordo com percentual de

tolerância configurado no depositante, pois pode-se vincular lotes em separação
específica cuja a somatória das quantidades destes lotes sejam menor que o
total do produto no pedido. O cálculo da maior quantidade possível poderá
atender a quantidade solicitada do produto dar-se-á da seguinte maneira:
1037
 Margem Maior Calculada = (Quantidade do Produto no Pedido / 100) *
Percentual de Tolerância (%) (que faz referência ao Percentual de Tolerância de
Atendimento em relação ao Pedido) + Quantidade do Produto no Pedido.
 Vincular Lote Por Lote Local e Vincular Lote Por Lote Indústria
 A somatória das quantidades dos lotes vinculados em separação específica não

deverão ultrapassar a maior margem calculada acima. Caso essa somatória
esteja fora da margem de tolerância calculada, será exibida uma mensagem que
essa operação não é permitida devido o parâmetro “Percentual de Tolerância
(%)” estiver ativado.
 Caso o parâmetro “Percentual de Tolerância (%)” no Cadastro de Depositante /

sub aba Regras de Expedição estiver desativado o vínculo de lotes em separação
específica seguirá o fluxo normal já existente.
Desde a versão 7.9.0.0, caso o documento seja um pedido/nota de transferência de

titularidade, o sistema avaliará se existe algum controle de transferência cadastrado. Caso
afirmativo, somente será permitido voltar para pendente se o controle estiver com o
status “Aguardando Reserva de Estoque (1)” e marcará o registro como Cancelado.
Itens
Exibirá os itens que estão vinculado a cada nota.
Ponto de Alerta
Funcionalidade disponibilizada a partir da versão 6.7.0.0.
Ao clicar no botão “Ponto de Alerta”, será solicitado usuário e senha de supervisor. Esta
atividade tem como princípio exibir mensagem de alerta para o Separador e /ou
Conferente.
Particularidades:
 Existirá apenas um ponto de alerta por Nota Fiscal;
 Não será permitido alteração no ponto de alerta em notas que já foram expedidas ou
canceladas e
 Será possível remover o ponto de alerta, desde que a nota fiscal esteja em uma fase
compatível com a edição.
1038
 Mensagem: Inserir mensagem de Alerta ao operador.
 Tipo de Assinatura: Será possível escolher o nível de usuário para liberar o ponto
de alerta, isto é, nível de permissão que o usuário deverá possuir para marcar o
ponto de alerta como lido.
 Gerente Geral
 Gerente
 Supervisor Geral
 Supervisor
 Operador
Alterar Limite de Corte

Após selecionar um ou mais registros, o usuário informará o Valor Mínimo que impedirá
que as notas fiscais selecionadas com Valor Total Menor ou Igual sejam liberadas para
expedição.
1039
Detalhes do Corte
Enviar para Quarentena

 Alteramos o funcionamento do botão Enviar para Quarentena para que seja

acionado com os filtros Pendente e Não Liberada, e caso a nota não esteja
liberada, será possível enviá-la para Quarentena ou para Liberar para Expedição,
ou seja, foi eliminado o passo de retornar a nota para pendente, para depois
executar algum processo.
 Se deixar setado o parâmetro Enviar Quarentena de Pedido para a opção

Banco no Cadastro de Depositante, permitirá gerar exportação dos pedidos
enviados para quarentena, de forma manual ou automática, criando os arquivos
INT_ENVIO_QUARENTENA e INT_ENVIO)QUARENTENADET.
 Liberamos a funcionalidade para reintegrar o pedido em quarentena. Para isso,

ative o parâmetro Reimportar pedidos duplicados em quarentena no
Cadastro do depositante, sub menu Integração. Assim, o sistema exclui e
1040
importa o pedido normalmente, não enviará a exportação de Cancelamento.
Visualizaremos o histórico das reintegrações via Log de Segurança.
Obs: Quando o botão Exibir estiver setado para “Em Quarentena”, o botão Enviar para
Quarentena mudará para “Retirar da Quarentena”.
Retirar da Quarentena
Ao clicar no botão Retirar da Quarentena irá disponibilizar as notas para liberar para
roteirização para expedição.
Autorizar Expedição com Corte

A partir da versão 8.8.0.0, exibirá a janela de Resumo da Liberação para Expedição tanto
para sucesso, quanto para erro na liberação.
1041
Liberar para Expedição
A partir da versão 7.9.0.0, foi adicionado restrição no processo de transferência de
titularidade, onde ao liberar uma nota fiscal para roteirizar, que possua o controle de
1042
transferência de titularidade acionado na sua classificação de tipo de pedido, com
isso sistema validará se existe algum produto que trabalhe com Informação Especifica.
Caso verdadeiro, não permitirá liberar a nota para roteirizar, exibindo mensagem: “O
Controle de Transferência de Titularidade não trabalha com produtos que coletam
Informação Especifica.”
Desde a versão 8.2.0.0, a cada Liberação de Nota Fiscal para Expedição será enviado
arquivo XOFR com os dados da Nota Fiscais automaticamente de forma individual
conforme parametrização nas tabela INT_ENVIO_AM_OFR e INT_ENVIO_AM_OFR_DET:
- Foi inserido campo BLOCO : tipo numérico, valor padrão 0, obrigatório Sim, responsável
por determinar o agrupamento do bloco através de um auto-relacionamento, ou seja as
Notas Fiscais que forem liberadas após envio serão acumuladas em blocos, para ser
transmitidas quando houver se passado outro intervalo de tempo.
- Alterado comentário do campo STATUS : 0 – AGUARDANDO / 1 – AGENDADO / 2 –
CONCLUÍDO / 3 – ERRO / 4 – BLOCOINCOMPLETO / 5 – BLOCOCOMPLETO.
A começar da versão 8.8.4.0, inserimos outro controle operacional, impedindo a expedição

com falta de informação, desde que no Cadastro do Depositante, sub menu Informações
Adicionais, esteja acionado o parâmetro Obrigar Classificação por Tipo de Pedido na
Liberação de Notas Fiscais para Expedição, e se o Pedido ou Nota Fiscal estiver sem a
informação no campo Classificação por Tipo de Pedido durante a Liberação de Notas
Fiscais para Expedição será exibida mensagem de advertência: A Nota Fiscal / Pedido
AAAAA não pode ser liberada para expedição, pois o Depositante obriga o
preenchimento do campo Classificação por Tipo de Pedido e esse campo
encontra-se vazio.
A partir da versão 8.9.1.0, desmembramos os botões Liberar para Expedição / Voltar

para Pendente, que trocavam de nome e funcionamento conforme o filtro. Foi eliminado
o passo de retornar a nota para pendente, para depois executar algum processo.
 O botão Voltar para Pendente ficará ativo quando utilizado os filtros de tela Não
Liberada ou Liberada.
 O botão Liberar para Expedição ficará ativo somente quando aplicado os filtros
Pendente e Não Liberada.
Dicas para analisar Cortes de Pedidos.
Existem várias situações que ocasionam o corte dos pedidos:
 Falta de produtos no estoque para atender o pedido;
 Setorização do produto;
 Setor bloqueado: Pesquisar o produto na tela de “Estoque Local por Lote” e comparar
se os lotes encontram no mesmo setor da nota fiscal, se os lotes estão liberados na
tela Gerenciador de Lote, Estado do Lote;
 Tipo de Recebimento: Reentrega vinculado ao setor errado;
 Vínculo do produto ao depositante e se ambos estão vinculados para o Setor no

Cadastro de Setor;
1043
 Lotes Bloqueados por inventários ou por algum outro motivo: Validar no Gerenciador
de Lotes: pesquisar na tela de “Estoque Local por Lote” os números dos lotes, depois
verificar a tela de “Gerenciador de Lotes” se os lotes estão realmente cobertos;
 Endereços inativos: Locais se estão ativos ou inativos (pesquisar na tela de “Estoque

Local por Lote” o produto que esta com corte e verificar a coluna “Local Ativo”;
 Produtos e Código de Barras Inativas;
 Verificar se o local possui Região e Setor vinculado.
 Verificar se existem itens da nota fiscal que são “Kit de Expedição Explodida”, pois
neste caso o WMS da baixa dos componentes do kit e não no kit, ou seja, o kit de
expedição explodida não pode constar em estoque, pois o WMS não faz a saída do kit,
somente dos componentes do kit, isso pode ocasionar em Corte na Liberação da Nota
Fiscal para Roteirização.
 Avaliar se os produtos estão no Setor ou Região de Encomenda, pois os estoques

estão “reservados” para “tratar” a encomenda.
A partir das versões 6.7.5.0 e 7.2.0.0, foi adequada a rotina de seleção do estoque
disponível para não levar em conta as quantidades disponíveis nos setores marcados como
Devolução a Fornecedores, foi implementada para evitar modificações de cadastros
anteriores a execução desse processo.
Dicas referente a Cortes de Notas Fiscais no caso de falta de

produtos no estoque para atender o Pedido.
 Ao liberar um nota fiscal para roteirização será considerado a seguinte situação para o
Tipo de Corte.
 Se a nota fiscal não for digitada e estiver marcada como impressa, será cortada
a nota fiscal por completo. Senão, será verificado o Tipo de Corte do
depositante.
 Caso a Nota Fiscal for digitada e o emitente imprimir nota fiscal, será verificado
se a nota fiscal esta impressa e se estiver, cortará a nota fiscal por completo.
Senão, será verificado o Tipo de Corte do depositante.
 Identificar “o produto” do pedido com corte: menu: Movimentação / Saída / Liberação

de Nota Fiscal para Expedição / Filtro: Não Liberada / Selecionar o pedido e clicar no
Botão: Itens e verificar a coluna Corte = Sim.
 Verificar a quantidade deste produto que está liberada: (menu: Movimentação / Saída
/ Liberação de Nota Fiscal para Expedição / Botão: Liberado / Selecionar todos
pedidos liberados e clicar no Botão: Itens, abrirá a tela de produtos da Nota Fiscal,
selecione o código do produto que ocorreu o corte e verifique a quantidade que esta
reservada para este produto e comparar com a quantidade existente da coluna
Disponível da tela do Estoque Local por Lote.
Importante: Se houver Corte na Formação da Onda, avalie se no Fluxo escolhido o

produto está no Tipo (Pulmão / Picking), por exemplo: o Fluxo da Onda percorre do
Pulmão → Doca, só que o estoque do produto está no Picking e não no Pulmão, então o
sistema irá realizar Corte na Formação da Onda.
Observação:
Os pedidos que estão Liberados na tela de Liberação de Nota Fiscal para Expedição, não
criam pendências no estoque, eles apenas fazem reservas internas que não são
1044
visualizadas pelo Sistema, são reservas internas da rotina e não adicionam pendências no
estoque, porém o estoque fica reservado e pode ocorrer corte.
A analise correta quando se tem produtos no estoque e ocorrer corte é somar todos os
pedidos que estão pendentes, verificar o produto que esta com corte, verificar este
produto em todos os pedidos que estão liberados e somar as quantidades, comparando
com o Estoque Local por Lote.
Rever: caso o corte não seja referente ao estoque do produto, deve-se analisar
setorização, vínculos depositantes, endereços inativos, lotes inativos, etc.

Exibirá janela para vincular os locais e lotes dos produtos disponíveis, basta ativar o
primeiro campo, o lote estará associado a Nota Fiscal / Pedido.
Se o parâmetro “Inclusão de Estoque na Separação Específica” no Cadastro de Depositante

/ sub menu Liberação de Estoque estiver setado “Por Lote Local”, o sistema foi alterado
para exibir as quantidades em estoque, considerando o campo “Embalagem de Estoque”,
caso houver preenchimento no Cadastro do Produto / Depositante / Informações
Associadas / sub menu Informações do Produto. Também foi acrescentado o campo “Desc.
Red”, referente a “Descrição Reduzida da Embalagem do Produto” no grid que apresenta a
quantidade dos lotes.
A partir da versão 7.1.0.0, o sistema foi modificado para quando realizar o processo de
vincular lotes em separação específica aos pedidos para roteirização, será realizado a
associação dos lotes que serão separados para atender as quantidades solicitadas para
cada produto presente no pedido, não permitindo que o lote utilizado fique com quantidade
restante no endereço, ou seja, a quantidade total do lote sempre deverá ser utilizada.
 Mas esta regra valerá quando o parâmetro “Fracionar o Lote” estiver desmarcado e os
documentos relacionados a onda sejam do tipo pedido.
 Importante: O parâmetro “Inclusão de Estoque na Separação Específica” que define

qual o tipo de vínculo de lotes (Por Lote Local ou Por Lote Indústria) na separação
específica está no Cadastro de Depositante.
 Somente será utilizado o lote para atender a separação específica quando a

quantidade total do lote no endereço for utilizada, sendo assim ao abrir a tela de
vincular exibindo os lotes e locais que possuem estoque dos produtos do pedido a
quantidade utilizada a ser definido para o lote no local será o total presente no
endereço, não permitindo que use apenas parte do mesmo. Caso informe quantidade
utilizada menor que o total do lote no endereço, será exibida uma mensagem que
essa operação não é permitida devido o parâmetro “Fracionar o Lote” estar
desmarcado.
Desde a versão 8.1.0.0, Por Lote de Armazenagem ou Por Lote Indústria, em ambas
as telas houve alteração para não exibir lotes sem cobertura fiscal. A quantidade do
lotes que deve ser apresentada é somente a quantidade com cobertura.
1045
Ou se parâmetro “Inclusão de Estoque na Separação Específica” no Cadastro de
Depositante / sub menu Expedição estiver setado “Por Lote Indústria”, abrirá tela listando
os produtos presentes na nota fiscal para associar a lotes. A exibição desta tela tem o
objetivo de facilitar a visualização dos lotes associados a cada item e também facilitar a
visualização de quais lotes estão disponíveis para a associação. Neste caso será permitido
selecionar mais de um registro desde que as notas fiscais pertençam ao mesmo
depositante, caso contrário o botão “Vincular Lotes” estará desabilitado.
A partir da versão 7.1.0.0, o sistema foi modificado para atender a separação específica
quando a quantidade total do lote em cada endereço identificado o mesmo for utilizada,
sendo assim ao abrir a tela de vincular exibindo os lotes industrias que possuem estoque
dos produtos do pedido a quantidade utilizada a ser definida para o lote no local
identificado com o lote indústria selecionado, para vínculo será o total presente no
endereço, não permitindo que use apenas parte do mesmo. Caso informe quantidade
utilizada que não use o total do lote nos endereços identificados será exibida uma
mensagem que essa operação não é permitida devido o parâmetro “Fracionar o Lote” estar
desmarcado.
Desde a versão 8.10.0.0, teremos a possibilidade de agrupar com maior assertividade a

nota de expedição ao Lote Indústria e Nota Fiscal de Cobertura Específica durante a
Formação da Onda de Expedição.
 Atualmente o WMS permite que um lote seja composto por mais de uma nota de
entrada ou cobertura, bem como permite que um lote seja coberto parcialmente por
uma nota fiscal de cobertura simbólica, tendo o lote diversas notas de cobertura, bem
como uma nota fiscal de cobertura cobrir mais de um lote, e o que faltava era o
relacionamento com o Lote Indústria.
 Inserimos a opção Por lote Indústria listando NF Cobertura no Cadastro do

Depositante, a partir do parâmetro Inclusão de Estoque na Separação Específica,
que modificará o botão Vincular Lotes, na tela de Liberação da Nota Fiscal para
1046
Expedição, os lotes serão listados e agrupados por Lote Indústria e Nota Fiscal de
Cobertura, as notas fiscais serão listadas por linha. Caso um lote tenha origem em
mais de uma nota fiscal, o sistema listará os lotes por documento de cobertura e
saldo fiscal equivalente.
Vincular Lote Indústria
A reserva de lotes seguirá as seguintes regras:
 Todos os lotes ordenados por data de vencimento, fazendo que o mais próximo de
vencer seja utilizado primeiro;
 Caso existam mais de um lote com o mesmo vencimento, o desempate será por
quantidade que permite usar todo estoque do endereço, fazendo com que o os lotes
que estejam que possuam quantidade inferior a solicitada sejam completamente
consumidos em um determinado local;
 Caso existam mais de um lote que possa ser zerado o estoque no seu endereço, o
sistema irá priorizar pela ordem de entrada, sendo usado o mais antigo primeiro e
 Caso ainda assim existam mais de um lote empatados nos critérios de uso, a
priorização será por rua, prédio, andar, e apartamento.
Abaixo seguem regras de utilização de lotes:
1. Caso a quantidade utilizada do Lote Indústria totalize um ou mais de um palete

completo: O WMS utilizará paletes completos do estoque e seguir o FEFO (primeiro
1047
que vence é o primeiro que sai), se o produto não controlar vencimento ou existir
mais lotes com o mesmo vencimento, ou utilizará o FIFO (primeiro que entra é o
primeiro que sai) como critério de escolha do lote, caso não existam paletes
completos suficientes para atender a quantidade, o WMS utilizará paletes
incompletos, sobras ou unidades para atender a quantidade restante que será
utilizada.
2. Caso a quantidade utilizada do Lote Indústria não atinja o total de um palete

completo: A quantidade fracionada será retirada de um ou mais paletes incompletos,
sobra ou unidade, caso não exista nenhum palete fracionado no armazém com esse
Lote Indústria o WMS utilizará a quantidade necessária de um palete completo.
Lotes Associados
1048
Solicitar Reserva de Estoque
Esta opção enviará as notas selecionadas para que seja executada a Reserva de Lotes pelo
Coletor de Dados, isto será possível quando:
 Quando o depositante estiver com a opção “Reservar lotes durante a liberação de

estoque” ativado, a partir do sub menu Liberação de Estoque;
 Nota não tem estoque verificado e
 Nota não está em quarentena.
Cancelar Reserva de Estoque

Este botão estará disponível para ser utilizado quando for selecionada uma nota fiscal que
esteja com Reserva de Lotes pendente ou concluída. Ao acionar essa opção todos os lotes
que foram vinculados à nota, serão desvinculados e não será possível utilizá-lo no Coletor
de Dados.
1049
1050
274. Montagem de Volumes Colmeia
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Saída / Montagem de Volumes Colmeia
Visão Geral
Esta tela é responsável pela montagem dos volumes, dos produtos que foram distribuídos
de uma determinada Onda, e que foram alocados nos escaninhos de uma determinada
colmeia.
Alterado Conferência na Montagem de Volume na colmeia para poder bipar Barra de

Embalagem do Produto, com Fator de Conversão maior que um, mas só será possível se o
Produto x Depositante não tiver Informação Específica, pois se tiver o Fator de Conversão
será igual a um.
No processo de Colmeia, existe a possibilidade de uma segunda conferência de produtos

antes da montagem de volumes. Onde ao conferir o primeiro produto na tela de Montagem
de Volumes da Colmeia o sistema irá apresentar novamente mensagem de Alerta. Caso
existam mais produtos, ou mesmo mais volumes da mesma nota fiscal, o Ponto de Alerta
Não será apresentado. Sempre será um ponto de alerta por nota fiscal. Caso o processo de
colmeia não utilize a segunda conferência de produtos para montagem de volumes, o
usuário ao escolher um escaninho para montar o volume, será exibido Ponto de Alerta
para o primeiro volume. Caso o usuário confirme a geração do volume, o ponto de alerta
será marcado para não ser exibido novamente para os demais volumes da mesma nota,
caso existam. Processo de exibição de mensagem de Ponto de Alerta foi implementado a
partir da versão 6.7.0.0, caso a Nota Fiscal estiver vinculada ao Ponto de Alerta, cuja
associação foi realizada na tela de “Liberar Nota Fiscal para Expedição”,
A partir da versão 7.0.0.0, o sistema foi modificado, para que caso o pedido seja
relacionado a uma Ordem de Separação que possua a sugestão de Caixa para Montagem
de volume e o parâmetro ativado “Habilita Conferência de Código de Barras da Caixa
Utilizada”. Ao invés de exibir a tela de listagem de caixas para montagem de volumes, será
visualizada uma nova tela, onde exibirá a descrição da caixa sugerida e terá um campo de
texto para confirmação do código de barras.
O campo de confirmação da caixa poderá aceitar, não somente a caixa sugerida, mas
também qualquer caixa que seria exibida na lista de caixas.
A começar a versão 7.3.0.0, foi adicionada uma nova apresentação de escaninho na

Conferência e na Montagem de volumes que é Aguardando Conferência Total do Pedido.
Este novo status permitirá apenas visualizar o conteúdo já presente no escaninho na tela
de conferência e irá impedir que seja montado o volume no tela de montagem. E também
foi implementada lógica na tela para definir o comportamento quando a configuração de
onda definir que só poderá montar os volumes após conferir todos os itens do pedido.
Desde a versão 7.7.0.0, foi implementada a mensagem de Instrução de Faturamento

na tela de Conferência na Montagem de Volume e na tela de Seleção da Caixa de Volume.
 O sistema precisará verificar o parâmetro Agrupar volumes na rua de expedição

por, na Configuração do Armazém / Sub Menu: Armazém. Caso estiver configurado
por Depositante será considerado como endereço de destino da movimentação do
volume o endereço de Doca / Rua de Expedição definido para o depositante da Nota
Fiscal ao qual o volume pertence. Caso estiver configurado por Transportadora
manterá o comportamento atual, ou seja, será considerado como endereço de destino
1051
da movimentação do volume o endereço de Doca / Rua de Expedição definido para a
transportadora da nota fiscal ao qual volume pertence.
 Ao gerar volume na colmeia e se o endereço de destino possuir o setor configurado

para integração com esteira, o sistema disparará a Integração Com a Esteira. Esta
integração será responsável por determinar qual braço da esteira irá direcionar o
volume para o sua respectiva rua de expedição.
Detalhamento do Fluxo
Exibirá todas as Colmeias do Armazém.
sumarizar o Lítio contido em cada volume, ou seja, a somatória será produto a produto,
onde primeiro será considerado a quantidade em unidade do produto dentro do volume, e
depois multiplicado pelo Fator de Lítio. A somatória evidenciará o quanto de lítio o volume
possui, e irá disparar alerta quando exceder ao valor informado no parâmetro “Alertar
Qtde. de Lítio em Volume” no Cadastro do Depositante, ou seja, foi modificação no alerta
na quantidade de lítio do produto, em relação a quantidade máxima permitida pelo
depositante, onde: O cálculo será: (quantidade do produto * fator da embalagem)
* fator de lítio.
Após selecionar uma colmeia, serão exibidos os escaninhos, mas poderá montar volume
somente dos escaninhos que estiverem com a cor “Laranja”, cuja descrição será
“Aguardando Montagem” (ver rodapé da tela).
1052
Obs: Foi modificada a visualização dos escaninho para ordem decrescente.

Express”.
1053
Se estiver setado para “Montagem de Volumes” no parâmetro “Tipo Conferência Colmeia”,

na Configuração da Onda / Dados da Configuração da Onda, o sistema solicitará que seja
informado novamente o Código de Barras, Informação Específica.
E a partir da versão 8.7.2.0, será exibido o “Motivo de Retenção” da Nota Fiscal, caso a
mesma esteja retida. Para tanto, alterou-se a posição em que a informação “Instrução
de Faturamento” era exibida. Antes tal informação era exibida no topo da tela e agora
passou a ser exibida na base da tela, juntamente com a informação de retenção.
1054
O sistema solicitará a coleta de Informação Específica se o produto informado estiver
configurado para coletar Informação Específica em todo o processo.
1055
Caso o produto tenha ativado o parâmetro “Possui Bateria de Lítio”: Indica que o produto
possui bateria de lítio, e com o relacionamento com o Cadastro de Depositante /
Informações Adicionais / Alertar Qtde Itens c/Bateria de Lítio em Volume: onde indicará a
quantidade de itens com bateria de lítio dentro do volume. Exibindo alerta visual e sonoro
na Montagem de Volumes apresentado abaixo.
Ao selecionar um escaninho este mudará de cor, passando da cor “Laranja” para a cor
“Verde”, cuja descrição será “Montagem Iniciada” (ver rodapé da tela).
1056
A partir da versão 7.3.0.0, foi implementado que após realizar a Montagem de Volume na
tela “Montagem de Volumes na Colmeia”, e clicar no botão “Etiqueta de Volume, o DANFE
será impressa conforme definição do parâmetro da Configuração da Onda “Imprimir Nota
Fiscal (DANFE) na Montagem dos Volumes”, caso esteja “Em todos os volumes” ou “Após o
último volume”. Depois de imprimir o DANFE, uma mensagem irá questionar o usuário se
o DANFE foi impresso corretamente. Se respondido “SIM”, a rotina marcará o DANFE como
impresso.
1057
Tela Definição de Impressoras padrão: Serão configuradas as impressoras padrão do
sistema. Botão localizado no lado direito no canto inferior.
Configurando a Impressora
A partir da versão 7.0.0.0, esta tela foi alterada para destacar a caixa recomendada, caso
exista recomendação vinda do arquivo XOF, se não houver recomendação não haverá
mudança no sistema, ou seja, ao executar a geração do volume, o sistema solicitará a
escolha do tipo de caixa para a montagem do volume, imprimindo a etiqueta de volume na
impressora.
1058
Para exibir a etiqueta antes da impressão, ative o parâmetro “Visualizar Impressão da
Etiqueta de Volumes” na Configuração da Onda / Outras Informações – Parte 02.
A escolha da etiqueta está localizada no menu Configuração / Configuração de Onda /

Dados da Configuração da Onda / Tipo Etiqueta
ou
.
.
1059
275. Ordem de Devolução ao
Fornecedor
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Saída/ Ordem de Devolução ao Fornecedor
Visão Geral
Esta tela faz referência ao Vendor Return e foi criada a partir das versões 6.7.5.0 e
7.2.0.0.
Este grid foi criado para listar as requisições de Devoluções aos Fornecedores:
 Os registros serão alimentados pela importação do arquivo XRR;
 Será permitido o cancelamento utilizando ou não os filtros pré-definidos: Período

Data, Estado da Ordem, e se se ‘não’ tiverem sido gerados os remanejamentos. Caso
gere um cancelamento o sistema registrará o Usuário, Data e Hora do Cancelamento
e Motivo da Ocorrência;
 A sequencia das atividades serão a de Mapa de Separação com as quantidades

informadas no Pedido / Nota Fiscal para a Ordem de Devolução selecionada, onde
marcará todos os materiais como já separados (a separação física não irá acontecer,
o processo pulará direto para conferência/packing) disponibilizando a Conferência no
Packing;
 Após liberar a conferência será disparado o arquivo de integração XPRN, esse arquivo
precisará de autorização do faturamento do ERP, para emissão da Nota Fiscal;
 A DANFE será impressa pelo Gerenciador de Impressão de Nota Fiscal uma vez que a
mesma não estará disponível durante a Conferência;
 O processo de Conferência (Packing) acontecerá tanto no MWMS (Coletor de Dados)

como no aplicativo SILTMWS;
 Implementada trava que impedirá que notas que são de devolução não sejam
liberadas ao mesmo tempo que notas que são. Feita correção na avaliação de estoque
de liberação para só avaliar notas que são de devolução quando a liberação for deste
tipo de nota.
 Alterada a forma como é obtida a quantidade de itens da ordem de devolução para

criação da NF, alteração realizada afim de aprimorar a performance.
 Alterada rotina de Faturamento Ordem Devolução para somente tipo de Saída. Foi
criada nova coluna referente a Ordem Devolução para receber a Nota Fiscal para
reforçar o vínculo.
A começar da versão 7.4.0.0, o XML Nota Fiscal Eletrônica para Ordem de Devolução, onde
o sistema foi alterado para que após a Conferência do Packing, o WMS gere e exporte o
arquivo XPRN. Com isto, o sistema de terceiro criará uma nota fiscal eletrônica e retornará
para o WMS. Este comportamento é o faturamento da Ordem de Devolução, marcando o
registro com o status “Finalizado”, desde que a importação da Nota Fiscal Eletrônica
referente a esta Ordem de Devolução for importada com sucesso.
Esta tela contém os botões Exibir, Período, Itens, Cancelar, Excluir, Gerar
Remanejamentos, Vincular Transportadora e Habilitar Transportadora.
1060
Exibir
Filtrará a coluna Status, onde exibirá:
 Todos os registros,
 ou somente o status
 Pendente;
 Em Execução;
 Aguardando Remanejamento;
 Remanejamento Concluído;
 Aguardando Conferência;
 Finalizado;
 Cancelado;
 Aguardando Faturamento.
Período
1061
Itens
Cancelar
A começar da versão 7.4.0.0, somente quando a Ordem de Devolução estiver com o status
“Pendente” poderá ser cancelada, ou seja, após a etapa em que os remanejamentos são
gerados, não será possível cancelar a Ordem de Devolução. Ao cancelar, o sistema irá
gerar arquivo XPRN com todos os itens e com a quantidade zerada.
Excluir
A partir da versão 7.4.0.0, será possível excluir um registro, desde que esteja com status
“Pendente”. Com isso o sistema irá deletar os dados da Ordem de Devolução, Após isso
será permitido que a Ordem de Devolução seja importada novamente. Sempre que ocorrer
a exclusão, um log será gerado.
Gerar Remanejamentos
Estará habilitado se os remanejamentos não tiverem sido criados. Criará os
remanejamentos planejados para retirar mercadoria dos endereços dos setores de origem
podendo sair de mais de um endereço o mesmo produto e remanejar para o setor de
devolução ao cliente independente do estado da mercadoria, validando apenas o estoque
disponível;
Esta rotina foi criada para buscar os produtos disponíveis nos endereços de estoques que
pertençam ao setor requisitado, listando os endereços cuja quantidade disponível seja
maior que zero na ordem a seguir: bloco, rua, prédio andar, apto (minimizando o
deslocamento durante os remanejamentos), ao gerar os remanejamentos planejados o
endereço de destino estará vinculado ao setor de devolução ao fornecedor (configurado
para o depositante). Caso a quantidade disponível não seja suficiente, o remanejamento
mesmo assim será criado, a não ser que a quantidade disponível na origem seja igual a
zero. A regra atual em que para cada conjunto de endereços de origem e destino forem
coincidentes apenas um remanejamento será criado, onde esta regra será mantida. Nos
casos em que a quantidade do endereço for insuficiente mas existir estoque em outro
endereço operacionalmente o operador remanejará da origem para o destino manualmente
e em seguida realizar o remanejamento.
Vincular Transportadora
Nesta tela será possível definir transportadora que será utilizada ao gerar o pedido para
expedir os produtos durante a Formação de Onda.
1062
Habilitar Conferência
Este botão ficará habilitado se todos os remanejamentos criados foram concluídos. A
Identificação do pedido será a Ordem de Devolução ao Fornecedor.
1063
276. Packing de Checkout Express
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Packing de Checkout Express.
Visão Geral
A começar da versão 7.6.0.0. foi criada esta funcionalidade que é responsável por realizar
a conferência dos produtos que foram direcionados pra bancadas, após realizar a
Separação de todos os produtos / notas dos endereços de Pulmão e Picking da Onda .
Na Configuração da Onda foi criado o Sub Menu: “Checkout Express”, e associado o

parâmetro “ Usar conferência por Checkout Express”, e por padrão o parâmetro estará
desativado, mas caso acionado, fará com que a onda utilize o Checkout Express para
montar volumes, atividade que será diferente do “Packing” que existe atualmente no
sistema, formará a onda somente com pedidos/notas fiscais com um item e com uma
unidade. Será utilizado somente o Fluxo de “Packing”. E caso o valor dos campos “Número
Mínimo de Peças do pedido” e “Número Máximo de Peças do pedido” for diferente de 1, o
sistema exibirá mensagem de confirmação “A conferência por Checkout Express exige
que o “Número Mínimo de Peças do pedido” e “Número Máximo de Peças do
pedido” tenha o valor 1. Esta ação ira alterar os valores atuais para 1. Deseja
continuar?”. Se responder sim, o sistema irá alterar para 1 o valor destes campos. Caso
contrário, somente o parâmetro “Usar conferência por Checkout Express” ficará
desativado. Mas se estiver ativado o parâmetro “Usar conferência por Checkout Express”,
será exibida lista de utilização de prioridade, com o seguinte conteúdo.
 Data Esperada para Embarque (EXSD)
 Transportadora
 UF
 Serviço de Transporte
 Inseridas algumas restrições ao ativar o parâmetro “Usar conferência por Checkout

Express”.
 No Sub menu Palete Padrão, o parâmetro “Utilização do produto no pulmão” não

poderá ficar setado para “Por Palete”.
 No Sub menu Outras Informações – Parte 2, o parâmetro “Separação com Fator de

Venda” não poderá ficar habilitado.
 Por padrão será preenchido com 0 (zero) os campos “Número Mínimo de Peças do
pedido” e “Número Máximo de Peças do pedido” e terá com hint “Define a quantidade
mínima /máxima em unidades que um pedido/nota fiscal poderá ter para participar
da onda. Zero significa que não há restrição.” mas se o parâmetro * “Usar
conferência por Checkout Express” estiver acionado, os campos “Número Mínimo e
Máximo de Peças do pedido” receberão o valor igual 1.
Ao abrir a tela pela primeira vez, o sistema solicitará o Local de Packing onde será
realizado o Checkout Express.
 Quantidade de caixas aguardando conferência no local de packing escolhido;
 Quantidade de unidades que um usuário conferiu no dia atual;
 Quantidade de caixas que um usuário conferiu no dia atual;
1064
 O recorde de quantidade de unidades que um usuário conferiu no dia;
 O recorde de quantidade de caixas que um usuário conferiu no dia;
 Foi implementada leitura da regra da Configuração da Barra do depositante.
 Consta no Cadastro Depositante / botão “Regra Código Barra”.
 Terá a leitura do Código de Barras GS1-128.
 Solicitará Informação Especifica.
 Conforme configuração do Produto x Depositante.
 Ponto de Alerta.
 Existe o processo de exibição de mensagem de Ponto de Alerta, caso a Nota

Fiscal que esteja vinculada a Onda possua Ponto de Alerta, cuja associação foi
realizada na tela de “Liberar Nota Fiscal para Expedição”, e assim será exibido
apenas uma vez a mensagem de Ponto de Alerta por Nota Fiscal, cuja tela será
desbloqueada mediante senha de usuário supervisor.
 Atenção: Depois que um volume é montado, contendo o mesmo produto que

está sendo contado na conferência atual, o alerta não será exibido. No entanto,
caso o volume seja cancelado, e o produto seja contado novamente, o alerta
será exibido.
.
 Alerta tipo de caixa para montar volume no packing.
 Caso a Configuração de Onda possua “Alerta tipo de caixa para montar volume
no packing”, o sistema alertará o Tipo de Caixa de volume e destacará a exibição
da Mensagem de Alerta.
 Validar cubagem do volume.
 Caso na Configuração da Onda, o parâmetro de Controlar a Cubagem da Caixa

de Volume esteja ativo, o volume teórico do produto terá que caber dentro da
Caixa de Volume selecionada.
 Serviço de Transporte e Código de Rastreabilidade.
 Impressão de nota fiscal (DANFE).
1065
 Impressão da etiqueta de volume.
 Montagem volume.
 Cartão de Presente.
A partir da versão 7.6.0.5, o Checkout Express terá um comportamento diferente do

Packing ao lidar com embrulho para presente e mensagens de produto e de
presente. Foi adequado o comportamento imprimindo a mensagem apenas no caso de
não existir configuração para embrulho e existir a mensagem na nota.
Fluxo da Operação
Será solicitado o endereço do Checkout Express, bipando os código de barras da
embalagem, e as suas quantidades, gerando e emitindo etiqueta de volume para
direcionamento para a coleta.

 Serão exibidos os endereços de Checkout Express, isto é, da bancada do armazém
logado.
.
Necessário escolher um endereço para iniciar as atividades.
.
1066
.
.
sumarizar o Lítio contido em cada volume, ou seja, a somatória será produto a
produto, onde primeiro será considerado a quantidade em unidade do produto dentro
do volume, e depois multiplicado pelo Fator de Lítio. A somatória evidenciará o
quanto de lítio o volume possui, e irá disparar alerta quando exceder ao valor
informado no parâmetro “Alertar Qtde. de Lítio em Volume” no Cadastro do
Depositante, ou seja, foi modificação no alerta na quantidade de lítio do produto, em
relação a quantidade máxima permitida pelo depositante, onde: O cálculo será:
(quantidade do produto * fator da embalagem) * fator de lítio.

1067
Express”.
 Será possível escolher os tipos de Caixas de Volumes:
 Se Caixa Própria.
1068
.
 Se Pacote
 Se Caixa Reutilizável
1069
Após bipar o código de barras da embalagem será solicitado pra escolher um
volume pra acomodar os produtos, podendo ser Caixas Próprias, Pacote ou
Caixa Reutilizável, desde que na Configuração da Onda / aba Outras
responsável por controlar a cubagem da caixa de volume, estando marcado não
exibirá na opção do Packing Checkout Express os outros tipos de Caixa de
Volume (retornável , pacote ou reutilizável), tipos que foram previamente
inseridos no menu Cadastro / Caixa de Volume, com isso será exibido somente o
tipo de caixa Própria.
Importante: O produto (caixa) que estiver vinculado a embalagem de Volume
na Caixa de Volume deverá estar setorizado para as devidas movimentações
internas, isto é, vincular o produto ao Setor com endereços de packing, ou seja,
quando se deseja realizar remanejamento para endereços de packing, os
produtos vinculados ao setor do endereço de origem também deveram estar
vinculados ao setor de packing.
.
 Será impresso a etiqueta de volume, conforme configuração:
 No menu Configuração / Configuração de Onda / Dados da Configuração da Onda

/ Tipo Etiqueta
 Será possível imprimir DANFE em todos os volumes gerados de acordo com o

parâmetro “ Imprimir Nota Fiscal (DANFE) na Montagem dos Volumes” localizado na
Botão “Trocar Packing”

 Acionar este botão pra realizar a troca de locais pra Novas Conferências de Packing
por Checkout Express
.
1070
Botão “Trocar Caixa Separação”
Botão “Definir Impressora Padrão”

 [[Montagem_de_Volumes_Colmeia|Acesse o manual referente a Impressora Padrão
no Wiki Montagem de Volumes Colmeia]]
.
1071
277. Relação de Manifestos
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Relação de Manifestos
Visão Geral
Exibe a relação diária de manifestos de carga.
1072
278. Separação Manual
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Separação Manual
Visão Geral
O grid da tela de Separação Manual, possui todas as Separações de Materiais ordenadas
por ordem decrescente de Número da Onda.
A partir da versão 8.9.1.0, se estiver ativado um dos parâmetros Separação

Consolidada e Separação de Onda por Apenas um Usuário na Configuração Geral,
sub menu Outras Informações - parte 1, será atribuído a onda o usuário que iniciar a
separação da onda, será possível trocar o usuário no Gerenciador de Expedição / botão
Alterar Usuário da Separação / Por Onda, sendo a quantidade de itens agrupada e não
informada pedido a pedido, ou seja, modificamos o sistema para agrupar os produtos que
constam em vários pedidos de uma onda, e que seja de Fluxo de Packing. mais detalhes.
Esta tela foi desenvolvida quando não foi possível a utilização do Coletor de Dados.
Computando o tempo da atividade de separação de uma determinada Onda, de um
Identificador Pedido Packing ou Identificador Separação, de um determinado Usuário.
Apresentação dos campos

 Número da Onda: É acionado selecionando um registro no grid do lado esquerdo da
tela ou digitando o número da Onda.
1073
 Tipo de Separação: Será permitido escolher um registro
 Identificador Pedido Packing: Quando a onda for do tipo Packing, neste campo
será solicitado os Indicadores de Pedido Packing, informação que será apresentada no
Relatório de Mapa de Separação por Região, isto é, se houver mais de uma nota fiscal
na mesma onda, caso contrário este campo será preenchido com o Identificador
Pedido Packing da única nota da onda.
 Identificador Separação: Indica o número da sequência de separação, informação

que será apresentada no Relatório de Mapa de Separação por Região
 Crachá do Usuário: Informar o código do crachá, que está presente no Cadastro de

Usuário.
Obs: Para executar as atividades de Iniciar, Finalizar ou Pausar, é necessário preencher os

campos de “Identificador Pedido Packing” ou “Identificador Separação” e o “Crachá do
Usuário”.
Iniciar
Ao clicar no botão “Iniciar” o sistema marcará a separação da onda e do identificador como
iniciada e o botão “Iniciar” será substituído por “Finalizar”.
Finalizar
Quando é clicado no botão “Finalizar’ o sistema saberá que a atividade de separação foi
concluída.
Pausar
Ao clicar neste botão o usuário estará informando ao sistema que a separação foi
interrompida, e ao retomar a separação o usuário deverá clicar no botão “Iniciar” para que
o sistema retome a computar o tempo de separação.
Etiqueta de Separação
Obs: Para emitir esta etiqueta faz-se necessário que o parâmetro “Imprimir Etiqueta de
Identificação ao Concluir a Separação” esteja ativado na Configuração da Onda / Outras
Informações – Parte 01, e tem a função de imprimir etiqueta de identificação da separação
1074
de uma onda.
1075
279. Triagem de Onda
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Saída > Triagem de Onda
Visão Geral
A partir da versão 8.9.1.0, visualizaremos as notas fiscais de uma onda, após a conclusão
da separação, funcionando como uma pré-conferência do Packing, ou seja, os produtos
serão disponibilizados fisicamente num palete e no sistema serão visualizados na
sequência da nota fiscal, e para cada registro de nota fiscal percorrido, o sistema altera o
campo Lido de Não para Sim, apenas clicando no botão Próximo do botão de Produtos,
desde que na Configuração da Onda esteja marcado o parâmetro Separação
Consolidada.
Também marcaremos todas as notas fiscais da onda selecionada como lidas, a partir da
tela do Gerenciador de Expedição, se confirmar a impressão com sucesso do relatório
Triagem Onda de Separação, cujas quantidades serão agrupadas por nota fiscal,
produto e embalagem separada.
Somente após realizar os processos de triagem das notas fiscais, será permitido iniciar a
Conferência no Packing.
Detalhes do Fluxo simplificado.
1076
Botão: Identificar Onda
Botão: Produtos
1077
280. Destinos Cancelamento de Onda
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Destinos Cancelamento de Onda
Visão Geral
Serão exibidos no grid a relação de produtos, código de barras da embalagem e
quantidade que após Cancelar a Onda, o sistema realocará, informando no campo de
endereço: “Destino Após Cancelamento”. Tornando mais fácil a atividade de devolver os
produtos para o local correto.
Parâmetro
Será solicitado o Id da Onda que foi cancelada, este relatório é importante para conseguir
recolher / visualizar os locais onde os materiais foram separados.
1078
281. Dividir Lote
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Dividir Lote
Visão Geral
A começar da versão 7.4.0.0, a divisão de lotes pode ser utilizado para:
 Bloquear uma embalagem que está localizada num local, que consta em um lote com
várias embalagens do mesmo produto, ou seja, após dividir o lote, será possível
bloquear o novo lote na tela do Gerenciador de Lote.
 Fazer correção de lote indústria e vencimento, que foi alocado com várias
informações agrupadas indevidamente.
Dividir Lotes
A quantidade de embalagens que será informada, será a quantidade do novo lote.
1079
1080
282. Gerenciador Informações
Específicas
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Gerenciador Informações Específicas
Visão Geral
Serão exibidos nesta tela todos os produtos cuja entrada foi por Ordem de Recebimento,
com coleta de Informações Específicas.
Importante: Serão listados nesta tela os registros quando no Cadastro de Produto x
Depositante tiver o vínculo de Informação Específica juntamente com as Informações
Associadas / Coleta de Informações / quando o campo “Controle Informação Específica”
estiver setado para “Coletar no Recebimento e Rastrear na Movimentação” ou “Coletar no
Recebimento e Rastrear na Expedição”, mas somente quanto estiver setado “Coletar no
Recebimento e Rastrear na Expedição” exibirá nesta tela o que foi coletado de Informação
Específica no Coletor de Dados. Quando estiver setado para “Coletar no Recebimento e
Rastrear na Movimentação” a Informação Específica será também visualizada na tela de
Movimentação / [[Gerenciador de Lote|Gerenciador de Lote]].
O grid da tela de Gerenciador Informações Específicas, possui o botão Exibir que mostrará
os filtros da coluna Situação que exibirá os registros: Todos, Em Estoque ou Expedida e
com botão Alterar Valor.
Alterar Valor
Exibirá janela para alterar o valor da informação específica selecionada.
1081
283. Gerenciador de Lote
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Gerenciador de Lote
Visão Geral
O grid da tela de Gerenciador de Lote, possui o botão Exibir que mostrará os filtros da
coluna Estado do Lote que exibirá os Todos, Bom, Danificado ou Vencido / Truncado, com
o agrupamento de Controle contendo os botões: Liberar, Alterar Vencimento, Alterar Lote
Indústria e Alterar Motivo de Bloqueio, com outro agrupamento de Informações contendo
os botões Volumes, Informação Específica e Check List e com o botão Impressos.
Importante: A coluna de Informação Específica terá informação, quando no Cadastro de

Produto x Depositante tiver o vínculo de Informação Específica juntamente com as
Informações Associadas / Coleta de Informações / campo “Controle Informação Específica”
estiver setado para “Coletar no Recebimento e Rastrear na Movimentação”. Quando este
campo estiver setado para “Coletar no Recebimento e Rastrear na Expedição”, o conteúdo
do campo Informação Específica será visualizada na tela Movimentação / Gerenciador
Informações Específicas.
Particularidades das colunas de quantidade:
 Qtde de Entrada Unitária: Exibirá a quantidade de entrada unitária do lote;
 Qtde de Cobertura: Exibirá a quantidade unitária coberta fiscalmente e
 Qtde de Cobertura Disponível: Exibirá a quantidade coberta fiscalmente disponível

em estoque para expedição.
 A partir da versão 8.1.0.0, bloqueados botões abaixo informados, no Gerenciador de

Lote caso a OR seja de Conferência Alocada e esteja com Conferência em Andamento:
 Bloquear
 Alterar Lote Indústria
 Alterar Vencimento
 Alterar Motivo de Bloqueio
 Alterar Data de Fabricação
 Alterar Lote Adicional
Desde a versão 8.9.0.0, caso o parâmetro Validar Apenas Mês e Ano do Vencimento
esteja marcado no Produto x Depositante e se houver Data de Vencimento, no campo
Vencimento será gravado o vencimento com o último dia do mês, e no campo
Vencimento Original a Data de Vencimento que foi coletada, tanto na Conferência de
Entrada quanto no BackList.
1082
Botão: Liberar ou Bloquear
Exibirá tela solicitando liberar, se o lote estiver bloqueado ou bloquear se o lote estiver
liberado, desde que não exista movimentação do em andamento, por onda,
remanejamento, recebimento.
Para Liberar Lote
Para Bloquear Lote
1083
Botão: Alterar Motivo de Bloqueio
Permite alterar o campo do Motivo do Bloqueio do Lote.
Botão: Alterar Lote Indústria

Será possível alterar os dados do Lote Indústria, que provavelmente foi informado
indevidamente via Coletor de Dados no recebimento da mercadoria.
 Se o parâmetro Bloquear Lotes Indústrias com vencimentos

diferentesestiver marcado no Cadastro do Depositante, validará para o mesmo
Lote Interno do WMS, o lote indústria e a mesma data de vencimento, e caso
haja divergências exibirá mensagem ao usuário.
 Se o parâmetro Solicita senha de supervisor para alterar Lote Indústria ou

Data de Vencimento do Loteestiver marcado no Cadastro do Depositante
exigirá usuário e senha de supervisor ao alterar um Lote Indústria ou
1084
Vencimento pelo Gerenciador de Lote, antes de informar o Novo Lote
Indústria.
A partir da versão 7.5.0.0, foi adicionado validações para as funcionalidades “Alterar Lote
Indústria” e “Alterar Vencimento” para quando o Produto x Depositante que está no lote
trabalhar com o parâmetro “Lote Único no Endereço” e para não violar a compatibilidade
de “Lote Indústria e Vencimento”, dos produtos com estado Bom e que possuírem estoque.
Botão: Alterar Data de Fabricação

Permite que seja alterado a Data de Fabricação do Lote, que pode ter sido informada
indevidamente na entrada dos produtos via recebimento.
1085
Botão: Alterar Vencimento
Permite que seja alterado a Data de Vencimento do Lote, que pode ter sido informada
indevidamente na entrada dos produtos via recebimento.
 A começar da versão 8.9.3.0,
 Se o parâmetro Bloquear Lotes Indústrias com vencimentos

diferentesestiver marcado no Cadastro do Depositante, validará para o mesmo
Lote Interno do WMS, o lote indústria e a mesma data de vencimento, e caso
haja divergências exibirá mensagem ao usuário.
 Se o parâmetro Solicita senha de supervisor para alterar Lote Indústria ou

Data de Vencimento do Loteestiver marcado no Cadastro do Depositante
exigirá usuário e senha de supervisor ao alterar um Lote Indústria ou
Vencimento pelo Gerenciador de Lote, antes de informar o Nova Data de
Vencimento.
1086

A partir da versão 7.5.0.0, foi adicionado validações para as funcionalidades “Alterar Lote
Indústria” e “Alterar Vencimento” para quando o Produto x Depositante que está no lote
trabalhar com o parâmetro “Lote Único no Endereço” e para não violar a compatibilidade
de “Lote Indústria e Vencimento”, dos produtos com estado Bom e que possuírem estoque.
Botão: Alterar Lote Adicional

Será possível alterar os dados do Lote Adicional, que provavelmente foi informado
indevidamente via Coletor de Dados no recebimento da mercadoria, caso no vínculo
Produto x Depositante / botão “Informações Associadas” / menu “Coleta de Informações /
botão “Coletar Lote Adicional” o parâmetro estiver ativado.
1087
Botão: Volumes
Botão: Informação Específica

Poderá alterar o campo da Informação Específica.
1088
Botão: Check List
Botão: Divergência Lote Indústria

Pesquisa criada a partir da versão 8.10.0.0, lista os produtos com lote indústria e
vencimentos divergentes.

1089
Botão: Impressos / Etiqueta de Lote (Conf.Geral)
A impressão da etiqueta está relacionada com a escolha no menu Configuração /
Configuração Geral / Modelos / Modelo de Etiqueta Lote.
 A partir da versão 8.9.0.0, será validado o parâmetro Exigir senha de supervisor

para Confirmar Alocação e caso esteja marcado na Configuração do Armazém, sub
menu: Alocação. As impressões de etiquetas de lotes registrará o lote como
impresso e sempre que for solicitada a impressão de alguma etiqueta já impressa
anteriormente, o sistema solicitará usuário e senha de supervisor, e terá geração
de Log de Segurança referente a reimpressão, registrando o usuário da impressão e
usuário supervisor.

lote impresso.
1090
284. Gerenciador de Packing
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Gerenciador de Packing
Visão Geral
Serão exibidas nesta tela todas as bancadas de Packing, status de execução, status de
conclusão, quantidade que serão recebidas, quantidade contadas, informando o Pedido /
Nota Fiscal que pertencem os produtos.
O grid da tela de Gerenciador de Packing, possui o botão Exibir que mostrará os filtros das
Notas Fiscais em Conferência e exibirá os registros de “Todas Notas Fiscais”, “Notas Fiscais
em Andamento” ou “Nota Fiscais Concluídas”, com os demais botões: “Exibir Tarefas”,
“Detalhar Packing”, “Definir Usuário” e “Imprimir Tarefa”.
Exibir Tarefas
Exibirá também a coluna Tarefa que foi criada na separação dos produtos.
O botão Exibir visualizará os filtros das Tarefas em Conferência e exibirá os registros de

Todas Tarefas, Tarefas em Andamento ou Tarefas Concluídas.
1091
Detalhar Packing
1092
Definir Usuário
Exibirá uma janela para selecionar um usuário para realizar a conferência do packing.
Imprimir Tarefa
1093
285. Gerenciador de Retenção
Caminho para acesso

Menu: Movimentação > Gerenciador de Retenção.
Visão Geral
Funcionalidade criada a partir da versão 8.7.2.0, onde realizará o monitoramento da
Retenção, exibindo todos documentos de saída dos depositantes que utilizam retenção.
Desde a versão 8.7.2.2, foi alterada a busca da tela para não trazer documentos internos
como: Ajuste / Avaria / Inventario / Retorno / Produto Recuperado / AGCOB.
Botão: Exibir
Exibir (“Sem Retenção”; “Retido” (Valor Padrão); “Liberada”)
Botão: Data Faturamento

Filtro padrão de data conforme utilizado no sistema últimos 3 dias, 7 dias, 15 dias,
período.
1094
Botão: Data Liberação
Filtro padrão de data conforme utilizado no sistema últimos 3 dias, 7 dias, 15 dias,
período.
Botão: Liberar
Desenvolvida rotina de liberação de um ou mais documentos retidos, onde:
- Caso um documento esteja retido, seja ele NF-e, Pedido ou GMB, e não cancelado,
poderá ser liberado.
- Caso um documento esteja vinculado a outro, exemplo: Retorno Simbólico, ao liberá-lo
também liberará o documento vinculado, desde que não esteja cancelado.
- Na tela exibirá os documentos vinculados ao depositante que controla retenção,
inclusive os documentos vinculados, nos casos de Pedido de Retorno e GMB de Saída.
1095
Botão: Reter
Este botão reterá um ou mais documentos selecionados, exigindo Motivo da Retenção,
desde que o documento esteja liberado ou sem retenção, e/ou com coleta liberada.
OBS: Caso um documento seja retido, e este possuir vínculo com outro documento, como
por exemplo Retorno Simbólico, o documento vinculado também será retido.
Não poderão ser retidos documentos cancelados.
1096
286. Gerenciador de Separação
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Gerenciador de Separação
Visão Geral
Será possível visualizar o status, porcentagem de conclusão, quantidade de regiões,
pedidos e produtos por Onda.
O grid da tela de Gerenciador de Separação, possui o botão Exibir que mostrará os

registros: Gerados, Gerados com Corte, Liberados ou Em Execução, e com o botão Detalhe
Separação.
Detalhe Separação
1097
287. Performance de Conferência
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Performance de Conferência
Visão Geral
Serão exibidos quantidade de onda, produtos e de itens conferidos por usuário, numa
determinada data, serão apresentado de forma analítica.
Parâmetros
1098
288. Performance de Conferência –
Packing
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Performance de Conferência – Packing
Visão Geral
Serão exibidos quantidade de onda, produtos e de itens conferidos por usuário, numa
determinada data, serão apresentado de forma sintética.
Parâmetros
1099
289. Performance de Separação
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Performance de Separação
Visão Geral
Serão exibidos quantidade de onda, produtos e de itens separados por usuário, numa
determinada data.
Parâmetros
1100
290. Produtividade de Alocação
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Produtividade de Alocação
Visão Geral
Serão exibidos os setores e regiões cujos produtos foram alocados, com quantidade de
produtos, de itens conferidos, faz referência as atividades de Alocação executadas por
usuário. Os dados serão exibidos após selecionar uma determinada data e/ou digitar a
Razão Social de um depositante.
Parâmetros
1101
291. Produtividade de Conferência de
Entrada
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Produtividade de Conferência de Entrada
Visão Geral
Serão exibidos os produtos, suas quantidades produtos, de itens conferidos, referente as
atividades de Conferência de Entrada executadas por usuário. Os dados serão exibidos
após selecionar uma determinada data e/ou digitar a Razão Social de um depositante.
Parâmetros
1102
292. Produtividade de Conferência de
Saída
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Produtividade de Conferência de Saída
Visão Geral
Serão exibidos os setores e regiões visitados, quantidade produtos, de itens conferidos,
referente as atividades de Conferência de Saída executadas por usuário. Os dados serão
exibidos após selecionar uma determinada data e/ou digitar a Razão Social de um
depositante.
Parâmetros
1103
293. Produtividade de Posicionamento
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Produtividade de Posicionamento
Visão Geral
Serão exibidos os setores e regiões visitados, quantidade produtos, referente as atividades
de Posicionamento executadas por usuário. Os dados serão exibidos após selecionar uma
determinada data e/ou digitar a Razão Social de um depositante.
Parâmetros
1104
Remanejamento
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Produtividade de Remanejamento
Visão Geral
referente as atividades de Remanejamento executadas por usuário, após selecionar uma
determinada data e/ou digitar a Razão Social de um depositante.
Parâmetros
1105
Remanejamento Destino
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Produtividade de Remanejamento Destino
Visão Geral
referente as atividades de Remanejamento Destino executadas por usuário, após
selecionar uma determinada data e/ou digitar a Razão Social de um depositante.
Parâmetros
1106
Remanejamento Origem
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Produtividade de Remanejamento Origem
Visão Geral
referente as atividades de Remanejamento Origem executadas por usuário, após
selecionar uma determinada data e/ou digitar a Razão Social de um depositante.
Parâmetros
1107
297. Produtividade de Separação de
Onda
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Produtividade de Separação de Onda
Visão Geral

A partir da versão 6.7.5.17, foi alterado a consulta para resgatar informações da

movimentação onde a data seja de término, não de início.

referente as atividades de Separação de Onda executadas por usuário, após selecionar
uma determinada data e/ou digitar a Razão Social de um depositante.
1108
Parâmetros
1109
298. Relatório Analítico de Expedição
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Relatório Analítico de Expedição
Visão Geral
Será possível analisar o que está acontecendo na operação.

Parâmetros
Executar para exibir os registros.
1110
299. Separação Pulmão para Picking
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Separação Pulmão para Picking
Visão Geral
1111
300. Separação do Usuário no Coletor
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Separação do Usuário no Coletor.
Visão Geral
1112
301. Transferência de Titularidade
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Transferência de Titularidade.
Visão Geral
Foi criada para transferir o Estoque de um Depositante para Outro.
 Tem relacionamento com o parâmetro Transferência de Titularidade na tela de

“Nota Fiscal / Classificação de Tipo de Pedido”, onde classificará o pedido/nota como
transferência de titularidade, e será usado para transferir o estoque de um
depositante para outro.
 Restrição: Este parâmetro não poderá ser alterado caso exista algum controle
de transferência de titularidade em andamento usando algum pedido/nota que
tenha esta classificação de tipo de pedido. Será considerado transferência em
andamento tudo que não estiver “Cancelado” ou “Concluído”.
 No cadastro de “Configuração da Onda”, foi adicionado o parâmetro chamado

Transferência de Titularidade, pois quando acionado, definirá que a configuração
será utilizada apenas no controle de transferência de titularidade, e não estará
disponível para seleção na formação da onda.
 No Cadastro de Tipo de Recebimento, foi inserido o parâmetro nomeado de

Transferência de Titularidade, ao marcá-lo, o sistema mudará as flag´s de alguns
parâmetros, se caso o usuário confirmar: “Ao marcar o tipo de recebimento como
“Transferência de Titularidade”, ele será reconfigurado. Os campos “Coletar Amostra”,
“Sugerir Informações em Conferência”, “Auditado”, “Escolher Tipo de Caixa para
Devolução de Produtos” serão desativados.”
 No Cadastro de Depositante, foi adicionado o campo Tipo de Recebimento para

Transferência de Titularidade, para escolher um Tipo de Recebimento que foi
previamente cadastrado.
 Na tela de Liberar Nota Fiscal para Expedição, caso o documento seja um pedido/nota
de transferência de titularidade, o sistema avaliará se existe algum controle de
transferência cadastrado. Caso afirmativo, somente será permitido voltar para
pendente se o controle estiver com o status “Aguardando Reserva de Estoque (1)” e
marcará o registro como Cancelado. Os pedidos/notas de transferência de titularidade
não poderão ter corte de liberação. Por este motivo, o botão “Autorizar expedição
com corte” não será acionado para estes documentos.
 As configurações de onda marcadas como “Transferência de Titularidade” não serão

listadas para uso na formação da onda. Somente quando a formação partir do
controle de transferência, que deverá continuar com o fluxo.
 As notas fiscais do tipo “Transferência de Titularidade” não realizarão coleta. Para

tanto o sistema bloqueará seu vínculo nas telas do Gerenciador de Coleta / botão
Autorizar Embarque e no Coletor de Dados / Coleta sob Demanda.
 Ao faturar um pedido, será atualizado o Controle de Transferência de Titularidade. A

partir da Importação do faturamento ou pela tela Acompanhamento Saída de Nota
Fiscal / botão Faturar ou pela Importação de XML de NFe, atualizando para
“Aguardando Documento de Entrada (3)”.
1113
Contém os botões Exibir, Período, Vincular Nota Fiscal de Entrada, Reservar Estoque,
Cancelar e Efetivar Transferência.
Botão Exibir
Filtrará no grid os registros cujo campo Status estiver setado para:
 Todos: Listará todos os registros.
 Aguardando Reserva de Estoque
 Aguardando Documento de Entrada
 Aguardando Efetivação
 Aguardando Faturamento
 Cancelado
 Concluído: Listar apenas registros concluídos.
1114
Botão Período
Vincular Nota Fiscal de Entrada
Ao clicar neste botão, serão listadas todas as notas de entrada do armazém logado. Ao
selecionar uma nota, será feita a validação se os produtos e itens da nota são exatamente
os mesmos da nota de saída vinculada na Transferência de Titularidade selecionada.
OBS: O Destinatário da Nota de Saída tem que ser o Depositante da Nota de
Entrada (CNPJ/CPF).
1115
Reservar Estoque
Será acionado quando um registro de transferência estiver selecionado com o status

“Aguardando Reserva de Estoque (1)”, e executará:
 Formação da Onda
 A onda será usada para buscar e reservar o estoque. Será criada usando a nota
de saída que estiver presente no controle de transferência. A doca não deverá
ser obrigatória para este tipo de onda, pois o estoque não será direcionado para
a doca.
 A Configuração da Onda que será utilizada será a única marcada como

“Transferência de Titularidade” que estará vinculada ao depositante. Não
gerando Reabastecimento no picking.
 A nota fiscal poderá ter lote vinculado em Separação Especifica. Também poderá
ter regras de uso de shelf-life. Isto significa que as regras de busca de estoque
continuaram a existir.
 Sobre a geração das movimentações, todo estoque terá sua origem a posição
atual do estoque. Como destino terá a própria origem.
 Liberação da Onda para Separação
 Marcará a onda como liberada.
 Separação da Onda
 O separação apenas marcará a onda como concluída. O estoque não será

movimentado, pois sua origem e destino é o mesmo.
 Conferência da Onda
 A onda que foi separada terá sua conferência gerada automaticamente, sem
gerar nenhum volume.
 Pesagem da Onda
 A onda será marcada como pesagem liberada.
 Integração com faturamento
 Após a pesagem, será disparado o faturamento, caso o sistema esteja

configurado para isto, e o documento fiscal seja um pedido.
 Caso o documento presente na onda esteja faturado, a integração não ocorrerá.
 Atualizar Controle de Transferência de Titularidade
1116
 Caso tenha sido disparado faturamento o controle será atualizado com o status
“Aguardando Faturamento (2)”. Caso contrário será “Aguardando Documento de
Entrada (3)”. O usuário e data serão atualizados na tela.
Cancelar
A partir da versão 8.0.0.2, foi inserida a solicitação de autorização de supervisor no
cancelamento de Transferência de Titularidade.
Será acionado quando um registro de transferência estiver selecionado com os status

Aguardando Reserva de Estoque (1), Aguardando Faturamento (2), Aguardando
Documento de Entrada (3), Aguardando Efetivação (4), porém de acordo status atual da
transferência de titularidade será aplicada ações diferentes.
 Caso a transferência de titularidade estiver com status “Aguardando Reserva

de Estoque (1)” serão realizadas as seguintes ações:
 Voltar a Nota Fiscal de Saída para Liberação de Estoque : Retornará o

pedido/nota fiscal de saída para pendente na tela de liberação de estoque para
realizar uma nova liberação ou para exclusão ou cancelamento.
 Cancelar Transferência de Titularidade : Atualizará o status da transferência

de titularidade para “Cancelado(0)”, gravará o usurário que efetuou o
cancelamento e a data de cancelamento.
 Gravar Log de Segurança : Gravará log de segurança informando que a

transferência de titularidade foi cancelada.
 Caso a transferência de titularidade estiver com status “Aguardando

Faturamento (2), Aguardando Documento de Entrada (3), Aguardando
Efetivação (4)” serão realizadas as seguintes ações:
 Cancelar Onda de Separação : A onda de separação formada após ser

realizada a reserva de estoque será cancelada voltando o estoque para o mesmo
endereço de origem que foi colocado pendência quando ocorreu a formação da
onda ao reservar estoque e também voltar o pedido/nota fiscal para pendente na
tela de liberação de estoque para realizar uma nova liberação ou se o caso sua
exclusão/cancelamento.
 Cancelar Transferência de Titularidade : Atualizará o status da transferência

de titularidade para “Cancelado(0)” e gravar o usurário que efetuou o
cancelamento e a data de cancelamento.
 Gravar Log de Segurança : Gravará log de segurança informando que a

transferência de titularidade foi cancelada.
1117
Efetivar Transferência
Somente poderá ser acionado quando o registro selecionado possuir o status “Aguardando
Efetivação (4)”, efetivando toda troca de estoque:
 Processar a Onda
 A onda será processada. No entanto, o estoque não poderá estar posicionado na

doca. A rotina de processamento foi alterada para baixar o estoque na posição
em que ele está.
 Cadastrar a Ordem de Recebimento*
 Usando o Tipo de Recebimento vinculado ao depositante marcado como

transferência de titularidade.
 Vincular a Nota de Entrada
 A nota fiscal de entrada que estiver vinculada no controle de transferência de

titularidade será usada para compor a Ordem de Recebimento.
 Cadastrar Backlist
 Caso o depositante usar backlist, será cadastrado automaticamente o Backlist

para todos os produtos da nota, baseado no estoque envolvido. Caso exista
cadastro de backlist, este será mantido.
 Gerar Conferência
 Será gravado a contagem de todos produtos, com base no estoque envolvido.

Caso o produto possuir Informação Especifica, Lote Indústria, Lote Adicional,
Vencimento, e Fabricação. A contagem levará estes dados para garantir que
nenhuma informação do lote se perca.
 Gerar Lotes
 A geração de lote respeitará a norma de paletização, gerando novos lotes de

acordo com a norma. Depois disto, será avaliado o parâmetro “Gerar Lotes” do
cadastro de tipo de recebimento, onde poderá ter 3 condições de criação de
lotes.
 Gerar Lotes Liberados
 Gerar Lotes Bloqueados
 Transferir Estado: Receber o status dos lotes antigos.
 Gerar Mapa de Alocação
 O panejamento de armazenagem usará o mesmo local que o estoque antigo

estava. Não direcionando nenhum lote para local diferente.
 Efetivar Alocação
 Os mapas gerados terão sua alocação confirmada. Após isto, a O.R será
processada.
 Concluir Controle de Transferência de Titularidade
 Depois de todos os processos do SILTWMS realizados, o controle de

transferência será finalizado, e serão atualizados os campos:
 Usuário de efetivação de Transferência
 Data de Transferência
 Status: Concluído (5)
 Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Transferência de Titularidade.
1118
302. Nota Fiscal
Armazém Geral
NF-e
Nota Fiscal > Acompanhamento de Entrada
Nota Fiscal > Alteração de Nota Fiscal
Nota Fiscal > Cadastro de Back List
Nota Fiscal > Cadastro de GMB
Nota Fiscal > Classificação Tipo de Pedido
Nota Fiscal > Consulta de CT-e Importados
Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal
Nota Fiscal > Guia de Movimentação de Bens GMB
Nota Fiscal > Nota Fiscal Importada
Nota Fiscal > Transferência Documento entre Armazéns
1119
303. Armazém Geral
Nota Fiscal > Armazém Geral > Consulta de Notas Fiscais de Cobertura
Nota Fiscal > Armazém Geral > Consulta de Retorno de Armazenagem
Nota Fiscal > Armazém Geral > Exportar Retorno de Armazenagem Referenciado
Nota Fiscal > Armazém Geral > Importação de Cobertura Fiscal
Nota Fiscal > Armazém Geral > Itens de Retorno Detalhado
Nota Fiscal > Armazém Geral > Notas Fiscais Aguardando Cobertura
Nota Fiscal > Armazém Geral > Pedido de Retorno de Armazenagem
Nota Fiscal > Armazém Geral > Produtos Aguardando Cobertura
Nota Fiscal > Armazém Geral > Produtos com Lote Indústria Aguardando Cobertura
Nota Fiscal > Armazém Geral > Retorno Simbólico
1120
304. Consulta de Notas Fiscais de
Cobertura
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Armazém Geral / Consulta de Notas Fiscais de Cobertura
Visão Geral
Exibe os dados das Notas Fiscais que estão aguardando Cobertura Fiscal.
Itens
1121
305. Consulta de Retorno de
Armazenagem
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal/ Retorno de Armazenagem / Consulta de Retorno de Armazenagem
Visão Geral
A tela de Retorno de Armazenagem / Consulta de Retorno de Armazenagem possui o
botão Itens.
Itens
Este botão irá relacionar os itens das notas fiscais, que na tela anterior foi selecionada.
1122
306. Exportar Retorno de
Armazenagem Referenciado
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Armazém Geral / Exportar Retorno de Armazenagem Referenciado.
Visão Geral
Tela criada a partir da versão 7.7.0.0 e exibirá diversas colunas, com a possibilidade de
Botão Período
1123
Botão Filtrar Depositante
Botão Filtrar Armazém
1124
Botão CT-e
A começar da versão 8.3.0.0, foi adicionado a consulta de CT-e e também foi inserido o
campo Somatória dos valores do CT-e(s) vinculados a Nota Fiscal de Retorno.
Não será permitido multi-seleção a partir da tela principal: Exportar Retorno de

Armazenagem Referenciado para visualizar o conteúdo do botão CT-e.
Botão Exportar Arquivo de Retorno

Gera arquivo para realizar a exportação.
1125
307. Importação de Cobertura Fiscal
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Armazém Geral / Importação de Cobertura Fiscal
Visão Geral
A partir da versão 7.0.0.0 foi criado esta tela para realizar a importação de notas fiscais
referente a Cobertura Fiscal.
A começar da versão 7.4.0.0, ao importar um arquivo de Cobertura Fiscal, realizado pelo

menu “Nota Fiscal / Armazém Geral / Importação de Cobertura Fiscal”, o sistema permita
que um arquivo seja enviado e a cobertura da nota fiscal selecionada seja realizada, mas
para isso o parâmetro “Permitir cobertura fiscal com valor inferior ao da NF de entrada”
deverá estar ativado na Configuração do Depositante.
Quando um novo depositante começa a operar em um armazém adota-se a estratégia de

importar seu estoque por meio do inventário, com isto é utilizado a importação de
inventário terceirizado.
Para depositantes que trabalham no regime de Armazém Geral, após este processo será
necessário que seja feita a Cobertura Fiscal dos materiais, onde a importação será
realizada nesta tela.
Esta tela exibirá informações referente a importação de dados realizados via Oracle SQL
Loader (funcionalidade presente na tela) e exibirá todas as colunas existentes na tabela.
Também exibirá todos os registros de importação de cobertura fiscal que ainda não foram
processados.
Será apresentado o botão “Excluir Dados de Importação” onde ao ser clicado, exibirá um
alerta ao usuário e caso confirmado a atividade, apagando todos os dados da tabela
utilizada para importação dos dados de cobertura fiscal.
Botões presentes nesta tela, grupo: Importação onde contém os botões “Importar
Cobertura Fiscal”, “Excluir Dados de Importação” e “Executar Cobertura Fiscal”, outro
grupo Validação onde contém os botões “Dados das Notas Fiscais” e “Saldo Pendente de
Cobertura Fiscal”.
1126
Importa
Criada importação de Cobertura utilizando Oracle SQL Loader, onde será possível escolher
local de origem para realizar a importação.
Excluir Dados de Importação

Será carregado, via Oracle SQL Loader, os dados de Cobertura serão alimentados numa
tabela que será utilizada para realização da cobertura dos produtos.
O layout definido para a importação, consta na página no [Assembla / Layout de

integração.xls / Importar Cobertura Fiscal].
A ideia é que ao realizar a importação, o sistema alimente a tabela de integração de

Cobertura Fiscal com informações de notas, produtos, valores e lote industrias e que o
usuário possa, caso queira, checar esses dados pela própria tela de importação.
Ao concluir a importação, o sistema exibirá uma mensagem de aviso ao usuário, indicando

que todos os dados da tabela de integração serão apagados para que a nova carga seja
realizada.
Executar Cobertura Fiscal

Esta rotina buscará todos os dados presentes na Tabela de Importação de Cobertura Fiscal
e utilizará para a realização da cobertura.
Ao executar a rotina de Cobertura Fiscal, o sistema validará os dados presentes na tabela

de cobertura, para que não permita que seja realizado a cobertura, caso seja informado
alguma quantidade que seja maior que a pendente de cobertura fiscal.
Se nos dados de importação, tenha sido informado o lote industria, a cobertura fiscal será
feita especificamente pelo lote indústria, e não será permitido transferir a cobertura fiscal
indicada para outro lote indústria. Caso o lote industria não tenha sido informado a
cobertura fiscal será feita para o produto, sem considerar lote indústria.
Caso ocorra erros, estes serão exibidos e para os itens que apresentaram erros NÃO
realizará nenhuma cobertura fiscal.
A rotina realizará as seguintes validações para permitir ou não a realização da cobertura.
 Validar Dados das Notas Fiscais Enviadas comparando as informações da nota fiscal
com a respectiva informação dentro da Chave de Acesso. A validação será realizada
sempre que o depositante for armazém geral e sempre que o emitente da cobertura
for pessoa Jurídica, ou seja, no caso de emitente pessoa Física (produtor rural) a
chave de acesso não será obrigatória, devendo ser validada apenas se enviada.
 Validar saldo pendente de cobertura fiscal, pois não será coberto quantidade maior
que a pendente de cobertura.
Dados das Notas Fiscais

Este botão será responsável em validar os dados das notas fiscais das coberturas
importadas.
1127
Foi implementado consulta com validação na visualização criada, onde validará os dados
das Notas Fiscais enviadas comparando com as informações da nota fiscal com a
respectiva informação dentro da Chave de Acesso. A validação será realizada sempre que
o depositante for Armazém Geral e sempre que o emitente da cobertura for pessoa
Jurídica, ou seja, no caso de emitente pessoa Física (produtor rural) a chave de acesso não
será obrigatória, devendo ser validada apenas se enviada.
Saldo Pendente de Cobertura Fiscal

Será validado o Saldo Pendente de Cobertura Fiscal, exibindo os produtos que não tiveram
importação da Cobertura Fiscal.
1128
308. Itens de Retorno Detalhado
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Itens de Retorno Detalhado
Visão Geral
A partir das versões 6.7.1.7, 6.7.2.7, 6.7.4.0, 6.7.5.0, 6.8.0.1 e 7.0.0.1, foi criado este
grid para exibição dos itens de retorno e item de entradas referenciada.
1129
309. Notas Fiscais Aguardando
Cobertura
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal > Armazém Geral> Notas Fiscais Aguardando Cobertura
Visão Geral
A começar da versão 7.4.0.0, caso o depositante da nota esteja com o parâmetro “Permitir
cobertura fiscal com valor inferior ao da Nota Fiscal de entrada” ativado, será permitido
valores inferiores ao da nota fiscal aguardando cobertura, caso não esteja ativado, o fluxo
anterior será executado e a trava acionada.
A partir da versão 7.8.0.0, houve mudanças nas formas para realizar cobertura:
 Com nota digitada: Foi retirado o campo da “Operação” e internamente o sistema

decidirá a operação de acordo com o fluxo Interestadual. Caso o endereço da
entidade do Armazém e do Depositante sejam do mesmo estado, usará CFOPinterno,
caso contrário será o CFOPinterestadual.
 Com nota importada: O sistema levará em conta se o endereço da entidade do

Armazém e do Depositante sejam do mesmo estado, usará CFOP interno, caso
contrário será o CFOP interestadual ao clicar no botão “Realizar Cobertura”.
Desde a versão 7.9.0.0, o inventário de um depositante com Regime Armazém Geral e

Não Contribuinte de ICMS não estava preparado para cobrir fiscalmente produtos contados
a mais no inventário, onde ao realizar a contagem a mais do inventário. E após atualizar o
estoque, uma ou mais notas AGCOB foram criadas para realizar a Cobertura Fiscal.
 Na Tela de Notas Fiscais Aguardando Cobertura, será possível selecionar uma destas
notas. Como o responsável por realizar a cobertura é o Armazém e não o
Depositante, não haverá nota para importar a cobertura. Este estoque que foi
identificado a mais, não possuir valor em dinheiro definido. Para tanto, será usado a
opção Valorar Produtos, permitindo assim que o Armazém defina um valor unitário
para cada produto que foi contado a mais.
 Com o valor definido para todos os produtos, será acionado o botão Gerar NF
Remessa. Ele irá criar uma nota fiscal de remessa para armazenagem, usando o
valor definido, e esta nota estará pronta para transmitir para SEFAZ. Depois de
autorizada, o estoque estará fiscalmente coberto.
 Depois que a nota fiscal de Remessa para Armazenagem for Autorizada na SEFAZ,
caso ela venha a ser cancelada, ao confirmar o cancelamento na SEFAZ, a
Cobertura Fiscal será desfeita. Desta maneira, a nota fiscal AGCOB que deu
origem a esta nota de remessa, estará disponível para criar outra nota de remessa,
podendo também trocar os valores dos produtos.
Exibe Notas Fiscais que estão Aguardando Cobertura, podendo relacionar com notas
Importadas ou Digitar os dados.
O grid da tela de Notas Fiscais Aguardando Cobertura, possui os botões Com NF Importada
e Com NF Digitada.
1130
Com NF Importada
Exibe notas fiscais para realizar Cobertura Fiscal.
A partir da versão 7.9.0.6, foi inserido dica ao clicar sobre os botões “Com NF Importada”
e “Com NF Digitada” para contribuinte, “Cobertura” para mostrar se o depositante não for
Armazém Geral e Contribuinte de ICMS.
Desde a versão 8.0.0.0, foi incluída trava de nota de Cobertura Fiscal, caso a Data de
Emissão da nota fiscal de Remessa para Armazenagem esteja dentro do período de
impressão de um livro de registro de inventário fechado.
1131
Com NF Digitada
A partir da versão 7.9.0.6, inserido dica ao clicar sobre os botões “Com NF Importada” e
“Com NF Digitada” para contribuinte, “Cobertura” para mostrar se o depositante não for
Armazém Geral e Contribuinte de ICMS.
Desde a versão 8.0.0.0, foi incluída trava de nota de Cobertura Fiscal, caso a Data de
Emissão da nota fiscal de Remessa para Armazenagem esteja dentro do período de
impressão de um livro de registro de inventário fechado.
Com NF Digitada / Nota Fiscal
 Identificação da Nota Fiscal
 Id Nota Fiscal: Código único gerado pelo sistema.
 Nota Fiscal: Faz referência ao número da Nota Fiscal.
 Série: Informa o número de série.
 Data de Emissão: Informa qual será a nova data de emissão da Nota Fiscal.
 Chave de Acesso: Informa a chave de Acesso.
 Informações Complementares: Campo descritivo complementar sobre a nota

fiscal.
 Tipo de Operação
 Tipo de Operação: Campo preenchido com o tipo de operação da nota fiscal.
 Operação: Campo preenchido com o CFOP com referência ao campo Tipo de

Operação que esteja setado para “Remessa Simbólica para Armazenagem” do
Cadastro de Operações – CFOP.
1132
 Estado do Produto: Campo preenchido com o estado de operação da nota
fiscal.
 Movimenta Estoque: Exibirá desmarcado pois não movimenta estoque, isto é,

a movimentação será simbólica, e não física.
Com NF Digitada / Emitente e Destinatário
 Depositante: Campo preenchido, informando a entidade do depositante dos

produtos.
 Destinatário: Campo preenchido, informando a entidade que será entregue a

mercadoria, no caso será o armazém logado.
 Emitente: Campo preenchido, informando a entidade que emitiu a nota fiscal.
 Entrega: Campo preenchido, informando a entidade que será entregue a mercadoria,

no caso será o armazém logado.
Obs: Na versão 8.3.0.0, foi eliminada a possibilidade de vincular contrato as notas de

Cobertura Simbólica. Somente será possível definir na Nota de Entrada e posteriormente
na Gestão de Contrato do Lote.
Com NF Digitada / Impostos Federais
 Informe os novos valores, se houver, dos impostos da nota fiscal de cobertura fiscal.
 PIS
 Contribuição Social
 COFINS
 Imposto de Renda
1133
Com NF Digitada / Impostos Relativo à Mercadoria
 Sobre Mercadorias:
 Base ICMS: informa o valor Base de ICMS.
 Base Substituição Tributária: informa o valor Base Substituição Tributária.
 Valor do Frete: informa o valor do Frete.
 Despesas Acessórias: informa o valor das Despesas Acessórias.
 Valor do Desconto: informa o valor do Desconto.
 Valor ICMS: informa o valor do ICMS.
 Valor Substituição Tributária: informa o valor de Substituição Tributária.
 Valor do Seguro: informa o valor do Seguro.
 IPI: informa o valor do IPI.
 Percentual de Desconto: Informa o valor Percentual de Desconto.
 Valor do ICMS Desonerado: inserido a partir da versão 8.9.3.0, que

representa um Benefício Fiscal de um valor abatido do valor total dos produtos
da nota fiscal, conforme exigência da NFe 3.10. O fornecedor é indústria e tem
benefício da redução da base de cálculo. As formas de entrada no WMS será
tanto por digitação manual dos dados da Nota Fiscal quanto via integração.
1134
 Valor Total
 Valor Total dos Produtos: informa o valor dos produtos.
 Valor Total Calculado dos Produtos: informa o valor dos produtos calculados
pelo sistema.
 Valor Total da Nota: informa o valor total da nota fiscal.
 Valor Total Calculado da Nota: informa o valor total da nota fiscal calculados
pelo sistema.
Com NF Digitada / Itens
1135
Com NF Digitada / Itens / Produto
 Dados do Produto
 Produto: Seleciona o produto que está relacionado para o depositante.
 Quantidade: Informa a quantidade de embalagens do produto informado.
 Total Bruto: O operador irá informar o valor bruto da mercadoria, ou se deixar

vazio ao informar valor no campo Preço Unitário Bruto, será exibido a
multiplicação entre os campos Quantidade e Preço Unitário Bruto. Modificação
implementada a partir da versão 6.8.0.0.
 Operação: Se houver necessidade escolha o CFOP diferenciado do item da nota

fiscal.
 Embalagem: Seleciona a embalagem do produto.
 Percentual de Desconto (%): Informa o percentual de desconto.
 Preço Unitário Bruto: O sistema exibirá o valor unitário da embalagem do

produto dividido pelo campo Total Bruto, mas caso o campo Total Bruto não
tenha informação o sistema permitirá que digite neste campo: Preço Unitário
Bruto, e será exibido no campo Total Bruto a multiplicação entre os campos
Quantidade e Preço Unitário Bruto. Modificação implementada a partir da versão
6.8.0.0.
 Valores Calculados
 Desconto: Cálculo realizado utilizando o valor do campo “Percentual de

Desconto” vezes o campo “Total Bruto”.
 Total Líquido: Cálculo realizado pelo sistema subtraindo o campo Total Bruto
menos o campo Desconto.
 Preço Unitário Líquido: O sistema calculará sobre o campo Preço Unitário

Bruto dividido pelo campo Percentual de Desconto(%).
1136
Com NF Digitada / Itens / Produto / Definir Lotes
A partir da versão 7.0.0.0, foi criado tela de Lotes para Cobertura Fiscal com nota digitada,
onde serão listados os lotes e quantidades para serem cobertos.
 Lote: Permite escolher qual lote que será coberto.
 Quantidade: informa qual quantidade que será coberta.
1137
Com NF Digitada / Itens / Impostos
 Sobre Mercadorias
 Classificação Fiscal: Informa a Classificação Fiscal do produto. “A Classificação

Fiscal de mercadorias é importante também para determinar os tributos
envolvidos nas operações de importação e exportação, e de saída de produtos
industrializados.”
 ICMS Subst. Tributária: Informa o valor de ICMS da Substituição tributária.
 Alíquota ICMS: Informa a alíquota de ICMS.
 CSTIPI: Este campo foi inserido a partir das versões 8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.4 e
8.2.0.1.
.
 ST ICMS: Informa o Códigos de Situação Tributária.A partir das versões 8.0.0.9,

8.0.1.3, 8.1.0.4 e 8.2.0.1, a descrição CSTICMS passou a ser ST ICMS.
 Base Cálculo do ICMS: Informa o valor de ICMS.
 Alíquota IPI: Informa a alíquota de IPI.
 Valor total Impostos
 Valor do ICMS: Cálculo realizado multiplicando o valor do campo “Base Cálculo

do ICMS“ com o campo “Alíquota ICMS“do item da nota fiscal.
 Valor do IPI: Exibe o cálculo do campo “Alíquota IPI“ multiplicando com o

campo “Preço Unitário Bruto” do item da Nota Fiscal.

1138
Valorar Produtos
Desde a versão 7.9.0.0, este botão foi criado, e só será acionado quando a nota fiscal
selecionada for: Regime de Armazenagem: Geral e não contribuinte de ICMS, onde abrirá
uma tela, listando os produtos da nota selecionada com a possibilidade de definir o valor
unitário para cada produto. Em cada linha, será listado um valor unitário médio sugerido
para o produto, baseado no valor corrente do estoque.
Para determinar o valor médio unitário, será levado em conta todo estoque presente no
armazém do mesmo produto e mesmo estado de mercadoria. Ao somar o valor total,
ele deverá ser dividido pela quantidade total em unidades:
Valor total do estoque / Quantidade total em unidades = Valor médio unitário
Ao gravar, o valor será atualizado na própria nota selecionada, de modo a atualizar
também os totais da nota.
A partir da versão 7.9.0.6, inserido dica ao clicar sobre os botões “Valorar Produtos” e
“Gerar NF Remessa” para não contribuinte, isto é, “Cobertura não Contribuinte” para
mostrar dados se depositante for Armazém Geral e não contribuinte de ICMS.
Gerar NF Remessa
A começar da versão 7.9.0.0, este botão será acionado quando a nota fiscal selecionada
for: Regime de Armazenagem: Geral e não contribuinte de ICMS.
 O sistema irá gerar uma nota fiscal de remessa para armazenagem, que será
transmitida para SEFAZ para realizar a Cobertura Fiscal dos produtos.
1139
 Enquanto a transmissão não for efetivada, a nota que estava aguardando a cobertura
continuará sendo exibida na tela. Caso o botão “Gerar NF Remessa” seja acionado
novamente, o sistema exibirá a seguinte mensagem de erro: “A nota de remessa já
foi gerada e esta aguardando transmissão para SEFAZ. Não é permitido gerar
novamente esta nota.”
 Incluído trava para não deixar gerar a Nota Fiscal de Remessa para depositantes não
contribuintes caso os produtos presentes nela não tenham sido valorados.
 Inserido dica ao clicar sobre os botões “Valorar Produtos” e “Gerar NF Remessa” para
não contribuinte, isto é, “Cobertura não Contribuinte” para mostrar dados se
depositante for Armazém Geral e não contribuinte de ICMS.
1140
310. Pedido de Retorno de
Armazenagem
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal > Armazém Geral > Pedido de Retorno de Armazenagem
Visão Geral
O grid da tela de Pedido de Retorno de Armazenagem, possui o agrupamento de Controle
contendo os botões: Período, Cadastrar, Excluir, Excluir Todos, Alterar e Visualizar, e o
botão Itens da NF.
A partir da versão 7.8.0.0, foi removido o campo “Operação”, para que não permita que o
usuário escolha a operação, o sistema atribuirá a operação automaticamente, respeitando
o fluxo Interestadual, isto é, quando o endereço fiscal da entidade do Depositante e o
endereço fiscal da entidade do Armazém estiverem no mesmo Estado, o CFOP será
classificado como Interno, caso contrário, será utilizado o tipo Interestadual.
A começar da versão 8.9.0.0, alteramos a Geração de Retorno Simbólico ou Retorno de

Armazenagem, para que quando o parâmetro Validar Apenas Mês e Ano do
Vencimento estiver marcado no Produto x Depositante, para os campos que utilizam
Vencimento, como por exemplo: tagMed, Observações e infadprod sejam informados os
Vencimentos originais, dados recebidos de um sistema externo.
Botão Período
Inserido desde a versão 8.8.0.0, e ao clicar neste botão será possível selecionar entre as
opções de 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias e Período: informando entre a Data Inicial e Data
Final.
1141
Botão: Cadastrar
Sub Menu: Retorno de Armazenagem
 idNotaFiscal: Código do registro criado para identificar a nota fiscal.
 Emitente: Exibirá neste campo o emitente do armazém, não permitindo alterar.
 Estado do Produto: Permite selecionar entre os estados Normal, Danificado ou

Vencido / Truncado.
 Depositante: Exibirá os depositantes para selecionar um registro.
 Informações Complementares: Campo que será utilizado para descrever algum

pormenor do pedido.
 Classificação Tipo de Pedido: Buscará as informações do Cadastro de Classificação

Tipo de Pedido.
1142
Sub Menu: Retenção de Expedição
 Retenção: Criado a partir da versão 8.7.2.0, onde será possível escolher entre as
opções abaixo informadas, desde que a Nota Fiscal for do Tipo Saída, que o
Depositante tenha ativado o parâmetro: “Utilizar Retenção de Expedição”, e que
refletirá na Expedição da Coleta, desde que a nota fiscal seja liberada na tela do
 Sem Retenção (valor padrão)
 Retido: Dica de texto: “A retenção define que o documento não poderá sair do
armazém. No entanto ele poderá participar do processo de expedição até o
momento de liberação da coleta. Será obrigatório a liberação da retenção
manualmente pelo Gerenciador de Retenção.”
 Motivo de Retenção: Criado a partir da versão 8.7.2.0, e só será ativado a escolha

do Motivo de Retenção, que foi previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências,
com a ativação da flag “Retenção de Expedição”, mas se no campo Retenção foi
selecionada a opção Retido.
IMPORTANTE: Se o depositante não trabalhar com retenção, a dica de texto será: “O

depositante não trabalha com retenção de expedição.”
 Frete por Conta: Permite escolher quem será o responsável pelo frete, se será o
Emitente ou o Destinatário, e a partir da 8.7.0.0 contará também com as opções
Terceiros e Sem Frete.
1143
 Quantidade de Volumes: Poderá informar a quantidade de volumes.
 Marca: Poderá informar a(s) marca(s).
 Peso Bruto (Gr): Informar o peso bruto em gramas do pedido.
 Transportadora: Permite escolher no cadastro de transportadoras, a que faz

referência ao pedido.
 Espécie: Poderá informar a(s) espécie(s) do pedido.
 Numeração: Informe a numeração do transporte.
 Peso Líquido (Gr): Informar o peso líquido em gramas do pedido.
Submenu: Itens
Submenu: Itens / Adicionar
1144
 Produto: Permite selecionar um produto que esteja vinculado ao depositante da
nota fiscal.
 Quantidade: Informa a quantidade de notas fiscais.
 Embalagem: Selecione a embalagem do produto que está no estoque.
 Dados Fiscais
 Classificação Fiscal: Informe a Classificação Fiscal.
 Situação Tributária: Informe o código da situação tributária.
Botão Excluir
A partir da versão 8.8.0.0, também foi criado exportação banco a banco referente a
Exclusão de documento de GMB de saída e Pedido de Retorno de Armazenagem, via tabela
INT_ENVIO_CANCELAMENTO, caso os depositantes estejam configurados para “Permitir
Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco”.
Exibirá tela de “Resumo da Exclusão dos Pedidos”.
Botão Excluir Todos

A começar da versão 8.8.0.0, permitirá multi-seleção de registros, habilitando somente os
botões “Cadastrar”, “Excluir” e “Excluir Todos”.
Foi inserido validação para permitir “Excluir” ou “Excluir Todos”, mais de um registro ao
mesmo tempo, somente se todos os depositantes selecionados permitirem“Permitir
Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de Armazenagem em Bloco”* e terá também
solicitação de Senha de Supervisor.
Botão Itens da NF
1145
311. Produtos Aguardando Cobertura
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Armazém Geral / Produtos Aguardando Cobertura
Visão Geral
Nesta tela serão listados os itens das Notas Fiscais que estão aguardando Cobertura Fiscal.
1146
312. Produtos com Lote Indústria
Aguardando Cobertura
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Armazém Geral / Produtos com Lote Indústria Aguardando Cobertura.
Visão Geral
Tela criada a partir da versão 8.6.3.4, onde apresentará a consulta de produtos com lote
indústria aguardando cobertura.
1147
313. Retorno Simbólico
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal > Armazém Geral > Retorno Simbólico
Visão Geral
Exibe as notas fiscais e seus itens que estão aguardando emissão de Nota Fiscal de
Retorno Simbólico, onde ao selecionar um registro e clicar no botão “Emitir NF Retorno
Simbólico” será gerado nota.
Foi alterada para permitir seleção múltipla.
A começar da versão 8.9.0.0, alteramos a Geração de Retorno Simbólico ou Retorno de

Armazenagem, para que quando o parâmetro Validar Apenas Mês e Ano do
Vencimento estiver marcado no Produto x Depositante, para os campos que utilizam
Vencimento, como por exemplo: tagMed, Observações e infadprod sejam informados os
Vencimentos originais, dados recebidos de um sistema externo.
Botão: Emitir NF Retorno Simbólico

A partir da versão 7.8.0.0, o fluxo com CFOP do tipo “Título a que se transfere a
propriedade (TP)” e Interestadual na tela de Cadastro / Operações – CFOP e o regime
Armazém Geral sendo contribuinte de ICMS.
 A geração será em duas novas regras:
 1. Sem destaque de ICMS e de IPI;
 2. Nas informações adicionais da nota, terá nova informação: “O número, a

série, se houver, e a Data de Emissão da Nota Fiscal de Remessa Por Conta e
Ordem de Terceiro (R.P.C.O.T)”;
Desde a versão 8.8.4.0, se houve digitação de alguma informação no campo Observação

do Faturamento de Pedidos, a partir do botão Faturar da tela de Acompanhamento Saída
1148
por Nota Fiscal, será impressa na Nota Fiscal no final do campo: Dados Adicionais /
Botão: Produtos
1149
314. NF-e
Nota Fiscal > Controle de NF-e
Nota Fiscal > Impressão NF-e
Nota Fiscal > Inutilização NF-e
Nota Fiscal > Voltar Nota Fiscal Impressa
1150
315. Controle de NF-e
Visão Geral
Este manual tem por finalidade expor as alterações que foram realizadas no sistema Silt
Wms Enterprise para a geração e envio da NF-e para a SEFAZ, as configurações
necessárias e as funcionalidades do Controle de NF-e.
A partir da versão 6.7.0.0 do WMS o sistema foi adaptado para receber além dos arquivos
XML na versão 2.0, 2.1, as versões 3.0 e 3.1, pois os arquivos XML de versão XML 2.1
serão descontinuado pela SEFAZ, a partir de Dez/2014, as versões subsequentes da
6.7.0.0 o Silt WMS estarão gerando e/ou recebendo as integrações da versão 3.1 do XML.
Foi alterado o sistema para guardar o novo campo “Tipo de Inscrição Estadual do
Destinatário” na tabela Nf Impressão, para as versões 3.0 e 3.10. Para as versões 2.0 e
2.1 este campo não existia e será guardado vazio.
Após a versão 7.2.0.0, foi criado rotina de envio de NF-e por e-mail, que estará vinculado
ao e_mail da entidade, pertencente a nota fiscal.
 Foram validadas as transmissões da NFe 3.0 e modificado os servidores específicos

para os estados: CE, ES, MG, MS, MT, PE, PR, RS, SC, SP.
 Foi implementada atribuição da informação definida dentro da
tag <infAdic> no campo <obsCont xCampo="Cod_Servico_Transporte">
A partir da versão 7.6.0.0, foi corrigida a rotina de Geração de Nota Fiscal de Retorno
para considerar somente, os CSTPIS e CSTCOFINS da Nota de Entrada para os valores
04, 05, 06, 07, 08, 09 e para qualquer valor diferente será considerado 07.
A começar da versão 7.6.0.6, foi corrigido o Código de Situação Tributária do IPI e o

Código de Enquadramento Legal do IPI para retornarem com valores corretos de acordo
com novas regras da SEFAZ.
Após a versão 7.6.1.1 e 7.7.0.1, implementado os caracteres ` ´ (aspas) na rotina de

Importação de Arquivo, para que na geração do XML os caracteres sejam retirados.
A partir da versão 7.7.0.0, foram alterados alguns pontos de geração da Nota Fiscal
eletrônica para transmitir o XML para o SEFAZ, com a tag <Med > que estará contida em
cada item.
 O XML da nota fiscal eletrônica irá discriminar os produtos de medicamentos.
 Somente gerar tag Med para Nota Fiscal eletrônica de Retorno de Armazenagem.
 O campo < vPMC > “Preço Máximo Consumidor” será o valor unitário do lote.
 Somente será possível listar Nota de Remessa por Conta e Ordem de Terceiros para
transmitir para SEFAZ somente depois do retorno do Módulo Fiscal, ou seja, enquanto
o Módulo Fiscal não responder a integração da nota, onde esta não aparecerá na
tela de “Controle NF-e.
1151
 O sistema foi alterado para marcar como não Faturado quando o documento for
GMB, travando assim a saída com a carga até que retorne a NF-e da SEFAZ.
Após a versão 7.9.0.5, foi realizado tratamento no sistema para atender a emissão de nota
fiscal eletrônica, quando o emitente for optante do Simples Nacional, a partir do parâmetro
“Regime Tributação”, do Cadastro de Entidade, sub menu Nota Fiscal Eletrônica.
A partir da versão 8.9.4.0, houve alteração da Integração da NF-e, para contemplar além
da integração da versão 3.10, a versão 4.00, que passou a integrar para os produtos
medicamentos, a TAG RASTRO e TAG MED, Código da ANVISA, Preço Máximo Consumidor.
Caminho para acesso

Menu: Cadastro / Segurança / Grupo de Usuário
Para realizar o envio da NF-e, o usuário terá que ter permissão de acesso a tela Controle
NF-e. O cadastro de permissão de usuário é realizada através do vínculo de um grupo a
ele, ou seja, após cadastrar o usuário no sistema, deve ser associado a ele um grupo
previamente cadastrado no sistema, que poderá ser de administradores, supervisores, ou
outros.
Enterprise
Atribuir direito ao menu Controle de NF-e para que o usuário tenha acesso as atividades de
Nota Fiscal Eletrônica.
1152
Ativar flag na Entidade
Menu: Cadastro / Entidade / Entidade / Botão Incluir ou Alterar / sub menu Nota Fiscal
Eletrônica, ative e preencha os campos informados abaixo;
Obs: Esta configuração diz respeito a entidade responsável pelo envio do arquivo XML
para SEFAZ, se o XML partir do WMS o emitente do XML será a entidade do
Armazém(proprietário).
 Chave de Acesso da NF-e é composta por Código da UF + AAMM da emissão + CNPJ

do Emitente + Modelo + Série + Número da NFe + Código Numérico + DV. ( Exemplo
35140748127852000170550100000000111403006003 )
 cUF – Código da UF do emitente do Documento Fiscal
 35
 AAMM – Ano e Mês de emissão da NF-e
 1407
 CNPJ – CNPJ do emitente
 48127852000170
 mod – Modelo do Documento Fiscal
 55
 serie – Série do Documento Fiscal
 010
1153
 nNF – Número do Documento Fiscal
 000000011
 tpEmis – Forma de emissão da NF-e (A partir da versão 2.00 do leiaute da NF-e,

o campo tpEmis (forma de emissão da NF-e) passou a compor a chave de
acesso. O tamanho do campo cNF – código numérico da NF-e foi reduzido de
nove para oito posições, isto ocorreu para não alterar o tamanho da chave de
acesso da NF-e de 44 posições)
 1 – Normal – Emissão normal;
 2 – Contingência FS – Emissão em contingência com impressão do DANFE

em Formulário de Segurança;
 3 – Contingência SCAN – Emissão em contingência no Sistema de

Contingência do Ambiente Nacional – SCAN;
 4 – Contingência DPEC – Emissão em contingência com envio da Declaração

Prévia de Emissão em Contingência – DPEC;
 5 – Contingência FS-DA – Emissão em contingência com impressão do

DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar
de Documento Fiscal Eletrônico (FS- DA);
 6 – Contingência SVC-AN, Emissão em contingência na SEFAZ Virtual do

Ambiente Nacional ou
 7 – Contingência SVC-RS, Emissão em contingência na SEFAZ Virtual do RS.
 cNF – Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
 40300600
 cDV – Dígito Verificador da Chave de Acesso
 3
 Emite Nota Fiscal Eletrônica: Realizar a impressão e/ou emissão de Nota Fiscal
eletrônica.
 Série NF: Sequencia da NFe.
1154
 Número da ÚItima NF: Indica o último número de Nota Fiscal gerado pelo sistema
quando o mesmo é gerado automaticamente.
Certificado Digital
Vincule o(s) Certificado(s) Digital(is) ao cadastro da entidade. Isso serve para que seja
identificado o Certificado Digital que será utilizado para envio da NF-e e geração da
Assinatura Digital.
Deverá ser instalado na máquina o Certificado Digital, antes de realizar o vínculo do

certificado digital a entidade que emitirá a NF-e.
O tipo de certificado utilizado para envio e assinatura dos documentos digitais da NF-e pelo
Silt deverá ser do tipo A1, devendo ser emitido por Autoridade Certificadora credenciada
pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil. O Certificado Digital
deverá conter o CNPJ do estabelecimento emissor da NF-e ou o CNPJ do estabelecimento
matriz.
obs: Para localizar o Código de Município, acesse http://www.rais.gov.br/

e para localizar o código NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL) acesse
http://www.brasilglobalnet.gov.br/classificacaoncm/pesquisa/frmpesqncm.aspx
Informe a quantidade de tentativas na Configuração

Geral
Menu: Configuração / Configuração Geral / botão Alterar / opção Parâmetros
O usuário poderá configurar a quantidade de tentativas de envio de uma solicitação para a

SEFAZ, ou seja, configurar quantas vezes o arquivo XML da NF-e, poderá ser enviado para
confirmação de uso pela SEFAZ.
1155
Iniciar processo de Nota Fiscal Eletrônica
Menu: Nota Fiscal / NF-e / Controle de NF-e
Após processar a Onda o usuário poderá encaminhar a NF-e para validação pela SEFAZ,
para isso, acesse a tela de controle de processamento das notas fiscais eletrônicas,
acessada através do menu Nota Fiscal / NF-e / Controle de NF-e.
Nesta tela estarão listadas todas as notas fiscais de Saída cuja a operação da Nota seja do
tipo: Retorno de Armazenagem, Retorno Simbólico de Armazenagem e Retorno de
Devolução e que não estão vinculadas a nenhuma nota fiscal cancelada.
As notas listadas nesta tela estarão disponíveis para solicitações eletrônicas de autorização
para uso ou cancelamento de envio para a SEFAZ, exibindo para cada uma das notas.
O grid da tela de Controle de NF-e, possui o botão Exibir que mostrará os filtros da coluna
“Situação NFE“ que exibirá os registros: Não Autorizadas, Autorizadas ou Canceladas, com
o agrupamento de “Comunicação com SEFAZ“ contendo os botões: Transmitir NF-e,
Transmitir Cancelamento e Históricos de Transmissão e Carta Correção, e outro
agrupamento de “Controle da NF-e” contendo os botões Contingência, Exportar XML NF-e,
Nota Fiscal de Referência e Enviar por E-mail.
1156
Abaixo estão explicadas as funcionalidades desta tela.
Transmitir NF-e
Na tela o usuário terá a opção de Gerar e enviar o arquivo em XML para solicitação de
autorização de uso de Notas Fiscais junto a SEFAZ, para todas as notas fiscais filtradas que
não estiverem autorizadas ou canceladas e com status igual a Aguardando Geração de
XML, Abortado, Erro de Validação ou “Erro de Transmissão. Limite de tentativas
excedido”.
O usuário deverá selecionar a Nota Fiscal com um dos status mencionados acima e clicar
no botão “Transmitir NF-e”.
Será exiba a mensagem “Arquivo disponibilizado para envio”.
A partir da versão 8.0.0.0, foi inserida trava na rotina de transmissão de NF-e para
impedir a transmissão de autorização para SEFAZ, caso a Data de Emissão da mesma
estiver dentro do período de impressão de um livro de registro de inventário já
fechado.
 Desde a versão 8.6.0.0, foi alterada a rotina

pk_notafiscal.GerarNFRetornoArmazenagemOnda: responsável pela Geração de
Nota Fiscal para atender os fluxos de Armazém Geral.
 Caso o depositante seja igual ao destinatário e este igual a entidade de

entrega, gerará apenas a nota TG (Retorno Armazenagem GMB).
 Caso o depositante seja igual ao destinatário e este diferente da entidade de

entrega, alimentará os dados adicionais da nota TG com as informações de
entrega.
 Caso o depositante seja diferente do destinatário e este igual a entidade de

entrega, gerará a nota TG e RT (Remessa por Conta e Ordem de Terceiros).
 Caso o depositante seja diferente do destinatário e este diferente da entidade

de entrega, gerará a nota TG e RT, mas ambas com os dados de entrega nos
dados adicionais.
 Caso a entidade de destino seja diferente da entidade de entrega, e seus

endereços diferentes, alimentará os dados adicionais.
 Caso a entidade de destino seja diferente da entidade de entrega, e seus

endereços iguais, não alimentará os dados adicionais.
1157
 Pontos de obs: As regras de interestadual não foram alteradas, o sistema
continua comparando o armazém com o depositante para definir o CFOP.
A situação da NF-e passará para Aguardando Retorno e será salvo no diretório do WMS
o Arquivo XML.
Caso o diretório de importação não esteja configurado corretamente, será exibido uma
mensagem de erro.
Será realizado a validação dos dados no processo de geração, serão validados os dados
obrigatórios pelo modelo da NF-e, conferindo se estão devidamente informados, os dados
a serem validados são: Dados do emitente, Dados do destinatário, Dados da
Transportadora (caso exista), Dados do Motorista (caso exista), Dados do Local da
Retirada do Produto (caso exista), Dados gerais da Nota Fiscal, Dados Gerais do produto.
Caso ocorra algum problema para envio da NF-e que não seja erros de cadastro, a
situação da NF-e passará para “Erro de Transmissão” e será tentado o envio
automaticamente pelo sistema até sua validação.
Se as tentativas de envio passarem da quantidade limite configurada no sistema, a

Situação da nota fiscal eletrônica passará para “Abortado”. Parâmetro “Tentativa de Envio
da NF-e” da Configuração Geral / subAba “Parâmetros”.
Se houver alguma informação obrigatória faltando para a nota fiscal, será exibida uma
mensagem de alerta informando a não geração do arquivo em XML da nota fiscal, a
situação da NF-e passará para “Erro de Validação” e será gerado um arquivo de Log com
detalhes para que o usuário possa apurar.
1158
Para verificação das causa das inconsistências que originaram a mensagem exibida ao
usuário, poderá ser consultado na tela Consulta de Histórico da NF-e, acessada através do
botão “Históricos de Transmissão”, a coluna “Mensagem Retorno”.
O usuário poderá realizar as alterações necessárias para correção dos erros de validação
do XML da NF-e.
Quando todos os dados forem validados pela SEFAZ com a situação da NF-e passará para
Confirmado, e estará disponível para a impressão na tela Impressão NF-e.
Abaixo está o fluxo das situações da NF-e:
Transmitir Cancelamento
O usuário terá a opção de enviar o envio de cancelamento da Nota Fiscal para a SEFAZ,
podendo cancelar uma nota fiscal com situação “Confirmado”.
O usuário deverá informar se irá ou não realizar o Cancelamento da NF-e. Abrirá a tela de
login do sistema para que o supervisor informe a senha e confirme a autorização. Caso
não deseje Cancelar clique no botão “Não”. O sistema retornará para a tela de Controle de
NF-e.
A justificativa deverá ter no mínimo 15 caracteres e no máximo 256, se o usuário realizar

a justificativa com menos caracteres que o obrigatório será exibida uma mensagem.
Somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo
Fisco (protocolo “Autorização de Uso”) e desde que não tenha ainda ocorrido o fato
gerador, ou seja, em regra, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do
1159
estabelecimento. O prazo máximo para cancelamento de uma NF-e no Estado de São
Paulo é de 24 horas a partir da autorização de uso.
Para proceder ao cancelamento, o emitente deverá fazer um pedido específico gerando um

arquivo XML para isso. Da mesma forma que a emissão de uma NF-e de circulação de
mercadorias, o pedido de cancelamento também deverá ser autorizado pela SEFAZ. O
Layout do arquivo de solicitação de cancelamento poderá ser consultado no Manual de
Integração do Contribuinte, disponível na seção Downloads.
Após o prazo regulamentar de 24 horas da autorização de uso da NF-e, os Pedidos de

Cancelamento de NF-e transmitidos à Secretaria da Fazenda serão recebidos via sistema
até 480 horas da Autorização de Uso da NF-e, porém neste segundo caso o emitente fica
sujeito à penalidade prevista no item z1 do Inciso IV do artigo 527 do Regulamento do
ICMS.
Após este prazo de 480 horas da autorização de uso da NF-e, a NF-e pode ser cancelada
somente com a aprovação do Posto Fiscal de vinculação. O pedido deve ser acompanhado
da:
1. Chave de acesso da NF-e a ser cancelada extemporaneamente (fora de seu tempo
normal);
2. Folha do livro Registro de Saídas e/ou Entradas, correspondente ao lançamento da
operação ou prestação ou declaração de que faz uso da EFD (Escrituração Fiscal Digital);
3. Comprovação de que a operação não ocorreu:
declaração firmada pelo representante legal do destinatário/remetente paulista da NF-e
de que faz uso da Escrituração Fiscal Digital ou, não sendo este o caso, declaração firmada
pelo representante legal do destinatário/remetente paulista da NF-e que não ocorreu a
operação e de que não utilizou como crédito o valor do imposto registrado no documento
fiscal ou;
tratando-se de pedido que envolva estabelecimento situado em outra unidade da
Federação, cópia de correspondência entregue pelo destinatário à repartição fiscal do seu
domicílio, em que declare que não utilizou como crédito, ou que estornou, a quantia
restituida ou compensada.
A resposta do pedido será enviada via Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC.
Após a autorização do Posto Fiscal de vinculação, o emitente da NF-e deve transmitir o
cancelamento da NF-e como evento, via sistema, dentro do prazo de 15 dias.
O status de uma NF-e (autorizada, cancelada, etc) sempre poderá ser consultada no site
da Secretaria da Fazenda do Estado da empresa emitente ou no site nacional da Nota
Fiscal Eletrônica (www.nfe.fazenda.gov.br).
Fonte de Dados:
https://www.fazenda.sp.gov.br/nfe/perguntas_frequentes/respostas_v.asp
Para sair da tela clicar no botão OK. A NF-e passará para a situação Cancelado.
A partir da versão 7.8.0.0, quando for Autorizado o Cancelamento da Nota de Remessa, da

SEFAZ, o sistema cancelará a nota. Em seguida, validará o fluxo de Conta e Ordem de
Terceiros. Desta maneira, o sistema criará novamente a Nota de Remessa, e em seguida
enviará para o Módulo Fiscal, repetindo o fluxo até o momento onde a nota estará pronta
para envio de autorização novamente, ou seja, caso trate-se de uma Remessa por Conta e
Ordem de Terceiros, será efetivado o Cancelamento da NF no sistema e ocorrerá a geração
de uma nova NF, e realizará o envio dos dados para o módulo fiscal. A NF estará apta a
ser transmitida à SEFAZ quando ocorrer o retorno do Módulo Fiscal com sucesso .
Abaixo está o fluxo de cancelamento da NF-e.
1160
Históricos de Transmissão
O usuário poderá consultar todas as notas fiscais eletrônicas geradas pelo WMS, assim
como detalhes de cada solicitação enviada para processamento pela SEFAZ e do retorno
obtido.
Nesta tela o usuário poderá ter acesso a todos os históricos de solicitações de uso ou
cancelamento enviadas referente a Nota selecionada pelo usuário, referenciada na parte
de cima desta tela.
Estará disponível as informações da data de transmissão, tipo de solicitação, situação,

código de retorno, mensagem de erro, tentativos de envio, chave de acesso NF-e, recebo
de envio e protocolo de retorno.
O usuário também poderá selecionar um determinado histórico de envio e exportar o

arquivo da NF-e em XML que foi enviado, para isso clicar no botão “Exportar XML“.
.
1161
Carta Correção
A partir da versão 6.7.5.X foi implementado a funcionalidade de Carta de Correção
A Carta de Correção é disciplinada pelo Art. 58-B do CONVÊNIO / SINIEF 06/89: Fica
permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão
de documentos fiscais relativos a prestação de serviço de transporte, desde que o erro não
esteja relacionado com:
 I – as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo,

alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação;
 II – a correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, tomador,

remetente ou do destinatário;
 III – a data de emissão ou de saída.
Carta Correção / Transmitir Carta Correção
Este botão estará habilitado se a NFe estiver autorizada.
Uma Carta de Correção de Nota Fiscal, é uma declaração que ocorreu erro na extração
desta Nota Fiscal, mas que procedeu a correção conforme a legislação fiscal. Desta forma
ambos (emissor e destinatário) estarão legalmente cobertos acerca das correções
efetuadas, evitando uma futura sansão fiscal.
Somente pode ser feita Carta de Correção de notas fiscais autorizadas pela receita,
podendo ser feitas mais de uma carta de correção para a mesma NFe. Contudo, deverá
sempre consolidar sempre na última carta de correção todas as correções realizadas.
A Carta de Correção será transmitida e será obtido o retorno dado pelo Web-Service da
receita. Utilizando o serviço disponibilizado pela receita e a transmissão será na versão 3.1
da NF Eletrônica;
1162
Carta Correção / Exibir Carta Correção
Permitirá a impressão de uma Carta de Correção no formato A4.
Somente será possível imprimir uma carta de correção aceita.
1163
.
Exemplo de Carta de Correção.
1164
Contingência
1165
Exportar XML NF-e
O sistema irá gerar um arquivo no formato XML.
Nota Fiscal de Referência

O usuário tem a opção de visualizar os dados das Notas Fiscais de Entrada Referenciada,
estes dados são chave de acesso (NF-e), Unidade de Federal do Emitente da NF, Data de
Emissão da NF, Modelo do Documento Fiscal, Série da NF, Número da NF.
Para isso clicar no botão “Nota Fiscal de Referência”, esta tela é apenas de consulta, não
terá opção de editar os dados da Nota Fiscal.
Retransmitir para Módulo Fiscal

Processo criado a partir da versão 7.8.0.0, será acionado apenas para notas do fluxo de
“Remessa por Conta e Ordem de Terceiro”, e será permitido retransmitir para o Módulo
Fiscal quando a Nota de Remessa não estiver autorizada.
O Módulo Fiscal será responsável por realizar os cálculos dos impostos de ICMS e IPI da
nota fiscal. Para tanto foi implementado uma nota interface de integração, denominadas
(INT_ENVIO_CALCULOFISCAL e INT_ENVIO_CALCULOFISCAL_DET), que será banco a
banco. Com as seguintes condições:
 CFOP de operação do tipo “Remessa por Conta e Ordem de Terceiro (RT)”. .
1166
 Restrições
 Caso a Nota Fiscal já tenha sido autorizada na SEFAZ o retorno do cálculo não
será realizado. Um log de erro será gravado: “A nota fiscal < Codigointerno > já
está autorizada na SEFAZ e não poderá ser alterada.”
 Caso a nota fiscal tenha sido cancelada, o cálculo não será realizado. Um log de
erro será gravado: “A nota fiscal < Codigointerno > está cancelada e não pode
ser alterada.”
Foi readequando a integração do cálculo fiscal das notas fiscais de Remessa de
Terceiros, onde o SILTWMS encaminhará os dados para o ERP calcular os
impostos, e após receber os dados do ERP, estes serão atualizados no SILTWMS,
a partir do aplicativo SILTWMS / Nota Fiscal / NF-e / Controle de NF-E /
selecionar registro / botão “Retransmitir para Módulo Fiscal”.
Enviar por E-mail.

O sistema realizará as validações necessárias para o re-envio.
Denegação
Após realizar a transmissão de uma nota fiscal para a SEFAZ, caso o emitente ou o
destinatário da nota fiscal esteja com alguma irregularidade junto a Receita, existe a
possibilidade de ocorrer a Denegação do Uso da Nota Fiscal, o que significa que a entidade
(emitente ou destinatário) está impedida de emitir ou receber notas fiscais, ou seja, não
trata-se de problemas com a nota fiscal emitida e sim com situação da entidade envolvida
junto a Receita. Quando isso ocorre, o número gerado para a nota fiscal transmitida fica
denegado, ou seja, o número utilizado não poderá ser utilizado novamente, sendo
necessário a transmissão da mesma com outro número após a regularização da situação
da entidade junto a Receita. Dessa forma, quando houver ocorrência de Uso Denegado no
Silt WMS Enterprise, a nota fiscal de retorno gerada ficará com status de Cancelada e com
o campo Uso Denegado marcado, sendo disponibilizado um novo registro de pedido de
retorno para transmissão, porém a situação fiscal da entidade deve ser regularizada antes
de uma nova emissão, caso contrário, também ocorrerá a denegação dessa nota nota
fiscal. Foi implementada trava para não permitir voltar cancelamento de nota fiscal para
denegada.
Fluxo de processo para recebimento de nota fiscal denegada:
1. Receber retorno do SEFAZ;
2. Identificar retorno de status denegado;
1. Status: 205, 301, 302, 110;
3. Criar pedido de retorno de armazenagem espelho do denegado;
4. Criar referencia entre o pedido espelhado e o original. Incluir na observação do

pedido denegado “Referente a Nota Fiscal denegada número: XXXXX“;
5. Marcar pedido de retorno de armazenagem duplicado como cancelado e motivo do

cancelamento ser a denegação da NFe pelo SEFAZ;
6. Marcar pedido de retorno de armazenagem duplicado como denegado;
7. Atribuir novo número ao pedido pendente original;
8. Deixar pedido de retorno original pendente de envio para SEFAZ;
9. Não permitir que seja feito um retorno de cancelamento do pedido denegado;
1167
316. Impressão NF-e
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal > NF-e > Impressão NF-e
Visão Geral
O grid da tela de Impressão NF-e, possui o botão Exibir que mostrará os filtros da coluna
Impressão NF-e que exibirá os registros: Normal, Contingência FS e Autorizada para
Impressão, com os botões Impressos NF-e e Filtro Volume.
O filtro Autorizada para Impressão exibirá registros que tiveram autorização pela SEFAZ, e
portanto estarão prontos para a impressão.
A partir da versão 7.3.0.0, o sistema foi modificado que para re-imprimir a DANFE será
necessário ir até a aba “Voltar Nota Fiscal Impressa” e realizar o procedimento de “Voltar
para Impressão”.
Desde a versão 8.8.4.0 e 7.9.0.19, o sistema validará a impressão da DANFE, de

um XML importado para o sistema, quando o parâmetro Tipo de Emissão da DANFE da
entidade do depositante estiver setado para a opção Sistema, e com os parâmetros
Atualizar Volumes na Impressão da NF e Atualizar Peso na Impressão da NF
ativados, irá imprimir o campo Quantidade de Volumes com o número de volumes
gerados pelo sistema e os campos Peso Bruto e Peso Líquido com base na somatória do
peso das embalagens do sistema.
 A partir da versão 8.9.1.0, caso a entidade seja do Tipo: Transportadora, validará o

campo Qtde de vias de NF por Transportadorano Cadastro de Entidade, que
controlará o número de vias de DANFE, para as entidades vinculadas a nota fiscal,
seja pelo XML gerado pelo sistema ou via PDF importado de terceiros, com limitação
de 1 a 10 vias.
 Restrições para a impressão para uma via:
 Caso não haja transportadora vinculada a nota fiscal.
 Se o parâmetro Imprimir Nota Fiscal (Danfe) na Montagem dos

Volumesestiver setado para Em todos volumes, na Configuração da
Onda.
1168
Período
Impressos
Impressos / Imprimir NF-e
Imprimirá a DANFE, após autorização da SEFAZ, o sistema validará na Configuração da

Entidade / subMenu Nota Fiscal Eletrônica, o campo “Tipo de emissão da DANFE:”, se a
impressão será realizada pelo sistema se estiver ativado para Sistema, ou imprimirá o
arquivo PDF após receber a importação de arquivo no formato PDF com a mesmo nome de
1169
chave de acesso do arquivo XML.
Obs: Após exibir o relatório o sistema abrirá uma caixa questionando se “O relatório foi
impresso corretamente?”, se clicar no Sim o registro será direcionado para o menu “Voltar
Nota Fiscal Impressa”, onde nesta tela será possível selecionar registro, e após clicar no
botão “Voltar para Impressão” na tela de “Imprimir NF-e” o sistema permitirá imprimir
novamente a nota fiscal.
 Foi realizada implementação para adequar o comportamento da Impressão de DANFE

na montagem de volumes, caso não seja impressa, imprima todos os volumes ou
1170
somente no último volume, também foi adicionada personalização da mensagem de
confirmação de impressão do relatório para facilitar a identificação do usuário de qual
impressão está sendo confirmada.
 Caso a DANFE já tenha sido impressa o sistema irá solicitar a permissão de

supervisor.
 * Somente irá imprimir DANFE para apenas um volume selecionado
 Não será permitido imprimir DANFE de volumes cancelados
 Somente imprimirá DANFE de volumes cuja nota seja eletrônica
 Somente imprimirá a DANFE caso a configuração da onda permita emitir DANFE para
todos os volumes.
 Após imprimir a DANFE o usuário será questionado se a DANFE foi impressa com
sucesso, caso o usuário responda que foi impressa com sucesso o volume será
marcado como DANFE impressa e se a nota já tiver sido toda conferida todos os
volumes da nota serão marcados como volumes com DANFE impressa.
A começar da versão 7.6.0.0, que o sistema só imprimir a informação SEMVALORFISCAL

no corpo do documento, se a tag < tpAmb > do arquivo XML processado pela SEFAZ for 0.
Desde a versão 7.8.0.0, foi modificado a impressão para quebrar a página quando a
descrição do produto estiver muito grande, fazendo que não duplique a linha e os valores.
1171
A partir da versão 8.1.0.0, se o parâmetro Imprimir relatório complementar de lotes
junto a DANFE, estiver acionado na Entidade / Sub Menu “Nota Fiscal Eletrônica”, será
impresso junto a DANFE, o Relatório Complementar de Lotes Expedidos informado
abaixo.
Obs: O sistema procurará primeiro os dados da Entidade de Entrega, caso não encontre
utilizará os dados da Entidade Destinatário.
Método semelhante a impressão da DANFE e das Etiquetas de Volume.
1172
Filtro – Volume
Executa filtro utilizando o código de barras do volume.
1173
317. Inutilização NF-e
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / NF-e / Inutilização NF-e
Visão Geral
Implementado o mecanismo de inutilização de numeração da NF-e, todos os campos são
obrigatórios, possui validação de valores negativos e inválidos. Ao ser inserido a faixa de
numeração o módulo EDeployer fará a leitura dos registros com situação “Aguardando
Envio para envio no SEFAZ“. Para a inutilização será necessário que a entidade possua um
certificado registrado. Foi implementado filtro(Aguardando Envio, Confirmado, Erro de
Validação e Todos) para facilitar a visualização dos registros de inutilização. Somente as
entidades com o flag “Emite Nota Fiscal Eletrônica” ativado que serão exibidas na busca.
Também será verificado o parâmetro “Ambiente de Envio NFe” que verificará qual
webservice o módulo EDeployer vai consumir de qual base, se de “Homologação” ou
“Produção”, Parâmetro “Número da Última NF”: validação que não permitirá o intervalo de
numeração inicial e final passe do número da última Nota Fiscal. Parâmetros localizados no
Cadastro de Entidade / aba “Nota Fiscal Eletrônica”.
O grid da tela de Inutilização NF-e, possui o botão Exibir que mostrará os filtros:
“Aguardando Envio”, “Confirmado”, “Erro de Validação” e “Todos” que faz referência a
coluna “Situação”, contém também o botão “Inutilizar Faixa de Utilização”.
A partir da versão 6.7.0.0 do WMS, o sistema e o edeployer foram modificados para

trabalhar com a Inutilização de Número de Notas Fiscais para versão 3.10 da NF-e.
1174
Inutilizar Faixa de Utilização
 Dados da Inutilização
 Entidade: Selecionar a Entidade cadastrada no sistema cuja sequencia de notas

serão inutilizadas no sistema, somente as entidades com o flag “Emite Nota
Fiscal Eletrônica” ativado que serão exibidas na busca.
 Ano: Informar o ano da Nota Fiscal.
 Série: Número da Série.
 Nº Inicial: Número Inicial da Nota Fiscal que será inutilizada.
 Nº Final: Número Final da Nota Fiscal que será inutilizada.
 Justificativa: Informar o motivo da inutilização das notas fiscais, mínimo de 15

caracteres.
Importante:
 A entidade deverá possuir certificado cadastrado no WMS, para enviar transmissão a

SEFAZ.
 Deverá possuir endereço / logradouro o Cadastro de Entidade.
1175
318. Voltar Nota Fiscal Impressa
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / NF-e / Voltar Nota Fiscal Impressa
Visão Geral
Nesta tela serão visualizadas todas as Notas Fiscais que foram impressas.
O grid da tela de Voltar Nota Fiscal Impressa, possui o botão Voltar Para Impressão.
Voltar Para Impressão

Será possível disponibilizar a nota fiscal para nova impressão. O registro estará disponível
na tela Nota Fiscal / Impressão NF-e.
A partir da versão 7.3.0.0, o sistema foi modificado que para re-imprimir a DANFE será
necessário ir até a aba “Voltar Nota Fiscal Impressa” e realizar o procedimento de “Voltar
para Impressão”.
1176
319. Acompanhamento de Entrada
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal/ Acompanhamento de Entrada
Visão Geral
Serão exibidos todos os documentos de entrada(nota fiscal) se foi digitado, importado, se
foi associado a Ordem de Recebimento, qual foi a data de cadastro da OR, data de
conferência, geração de lote, de mapa de alocação, com as data de início e final da
alocação, apresentando os dados do cabeçalho da nota.
Lotes Presentes no Documento
1177
320. Alteração de Nota Fiscal
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Alteração Nota Fiscal
Visão Geral
Será possível alterar algumas informações da Nota Fiscal de Saída e que não estejam
vinculadas a nenhuma onda.
Esta tela contém o botão: Alterar NF.
1178
Alterar
 Id Nota Fiscal: Identificador interno da aplicação.
 Série: Série da Nota Fiscal.
 Pedido: Informa o número do Pedido.
 Depositante: Exibe a entidade do depositante dos produtos que está informado na

Nota Fiscal
 Remetente: Exibe a entidade que emitiu a Nota Fiscal.
 Destinatário: Exibe a entidade matriz do destino / entrega dos itens da nota fiscal.
.
.
 Campos que poderão ser alterados
 Observação: Faz referência ao campo Informações Complementares da tela de

Controle de Nota Fiscal / aba Nota Fiscal.
 Estado do Produto: Combo box que permitirá escolher entre os campo Normal,
Danificado ou Vencido/Truncado.
1179
 Transportadora: Seleciona uma entidade de transportadora das mercadorias.
 Serviço de Transportadora: Selecionar o registro que foi vinculado ao Depositante

deste documento, e está localizado no menu do aplicativo SILTWMS / Cadastro /
Depositante / selecionar registro / botão Transp. e Rastreamento / marcar caixa de
um registro / botão Serviços da Transportadora.
 Data Esperada para o Embarque: Parte do campo ExSD, Data Esperada para o
Embarque, após o campo Serviço de Transportadora. Este campo não será
obrigatório para o cadastro da nota.
 Motivo de Alteração: Descrever o motivo que originou a alteração.
 Hora Esperada de Embarque: Parte do campo ExSD, Hora Esperada para o

 Movimenta Estoque: Se desabilitado informa que não haverá movimentação de

estoque dos produtos no Armazém.
 Classificação Tipo de Pedido: Buscará as informações do Cadastro de Classificação

Tipo de Pedido.
 Contrato: Desde a versão 8.3.0.0, permitirá selecionar o Contrato Ativo que será
utilizado para a Cobrança dos Serviços de Armazenagem, somente de Notas Fiscais
do Tipo Entrada.
 Custo Adicional: A começar da versão 8.4.0.0, permitirá inserir Valor de Custo

Adicional somente para Nota Fiscal de Entrada, e que será rateado no custo de seus
itens. Desde que seja:
- Nota Fiscal do tipo Entrada;
- Depositante com Regime Filial;
- Notas não processadas, ou seja, que estejam pendentes de recebimento.
O valor informado será rateado nos itens de acordo com o total do item em relação
ao total de produtos da nota.
Forma de Cálculo
%_do_custo adicional_item: ( total_Item * 100 ) / total_Produtos
Valor_do_custo_adicional_item : total_Custo_Adicional * %_do_custo
adicional_item
Exemplo:
- Valor Total de Produtos: 1200,00
- Valor de Custo Adicional: 200,00
- Item A – preço unitário bruto: 700,00 – custo adicional item: 116,66 → Preço
unitário bruto: 816,66
- Item B – preço unitário bruto: 500,00 – custo adicional item: 83,34 → Preço
unitário bruto: 583,34
- Valor Total Produtos + Custo Adicional → 1400,00

1180
 Ordem de Transferência: Campo inserido a partir da versão 8.4.0.0, este campo
estará desabilitado e visível apenas em Notas Fiscais de Entada, identificando se a
Nota Fiscal pertence a uma Ordem de Transferência.
1181
321. Cadastro de BackList
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal > Cadastro de BackList
Visão Geral
Foi criado a partir da versão 7.0.0.0, onde somente serão exibidos notas fiscais com
número de série e cujos Depositantes Utilizem BackList. A coluna “BackList Validado”
terá três opções, podendo ser: Pendente, Não e Sim, onde por padrão as notas que não
passarem pela validação receberão o valor Pendente, as que passarem pela validação
receberão o valor Sim e as que não Passarem pela validação receberão o valor Não.
 Foi alterado a validação de Backlist entre o Produto x Depositante da Nota Fiscal,

onde poderá coletar a Data de Fabricação e/ou Data de Vencimento do Lote,
caso afirmativo verificará se a fabricação e vencimento no cadastro de Backlist
foram informadas: Exemplo: Se o cadastro de depositante estiver configurado
para coletar Vencimento, a Data Vencimento deverá vir preenchida e a Data
Fabricação não;
 Se estiver configurado para Coletar Fabricação, a Data Vencimento não

precisará ser preenchida, e a Data Fabricação deverá vir preenchida;
 Se estiver configurado para Coletar Fabricação e Vencimento, os dois campos

deverão ser preenchidos no Cadastro do Backlist.
 As informações serão obrigatórias para o validação do backlist quando estiver

configurado o produto.
 Consulta das notas fiscais: O Controle de Backlist será realizado apenas para
produtos que coletem “Lote Indústria”. Configuração localizada nas “Informações
Associadas do Produto x Depositante”. Caso o depositante trabalhe com “backlist” e
nenhum item da nota fiscal colete “Lote Indústria”, a nota fiscal não será exibida no
grid. Itens da nota fiscal: Serão listados os itens da nota fiscal cujo produto colete
“Lote Indústria”.
 Criados os layouts Banco e TXT para importação do Backlist, ou seja o sistema não
só permitirá Cadastro de Backlist manual, onde receberá a importação por arquivo
texto e Banco a Banco.
 Realizará importação Banco a Banco e TXT de Backlist para os itens de uma Nota
Fiscal de Entrada.
 Realizar validação do Backlist da Nota Fiscal para cada integração realizada.
 Desde a versão 8.5.0.0, foi alterada a Importação Banco a

Banco e TXT de BackList, e que foi incluída a coluna IDSEQ do tipo numérico,
representando o Número Sequencial do Item na Nota Fiscal. Este campo não será
obrigatório, para manter compatibilidade com os demais clientes que não vão
trabalhar com esta informação, ou seja:
1182
 Incluído campo IDSEQ no layout INT_BACKLIST banco a banco e TXT.
 Ajustando importação do backlist para utilizar o número sequencial do item da

Nota Fiscal para realizar a importação.
 Caso seja recebido algum arquivo sem o sequencial, funcionará da forma

anterior de distribuição.
 Inclusão de mensagem de erro na importação do backlist.
A começar da versão 8.9.0.0, quando o parâmetro Validar Apenas Mês e Ano do

Vencimento estiver marcado no Produto x Depositante, o dia não seja considerado na
crítica. A validação será apenas entre o mês e ano, e será verificado se a conferência é ou
não igual ao BackList.
O grid da tela de Cadastro de BackList, possui o botão Exibir que mostrará os filtros
Pendente, Conferido e Todos da coluna Status, o botão Itens e o botão Validar.
Itens
A começar das versãos 8.1.0.4, 8.1.0.5, 8.2.0.2, 8.3.0.5 e 8.4.0.1, será possível
cadastrar ou excluir backlist, somente quando o status do recebimento estiver
setado para Inexistente.
1183
Itens / BackList
Itens / BackList / Cadastrar
O campo Lote Indústria deverá ser único dentro de um mesmo BackList, ou seja, não
poderá existir mais de um item de BackList que possua o mesmo valor para o lote
Indústria, ainda que sejam de linhas de nota fiscal diferentes.
Exibirá todos os BackList´s presentes para o item de BackList selecionado e será possível
cadastrar, editar ou deletar um BackList, sendo que:
 Cadastrar / Editar
 Somente poderá ser cadastrado um item do BackList , se a nota fiscal não

estiver vinculada a uma OR;
 Caso a nota fiscal já esteja com o BackList validado, será solicitado usuário e
senha de supervisor, com solicitação de motivo de alteração. Com registro de log
de alteração, indicando qual foi a alteração.
 Ao cadastrar / alterar, o usuário poderá informar o Lote e a Quantidade;
 Ao cadastrar / alterar um item, o sistema marcará a nota fiscal como “BackList

Não Validado”
1184
 Caso o depositante esteja configurado para Utilizar BackList Por Volume, o
campo quantidade estará desabilitado e não poderá ser preenchido.
 A partir da versão 8.1.0.0, quando o Tipo de Recebimento da OR estiver

marcado como Conferência Alocada o sistema permitirá a edição da descrição
do Lote Indústria quando o status do Item for Pendente ou Inexistente.
 Excluir
 Ao excluir um item, o sistema marcará a nota fiscal como “BackList Não

Validado”
Importante: Todo o cadastro, alteração e exclusão de BackList será registrado
log indicando a ação e os campos alterados.
Nesta tela existe o botão BackList e listará os itens da nota fiscal cujo depositante tenha
ativado o parâmetro " Utiliza BackList":
Validar
A partir da versão 7.7.0.0, a rotina de validação foi alterada para considerar apenas os
produtos que coletem “Lote Indústria”.
A validação será feita a partir da tela do Cadastro de Depositante / Recebimento /

parâmetro " Utiliza BackList"
 Por Volume
 O sistema irá somar todos os itens de BackList cadastrados e irá comparar com o
campo Quantidade de Volumes da Nota Fiscal (campo Quantidade de Volumes da
Sub Aba Transportes, do cadastro de nota fiscal).
 Caso apresente diferença de quantidade, independente se for maior ou menor a

diferença, a nota fiscal não terá o BackList validado, portanto gravará “Não” na
coluna que indica se o BackList está validado. Caso a quantidade comparada for
igual, gravará “Sim” na coluna que indica se o BackList está validado.
 Por Quantidade;
 O sistema verificará item a item da nota fiscal, somando os BackList´s

cadastrados para cada item e comparando com a quantidade do item.
 Caso apresente diferença de quantidade, independente se for maior ou menor a

diferença, a nota fiscal não terá o BackList validado, portanto gravará “Não” na
coluna que indica se o BackList está validado. Caso a quantidade comparada for
igual, gravará “Sim” na coluna que indica se o BackList está validado.
 Por Volume e Quantidade;
 Neste caso, serão realizadas as duas validações, Por Volume e Por Quantidade,
onde somente considerará como “BackList Validado = Sim” se as duas validações
não apresentarem divergência, caso contrário, considerará “BackList Validado =
Não”.
obs:
 Ao executar a rotina, o sistema irá exibir uma mensagem, indicando se o BackList foi
ou não validado.
1185
 Esta rotina será chamada nota a nota, não sendo Multi Seleção.
 Validação de Lote Indústria único adicionado.
1186
322. Cadastro de GMB
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Cadastro de GMB
Visão Geral
Processo criado a partir da versão 7.6.0.0.
 O Cadastro de GMB foi alterado para permitir escolher Destinatário e Entidade de

Entrega, deixando-os obrigatórios.
 O sistema foi alterado para permitir definir a Entidade do Destinatário e Entrega na

importação da GMB diferente da entidade do armazém, e caso não exista no sistema
durante a importação será permitido Cadastrar a Entidade do Destinatário e Entrega
se no Cadastro do Depositante / Integração, o parâmetro “Cadastra Emitente” estiver
habilitado.
O grid da tela de Cadastro de GMB, possui os botões: Exibir, Período, Cadastrar, Visualizar,
Alterar, Excluir, Excluir Todos, Impressos.
 CFOP: O sistema irá selecionar o primeiroCFOP do Tipo Operação = “G”, “TG” e

“RG”.
 Entrada “G”;
 Saída “G”;
 Remessa de Armazenagem “RG”;
 Retorno de Armazenagem “TG”.
Quanto à tela de Cadastro de Guia de Movimentação de Bens não será permitido

selecionar remetente diferente do depositante. É uma restrição para documentos fiscais de
depositantes de regime Armazém Geral e que não sejam Contribuintes de ICMS.
 Fluxo de geração de Nota Fiscal de remessa:

** A partir da tela de Gerenciar Ordem de Recebimento, ao clicar no botão Geração
de Lote e Mapa de Alocação, criará uma Nota Fiscal e conterá o Tipo de Operação
(CFOP) “Remessa Armazenagem GMB“ (RG), Chave de Acesso e Emitente como a
Entidade do Armazém para que possa ser transmitida para a SEFAZ.
 Momentos que poderá excluir Nota de Remessa de uma GMB:
 Enquanto não foi transmitida para SEFAZ;
 Após tentativa de envio para SEFAZ e antes da autorização para uso;
 Depois da autorização pela SEFAZ
 A chamada da rotina ocorrerá quando houver Nota Fiscal de Remessa de

GMB associada ao recebimento e o usuário tentar Estornar Alocação, Excluir
Lotes ou Excluir a OR;
 A rotina avaliará o status de transmissão da nota fiscal à SEFAZ e permitirá

a exclusão da NF caso a mesma ainda não tenha sido transmitida. Caso a
NF tenha sido transmitida e autorizada, ou um retorno esteja sendo
1187
aguardado, ou ainda se houver solicitação de cancelamento em andamento,
não será permitido prosseguir com a operação de estorno da OR sem que a
NF-e seja cancelada.
 Fluxo de geração de Nota Fiscal de retorno:
 Na tela do Gerenciador de Expedição ao Liberar um documento do tipo GMB

haverá a geração de Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem de GMB.
Botão Exibir
Mostrará os filtros da coluna Tipo Documento: Entrada, Saída ou Todas.
Botão Período
Será possível escolher um intervalo de registro pra visualização. Ao clicar neste botão será
possível selecionar entre as opções de 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias e Período:
informando entre a Data Inicial e Data Final.
1188
Botão Cadastrar
Inserir registro.
Sub Menu: Dados da GMB
 Dados da Guia de Movimentação de Bens
 Nota Fiscal: Número referente a nota fiscal.
1189
 Informações Complementares: Campo descritivo complementar sobre a nota
fiscal.
 Tipo de Operação: Combo box que permitirá escolher entre os campos:
 Entrada
 Saída.
 Estado do Produto: Combo box que permitirá escolher entre os campos:
 Normal
 Danificado
 Vencido/Truncado
 Valor
 Valor Total da Nota: Exibirá o valor calculado a partir dos valores inseridos nos
itens da nota de GMB.
Sub Menu: Emitente e Destinatário
 Emitente: Campo virá preenchido igual ao que foi informado no campo Depositante.
 Destinatário: Campo virá preenchido igual ao que foi informado no campo

Depositante caso o Tipo da Nota for Saída. Caso seja de Entrada no campo virá
preenchido a entidade Proprietário do Armazém.
 Contrato: Inserido campo a partir da versão 8.3.0.0, onde será possível associar um
contrato ativo que possua vínculo com o depositante ou Entidade Pagadora, mas será
utilizado somente quando o Tipo da GMB for de Entrada.
 Depositante: Campo pesquisa, onde será permitido selecionar a entidade do

depositante dos produtos.
 Entrega: Faz referência a Entidade Filial do destino / entrega dos itens da nota fiscal,
e virá preenchido igual ao que foi informado no campo Depositante, caso o Tipo da
Nota for Saída. Caso seja de Entrada no campo virá preenchido a entidade
Proprietário do Armazém.
1190


 Transportadora: Seleciona uma entidade de transportadora das mercadorias.
 Espécie: Informa a espécie das mercadorias.
 Peso Bruto (Gr): Informa o peso bruto em gramas das mercadorias.
 Quantidade de Volumes: Informa a quantidade de volumes das mercadorias.
1191
 Data Esperada de Embarque:
Parte do campo ExSD, Data Esperada para o Embarque, após o campo

Serviço de Transportadora. Este campo não será obrigatório para o
cadastro da nota.
 Frete por Conta: Campo onde será escolhido entre as opções Emitente,
Destinatário, e a partir da 8.7.0.0 contará também com as opções Terceiros e Sem
Frete.
 Numeração: Informa a numeração das mercadorias.
 Peso Líquido (Gr): Informa o peso líquido em gramas das mercadorias.

 Hora Esperada de Embarque:
Parte do campo ExSD, Hora Esperada para o Embarque, após o campo

Serviço de Transportadora. Este campo não será obrigatório para o
cadastro da nota.
Sub Menu: Itens
Botão Adicionar
Sub Menu: Itens / Produto
1192

Quantidade e Preço Unitário Bruto.

multiplicação entre os campos Quantidade e Preço Unitário Bruto.
Botão Alterar
A alteração do documento será bloqueado ao vincular a GMB a uma Ordem de
Recebimento, ou quando for Liberada no Gerenciador de Expedição.
Botão Visualizar
Visualizará todos os dados do registro selecionado, mas não permitirá alterar os dados dos
campos.
Botão Excluir
Permitirá Excluir o registro desde que a nota fiscal não esteja associada a nenhuma
Ordem de Recebimento, Onda. E desde a versão 8.8.0.0, será permitido setar mais de um
registro desde que todos os depositantes selecionados estejam ativados pelo menos o
primeiro parâmetro “Permitir Exclusão de GMB e Pedido de Retorno de
Armazenagem em Bloco” e terá também solicitação de Senha de Supervisor :“Exigir
1193
senha de Supervisor para Exclusão de GMB e Pedidos de Retorno de
Armazenagem em Bloco”.
Exibirá tela de “Resumo da Exclusão dos Pedidos”.
Botão Excluir Todos

Funcionalidade criada a partir da versão 8.8.0.0, quando acionado executará a remoção de
todos os registros recuperados pela seleção da tela através dos filtros, somente se todos
os depositantes selecionados permitirem “Permitir Exclusão de GMB e Pedido de
Retorno de Armazenagem em Bloco” e terá também solicitação de Senha de
Supervisor :“Exigir senha de Supervisor para Exclusão de GMB e Pedidos de
Retorno de Armazenagem em Bloco”.
Criado exportação banco a banco referente a Exclusão de documento de GMB de saída e
Pedido de Retorno de Armazenagem, via tabela* INT_ENVIO_CANCELAMENTO*, caso os
depositantes estejam configurados para “Permitir Exclusão de GMB e Pedido de
Retorno de Armazenagem em Bloco”.
Botão Impressos
Botão Impressos / Imprimir GMB
Relatório criado a partir da versão 8.0.0.0.
 Entrada
1194
.
 Saída
1195
323. Classificação Tipo de Pedido
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Classificação Tipo de Pedido
Visão Geral
Tela criada a partir da versão 7.7.0.0, onde este cadastro será utilizado para classificar os
tipos de pedidos, ou seja, definirá as características do estoque a ser utilizado para o
atendimento do pedido/nota fiscal digitado, nas telas Controle Nota Fiscal, Pedido de
Retorno de Armazenagem. A coluna será ainda exibida nas telas de liberação de nota fiscal
para expedição e na seleção de pedidos ou notas fiscais durante a formação de onda.
Esta tela contém os botões: Cadastrar, Alterar, Excluir e Setor.
1196
Cadastrar
 Id: Identificador interno da aplicação.
 Código Integração: Dado que fará a comunicação entre o ERP e o WMS.
 Descrição: Descrição que exibirá na tela de Controle de Nota Fiscal / Pedido de

Retorno de Armazenagem.
 Estado Material: Podendo escolher entre:
 Normal
 Danificado
 Vencido / Truncado
 Instrução Faturamento:
 Foram alterados os Mapas de Separação para exibir a descrição deste campo

que foi previamente cadastrada na classificação do Tipo de Pedido definido para
cada Pedido / Nota Fiscal, ou seja, foi alterado a geração de relatórios para
exibir, quando existir, as instruções de faturamento.
 Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Gerenciador de

Expedição / selecionar registro / botão Impressos / Mapa Separação / opção
“Todas as Regiões” e “Todas as Regiões – Quebra de Página por Região”.
 As instruções de faturamento foram adicionadas às telas que serão exibidas

durante o processo de Separação da Onda via Coletor de Dados, ou seja, se
a mensagem de Instrução de Faturamento foi previamente cadastrada na
Classificação Tipo de Pedido definido e foi associado ao Pedido / Nota Fiscal em
Separação, para onda que utilizem fluxo de Packing ou Colmeia.
Obs.: Para as separações que utilizem o fluxo de colmeia a separação das notas
fiscais será realizada de forma agrupada, portanto com a restrição de permitir
vincular somente notas fiscais com a mesma classificação por tipo de pedido.
 Foi feita a implementação na rotina no Coletor de Dados / Packing, que busca

a Instrução de Faturamento caso o Pedido / Nota Fiscal possua vinculado a
Classificação Tipo de Pedido.
 Houve reestruturação na tela de Conferência do Packing via SILTWMS onde

foi inserido o campo de Instrução de Faturamento caso a nota em conferência
possua Classificação Tipo de Pedido configurado.
1197
 Foi implementada a mensagem de Instrução de Faturamento na Conferência
na Montagem de Volume e na Seleção da Caixa de Volume.
 Situação Lote: Podendo escolher entre:
 Liberado
 Bloqueado
 Liberado / Bloqueado
 Transferência de Titularidade : Parâmetro criado a partir da versão 7.9.0.0,

classificará o pedido/nota como Transferência de Titularidade, e será usado para
transferir o estoque de um depositante para outro.
 Restrição: Este parâmetro não poderá ser alterado caso exista algum controle
de transferência de titularidade em andamento usando algum pedido/nota que
tenha esta classificação de tipo de pedido. Será considerado transferência em
andamento tudo que não estiver “Cancelado” ou “Concluído”.
Setor
Vinculará o setor e sua definição de prioridade, onde serão exibidos todos os setores,
podendo informar a prioridade mas esta não poderá se repetir. Será permitido alterar o
vínculo a qualquer momento, e caso um setor seja desvinculado e/ou uma prioridade
alterada, todas as prioridades seguintes serão reordenadas de modo a ocupar o número
deixado pela remoção do vínculo.
 Aumentar Prioridade: Aumenta a prioridade do setor selecionado para um valor

acima e diminui a prioridade do setor que ocupa o valor pretendido.
 Diminuir Prioridade: Diminui a prioridade do setor selecionado para um valor

abaixo e aumenta a prioridade do setor que ocupa o valor pretendido.
1198
324. Consulta de CT-e Importados
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Consulta de CT-e Importados
Visão Geral
Funcionalidade disponível a partir da versão 8.3.0.0. Criada tela que permitirá a consulta
de CT-e importado, com a possibilidade de visualizar e excluir as Notas Fiscais
contempladas.
- Inserida as funcionalidades de Período, Exclusão e Visualização.
- Criação de log quanto a exclusão de registros.
Consolidação das informações referente as cobranças e custos envolvidos nas operações

de Armazém Geral, referente as informações pertinentes ao pagador dos contratos,
incluindo as questões referente ao CT-e e pagamento.
Criado mecanismo para importação de XML contendo CT-e e vincular a Nota Fiscal emitida.
- Uma nota poderá ter mais de um CT-e, no caso de CT-e complementar.
- Um CT-e poderá atender a mais de uma Nota Fiscal.
- Quando importando um CT-e o sistema deverá automaticamente vinculá-lo a uma ou
mais Notas Fiscais.
- O vínculo de acesso entre o CT-e e a NF se fará pela chave de acesso.
- A importação poderá ser automática ou manual.
1199
Período
Excluir
Visualizar
1200
325. Controle Nota Fiscal
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal > Controle Nota Fiscal
Visão Geral
Esta tela é responsável pela digitação das Notas Fiscais do tipo “Entrada” ou “Saída”,
relacionando o CFOP, Entidades: Depositante, Emitente, Transportadora, os itens dos
produtos e suas embalagens e quantidades.
A partir da versão 7.8.0.0, os botões Cancelar e Excluir serão desabilitados para notas
fiscais cuja operação CFOP seja do tipo Remessa por Conta e Ordem de Terceiro (RT).
Desde a versão 7.9.0.0., não será permitido Excluir / Cancelar um Pedido ou Nota Fiscal
selecionado, caso possuir uma Transferência de Titularidade pendente, onde será
exibido mensagem de erro informando que a transferência de titularidade deverá ser
cancelada primeiro ou seja concluída.
A começar das versões 8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.3 e 8.2.0.1, dependendo da situação que
estiver a nota fiscal, será possível alterar o campo Chave de Acesso.
O grid da tela de Controle Nota Fiscal, possui o botão Exibir que utilizará o campo “Tipo
Documento” filtrando pelo tipo de nota: Não Internas, Internas ou Todas e pelo campo
“Tipo Nota Fiscal” filtrando pelo tipo de nota: Entrada, Saída ou Todas, o botão Período
para selecionar por 3 dias, 7 dias, 15 dias, 30 dias ou por Período, possui o agrupamento
de Controle contendo os botões: Cadastrar, Excluir, Alterar, Cancelar, Visualizar e Voltar
Cancelamento e outro agrupamento contendo os botões Dados Adicionais, Gerar Entrada e
Itens da Nota Fiscal.
1201
Período
Cadastrar
Sub Menu: Nota Fiscal
1202
 Identificação da Nota Fiscal
 Id Nota Fiscal: Código único gerado pelo sistema.
 Tipo Documento: Permite escolher o tipo do documento.
 Nota Fiscal
 Pedido
 Pedido: Informa o número do Pedido.
 Série: Informa o número de série.
 Data de Emissão: Informa qual é a data da Nota Fiscal.
 Informações Complementares: campo descritivo complementar sobre a nota

fiscal.
 Chave de Acesso: informa a chave de Acesso.
 Forma de Pagamento: inserimos a partir da versão 8.9.4.0, que auxiliará no

preenchimento da NF-e 4.00.
 Dinheiro
1203
 Cheque
 Cartão de Crédito
 Cartão de Débito
 Crédito Loja
 Vale Alimentação
 Vale Refeição
 Vale Presente
 Vale Combustível
 Duplicata Mercantil
 Sem Pagamento
 Outros
 Classificação Tipo de Pedido: buscará as informações do Cadastro de

Classificação Tipo de Pedido.
 Presença do Comprador: inserimos a partir da versão 8.9.4.0, onde será

possível escolher entre as opções abaixo:
 Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste)
 Operação presencial
 Operação não presencial, pela Internet
 Operação não presencial, Teleatendimento
 NFC-e em operação com entrega a domicílio
 Operação presencial, fora do estabelecimento
 Operação não presencial, outros
 Tipo de Operação: Combo box que permitirá escolher entre os campos Entrada
e Saída.
 Operação: Campo de pesquisa para escolher o CFOP com referência ao campo

Tipo de Operação de Entrada ou Saída.
 Estado do Produto: Combo box que permitirá escolher entre os campos

Normal, Danificado ou Vencido/Truncado.
 Movimenta Estoque: Se desabilitado informa que não haverá movimentação

de estoque dos produtos no Armazém.
 Ordem de Transferência: Campo inserido a partir da versão 8.4.0.0, este campo

estará desabilitado e visível apenas em Notas Fiscais de Entada, identificando se a
Nota Fiscal pertence a uma Ordem de Transferência.
Sub Menu: Emitente e Destinatário
1204
 Depositante: Campo pesquisa, onde será selecionado a entidade do depositante dos
produtos.
 Destinatário: Campo pesquisa, onde será selecionado a entidade matriz do destino /

entrega dos itens da nota fiscal.
 Contrato: Desde a versão 8.3.0.0, o sistema vinculará a Cobrança dos Serviços de

Armazenagem, onde somente poderá existir um contrato por Nota Fiscal do Tipo
Entrada, e listará somente os contratos ativos que estejam vinculados ao
depositante da nota fiscal ou a entidade pagadora, desde que estes contratos não
estejam cancelados e ou finalizados.
 Emitente: Campo pesquisa, onde será selecionado a entidade que emitiu a nota
fiscal.
 Entrega: Campo pesquisa, onde será selecionado a entidade filial do destino /

entrega dos itens da nota fiscal.

1205
Sub Menu: Impostos Federais
 PIS: Informa o valor do PIS da nota fiscal.
 Contribuição Social: Informa o valor do Contribuição Social da nota fiscal.
 COFINS: Informa o valor do COFINS da nota fiscal.
 Imposto de Renda: Informa o valor do Imposto de Renda da nota fiscal.
Sub Menu: Impostos Relativo à Mercadoria
1206
 Sobre Mercadorias:
 Base ICMS: Informa o valor Base de ICMS.
 Base Substituição Tributária: Informa o valor Base Substituição Tributária.
 Valor do Frete: Informa o valor do Frete.
 Despesas Acessórias: Informa o valor das Despesas Acessórias.
 Valor do Desconto
 Valor ICMS
 Valor Substituição Tributária
 Valor do Seguro
 IPI
 Percentual de Desconto

 Valor Total
 Valor Total dos Produtos: Informa o valor dos produtos.
 Valor Total Calculado dos Produtos: Informa o valor dos produtos calculados
pelo sistema.
 Valor Total da Nota: Informa o valor total da nota fiscal.
 Valor Total Calculado da Nota: Informa o valor total da nota fiscal calculados
pelo sistema.
 Frete por Conta: Campo onde será escolhido entre as opções Emitente,
Destinatário, e a partir da 8.7.0.0 contará também com as opções Terceiros e Sem
Frete.
1207
 Transportadora de Redespacho: Seleciona uma entidade de transportadora que
fará o redespacho das mercadorias
 Espécie: Informa a espécie das mercadorias.
 Numeração: Informa a numeração das mercadorias.
 Peso Líquido (Gr): Informa o peso líquido em gramas das mercadorias.
 Data Esperada de Embarque: Parte do campo ExSD, Data Esperada para o

obrigatório para o cadastro da nota..
 Transportadora: Seleciona uma entidade de transportadora das mercadorias
 Quantidade de Volumes: Informa a quantidade de volumes das mercadorias.
 Marca: Informa a marca das mercadorias.
 Peso Bruto (Gr): Informa o peso bruto em gramas das mercadorias.

 Hora Esperada de Embarque: Parte do campo ExSD, Hora Esperada para o

Sub Menu: Itens
A partir da versão 7.0.0.0, independente dos valores que estiverem sendo alterados e se
a Nota Fiscal estiver com o campo Backlist Validado no cadastro de BackList estiver
definido como Sim, exibirá mensagem ao usuário: “BackList desta nota fiscal que está
validada. Se continuar com o processo irá marcar a nota fiscal como “Backlist Não
Validado”. Deseja Continuar? “. Caso o usuário autorize, será solicitado senha de
supervisor e caso também autorize gravar as alterações feitas, marcará a nota fiscal como
“Não” no campo “Backlist Validado”. Caso ele não autorize a mudança, cancelará as
alterações da nota fiscal ou item da nota fiscal.
Adicionar
Sub Menu: Itens / Produto
1208

multiplicação entre os campos Quantidade e Preço Unitário Bruto. Modificação
implementada a partir da versão 6.8.0.0.
 Operação: Se houver necessidade escolha o CFOP diferenciado do item da nota

fiscal.
 Percentual de Desconto (%): Informa o percentual de desconto.

Quantidade e Preço Unitário Bruto. Modificação implementada a partir da versão
6.8.0.0.
 Valores Calculados
 Desconto: Cálculo realizado utilizando o valor do campo “Percentual de

Desconto” vezes o campo “Total Bruto”.
 Total Líquido: Cálculo realizado pelo sistema subtraindo o campo Total Bruto
menos o campo Desconto.
 Preço Unitário Líquido: O sistema calculará sobre o campo Preço Unitário

Bruto dividido pelo campo Percentual de Desconto(%).
1209
Sub Menu: Itens / Impostos
 Valor total Impostos
 Valor do ICMS: cálculo realizado multiplicando o valor do campo “Base Cálculo

do ICMS“ com o campo “Alíquota ICMS “do item da nota fiscal.
 Valor do IPI: exibe o cálculo do campo Alíquota IPI multiplica com o campo
Preço Unitário Bruto do item da Nota Fiscal.

 Sobre Mercadorias
 Classificação Fiscal: Informa a Classificação Fiscal do produto. “A Classificação

Fiscal de mercadorias é importante também para determinar os tributos
envolvidos nas operações de importação e exportação, e de saída de produtos
industrializados.”
 ICMS Subst. Tributária: Informa o valor de ICMS da Substituição tributária.
 Alíquota ICMS Informa a alíquota de ICMS.
 CST IPI: Este campo foi inserido a partir das versões 8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.4 e
8.2.0.1.
 ST ICMS: informa o Códigos de Situação Tributária. A partir das versões

8.0.0.9, 8.0.1.3, 8.1.0.4 e 8.2.0.1, a descrição CST ICMS passou a ser ST ICMS .
 Base Cálculo do ICMS: Informa o valor de ICMS.
 Alíquota IPI: Informa a alíquota de IPI.
1210
 Origem do Produto: informe um número entre 0 e 7
 Conforme informação no site:

http://www.contar.com.br/contabil/noticias/156-icms-tabela-de-origem-da-
mercadoria-ou-servico-tera-novos-codigos-para-notas-ficais-a-partir-de-
2013
Excluir
Permitirá Excluir o registro desde que a nota fiscal não esteja associada a nenhuma Ordem
de Recebimento, Onda ou Romaneio.
Cancelar
Permitirá Cancelar a utilização de uma nota fiscal, desde que esta não esteja vinculada a
alguma OR (Ordem de Recebimento), Onda ou Ajuste.
Visualizar
Visualizará todas as telas de Cadastro da Nota Fiscal, mas não permitirá alterar os dados
dos campos.
1211
Voltar Cancelamento
Deixará habilitado a nota fiscal para ser vinculada a uma Ordem de Recebimento ou Onda.
[[image:w voltar cancelamento.png]]
Dados Adicionais
Exibirá janela para acrescentar informações adicionais na impressão da nota fiscal.
 Id Nota Fiscal: Informa o id da nota fiscal que foi selecionada.
 Instrução Linha 1 (Fatura): …
 Instrução Linha 2 (Observação): …
 Instrução Linha 3: …
1212
1213
Gerar Entrada
Permite criar / gerar uma nota fiscal de entrada a partir de uma nota fiscal de saída, desde
que tenha a autorização de um usuário supervisor.
Itens da Nota Fiscal

Foram incluídas as colunas “Pedido” e “Ordem de Compra” nesta tela.
Atualmente o sistema utiliza a tag “xPed”, onde faz referência ao Número do Pedido de
Compra ou Pedido, para realizar o faturamento de pedidos de saída, onde não permitirá o
recebimento de uma nota fiscal cujo os itens sejam identificados em pedidos diferentes.
A alteração realizada permitirá o recebimento das informações na tag “xPed” para uma
nota fiscal do tipo entrada e depositante configurado para “Associar NF à Ordem de
Compra Automaticamente” , onde guardará a informação da tag nas tabelas de
NFDETIMPRESSAO e NFDET.
1214
Detalhes do Corte
1215
326. Guia de Movimentação de Bens
GMB
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Guia de Movimentação de Bens (GMB)
Visão Geral
A partir da versão 7.6.0.0, será possível visualizar todos os registros de Guia de
Movimentação de Bens tanto de Entrada como Saída, de Depositantes com Regime de
Armazenagem: Armazém Geral, que foram cadastrados a partir da tela de Nota Fiscal /
Cadastro de GMB.
Desde a versão 7.8.0.0 as descrições de algumas colunas tanto da nota quanto dos itens
sofreram modificações:
 Substituído os campos do grid ( Nota Fiscal para Número ) e ( Id Nota Fiscal para Id )
 Retirado da Tela ( Série e Pedido )
O grid da tela de Guia de Movimentação de Bens (GMB), possui o botão Itens da GMB que
exibirá os itens relacionados aos registros setados.
1216
Itens da GMB
Exibirá os itens relacionados aos registros setados.
1217
327. Nota Fiscal Importada
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal > Nota Fiscal Importada
Visão Geral
A partir da versão 7.9.0.0, irá impedir que a exclusão seja feita caso o Pedido ou Nota
Fiscal selecionado possua uma transferência de titularidade pendente, exibindo mensagem
de erro informando que a transferência de titularidade deverá ser cancelada primeiro. E
não permitirá a exclusão de Pedido ou Nota Fiscal que possuir transferência de
titularidade concluída.
A tela de Nota Fiscal Importada possui os botões Itens e Excluir.
Esta tela exibirá diversas colunas, com a possibilidade de elaborar diversos filtros, importar
Botão Item
Foram incluídas as colunas “Pedido” e “Ordem de Compra” nesta tela.
Atualmente o sistema utiliza a tag “xPed”, onde faz referência ao Número do Pedido de
Compra ou Pedido, para realizar o faturamento de pedidos de saída, onde não permitirá o
recebimento de uma nota fiscal cujo os itens sejam identificados em pedidos diferentes.
A alteração realizada permitirá o recebimento das informações na tag “xPed” para uma
nota fiscal do tipo entrada e depositante configurado para “Associar NF à Ordem de
Compra Automaticamente” , onde guardará a informação da tag nas tabelas de
NFDETIMPRESSAO e NFDET.
1218
Botão Excluir
Será responsável em excluir registro de nota fiscal desde que este não tenha vínculo com
nenhuma Ordem de Recebimento ou Ordem de Separação.
A partir da versão 8.4.0.0, só poderá excluir uma NF de recebimento referenciado a uma

Ordem de Transferência, se a Ordem de Transferência ainda estiver como Pendente.
1219
328. Transferência Documento entre
Armazéns
Caminho para acesso

Menu: Nota Fiscal / Transferência Documento entre Armazéns
Visão Geral
A começar da versão 7.9.0.0, esta tela listará todos os armazéns, exceto o armazém
logado. Após escolher o armazém, será possível selecionar o botão “Filtrando Armazém”
que permitirá a trocar de armazém.
O grid desta tela, possui os botões “Filtrar Armazém” e “Transferir Nota Fiscal”.
1220
Filtrar Armazém
Transferir Nota Fiscal

Exibirá tela para escolha do modo de transferência:
 Recebimento : Será cadastrada uma nota fiscal espelho da nota selecionada, e será
do tipo Entrada, e depois realizar um recebimento com esta nota.
 Crossdocking : Será cadastrada uma nota fiscal espelho da nota de saída. Ela será
usada em uma ordem de recebimento para crossdocking, e quando o regime de
armazenagem do depositante for “Armazém Geral”, os lotes serão cobertos
automaticamente.
1221
1222
329. Pedidos
Pedidos > Estatísticas dos Pedidos
1223
330. Estatísticas dos Pedidos
Caminho para acesso

Menu: Pedidos / Estatísticas dos Pedidos
Visão Geral
Nesta tela será possível visualizar a quantidade de pedidos ou notas fiscais, o que falta
liberar estoque, o que tiveram estoque liberado, quantas ondas formadas, o que foi
separado, conferido e expedido, todos estes dados relacionados por data.
Parâmetros
Permite escolher quantidade em dias para gerar o relatório.
1224
331. Pesagem
Pesagem > Escala de Pesagem
Pesagem > Gerenciador de Pesagem
Pesagem > Pesagem de Volume
Pesagem > Pesagem do Produto
1225
332. Escala de Pesagem
Caminho para acesso

Menu: Pesagem / Escala de Pesagem
Visão Geral
Ao passar o volume pela balança o sistema irá buscar o Peso Teórico que está no
cadastro do sistema, ou seja, o Peso da Caixa de Volume + o Peso das Embalagens que
compõem o volume.
Caso exista diferença entre os Peso Teórico e o Peso da Balança. O sistema irá procurar no
cadastro de Escala de Pesagem algum intervalo entre o Peso Inicial e Peso Final da
Balança.
Por exemplo:
Peso Teórico : 110 kg
Peso da Balança: 95 kg
Diferença = 15
No cadastro da Escala de Pesagem:

Peso Inicial da Balança: 92 kg
Peso Final da Balança: 102 kg
Porcentagem: 10 %
Peso da Balança: 95 kg
 + 10% = 104,50
 - 10% = 85,50
A diferença foi igual a 15 (110 – 95), sendo superior a tolerância da Escala de Pesagem,
por isso o volume foi encaminhado pra Auditoria de Volumes para ser conferido
novamente, caso a diferença fosse menor ou igual, o volume seria encaminhado pra Coleta
ou Remanejamento, seguindo o fluxo normal.
O grid da tela de Escala de Pesagem, possui o agrupamento de Controle contendo os

botões: Cadastrar, Excluir e Alterar.
1226
Cadastrar
 Tolerância para: Será selecionado a atividade de Coleta ou Remanejamento.
 Peso Inicial: Informa o peso inicial, onde o sistema irá verificar o intervalo entre o
peso inicial e o peso final, para aplicar a tolerância.
 Peso Final: Informa o peso final.
 Percentual: É o percentual que será aplicado, se o peso da balança estiver entre a

faixa de Peso Inicial e Final para liberar ou não a pesagem para a Coleta ou
Remanejamento.
1227
Excluir
Exibirá janela onde o usuário escolherá se o registro será apagado ou não.
1228
333. Gerenciador de Pesagem
Caminho para acesso

Menu: Pesagem > Gerenciador de Pesagem
Visão Geral
O grid da tela de Gerenciador de Pesagem, possui o botão Exibir que mostrará a coluna
Status para filtrar pelos registros “Não liberado” ou “Liberado”, e os botões: Qtde Volumes,
Produtos e Detalhe dos Volumes.
Período
1229
Qtde Volumes
Produtos
Detalhes dos Volumes

[[Gerenciador de Volume|Acesso a tela de Detalhes de Volumes]]
1230
334. Pesagem de Volume
Caminho para acesso

Menu: Pesagem / Pesagem de Volume
Visão Geral
Esta tela executará a pesagem dos volumes, validando a somatória de todos os pesos das
embalagens dos produtos mais o peso da embalagem de caixa, o sistema irá checar a
tolerância de peso conforme cadastro realizado na tela de Escala de Pesagem.
A partir da versão 6.7.0.0, se a Nota Fiscal tiver vínculo com Ponto de Alerta, que foi
associado na tela de “Liberar Nota Fiscal para Expedição”, será exibido mensagem de
Alerta após informar o Código de Barras do Volume.
A começar da versão 6.8.0.0 será possível escolher um Scanner para a leitura do código
de barras do volume.
Desde a versão 7.9.0.0, após a Geração do Volume e o mesmo ter sido integrado com a
esteira, o volume será pesado. A rotina de pesagem de volume foi alterada para atualizar
a tabela de integração com esteira informando se o mesmo está com a Pesagem Liberado
ou não, para que a automação possa saber se continuará o processo enviando para o
braço do SORTER correto ou será rejeitado para um área de auditoria.
A partir da versão 8.3.0.0, foi inserida melhoria, para agilizar a visualização do intervalo
entre as pesagens dos volumes, zerando o Peso da Balança após pesagem do volume,
para não interferir na pesagem do próximo volume.
A começar da versão 8.4.0.0, foi realizada implementação para executar a comunicação

com Scanner e Balanças através do módulo WMS Connector que foi projetado para usar
1231
Detalhamento dos campos
 Código de Barra do Volume: Informe o código de barras gerado na montagem de
volumes de onda ou romaneio.
 Status: Exibe o status da pesagem, como Aguardando Pesagem.
 Scanner: Permite escolher um Scanner, que foi cadastrado anteriormente na tela de

Dispositivos Serial.
 Balança: Permite escolher a balança, que foi cadastrada anteriormente na tela de

 Peso da Balança: Exibe o peso aferido pela balança que está conectado ao
computador.
 Informações do Volume
 Título da Onda: Exibe o Título da Onda que está relacionado o volume.
 Onda: Demonstra o número da onda.
 Nota Fiscal: Exibe as notas fiscais associadas a onda.
 Série: Exibe as séries das notas fiscais associadas a onda.
 Depositante: Exibe os depositantes das notas fiscais associados a onda.
 Destinatário: Exibe os destinatários das notas fiscais associados a onda.
 Resultado da Pesagem
 Aguardando Pesagem: Exibe barra de porcentagem da conclusão da pesagem

do volume.
1232
335. Pesagem do Produto
Caminho para acesso

Menu: Pesagem / Pesagem de Produtos
Visão Geral
A partir da versão 7.0.0.0 o sistema foi modificado que ao bipar a barra do produto, será
verificado se existe a barra na tabela embalagem, caso não encontre somente retornará
mensagem que encontrou o produto. Com a implementação, caso a embalagem não seja
encontrada, o sistema procurará uma regra de depositante pré-cadastrado com o tamanho
da barra bipada. Caso encontre, a barra é retornada e será utilizada para popular os
campos da tela. Caso encontre uma mesma regra do tamanho da barra para depositantes
distintos, o sistema listará por depositante para que o usuário escolha a barra do produto.
A começar da versão 8.4.0.0, foi realizada implementação para executar a comunicação

com Scanner e Balanças através do módulo WMS Connector que foi projetado para usar
Esta tela irá alterar o peso da embalagem do produto.
1233
Detalhamento dos campos
 Informe o Código de Barra da Embalagem: Informe o código de barras da
 Balança: Permite escolher uma balança que está conectada a uma saída serial do
computador em uso e, que foi cadastrada anteriormente na tela de cadastro de
 Identificação do Produto
 Produto: Exibe o nome do produto.
 Código do Produto: Exibe o código do produto.
 Código de Referência: Apresenta o campo código de referência do cadastro de

produto.
 Peso atual da Embalagem: Exibe o peso que está cadastrado da embalagem.
 Peso da Balança: Exibe o peso aferido pela balança que está conectado ao
computador.
 Alterações no Cadastro da Embalagem
 Botão Alterar Peso
 Botão Imprimir Embalagem
1234
Alterar Peso
Imprimir Embalagem (100mm X 70mm)
Obs: Para habilitar este botão será necessário que no Cadastro de Produto a flag “Pesável”
esteja habilitada.
.
1235
336. Portaria
Portaria > Controle de Portaria
1236
337. Controle de Portaria
Caminho para acesso

Menu: Portaria / Controle de Portaria
Visão Geral
É responsável pelo Cadastro da Portaria, que controlará a entrada e saída de veículos no
pátio do armazém.
Esta tela contém o botão: Exibir, que a partir da coluna Status filtrará se o registro está
Pendente, Finalizado ou Todos (apresentando os status Pendente e Finalizado) e os
botões: Cadastrar, Alterar e Excluir.
Será possível inserir registro de Saída se houver um registro de Entrada de mesma placa,
e ao confirmar a gravação do registro de Saída, tanto o registro de entrada e como o
registro de saída serão finalizados.
1237
Cadastrar
 Data: Exibe a data de inclusão do registro.
 Placa: É a placa do veículo
 Resp. Autorização: Caso o motorista não esteja com o número do pedido, a portaria
do armazém deverá entrar em contato com o setor de compras ou expedição
solicitando autorização para entrada no pátio.
 Contato Emp: Pessoa da empresa, responsável pelo transporte, de contato do

motorista.
 Tipo: Optará pela opção Entrada ou Saída do pátio do Armazém.
 Nome: Nome do motorista do caminhão.
 Departamento: Departamento do responsável pela autorização.
 Observação: Campo destinado a observações do porteiro.
1238
338. Serviços
Kit
Serviços > Desmontagem de Kit
Serviços >Ordem de Classificação
Serviços > Ordem de Mistura
1239
339. Kit
Serviços > Kit > Ordem de Serviço
1240
340. Ordem de serviço
Caminho para acesso

Menu: Serviços / Kit / Ordem de Serviço
Visão Geral
Kit é uma palavra inglesa que significa conjunto de objetos ou materiais agregados para
uma finalidade específica, por exemplo: um kit de material escolar, um kit de produtos de
limpeza, etc, ou seja, é o agrupamento de dois produtos para montar um terceiro produto.
O grid da tela de Kit / Ordem de Serviço, possui o botão Exibir que exibirá o registro: Já
Processado com o agrupamento de Controle contendo os botões: Cadastrar, Visualizar,
Alterar, Excluir e Gerar Ordem de Serviço, com o agrupamento “Vincular a Ordem de
Serviço” contendo o botão Produtos e com o botão de Impressos.
1241
Cadastrar
 idOrdem Serviço: Identificador interno da aplicação.
 Doca: Será permitido escolher Local de Doca.
 Observação: Campo destinado para registrar algum detalhe.
 Depositante: Escolher depositante.
 Separar componentes de kit do pulmão: O sistema irá buscar primeiramente o

estoque do pulmão.
Gerar Ordem de Serviço

Será apresentada janela questionando o usuário, se deseja gera Ordem de Serviço.
Vincular Produtos
Serão apresentados todos os produtos que estiverem relacionados ao depositante, e
estarão incluídos a Ordem de Serviço os produtos cuja flag estiver marcada.
1242
1243
Impressos
Impressos / Relatório de Produção de Kit
1244
Impressos / Relatório de Separação de Componentes de Kit*
1245
341. Desmontagem de Kit
Caminho para acesso

Menu: Serviços > Desmontagem de Kit
Visão Geral
O grid da tela de Desmontagem de Kit, possui o botão Exibir que mostrará os filtros da
coluna Status que exibirá os registros: “Pendente”, “Liberada para Execução”, “Em
Separação”, “Em Separação de Saída”, “Em Conferência de Saída”, “Em Desmontagem”,
“Em Conferência de Entrada”, “Liberado para Alocação”, “Em Alocação”, “Processadas” ou
“Todas”, com o agrupamento de Controle contendo os botões: Cadastrar, Visualizar,
Alterar e Excluir, com o agrupamento Execução contendo os botões “Liberar para
Execução”, “Suspender Execução” e “Processar OS Manualmente”, com outro agrupamento
de “Vincular a Ordem de Serviço” contendo o botão Produtos.
Cadastrar
1246
 Depositante: Selecionar o depositante para iniciar a atividade.
 Observação: Será descrito algo particular da desmontagem de kit.
 Doca: Selecionar a doca do armazém.
Excluir
Liberar para Execução
Suspender Execução
[[image:a???.png]]
Processar OS Manualmente
[[image:a???.png]]
Produtos
Abrirá janela para inserir produtos a Desmontagem do Kit.
[[image:a???.png]]
1247
342. Ordem de Classificação
Caminho para acesso

Menu: Serviços > Ordem de Classificação
Visão Geral
Funcionalidade que passará a vigorar a partir da versão 8.10.2.0, e controlará a
Classificação ou Reclassificação dos produtos, com foco especial para grãos.
Botão: Exibir
1248
Botão: Cadastrar
idOrdemServico
Depositante: selecionar um depositante previamente cadastrado.
Nota Fiscal: selecionar uma nota fiscal.
Produto: selecionar um produto previamente cadastrado.
Tipo Serviço: escolher entre as opções Classificação e Reclassificação.
1249
Botão: Executar OS
Botão: Impressos
Botão: Impressos > Lotes Separados
Botão: Impressos > Mapa de Separação
1250
343. Ordem de Mistura
Caminho para acesso

Menu: Serviços > Ordem de Mistura
Visão Geral
Funcionalidade que passará a vigorar a partir da versão 8.10.2.0, e controlará a mistura
de ...
Botão: Exibir
Botão: Cadastrar
idOrdemServico
Depositante: selecionar um depositante previamente cadastrado.
Produto: selecionar um produto previamente cadastrado.
1251
Lote Indústria a ser gerado: informar o novo lote indústria.
Botão: Executar OS
Botão: Impressos
Botão: Impressos > Lotes Separados
Botão: Impressos > Mapa de Separação
1252
344. Mobile
Coletor de Dados
Voice Picking
1253
345. Coletor de Dados
Importante:
Windows e Linux.

128.


Alocação Horizontal
Alocação por Listagem de Lotes
Alocação Utilizando o Mapa
Alocação Vertical
Auditoria de Entrada
Cadastro de Picking
Coleta
Coleta Manual
Coleta Sob Demanda
Conferência de Entrada
Devolução por Produto
Entrega Volume na Doca
Estoque do Endereço
Impressão Etiqueta
Informações do Lote
Informações do Produto
Inventário
Mudança de Picking
Packing
Reabastecimento
1254
Remanejamento
Remanejamento Planejado
Separação Onda
Separação por Tarefa
Troca de Doca
1255
346. Alocação Horizontal
Caminho para acesso

Menu: Coletor de Dados > Alocação Horizontal
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por iniciar a alocação dos produtos, deixando para a
atividade de “Alocação Vertical”, do Coletor de Dados, a tarefa de concluir a alocação.
Desde a versão 8.4.0.0, Caso o Tipo de Recebimento da OR esteja configurado para

“Gerar Lote por Conferência” permitirá realizar o posicionamento dos lotes gerados
durante a conferência do produtos na OR. Permitirá posicionar o lote mesmo que a
conferência da OR não esteja finalizada e/ou o lote esteja bloqueado, e haja
Mapa de Alocação gerado, pois a conferência ainda não foi finalizada ou liberada com
divergência pois os lotes gerados serão liberados nesse momento. Também foi alterada a
rotina que realiza o posicionamento do Mapa de Alocação para somente finalizar
atividade de Convocação Ativa se a OR estiver com a conferência finalizada e não
existir mais lotes/mapas de alocação para serem posicionados.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o número da OR (ordem de recebimento), o lote que constará na
Etiqueta de Alocação ou no relatório de Mapa de Alocação, tendo a possibilidade de alterar
o endereço de alocação.

O sistema solicitará o código da O.R.
1256
Neste momento será necessário informar o número do lote que o produto pertence.
Se clicar no botão “Para alterar o local destino. Clique Aqui”. O sistema abrirá campo para
digitar novo local de armazenagem. Onde será validado local x produto x depositante x
cubagem.

de um “Lote Indústria e Vencimento” no mesmo local.
Se o novo local for do tipo Picking, será apresentada a mensagem “Produto Alocado no
novo endereço com sucesso”, mas se fosse do tipo Pulmão exibiria a mensagem que
“Produtos foram posicionados com sucesso”.
1257
Após informar que todos lotes da OR passaram pelo menu Alocação Horizontal,o sistema
apresenta a mensagem “Todos os lotes da OR 999 foram posicionados com sucesso”.
1258
347. Alocação por Listagem de Lotes
Caminho para acesso

Menu: Coletor de Dados > Alocação por Listagem de Lotes
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por realizar a alocação de produtos tendo em mãos
somente o número da OR, direcionando os produtos para o local de armazenagem, que foi
gerado no Gerenciador de Recebimento.
A partir da versão 8.4.0.0, será bloqueado o uso do menu Alocação Por Listagem de Lotes
via Coletor, caso o Tipo de Recebimento da OR for Gerar Lote por Conferência.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o código da OR, listando no visor os produtos e quantidades para
alocação, se clicar no botão OK, será informado o local para armazenagem, se confirmar o
local exibirá a mensagem “Alocação Realizada com Sucesso”, direcionando para outro lote
da OR.

Será solicitado o Código da O.R.
Exibirá os lotes e produtos da OR, clicando nos botões para avançar ou retroceder os lotes
com seus produtos associados.
1259
Se clicar no botão OK, na tela anterior, será necessário clicar no botão Finalizar para
prosseguir para o próximo passo.
No campo “Destino” será solicitado para “bipar” o local de armazenagem que foi informado
no campo “Origem”, após clicar no botão OK.
O sistema apresentará a mensagem “Alocação Realizada com Sucesso”, direcionando para

o próximo lote continuar a alocação.
1260
1261
348. Alocação Utilizando o Mapa
Caminho para acesso

Menu: Coletor de Dados > Alocação Utilizando o Mapa
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por realizar a alocação dos produtos no armazém.
A partir da versão 7.0.0.0, foi implementada leitura da regra da Configuração da Barra do

depositante, mas que precisará estar acionado no Cadastro do Depositante / Informações
Adicionais o parâmetro “Solicita Embalagem Alocação” para que a regra de barras por
depositante esteja acessível no cadastro Depositante / botão “Regra Código Barra”.
Desde a versão 8.4.0.0, caso o Tipo de Recebimento da OR esteja configurado para

“Gerar Lote por Conferência” permitirá realizar a alocação dos lotes com status
bloqueado durante a Conferência de Entrada mesmo se esta não esteja finalizada. A OR
será processada e a atividade de Convocação Ativa finalizada, se a OR estiver com a
conferência finalizada e não existir mais lotes/mapas de alocação para serem
alocados. Serão liberados os lotes que ainda estão bloqueados.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o número da OR (ordem de recebimento), o lote que constará na
Etiqueta de Alocação ou no relatório de Mapa de Alocação, com a possibilidade de alterar o
endereço de alocação.

1262
O sistema permitirá alocar os produtos no local onde o sistema gerou o Mapa de Alocação
ou de clicar no botão “Alterar Endereço” para mudar o local de alocação.

A partir da versão 7.2.0.2, se na Configuração do Armazém / Alocação / estiver habilitado

o parâmetro “Exigir Senha de Supervisor na Mudança de Endereços na Alocação”:
funcionalidade responsável por solicitar senha e login do supervisor, caso seja feita a
Mudança de Endereço no menu Alocação do Coletor de Dados ou no Gerenciador de Mapa
de Alocação, juntamente com o parâmetro “Quantidade Disponível do Lote”: que solicitará
um valor de saldo de estoque no endereço. Caso o novo endereço da mudança tenha saldo
de estoque maior que o configurado no parâmetro, será obrigado a apresentação dos
dados do supervisor para prosseguir.
1263
O sistema abrirá campo para digitar novo local de armazenagem. Onde será validado local
x produto x depositante x cubagem, onde ao clicar no botão OK, o sistema apresentará a
mensagem “Produto alocado no novo endereço com sucesso”.
Se clicar no botão Estoque em Outros Endereços exibirá os locais que produto está
alocado no armazém.
Após informar todos os lotes da OR,o sistema apresenta a mensagem “Todos os lotes da
OR 999 foram alocados com sucesso”.
1264
349. Alocação Vertical
Caminho para acesso

Menu: mWms / Alocação Vertical
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por finalizar a alocação dos produtos, que teve início na
atividade de “Alocação Vertical” via Coletor de Dados.
Desde a versão 8.4.0.0, SprintDoc: Foi adequado o menu “Alocação Vertical” no Coletor
de Dados para que caso o Tipo de Recebimento da OR esteja configurado para “Gerar
Lote por Palete Recebido Conferência” permitirá realizar a alocação dos lotes já
gerados durante a conferência do produtos na OR. Permitirá alocar o lote mesmo que a
conferência da OR *não esteja finalizada e/ou o lote esteja bloqueado, e haja Mapa de
Alocação gerado,* pois a conferência ainda não foi finalizada ou liberada com divergência
pois os lotes gerados serão liberados nesse momento. Foi alterada a rotina que realizará a
baixa do Mapa de Alocação para permitir alocar lote bloqueado e também só
processará a OR (processando notas fiscais e OR) e Atividade Convocação Ativa
se a OR estiver com a Conferência Finalizada e não existir mais Lotes/Mapas de
alocação para serem alocados, liberando os lotes que ainda não foram liberados.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o Código da OR, onde a partir do lote que agrupa os produtos, o
sistema direcionará para um endereço, com a possibilidade de alteração de local, a
alocação do produto.

1265
Se clicar no botão “Para alterar o local destino. Clique Aqui”. O sistema abrirá campo para
digitar novo local de armazenagem. Onde será validado local x produto x depositante x
cubagem.

Se o novo local for do tipo Picking, será apresentada a mensagem “Produto Alocado no
novo endereço com sucesso”, mas se fosse do tipo Pulmão exibiria a mensagem que
“Produtos foram posicionados com sucesso”.
1266
Após informar que todos lotes da OR passaram pelo menu Alocação Horizontal,o sistema
apresenta a mensagem “Todos os lotes da OR 999 foram alocados com sucesso”.
1267
350. Auditoria de Entrada
Caminho para acesso

Menu: mWms / Auditoria de Entrada
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por liberar lotes que estão bloqueados.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o código do lote que está bloqueado, se o lote estiver liberado o
sistema exibirá mensagem “Você só pode auditar lotes bloqueados para auditoria. Este
lote não está em auditoria.”

O sistema solicitará Lote bloqueado.
Exibe os dados do lote. Se clicar no botão “Liberar Lote” o sistema apresentará mensagem
que o lote foi liberado.
1268
351. Cadastro de Picking
Caminho para acesso

Menu: mWms / Cadastro de Picking
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável pelo Cadastro de Picking via Coletor de Dados.
Fluxo da Operação
A partir da versão 7.0.0.0 o sistema identificará a barra bipada utilizando a regra definida,
onde o sistema precisará identificar o código de barra da embalagem. Com o código de
barra identificado, o fluxo de Cadastro de Picking continuará da mesma maneira que se
encontra, ou seja, será validado se o produto está relacionado ao depositante, se não
estiver, será apresentado mensagem de advertência impedindo prosseguir com o cadastro,
se existir o relacionamento, o sistema exibirá outros locais de picking que o produto esteja
alocado, mas se houver a necessidade de cadastrar outro local, o sistema permitirá
informar outro endereço, e se existir associação do produto x local através do setor, o
sistema realizará a inserção do registro no banco de dados.

Será possível escolher um depositante para iniciar o cadastro de picking.
 Depositante: Escolher entre os depositantes cadastrados.
O sistema solicitará a barra do produto, e será validado se o produto está relacionado ao

depositante.
1269
 Produto: Informe a barra do Produto.
Caso haja outros endereços vinculados ao produto serão apresentados nesta tela, isto é,
serão apresentado todos os endereços de picking que possuem o produto, o sistema
questionará o usuário se existe a necessário de novo cadastro.
O sistema validará se o Endereço está associado ao Produto através do Cadastro de Setor,

se não houver vínculo exibirá mensagem impedindo prosseguir.
 Endereço: Informar o local / endereço de Picking.
1270
352. Coleta
Caminho para acesso

Menu: mWms / Coleta
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável associar os volumes/nota fiscal a coleta.
Fluxo da Operação
O sistema realizará a associação dos volumes à coleta.

O sistema solicitará o código da Coleta.
As quantidades exibidas na frente das linhas: “Conferido” e “Faltando” dizem respeito ao

volumes que compõem a coleta.
A partir da versão 7.8.0.0, foi realizado um ajuste na verificação do parâmetro “Realizar

Coleta Somente Através da Etiqueta de Entrega”. Se estiver marcado o parâmetro na
configuração do Armazém, o sistema apresentará a mensagem para que o usuário entre
com a Barra do Volume gerada que também é apresentada no Gerenciador de Volume /
coluna “Barra Etiqueta Entrega” e não o que é informado na “Barra” do Volume.
Desde a versão 8.0.0.0, foi alterado o comportamento da conferência de volume no

Coletor de Dados / Coleta, onde após realizar a leitura de um Volume e apresentar
erro, se o parâmetro “Ativar tela adicional de confirmação de erros durante a coleta”
no Cadastro do Armazém / Configuração / Sub Menu “Expedição”, estiver:
 Desativado : não mudará o comportamento da tela, ou seja, exibirá a

mensagem de erro na própria tela de Conferência de Volume;
 Mas se estiver Ativado, o comportamento da tela será alterado, onde o coletor

direcionará o operador para uma nova tela para leitura e confirmação do código
informado.
1271
 Volume <ul> <li>Exibirá mensagem na cor vermelha indicando “Volume
não pertence a coleta. Código: XXXXXX”, sendo XXXXX o código de barras
lido;
 Emitirá aviso sonoro;
</li>
 Nota Fiscal <ul> <li>Exibirá mensagem na cor vermelha indicando “Nota Fiscal
não pertence a coleta. Código: XXXXXX”, sendo XXXXX o código de barras lido,
emitindo aviso sonoro.
1272

</ul> </li> </ul>
A começar da versão 8.5.0.0, o Coletor de Dados irá validar a configuração "Ordem de

Conferência da Coleta" do Depositante e não mais pelo armazém. E não permitirá
continuar com o processo de Coleta, caso a coleta contenha notas de depositantes com a
configuração "Ordem de Conferência da Coleta" diferentes.
1273
Se clicar no botão , listará os volumes que faltam conferência.
Após bipar todos os volumes, o sistema disponibilizará a tela abaixo para associar as notas
fiscais a coleta. Informando nota a nota no campo “Nota Fiscal”.
Se clicar no botão , serão visualizadas as notas fiscais que faltam conferir.
Nesta tela serão exibidos a quantidade de volumes conferidos. Faz necessário clicar no
botão “Finalizar Coleta” para continuar com a atividade.
1274
O sistema solicita o nome e RG do Motorista e a placa do veículo responsável pelo
transporte.
A partir da versão 7.0.0.0 foi adequado para renomear o campo “Placa do veiculo” para
“Veiculo”, aceitando até 50 caracteres e será obrigatório.
Ao finalizar o preenchimento dos dados o sistema exibirá a mensagem “Coleta Expedida

com Sucesso”.
A partir da versão 8.6.2.0, se caso na Configuração no Armazém / sub Menu: Expedição /

parâmetro: Coleta de lacre ao finalizar coleta estiver ativado, o sistema solicitará tal
dado após finalizar a coleta.
- A descrição do lacre estará limitada por 20 caracteres e não aceitará caracteres
especiais.
- Caso o armazém não esteja configurado para registrar lacre, continuará o fluxo
existente.
- Será sempre salvo em Letras Maiúsculas.
1275
1276
353. Coleta Manual
Caminho para acesso

Menu: mWms / Coleta Manual
Visão Geral
Funcionalidade criada a partir da versão 8.3.0.0, onde permitirá a montagem via Coletor
de Dados de uma Coleta com a leitura do volume que posteriormente será objeto de
Conferência de Embarque como ocorre atualmente, substituindo o processo de seleção
manual de notas fiscais, a partir do botão Autorizar Nota Fiscal para Embarque.
Cadastro de Depositante.
Desde a versão 8.5.0.0, será possível montar as coletas a partir dos volumes que estão
fisicamente na doca. Ao bipar um volume qualquer, o sistema irá procurar uma coleta da
mesma transportadora, o usuário escolherá uma coleta já existente ou criará uma nova, e
listará somente as coletas compatíveis com a opção selecionada do parâmetro da "Ordem
de Conferência da Coleta" configurado no Depositante da nota e do Tipo de Serviço de
Transporte da Nota na Coleta.
Inseridos os parâmetros no sub Menu: Regras de Expedição:

- Parâmetro Montar Coletas Utilizando Coletor só poderá ser marcado se na
Configuração Geral, o parâmetro Coleta Automática não estiver marcado.
- O valor do parâmetro Quantidade Máxima de Pedidos por Coleta será numérico e
maior que 0 (zero).
1277
No Cadastro de Serviço de Transporte:
- Incluído o parâmetro Permite Múltiplos Códigos de Serviços na Coleta. O operador
bipará os volumes podendo selecionar um coleta compatível com os mesmos de acordo a
transportadora da nota fiscal e serviço de transportadora, e este parâmetro permitirá ou
1278
não misturar serviços de transporte diferentes ou criar uma coleta.
- O sistema validará o volume para a coleta em caso de remanejamento de volume.

- Quando for remanejar um volume, o sistema validará se a Nota Fiscal do volume possui
mais volumes verificando se é possível o remanejamento.
- A coleta será validada quanto ao Número Máximo de Pedidos /NF permitidos no
Cadastro do Depositante.
- A nova coleta poderá ter mais de um depositante desde que seja para a mesma
transportadora e que os serviços sejam compatíveis.
1279
Fluxo da Operação
1280
1281
354. Coleta Sob Demanda
Caminho para acesso

Menu: Coletor de Dados > Coleta Sob Demanda
Visão Geral
A funcionalidade de Coleta Sob Demanda, tem algumas diferenciações quanto ao menu
Coleta (do Coletor de Dados) pois:
 Não poderá Associar notas fiscais a coleta a partir do botão Autorizar Nota Fiscal da
tela Gerenciador de Coleta;
 E não poderá liberar a coleta a partir do botão Liberar da tela do Gerenciador de

Coleta, pois para a Coleta Sob Demanda, as Notas Fiscais e os volumes serão
associadas via coletor de dados, na doca antes de carregar o veículo de transporte.
Poderá ser acionada a partir da Convocação Ativa do Coletor de Dados desde que esteja
configurado no botão Atividades no Cadastro do Armazém.
A partir da versão 7.9.0.0, as notas fiscais do tipo “Transferência de Titularidade” não

Desde a versão 8.8.4.0, caso a transportadora da nota fiscal seja diferente da

transportadora da coleta, será exibida mensagem e não permitirá prosseguir com o fluxo
de Coleta Sob Demanda.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará a nota fiscal (número do idprenf ou chave de acesso), os volumes e
depois os dados do motorista, placa e RG para liberar a Coleta.

O sistema solicitará o código da Coleta.
Será solicitado a nota fiscal (número do idprenf ou Chave de Acesso).

Após informar o número da nota fiscal clique no botão “Conferir”.
Botão Notas: Visualizará as notas que foram associadas a coleta.
1282
Logo após será preciso informar os códigos de barras dos volumes.
O botão Volume exibirá a nota fiscal e um ou mais volumes associados.
A partir da versão 7.8.0.0, foi realizado um ajuste na verificação do parâmetro “Realizar
Coleta Somente Através da Etiqueta de Entrega”. Se estiver marcado o parâmetro na
configuração do Armazém, o sistema apresentará a mensagem para que o usuário entre
com a Barra do Volume gerada que também é apresentada no Gerenciador de Volume /
coluna “Barra Etiqueta Entrega” e não o que é informado na “Barra” do Volume.
1283
Ao clicar no botão Finalizar, o sistema irá solicitar a placa do veículo, o nome e RG do
Motorista responsável pelo transporte.
1284
Ao concluir o preenchimento dos dados o sistema exibirá a mensagem “Coleta Expedida
com Sucesso”.
1285
355. Conferência de Entrada
Caminho para acesso

Menu: mWms / Conferência de Entrada
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável pela Conferência da Entrada das Mercadorias.
A partir da versão 7.0.0.0, caso o depositante da Ordem de Recebimento tenha alguma

regra de leitura cadastrada para a Barra do Depositante (cadastro Depositante / botão
“Regra Código Barra”) , o sistema identificará a barra bipada utilizando a regra definida no
Coletor de Dados / Conferência de Entrada.
O fluxo foi mudado para que na Conferência de Entrada, se caso a barra esteja
configurado com (Quantidade, Lote Indústria ou Data de Vencimento) estes dados serão
utilizados ao bipar a barra.
Se não for possível identificar o produto, exibirá mensagem que o produto não foi
encontrado.
Caso a nova barra não tenha regra definida para identificar a “Barra da embalagem do
produto”, o sistema procurará pela primeira embalagem, do produto em questão, que
esteja ativa e com fator de conversão igual a um, e a embalagem será gravada na
conferência.
Desde a versão 7.6.1.0, foi modificada Conferência de Entrada, via Coletor de Dados, caso
o produto ou a embalagem estejam com o parâmetro Pré-Cadastro ativo, e no Tipo de
Recebimento o parâmetro “Desativar Pré-Cadastro do Material no Coletor” esteja
habilitado e se na Configuração Geral / Parâmetros estiver parametrizada para Validar pré-
Cadastro na Conferência, uma nova tela será exibida perguntando ao usuário se ele deseja
ou não mudar o parâmetro “Pré-Cadastro”. Caso o operador deseje alterar e selecione a
opção ‘Sim’, um log será gerado para identificar qual a OR, usuário que realizou a
alteração, produto e embalagem, que participaram do processo.
 Foi alterada a Geração de Crítica da OR para validar Data Fabricação e Vencimento de

acordo com backlist cadastrado, onde será:
 Gerando crítica na liberação da OR onde será validado Data de Fabricação e/ou

Vencimento coletados de acordo com a Data de Fabricação e/ou Vencimento do
cadastro do Backlist.
 Somente será validado Data de Fabricação e /ou Vencimento se o Produto x

Depositante estiver configurado para coletá-las, caso contrário somente validar
as quantidades de cada Lote Indústria.
 Foi alterada a forma de carregar os dados da barra GS1-128, quanto ao EAN da

embalagem e a quantidade. Sempre que o “EAN” representar uma embalagem de
fator 1, e existir a informação da “Quantidade” maior que 1, o sistema não deverá
tratar este produto como unidade. Ao invés disto, deverá ser tratado como caixa no
fator da quantidade informada. Para tanto, a Conferência de Entrada buscará uma
embalagem do produto conferido, com o mesmo fator de conversão da “Quantidade”
presente no GS1-128.
1286
 Foi implementada a funcionalidade solicitada, de trazer a Data de Vencimento do
Backlist, caso a barra GS1-128 bipada não possua essa informação, o sistema
solicitará ao operador dar andamento no processo ou alterar essa data na tela.
Desde a versão 7.7.0.3, ao realizar a Conferência de Entrada:
 Um produto poderá coletar uma das seguintes informações:
 Data de Vencimento
 Data de Fabricação
 Data de Vencimento e Fabricação
 Nenhum
 A conferência permitirá identificar o produto usando uma das seguintes barras:
 Barra da Embalagem
 Lote Indústria
 Barra do Depositante
 GS1
 O sistema foi alterado para garantir o mesmo resultado, independente da barra

informada:
 Quando o produto coletar somente vencimento ele calculará a data de

fabricação.
 Quando o produto coletar somente fabricação ele calculará a data de

vencimento.
 Quando o produto coletar vencimento e fabricação, ele validará se as duas

informações estão dentro dos parâmetros do cálculo.
 Somente quando não coleta nada que ele manterá vazio estas informações.
 OBS: Será validada somente a Data e ignorada a hora .
A começar da versão 7.7.0.7, o sistema foi corrigido para alterar as letras de Caixa Baixa
coletadas referente ao campo Informação Especifica para Caixa Alta.
A partir da versão 8.2.0.0, durante o processo de Conferência de Entrada utilizando a

configuração do Tipo de Recebimento: “Conferência Alocada” ao executar a conferência o
sistema alocará o produto com o status de lote “Bloqueado”, após realizar toda a
conferência e clicar no botão Finalizar / Finalizar Todas as Conferências, o sistema
verificará se a O.R foi cadastrada automaticamente por um agendamento, se o
agendamento foi do tipo modal: Rodoviário e se o Depositante Controla Peso. No
agendamento será necessário realizar a Primeira e Segunda Pesagem, se controlar o peso
e for necessário a segunda pesagem manterá os lotes bloqueados e só serão
desbloqueados depois de realizar a segunda pesagem com sucesso ou liberado a segunda
pesagem com divergência na tela de Gerenciador de Pesagem de Transporte.
 A medida que os lotes forem gerados, estes poderão ser alocados, sem a necessidade
de realizar toda conferência de entrada primeiramente, isto ocorrerá se a OR tiver
vinculada o Tipo de Recebimento : Gerar Lote por Conferência. Os lotes serão
gerados a medida que o conferente finaliza sua conferência no Coletor de Dados na
opção “Finalizar Minha Conferência” e caso o o parâmetro “Gerar Alocação por
Conferência” situado no Tipo de Recebimento esteja ativado será possível Gerar o
Mapa de Alocação indicando o local de armazenagem, possibilitando assim a
impressão das etiquetas dos lotes( modelo definido na configuração geral ), o
sistema listará as impressoras disponíveis (que foram instaladas e mapeadas no
servidor de aplicações), e após a impressão o sistema questionará o usuário se a
impressão for bem-sucedida ou não. Em caso negativo será perguntado se deseja
1287
reenviar a impressão ou selecionar nova impressora.
Se clicar no botão “Finalizar Todas as Conferências” irá gerar os lotes e mapas
restantes, imprimindo as etiquetas dos lotes e também caso não exista lote a ser
gerado e todos os lotes gerados durante a conferência foram alocados, os locais dos
lotes serão liberados automaticamente, colocando as Notas Fiscais, a OR e a
Convocação Ativa como processadas.
 Trava: não será permitido conferir produtos que coletem informação específica e
tenham rastreabilidade diferente de Coleta Somente na Conferência de Saída.
 Inserido bloqueio para não permitir conferência de produtos parametrizado com pré
cadastro quando o fluxo Gera Lote na Conferência estiver setado.
Fluxo da Operação
Será realizada a digitação ou importação da nota fiscal do tipo entrada no sistema, com
isso será cadastrado uma OR (Ordem de Recebimento), e no coletor de dados é realizada a
Conferência de Entrada dos produtos da Nota Fiscal + OR. O sistema irá confrontar os
produtos que chegaram (fisicamente) com os dados da nota fiscal (do sistema), se
coincidir apresentará a mensagem que a Conferência foi concluída, caso contrário o
sistema solicitará pra realizar nova Recontagem.

O sistema solicitará o número da Ordem de Recebimento.
Nesta tela o conferente informará ao sistema qual será o estado do produto, código da
embalagem, data de vencimento, lote indústria, informação específica, caso houver
relacionamento na tela de Cadastro de Produto x Depositante x botão Informação
Específica e/ou botão Informação Adicionadas / Coleta de Informações.
 Ao realizar a Leitura de Código de Barras durante a Conferência de Entrada, foi

implementado a interpretação da etiqueta de depositante cujo o código apontado é
somente do lote industria (Back List). Neste caso, antes de realizar a busca do
produto através da tabela de embalagem, método tradicional, será verificado se o
depositante da OR está configurado para “Utilizar Back List” no Cadastro de
Depositante (opção diferente de Não). Caso esteja configurado será localizado o
produto através do Back List, onde será localizado qual item do Back List possui o
Lote Industria informado. Ao localizar o Back List, obterá o Produto e a Barra de
Conferência através do item da nota fiscal relacionado ao Back List.
 Foi adicionado lógica de apuração de Backlist, para OR´s que possuir depositante
configurado para Utilizar Backlist foi implementada validação complementar na
apuração das diferenças de contagem, comparação entre a nota fiscal e os materiais
contados. Nesta validação complementar serão comparados os lotes coletados na
conferência e os lotes previstos no Backlist e somente será liberado o recebimento
(Conferência Realizada Com Sucesso) se não houver divergência na comparação.
Esta validação será feita como complemento da validação de quantidade, portanto
será realizada tanto se a validação de quantidade identificar ou não divergência de
1288
contagem.
Para esta comparação será utilizada a mesma regra de identificação da contagem
realizada, ou seja, será considerado somente as contagens que não estiverem
ignoradas e somente a última contagem de um determinado produto.
A validação do Backlist será feita obedecendo o parâmetro Utilizar Backlist no
Cadastro do Depositante, podendo ser:
 Por Volume:
 Realizará comparativo se todos os lotes informados no Backlist foram

conferidos e será verificado também se algum lote conferido não está
presente no Backlist.
 Será considerado divergência de contagem se existir algum lote no

Backlist sem contar ou se algum lote contato não estiver no Backlist .
 Por Quantidade.
 Será realizado um comparativo entre os lotes conferidos (última

contagem válida do produto) e o Backlist informado na nota fiscal. A
comparação será feita somando a quantidade conferida para cada lote
industria e a somatória da quantidade do Backlist informado na nota
fiscal. Considerando divergência de contagem se as quantidades
comparadas não forem iguais.
 Por Volume e Quantidade:
 Será realizada as duas validações, Por Volume e Por Quantidade.
 Caso apresente divergência, será gravado ocorrência:
 Backlist não encontrado na conferência;
 Backlist identificado na conferência, porém não presente no

recebimento;
 Backlist recebido em quantidade maior que a prevista no recebimento;
 Backlist recebido em quantidade menor que a prevista no recebimento;

Obs: Para todos os casos citados acima, a OR será considerada como
“Não Liberada” e portanto não deixará o processo de geração de lotes
continuar.
 Será verificado o Lote Indústria identificado, caso o Depositante da Ordem de

Recebimento controle Backlist, a partir da configuração do botão “Regra Código de
Barra” no cadastro do Depositante. Isso terá como objetivo saber qual Lote Indústria
1289
em conferência não pertença ao Backlist das Notas Fiscais vinculadas a OR.
 Foi adequado a Conferencia de Entrada, via Coletor de Dados quando o processo for
do Tipo de Recebimento: “Conferência Alocada”.
 Exibirá a OR, a Placa do Veículo e o Depositante da OR.
1290
 Após informar o endereço para alocação, o sistema validará se o setor do endereço
informado possui vínculo com o Tipo de Recebimento e o depositante. Caso contrário
exibirá mensagem clara de advertência.
 Se endereço ok, serão solicitados os produtos / backlist compatíveis, onde não

permitirá conferir em duplicidade. Serão gerado os lotes internos como bloqueados
seguindo a norma de paletização da embalagem conferida, em seguida haverá a
geração do Mapa de Alocação (verificando peso e cubagem) e confirmará alocação do
backlist no endereço selecionado no início do processo. Após concluir a alocação do
produto / backlist conferido o sistema solicitará o próximo produto para o conferente.
Obs.: Caso o endereço de alocação informado for do tipo picking não deverá
cadastrar o endereço como Picking do Produto.
 Inserção no conteúdo do botão Visualizar Produtos da Conferência
 Exibirá as informações dos produtos e backlist (Lote Indústria), com identificação

do Veículo, a Qtde e se o Lote foi Alocado ou não.
 Botão Trocar Endereço
 Será possível escolher outro endereço de destino.
 Botão Finalizar
 Executará a rotina de Crítica Físico Fiscal, caso exista alguma divergência

produto / backlist não conferido.
 Se houver divergência, exibirá mensagem informativa dizendo que existem

produtos não conferidos/alocados, solicitando nova conferência
 Caso todos os produtos estejam liberados o sistema finalizará a conferência,

desbloqueando os lotes conferidos/alocados e nos casos em que o depositante
seja filial e/ou armazém geral com nota fiscal de remessa para armazenagem
o sistema realizará controles internos de cobertura fiscal para os lotes recebidos
automaticamente. Nos casos em que a nota fiscal seja do fornecedor os lotes
recebidos serão cobertos posteriormente com a nota fiscal de remessa simbólica.
Obs.: O processo de recontagem seguirá o que já é realizado atualmente, ou
seja, somente serão recontados os produtos / backlist que não foram conferidos
/ alocados e também seguirá o limite máximo de recontagem pré-configurado.
Na tela anterior, no campo “Cód.Barra” foi informada a barra de embalagem do produto

que está em conferência, e ao clicar no botão “V. Prod.Conf.” o sistema informará o
produto conferido, com fator de conversão, estado e quantidade conferida.
1291
Se clicar no botão “Ignorar Produto Conferência” na tela anterior, o sistema solicitará
usuário e senha de supervisor para ignorar conferência realizada.
Desde a versão 8.4.0.0, foi inserido funcionalidade que permitirá Ignorar a contagem
realizada, após localizar a OR, clicando no botão “V.Prod.Conf.” / “Ignorar Produto
Conferencia”.
A partir da versão 8.1.0.0, o sistema foi alterado para fazer que a Conferência de Entrada
não solicite a quantidade. Desde que o sistema esteja configurado:
- O depositante deverá estar configurado para Não fracionar lote.
- O backlist do lote indústria deverá ser único, ou seja, não poderá existir mais de um
backlist cadastrado para o mesmo lote indústria, pois não seria possível carregar a
quantidade corretamente. Esta regra será usada apenas na Conferência da Ordem de
Recebimento. O cadastro de backlist não poderá ser alterado, podendo sim ter backlist
duplicado. Caso isto ocorra o sistema desempatará buscando o backlist solicitando a
quantidade, com uma mensagem deixando claro o motivo da solicitação da quantidade.
Nesta tela, o sistema solicitará a quantidade de produtos que estão em conferência.
1292
Se houver vínculo do Produto x Depositante, botão Informações Associadas / Coleta de
Informações com a ativação do parâmetro “Coletar Lote Indústria” e/ou “Coletar Data
Vencimento do Lote”. O parâmetro “Coletar Data Vencimento do Lote” tem relacionamento
com os campos “Prazo de Validade (meses)”, “Prazo Crítico (meses)” e “Prazo de
Comercialização (meses)” localizados no Cadastro do Produto / Controle de Validade.
Após clicar no botão OK da tela anterior, serão apresentados os dados do produto

conferido.
1293
Clicando no botão “Visualizar Foto” será exibida a foto do produto que foi inserida na tela
de Cadastro de Produto / botão Foto.
Ao clicar no botão “Embalagens do Produto” exibirá todas as embalagens vinculadas com

os fatores de conversão do produto.
Ao clicar no botão “Finalizar” serão apresentados duas formas de finalização:
 Finalizar Minha Conferência: Informa que a conferência não foi concluída, onde terá
prosseguimento por outro ou pelo mesmo conferente em outro momento.
 Finalizar Todas Conferências: Neste momento o sistema irá verificar se os produtos

que foram conferidos coincidem com os produtos existentes na nota fiscal.
1294
Desde a versão 8.4.0.0, a rotina Finalizar Todas as Conferências, teve seu
comportamento alterado:
- Não poderá Gerar o Mapa pelo botão na tela do Gerenciador de Ordem de
Recebimento, caso esteja ativado o parâmetro Gerar Alocação por Conferência.
- Se apenas o parâmetro Gerar Lote por Conferência estiver marcado, será possível
gerar alocação pela tela Gerenciar Ordem de Recebimento.
- Finalizar Todas Conferências (pelo Coletor de Dados), quando desligado o parâmetro
Gerar Alocação por Conferência : Neste caso a alocação continuará sendo gerada na
tela Gerenciar Ordem de Recebimento conforme processo convencional.
Se não coincidirem as quantidades, serão listados os produtos para nova recontagem.
Se esgotar as tentativas de conferência que foram previamente configuradas na tela de

Configuração Geral / Parâmetros / Máximo de Conferência de Entrada, o conferente terá
que solicitar ao supervisor pra verificar quais seriam os produtos que deveriam ter
chegado, se os produtos conferidos correspondem a OR vinculada, e com isso caberá ao
supervisor, armazenar produtos com estado Danificado onde na nota fiscal foi informado o
estado Bom, isto é, entre tantas outras particularidades que não foram elencadas.
1295
356. Parâmetro “Volume de
Agrupamento” ativado na
Configuração do Depositante /
Informações Adicionais
Com o parâmetro ativado, o sistema questionará qual será o volume que está em
conferência, agrupando todos os produtos, com as quantidades e quando clicar no botão
“Finalizar”, aumentará uma opção para “Finalizar Conferência do Volume”, podendo
conferir todos os volumes, desde que não ultrapasse a quantidade especificada no
Cadastro de Recebimento, a sequencia será informar o volume, a barra de embalagem, a
quantidade, para só depois Finalizar a Conferência do Volume.
1296
Se marcado um dos parâmetros abaixo, no Cadastro de Produto x Depositante, o Coletor
de Dados solicitará Informação Específica e/ou Data de Vencimento e/ou Lote Indústria.
No Cadastro do Tipo de Recebimento, que será vinculado ao Cadastro de Recebimento, se

marcar o parâmetro “Coletar Amostra”, será necessário que exista ao menos um setor, no
Cadastro de Setor que receba amostras e que tenha vínculo com produtos, locais, região
de armazenagem.
O setor de amostras é responsável pelo marketing, fotografia, divulgação do produto, etc.

O produto que foi direcionado para o setor de amostras não será considerado na expedição
das mercadorias. Para que o produto seja direcionado para a expedição, deverá realizar o
remanejamento para setor diferente de amostra, com local e lote ativados.
1297
1298
357. Conferência por Carga
Caminho para acesso

Menu: mWms / Conferência por Carga
Visão Geral
Foi implementado processo de Conferência dos Produtos que serão expedidos por Onda
de Expedição por Carga.
A começar da versão 8.4.0.0, foram realizadas adequações no processo de Conferência por

Carga, cuja onda esteja parametrizada como Pedido Clube de Compra, ao executar ao
finalização da conferência e se tudo estiver OK.
- Geração automática de um volume para cada nota: Serão gerados volumes para
cada Nota contida na Onda.
- Incluído o conteúdo automaticamente nos volumes: Após o processo de geração
dos volumes serão incluídos os conteúdos em todos os volumes.
- Impressão de etiquetas para cada volume gerado: Serão impressos as etiquetas de
todos os volumes gerados na onda em uma impressora disponível e selecionada.
- Impressão de Notas Fiscais de Saída: Impressão de Notas fiscais contidas na Onda,
a partir de uma impressora disponível e selecionada.
- Marcar todos os volumes como conferidos e liberados para embarque / coleta:
Todos volumes gerados na Onda serão marcados como liberados para embarque / coleta
em conjunto.
Fluxo da Operação
Será possível informar a Onda ou Tarefa para iniciar a Conferência por Carga, qualquer
tipo de Barra (Embalagem, GS1, Barra do Depositante) com qualquer fator, desde que o
produto exista no sistema, ou seja até produtos que não pertençam a conferência poderão
ser conferidos.
Caso o produto controle lote indústria e/ou informação específicas, estas serão solicitadas,
caso não seja possível identificá-las pela barra bipada anteriormente. Após isso será
solicitado a quantidade que foi conferida do produto e seguirá para a tela de produto.
O conferente poderá a qualquer momento visualizar os produtos, suas quantidades
conferidas.
Existem duas opções para finalizar a conferência:
- Finalizar Minha Conferência : Ao finalizar a sua conferência o conferente será
direcionado para o início do processo.
- Finalizar Todas Conferências : Somente será permitido finalizar a conferência do
palete quando a separação estiver completamente concluída, ou seja, todas as tarefas
separadas. Ao finalizar todas as conferências será gerada a crítica para verificar o que foi
conferido e o que foi separado acusando divergência se existir, possibilitando a
recontagem se não ultrapassar o número máximo.
1299
1300
Botão Finalizar
Finalizará a Conferência do Palete selecionado, isso se a separação estiver completamente

concluída, ou seja, todas as tarefas deverão estar separadas. Ao finalizar todas as
conferências, o sistema irá gerar crítica para verificar se o que foi conferido, foi separado,
e acusará divergência se existir, possibilitando a recontagem se não ultrapassar o número
máximo.
1301
358. Devolução por Produto
Caminho para acesso

Menu: mWms / Devolução por Produto
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por receber novamente os produtos que foram
expedidos, isto é, por algum motivo a mercadoria foi devolvida total ou parcialmente pela
Entidade de Entrega, ou seja, o armazém teve a Devolução Total ou Parcial das
mercadorias, agrupados por volumes pra realizar a alocação.
Fluxo da Operação
 No menu Configuração / Configuração Geral / Sub Menu “Parâmetro”:
 O parâmetro Conferir Unidades na Devolução: Na devolução Total ou Parcial

do produto realizará a conferência dos produtos apenas por unidade.
 O parâmetro Exibir NF Saída para Vincular à OR: No Cadastro da OR (ordem

de recebimento) permitirá vincular Notas Fiscais do Tipo Saída, quando a OR for
do tipo Devolução Total ou Devolução Parcial.
 Cadastro do Depositante / Sub Menu “Informações Adicionais”:
 Ativar o parâmetro Volumes de Agrupamento: A entrada da mercadoria será

agrupada por lote e sublotes.
 O parâmetro Liberar NF com Divergências: Referente a Devolução Total,

Devolução Parcial.
 No Cadastro de Setor, localizar registro e clicar no botão “Tipo de Recebimento”,

exibirá janela para vincular:
 Tipo de Recebimento ao Setor, que foi previamente cadastrado no menu

Cadastro / Entrada / Tipo de Recebimento, onde será associado a Classificação
de:
 Compra
 Devolução Total
 E o vínculo com o botão Operação que faz referência ao CFOP, que foi
anteriormente cadastrado no menu Cadastro / Operações – CFOP, e que será
selecionado no documento da tela de Controle Nota Fiscal.
No Silt WMS / Cadastro / Entrada / Cadastro de Ordem de Recebimento: Inserir

registro com o tipo de recebimento “Devolução Total”, selecionando Notas Fiscais
processadas de saída, ao clicar no botão “Nota Fiscal” os itens e quantidades serão
devolvidos, sendo possível realizar a Conferência de Entrada e a Alocação Somente dos
produtos devolvidos.
Após a realização das atividades de Conferência de Entrada da O.R., isto é, do
Recebimento das Mercadorias Devolvidas (Devolução Total / Parcial), e gerar o Mapa de
Alocação, será possível realizar a alocação via Coletor de Dados, a partir deste menu, ou
seja, Devolução por Produto.
1302
O Coletor de Dados solicitará o volume, o código de barras da embalagem, a quantidade e
o local de armazenagem, até terminar todas as alocações das embalagens pertencentes ao
primeiro volume, depois ao segundo volume… e assim por diante até finalizar os volumes
pra alocação, exibindo a mensagem “OR alocada com sucesso.”
1303
 Gerar o Mapa de Alocação no SILTWMS;
1304
 No Coletor de Dados / Devolução por Produto preencher os campos:
 Campo volume: Contém 10 caracteres onde os 6 primeiros números faz

referência ao id da OR e os quatro últimos faz referência a quantidade de
volumes
 A etiqueta de volumes será impressa na tela Cadastro / Entrada / Cadastro

de Ordem de Recebimento / localizar registro / botão Impressos / Etiqueta
de OR
 Quantidade de volumes: Indica o número do volume que foi conferido para

gerar o palet de agrupamento.
 Informar a Barra da Embalagem
 Ao bipar a barra da embalagem é carregado e validado a embalagem e o

Mapa de Alocação.
 Na tela seguinte é solicitado a Quantidade
 Local de Alocação.
 O sistema validará o local informado;
 Verifica se terminou de alocar o lote;
1305
 Se terminar a Alocação do Lote é Finalizado a alocação de Devolução por
Produto para o SILTWMS.
1306
359. Entrega Volume na Doca
Caminho para acesso

Menu: mWms / Entrega Volume na Doca
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por mover o estoque dos produtos para a Doca, sendo
que na Configuração da Onda / menu Outras Informações – Parte 01 / o parâmetro
“Enviar Volume Automaticamente para Doca” não estará ativado. Se estive ativado ele
direcionará o estoque do pulmão ou picking para a doca, não passando pelo packing.
A partir da versão 7.9.0.1, houve uma melhoria para mostrar os botões de Menu e Voltar
e exibir o título correto no cabeçalho do Coletor de Dados “Entrega Volume na Doca”.
Fluxo da Operação
O sistema moverá o estoque do pulmão ou picking para a doca.

Será solicitado o volume da embalagem.
1307
Poderá associar quantos volumes forem necessários, no campo Volume.
 Botão Cancelar
 Botão Entregar
1308
Nesta tela será exibido a doca que foi selecionada na Formação da Onda, permitindo
confirmar ou trocar o endereço da doca.
 Botão Trocar Doca
O sistema solicita nesta tela novo endereço de Doca, para entregar os volumes.
1309
Mensagem que o sistema entregou com sucesso os volumes na doca.
1310
360. Estoque do Endereço
Caminho para acesso

Menu: mWms / Estoque do Endereço
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por visualizar as quantidades de produtos com as suas
respectivas embalagens.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará que seja informado o endereço do local, e este apresentará por tela os
produtos e seus dados, se clicar no botão , será possível visualizar foto do produto e as
embalagens respectivas.

Será solicitado informar o endereço do produto.
Após confirmar com o OK será visualizado os dados do endereço e com o conjunto de
setas localizadas no canto inferior direito, será possível avançar

ou retroceder a visualização dos dados armazenados no endereço.
1311
Ao clicar no botão , o sistema visualizará os dados da norma de paletização, fator de
conversão e quantidade máxima de itens que o palet comporta.
Ao clicar no botão “Visualizar Foto” será exibido a imagem do produto, que foi associada
no Cadastro do Produto.
[[image:wc05estoque do endereço.png]]
Ao clicar no botão “Embalagens do Produto” o sistema apresentará a relação da descrição

de cada embalagem com suas barras e fator de conversão.
[[image:wc06 estoque do endereço.png]]
1312
361. Impresão Etiqueta
Caminho para acesso

Menu: mWms / Impressão Etiqueta
Visão Geral
Esta funcionalidade será responsável em imprimir etiquetas a partir dos códigos de barras
dos volumes, com escolha de uma impressora.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o código de barras e logo após uma impressora.
.
Ao término da impressão o sistema exibirá mensagem de sucesso.
.
1313
1314
362. Informações do Lote
Caminho para acesso

Menu: mWms / Informações do Lote
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por visualizar quais os produtos e locais cujo lote estão
associados, mas a partir da versão 7.0.0.0 houve modificação na forma da busca do código
de barras, onde foi implementado para ler a regra da Barra do Depositante (cadastro
Depositante / botão “Regra Código Barra”) e utilizar Lote Industria da Barra para localizar
o lote. Caso exista mais de uma regra definida que atenda à barra informada será
apresentada um lista com os depositantes detentores da regra que possam atender à
barra informada.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará que seja informado o lote, e este apresentará dados do produto como
Data de Entrada, Data Vencimento, se o Lote está liberado para movimentação, expedição.
Na parte inferior da tela serão visualizados os locais, quantidade em estoque, a que está
1315
pendente e que está pra adicionar do produto, se clicar no botão , será possível
visualizar a foto do produto e as respectivas embalagens.

Será solicitado o Lote do produto.
Nesta tela serão apresentados os dados de alocação do lote x produto x endereços.
Ao clicar no botão , o sistema visualizará os dados da norma de paletização, fator de

conversão e quantidade máxima de itens que o palet comporta.
1316

1317
363. Informações do Produto
Caminho para acesso

Menu: mWms / Informações do Produto
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por visualizar as diversas Informações do Produto a
partir do código de barras da embalagem do produto, mas a partir da 7.0.0.0 foi realizada
alteração na entrada da barra do produto para que caso não encontre uma embalagem
seja procurada uma regra de barra para depositante que atenda à barra informada. Caso
exista mais de uma regra definida que atenda à barra informada será apresentada um lista
com os depositantes detentores da regra que possam atender à barra informada..
Fluxo da Operação
O sistema solicitará que seja informado o código de Barras da Embalagem do Produto,
após isso será permitido escolher um depositante, dos que que possuem vínculo com o
produto.
Será possível listar os Picking´s do produto, exibindo o Estoque Analítico e Sintético, as

Características e Fotos do Produto, com as respectivas Embalagens.
1318
Será solicitado o código de barras de uma embalagem.
Foi realizada alteração na entrada da barra do produto na tela informações do produto no

coletor de dados para que caso não encontre uma embalagem seja procurada uma regra
de barra para depositante que atenda à barra informada. Caso exista mais de uma regra
definida que atenda à barra informada será apresentada um lista com os depositantes
detentores da regra que pode atender à barra informada.
Seleção de Depositante por regra:
Se o depositante for selecionado utilizando a tela acima NÃO será apresentada a tela
padrão de seleção de depositante.
Nesta tela o usuário terá a possibilidade de escolher entre as opções de “Lista de Picking”,
“Estoque Analítico”, “Estoque Sintético” e “Características do Produto”.
1319
Na tela de Lista de Picking serão apresentados todos os locais de picking que estão
armazenados os produtos.
Na janela Estoque Analítico será possível visualizar informações importantes do produto

em cada local do armazém, exibindo qual é o Tipo do Endereço, Status, Data de Validade,
Quantidade Disponível em Caixa e Unitária. Com a possibilidade de avançar, retroagir, ir
para o último registro ou para o primeiro registro, botões que estão localizados no canto
inferior direito da tela.
1320
Exemplo da visualização da segunda página.
Na janela Estoque Sintético é apresentado a contagem de produtos por Picking, Pulmão e

Geral, separando pelo Tipo Bom, Danificado, Vencido / Truncado, por embalagem unitária
e por caixa.
1321
Na tela de Características do Produto, exibirá Dados do Produto, Norma de Paletização,
com a possibilidade de Visualizar Foto e as Embalagens dos Produtos.
1322
1323
364. Inventário
Caminho para acesso

Menu: Coletor de Dados > Inventário
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por realizar a contagem das embalagens dos produtos
no local, por dois conferentes no mínimo.
A partir da versão 7.1.0.0, foi alterado a forma com que a contagem dos produtos é
realizada. Isto foi necessário pois agora o inventário poderá ter mais de um depositante
vinculado.
 Contagem por produto, bipando a Barra da embalagem ou a Barra proprietária do

depositante.
 Contagem por Informação Especifica, sendo do tipo Com Rastreabilidade Completa ou

Com Rastreabilidade na Entrada e na Saída.
A começar da versão 7.3.0.0, o sistema foi alterado para ler corretamente o parâmetro
“Fracionado” do Cadastro do Produto. Alterado para trazer sem a máscara (0.0) na qtde.
Desde a versão 7.7.0.1 , houve implementação à leitura de barras de embalagens de fator

de conversão maiores que 1 (caixas) utilizando barras do tipo GS1-128, com a tag 02 e
alternativo ([C1).
A partir da versão 8.9.0.0, alteramos a Contagem do Inventário, para que quando o

parâmetro Validar Apenas Mês e Ano do Vencimento esteja marcado no Produto x
Depositante, o campo Vencimento coletado pelo usuário será modificado para o último
Dia do mês em questão.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará que seja escolhido um Inventário que foi previamente direcionado
para o conferente, bipando o local pré-definido, o código de embalagem do produto,
quantidade, data de vencimento, lote indústria, informação específica, desde que no
cadastro de produto existam estas configurações ativadas.
1324
Selecionar um Inventário.
O sistema solicitará para informar o local que será inventariado.
O conferente tem a possibilidade de informar que o endereço está vazio, para isso,
precisará clicar no botão “Clique Aqui”.
Informar o código de barras do produto no Campo “Cód.Barra”.
Clicando no botão “Continuar” para prosseguir.
1325
Nesta tela será solicitado para informar a quantidade de embalagens que foram conferidas.
A partir da versão 8.1.0.0, será visualizado o campo Quantidade de Lotes Conferidos se

no Inventário estiver configurado para Conferir Lote Indústria, no Produto x
Depositante ativado o parâmetro Conferir Lote Indústria, e Não Fracionar Lote ou
Utilizar Backlist (Por Volume, Quantidade ou Volume / Quantidade).
O botão “Visualizar Foto” exibe a imagem do produto, inserido anteriormente no Cadastro

de Produto.
1326
Ao clicar no botão “Finalizar” o sistema concluirá a conferência do endereço exibindo a
mensagem “Contagem Registrada com Sucesso”
Nota: As validações do Inventário serão realizadas no Silt Enterprise.
1327
365. Mudança de Picking
Caminho para acesso

Menu: mWms / Mudança de picking
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por realizar a mudança / troca de todos os lotes de um
endereço de Picking para outro endereço de Picking.
A partir da versão 7.5.0.0, será verificado o parâmetro “Lote Único no Endereço” do

Cadastro Produto x Depositante, para garantir que não será inserido “Lote Indústria e
Vencimento” no mesmo Local quando o estoque do produto esteja com estado Bom.
Fluxo da Operação
Será solicitado para o usuário informar o endereço de picking, depois informar o código de
barras da embalagem do produto que está localizado no picking e depois o sistema
solicitará o endereço destino do picking para a mudança de local.

Será solicitado o endereço de picking de origem.
Logo após será necessário informar o código de barras do produto.
Listará os dados do produto com a Quantidade Disponível e o Fator de Conversão,

solicitando o endereço de Destino para alocar os produtos.
1328
Após confirmar todos os dados o sistema executará o realocação dos produtos de um
endereço de origem para endereço de destino.
Se clicar no botão “Endereços com Produto já Alocados”, o sistema exibirá os endereços

onde o produto está alocado.
1329
366. Packing
Caminho para acesso

Menu: Coletor de Dados > Packing
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por realizar a Conferência dos Produtos, em bancadas
de nome Packing, inserindo nos volumes os produtos e as suas quantidades.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará que seja selecionado o endereço do Packing, bipado os código de
barras da embalagem, e as suas quantidades, emitindo etiqueta de volume para
A partir da versão 7.0.0.0 o sistema foi modificado para:
 Não imprimir a etiqueta de volume caso o parâmetro “Não Imprimir Etiqueta de

Volume pelo Coletor” na Configuração da Onda / Conferência esteja ativado.
 Que caso o pedido seja relacionado a uma Ordem de Separação que possua a
sugestão de Caixa para Montagem de volume e o parâmetro ativado “Habilita
Conferência de Código de Barras da Caixa Utilizada”. Ao invés de exibir a tela de
listagem de caixas para montagem de volumes, será visualizada uma nova tela,
onde exibirá a descrição da caixa sugerida e terá um campo de texto para
confirmação do código de barras.
O campo de confirmação da caixa poderá aceitar, não somente a caixa sugerida,
mas também qualquer caixa que seria exibida na lista de caixas.
Desde a versão 7.5.0.0, o sistema foi alterado para apresentar a Descrição do Produto,
Data de Vencimento, Lote Indústria, no menu Packing / botão Conferência, quando o
parâmetro “Lote único no volume” estiver marcado.
A começar da versão 7.7.0.0
 Se acionado o parâmetro Calcular Número de Volumes na Configuração da Onda,

na tela de Conferência Packing exibirá a quantidade total de volumes que será
montado.
 Módulo Coletor / Packing: Poderá trocar a quantidade calculada pelo sistema,

desde que nenhum volume tenha sido montado, e que a separação tenha sido
concluída. Caso haja troca de quantidade, o sistema guardar o “Usuário”, “Data”
e “Nova Qtde Volumes”.
 Quando o Cálculo de Volumes não foi realizado: Existe a possibilidade de um ou

mais produtos da nota fiscal não possuírem o parâmetro “Lote Único no Volume”
acionado. Isto faz com que o cálculo de volumes não possa determinar a
quantidade. Quando isto ocorrer o sistema solicitará a quantidade total de
volumes logo após entrar com o identificador do packing. Esta informação
passará a ser obrigatória para que a conferência do packing prossiga.
1330
 Cancelamento de Volume: Quando um volume for cancelado, ao conferir
novamente os produtos para montagem no packing, o sistema usará o menor
número de volume livre. Exemplo:
 Em um cenário onde existem 7 volumes, dos quais 5 já foram montados, ao

cancelar o volume de número 3, a tela de packing exibirá na próxima
conferência o número 3/7. Depois do volume gerado, exibindo 6/7 para
continuar a conferência.
 Foi feita a implementação na rotina que busca a Instrução de Faturamento caso o

Pedido / Nota Fiscal possua Classificação Tipo de Pedido.
Desde a versão 8.9.1.0, o sistema validará o parâmetro Separação Consolidada da

Configuração da Onda, e só permitirá continuar com a Conferência se a Onda passou e foi
Lida pela tela de Triagem de Onda ou foi confirmada a impressão do relatório Triagem
Onda de Separação na tela do Gerenciador de Expedição.

Selecione o endereço de Packing.
O sistema solicita o Identificador do Packing, que é o mesmo número do campo id Nota

Fiscal.
Se clicar no botão “NF Disponível” da tela anterior, o sistema apresentará todas as notas
que serão direcionadas para a bancada/packing, a coluna “Disponibilidade” informa a
porcentagem que foi separada, de 0 a 100, onde 100 informa que a separação foi
concluída.
1331
Processo de exibição de mensagem de Ponto de Alerta foi implementado a partir da versão
6.7.0.0. Caso a Nota Fiscal esteja vinculada ao Ponto de Alerta, associação realizada na
tela de “Liberar Nota Fiscal para Expedição”, será exibido apenas uma vez a mensagem de
Ponto de Alerta por Nota Fiscal, cuja tela será desbloqueada mediante senha de usuário
supervisor.
No campo “Informe a Barra”, o sistema solicitará ao conferente que informe o código de

barras da embalagem do produto, clicando no botão OK para continuar.
Ou caso, a começar da versão 8.7.2.0 exibirá o Motivo da Retenção, caso:

- A nota fiscal relacionada esteja retida e,
- O depositante correspondente utilize retenção.
No campo “Informe a quantidade” será utilizada para que o conferente informe a

quantidade de itens do produto.
1332
A partir da versão 8.1.0.0, quando a Configuração do Depositante for de Não fracionar
lotes, e a conferência for por Lote Indústria e a flag “Solicita Quantidade” não estiver
ativada, o sistema automaticamente utilizará a quantidade separada na conferência.
Após clicar no botão OK, o sistema solicitará a coleta de Informação Específica se o

produto informado estiver configurado para coletar Informação Específica em todo o
processo.
Exibirá mensagem de Ponto de Alerta ao operador.
Caso o produto tenha ativado o parâmetro “Possui Bateria de Lítio”: Indica que o produto
possui bateria de lítio, e com o relacionamento com o Cadastro de Depositante /
Informações Adicionais / Alertar Qtde Itens c/Bateria de Lítio em Volume: onde indicará a
quantidade de itens com bateria de lítio dentro do volume. Exibindo alerta visual e sonoro
na Montagem de Volumes apresentado abaixo.
1333
Ao clicar no botão OK, poderá iniciar a montagem do volume, isto é, inserindo os produtos
na caixa mais adequada. Ao término da conferência o usuário clicará no botão “Gerar
Volume”, exibindo a relação de Caixas na primeira janela e a relação de impressoras na
segunda janela, selecionando um item de cada janela, após isso a etiqueta será impressa
ao clicar no botão “Gerar / Imprimir Volume”.
Ao clicar no botão “Listar Conferência” será possível visualizar os produtos, a coluna

“Q.Cont”: exibe a quantidade que foi conferida, e a coluna “Q.Vol”: mostra a quantidade
que está em volume.
Desde a versão 7.5.0.0, o sistema foi alterado para apresentar a Descrição do produto,
Data de Vencimento, Lote Indústria, no menu Packing / botão Conferência, quando o
parâmetro “Lote único no volume” estiver marcado.
1334
A partir da versão 7.2.0.0 foi inserido definição de Impressora Padrão da Etiqueta do
Transportador.
A partir da versão 7.2.0.0 após imprimir a etiqueta do último volume que acabou de ser
gerado e se na Configuração da Onda / Coleta estiver marcado o parâmetro “Imprimir
1335
Etiqueta do Transportador”, o sistema irá sugerir quantidade de etiquetas que poderá ser
alterada, solicitará autorização da senha do supervisor e a efetiva impressão das etiquetas.
1336
Exibe o Código de Barras do Volume gerado, Tipo de Caixa Escolhida, e Nota Fiscal / Série,
volume que será direcionado ao endereço de entrega.
Ao clicar no botão “Re-Imprimir Etiqueta” será solicitado usuário e senha para nova
impressão.
Depois que informa a contagem de itens da embalagem, o sistema permite cancelar o

volume clicando no ícone .
Ao clicar no botão “Corte Físico” o sistema exibirá mensagem abaixo, onde o usuário
poderá aceitar ou declinar.
Se durante a contagem do produto, não tiver a formação dos volumes, o sistema solicitará
que “Para reportar um corte físico será necessário gerar volumes pendentes na contagem
atual”.
1337
Mas só será possível Gerar Corte Físico se o tipo da saída de produtos for do tipo Pedido.
1338
367. Reabastecimento
Caminho para acesso

Menu: mWms / Reabastecimento
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por executar o remanejamento de produtos de um local
de origem para um local de destino.
Fluxo da Operação
O sistema executará o reabastecimento escolhendo um local de origem ou selecionando
um registro de listagem de lotes à partir do botão “Consultar Reabastecimentos” para um
local de destino, que será o endereço atual dos produtos.
Para a versão 8.7.2.0, quando no Cadastro de Depositante o parâmetro

“Reabastecimento Agrupado por Lote Indústria” estiver habilitado, o Coletor de
Dados / Reabastecimento teve modificação:
- Na listagem dos Reabastecimentos Pendentes, exibirá também as colunas Depositante,
Lote Indústria e Descr Qtde em caixas e unidades e neste caso não serão exibidos
Palet Completo, Palet Incompleto.
- Serão agrupados por Lote Indústria, Produto e Descr Qtde.
- Será possível a leitura dos códigos de barra padrão, GTIN128 ou Regra Código de Barra
do Depositante, e ao bipar uma destas barras ou mesmo EAN, o sistema marcará como
conferido todos os lotes indústria pertencentes ao mesmo produto.
- Houve alteração na tela de confirmação do endereço de destino, que exibirá lista de
resumo dos lotes indústria conferidos.
- Caso o parâmetro “Reabastecimento Agrupado por Lote Indústria” estiver
desabilitado o sistema manterá seu comportamento atual.
1339
.

O sistema permite escolher um registro de Remanejamento ou montar um
reabastecimento.
1340
Ao clicar no botão Consultar Reabastecimento, serão exibidos registros de
Reabastecimento Planejado.
Após selecionar um registro e clicar no botão OK, iniciará o processo de remanejamento.
Ao clicar no botão “Listar Lotes” serão listados os lotes para associar os produtos ao
reabastecimento.
1341
O “separador” encaminhará os produtos do local de origem para o local de destino,
confirmando o endereço de destino apresentado na tela.
Após isso na tela do Coletor de Dados exibirá que o Reabastecimento foi realizado com
sucesso !!!
1342
368. Remanejamento Destino
Caminho para acesso

Menu: mWms / Remanejamento Destino
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por completar/finalizar a atividade iniciada no
Remanejamento Origem.
A partir da versão 7.9.0.0, algumas modificações referente ao Sorter / esteira.
 Código do Remanejamento (IDREMANEJAMENTO): Caso comece usando o Código do

Remanejamento, a lógica existem não teve alteração.
 Caixa de Movimentação (IDLOCAL): Caso comece usando a Caixa de Movimentação, o

sistema validará se a caixa informada é uma caixa de movimentação e existe algum
remanejamento com origem finalizada que use o local de origem a caixa de
movimentação.
 Depois disto, o sistema solicitará o produto. Ao informar o produto, o sistema

buscará nos remanejamentos que tem sua origem a caixa de movimentação,
algum que trabalhe com este produto. Caso encontre, o sistema usará este
remanejamento para seguir o processo.
 A próxima parte solicitará diretamente a quantidade, em função do

remanejamento e do produto terem sido localizados. A quantidade será
informada. Não será aceito quantidade diferente da solicitada.
 Por ultimo será entregue este produto, com a quantidade confirmada no picking
de destino. Caso a caixa tenha mais remanejamentos, o processo será repetido
solicitando um novo produto.
 Barra da embalagem (BARRA): Caso comece com a barra da embalagem, o sistema

procurará um remanejamento com origem finalizada, cuja origem seja Pulmão e não
caixa de movimentação. Ao identificar o remanejamento, será solicitada diretamente
a quantidade. Não permitindo informar quantidade diferente da solicitada.
 Depois disto, o sistema solicitará o endereço de picking.
 Ao finalizar a Separação da Onda com origem Pulmão para destino Buffer de

Picking com esteira, o sistema teve algumas alterações:
 Integrar com a esteira: Ao finalizar a separação da onda para o Buffer de

Picking, o sistema disparará a integração de todos os produtos separados e
presentes nos remanejamentos.
 Finalizar a execução do remanejamento origem: A movimentação será

realizada pela opção Remanejamento Destino, para tanto a execução da origem
será realizada automaticamente.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o código de remanejamento e a barra da embalagem do produto,
direcionando o produto para o Local de Destino, que será o atual local de armazenagem.
1343
Será solicitado o código de remanejamento.
Logo após, o sistema solicitará que informe o código de barras da embalagem do produto.
Neste momento será direcionado e confirmado o novo local que o produto será
armazenado.
Ao concluir a atividade o sistema exibirá a mensagem que o “Remanejamento 999 foi

realizado com sucesso”
1344
369. Remanejamento Origem
Caminho para acesso

Menu: Coletor de Dados > Remanejamento Origem
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por iniciar o remanejamento, isto é, retirar a mercadoria
do local de origem.
A partir da versão 7.9.0.0, ao finalizar a execução do remanejamento origem, será

avaliado se o endereço de destino possui o setor configurado para integração com esteira.
Caso verdadeiro, o sistema disparará a integração com a esteira. Esta integração será
responsável por determinar qual braço da esteira irá direcionar o produto para o seu
respectivo picking.
Desde a versão 8.10.1.0, se na Configuração do Armazém > Sub Menu: Reabastecimento

/ Remanejamento > o parâmetro Exibir Remanejamento Pendente Origem estiver
marcado, e houver remanejamentos pendentes e sem origem realizada, os
remanejamentos serão visualizados a partir do botão Consultar Remanejamento.
Fluxo da Operação
O sistema realizará o remanejamento a partir do Remanejamento cadastrado no menu
Movimentação / Remanejamento / Remanejamento.
[[Remanejamento|Acesse o Manual do Cadastro do Remanejamento para maiores
detalhes.]]
No Coletor de Dados / Remanejamento Origem o sistema solicitará o código do
remanejamento previamente cadastrado, direcionando o funcionário/separador para o
local informado na tela do coletor de dados, exibirá a lista de lotes a partir do botão “Listar
Lotes” e após informar o sistema com o código de barras do produto, o separador poderá
clicar no botão “Falta” para informar a quantidade que existe no endereço, ou se clicar no
“Continuar”, o sistema entenderá que o local de origem contém a quantidade informada na
tela do Coletor de Dados.
1345
Será necessário informar o Código do Remanejamento previamente cadastrado.
O sistema direcionará o separador para o local informado no campo Local Origem.
O botão “Listar Lotes” exibirá os lotes vinculados ao Remanejamento que foi planejado.
Serão listados os lotes vinculados ao remanejamento.
1346
Após informar o código de barras no campo “Informe o Cód.Barra”, será mostrado na tela
os dados do produto e a quantidade que será remanejada.
Se clicar no botão Falta, será necessário informar a quantidade que foi encontrada, isto é,
se a quantidade encontrada for inferior a quantidade solicitada no remanejamento.
Se clicar no botão Continuar, o sistema concluirá a atividade de remanejamento origem.
1347
370. Remanejamento
Caminho para acesso

Menu: mWms / Remanejamento
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por realizar o remanejamento de produtos via Coletor de
Dados de um local origem para um local destino.
Quando o local de origem do remanejamento possuir mais de um depositante que utilize

regra com o mesmo tamanho será solicitado que o usuário selecione o depositante
desejado.
A partir da versão 7.0.0.0, foi implementada a utilização da regra de códigos de barra para
Depositantes no Remanejamento Manual. Ao bipar uma embalagem que não possa se
encontrada utilizando a funcionalidade já existente o sistema então irá buscar uma regra
de barra dentre as cadastradas para os depositantes que possuem estoque no local de
origem do remanejamento. Quando o local de origem do remanejamento possuir mais de
um depositante que utilize regra com o mesmo tamanho será solicitado que o usuário
selecione o depositante desejado.
A partir da versão 6.7.5.0 e 7.2.0.0 o Coletor de Dados foi alterado para não aceitar local
que pertence ao setor do tipo Devolução Fornecedor.
Desde a versão 7.3.0.0, o sistema foi alterado para realizar e permitir que o produto possa
ser informado mais de uma vez, acumulando a quantidade.
A começar da versão 7.5.0.0, com a ativação do parâmetro “Lote único no endereço”, no

Cadastro Produto x Depositante, as funcionalidades de remanejamento foram modificadas,
não devendo misturar estoque de mais de um “Lote Indústria e Vencimento” no mesmo
endereço de destino, ao realizar Vínculo de Lotes ou na Formação de Lotes (movimentação
de estoque Picking para Pulmão), esta regra somente será aplicada para lotes com estado
de mercadoria “Bom”.
A partir da versão 7.9.0.0, ao executar remanejamento da Área Transitória ou Picking não

Esteira para Caixa de Movimentação.
 Início / Execução Remanejamento: Se for informado o endereço que representa a

caixa de movimentação, todo produto que for bipado será verificado se o picking do
produto possui seu setor configurado para integração com esteira.
 Quando o setor do picking do produto não possuir integração com esteira o

mesmo não poderá ser remanejado para uma Caixa de Movimentação, tendo o
operador ter que remanejar para o pulmão ou um picking não esteira sem
informar a caixa de movimentação, ou seja, executar o processo atual.
 Caso o produto bipado possuir picking com integração com esteira e picking sem
integração com esteira deverá considerar o endereço de picking com integração
com esteira.
 Quando o produto possuir mais de um picking com integração com esteira,

sendo códigos de integração de SORTER diferentes, considerará o primeiro
picking com esteira encontrado.
 Finalização Remanejamento
1348
 Após adicionar todos os produtos a caixa de movimentação e clicar no botão
“Finalizar”, o local destino será a Caixa de Movimentação informado no início do
processo. Sendo assim a rotina de conclusão será alterada para criar
remanejamentos origem/destino com origem Caixa de Movimentação e destino
os pickings dos produtos, todos com origem concluída, ou seja, será criado um
remanejamento para cada produto que está sendo remanejado para picking com
esteira já com a execução da origem realizada.
 Disparar a integração com a esteira do endereço que representa a caixa de

movimentação, isto é, será responsável por determinar qual braço da esteira irá
direcionar o produto para o seu respectivo picking.
 Adicionado restrição ao Remanejamento Manual, onde impedirá o remanejamento de

picking não esteira para picking com esteira, exibindo a mensagem: “Não é permitido
mover produtos diretamente para o picking que trabalha com integração com a
esteira.”
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o local de origem, os lotes que constam no endereço e o endereço de
destino para executar o remanejamento.

Será solicitado o local de origem.
1349
Ao clicar no botão , será listado os lotes do Local de Origem.
A começar da versão 8.1.0.0, foi adicionado validação ao Vincular Lote. Se o Depositante

Não Fracionar o Lote, a quantidade será o mesmo do disponível.
Informe o lote no campo “Lote/Embalagem” e clique no botão , listando na tabela

abaixo os lotes que estarão vinculados ao remanejamento. Se clicar no botão “Rem.Todos”
todos os lotes que constam no local serão associados a tabela de “Lotes Incluídos no
Remanejamento” para participar do remanejamento.
1350
Ao clicar no botão “Finalizar”, o sistema apresentará o campo “Entre com o Local Destino”
que será o novo local de armazenagem dos lotes do endereço origem, bastando para
confirmar clicar no botão OK.
1351
371. Remanejamento Planejado
Caminho para acesso

Menu: mWms / Remanejamento Planejado
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por executar remanejamento, que foi planejado no
aplicativo Silt Enterprise.
A partir da versão 7.0.0.0, o sistema identificará a barra bipada utilizando a regra definida,
onde o sistema saberá os produtos que irá movimentar. Se a barra não corresponder a
nenhuma embalagem o sistema procurará uma regra de leitura de código de barra com o
mesmo tamanho de caracteres que a barra informada. Para diminuir a busca, será
procurado apenas as regras dos depositantes que possuem lotes vinculados no
remanejamento. Caso encontre mais de uma regra, o sistema solicitará para o usuário
escolher o depositante. Caso encontre apenas uma regra, o sistema usará para tentar
localizar a embalagem. Caso não encontre nenhuma regra o sistema exibirá mensagem
informado que o produto não foi encontrado.
Obs: A começar da versão 6.7.5.0 e 7.2.0.0, se o setor de destino for de Devolução a

Fornecedores, utilizará para identificação do produto o código de barras,
independentemente se for pulmão ou picking, solicitando que o operador confirme a
quantidade total (somatória de todos os lotes) que esta remanejando do produto para
aquele endereço de origem se a quantidade for diferente da solicitada inicialmente será
solicitada confirmação. Será registrado na consulta do remanejamento planejado, a
quantidade requisitada e a quantidade efetiva, além disso será atualizado a quantidade
remanejada na consulta dos itens da requisição de devolução para os fornecedores.
Desde a versão 7.9.0.0, o picking com esteira recebe os produtos exclusivamente a partir
da esteira. Ela irá trabalhar com Caixas de Movimentações ou Caixas de Produtos.
Todos os produtos que são unidades não deverão ser colocados na esteira diretamente. Ao
invés disto, deverão ser colocados na Caixa de Movimentação. Portanto foi criado uma
trava para bloquear o remanejamento, impedindo que seja vinculado unidade no
remanejamento para o picking com esteira.
A partir da versão 8.7.2.0, foi implementada a funcionalidade de Reabastecimento

Agrupado por lote indústria, no remanejamento planejado dentro do Coletor de Dados,
onde:
- Caso o depositante esteja com o parâmetro “Reabastecer por lote indústria” acionado
(Cadastro de depositante / submenu Informações Adicionais), e se o fluxo for
“Remanejamento Planejado” o sistema se comportará:
+ Na etapa “Confirmar os lotes”, o sistema continuará aceitando o código de barras do
depositante, código de barras do produto (seja UN ou CX) e código de barra GTIN128, no
entanto ao confirmar uma destas, será marcado como conferido todos os lotes do produto
em questão.
+ Na tela “Confirmar o endereço de destino”, exibirá tabela demonstrando o resumo do
remanejamento. Dados da tabela: material, quantidade e lote indústria.
OBS: Caso há algum lote sem lote indústria, será demonstrada a descrição
1352
“SEMLOTEINDUSTRIA“.
1353
Fluxo da Operação
O sistema realizará o Remanejamento movendo os produtos do Local de Origem para o
Local de Destino.

Serão listados os remanejamentos que tiveram a Finalização do Planejamento no menu
Movimentação / Remanejamento / Remanejamento do aplicativo Silt Enterprise.
A partir da versão 8.0.0.2. houve a inclusão da informação do Depositante, para ser

possível identificar de qual depositante pertence as atividades de remanejamento em
aberto.
O sistema solicitará que confirme o local de origem, ou seja, bipando a etiqueta do local,
onde estão localizados os produtos.
No botão “Listar Lotes” exibirá todos os lotes vinculados ao remanejamento.
Na tela do “Listar Lotes”, se na coluna Conferido estiver com : basta que na tela
anterior, clique no botão Finalizar.
1354
No campo “Confirme o Local Destino” será utilizado para informar qual será o atual local
para armazenar os produtos que estavam no Local de Origem, ou o usuário terá a
possibilidade de clicar no botão “Trocar Endereço” para informar novo local de destino. O
sistema realizará checagens autorizando ou não a escolha do novo endereço.
Para prosseguir com a troca de endereço será necessário informar usuário e senha.
Nesta tela o sistema questionará se algum produto foi alocado no endereço planejado.
No campo “Próximo Local Destino” informe o novo local de destino de armazenagem dos
produtos.
1355
1356
372. Separação Onda
Caminho para acesso

Menu: Coletor de Dados > Separação Onda
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por retirar os produtos, dos locais de armazenagem,
para entregar ao cliente que solicitou o produto, via pedido ou via nota fiscal.
A partir da versão 7.0.0.0, o sistema foi alterado para identificar a barra bipada utilizando
a regra definida no cadastro Depositante / botão “Regra Código Barra”. Esta alteração
somente será aplicada para Onda com o Fluxo de Packing. Desta maneira sempre será
conhecido o depositante no momento da separação dos produtos, já que a separação da
onda é sempre por Nota Fiscal.
Modificação a partir da versão 7.1.0.0:
 Atualmente o processo de separação por onda após o separador confirmar o local a

ser separado caso existir separação específica de lote, o sistema exibirá o lote a ser
separado e solicitará sua confirmação. Se não tiver lotes em separação específica e o
processo de separação definido na configuração da onda for agrupado por lote
indústria o sistema exibirá o lote indústria e solicitará que o separador confirme o lote
indústria solicitado. A alteração a ser realizada é permitir que o separador informe um
lote diferente do pré-estabelecido no Mapa de Separação.
 Esta alteração somente será aplicada caso o parâmetro “Permitir Alterar Qtde na
Separação” no Cadastro de Depositante / sub aba Regras de Expedição esteja ativo e
os documentos relacionados a onda sejam do tipo pedido.
 A quantidade a ser utilizada para o cálculo da tolerância é a quantidade movimentada

do lote indústria eleito em separação.
 Ao informar um lote indústria diferente do pré-estabelecido em separação o sistema

validará se o novo lote indústria informado pertença ao mesmo depositante, esteja no
mesmo local de origem do lote anterior e possua Cobertura Fiscal. Caso essas
condições sejam atendidas, o sistema pegará toda a quantidade do novo lote no local
não deixando-o fracionado e verificando que fique dentro da margem de tolerância
calculada de acordo com parâmetro “Percentual de Tolerância (%)” no Cadastro de
Depositante / sub aba Regras de Expedição.
 Caso a quantidade do novo lote indústria esteja abaixo da tolerância calculada, o

sistema continuará informando a quantidade que falta ser separada do local de
acordo com a quantidade movimentada do lote eleito em separação. Caso a
quantidade fique acima da tolerância, o sistema exibirá em uma nova tela (Cancelar
Lote Separado) uma mensagem dizendo que a quantidade informada ultrapassou o
percentual de tolerância, pedindo para trocar o lote.
 Ao escanear o lote indústria e a quantidade resultante dos lotes bipados estejam

dentro da margem de tolerância, o sistema solicitará o próximo lote indústria que
esteja no mesmo local ou direcionará o separador para o próximo local de separação.
 Vale ressaltar que a troca dos lotes nas movimentações somente será realizada
efetivamente mediante margem de tolerância atendida, com a confirmação dos lotes
indústrias bipados pelo separador.
1357
 Ao efetivar a troca do lote em separação, será recalculado a quantidade atendida do
produto no pedido de acordo com as novas quantidades dos novos lotes indústrias
separados.
 Criada tela para Cancelar Lote Indústria Separado na Separação Onda Coletor, onde
foi realizada codificação para permitir alterar lote indústria durante separação da
onda.
1) Se o escaninho da movimentação afetada pelo Corte Físico estiver em status Vazio,
Com produto ou Colocando produto, a movimentação gerada pelo corte será atribuída à
movimentação afetada;
2) Se a movimentação afetada não permitir atribuição, será verificado se há outro
escaninho associado à mesma onda e nota, em status Vazio, Com produto ou Colocando
produto, e será atribuída a movimentação de corte ao mesmo;
3) Se não for possível atribuição num dos cenários acima, um novo escaninho vazio será
escolhido;
4) Se não existirem escaninhos disponíveis na Colmeia, uma mensagem de erro será
disparada.
A partir da versão 7.3.1.1, a separação de onda foi alterada para não permitir informar
quantidade de etiquetas maior que 3 dígitos, isso foi feito porque alguns usuários que não
estavam prestando atenção na hora de mandar imprimir etiqueta de separação, no campo
de quantidade informava o número da onda ao invés da quantidade de etiquetas.
Desde a versão 7.7.0.0, as instruções de faturamento foram adicionadas às telas que

serão exibidas durante o processo de Separação da Onda via Coletor de Dados, ou seja, se
a mensagem de Instrução de Faturamento foi previamente cadastrada na Classificação
Tipo de Pedido definido e foi associado ao Pedido / Nota Fiscal em Separação, para onda
que utilizem fluxo de Packing ou Colmeia.
Obs.: Para as separações que utilizem o fluxo de colmeia a separação das notas fiscais
será realizada de forma agrupada, portanto com a restrição de permitir vincular somente
notas fiscais com a mesma classificação por tipo de pedido.
A começar da versão 7.9.0.0, houve alteração na forma de realizar a Separação do Buffer

de Picking para o Picking.
 Não listará a separação com origem Buffer de Picking e destino Picking com
Esteira: Onde no Coletor de dados, na Separação da Onda, após entrar com a onda,
o sistema exibirá as regiões de separação. A alteração a ser realizada é não listar
separações Buffer de Picking para Picking com esteira. Este processo de separação
será realizado via remanejamento e não mais por separação da onda.
 Retirada informações do depositante na separação : Com a alteração do

cadastro de buffer, onde o vínculo com o depositante for removido, foi alterada a
separação do buffer. Agora, a separação não exibirá nenhuma informação do
depositante na tela que solicita o produto, pois não será conhecido mais o
depositante.
 Permitir a separação parcial dos produtos : Os produtos que estão no buffer de

picking poderão ser separados parcialmente. Para tanto, a separação solicitará a
quantidade após confirmar o produto. A quantidade informada poderá ser inferior a
quantidade total a ser separada. Neste caso, a separação ocorrerá de forma parcial.
Após informar a quantidade o sistema solicitará mais produtos, até que não existam
mais produtos ou que o separador informe que deseja iniciar a guarda dos produtos
já separados.
 Ao iniciar a guarda dos produtos, o sistema guiará a entrega, selecionando o

primeiro local a ser entregue. Após confirmar o local de entrega, o sistema
escolherá o primeiro produto e solicitará a confirmação. Após a confirmação do
produto, a quantidade poderá ser confirmada, mediante ao parâmetro
Confirmar quantidade de separação presente na Configuração da Onda. Caso
1358
acionado, a quantidade será confirmada. Nesta etapa não será aceita nenhuma
quantidade diferente da separada. Este processo se repetirá até que não existam
mais produtos e locais de entrega.
 Ao finalizar a Separação da Onda com origem Pulmão para destino Buffer de

Picking com esteira, o sistema teve algumas alterações:
 Integrar com a esteira: Ao finalizar a separação da onda para o Buffer de

Picking, o sistema disparará a integração de todos os produtos separados e
presentes nos remanejamentos.
 Finalizar a execução do remanejamento origem: A movimentação será

realizada pela opção Remanejamento Destino, para tanto a execução da origem
será realizada automaticamente.
.
 O Corte Físico é o processo que permite indicar a falta de um determinado produto,

ou quantidade do mesmo, durante o processo de separação da onda. Foi modificado o
sistema para permitir que o corte físico ocorra para Kit de Produtos, pois o controle
de estoque que este produto faz é o mesmo controle de um produto normal. O corte
físico não contemplará o Kit de Expedição Explodida.
 Kit de produtos : Realiza o cadastro de um produto, onde possui um conjunto

de componentes relacionados. Cada componente poderá ser qualquer outro
produto, indicando a embalagem e quantidade. O sistema controla o estoque do
kit da mesma maneira que controla o estoque de produtos. Seus componentes
não participam do controle de estoque, apenas o compõe por definição.
 Kit de Expedição Explodida : Este tipo de kit, da mesma maneira do kit de

produtos, possui um conjunto de componentes relacionados. A diferença é no
controle de estoque. Neste caso, o kit não aparece no estoque. Ao invés disto,
são seus componentes que aparecem. Quando uma nota de saída tem a
declaração do kit explodido, o sistema reserva os seus componentes e a
montagem do kit é realizada durante o processo de expedição.

- Foi ordenado a Separação da Onda no Coletor de Dados de maneira decrescente pelo
Roteiro e Sequencia de Entrega da Nota Fiscal quando a região de destino for Packing e
estiver preenchido.
- Nos layouts do Coletor de Dados, exibirá os campos Roteiro e Sequencia de Entrega,
caso estejam preenchidos junto com Código Interno e Número do Pedido.
Em meados da versão 8.7.2.0:
 Na Separação Onda (onda Packing), as telas que exibem o número da nota fiscal,
exibirão também o Código e a Descrição do Motivo da Retenção, caso:
1359
 Foi modificada a Separação da Onda no Coletor de Dados, afim de atender o novo

modo: “Otimização por Fator da Barra do Lote”. Onde exibirá o Fator de
Conversão e a quantidade, com base na embalagem do lote. Exemplo:
- Quantidade a separar: 100.
- Fator da embalagem do lote: 4.
- Quantidade que será solicitada ao usuário: 25.
OBS: o modo “Otimização por Unidade” foi modificada, e exibirá os dados do
produto em unidades, desde o Fator de Conversão e a quantidade, ou seja:
- Quantidade a separar 100.
- Fator da embalagem do lote: 1.
- Quantidade a solicitar para o usuário: 100
1360
A partir da versão 8.9.1.0, se estiver ativado um dos parâmetros Separação
Consolidada e Separação de Onda por Apenas um Usuário na Configuração Geral,
submenu Outras Informações - parte 1, será atribuído a onda o usuário que iniciar a
separação da onda, será possível trocar o usuário no Gerenciador de Expedição / botão
Alterar Usuário da Separação / Por Onda, sendo a quantidade de itens agrupada e não
informada pedido a pedido, ou seja, modificamos o sistema para agrupar os produtos que
constam em vários pedidos de uma onda, e que seja de Fluxo de Packing.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o código da onda, exibirá as etapas de separação, local, produto,
quantidade, direcionado os produtos para a próxima etapa da expedição.

Será solicitado o código da Onda, clique no botão “Separar” para continuar.
O sistema listará todos os locais de separação. Basta escolher uma atividade de separação
e clicar no botão “Continuar”.
1361
Se houver reabastecimento pendente será listado antes de iniciar a separação, pois o local
de origem estará desfalcado, ou clicar no botão “Pular Local” para separar outros locais,
para depois retomar a atividade de separação do local que estava com pendência de
reabastecimento.
Após concluir o reabastecimento, o local estará disponível para iniciar a separação,

bastando o usuário ir até o local e bipar o endereço destino.
Serão apresentados na tela os dados da separação do produto, código de barras da

embalagem, descrição do produto, fator de conversão, quantidade necessária para retirada
do local, será permitido usar os botões “Visualizar Foto”: onde exibirá a foto do produto,
que foi vinculada no Cadastro do Produto e “Embalagens do Produto”: listará todas as
embalagens do produto. Clicar nos botões “Pular”: que informará ao sistema que o local
será visitado em outro momento ou “Corte”: demonstra para o sistema que no local não
existe a quantidade necessária informada, sendo necessário a ativação do parâmetro
“Utiliza Corte Físico” na Configuração do Armazém. Obs: Mas para ativar ou não este
parâmetro irá depender do gerenciamento do armazém. A decisão do Corte Físico será
concluído na tela do Silt Enterprise / Monitoramento / Corte Físico.
Caso no Cadastro do Produto / Depositante / Informações Associadas / sub menu
Informações do Produto, validará a embalagem que estiver preenchida no campo
“Embalagem de Armazenagem”.
1362
Se clicado no botão “Pular”, o sistema direcionará a separação de materiais para o próximo
endereço.
Se clicado no botão “Corte”, o sistema questionará ao usuário qual a quantidade real que
possui o endereço.
1363
Esta tela direcionará os produtos que foram separados para o local de Packing.
1364
Se clicar no botão “Alterar Packing” será possível escolher novo local de packing.
Após escolher um local de packing e clicar no botão Concluir, exibirá mensagem que a
“Separação foi Concluída”
Ao clicar na tela anterior no botão “Etiqueta Separação” será possível imprimir a

quantidade de etiquetas para uma das impressoras selecionadas.
de uma onda.
1365
1366
373. Separação por Tarefa
Caminho para acesso

Menu: mWms / Separação por Tarefa
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por retirar os produtos, dos locais de armazenagem,
para entregar ao cliente que solicitou o produto, via pedido ou via nota fiscal a partir do
código de tarefa.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o código da tarefa, exibirá as etapas de separação, local, produto,
quantidade, direcionado os produtos para a próxima etapa da expedição.
[[Separação Onda|Para visualizar o Manual de Separação Onda]], possui as mesmas

funcionalidades de botão, o que diferencia é o início das atividades que ao invés, na
Separação da Onda inicia pelo código da Onda, e o operador escolherá um Mapa de
Separação, se escolher por Separar por Tarefa, o sistema agrupa no Código de Tarefa, a
nota fiscal e o mapa de separação.
 A partir da versão 7.6.0.0, foi criado a funcionalidade de Checkout Express, a

Separação da Onda será executada por Tarefa, controlando toda a separação
utilizando “Caixa de Separação”. Após entrar com a tarefa, o sistema solicitará uma
caixa de separação.
 A caixa controlará todo o conteúdo. Uma tarefa de separação usará mais de uma
caixa. No entanto, uma caixa por vez. Se uma caixa for utilizada para fazer a
separação de uma determinada tarefa, uma segunda caixa não poderá ser usada
enquanto a primeira não terminar.
 A separação possui uma forma de concluir a caixa atual e usar outra caixa vazia
/ liberada, caso existir mais produtos a serem separados do que couber na caixa.
 Uma caixa não será usada para separar produtos de mais de uma tarefa.
 Na entrega da caixa, será possível selecionar o Packing.
 A Caixa de Separação será liberada nos seguintes momentos:
 No novo módulo de Packing de Checkout Express, ao terminar de conferir

todos os produtos de seu conteúdo;
 Ao cancelar a onda e
 Ao retirar a nota fiscal da onda.
1367
Será solicitado o código da Tarefa, clicando no botão “Separar” para continuar.
O sistema encaminhará o usuário para o local, para iniciar a separação.
Serão apresentados na tela os dados da separação do produto, código de barras da

embalagem, descrição do produto, fator de conversão, quantidade necessária para retirada
do local, será permitido usar os botões “Visualizar Foto”: onde exibirá a foto do produto,
que foi vinculada no Cadastro do Produto e “Embalagens do Produto”: listará todas as
embalagens do produto. Clicar nos botões “Pular”: que informará ao sistema que o local
será visitado em outro momento ou “Corte”: demonstra para o sistema que no local não
existe a quantidade necessária informada, sendo necessário a ativação do parâmetro
“Utiliza Corte Físico” na Configuração do Armazém. Obs: Mas para ativar ou não este
parâmetro irá depender do gerenciamento do armazém. A decisão do Corte Físico será
concluído na tela do Silt Enterprise / Monitoramento / Corte Físico.
1368
A partir da versão 8.0.1.0, será possível realizar a atividade de retirar os produtos dos
locais de armazenagem, via Coletor de Dados / Separação por Tarefa, se a onda for do
Tipo de Expedição por Carga.
1369
.
1370
374. Troca de Doca
Caminho para acesso

Menu: mWms / Troca de Doca
Visão Geral
A partir da versão 7.2.0.0, foi criado este menu no Coletor de Dados, abrirá uma tela
solicitando que o usuário informe a Barra do Volume de expedição. O sistema buscará a
coleta do volume do armazém logado. Caso encontre, será validado se a coleta está com
embarque liberado. Caso negativo, o sistema exibirá mensagem informando “Coleta com
embarque liberado não permite trocar a doca”. Caso contrário, o sistema exibirá a doca
atual, e solicitará um novo local de doca que esteja ativo.
1371
375. Voice Picking
Dispositivo Android, cujo aplicativo terá o download a partir da ULR
ftp://ftp2.senior.com.br.
Visão Geral
Aplicativo voicepicking.apk disponibilizado a partir da versão 8.8.3.0, possibilita a
separação por comando de voz pelo dispositivo Android, similar na utilização do
Coletor de Dados com a funcionalidade de Separação de Onda, mas com alguns cuidados
para sua correta utilização:
- Para ser utilizado primeiramente o aplicativo Coletor de Dados precisa estar ativo no
Tom Cat ou JBoss.
- Versão mínima do Android 5.1.
- Depois ser instalado o aplicativo Voice Picking no celular.
 Conecte o seu celular ao PC usando um cabo USB. Abra a pasta do cartão SD do

aparelho no Windows Explorer; seu nome pode aparecer como uma unidade de
armazenamento ou com o nome do celular — isso varia conforme o modelo.
 É importante escolher uma pasta que você possa reconhecer depois, então verifique
primeiro no aparelho as pastas visíveis (de forma a não “perder” o arquivo). Transfira
o APK. (voicepicking.apk / aplicativo Voice Picking)
 Ative Fontes Desconhecidas, da opção Configurações > Segurança para instalar o

APK no seu celular.
 Confira se o arquivo apareceu nas pastas do dispositivo e toque-o para iniciar a

instalação.
 Desative Fontes Desconhecidas, da opção Configurações > Segurança para impedir

a instalação de aplicativos não oriundos do app da Play Store.
- Para o primeiro acesso da aplicação Voice Picking, faz necessário inserir as

configurações do Servidor de Aplicação.
- Terá autenticação de usuário e senha.
- Terá controle de sessão iniciada ou expirada após acesso ao Login, gerando registro de
log.
- O Tempo de Inatividade ou expiração da sessão será controlado na Configuração

Geral, submenu Segurança de Acesso.
- O uso do comando de voz Pular será permitido, desde que o parâmetro Confirmação
de produto/lote a ser separado não esteja setado Por Lote , e o produto pulado será
posicionado no final da separação para ser revisto.
- A quantidade separada poderá ser menor que a solicitada, registrando Ocorrência de

Corte.
- Terá geração de atividades de convocação ativa para ondas.
- Como solução de contorno poderá executar a Separação Manual via WMS Enterprise,
ou seja, quando o Coletor de Dados ou Celular estiver impossibilitado.
- Será acompanhado a execução da atividade de separação por Voice Picking pelo

Gerenciador de Expedição, botão Acompanhamento.
1372
- Criação de etiquetas de identificação com DV (Dígito Verificador) que será apoio
fundamental ao informar ao sistema que o local de origem e destino foram localizados.
Observação: A autenticidade será verificada pelas credenciais, caso possua Active

Directory.
Abaixo estão informadas algumas configurações para a utilização do Voice Picking, que
será utilizadas na Separação da Onda.
Outra Descrição do Produto
Descrição Voice Picking: Não será obrigatório seu preenchimento, terá o tamanho de
255 caracteres. Dica de texto : “Quando informado, esta descrição de produto será
utilizada na identificação do aplicativo “Voice Picking”, ao invés da Descrição do
Produto".
Observação: Para confirmar o produto, será exibido a descrição que consta no campo
Produto no visor do celular, mas se o campo Descrição Voice Picking estiver
preenchido, será a informação que o sistema validará para continuar com a separação.
1373
Ativar Voice Picking na Configuração da Onda
Observação: Somente será ativado, se campo o “Listar Lotes Designados” estiver

desativado e sem passar pelo Fluxo de Operação que contenha sequencias do tipo de
serviço na Configuração da Onda.
 Confirmação de produto/lote a ser separado: Habilitará funcionalidade pelo

dispositivo Android e define a forma como o separador irá confirmar o item separado,
permitindo escolher entre as opções:
 Confirmar apenas a quantidade: (valor padrão). Indica que o separador terá

que dizer a quantidade.
 Confirmar Barra do produto ou Lote por voz: Indica que o separador terá
que dizer os três últimos dígitos da barra ou do lote.
 Confirmar pelo código do produto ou Lote por voz: Indica que o separador
terá que dizer os três últimos dígitos do código do produto ou do lote.
 Confirmar pelo código de referência do produto ou lote por voz: Indica

que o separador terá que dizer os três últimos dígitos do código de referência do
produto ou do lote.
 Confirmação pela leitura de código de barras: Indica que o separador terá

que bipar fisicamente o código de barra da embalagem do produto.
 Critério para Navegação dos Endereços: Será possível escolher entre as opções:
 BRPAT: Os endereços serão listados individualmente, por exemplo B-01-109-

01-1 o sistema falará: Vá para o “bloco B, rua 01, prédio 109, andar 01,
apartamento 1”.
 BR,PA: Os endereços serão listados por grupos por exemplo B-01-109-01-1, ou

seja, o sistema falará: Vá para o “bloco B, rua 01”, depois “prédio 109, andar
01”.
Algumas considerações na utilização do Voice

Picking na Configuração da Onda.
 O campo Listar Lotes Designados deverá estar desativado.
 Não comporta o Tipo de Expedição por Carga.
 Não permitirá trocar Lote no Fluxo de Checkout Express.
1374
 Algumas restrições referente ao Fluxo de Operação que não são comportadas
pelo Voice Picking, com a sequencia:
 Do tipo de Serviço.
 De Pulmão para Buffer de Pulmão.
 De Pulmão para Buffer de Picking.
 De Pulmão para Buffer de Colmeia.
 De Buffer de Picking para Picking.
 De Buffer de Colmeia para Colmeia.
 Quando o parâmetro Confirmação de produto/lote a ser separado estiver setado

Por Lote, durante a separação não será possível utilizar os botões:
 Corte ou
 Pular.
Etiquetas
Local de Armazenagem
Criadas etiquetas com Dígito Verificador para o Voice Picking.

Etiquetas de Local de Modelos 4 e 7, será impresso a etiqueta com o DV, caso o
campo dígito verificador estiver preenchido.
Foi criado Etiqueta de Local de Modelo 1 DV, semelhante ao Modelo 1 com o acréscimo
do dígito verificador.
Local: Aplicativo Gestão de Armazenagem | WMS / Cadastro / Armazém / Armazém /
selecionar registro / botão Local de Armazenagem / selecionar registro / botão
Impressos.
1375
Packing
Criadas etiquetas com Dígito Verificador para o Voice Picking.

Etiquetas de Local de Modelos 7, será impresso a etiqueta com o DV, caso o campo
dígito verificador estiver preenchido.
Local: Aplicativo Gestão de Armazenagem | WMS / Cadastro / Armazém / Armazém /
selecionar registro / botão Bancada / selecionar registro / botão Impressos.
1376
Regras
Determina o dígito verificador do local.
Endereços de Pulmão e Picking
+ Tipo 0,1,2.
+ Foi criado dígito randômico de 1 a 999, não podendo se repetir no mesmo prédio
(bloco, rua, prédio).
Endereços de Packing
+ Tipo 8.
+ Nunca poderá existir mais de 999 packing’s para um único armazém.
+ O valor será entre 1 e 999.
Endereços de Colmeia
+ Tipo 3.
+ O valor será entre 1 e 999 para a mesma colmeia.
+ Nunca poderá existir mais de 999 escaninhos para uma única colmeia.
1377
376. Gestão de Armazenagem Web
Depositante
Importante:
Windows e Linux.

128.


Informações de Entrada
Informações de Estoque
Informações de Saída
Pedido Online
Operação
Coberturas Pendentes
Retorno de Armazenagem Referenciado
1378
377. Informações de Entrada
Caminho para acesso

Menu: WMSWEB / Informações de Entrada
Visão Geral
Após selecionar os filtros, o sistema listará todas as OR´s relacionadas, no período
especificado, para o Depositante informado.
Fluxo de Utilização
A tela de “Informações de Entrada” ou “Movimentações de Entrada” exibirá diversos

campos, que serão preenchidos conforme a conveniência, funcionando como filtros.
Desde a versão 8.5.0.0, foi alterado o menu "Informações de

Entrada" no módulo WMSWEB para que busque pelo Código do Produto e a exibição do
mesmo nas telas que apresentem os resultados: primeiro buscando / exibindo pelo Código
Interno do Cadastro do Produto x Depositante e se estiver vazio buscará / exibirá o Código
Interno no Cadastro do Produto.
Se clicar no botão , o sistema ocultará provisoriamente os
1379
filtros exibidos anteriormente, será necessário clicar no botão
para exibir os filtros novamente.
Ao clicar no botão ou o sistema listará todas as OR´s (Ordem de

Recebimento) resultante das escolhas dos filtros.
O botão exibirá em outra “guia” o resultado das escolhas dos filtros.
Ao clicar na linha da OR, isto é, num registro da OR, o sistema detalhará os Status da OR,
a relação de produtos com as barras de embalagem e quantidade. Terá também a
possibilidade de gerar relatórios de ,
e/ou .
Ao clicar no botão , o sistema listará em outra

“guia” o relatório listado abaixo:
1380
.
Ao clicar no botão , o sistema listará em outra “guia” o

relatório listado abaixo:
Ao clicar no botão , o sistema listará em outra

“guia” o relatório listado abaixo:
1381
Abaixo foram representadas as telas que foram modificadas a partir da versão 8.5.0.0,
onde buscará o Código do Produto e a exibição do mesmo campo nas telas que
apresentem os resultados: primeiro exibindo o Código Interno do Cadastro do Produto x
Depositante e se estiver vazio exibirá o Código Interno no Cadastro do Produto.
1382
1383
1384
378. Informações de Estoque
Caminho para acesso

Menu: Wms Web / Informações de Estoque
Visão Geral
Após inserir dados nos campos filtros, o sistema listará por Depositante / Família, por Sub
Família, por Tipo, a Relação de Produtos com o peso atual, Quantidade e Estado.
1385
A partir da versão 8.3.0.2, foi adequada a tela Estoque de Produto para contemplar as
características da Gestão de Contratos, com o controle por Contrato / Entidade Pagadora e
Beneficiários.
- Adicionado filtro Filtrar por Contrato e quando este for ativado mudará a descrição de
- Depositante →Entidade Pagadora e exibirá os filtros Armazém, Beneficiário e
Listar estoque da entidade pagadora.
- Quando o filtro Filtrar por Contrato for ativado irá mostrar no grid o número do
contrato e o nome da Entidade Pagadora do contrato.
A tela de “Informações de Estoque” ou “Estoque dos Produtos” exibirá diversos campos,

que serão preenchidos conforme a conveniência, funcionando como filtros.
Se clicar no botão para exibir os filtros novamente.
1386
Ao clicar no botão o sistema listará por Depositante / Família, por Sub
Família, por Tipo, a relação de produtos com o peso atual, quantidade de produtos
alocados no Estado: Normal, Truncado, Danificado, resultante das escolhas dos filtros.
O botão exibirá em outra “guia” o resultado das escolhas dos filtros.
Se clicar no botão , será gerado arquivo no formato excel, com o resultado dos
filtros escolhidos.
O sistema foi alterado para exibir as quantidades em estoque, considerando o campo

“Embalagem de Estoque”, caso houver preenchimento no Cadastro do Produto /
Depositante / Informações Associadas / sub menu Informações do Produto.
Ao clicar no botão , o sistema listará os Detalhes dos Lotes dos Produtos, conforme
exemplo listado abaixo:
.
Se clicar no código de uma OR, localizada na coluna OR, o sistema exibirá os dados que
foram documentados da tela de Informações de Entrada ou Movimentações de Entrada
1387
379. Informações de Saída
Caminho para acesso
Menu: Wms Web / Informações de Saída
Visão Geral
Após selecionar os filtros, o sistema listará Notas Fiscais de saída relacionadas, no período
especificado.
A tela de "Informações de Saída" ou "Movimentações de Saída" exibirá diversos campos,

que serão preenchidos conforme a conveniência, funcionando como filtros.

1388
Ao clicar no botão ou o sistema listará Notas Fiscais, relacionadas
por Data de Emissão, resultante das escolhas dos filtros. O botão exibirá em
outra "guia" o resultado das escolhas dos filtros.
Ao clicar no botão , o sistema solicitará que o usuário Confirme o recebimento dos

produtos, mas se houver não conformidade no recebimento das mercadorias no endereço
de entrega, será necessário informar o motivo.
Ao clicar na linha da Nota Fiscal que está grifada, o sistema exibirá os dados na Nota
Fiscal que foi cancelada.
1389
Mas se clicar na linha que não está destacada, o sistema exibirá os status com suas
respectivas datas, horas e usuários responsáveis por cadas etapa, além de informar a Nota
Fiscal / Pedido, o Destinatário, Transportadora, CFOP, Qtde de ítens, e relação de produtos
com suas respectivas quantidades e valores.
A partir das versões 7.7.0.9 e 8.1.0.5, o campo "Código Referência" foi alterado para
exibir o Código Interno do Produto x Depositante e, caso não tenha, irá mostrar o
Código Interno do Cadastro do Produto.
Ao clicar no botão , o sistema listará em outra "guia" a relação de produtos da Nota

Fiscal / Pedido que possui Informação Específica.
1390
Caso nenhum item da Nota Fiscal / Pedido possua Informação Específica, exibirá a
seguinte mensagem:
1391
380. Pedido Online
Caminho para acesso

Menu: WMSWeb > Pedido On Line
Visão Geral
Permite gerar um Pedido, Nota Fiscal ou Nota de Retorno de Armazenagem dos produtos
selecionados.
A partir da versão 8.7.0.0, foram inseridos as novas opções de Frete "Terceiros" e "Sem
Frete" no Cadastro de Pedido Online, aba Retorno de Armazenagem e Nota Fiscal.
Para gerar um Pedido, Nota Fiscal ou Nota de Retorno de Armazenagem selecione os filtros
abaixo informados.

- O WMSWEB foi modificado para que o depositante com regime Armazém Geral não
contribuinte ICMS consiga digitar um Pedido de Retorno GMB (Saída), para que seja
importado e utilizado no processo de roteirização e expedição.
- Será permitido cadastrar uma GMB de Saída no módulo SILTWMSWEB da mesma forma
que é possível cadastrar na tela Cadastro de GMB no módulo SILTWMS Enterprise.
- Obs: O Pedido de Retorno de GMB cadastrado pelo módulo SILTWMSWEB aparecerá na
tela Cadastro de GMB.
1392
Antes de clicar no botão , o sistema solicita que ‘trave’ os campos
“Depositante” e “Armazém” clicando no botão . Para refazer a pesquisa dos filtros clique
no botão
Para restringir mais as pesquisas, selecione um dos campo Família, Descr. Produto,
Cód.Produto, Tipo, Estado ou Inf. Específica e informe o conteúdo. Para adicionar outro
filtro clique no botão selecione outro campo informe o conteúdo. Realize esta atividade
quantas vezes for necessária.
1393

Ao clicar no botão , serão listados os produtos que estão no estoque referente

ao Depositante, o Armazém e aos demais filtros selecionados.
Desde a versão 8.5.0.0, foram realizados ajustes para exibir o Código Interno do
Produto x Depositante e, caso não haja, exibirá o Código Interno do Cadastro do Produto
na coluna COD. PRODUTO.
1394
O botão é utilizado para selecionar um produto.
Caso o produto tenha vínculo com Informação Específica, para selecionar um registro será
necessário selecionar o botão , primeiro campo da linha do produto. Para concluir a
seleção clique no botão . Para abortar a seleção dos produtos clique
no botão .
1395
Mas se o produto não tiver vínculo com Informação Específica, o sistema abrirá um campo
para informar a quantidade desejada, o tipo de embalagem, e ao clicar no o sistema
adicionará na coluna “Produtos no Pedido”, mas se clicar no botão será cancelada a
atividade de seleção.
O botão permitirá que seja escolhido Tipo de Documento de Saída da

Mercadoria.
 Pedido
 Nota Fiscal
 Retorno de Armazenagem
1396
 Dados do Retorno de Armazenagem
A partir da versão 7.8.0.0, o campo “Tipo” foi removido, onde o sistema buscará o
CFOP Interno (mesmo estado) ou Interestadual (diferente estado), de acordo com o
Estado do Endereço da Entidade do Armazém e do Depositante.
 A partir da versão 8.9.4.0, foram adicionados os campos Forma de Pagamento e

Presença do Comprado, que auxiliarão no preenchimento da NF-e 4.0.
 Dados do Pedido
 A partir da versão 8.9.4.0, foram adicionados os campos Forma de Pagamento e

1397

.
Campos necessários para o preenchimento do Pedido.
1398
.
Caso seja necessário continuar com a criação do Documento de Saída, faz-se necessário
confirmar, clicando no botão “Enviar Pedido”.
1399
Exibirá janela, para uma segunda confirmação, faz-se necessário clicar no botão OK.
Se houver algum problema ao gerar o Documento do Saída, será exibido Mensagem de

Erro.
 Dados da Nota Fiscal
 A partir da versão 8.9.3.0 foi inserido o campo Valor do ICMS Desonerado que
representa um Benefício Fiscal de um valor abatido do valor total dos produtos da
nota fiscal, conforme exigência da NFe 3.10. O fornecedor é indústria e tem benefício
da redução da base de cálculo. As formas de entrada no WMS será tanto por digitação
manual dos dados da Nota Fiscal quanto via integração.
1400
 Desde a versão 8.9.4.0, foram adicionados os campos Forma de Pagamento e
1401
Caso o operador clique no botão , e se os campos obrigatórios não estiverem
preenchidos, o sistema grifará os campos, solicitando que sejam preenchidos antes de
encaminhar para a próxima tela.
O documento será gerado com sucesso após a mensagem que o Pedido foi enviado com
sucesso. O número exibido faz referência ao campo IdPrenf, que será visualizado nas telas
do aplicativo WMS / Nota Fiscal / Controle Nota Fiscal ou Nota Fiscal Importada.
1402
Se clicar no botão wwnovopedido.png, o sistema direcionará os menus para nova criação
de Documentos de Saída.
A partir da versão 8.3.0.0, caso o depositante for de regime Armazém Geral não
contribuinte ICMS será possível digitar um Pedido de Retorno GMB (Saída), para que seja
importado e utilizado no processo de roteirização e expedição.
- Será permitido cadastrar uma GMB de Saída no módulo SILTWMSWEB da mesma forma
que é possível cadastrar na tela Cadastro de GMB no módulo SILTWMS Enterprise.
- Obs: O Pedido de Retorno de GMB cadastrado pelo módulo SILTWMSWEB aparecerá na
tela Cadastro de GMB.
1403
.
1404
.
1405
381. Operação
Caminho para acesso

Menu: Wms Web / Operação
Visão Geral
Esta tela apresentará visão sintética das atividades: Recebimento, Entrada, Alocação,
Separação, Saída, Expedição e Remanejamento por depositante e ao clicar no botão
Detalhar de cada atividade será possível visualizar quais documentos, notas fiscais, mapas
de alocação, ondas, romaneios, ordem de recebimentos, remanejamentos associados a
cada atividade, e se a atividade está em dia ou está em atraso, conforme configuração
registrada na tela do aplicativo do Silt WMS / Cadastro / Depositante / aba Tempo em Dias
para Limite de Operação.
 Operação Recebimento: Será avaliado sobre a data de processamento da nota

fiscal de entrada (Notafiscal → Dataprocessamento).
 Operação Entrada: Será avaliado sobre a data de processamento da nota fiscal de

entrada (Notafiscal → Dataprocessamento).
 Operação Alocação: Será avaliado sobre a data de geração do mapa de alocação

(Mapaalocacao → Data).
 Operação Separação: Será avaliado sobre a data de processamento da nota fiscal

 Operação Saída: Será avaliado sobre a data de processamento da nota fiscal de

 Operação Expedição: Será avaliado sobre a data de processamento da nota fiscal

 Operação Remanejar: Será avaliado sobre a data de geração do remanejamento

(Remanejamento → Datahora).
 IESA R: …
Ao clicar no botão , a tela será atualizada.
Esta tela apresentará por depositante, a quantidade de operações que estão “Em Dia” e as
que estão “Em Atraso”, distribuídas por: Recebimento, Entrada, Alocação, Separação,
Saída, Expedição, Remanejamento e IESA R.
1406
Para visualizar os detalhes de cada atividade basta clicar no botão Detalhar, como está
demonstrado na atividade de Recebimento, para exibir as demais atividades clique na seta
lateral.
1407
 Detalhes do Recebimento
Exibirá todas as Notas Fiscais de entrada com as Quantidades de Itens e Valor Total.
 Detalhes da Entrada
Exibirá as Ordens de Recebimento, Notas Fiscais, Usuário Responsável pela Inclusão e

Valor Total.
 Detalhes da Alocação
1408
Exibirá o Mapa de Alocação, Lote, Local de Alocação, Quantidade de Embalagens.
 Detalhes da Separação
Demonstrará o Romaneio e a Nota Fiscal e Quantidades Total de Produtos.
 Detalhes da Saída
Demonstrará o Romaneio e a Nota Fiscal e Quantidades Total de Produtos.
 Detalhes do Remanejamento
Visualizará os Remanejamentos, Local Origem e Destino, com a Data de Cadastro, se o

Remanejamento foi cadastrado Manualmente ou Não(ao formar Onda ou Romaneio) e o
usuário responsável pela criação do remanejamento.
1409
1410
382. Coberturas Pendentes
Caminho para acesso
Menu: Wms Web / Coberturas Pendentes
Visão Geral
Exibirá todos os documentos de entrada que estão aguardando Cobertura, isto é, Nota
Fiscal do Depositante para confirmar a entrada do produto no Armazém.
Se clicar no botão , o sistema ocultará provisoriamente o filtro
exibido anteriormente, será necessário clicar no botão para exibir
o filtro novamente. Ao clicar no botão ou o sistema listará todas as
OR´s (Ordem de Recebimento) resultante da escolha do filtro. O botão exibirá

em outra "guia" o resultado das escolhas dos filtros.
A partir da versão 8.5.0.0, foi realizado ajuste na exibição do Código Interno do Produto
x Depositante e, caso não haja, exibirá o Código Interno do Cadastro do Produto.
1411
1412
383. Retorno de Armazenagem
Referenciado
Caminho para acesso

Menu: WMSWEB / Retorno de Armazenagem Referenciado
Visão Geral
Criado funcionalidade a partir da versão 8.3.0.0, permitirá visualizar os CT-e (s) vinculados
por nota fiscal.
Adequado visualização de tela para contemplar as Notas do Depositante e também dos

beneficiários cuja Entidade Pagadora seja o depositante selecionado, com o agrupamento
de valores por depositante/beneficiário.
Foi adequado o mecanismo de importação de XML, onde contém o CT-e e o vinculo com a
Nota Fiscal emitida para que a rastreabilidade seja efetuada apenas com Chave de Acesso.
Clicar no botão:
Exibirá o resultado no grid.
1413
A partir da versão 8.5.0.0, foi alterada a exibição do Código do Produto na tela que
apresentará os produtos, para exibir primeiro o Código Interno no cadastro do Produto x
Depositante e se estiver vazio, exibirá o Código Interno no cadastro do Produto.
1414
384. Instalação e Atualização
Atualizador
Roteiro de Atualização
Dump de Produção para Homologação
Ficha Técnica do Produto
Informações necessárias para o Service Desk
Instalação de aplicativos WEB – Jboss
Instalação de aplicativos WEB – Tomcat
Instruções de download para iniciar uma nova ativação do WMS
Comunicação com a SEFAZ
1415
385. Atualizador
Apoio ao Atualizador de PATCH WMS
Apoio ao Atualizador de VERSÃO WMS
1416
386. Apoio ao ATUALIZADOR DE
PATCH WMS
Funcionalidade criada a partir da versão 8.3.0.0, onde atualizará as patch´s do WMS,
sendo acessível somente aos Administradores do Sistema.
- Exibirá log de execução.
- Conterá mensagens de sucesso ou falha.
- Sempre que terminar de aplicar um patch, o sistema verificará a existência de objetos
inválidos, para que sejam recompilados, constando no log de execução.
- Ao informar o parâmetro “?patch=true” na linha da URL, será aberta a tela para aplicar
a patch.
- O funcionamento da tela é igual ao da atualização automática, exceto pelo botão Novo
Patch que, ao ser clicado, retornará para a tela de seleção do arquivo de aplicação de
patch. Para fechar a tela será necessário remover o parâmetro “?patch=true” da linha da
URL.
- O sistema não permitirá abrir Arquivo.WMS de atualização de versão na tela de
atualização de patch.
OBS: A partir da versão 8.6.2.0, foi modificado o Atualizador para apenas validar objetos
inválidos relacionados ao projeto do WMS, pois anteriormente estava validando os objetos
criados pelo cliente.
1417
Exibirá barra de progresso da atualização e qual o arquivo que está sendo executado.
1418
387. Apoio ao ATUALIZADOR DE
VERSÃO WMS
Funcionalidade criada a partir da versão 8.2.0.0, onde atualizará a versão do WMS.
1. Verificar a versão que está instalada, caso a mesma seja inferior a 8.1, deverá ser
agendado atualização da base de dados junto a Equipe de Suporte para que a base de
dados seja atualizada por nossa equipe manualmente. Agende esse procedimento com a
abertura de chamado junto ao nosso suporte.
2. Realizar o download dos arquivos para executar a atualização de versão: Acessar o
endereço indicado para o download.
3. Interrompa a execução dos aplicativos (STOP) e realize o UNDEPLOY dos mesmos.
4. Realizar o deploy do novo arquivo SILTWMS.WAR do diretório em que o mesmo foi

salvo.
5. Após executar o aplicativo, o sistema exibirá a seguinte tela:
1419
Selecionar o arquivo contendo os scripst de atualização para execução:
Clicar em avançar para dar continuidade ao procedimento. Será exibida a tela abaixo onde
será possível Verificar Alterações, que ocorreram no conteúdo da atualização, Iniciar ou
Fechar o aplicativo atualizador.
Clicar no botão Iniciar quando estiver pronto.
1420
.
Exibirá barra de porcentagem de realização da atividade.
Em seguida o sistema exibirá mensagem com o resultado da execução.
1421
Caso ocorrer algum erro durante a execução do script será possível visualizar o log da
execução. Selecionar a linha com o erro e clicar no botão Baixar Log, entre em contato
com nossa equipe de suporte para que a mesma possa auxiliá-lo na superação desse
imprevisto.
OBS: A partir da versão 8.6.2.0, foi modificado o Atualizador para apenas validar objetos
inválidos relacionados ao projeto do WMS, pois anteriormente estava validando os objetos
criados pelo cliente.
1422
Ao término da execução de todos os scripts, fechar a tela de log e o sistema exibirá a tela
inicial para Login.
Executar o deploy dos demais aplicativos MWMS.WAR e WMSWEB.WAR.
1423
1424
388. Roteiro de Atualização
1425
389. Apresentação
Este documento tem por objetivo descrever os processos que devem ser feitos para
realizar a atualização do sistema Silt Wms Enterprise.
Com a finalidade de diminuir o tempo de atualização e aumentar a segurança,
recomendamos os seguintes passos:
 Baixar os arquivos de atualização (que serão informados via e-mail) antes da

atualização, assim a operação pode continuar normalmente durante o download.
 Descompactar os arquivos de extensão Zip.
 Realizar o agendamento da atualização junto a Sythex.
Atenção: É obrigatório prévio agendamento uma vez que a atualização da estrutura do

sistema no banco de dados é realizada pela equipe da Sythex.
.
1426
390. Visão geral do procedimento
 Sempre que for disponibilizada uma nova versão do Silt Wms Enterprise, será enviado
um e-mail informando o local para download e nome dos arquivos que devem ser
baixados para atualização.
 Para iniciar a atualização é imprescindível que nenhum usuário esteja conectado no

sistema. Caso houver atualização para os módulos mWms, Wms Web, Silt Wms e
Operação de Depósito seus serviços devem ser “parados”.
 Estando todos desconectados do sistema, a Sythex deve ser comunicada para iniciar
o processo de atualização da estrutura do sistema no banco de dados, enquanto o
cliente deve atualizar o front-end (Dll’s e Executável), mWms, Wms Web, Silt Wms e
Operação de Depósito.
 Após o procedimento de atualização completo o sistema pode entrar em execução

novamente.
.
1427
391. Atualização do Front-end
 Os arquivos baixados estarão compactados, sendo assim devem ser descompactados.
 Os arquivos descompactados devem ser colocados na pasta onde fica armazenado o

front-end, substituindo os arquivos que se encontram na pasta.
 Após os dois passos anteriores o front-end estará atualizado.
 Obs: É aconselhável realização de back-up dos arquivos antigos.

.
1428
392. Atualização dos Sistemas dos
mWms, Wms Web, Silt Wms e
Operação de Depósito
 Baixar os arquivos de mWms, Wms Web, Silt Wms e Operação de Depósito indicados
no e-mail.
 Parar o serviço do Tom Cat para os aplicativos Web.
 Deve-se deletar as Pastas e Arquivos do mWms, Wms Web, Silt Wms e Operação
de Depósito que ficam dentro da pasta “Web Apps” do Tom Cat.
Obs: (a pasta “Web Apps” localizada dentro da pasta do Tom Cat, geralmente tem o
caminho: “C:\Arquivos de programas\Apache Software Foundation\Tom Cat 6.0\Web
Apps”, porém o caminho pode variar de cliente para cliente dependendo da versão do
programa ou estrutura de pastas escolhida pelo mesmo).
.
Os novos aplicativos mWms, Wms Web, Silt Wms

e Operação de Depósito devem ser colocados na
pasta “Web Apps”.
OBS: No site, o arquivo de coletor terá o nome “mwms.war”, caso seja necessário criar
também o coletor para a Base de Homologação fazendo uma cópia desse arquivo e
renomear com o nome “mwms-hml.war” e colocando na pasta Web Apps do Tom Cat, o
mesmo deverá ser feito para os outros aplicativos WEB.
Colar os arquivos na pasta Web Apps(localizado na pasta do Tom Cat).
 arquivo referente ao COLETOR DE DADOS é modificado para:
 “mwms-pdr.war” referência a produção
 “mwms-hml.war” referência a homologação
 arquivo WMSWEB é modificado para:
 “wms_web-pdr.war” referência a produção
 “wms_web-hml.war” referência a homologação
 arquivo referente aoSilt Wms é modificado para:
 “Silt Wms-pdr.war” referência a produção
 “Silt Wms-hml.war” referência a homologação
 arquivo referente ao OPERAÇÃO DE DEPÓSITO é modificado para:
 “operacaodeposito-pdr.war” referência a produção
 “operacaodeposito-hml.war” referência a homologação

.
1429
Iniciar o Serviço do Tom Cat
Criação de pastas no diretório Web Apps

Quando o serviço do Tom Cat é iniciado é criada automaticamente na pasta “Web Apps”
uma pasta para cada arquivo (de extensão .war) colocado na mesma. As pastas terão o
mesmo nome dos arquivos, mas sem a extensão (exemplo: para o arquivo “mwms-
pdr.war” será criada a pasta “mwms-pdr”).
Para abrir os novos aplicativos WEB será necessário informar o IP do servidor e o conector
de porta na barra de endereço do aplicativo GOOGLECHROME
exemplo: http://192.168.0.231:8080/Silt Wms/
após isso abrirá uma janela para informar IP, PORTA, SID, USUÁRIO para conexão com o
banco e SENHA, podendo cada aplicativo “apontar” para um banco diferente.
1430
Coletor de Dados
Wms Web
1431
Silt Wms/ Operação de Depósito
1432
393. Atualização Remota
Seguem informações e requisitos para a realização da atualização remota:
Em atualizações remotas é realizada primeiramente a atualização em um ambiente de

Homologação para que o cliente possa Avaliar a versão em suas operações e após o
procedimento é realizada a atualização em Produção.
Sendo assim, solicitamos que seja realizada uma cópia da base de Produção e importada
para a Homologação para um cenário atualizado.
Em casos de atualização remota, é necessário que o cliente realize a Homologação da

versão e nos comunique sobre a aprovação da versão para que possamos agendar e
realizar a atualização no ambiente de Produção.
O tempo solicitado para a atualização da base de Homologação são de três horas, devido a
análise e preparação de scripts de comparações (o que não ocorrerá em Produção). Após
realizada a atualização em Homologação será estimado o tempo necessário para a
atualização em Produção.
.
Responsabilidade da Sythex:
 Envio dos links para download das aplicações.
 Atualização de estrutura de banco de dados.

.
Responsabilidade do Cliente:
 Substituição dos arquivos “Front-End” e “Bpls” utilizados pelos enviados.
 Substituição das aplicações Web (mWms, Wms Web, Silt Wms e Operação de
Depósito).
1433
394. Dump de Produção para
Homologação
Subida de Dump de Produção para Homologação

Após a migração de um dump de produção para homologação alguns parâmetros deverão
ser re-configurados, são estes:
1. Configuração Geral do Sistema, deverá ser configurado o ambiente para

Homologação.
2. No cadastro de entidade deverá ser alterada a configuração de ambiente de envio de

NFe para Homologação.
3. Deverão ser adequadas as configurações de integrações para as pastas corretas no

servidor de homologação.
1434
1435
395. Ficha Técnica do Produto
Para que você possa desfrutar dos benefícios dos sistemas da Senior da melhor forma, é
importante ficar atento aos tópicos informados abaixo:
 Dados do produto e desenvolvimento
 Requisitos de Hardware, Software e Rede
 Plataformas homologadas
 Procedimentos para criação da base de dados no servidor Oracle
 Manual de Instalação – Configuração Básica do Servidor de Aplicação
 Configuração Senior WMS JBoss
 Comunicação com a SEFAZ para Envio de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).
 Finalização da Instalação
 Documentação Online – Help
 Índice de Alterações
SeniorSiltWMS-FichaTecnica-8.9.pdf
1436
396. Informações necessárias para o
Service Desk
Para que o Suporte possa auxiliar e efetuar o atendimento ao cliente e ao consultor

durante a implantação. Algumas informações deverão ser fornecidas.
Para isso deverá ser preenchido corretamente o formulário contendo as informações
necessário e enviar para fabio.bexiga@senior.com.br.
Após testadas e homologadas as conexões fornecidas será possível obter o auxilio do
Suporte, mediante a abertura de um chamado através do portal de atendimento do
0800net.
Para efetuar o download do formulário Suporte_Dados_iniciais_para_atendimento.docx.
1437
397. Instalação de aplicativos WEB –
Jboss
Fazem parte dos aplicativos WEB:
 Silt WMS (Entreprise)
 WMSWeb
 Operação Depósito
 mWMS (Coletor de Dados)
 Fast Vison
 Terminal
Pré-Requisitos:
 Servidor Web: Jboss EAP 6 ou similar
 Navegador Web compatível com HTML 5: Chrome 10+, Firefox 4+ ou Internet

Explorer 9+
1438
398. Instalação pelo navegador
 No navegador, acessar o endereço local do tomcat (ex: http://127.0.0.1:8080/)
 Entrar em “Administration Console”
 Clique em Add e selecione o arquivo de deploy (.WAR), clicar em Next
1439
 Caso necessário modifique o nome da aplicação e clique Save
 Após feito o Deploy, a aplicação passa e estar na “Available Deployments”, para

iniciar clique na aplicação desejada em seguida, ENABLE:*
1440
399. Instalação de aplicativos WEB –
Tomcat
1441
400.
Fazem parte dos aplicativos WEB
 SILTWMS (Entreprise)
 MWMS (Coletor de Dados)
 WMSWEB
 FASTVISION
Pré-Requisitos:
 Servidor Web: Apache Tomcat 7+ ou similar
 Navegador Web compatível com HTML 5: Chrome 10+, Firefox 4+ ou Internet

Explorer 9+
1442
401.
Configuração e reconfiguração entre
aplicação e BD:
Este é o processo de reconfiguração dos dados de conexão entre aplicação e banco.
Configuração:
Após o primeiro deploy das aplicações, em seu primeiro acesso serão solicitadas as
configurações com o Banco de Dados. Basta informá-las e clicar em 'Configurar'.
Reconfiguração:
Localize o diretório ".siltwms/" geralmente localizado no raiz "C:/" do servidor Windows.
Dentro desta pasta faça um backup do arquivo "connection.properties" e em seguida o
remova da pasta.
Reinicie o serviço do TomCat. Após reiniciado e ao acessar as aplicações pela primeira

vez, serão solicitados os dados de conexão com o Banco de Dados. Após informá-las clique
em 'Configurar'.
1443
402. Instalação pelo navegador
 No navegador, acessar o endereço local do tomcat (ex: 192.168.0.202:8080)
 Execute o Tomcat, clique no botão: Manager App
Senhas padrão para o Gerenciador do Tomcat:
 tomcat / tomcat
 admin / admin
1444
 Em WAR file to upload, escolher o arquivo que será “instalado” e clicar em Deploy.
Após feito o Deploy, a aplicação passa e estar na tela Applications, onde é

possível:
1445
 Parar a aplicação (Stop)
 Iniciar a aplicação (Start)
 Recarregar a aplicação (Reload)
1446
 Desinstalar a aplicação (Undeploy)
1447
403. Instalação pelo do Windows
 Copiar os arquivos .war para a pasta webapps do tomcat
 Reestartar o Tomcat
1448
404. Instruções de download para
iniciar uma nova ativação do WMS
Esta página tem como objetivo fornecer instruções para iniciar uma nova ativação do
sistema.
Abaixo estão relacionados os arquivos destacados para a instalação:
 MWMS.WAR: Aplicativo utilizado via Coletor de Dados, possui funcionalidades de

maior mobilidade dentro do armazém, podendo ser utilizado durante o Recebimento,
Conferência, Separação, Reabastecimentos, Inventário, dentre outras atividades.
 SILTWMS.WAR: Módulo “core” da aplicação, pois possui funcionalidades como:

Cadastros, telas de Acompanhamento, Execução de Atividades como Formação de
Onda, recebimento, Alocação, Conferência, etc.
 WMSWEB.WAR: Aplicativo utilizado por clientes externos do armazém, conhecido

como “WMSWEB Depositante” possui recursos como: criação de pedidos,
Acompanhamento de Recebimentos, Acompanhamento de Expedições, Consulta da
Posição de Estoque e Consulta de Materiais Aguardando Cobertura fiscal.
 DEPOSITO.ZIP: Aplicativo denominado “Operação Depósito”, tem como objetivo

realizar atividades no armazém tais como: Impressão de Etiquetas, Embarque de
volumes, Explosão de Produto em Caixas de Colmeia.
 SILTWMSPRODUCAO.DMP: Base de Dados para iniciar a implantação do SILTWMS.
Orientação de Download e Upload de Arquivos clique aqui.
_Importante: Desde a versão 7.8.0.0, a aplicação responsável pelo envio de nota fiscal
eletrônica (NF-e) para a SEFAZ foi incorporada a aplicação SILTWMSENTREPRISE e com
isso foi necessário retirar a aplicação Edeployer do TOMCAT / JBOSS.
- Edeployer.war: Módulo responsável por realizar a comunicação entre o WMS e a
SEFAZ (Secretaria da Fazenda), possibilitando o envio das notas fiscais eletrônicas geradas
pelo armazém._
1449
405. Comunicação com a SEFAZ
1450
406. Edeploy
 Se instalado Linux, configuração necessária:
 Ubuntu 12 ou superior (Outras distribuições do Linux podem apresentar

problemas)
 Java 1.7
 Tomcat 7
 Se instalado Windows, configuração necessária:
 Qualquer versão
 Java 1.7
 Tomcat 7
 Certificado instalado no micro (Apenas com servidor Tomcat rodando no

windows)
1451
407. Conexão
 Servidor Tomcat com acesso a internet (Portas necessárias 80 e 443)
1452
408. Configuração do certificado
 Acessar configuração do depositante e cadastrar o certificado
 O SILTWMS utiliza o tipo A1.
 Ao configurar o certificado pelo Windows no WMS, deverá informar o serial number do

certificado.
Configuração de Conexão Edeployer

 1- Abrir o arquivo edeployer<versão>.war
 2- Siga o caminho: WEB-INF > Classes e abra o arquivo context-Database-

Oracle.xml
.
 3- Após abrir o arquivo, configure as linhas abaixo:
 property name=“jdbcUrl” value=“jdbc:oracle:thin:@ [coloque o IP do banco aqui]

: [Porta aqui] : [SSID aqui]“
 property name=“user” value=”[Usuário do WMS no banco de dados]“
 property name=“password” value=”[Senha do usuário]“

.
1453
.
 4- Após Configurado com as informações para conexão com o banco de dados, salve
o arquivo e o insira dentro da pasta no mesmo caminho em que foi retirado.
 5- Faça o Deploy no Tomcat desta aplicação.

.
IMPORTANTE:
O edeployer tem a função de ler tabela NF-e e comunicar com a SEFAZ.
Instalação do Certificado Digital NFe
Para instalar o certificado digital.

 Solicitar o certificado digital e a senha ao cliente.
 Salvar o certificado na máquina e executá-lo para a instalação (avançar → avançar →

digitar a senha e marcar a opção “Marcar essa chave como exportável” → avançar →
concluir).
 No Windows, acessar Iniciar → Painel de Controle → Opções da Internet → aba

“Conteúdo” → botão “Certificados”.
→ clique duplo Certificado → aba “Detalhes” → selecionar “Número de Série” →
copiar “55 ac 41 54 fc 8d f1 51”.
 Acessar o WMS, menu: Cadastro / Entidade / Entidade / localize a Entidade e clique

no botão “Certificado Digital”.
→ Carregar o certificado e digitar o número de série “55 ac 41 54 fc 8d f1 51” (Painel
de Controle → opções da internet).
 No WMS verificar se a Entidade esta marcada para Emitir NFe (no Cadastro Entidade).
 O certificado digital deverá ser instalado no mesmo usuário do SO utilizado pelo

Tomcat.
Check list
 Certificado Digital modelo do tipo A1.
 Certificado Digital instalado.
 Versão Java 1.7.
 Variável de ambiente c:\arquivos de programas\java\jre\bin.
 Verifica na aplicação WMS se esta vinculado o certificado.
 Verifica o tamanho do certificado 8k – ok.
1454
 Configurar o edeployer (application properties, hibernate).
 Garantir acesso a internet e liberação das portas 80 e 443.
Para utilizar o certificado instalado no banco de dados pode ser necessário realizar o
procedimento abaixo para solucionar o erro:
“org.apache.axis2.AxisFault: Transport error: 403 Error: Forbidden”
1 – Importe o certificado .PFX do seu cliente para o IE (Internet Explorer / Ferramentas /

Opções da Internet/ Aba Conteúdo / Botão Certificados;
2 – Selecione a aba “Pessoal”;
3 – Clique em importar;
4 – O Sistema vai abrir um assistente. Selecione o Certificado e clique em avançar;
5 – Na próxima tela Marque o checkbox “Marcar esta chave como exportável. Isso
possibilitará o backup e transporte das chaves posteriormente”. Como o texto diz se você
não marcar esta opção o certificado não poderá ser exportado;
6 – Após ser importado seu certificado vai para a aba Pessoal. Clique sobre ele e clique
em “exportar”;
7 – Clique em avançar;
8 – Na próxima tela marque a opção: “Sim, exportar a chave privada”. Clique em
avançar;
9 – Na janela seguinte marque o checkbox “Incluir todos os certificados no caminho de
certificação, se possível”. Esta opção é crucial! Não esqueça dela !!!;
10 – Informe a senha e a seguir o local onde o arquivo será salvo e
11 – Carregar o certificado que foi salvo acima no sistema ( SILTWMS).
.
1455
409. Layouts de Integração
1456
410. XML (NF-e) Nota Fiscal
Eletrônica
 Layout XML (NF-e).xls (de para)
 Portal NF-e
1457
411.
Integração por arquivo texto
 Layout de integração.xls inclusive a versão 8.10.1.
 Layout da Braspress-Pronovias.xlsx (layout de extensão de arquivo MA, AE, CE, PS,

CS, SA, AS e CA)
 Layout_MK-NF-V3.xls
 LFF – Layout SECULUSEDI-20100701-ULTIMAVERSAO.xlsx
 Pronovias Interfaces V5.docx
 XML2_2_1_3PL_Data_Dictionary_Brazil.xls (layout de extensão de arquivo OPA, IRN,

IAN, ILN, CRN, OF, OFR, ASN, RR e PRN)
 Importação de Inventário Terceirizado
 Importação de Cobertura Fiscal
1458
412.
Importação / Exportação / Retorno
Banco a Banco
 Importação / Exportação Banco a Banco.xls inclusive a versão 8.10.1
1459
413. CT-e Conhecimento de
Transporte Eletrônico
 LeiauteIntegracaoTXTCTe.pdf
 LeiauteCancelamentoTXTCTe.pdf
 LeiauteRetornoTXTCTe.pdf
 Manual CTe v103.pdf
1460

Importação .

Integração.
1461
Importação
 Cancelamento
 Entidade
 Embalagem
 Produto
 BackList
 Pedido
 Faturamento
 Kit Produto
1462
Exportação
 Entidade
 Embalagem
 Estoque
 Faturamento
 Produto
 Inventário

1463
 Produto;
 Embalagem;
 Cancelamento;

WMS Lote;
1464

Armazenagem")

Completo")

EDI 9")

Lote Indústria")

Recebimento")

Recebimento")

de Recebimento")

Recebimento")

Indústria")

Indústria")
1465

Movimentação")


Recuperado")

Armazenagem")
1466
1467
415. Integração Senior entre ERP e
SILT WMS
1468
416. Visão Geral
Criado mecanismos de integração do ERP Senior com SILT WMS a partir da versão 8.6.
- Essas integrações contemplam na parte de importação vindas do ERP, chamado de
transformador, gravando direto nas tabelas de integração do SILTWMS, como por exemplo
INT_ PRODUTO, as Entidades (Cliente, Depositante, Destinatário, Fornecedor,
Transportadora), Produtos, Pedido\Nota Fiscal, Cancelamento de Nota Fiscal, Faturamento
de Pedido, Bloqueio e Desbloqueio de Lote e Retorno de Cálculo Fiscal.
- Exportação provindas do SILTWMS para o ERP contemplam Produtos, Embalagens,
movimentações como Bloqueio e Desbloqueio de Lote, Ajuste de Movimentação, Controle
de Avaria, Retorno de Produto Recuperado, Ordem de Recebimento com Lote Indústria,
Nota Fiscal de Remessa para Armazenagem, Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem,
Cancelamento de Nota Fiscal, Faturamento de Pedido Separado, Solicitação de Cálculo
Fiscal, Fatura de Serviço, Ordem de Recebimento, Livro Fiscal de Inventário e Inventário,
cujos dados serão replicados quando ocorrer alguma exportação para tabelas (modelo
Foi criada rotina na PK_ INTEGRACAO responsável por alimentar a tabela RTC_
PENDENCIES quando ocorrer exportação.
A arquitetura definida acima pela Senior irá funcionar da seguinte maneira:
Quando o ERP estiver enviando informações para o WMS existirá um serviço

transmitirá a informação em formato JSON para o servidor de mensageiria
(RabbitMQ) e o transformador mencionado acima irá pegar a mensagem enviada e
gravar direto na base do WMS na respectiva tabela que a informação enviada
pertence.

Quando o WMS estiver enviando informações para o ERP o transformador irá pegar as
informações exportadas, colocar em formato JSON e transmitir para o servidor de
mensageiria (RabbitMQ) e um serviço do lado do ERP irá pegar a mensagem enviada
e gravar direto na base do ERP na respectiva tabela que a informação enviada
pertence.
1469
1470
417. Integração
Para permitir que o ERP da Senior possa buscar na base do WMS as informações
exportadas será necessário criar quatro tabelas (RTC_ PENDENCIES, R996FLD,
RTC_STATUS_ CONSULTA e RTC_ REPLICATIONDEF), onde nossa responsabilidade será
alimentar a tabela RTC_ PENDENCIES e dar um carga inicial na tabela R996FLD (servirá
como dicionário de dados das importações e exportações que serão trabalhadas) e as
outras serão manipuladas pelo ERP da Senior para controlar o que está sendo integrado.
Exportar Produto
Quando for cadastrado ou alterado um produto no sistema

E se o depositante estiver configurado para exportar produto via banco
Então gravará as informações do produto na tabela INT_ENVIO_ PRODUTO
E também gravará na tabela RTC_ PENDENCIES para o ERP buscar as informações do
produto
Exportar Embalagem
Quando for cadastrada ou alterada uma embalagem no sistema

E se o depositante estiver configurado para exportar embalagem via banco
Então gravará as informações do produto na tabela INT_ENVIO_ EMBALAGEM
E também gravará na tabela RTC_ PENDENCIES para o ERP buscar as informações da
embalagem
Exportar Movimentação Estoque Bloqueio de

Lote
Quando o lote for bloqueado no sistema

E se o depositante do lote estiver configurado para exportar bloqueio\desbloqueio do lote
via banco
Então gravará as informações do lote na tabela INT_ENVIO_MUDANCA_ ESTOQUE
E gravará na exportação na tabela RESULTADOINTEGRACAO para controle do ERP
E também gravará na tabela RTC_ PENDENCIES para o ERP buscar as informações da lote
bloqueado
Criada trigger para a tabela INT_ENVIO_MUDANCA_ESTOQUE que somente será

disparada quando o campo STATUS_INTEGRACAO for atualizado pelo ERP da Senior
para 2 – Registro Integrado Com Sucesso ou 4 – Registro Com Erro de
Integração que não será mais processado.
1471
Exportar Movimentação Estoque Desbloqueio de
Lote
Quando o lote for desbloqueado no sistema

via banco
desbloqueado
Exportar Movimentação Estoque Ordem de

Recebimento Com Lote Indústria
Quando a Ordem de Recebimento for alocada no sistema

E se o depositante da Ordem de Recebimento estiver configurado para exportar após a
alocação
E também estiver configurado para exportar retorno de recebimento via Banco Modelo
MOV
Então gravará as informações da Ordem de Recebimento na tabela
INT_ENVIO_MUDANCA_ ESTOQUE
Ordem de Recebimento
Foi criada trigger para a tabela INT_ENVIO_OR_LOTE_H que somente será disparada
quando o campo STATUS_INTEGRACAO for atualizado pelo ERP da Senior para 2 –
Registro Integrado Com Sucesso ou 4 – Registro Com Erro de Integração que não
será mais processado, e com isso as tabelas INT_ENVIO_OR_LOTE_I \
INT_ENVIO_OR_LOTE_N \ INT_ENVIO_OR_LOTE_INFO_ ESPEC serão populadas também.
Exportar Movimentação Estoque Ajuste de

Movimentação Entrada
Quando o ajuste de movimentação de entrada for processado

E se o depositante do ajuste estiver configurado para exportar ajuste de movimentação via
Banco Modelo MOV
Então gravará as informações do ajuste de movimentação de entrada na tabela
ajuste de movimentação de entrada
1472
Movimentação Saída
Quando o ajuste de movimentação de saída for processado

Banco Modelo MOV
Então gravará as informações do ajuste de movimentação de saída na tabela
ajuste de movimentação de saída
Exportar Movimentação Estoque Controle de

Avaria
Quando o controle de avaria for processado

E se o depositante do ajuste estiver configurado para exportar controle de avaria via
Banco Modelo MOV
Então gravará as informações do controle de avaria na tabela INT_ENVIO_MUDANCA_
ESTOQUE
controle de avaria
Exportar Movimentação Estoque Produto

Recuperado
Quando o retorno produto recuperado for processado

E se o depositante do ajuste estiver configurado para exportar retorno produto recuperado
via Banco Modelo MOV
Então gravará as informações do retorno produto recuperado na tabela
retorno produto recuperado
1473
Exportar Nota Fiscal de Remessa para
Armazenagem Depositante Regime Armazém
Geral Contribuinte ICMS
Dado uma ordem de recebimento qualquer

E se o depositante possuir regime armazém geral contribuinte ICMS
E também estiver configurado para exportar Nota Fiscal de Remessa e Retorno de
Armazenagem via Banco
Quando a cobertura dos produtos recebidos for realizada pelo nota fiscal vinculada a
ordem de recebimento
Ou por uma nota fiscal de cobertura enviada pelo depositante
Então gravará as informações da nota fiscal de cobertura nas tabelas INT_ENVIO_NF_
ARMAZENAGEM \ INT_ENVIO_NF_ ARMAZENAGEMDET
E também gravará na tabela RTC_ PENDENCIES para o ERP buscar as informações da nota
fiscal de cobertura dos produtos recebidos

Geral Não Contribuinte ICMS (GMB)

E se o depositante possuir regime armazém geral NÃO contribuinte ICMS
Quando a nota fiscal gerada pelo sistema para cobertura dos produtos for autorizada pela
Sefaz
Exportar Nota Fiscal de Retorno de

Dado uma onda de separação qualquer

E a onda possuir um pedido de retorno de armazenagem vinculada
Quando a nota fiscal de retorno for gerada pelo sistema
fiscal de retorno dos produtos expedidos
1474

E a onda possuir um pedido de retorno de GMB vinculada
E se o depositante possuir regime armazém geral NÂO contribuinte ICMS
Quando a nota fiscal de retorno for gerada pelo sistema e autorizada pela Sefaz
Exportar Faturamento de Pedido

E a onda possuir um pedido vinculado
E se o depositante do pedido estiver configurado para retornar faturamento via Banco
E o momento de faturamento seja após a onda ser liberada
OU após o pedido ser conferido\pesado
Quando o pedido for enviado para faturamento
Então gravará as informações da nota fiscal de cobertura nas tabelas INT_ENVIO_
FATURAMENTO \ INT_ENVIO_ FATURAMENTODET
pedido a ser faturado
Exportar Solicitação de Cálculo Fiscal para

Remessa Por Conta e Ordem de Terceiro

E se o endereço do depositante do pedido for diferente do endereço da entrega
Quando a nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros for gerada pelo sistema
CALCULOFISCAL \ INT_ENVIO_CALCULOFISCAL_ DET
fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros.
Os passos para se gerar uma NFCOT para depositantes contribuintes do ICMS serão as
1475
seguintes:

Importar/Digitar nota/pedido de venda do tipo “Título a que se transfere propriedade”
(Tipo operação = TP), interestadual (o depositante e o armazém devem estar
localizados em estados diferentes);

Realizar o fluxo de liberação da nota, Formação de Onda, pesagem e faturamento
(quando necessário) da nota de venda;

Durante esse processo é gerada a nota do tipo “Remessa por conta e ordem de
terceiro”;

Criar e processar a coleta;

Após o processamento da Coleta, a nota de venda será exibida na tela de “Retorno
Simbólico” e, ao clicar em “Emitir NF Retorno Simbólico”, será criada uma nova nota
de “Retorno Simbólico” que estará disponível na tela de “Controle NF-e” para ser
transmitida a SEFAZ. Esta nota também poderá ser consultada na tela “Consulta de
Retorno de Armazenagem”;

Enviar as mercadorias para o cliente.
Exportar Cancelamento de Nota Fiscal
Dado uma nota fiscal qualquer

E se o depositante da nota fiscal estiver configurado para retornar cancelamento via Banco
Quando a mesma for cancelada no sistema
Então gravará as informações da nota fiscal cancelada na tabela INT_ENVIO_
CANCELAMENTO
fiscal cancelada
Também foi criada trigger para a tabela INT_ENVIO_CANCELAMENTO que somente será
Exportar Fatura de Serviço
Dado uma fatura qualquer de um contrato

E que não seja parcial
Quando a fatura for aprovada\fechada
Então gravará as informações da fatura de serviço nas tabelas INT_ENVIO_FATURA_
SERVICO \ INT_ENVIO_FATURA_ SERVICODET
fatura de serviço
1476
Exportar Ordem de Recebimento
Dado uma Ordem de Recebimento qualquer

E se o depositante da Ordem de Recebimento estiver configurado para exportar
recebimento após a conferência ou alocação
Quando a Ordem de Recebimento for conferida ou alocada no sistema
Então gravará as informações da Ordem de Recebimento nas tabelas INT_ENVIO_OR_H \
INT_ENVIO_OR_I \ INT_ENVIO_OR_N \ INT_ENVIO_OR_INFO_ ESPEC
Também foi criada trigger para a tabela INT_ENVIO_OR_H que somente será disparada
será mais processado.
Exportar Livro Fiscal de Inventário
Dado um livro de registro fiscal de inventário qualquer

E o armazém estiver configurado para exportar saldo fiscal
Quando o livro de registro fiscal de inventário for fechado
Então gravará as informações do livro de registro fiscal de inventário na tabela
INT_ENVIO_ SALDOFISCAL
E também gravará na tabela RTC_ PENDENCIES para o ERP buscar as informações do livro
de registro fiscal de inventário
Dado um inventário qualquer

E o inventário estiver bloquedo para contagens ou finalizado
E se o depositante do inventário estiver configurado para exportar inventário via banco
Quando o usuário clicar no botão "Exportar Inventário" na tela de Inventário
Então gravará as informações do Inventário na tabela INT_ENVIO_ INVENTARIO
Inventário
Também foi criada trigger para a tabela INT_ENVIO_INVENTARIO que somente será
1477
Exportar Confirmação de Embarque
Quando a carga for processada

Então gravará as informações da Carga nas tabelas INT_ENVIO_ EMBARQUE \
INT_ENVIO_ EMBARQUEDET
Carga
Também foi criada trigger para a tabela INT_ENVIO_EMBARQUE que somente será
1478
418. Estrutura das tabelas
Criada as tabelas RTC_ PENDENCIES, R996FLD, RTC_STATUS_ CONSULTA e RTC_

REPLICATIONDEF que serão utilizadas pelo Transformador Único entre ERP e WMS para
controlar as importações e exportações dos sistemas. Segue abaixo os detalhes das
tabelas:
Tabela RTC_PENDENCIES
ID – NUMBER NOT NULL – Chave Primária

TABLENAME – VARCHAR2NOT NULL – Nome da tabela de integração
OPERATIONTIME – DATE NOT NULL – Data da Integração
OPERATIONKIND – VARCHAR2NOT NULL – Tipo da Operação (I – Insert, U – Update, D –
Delete)
RECORDKEY – VARCHAR2 – Id de identificação da linha na tabela de integração
ALTEREDFIELDS – VARCHAR2 – Campos alterados
Tabela R996FLD
TBLNAM – VARCHAR2 – Nome da Tabela de Integração

FLDNAM – VARCHAR2 – Nome do Campo
DATTYP – NUMBER – Tipo do Campo (1 – String, 2 – Integer/ LongInt/Float/Double, 3 –
String, 4 – Data, 5 – Time(em formato integer), 8 – Blob)
LENFLD – NUMBER – Tamanho do Campo
CANNUL – NUMBER – Permite Nulo (0 – Não, 1 – Sim)
Tabela RTC_STATUS_CONSULTA
OPERATIONID – NUMBER NOT NULL – Identificador da pendência de integração

STATE – VARCHAR2 – Estado da Replicação (P – Estado Pendente, T – Estado Tratando, R
– Estado Replicado, E – Estado Erro)
MESSAGE – VARCHAR2 – Mensagem da Replicação
Tabela RTC_REPLICATIONDEF

IDREPLICATOR – VARCHAR2NOT NULL – Identificador do Replicador (Controlado pelo ERP)
TABLENAME – VARCHAR2NOT NULL – Nome da Tabela de Integração
1479
1480
419. Fluxo de Integração OPA OF IRN
OFR ASN TRK
A integração de OPA é uma operação que informa antecipadamente ao armazém a Compra
de Materiais, permitindo vincular um ou mais produtos a um item da Ordem de Compra,
mas se um ou mais produtos não tiverem vínculo com uma Ordem de Compra (OPA) o
sistema não permitirá vincular a nota fiscal a Ordem de Recebimento, exibindo mensagem
de advertência. E se houver divergências de produtos e/ou quantidades na Conferência de
Entrada o sistema não liberará para Gerar Mapa de Alocação, tendo como única saída a
Exclusão da OR.
A integração de OF é uma reserva de produtos que estará associada a importação de um

arquivo de uma nota de XML, permitindo formar Onda somente se as quantidades do
arquivo de OF coincidam com as quantidades do arquivo do XML, a Chave de Acesso será o
vínculo entre os arquivos OF e XML.
A partir da versão 7.2.0.0 foi criado mecanismo de importação de arquivo XRR, arquivo em
formato XML, layout disponível no arquivo “XML2_2_1_3PL_Data_Dictionary_Brazil.xls”,
aba “RR; A identificação do arquivo seguirá a lógica implementada atualmente respeitando
o código de geração do arquivo enviado pela Amazon, “transmition code” onde caso o
mesmo já tenha sido importado o sistema não permitirá uma nova integração, registrando
erro no log de integração. O campo para identificação da requisição de devolução
encontra-se na tag < returnRequestID >, a entidade destinatária da mercadoria encontra-
se na tag < partyID >. Foi incluído o armazém de origem e o depositante os quais se
referem a solicitação de devolução aos fornecedores, trazendo as informação da
configuração da pasta de integração.
A começar da versão 7.3.0.0, realizada implementação para que seja gerado o log de
acordo com o resultado da rotina de Importação de OPA, que agora retorna 0 quando
ocorre o sucesso e 1 quando ocorre erro.
A começar da versão 7.4.1.1, foi implementado tratamento de caracter especial no XTRK.,

onde o W3C (Ações Locais para o Desenvolvimento dos Padrões Web) preve utilização de
caracteres especiais em XML baseando na tabela ASCII. O sistema foi alterado para
transcrever os caracteres especiais conforme a recomendação utilizando a tabela ASCII >
0×7F.
 A rotina de Integrar a importação de OF foi modificada, passando a ler a tag <

isPriorityShipment > do XML, gravando na tabela INT_AM_OF e ORDEMSEPARACAO,
onde após a importação da ordem de separação quando for realizado o vínculo da
Ordem de Separação com a Nota Fiscal guardará a informação de Fast Track ou
Embarque Prioritário que permitirá saber se o pedido de separação teve prioridade
de expedição diante dos outros pedidos.
 Foi alterada rotina de integração da Ordem de Compra (XOPA) para que quando o
depositante estiver configurado para “Cadastrar Produto ao Importar Ordem de
Compra (XOPA)” e o tipo do item for “AMAZON_ASIN“ será criado o produto com
mesmo padrão utilizado pela integração da nota fiscal.
A partir da versão 7.9.0.0, para melhorar a rastreabilidade do Código de Barras informada

na tag “supplierItemID” esta informação foi gravada na tabela ITEMORDEMCOMPRA.
.
A começar da versão 8.2.0.0, foi implementada a criação do arquivo de Integração XOFR:
 A cada liberação de Nota Fiscal para expedição.
1481
 Na Liberação da Onda para Separação.
 Quando realizar a conclusão da Separação do Pedido com os seguintes critérios:
 Quando o pedido for presente.
 Quando o pedido não for presente.

* No momento da Formação do volume, tanto na Conferência de Packing como
na Conferência da Colmeia.
 Quando finalizar a coleta para embarque, quando a Conferência dos Volumes estiver
concluída, ou seja, momento em que todos os volumes da coleta e notas fiscais
tenham sido conferidos via Coletor de Dados.
Visão Geral dos processos.

Exibe de modo sintético o fluxo da operação do armazém, onde existirá uma entrada Aviso
de Recebimento(OPA) → Recebimento da NF-e de entrada -> Recebimento de Ordem de
Recebimento -> Importação de Nota de Saída -> Liberação de Nota para Roteirizar
havendo o Formação de Onda com os pedidos envolvidos -> Separação das Embalagens
dos diversos endereços do pulmão / picking -> Conferência das embalagens que tiveram
os volumes montados -> Direcionados os volumes para o Embarque para a
transportadora.
1482
420. Integração de Ordem de Compra
(OPA) com o WMS
Caminho para acesso

Cadastro / Depositante / aba Exportação /
Os parâmetros que estão contidos nesta aba são responsáveis em devolver retorno para o
ERP.
Campos da tela
 Recebimento
 Após a Alocação: Gerará arquivo de exportação para o ERP após a

finalização da alocação dos produtos no armazém.
 Após a Conferência: Gerará arquivo de exportação para o ERP após a

Geração do Mapa de Alocação.
 Retorno de Recebimento: XML – Modelo IRN: Será gerado arquivo XML com a
extensão XIRN para o ERP no diretório de Exportação na Configuração Geral /
Integração, após a alocação dos produtos no armazém.
1483
Menu: Integração do Cadastro de Depositante
Cadastro / Depositante / aba Integração/

Os parâmetros que estão contidos nesta aba são responsáveis na configuração dos
arquivos de Importação do ERP.
Campos da tela
 Utiliza Ordem de Compra:
 Controlará os relacionamentos das Ordens de Compra com a Notas Fiscais de

entrada do depositante. Quando todos os itens da nota fiscal estiverem
associados a Ordem de Compra tela Autorizar NF por Ordem de Compra, será
possível a visualização da(s) nota(s) fiscal(is) a Ordem de Recebimento, mas
para cada OR será possível vincular somente uma nota fiscal.
Caminho para acesso

Diretório de Configuração de Importação para inserir arquivos com extensão XOPA
localizado no menu Configuração / Integração de Arquivo / botão Cadastrar / menu
Diretórios.
1484
Importação
 Diretório de Importação: Informar o caminho do diretório de Importação, dados

que serão recebidos do ERP.
 Diretório Backup de Importação: Informar o caminho do diretório de backup de

Importação.
1485
Pontos de atenção de preenchimento do arquivo
XOPA
 transmissionControlNumber
 Número de controle da transmissão, não poderá se repetir após a Integração

para o mesmo campo purchaseOrderNumber, se caso a numeração se repetir
exibirá mensagem de Duplicidade de Dados no Log de Integração.
 Se a integração estiver ok, na tela de Log de Integração no campo Descrição

exibirá a mensagem: Sucesso ao Importar OPAS, Transmissão: 435619
 Mas se integração não estiver ok, na tela de Log de Integração no campo

Descrição poderá exibir a mensagem: O Código De Transmissão 435619 Já foi
Integrado.
 isTest (1 = base de Homologação / 0 = base de Produção)
 O sistema irá comparar com o cadastro que está informada na tela Configuração
Geral / Dados Gerais / campo Ambiente.
 warehouseLocationID
 Referente ao ID do Armazém, que está informado na tela de Cadastro de

Armazém / campo Código Interno.
 purchaseOrderNumber
 Número da Ordem de Compra.
 itemID type=“AMAZON_ASIN“3GS-BR-PTOA /itemID
 Se no type tiver informado o tipo UPC ou AMAZON_ASIN ou VENDOR_SKU ou

ISBN, na sequência informe o CÓDIGOINTERNO do Cadastro de Produto ou se
 No type tiver informado o tipo EAN, na sequência informe o Código de Barras da

 originalQuantity
 Quantidade original comprada
 receivedQuantity
1486
 Quantidade comprada que foi recebida
Obs: Se as duas quantidades originalQuantity e receivedQuantity forem iguais,
o status da compra será finalizado, mas poderá ser reaberta alterando o número
transmissionControlNumber, para o mesmo purchaseOrderNumber.
Visão Geral da Ordem de Compra – OPA

Aviso de Recebimento (OPA é o mesmo que dizer Ordem de Compra)
O ERP envia uma Ordem de Compra através de um arquivo XOPA para informar ao WMS
que chegarão produtos para alocação, o WMS validará se existe ou não arquivo XOPA, se
existir arquivo XOPA não será reimportado. Se não existir, o WMS realizará a importação.
Se estiver concluída a OPA, esta será reaberta, caso contrário será atualizada. Se todos os
itens foram recebidos a OPA será finalizada ou se a quantidade comprada e recebida forem
iguais ou com o valor igual a zero.
Visualizar o Log de Integração para avaliar se a importação foi realizada com sucesso ou
com erro
Recebimento da Nota de Entrada com a associação dos produtos a OPA, o ERP enviará
uma nota fiscal eletrônica de entrada (NFe), enviado a nota fiscal ao WMS. Será avaliado a
configuração do Depositante se o parâmetro Utiliza Ordem de Compra não estiver
habilitada o WMS não permitirá vincular os itens da nota aos itens da ordem de compra,
mas se o parâmetro Utiliza Ordem de Compra estiver flegado o WMS permitirá vincular os
1487
itens da nota fiscal aos itens da ordem de compra.
Importante: todos os itens da nota deverão ter correspondência com alguma ordem de
compra.
Na tela de Movimentação / Entrada / Autorizar NF por Ordem de Compra / localizar a nota,

vincular a cada item o registro de Ordem de Compra já importado, clicando no botão
Associar Aviso de Compra, na lateral direita deverá ser informado no campo QTDE,
quantos itens serão relacionados ao item da nota fiscal.
Após vincular o Item da Nota Fiscal ao Item da Ordem de Compra, o sistema irá associar o
Depositante a Ordem de Compra, atualizando os campos Qtde Associada e Qtde
Disponível.
1488
Se um ou mais produtos não tiverem vínculo com uma Ordem de Compra o sistema não
permitirá vincular a nota fiscal a Ordem de Recebimento, exibindo a mensagem: “Possui
Divergências em Relação a Quantidade de Itens Vinculados à Ordem de Compra”
Quando todos os produtos da nota fiscal tiverem vínculo com uma Ordem de Compra, a
coluna Aviso Associado está com ticket verde, permitindo assim continuar com as
atividades de recebimento dos produtos.
O processo de Ordem de Compra(OPA) tem algumas particularidades, realizar o

cadastro de Ordem de Recebimento, vinculando somente uma Nota Fiscal a Ordem de
Recebimento. Iniciar Conferência de Entrada via Coletor de Dados, não será permitido
Ocorrências de Recebimento entre o físico (embalagens de produtos recebidos) com o
fiscal (nota fiscal), se houver divergência deverá excluir a Ordem de Recebimento e entrar
em contato com o ERP, se não houver divergência o botão Gerar Alocação estará liberado
para que o WMS, e com isso será possível gerar o Mapa de Alocação. via Coletor de Dados
se realizado a alocação dos produtos, após a finalização da Alocação será gerado o
arquivo IRN de retorno para o ERP, se no Cadastro do Depositante / aba Exportação / o
parâmetro Retorno de Recebimento: XML – Modelo IRN estiver selecionado.
1489
.
.
.
1490
421. Integração de Ordem de Venda
(OF) com o WMS
Na Configuração de Depositante / menu Integração, será necessário ativar o parâmetro
Liberar Doc. Automaticamente para Expedição na aba Informações Adicionais.
A partir da versão 7.2.0.0, foi adicionado coluna na tabela de integração da XOF,

NFimpressao e Nota fiscal com o preenchimento com a data e hora de embarque esperado
– Ex SD. A TAG da XOF estará mapeado nos layout´s campo “expectedShipDate”, por
questões de compatibilidade os campos foram adicionados nas rotinas de importação via
texto, banco a banco e na integração de XML da nota fiscal e para os layout´s de
importação de pedido e nota fiscal. Incluída a coluna “Ex SD” (Data e Hora esperada para
o Embarque) no menu Movimentação / Saída / Liberação de Nota Fiscal para Expedição.
Além de ativar o parâmetro Utiliza Ordem de Separação da aba Integração que é

responsável em vincular os arquivos de OF´s recebidos do ERP, que estarão presentes no
diretório de Importação da tela de Configuração Geral / Integração, relacionando a Chave
de Acesso dos pedidos (importados) com o arquivo OF, onde só poderá formar Onda se o
pedido / nota fiscal de saída tiverem numa OF o número de Chave de Acesso e a
quantidade de produtos coincidirem nos dois arquivos.
1491
Na Configuração do Entidade / Exportação / localizar a entidade de transportadora do
pedido de saída e
 Expedição
1492
 Embarque para Transportadora: Define se gerará exportação para transportadora
 Desativado: Não exporta;
 Banco: Gera exportação via banco ou
1493
 XML – Modelo TRK: Geração exportação de arquivo XML.
 Enviar Chave de Acesso da NFe no XTRK: Enviará ou não a informação da Chave

de Acesso no layout de Integração no arquivo XTRK, a partir de Dezembro de 2013,
para o CTE 2.0 (Conhecimento de Transporte Eletrônico), a informação da Chave de
Acesso será obrigatória.
Principais parâmetros que precisam estar ativados para a integração da OF com a

importação da nota fiscal.
Na Configuração do Depositante / Exportação /
 Expedição
 Autorização de Embarque: XML – Modelo ASN: Será gerado arquivo XML com
a extensão XASN para o ERP após a confirmação dos dados do motorista na
coleta no diretório de exportação na Configuração Geral / Integração.
 Retorno de Liberação de Estoque: XML – Modelo OFR: Será gerado arquivo

XML com a extensão XOFR para o ERP após a liberação de notas fiscais para
roteirizar no diretório de exportação na Configuração Geral / Integração.
1494
Diretório de Configuração de Importação para inserir
arquivos com extensão XOF
*Menu: Configuração / Integração de Arquivo
**Sub Menu: Configurar Integração*
Tirar dúvida quanto a Configuração de Importação de arquivos
1495
Pontos de atenção no arquivo XOF
arquivo XML
arquivo XOF
1496
 Para fazer o relacionamento, a Chave de Acesso deverá estar nos dois arquivos:
 Importação de Pedido
 campo infNFe Id
 Arquivo de OF
 campo taxdocumentID



Integrado.



1497
 quantity
 Quantidade vendida
 isGift
 Se preenchido com 1, informará ao WMS que as caixas de volume serão

embalagem de presente.
 gifMessage:
 Se esta subtag existir e estiver preenchida, deverá estar contida em cada tag <
lineItemDetail > referente a cada produto do arquivo OF, e será responsável na
impressão da mensagem no cartão de presente.
Visão Geral OF.

Referente ao Processamento de Pedidos, o ERP enviará arquivo de OF e XML para o WMS,
e receberá os arquivos via integração. Se não houver erro de integração o WMS irá liberar
as notas fiscais para roteirização. Se não houver corte de produtos entre a solicitação do
pedido e a quantidade existente no WMS, será possível Formar Onda, Separar e Conferir e
após isso o WMS irá gerar arquivo OFR para o ERP, mas se houver Corte, a OF e a NF-e
serão cancelada. Caso não tenha sido enviado arquivo OFR anteriormente, ira gerar
arquivo OFR, se não irá gerar arquivo ASN para o ERP.
Importante: Parâmetros ativados na Configuração do Depositante
 aba Informações Adicionais, parâmetro Liberar Doc. Automaticamente para Expedição
 aba Integração, parâmetro Utiliza Ordem de Separação.
1498
Ao Formar Onda será solicitado para escolher um fluxo de atividades (por Packing, por
Buffer e Colmeia ou por Separação do local de estoque para o veículo de transporte, o
sistema irá gerar Reabastecimentos para os Picking´s, onde será necessário reabastecer
os picking´s antes de continuar com as atividades de separação da Onda. Após as
sequências anteriores iniciar a Separação dos materiais, Conferindo os Materiais nas
Bancadas de Conferência ou nas Colmeias, colocar os materiais em caixas de volume, se
no arquivo XML tiver a tag isGift preenchido = 1, o sistema selecionará somente
embalagens de volume do tipo presente e se tiver preenchida a tag gifMessage será
impresso cartão com mensagem de presente para deixar junto com os materiais , caso o
arquivo XML não tenha a tag isGift, o WMS exibirá os volumes que não tenham flegado o
tipo Presente. Será gerado etiqueta de volume, com Geração de Nota Fiscal, pesando os
volumes, se houver divergência o volume será enviado para o setor de Auditoria para ser
pesado novamente, caso não haja divergência de peso os volumes serão enviados para
expedição.
1499
1500
Embarque ASN
Ao Confirmar o embarque dos volumes e notas, poderá finalizar embarque, Realizar Coleta
via Coletor de Dados, com isso irá gerar Arquivos no diretório Exportação (ASN e TRK)
para o ERP que realizará validações.
obs:
Na Formação da Onda, caso o depositante estiver setado para Utilizar Ordem de
Separação e não possuir nenhuma OF para a nota, então será exibida a seguinte
mensagem de erro: “O depositante XXX está cadastrado para utilizar Ordem de
Separação. A nota fiscal XXX não possui OF pendente.”.
No Gerenciador de Ordem de Separação (OF), será permitido o cancelamento de uma OF

nas seguintes condições:
 Quando a nota fiscal correspondente não existir no sistema.
 Caso a nota fiscal já exista, ela não deverá estar liberada para roteirização ou em
nenhuma fase após a essa.
 Não poderá receber a OF duas vezes. Somente será permitido receber a OF

novamente caso a anterior estiver cancelada.
Arquivo ILN
Envio de Posição Completa do Estoque, com a criação de procedure/rotinas de exportação

automática que serão chamadas por JOB que exportará diariamente a posição de estoque,
gerando o arquivo ILN e direcionado para o diretório Exportação.
1501
Foi inserida uma opção no Cadastro de Depositante, aba Exportação, que define o modelo
de Posição do Estoque, com as seguintes opções abaixo informadas, com a criação de
rotinas para Geração de arquivo ILN. Com validações que impedirão que sejam associados
depositantes que exportam Situação de estoque no modelo XML – Modelo ILN à setores
que não possuem Código de Integração definidos.
 Desativado;
 TXT – Modelo Silt WMS e
 XML – Modelo ILN.
Arquivo IAN
Ajuste de Movimentação de Estoque, no WMS será realizado a atividade de Ajuste de

Material, ao confirmar o Ajuste de Entrada ou Saída, será gerado o arquivo IAN no
diretório Exportação para o ERP, que atualizará a base com as quantidades enviadas pelo
WMS.
A partir da versão 7.2.0.0 serão apresentadas apenas as quantidades de diferença no

saldo do inventário.
1502
de exportação de Ajuste de Movimentação, com as seguintes opções abaixo informadas e
com criação de rotinas para Exportação de IAN.
 Desativado;
 XML – Modelo IAN.
Arquivo IAN
Ajuste de Estoque por Controle de Avaria, ao realizar o cadastro de avaria do material, o

sistema gera atividade de remanejamento do material para o setor de avaria, ao finalizar a
avaria, o sistema gera arquivo IAN no diretório Exportação que será avaliado pelo ERP.
1503
de exportação do Controle de Avaria, com as seguintes opções abaixo informadas e com
criação de rotinas para Exportação de IAN para Controle de Avaria.
 Desativado;
 Banco e
Arquivo IAN
Ajuste de Estoque Inventário Geral, será realizado o Planejamento do Inventário, iniciado a

contagem de estoque. Haverá o gerenciamento do inventário apurando as divergências
física versus a contagem realizada. Após apurar todas as divergências, será possível
Finalizar a Contagem e o sistema irá gerar arquivo IAN no diretório Exportação para
avaliação do ERP para apurar divergências de estoque, enquanto isso no WMS precisará
aguardar aprovação do ERP (processo manual, isto é, alguém responsável pelo WMS
entrará em contato com o ERP para solicitar autorização/aprovação pra continuar com o
processo de atualização do inventário) , após a confirmação irá finalizar inventário,
realizando ajuste dos materiais no estoque do WMS, portanto concluindo o inventário.
1504
de exportação de Inventário, com as seguintes opções abaixo informadas e com criação de
rotinas para Exportação de IAN.
 Desativado;
 XML – Modelo IAN
1505
Ajuste de Estoque por Retorno de Produto Recuperado, ao gerar a Recuperação
Ajuste de Estoque por Bloqueio e Desbloqueio de Lote
1506
422. Fluxos de Integração
Ajuste de Estoque
1507
Bloqueio Desbloqueio de Lote
1508
1509
Controle de Amostras
Controle de Avaria
1510
Embarque de Expedição
1511
Envio de Situação do Pedido
1512
Expedição
1513
Faturamento Simplificado
1514
Fornecedor
1515
Gestão de Contratos
1516
Inventário
1517
Liberação de Conferência
1518
Posição de Estoque
Produto
1519
Re faturamento de Nota
Receber de Rotas
1520
Receber Mercadoria
1521
Recebimento
Retorno de Avaria
1522
423. Manuais Operacionais
Recursos Gerais
Fluxos e Manuais Operacionais
Apoio ao WMS Connector
Cadastros
Recebimento
Agendamento
Automação
GMB
Movimentação Interna
Picking
Integração
CrossDocking
Contrato
Transferência entre CDs
Devolução
Cobertura Fiscal
NF-e
Expedição
Coleta
1523
424. Recursos Gerais
Visão Geral
O sistema possui alguns recursos que são comuns a todas as telas do sistema, esses
recursos têm por objetivo favorecer o usuário na utilização das funcionalidades que são
oferecidas pelo mesmo.
Atualização de Versão
A partir da versão 8.2.0.0, foi criado mecanismo no sistema que permitirá a atualização
automática da versão.
Ao iniciar uma aplicação, caso esta esteja com versão diferente com a versão do banco de
dados, será possível visualizar as alterações que serão aplicadas na base de dados, em
termos de estrutura antes de atualizar o aplicativo.
1524
Funções de Agrupamento
A partir da versão 7.X foi criado funcionalidade de realizar soma, média, exibir número
máximo ou mínimo de colunas numéricas, onde será necessário:
1. Agrupar uma coluna da tela.
2. Clicar com botão direito do mouse numa linha cuja coluna seja numérica. Com isso
será possível visualizar as “Funções de Agrupamento“ e escolher o que será
exibido de resultado por exemplo:
 Soma: Realiza a somatória da coluna, conforme agrupamento.
 Média: Calcula a média.
 Máximo: Informa o valor máximo do agrupamento.
1525
 Mínimo: Exibe o valor mínimo do agrupamento.
 Limpar: Retira o resultado do agrupamento.
1526
Redefinir Senha
 A partir da versão 7.2.0.0, o sistema solicitará para que seja informado o nome do
usuário que deseja redefinir a senha, pressionando o botão “Gerar Código”, para que
o usuário receba o código do e-mail cadastrado, aplicativos contemplados com a
mudança SILTWMS, WMSWEB, Operação de Depósito e mWms (Coletor de Dados).
1527
1528
Grid´s a partir da versão 7.X.
A partir da versão 7.X algumas telas não carregarão os dados automaticamente,
precisando clicar no botão “Atualizar” ou “Período”.
.
Após clicar no botão “Atualizar”.
Aba Tarefas Principais

Estarão relacionados os principais menus do sistema.
1529
Detalhamento dos botões e abas do sistema
1530
Navegação
: Ao digitar uma palavra o sistema irá pesquisar na lista de

menus, o sistema irá relacionar o que foi localizado, isto é, esta pesquisa é um facilitador
para localizar um menu do sistema, que o usuário tenha acesso.
: Ocultará a janela de navegação.
Poderá ser utilizado no rodapé do menu Navegação aba Árvore ou Lista o modo de
visualizar a relação de menus do sistema.
Cabeçalho
: Informa o nome do aplicativo e a versão

.
: Exibe o usuário logado e o botão Sair, ao clicar neste botão, o

sistema será finalizado.
1531
Botões que fazem referência a manipulação dos dados
no grid dos sub menus
Esses botões e campos, além de serem utilizados para a realização de busca de dados no
banco do sistema, são utilizados para realizar estratégias de buscas, gerenciar os dados
obtidos, gerar exportação das informações.
: Utilizado para filtrar os registros a partir de uma coluna pré-determinada.
: Grupos de funções existentes na tela.
O botão Período foi criado a partir da versão 7.X. Alguns menus foram contemplados com
este botão, onde será possível selecionar entre as opções de 1 dia, 3 dias, 7 dias, 15 dias,
30 dias e Período: informando entre a Data Inicial e Data Final (alguns botões Período tem
diferença de opções)
Grid
O usuário poderá trocar os campos de lugar, clicando sobre o título do campo e
arrastrando para outra posição de título do grid, poderá também aumentar ou diminuir o
tamanho da coluna.
1532
: Ordenará a coluna selecionada, em ordem do maior
para o menor valor.
: Ordenará a coluna selecionada, em ordem do menor

para o maior valor.
: Exibirá todas as colunas do grid, e terá a possibilidade

de desmarcar ou remarcar a visualização das colunas.
: O campo selecionado será o atual agrupador dos dados do

grid.
 Se o tipo do campo a ser pesquisado for “texto”, o critério de busca será para digitar
o texto, podendo colocar entre o texto % (porcentagem), se caso não souber o nome
completo do que será pesquisado.
 Se o tipo de campo a ser pesquisado for “numérico”, os critérios de busca serão

‘Maior que’, ‘Menor Que’, ou ‘Igual A’.
Novo Grid
Alguns grid´s foram contemplados com a nova estrutura, onde será possível arrastar uma
coluna para o espaço “Arraste uma coluna aqui para realizar agrupamento”, e dependendo
da ordem dos títulos das colunas será a forma que serão agrupados os registros.
.
1533
.
Pesquisa de registro a partir do cabeçalho:
: Ao clicar na lupa será possível inserir informação, ou parte do que se

quer pesquisar entre % (porcentagem)
.
1534
Rodapé da tela selecionada
: O sistema direcionará a visualização dos dados para a primeira página.
: O sistema direcionará a visualização dos dados para a página anterior.
: Será possível escolher a página para visualizar os dados.
: O sistema direcionará a visualização dos dados para a página posterior.
: O sistema direcionará a visualização dos dados para a última página.
: Este botão atualiza a lista de dados do grid, e também é utilizado quando a tela é
visualizada pela primeira vez.
: Será possível montar gráfico dos dados existentes no grid.
: Botão responsável pela exportação dos dados pesquisados e nomes dos campos da
tela que estiver sendo utilizada, o arquivo será salvo na área de download do computador
do usuário logado.
 Excel(.xlsx): Irá gerar planilha no formato do excel, com a extensão .xlsx, e

somente da página que está sendo visualizada.
1535
 Separado por Vírgulas(.csv): Irá gerar arquivo texto, onde todos os dados
serão separados por vírgula e com a extensão .csv e conterá cabeçalho.
 Separado por Ponto e Vírgula (.scsv): Irá gerar arquivo texto, onde todos os
dados serão separados por ponto e vírgula e com a extensão .scsv e conterá
cabeçalho.
 Separado por Pipes(.psv): Irá gerar arquivo texto, onde todos os dados serão
separados pelo caracter pipe (|) e com a extensão .psv e conterá cabeçalho.
 Separado por Tabulações (.tsv): Irá gerar arquivo texto, onde todos os dados
serão separados pelo TAB e com a extensão .tsv e conterá cabeçalho.
 Acrobat(.pdf): Irá gerar arquivo no formato e extensão pdf.
 XML: A partir da versão 8.0.0.0, o usuário poderá escolher a opção para gerar
arquivo no formato XML.
: Será possível escolher a quantidade de 50, 100, 250, 500 ou 1000 registros para
visualizar por página no grid.
: Informa quantos registros estão sendo visualizados na página atual (por

exemplo 1-50), e a quantidade total de registros para visualização (por exemplo de 561)
Obs: A partir da versão 6.5.1.0, o sistema exportará somente a página do grid que está
sendo visualizada para o excel. Trata-se de uma alteração realizada na versão devido a
problemas de consumo de recursos do Servidor Tomcat, o qual ocasionava quedas do
sistema quando a massa de dados exportada era muito alta. Dessa forma, deverá ser
exportado página a página. Conforme pode ser verificado na imagem abaixo, será possível
aumentar o número de registros exibidos na tela para até 1000 registros, o que pode
amenizar o impacto causado pela mudança.
Outra opção para contornar a restrição, é exportar os dados em formato CSV (o qual
exporta todos os resultados independente da página) e posteriormente importar o arquivo
para o excel. No exemplo abaixo foi utilizado a exportação: Separado por Vírgulas(.csv).
Execute o excel, opção “Dados”, “De Texto”, localize o arquivo com extensão .csv e siga
1536
os passos abaixo:
1537
Caso exista alguma coluna com caracteres especiais, basta selecionar a coluna para
formatar a célula retirando as casas decimais, conforme imagem abaixo.
Rodapé do sistema
: Exibe a versão atual da aplicação.
: Visualiza o nome do armazém logado.
: Apresenta o nome do usuário que está acessando o sistema.
: Mostra qual é a base de acesso, se é de Homologação ou Produção.
1538
: Exibirá outra janela, com todas as atividades Concluídas, Pendentes ou com Erro de
Execução.
: Será possível alterar a senha do usuário que está logado.
: Exibe as Informações Gerais sobre o Sistema.
Novo Rodapé
: Após clicar neste botão abrirá uma janela para realizar Busca Avançada.
Cada vez que clicar no botão “Adicionar” será possível acrescentar mais um filtro de
pesquisa, e ao clicar no botão “Excluir” irá retirar a linha do filtro que foi criado.
A partir da versão 7.2.0.0, foi alterado o componente de Filtro Avançado para permitir
filtrar não apenas pela Data, mas por Hora e Minuto.
: Será a quantidade de registros visualizados por

vez no grid (40 ou 200 ou 1000 ou 2000).
Barra de Rolagem
Barra de Rolagem ou Barra de Deslocamento (em inglês: scrollbar) é um controle gráfico
em uma interface gráfica que permite que texto contínuo, imagens ou qualquer outro
elemento possam ser “rolados”; isto é, vistos aos poucos, mesmo que seu tamanho total
seja maior do que aquele disponível em uma tela de computador, janela ou viewport.
1539
Transfere
: Marcando o registro, este estará vinculado ao registro principal. Por exemplo ao

acessar o cadastro de produto, localizar o registro idproduto 46 e clicar no botão Setor e
marcar o registro de setor id 14, o produto 46 e o setor 14 estarão relacionados.
1540
: Será possível escolher um campo para iniciar a
pesquisa.
: Neste campo será possível digitar uma informação para

pesquisa.
: Ao clicar no botão Buscar o sistema irá executar a pesquisa.
: Será possível escolher em:
 Exibindo Tudo: Serão exibidos todos os registros cujos filtros estejam acionados, com
a coluna M… marcado ou não.
 Não selecionados: Exibirá todos os registros com a coluna M… que estejam

desmarcados.
 Somente Selecionados: Exibirá todos os registros com a coluna M… que estejam

marcados.
: Campo para digitar a Prioridade, que será utilizada pelo

sistema, de 0 a …
Controle de Sessão
A datar da versão 7.2.0.0 foi inserido menu Monitoramento / Segurança / Controle de
Sessão onde serão registrados os dados do usuário, módulo, armazém, IP do endereço da
rede que a máquina está conectada, etc. Podendo Desconectar uma conexão, setando um
registro e clicando no botão “Desconectar”.
1541
425. Fluxos e Manuais Operacionais
Manuais Administrativos:
 Criar_usuário.pdf
 Criar_Entidade.pdf
 Cadastro_produto.pdf
 Criar_Nota_Fiscal.pdf
 Criar_Ordem_Recebimento.pdf
 Gerar_Alocação.pdf
 Criar_Onda_Separação.pdf
 Gerar_Coleta.pdf
 Inventário.pdf
Manuais Operacionais
 Conferência_entrada_Coletor.pdf
 Alocar_Mercadoria_Coletor.pdf
 ConferênciadeSaídapeloColetordeDados.pdf
 Conferência.pdf
 Separar_Convocação_Ativa_Coletor.pdf
 Separar_Tarefa_RFID.pdf
 Realizar_Coleta_Coletor.pdf
Fluxos do Silt Wms

 FluxodeIntegração.pdf
1542
426. Apoio ao WMS Connector
WMS Connector
Desde a versão 8.2.0.0, a Configuração dos Serviços RMI (Impressão automatizada) foi
substituída pelo WMS Connector, onde irá configurar a impressora a partir do computador
local.
1543
Primeiramente será necessário instalar no computador que usará a impressora.
Sub Menu: Versão

Clicar no botão Carregar Versão, selecionar a versão.
1544
Sub Menu: Impressão
Clicar no botão Carregar Impressoras, selecionar uma impressora.
OBS: Será possível “Imprimir página teste” a partir da impressora selecionada.
1545
Sub Menu: Configuração
 Porta de controle Connector: Solicitará a porta de saída do computador.
 A partir da versão 8.9.2.0.
 Modificamos o módulo SiltWMS Connector para ter a opção de executar no

protocolo HTTPS para que o WMS quando estiver ativado no protocolo HTTPS
possa enviar impressões direta e leitura de balança.
1546
 Quando o WMS está rodando no protocolo HTTPS e o SiltWms Connector não
está, a comunicação não consegue ser estabelecida conforme o problema atual
reportado e que podemos ver abaixo:

 Ao configurarmos o SiltWMS Connector para executar com o protocolo HTTPS, a
comunicação será estabelecida, podendo enviar impressões direto para o
impressora e realizar leitura de balança para aferição de peso.
1547
427. Cadastros
Apoio ao MOTIVO DE OCORRÊNCIA
Barra GS1-128
Como cadastrar um Produto
Controle de Informação Específica de Produto
Convocação Ativa
Descrição dos Processos WMS
Parametrização
1548
428. Apoio ao MOTIVO DE
OCORRÊNCIA
Motivo de Ocorrência
Acessar o Menu: Cadastro / Motivo de Ocorrência
No sub Menu: Dados do Motivo da Ocorrência: Preencher os campos destacados.
No sub Menu: UTILIZAR EM, será definido em qual tela o motivo será exibido. Após definir
as telas clicar no botão SALVAR.
1549
429. Barra GS1-128
O WMS está interpretando a barra GS1-128.

EncarteTécnicoGS1-128.pdf
A integração ao padrão GS1-128 no SILTWMS foi feita baseado no documento oficial e

segue os detalhes técnicos.
O layout básico da barra GS1 é esse:

.
.
Deve-se atentar aos dígitos Start C e FNC1. Por convenção, o conjunto Start C + FNC1
inciais devem ser convertidos pelo Coletor de Dados para “]C1″. Em outras posições, o
dígito FNC1 é chamado de “group-separator” ou caractere separador de grupo. Nessas
posições, este deve ser substituído pelo Coletor de Dados por algum caractere que possua
representação visual (ASCII). Essas duas configurações deverão ser feitas no Coletor de
Dados para que as leituras funcionem corretamente no SILTWMS.
A estrutura de uma barra GS1, com valores já convertidos, é a seguinte:

.
.
Neste exemplo é possível notar que a barra se inicia com “]C1″ e que existe o campo <
GS >, onde será inserido o caracter FNC1 configurado no coletor.
Após entender essa estrutura, resta configurar o sistema, na tela de Cadastro de

Armazém. É necessário selecionar o Armazém em questão, clicar em “Configuração”,
selecionar o sub Menu “GS1-128″, no menu localizado à esquerda e preencher o único
campo disponível na tela com o mesmo caractere configurado no Coletor de Dados. No
campo do sistema, não colocar aspas duplas. É possível também configurar vários
caracteres, colocando todos separados por ponto e vírgula. Ficaria assim: “@;+;=” ,
novamente, sem as aspas duplas. É necessário que o campo possua algum valor
cadastrado para que a leitura seja realizada, mesmo que não seja usado este caractere na
barra.
Feitas essas configurações, teste as leituras via Coletor de Dados dentro de algum
aplicativo como o “Bloco de Notas”, para validar a saída do leitor fora do sistema.
Exemplo de Barra:
]C102076300303107131115060815160531105159098323
Para vocês poderem testar antes de concluída a configuração do coletor, podem copiar a
barra acima no campo de leitura da Separação da Onda, direto na aplicação do Coletor de
Dados e dar andamento no processo.
Foi feita a implementação da leitura de Códigos de Barras no Padrão GS1-128 nos fluxos
dos aplicativos:
 MWMS / Coletor de Dados
 Cadastro de Picking;
 Conferência de Entrada;
 Alocação Horizontal;
 Alocação Por Listagem de Lotes;
1550
 Alocação Utilizando o Mapa;
 Alocação Vertical;
 Informações do Produto;
 Separação da Onda;
 Separação da Por Tarefa;
 Remanejamento;
 Reabastecimento;
 Remanejamento Destino;
 Remanejamento Origem;
 Remanejamento Planejado e
 Packing.
 Enterprise
 Packing Checkout Express.
 Packing e
 Colmeia.
Como as barras GS1 podem conter diversas informações e nenhuma delas é obrigatória, o
sistema validará a barra, extrairá os dados necessários dela e caso falte alguma
informação necessária para continuar o processo, esta será solicitada ao usuário.
1551
430. Como cadastrar um Produto
Caminho para acesso

Menu: Cadastro / Produto / Produto
Visão Geral
Serão vistos alguns passos de como realizar:
- O cadastro de um Produto.
- Vincular Depositante.
- Vincular Informação Específica.
- Vincular Informação Associada.
- Vincular Setor.
- Cadastrar e Vincular Embalagens e seus fatores de conversão.
Cadastro do Produto
Basta acessar o aplicativo SILTWMS Enterprise, menu: Cadastro / Produto / Produto.
Esta é uma forma para realizar a inserção dos Produtos no Armazém.
Abaixo estão exibidos os campos básicos para preenchimento dos dados do produto.
Importante: Acesse o manual dos produtos para ter acesso a descrição dos campos e/ou
parâmetros.
Clique no botão .
.
1552
.
Obs: Quando clicar no botão , o sistema exibirá a imagem de exclamação na

frente de alguns campos, ou seja, no exemplo: o sistema exigirá o preenchimento do
campo Código do Produto, informando que é um campo obrigatório.
1553
Vínculo do Produto ao Depositante x Informação
Associada
Após realizado o cadastro do produto, chegou o momento de vincular o produto a um ou
mais Depositantes, por isso selecione um registro e clique no botão Depositante.
Neste momento faz necessário que escolha um depositante e “marque” a caixa no início da
linha do grid.
Ao clicar no botão Informações Associadas exibirá particularidades do produto para o

depositante selecionado, onde estas particularidades poderão ser diferenciadas para cada
depositante, e ao clicar no botão , serão salvos as particularidades do produto

para o depositante.
1554
Vínculo do Produto ao Depositante x Informação
Específica
Vincula o produto ao cadastro de Informação Específica, por exemplo: Série e
Patrimônio, em conjunto com a escolha da opção do parâmetro Depositantes x
Informações Associadas x Sub Menu: Coleta de Informações / Controle Informação
Específica:
 Coletar no Rec. e Rastrear na Mov
 Coletar no Rec. e Rastrear na Exp
 Coletar Somente na Conf. de Saída
1555
Vínculo do Produto ao Setor
Neste momento será preciso associar o produto a um setor que por sua vez estará
associado a uma Região e a um Tipo de Recebimento.
A Prioridade de Alocação, será a ordem que o sistema utilizará pra encontrar um local
para alocar os produtos.
1556
Cadastrar Embalagem
O botão Embalagens diz respeito aos códigos de barras que pertencem as embalagens dos
produtos, por exemplo: se o fardo for aberto e as latinhas forem vendidas separadamente,
então será preciso informar ao sistema duas embalagens, cadastrando primeiramente a
embalagem de fator de conversão 1 (menor embalagem comercializada), e a outra
embalagem com o fator de conversão, por exemplo fator 12.
1557
Ao clicar no botão ou o sistema iniciará o cadastro da
embalagem do produto, primeiramente será necessário informar a embalagem de fator de
conversão igual a 1.
Obs: O botão sugere o código de barras de uma embalagem, EAN,

mas poderá ser modificada, antes de salvar o registro.
Campos importantes para o preenchimento dos dados da embalagem.
Importante: Acesse o manual para ter acesso a descrição dos campos e/ou parâmetros
da Embalagem.
1558
.
1559
431. Controle de Informação
Específica de Produto
Visão Geral
A informação específica é um código, muitas vezes composto por letras e números,
utilizados para identificar um material.
Um produto pode conter mais de uma informação específica associada, porém o sistema
considera obrigatório que pelo menos uma delas seja considerada única.
Pode ser citado como exemplo de informação específica Número de Série, IMEI de
celulares, Número de Patrimônio, Chave de Identificação de Softwares, etc.
Para controle da informação específica de um material dentro do sistema, é necessário que

seja realizado as parametrizações abaixo:
Cadastro da Informação Específica

É utilizado para manter os dados de informação específica do sistema. Nesta tela poderá
cadastrar, editar e excluir (somente informações não utilizadas).
Abaixo está presente a tela de Informação Específica, acessada através do menu Cadastro
> Produto > Informações do Material.
Associar informação específica ao Produto /

Depositante
Faz necessário cadastrar o produto no menu Cadastro > Produto > Produto para que
exista o controle de entrada e saída de mercadorias.
1560
Faz necessário associar o produto a um depositante clicando no botão Depositante, não é
obrigatório que o produto tenha Informação Específica, mas se for da organização do
armazém o controle da informação específica, seguem telas abaixo:
Selecione um depositante e marque o checkbox que está localizado no primeiro campo do

registro de depositante e clique no botão Informação Específica.
Informação Específica
Após clicar no botão Informação Específica, e no botão Cadastrar, abrirá a tela Cadastro de
Informação do Material, onde cadastraremos as diversas formas de controlar os produtos
no armazém utilizando as Regras de Rastreamento.
Importante: Se houver estoque do produto, não será possível inserir novo registro para
as opções (Coletar no Rec. e Rastrear na Mov. ou Coletar no Rec. e Rastrear na
Exp.) no botão Informações Associadas > Coleta de Informações.
Após vincular o produto a Regra de Informação, o campo Não Validar Padrão de

Informação Específica ficará habilitado, e se marcar o sistema não validará a
Informação Específica do produto para o depositante selecionado.
1561
Clique no botão Informações Associadas
.
No botão Coleta de Informações, selecionar uma das opções do campo Controle
Informação Específica.
Obs: o campo Controle Informação Específica só terá validade se houver
relacionamento do produto ao depositante no botão Informação Específica.
No menu Coleta de Informações será possível escolher uma opção no campo Controle
Informação Específica:
 Coletar no Rec. e Rastrear na Mov.;
1562
Recebimento, isso irá depender do parâmetro Importar Informações
 Na Separação de Onda via Coletor de Dados.
 Na Conferência de Saída pelo fluxo de Packing ou na Conferência Colmeia ou

no CheckOut Express.
 Coletar no Rec. e Rastrear na Exp.;

Recebimento, dependendo do parâmetro Importar Informações Específicas
localizado no Tipo de Recebimento.
 Na Conferência de Saída pelo fluxo de Packing ou na Conferência Colmeia ou

no CheckOut Express.
 Coletar Somente na Conf. de Saída.
 A informação específica será solicitada somente na Conferência de Saída

pelo fluxo de Packing ou na Conferência Colmeia ou no CheckOut Express.
Definir regra de rastreamento da informação

específica para o Produto do Depositante
Informa as regras de validação de informação específica associada ao produto, se não
houver controle da Informação Específica não será necessário realizar o cadastro de Regra
de Rastreamento de Informação Específica, basta somente ter o vínculo do Produto ao
Depositante na aba de Informação Específica.
As regras de validações de informação específica são checagens realizadas durante a
coleta da informação para que o usuário não entre com informação específica fora de
padrão.
Esta etapa não é de preenchimento obrigatório, pois caso não seja cadastrado, o sistema
não irá realizar validações nos processos citados.
O campo Padrão exibe a quantidade de caracteres e as regras de preenchimento, e se

tiver algum caracter diferente de #,@ ou $, o sistema 'entenderá' que no campo de
Informação Específica (que será solicitado na Conferência de Entrada e/ou Saída, na
Movimentação ou no Inventário) o local do caracter será fixo.
 Se informado # o caracter será substituído por qualquer letra ou número.
 Se informado @ o caracter será substituído por qualquer letra.
 Se informado $ o caracter será substituído por qualquer número.
Exemplo: idPadrão: 2
 @@$$###ISBN
 BZ98CV7RISBN
1563
Escolha um registro de Informação Específica e clique no botão Vincular Produtos,
habilite a flag dos produtos que tiverem vínculo com a Informação Específica e após isso
no Cadastro de Produto no botão Depositante, estará habilitado o parâmetro Não Validar
Padrão de Informação Específica e se o parâmetro estiver ativado o sistema não validará a
Informação Específica do produto para o depositante selecionado.
1564
Configuração no Recebimento das Mercadorias
Será solicitado no recebimento das mercadorias se no Cadastro do Produto x Depositante
na aba Informações Associadas / Coleta de Informações estiver selecionado Coletar no
Rec. e Rastrear na Mov. ou Coletar no Rec. e Rastrear na Exp. e que haja também
vínculo na tela do Cadastro do Produto x Depositante na aba Informação Específica.
Importante: Se houver algum erro na Quantidade ou Relacionamentos de Informações
Específicas relacionadas ao produto ou se a Regra de Rastreamento da Informação não
estiver correta, será necessário excluir a OR, corrigir o cadastro e refazer a Ordem de
Recebimento.
Se ativado…
Se estiver ativado o parâmetro Importar Informações Específicas do aplicativo
Cadastro > Entrada > Tipo de Recebimento, no aplicativo Coletor de Dados durante a
Conferência de Entrada não solicitará a Informação Específica, desde que na configuração
do Produto X Depositante tenha inserção de dados no menu da Informação Específica e
com isso a Informação Específica será colhida na tela Movimentação > Entrada >
Gerenciador de Recebimento > localizar OR > botão Produtos > botão Informações
Específicas, inserir os dados com a separação de ; (ponto e vírgula)
Se desativado…
Se estiver desativado o parâmetro Importar Informações Específicas do aplicativo
Cadastro > Entrada > Tipo de Recebimento, no Coletor de Dados durante a Conferência de
Entrada solicitará Informação Específica, desde que no cadastro do Produto x Depositante
tenha vínculo com os dados no menu da Informação Específica.
1565
.
Gerenciador de Informações Específicas

Tela auxiliar no gerenciamento dos produtos estocados com suas informações específicas
no menu Movimentação > Gerenciador Informações Específicas.
Filtro Situação: Expedida
Filtro Situação: Em Estoque
Sem coletar a Informação Específica.

Se na Ordem de Recebimento, o tipo de recebimento vinculado,no menu Cadastro >
Entrada > Tipo de Recebimento, estiver desabilitado o parâmetro Importar Informações
1566
Específicas, ao realizar a Conferência de Entrada via coletor de dados o sistema solicitará
a Informação Específica do produto.
Para inserir Informações Específicas

Se na Ordem de Recebimento, o tipo de recebimento vinculado no menu Cadastro >
Entrada > Tipo de Recebimento, estiver habilitado o parâmetro Importar Informações
Específicas e inserir os dados com ; (ponto e vírgula) na tela de Movimentação > Entrada
> Gerenciador de Recebimento > localizar OR > botão Produtos > botão Informações
Específicas.
1567
Se não houver nenhuma ocorrência, após informar todas as Informações Específicas dos
produtos da Ordem de Recebimento, o botão Gerar Alocação estará ativado para que o
sistema gere o Mapa e Lote de Alocação.
Se a alocação do mapa não apresentar mensagem de advertência, basta mudar a Exibição

do Filtro para Aguardando Alocação da tela de Gerenciar Ordem de Recebimento que
exibirá o registro da Ordem de Recebimento (OR) .
Ao término da Alocação Utilizando o Mapa via Coletor de Dados ou via Mapa de Alocação
pelo enterprise, o sistema apresentará a mensagem “Todos os lotes da OR: 999 foram
alocados com sucesso”
Tela do Mapa de Alocação, exibirá os lotes contentores.
Tela do Estoque Local por Lote, são os lotes que fazem parte dos lotes contentores.
1568
432. Controle de Informação
Específica na Expedição
Liberar Nota Fiscal para Expedição

No menu do aplicativo Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição
Formar e Liberar Onda para iniciar processo de

Expedição
No menu do aplicativo Movimentação > Saída > Gerenciador de Expedição
1569
Liberar Onda, somente no fluxo da Colmeia o sistema abrirá janela que permitirá a divisão
de tarefas de separação.
1570
Realizar a Separação Onda via Coletor de dados
O sistema informará uma linha com a Informação Específica preenchida, o separador

deverá separar exatamente os produtos com a informação especifica do coletor de dados,
ou na tela de Liberação de Nota Fiscal para Expedição antes de liberar a nota, será
atribuído um Lote a cada produto.
1571
Fluxo Colmeia
1572
Será solicitado a quantidade do Produto.
Depois será solicitado a Informação Especifica da quantidade do Produto informado na tela

anterior.
1573
Fluxo Packing
Será solicitado a quantidade do produto.
Depois será solicitado a Informação Especifica da quantidade do Produto informado na tela

anterior.
1574
Exportação de Faturamento
O arquivo de Faturamento foi modificado para enviar ao ERP os dados da Informação
Específica, via banco a banco ou via arquivo texto com extensão RIC. O envio automático
será realizado se estiver selecionado no parâmetro Retorno de Faturamento Auto, a
partir da tela Cadastro > Depositante > sub menu: Exportação > Faturamento.
Inventário
Após a Geração de Estoque, serão exportados também as informações específicas
coletadas no Inventário, conforme selecionado no campo Inventário, a partir da tela
Cadastro > Depositante > sub menu: Exportação > Movimentação Interna.
1575
433. Convocação Ativa
O conceito de ‘Convocação Ativa’ é baseado em atribuições de tarefas aos operadores,
segundo regras do sistema.
Os operadores do armazém são cadastrados para a realização das tarefas que estão
habilitadas no sistema e, através do coletor de dados, eles serão convocados para efetivá-
las.
Na medida em que eles informarem que a tarefa anteriormente convocada foi realizada o
sistema lhes informará novas atividades.
Configuração no Sistema
A habilitação da Convocação Ativa das atividades que serão feitas pelos operadores de um
armazém é realizada na configuração do cadastro de armazém.
Cadastro / Armazém / Armazém
1576
434. Descrição dos Processos WMS
1577
435. Módulos
 Silt WMS (Gerenciar operação).
 Packing.
 Auditoria.
 MWMS (mobile WMS) – Coletor de Dados.
 WMSWEB – Módulo do Depositante.
 Operação Depósito.
1578
436. Referente a planta do armazém.
Cadastro de usuários.
 Grupo de usuários.
 Depositantes.
Configurações Geral
 Ativar / Desativar parâmetros conforme a particularidades de cada cliente.
Cadastro Entidade.
 Tipo entidade (proprietário).
 Vincular Endereço / Telefone.
Cadastro Armazém (mesmo CNPJ).

 Quando necessário validar as Configurações (particularidades e documento
aderência).
 Quantas docas.
 Imprimir as etiquetas dos locais.
 Inserir locais de armazenagem.
 Picking.
 Pulmão Paletizado.
 Pulmão Blocado .
 Atividades (serão exibidas no coletor de dados).
 Colmeia.
 Cores.
 Quantidades.
 Prioridade.
 Quantidade linhas e colunas.
 Bancada (packing).
1579
Cadastro dos Tipos de Setores.
 Bom.
 Danificado / Vencido / Truncado.
Cadastro do Setor
 Bom (Tipo Setor bom).
 Ruim (Tipo Setor Danificado / Vencido / Truncado).
Cadastro da Região.
 Picking .
 Pulmão.
 Colmeia.
 Packing.
 Doca.
 e vincular locais.
1580
437. Referente aos depositantes x
produtos no armazém.
Cadastro da Entidade.
 Tipo Entidade (Depositante).
Cadastro do Depositante.
 Tipo de Regime Fiscal.
 Filial.
 Armazém Geral.
 Particularidades.
Produtos.
 Cadastro do Produto.
 Código do Produto.
 Descrição do Produto.
 Tipo do Produto (exemplo: System).
 Sub Tipo do Produto (exemplo: Notebook, Tablet´s).
 Família do Produto (Fabricante, por exemplo: nome do depositante).
 Ponto de Reabastecimento e Limite de Ressuprimento (mínimo e máximo do

picking).
 Vincular depositante ao produto.
 Informação Específica.
 Informações Associadas.
 Tipo de Alocação (Palete Completo, Palete Incompleto, Sobra, Unidade).
 Cadastro da embalagem.
 Código de Barras (Exemplo: 7892435234).
 Fator de Conversão (Exemplo: 1).
 Tipo da Embalagem (Exemplo: Unitário).
 Descrição da Embalagem (Exemplo: Unidade).
 Descrição Reduzida da Embalagem (Exemplo: UN).
 Lastro.
1581
 Camada.
 Empilhamento Máximo.
 Altura (mm).
 Largura (mm).
 Comprimento (mm).
 Peso (gr).
 Pelo Líquido (gr).
 Pré-Cadastro (Ativo/Inativo).
No Cadastro de Setor.
 Vincular.
 Depositante.
 Produto.
 Local .
 Tipo de recebimento.
Referente a entrada de produtos no armazém.

 Inserir várias entidades a partir do “Tipo de Entidade” .
 Tipo entidade.
 Fornecedor.
 Cliente .
 Transportadora.
 Nota Fiscal de Entrada.
 Digitar.
 Importar TXT / XML.
 Banco a banco.
 Cadastro da OR (Ordem de Recebimento).
 Vincular Nota Fiscal a Ordem de Recebimento (OR).
 Montar os paletes de acordo com a norma (Lastro e Camada) – Operacional.
 Conferência de Entrada (Cega – Finalizar Todas Conferências).
 Via Coletor de dados.
 Via Gerenciar ordem de recebimento.
 Via Mapa de alocação.
 Gerar Lotes e Mapa de Alocação (botão Gerar Alocação).
1582
 Imprimir as etiquetas de lotes.
 Colar a Etiqueta de Lote (Conferente).
 Alocação (bipar Lote, Endereço).
 Obs: Após esta atividade os produtos estarão alocados.
 Visualizar Estoque após alocação de toda OR.
 Relatórios Estoque Local.
 Kardex de Produto.
1583
438. Referente a expedição dos
produtos no armazém .
 Digitar Nota Fiscal de Saída.
 Digitar.
 Importar TXT / XML.
 Banco a banco.
 Liberar Nota para Expedição.
1584
439. Fluxo Packing.
 Formar Onda.
 Fluxo Packing.
 Separação de Onda.
 No final da separação:
 Informam o endereço do packing (área de conferência).
 Anotam o Identificador de Conferência).
 Conferência.
 Via Coletor de dados / Packing.
 Via SILTWMS / Packing.
 Gerar Volumes.
 Imprimir etiqueta de volumes.
 Imprimir Nota Fiscal de Venda.
1585
440. Fluxo Colmeia.
 Formar Onda.
 Fluxo colmeia.
 Separação de Onda.
 Tipos de Separação:
 Pulmão para Buffer (operador de empilhadeira).
 Buffer para Picking (operador de empilhadeira).
 Picking para Colméia (operador de chão).
 Separação de Picking para Colméia:
 Pegar um caixa colorida / carrinho na cor informada pelo WMS.
 Escanear a etiqueta do caixa colorida / carrinho.
 Durante a separação:
 Operador escaneia Local (endereço).
 Pega a quantidade de produto informada do endereço.
 Operador escaneia a Embalagem do Produto (EAN).
 No término da separação:
 Entregar o caixa colorida / carrinho na Colméia respectiva a cor do caixa colorida

/ carrinho.
 Conferência.
 Via Silt WMS / Conferência de Colmeia.
 Escanear caixa colorida / carrinho para Liberar ele para próxima separação.
 Conferência de Saída (Escanear produto e colocar no escaninho).
 Via Silt WMS / Montagem de Volume.
 Pegar produtos do escaninho, escolher embalagem e Imprimir etiqueta de

volumes.
 Pesar Volume (Colocar volume na balança e Escanear etiqueta de volume).
 Volume pode ser Liberado ou Não Liberado (Não Liberado vai para Auditoria
/ Liberado vai para Doca).
1586
441. Auditoria.
 Escanear etiqueta de Volume.
 Escanear Produto e informar Quantidade (Validar quantidade e cadastro de produtos).
 Reimprimir etiqueta de volume.
 Finalizar Auditoria.
 Escolher motivo da Auditoria.
 Reenviar volume para Pesagem.
1587
442. Coleta.
 Gerenciar Coleta (transportadora) // Gerenciar Cargas.
 Vincula nota a coleta.
 Contactar a transportadora.
 Vincular Notas Fiscais (Autorizar Notas Fiscais).
 Finalizar Autorização de Embarque (Liberar Embarque).
 A coleta ou carga terá além da nota fiscal (liberada) o volume que será enviado
ao cliente.
 Via Coletor de Dados / Coleta.
 Realizar Coleta (Bipar Volumes e Nota Fiscal de Venda).
 Escaneia Nota Fiscal de Venda e Escaneia Volumes da respectiva Nota Fiscal.
 Nome do Motorista, RG, Placa do Caminhão.
 Finalizar Coleta (Baixa o Estoque).
 Gerenciar Coleta (transportadora) // Gerenciar Cargas.
 Imprimir Relatório de Embarque (para motorista assinar).
1588
443. Integração.
 Configuração de Integração.
 Inserir configuração para o Depositante / Transportadora.
 Vincular a um Armazém.
 Ativar ou não a configuração.
 Definir diretório de importação, exportação, back-up e erro, onde os usuários

dos sistemas WMS, ERP, etc terão acesso.
 Para ativar as exportações faz necessário a configuração dos parâmetros

referente aos tipos (TXT / XML / BANCO) na Sub Aba Exportação, localizados a
partir do menu Cadastro de Depositante.
 Obs: Na montagem do arquivo XML, verificar a chave de acesso.
1589
444. Inventário.
 Cadastro do Inventário .
 Descrição, Cíclico/Geral + parâmetros.
 Definimos o Escopo (Local e/ou material).
 Dê preferência ao local (pode acontecer de precisar cadastrar algum

produto, e também diminui a lentidão ao associar os todos os produtos aos
locais.
 Vincular usuários (no mínimo 02).
 Verificar se tem Divergência de Escopo (Movimentações Pendentes).
 Liberar Inventário para Contagens.
 Contar Inventário.
 Monitorar Contagens do Inventário.
 Depois de todos os endereços Liberados (contados):
 Bloquear Contagens.
 Relatório de Divergência por Produto.
 Relatório de Divergência por Local.
 Gerar Atualização de Estoque.
 Atualizar Estoque.
 Imprimir etiquetas de Lotes.
1590
445. Remanejamento.
 Remanejamento Planejado.
 Silt WMS: Origem, Destino, Produto e Qtde).
 Coletor de Dados / Remanejamento:
 Operador escolhe o remanejamento e
 Executa movimentando do endereço origem, as embalagens e a quantidade

dos produtos para o endereço destino.
 Remanejamento Manual (processo via Coletor de Dados).
 Operador da Empilhadeira (Escolhe Origem, Embalagem dos Produtos, Qde e

Destino).
1591
446. Controle de Avaria.
 No Silt Wms: Cadastra a Avaria (usuário, motivo, local origem + local destino) +
Vincular Lotes (Produto e Qtde).
 Finaliza.
 Gera o Remanejamento ( executar via Coletor de Dados ou Silt WMS).
1592
447. Controle de Produto Recuperado.
 No Silt Wms: Cadastra Controle (depositante, local origem + local destino) + Vincular
Lotes (Produto e Qtde).
 Finaliza.
 Gera o Remanejamento ( executar via Coletor de Dados ou Silt WMS).
1593
448. Ajuste de Estoque.
 Entrada (incluir produtos no estoque).
 Saída (excluir produtos do estoque).
 Cadastrar o ajuste: Tipo (Entrada/Saída), Depositante, Motivo.
 Informar os Itens, estado (bom/danificado), quantidade.
 E local que deve ser Adicionado ou Retirado do estoque.
Dica:
Atividade realizada pelo Gerente, Coordenador, Supervisor.
1594
449. Atividades via Coletor de Dados.
 Consultar Informações do Produto.
 Consultar Estoque do Local.
Dúvidas.
 Estornar OR / excluir OR de onde saíram os produtos como fazer ?
 Ao cancelar uma onda ou nota fiscal, depois que ocorreu a separação, como saber de
onde saíram os produtos, isto é, quantidade de cada embalagem do produto e de qual
local ?
1595
450. Parametrização
1596
451. Cadastro de Usuários
Menu: Cadastro / Segurança / Usuários.
Clicar no botão .
Na tela do Cadastro de Usuários preencher os campos obrigatórios destacados, conforme
imagem abaixo:
 Nível: Campo para selecionar os níveis de acesso, com permissão para a liberação,
autorização de senhas, com exceção do operador.
 Gerente Geral
 Gerente
 Supervisor Geral
 Supervisor
 Operador: Não terá permissão para a liberação, nem de autorização de senhas,

única opção que ocorre isso.
Definir o Grupo de Usuários: Selecionar usuário(s) e clicando no botão GRUPO DE

USUÁRIOS na tela de Cadastro de Usuário
1597
1598
452. Cadastro de Entidade
Menu: Cadastro / Entidade / Entidade.
Clicar no botão .
Preencher os campos obrigatórios destacados. Para criar um Depositante, setar o Tipo da

Entidade para DEPOSITANTE conforme imagem:
1599
453. Configuração Fiscal / Regime de
Armazenagem do Depositante
Menu: Cadastro / Entidade / Regime de Armazenagem.
Clicar no botão .
Regime: Descrição do Regime de Armazenagem.

Contribuição ICMS: Indica se existe contribuição de ICMS para o Regime, e somente
será utilizado pelo sistema caso a Classificação for Armazém Geral. Se estiver marcado,
controlará Cobertura Fiscal Padrão, mas se estiver desmarcada, o próprio armazém será
responsável pela emissão da Remessa para Armazenagem, o que geralmente é utilizado
para GMB (Guia de Movimentação de Bens. Ex: Bancos).
1600
454. Configuração Operações Fiscais
(CFOP) – Armazém Geral
Menu: Cadastro / Operações – CFOP
CFOP Interno: Usado para operações de estados diferentes, com todos os CFOP que
iniciarem com o valor “1” ou “5”:
 CFOP Interno – Remessa para Armazenagem (CFOP 1905 ou 5905).

.
 CFOP Interno – Retorno de Armazenagem e Retorno Simbólico de

Armazenagem (CFOP 1906, 1907, 5906, 5907).
.
CFOP Interestadual – Usado para operações de estados diferentes, com todos

os CFOP que iniciarem com o valor “2” ou “6”:
1601
 CFOP Interestadual – Remessa para Armazenagem (CFOP 2905 ou 6905)
.
 CFOP Interestadual – Retorno de Armazenagem e Retorno Simbólico de

Armazenagem (CFOP 2906, 2907, 6906, 6907)
.
Remessa por Conta e Ordem de Terceiro – Operação Interestadual – CFOP de

Venda (6105, 6155, 6106, 6156)
1602
.
Remessa por Conta e Ordem de Terceiro – Operação Interestadual – Nota Fiscal

de Remessa por Conta e Ordem de Terceiro gerada pelo SILTWMS – CFOP 6923
1603
455. Cadastro de Depositante
 Para cadastrar um novo Depositante, primeiro terá que ser feito o Cadastro de
Entidade do Tipo Depositante, conforme imagem acima.
 Após o Cadastro de Entidade do Tipo Depositante, Acessar o Menu: Cadastro /

Depositante.
 Clicar no botão Cadastrar, na tela do Cadastro preencher os campos obrigatórios

destacados, no campo Razão Social clicar na lupa ao lado do campo Razão Social, irá
abrir a pesquisa para selecionar a Razão Social cadastrada no Cadastro de Entidade
do tipo Depositante, após selecionar a Razão Social deverá ser realizado o cadastro
do Regime (Filial ou Armazém Geral) clicando na lupa ao lado do campo Regime irá
abrir a pesquisa para selecionar o regime do Depositante.
1604
456. Cadastro de Locais de
Armazenagem
Menu: Cadastro / Armazém / Armazém, selecionar o Armazém e clicar no botão Locais de
Armazenagem .
Clicar no botão Gerar Locais.
Na tela Gerar Locais / Sub Menu Local, preencher os campos:
 Rua Início.
 Rua Fim.
 Prédio Início.
 Prédio Fim.
 Andar Início.
 Andar Fim.
 Apartamento Início.
 Apartamento Fim.
 Definir o tipo de endereço (Picking/Pulmão).
 Se irá criar todos os prédios ou somente os prédios impares ou somente prédios

pares.
 Lembrando que essa funcionalidade pode ser usada para criar prédio / rua /
andar / apartamento em bloco ou local a local de acordo com a parametrização
utilizada.
1605
Ainda na tela Gerar Locais / Sub Menu Peso / Cubagem, cadastrar a:
 Altura,
 Largura,
 Comprimento,
 Altura da Manobra do local as medidas em milímetros,
 Peso Máximo em gramas, após preencher todos os campos clicar no botão Salvar.
Após realizar os Cadastros dos Locais, vincular ao Setor e Região de Armazenagem (ler
os tópicos relacionados abaixo para realizar os vínculos necessários).
1606
457. Cadastro de Doca
Menu: Cadastro / Armazém / Armazém, selecionar o Armazém e clicar no botão Doca /
Rua de Expedição.
Na tela de Cadastro de Doca clicar no botão Cadastrar.
Irá abrir a tela de Cadastro:
 No campo Quantidade: informar a quantidade de docas a ser criadas.
 No campo Tipo: Escolher o tipo Doca, clicando na seta para baixo.
Após realizar os Cadastros das Docas, vincular ao Setor e Região de Armazenagem (ler
os tópicos relacionados abaixo para realizar os vínculos necessários).
1607
458. Cadastro de Local Conferência /
Bancada
Acessar o Menu: Cadastro / Armazém / Armazém, selecionar o Armazém e clicar no botão
Bancada.
Na tela de Cadastro de Bancada clicar no botão Cadastrar
Será possível realizar o cadastro da Bancada:
 No campo Quantidade: Informar a quantidade de Bancadas existentes no Armazém.
 No campo Tipo selecionar o tipo Packing clicando na seta para baixo.
Após realizar os Cadastros das Bancadas, vincular ao Setor e Região de Armazenagem

(ler os tópicos relacionados abaixo para realizar os vínculos necessários).
1608
459. Cadastro de Setor
 Vincular Depositante.
 Vincular Endereços.
 Vincular Produtos.
 Vincular Tipos de Recebimento.
Acessar o Menu: Cadastro / Armazém / Cadastro de Setor, clicar no botão Cadastrar.
Preencher os campos obrigatórios, como:
 Setor de Armazenagem.
 Área do Setor.
 Tipo do Setor.
 Permite Expedição de Materiais: Ativar este parâmetro, se caso o Setor cadastrado

permita expedição dos produtos armazenados.
1609
 Botão Depositantes: Vinculará os depositantes ao Setor.
Poderá ser realizado o vinculo de um ou mais depositantes por setor, checando o

depositante conforme imagem abaixo:
1610
 Botão Endereço: Associará os Endereços aos Setores que por sua vez representarão
ou Pulmão, ou Picking, ou Doca, ou Packing, ou Colmeia, ou Auditoria, ou Serviço.
Será possível vincular um ou mais endereços ao Setor, bastando checar o primeiro campo
de cada endereço, ou com o botão direito do mouse, conforme imagem abaixo, checar a
opção MARCARTUDO.
 Botão Produtos: Vinculará os produtos que pertençam ao setor que está sendo
configurado.
1611
Exibirão os produtos que serão vinculados, checar o produto conforme imagem abaixo um
a um ou usar a opção MARCARTUDO utilizando o botão direito do mouse.
 Botão Tipos de Recebimento: Associará os Tipos de Recebimento ao Setor.
Realizará o vínculo de um ou mais Tipos de Recebimento por Setor, checando o primeira

campo do registro.
1612
460. Cadastro de Região de
Armazenagem
 Vincular Endereços.
 Vincular Usuários.
Acessar o Menu Cadastro / Armazém / Região de Armazenagem, clicar no botão

Cadastrar.
Preencher os campos:
 Região de Armazenagem: Faz referência ao nome da Região de Armazenagem.
 Tipo: Escolher um registro de Pulmão, ou Picking, ou Doca, ou Packing, ou Colmeia,

ou Auditoria, ou Serviço, clicando na seta para baixo conforme imagem abaixo:
 Botão Endereço: Associará os Endereços a Região de Armazenagem, que por sua vez
representarão ou Pulmão, ou Picking, ou Doca, ou Packing, ou Colmeia, ou Auditoria,
ou Serviço.
1613
Exibirá os endereços para ser vinculado, deverá checar o endereço conforme imagem
abaixo um a um ou usando a opção MARCARTUDO, a partir do botão direito do mouse.
 Botão Usuários: Vinculará os usuários a Região de Armazenagem, somente se

precisar restringir o acesso do Local ao usuário cadastrado.
1614
461. Cadastro de Produtos e
Embalagens
Menu Cadastro / Produto / Produto, clicar no botão Cadastrar.
Na tela de Cadastro de Produtos, preencher os campos:
 Código do Produto: Com o código do produto no Depositante.
 Produto: Faz referência a descrição do produto.
 Cód. Referência: Caso o produto não tenha, Código Referência do Fornecedor, ERP,
sugerimos que repita o Código do Produto.
 Tipo do Produto.
 Subtipo do Produto.
 Marca.
 Sub Marca.
 Família: Informar o Depositante, após clicar na lupa ao lado do campo, onde irá abrir
a pesquisa para selecionar o Depositante do produto conforme imagem abaixo:
IMPORTANTE: Clicar na lupa ao lado dos demais campos, após a finalização do

preenchimento, clicar no botão Salvar.
1615
 Botão Embalagem: Vinculará as embalagens ao produto.
Clicar no botão Cadastrar.
Abrirá tela para preencher campos contidos no Sub Menu: Dados da Embalagem:
 Barra: Código EAN 13, DUN 14 do produto.
 Embalagem: Unidade, Caixa etc.
 Descrição Reduzida: UN, CX.
 Apresentação: 1×1 ou 1×12, por exemplo.
 Fator de Conversão: 1 para unidade ou 12, 14 para caixas fechadas.
1616
No Sub Menu: Pesos e Medidas, preencha os campos:
 Lastro.
 Camada.
 Empilhamento Máximo
 As medidas do produto em milímetros:
 Altura.
 Largura.
 Comprimento
 Em gramas:
 Peso Bruto.
 Peso Liquido
Após Preencher Todos os Campos clicar no botão Salvar.
1617
.
 Botão Depositante: Vinculará ao produto particularidades do Depositante que será

selecionado.
Poderá ser realizado o vinculo de um ou mais depositantes por produto, checando o

depositante conforme imagem abaixo:
1618
 Botão Setor: Vinculará Setor ao Produto.
1619
462. Recebimento
Fluxo de Recebimento
Geração de Lotes e Mapa de Alocação
Conferência Alocada
Permitir alocação antes do término do recebimento
Sugestão de Conferência de Entrada
1620
463. Fluxo de Recebimento
1621
464. Cadastro de Nota Fiscal
Acessar o Menu: Nota Fiscal / Controle Nota Fiscal.
Clicar no botão CADASTRAR.
Na tela do Cadastro Nota Fiscal, preencher os campos obrigatórios destacados para

cadastrar uma Nota Fiscal, com base na Nota Fiscal de Entrada recebida.
Na tela de cadastro no sub menu EMITENTE e DESTINATÁRIO, preencher os campos

obrigatórios conforme imagem abaixo:
Na tela de cadastro no sub menu IMPOSTOSRELATIVOS À MERCADORIA, preencher os

campos obrigatórios conforme imagem abaixo:
1622
Na tela de cadastro no sub menu TRANSPORTE, preencher os campos obrigatórios
conforme imagem abaixo:
Na tela de cadastro no sub menu ITENS, clicar no botão adicionar.
1623
Preencher os campos obrigatórios do produto conforme imagem abaixo, em seguida clicar
no botão SALVAR.
Após finalizar o cadastro de produtos, clicar no botão SALVAR para salvar a nota fiscal
digitada.
1624
465. Cadastro de Guia GMB
A GMB (Guia de Movimentação de Bens) é utilizada pelo Depositante não contribuinte de
ICMS, devendo, para iniciar o processo de recebimento, efetuar o cadastro da GMB.
Acessar o Menu: Nota Fiscal / Cadastro de GMB, clicar no botão CADASTRAR, no sub
menu DADOS DA GMB preencher os campos destacados.
No sub menu EMITENTE E DESTINATÁRIO, selecionar Depositante não contribuinte de

ICMS, os demais campos (Emitente, Destinatário e Entrega) serão preenchidos
automaticamente.
No sub menu TRANSPORTE, preencher os campos destacados.
1625
Na tela de cadastro no sub menu ITENS, clicar no botão adicionar, preencher os campos
destacados em seguida clicar no botão SALVAR.
Após adicionar todos os itens da Guia GMB, clicar no botão SALVAR.
1626
466. Agenda de Transporte –
Recebimento
Acessar o Menu: Movimentação / Agendamento / Agenda de Transporte.
Após abrir a tela de AGENDA DE TRANSPORTE, selecionar o MÊS, ANO e DATA do
agendamento e para cadastrar o agendamento clicar em cima do horário a ser realizado o
agendamento:
Escolher a opção RECEBIMENTO:
Preencher os campos destacados em vermelho e clicar no botão SALVAR:
1627
Na tela de CONFIRMAÇÃO DE AGENDA DE TRANSPORTE, com um clique duplo sobre o
agendamento, abrirá uma caixa para mudar o status do agendamento com a chegada da
transportadora, a mudança de status seguirá a sequencia VEÍCULOCHEGOU, VEÍCULO NO
PÁTIO, VEÍCULO NA DOCA, após mudar o status VEÍCULO NA DOCA será criada
automaticamente a ORDEM DE RECEBIMENTO (O.R) do agendamento:
1628
1629
467. Cadastro de Ordem de
Recebimento
Acessar o Menu: Cadastro / Entrada / Cadastro de Ordem de Recebimento, clicar no botão
CADASTRAR, no sub menu DADOS DA O.R, preencher os campos destacados.
No sub menu DADOS DA O.R, preencher os campos destacados em seguida clicar no botão
SALVAR.
Realizar o vínculo das Notas fiscais/ Guia GMB, selecionar a Ordem de Recebimento
cadastrada e clicar no botão NOTAFISCAL.
1630
Na tela de Vincular Nota fiscal, realizar o filtro na nota fiscal ou guia GMB, em seguida
clicar ao lado para realizar o vínculo da Nota fiscal ou Guia GMB a Ordem de Recebimento,
após realizar o vínculo clicar no botão fechar.
1631
468. Conferência de Entrada – Coletor
de Dados
Acesso ao Coletor de Dados;
Usuário:
Senha:
Acessar o Menu: CONFERÊNCIA DE ENTRADA do coletor de dados.
Digitar o Número da Ordem de Recebimento e clicar em OK
Ao acessar a tela de Conferência de Entrada, bipar o código de barras do Produto em

seguida clicar no botão OK.
1632
Digitar a quantidade conferida em seguida clicar no botão OK.
Após conferir todos os produtos, clicar no botão FINALIZAR.
Clicar na opção FINALIZARTODASCONFERÊNCIAS em seguida clicar no botão OK.
Senão houver divergência de contagem exibirá a mensagem

CONTAGEMFINALIZADACOMSUCESSO.
1633
1634
469. Gerar Alocação
Acessar o Menu: Movimentação / Entrada / Gerenciar Ordem de Recebimento.
Na tela de Gerenciar Ordem de Recebimento, selecionar o número da O.R e clicar no
botão GERARALOCAÇÃO.
Após Gerar Alocação, imprimir as etiquetas de lote, clicar no botão EXIBIR colocar na
opção AGUARDANDOALOCAÇÃO em seguida clicar no botão IMPRESSOS na opção
ETIQUETA DE LOTE (CONF. GERAL).
Exibirá a caixa de diálogo: escolhendo a opção SIM, em seguida clicar no botão OK.
Serão impressos as etiquetas de Lotes que serão utilizadas para a alocação.
1635
1636
470. Alocar Produto via Coletor de
Dados
Acesso ao Coletor de Dados;
Usuário:
Senha:
Acessar no Coletor, o menu ALOCAÇÃOUTILIZANDOMAPA.
Digitar o número da O.R existente na etiqueta de Lote, em seguida clicar no botão OK.
1637
Após digitar o numero da O.R, bipar o Código de Barras ou o Código da etiqueta de Lote.
Confirmar o Local de Armazenagem, bipando a etiqueta do local informada pelo coletor.
1638
Quando mostrar a mensagem TODOS OS LOTES DA O.R FORAMALOCADOSCOMSUCESSO,
será encerrada a alocação dos produtos da O.R. Caso contrário exibirá mensagem para
continuar com a alocação dos produtos restantes.
1639
471. Transmissão NFe – Guia GMB
Acessar o Menu: Nota Fiscal / NF-e / Controle de NF-e.
Selecionar o Guia GMB disponibilizada automaticamente após finalização da alocação dos
produtos da guia GMB, clicando no Botão TRANSMITIR NF.
Imprimir Nota Fiscal Eletrônica

Acessar o Menu: Nota Fiscal / NF-e / Impressão NF-e.
Selecionar a Nota Fiscal e clicar no botão IMPRIMIR NF-e.
Exemplo de impresso de Nota Fiscal Eletrônica.
1640
Após impressão com sucesso clicar no botão SIM conforme mostrado na imagem abaixo:
1641
1642
472. Cobertura Fiscal
Acessar o Menu: Nota Fiscal / Armazém Geral / Notas Fiscais Aguardando Cobertura,
selecionar a Nota Fiscal e clicar no botão COM NF DIGITADA.
No sub menu NOTAFISCAL, digitar os campos destacados.
No sub menu IMPOSTOSRELATIVO A MERCADORIA, digitar os campos destacados da Nota

Fiscal.
1643
No sub menu ITENS, clicar no botão ADICIONAR para cadastrar os itens da Nota Fiscal de
Cobertura.
Digitar nos campos destacados, em seguida clicar no botão SALVAR.
1644
Após digitar todos os itens da Nota fiscal, clicar no botão SALVAR para realizar a Cobertura
Fiscal dos itens.
1645
473. Geração de Lotes e Mapa de
Alocação
No sistema existem as seguintes Regras na Geração de Lotes e Mapas de Alocação.
 Checar Setores e locais para alocação;
 Verificar os campos peso e cubagem (altura, largura e comprimento);
 Verificar o tipo de recebimento usado na OR possui algum setor;
 Verificar se algum produto da OR está sem setor (Normal, Danificado, Truncado);
 Setor para o mesmo depositante da OR;
 Verificar o setor de reentrega;
 Verifica se existem os endereços disponíveis (ativos) e
 Verificar se existe picking para o produto.
1646
474. Conferência Alocada
1647
475. Visão Geral
Funcionalidade criada a partir da versão 8.1.0.0, onde será usado para compor a Ordem
de Recebimento para o Controle da Conferência Alocada.
Realizar o recebimento e conferência dos materiais possibilitando a armazenagem

diretamente no endereço escolhido, informando diretamente no Coletor de Dados, porém
as embalagens ficarão bloqueadas até o término do processo de recebimento.
Diagrama de Conferência Alocada
1648
Criação do Tipo de Recebimento: Conferência

Alocada
O procedimento descrito abaixo mostrará como criar e parametrizar um tipo de
recebimento específico, e que irá atuar com a funcionalidade “Conferência Alocada”.
Acesse a tela Cadastro / Entrada / Tipo de Recebimento
1649
- Clique em “Cadastrar” para adicionar um Tipo de Recebimento.
- Clique em “Conferência Alocada” e exibirá janela com as seguintes informações:
Obs: O campo “Gerar Lotes:” irá setar a opção “Lotes Bloqueados”.
- Clique em “Sim” para aceitar as condições da funcionalidade.

- Na tela “Tipo de Recebimento” clique no botão “Operação” e selecione o “CFOP“ da
Operação.
Parametrização do BACKLIST por Depositante

- No caminho: Cadastro / Depositante, na tela “Depositante” localize e selecione a
entidade.
- Clique no botão “Cadastrar / Alterar” será aberto uma janela de “Cadastro de
Depositante” e acesse o submenu “Recebimento”.
1650
- No submenu “Recebimento” terá um parâmetro chamado “Utiliza Backlist: “ com as
seguintes opções.
 Por Volume
 Por Quantidade
 Por Volume e Quantidade
Parametrização do BACKLIST do Produto e por

Depositante.
Acesse o Cadastro de Back List
No caminho: Produto / Produto, selecione o produto que deseja controlar o Lote

Indústria e clique no botão “Depositante”.
Abrirá janela “Vincular Depositante no Produto”, pesquise e selecione o depositante

desejado e clique no botão “Informações Associadas”.
Esse processo é realizado para todos os produtos que serão recebidos do depositante e
utilizarão a “Conferência Alocada”.
Na janela “Informações Associadas ao Produto para um Depositante” entre na opção

“Coleta de Informações” e selecione Coletar Lote Indústria.
1651
Processo Funcional
Criar Ordem de Recebimento

Caminho: Cadastro / Entrada / Cadastro de Ordem de Recebimento.
No Cadastro da Ordem de Recebimento, no submenu “Dados da O.R.” o operador
preencherá os campos e mencionar o “Tipo de Recebimento” que utiliza a funcionalidade
“Conferência de Alocação”.
No submenu “Dados do Transporte”, preencher os campos indicados abaixo, em seguida

clicar no botão “Salvar”.
1652
Criar Nota Fiscal
Caminho: Nota Fiscal / Controle Nota Fiscal.
Acesse o Cadastro de Nota Fiscal
1653
Processo de Validação do BACKLIST
Entender a funcionalidade do Back List
No caminho: Nota Fiscal / Cadastro de Backlist.
Selecione na tela “Cadastro de Backlist” a Nota Fiscal que deseja informar os Lotes e clique
no botão “Itens”.
Obs: Se caso não exibir a nota fiscal, verifique se na nota está preenchido o campo
número de série.
Selecione um produto e clique no botão “Backlist”.
Clique no botão cadastrar para entrar com as informações de “Lote Indústria” e

“Quantidade”.
Clique no botão Salvar e repita o processo para todos os produtos.
1654
Não havendo mais produtos para informar o “Lote Indústria” e “Quantidade”, o operador
deverá ir para a tela principal “Cadastro de Backlist” e clique no botão Validar.
Vincular Nota Fiscal a Ordem de Recebimento

Informações para vincular a NF o recebimento
Obs.: Antes de vincular a NF a O.R. é necessário que os produtos estejam configurados

para realizar o Controle de “Lote Indústria” na tela de Cadastro de Backlist.
Processo de Recebimento via Coletor de Dados

Acessar a função Conferência de Entrada via coletor.
1655
Digite o número da Ordem de Recebimento.
Informe o endereço onde será armazenado o material conferido. Nesse processo será o
conferente que decidirá o endereço de destino do material e não o SILTWMS.
Scanear / bipar o código do produto ou código de barras da embalagem.
1656
Informe o “Lote Indústria” do material conferido.
Se não houver mais produtos a conferir, clique no botão “Finalizar”.
Se não houver mais produtos a conferir, finalize a conferencia ou apenas a sua

conferência.
1657
Contagem finalizada com sucesso.
No caminho: Consulta / Estoque / Estoque Local Por Lote, podemos visualizar o produto
armazenado no endereço destino e suas respectivas informações de “Código do Produto”,
“Produto” , “Barra”, “Lote” e etc.
Recebimento com Divergência.
Recebimento faltando itens previstos.

Quando ocorrer divergências de saldos, o operador deverá excluir a O.R (Ordem de
Recebimento) na tela “Gerenciar Ordem de Recebimento” e realizar os seguintes passos:
Caminho: Movimentação / Entrada / Gerenciar Ordem de Recebimento.
Na tela de “Gerenciar Ordem de Recebimento”, o operador deverá selecionar a O.R. que
deseja excluir e clicando no botão “Excluir”;
Exibirá a mensagem de confirmação “Deseja realmente excluir a ordem de recebimento?”,
clique em “Sim” para refazermos o processo de conferência;
1658
Exibirá um box para que o supervisor digite o usuário e senha para autorizar a exclusão.
Para refazer o recebimento o operador deverá criar uma nova O.R. e vincular a
respectiva Nota Fiscal conforme processos descritos no tópico Criar de Ordem de
Recebimento e Vincular a Nota Fiscal a Ordem de Recebimento e Processo de
Recebimento via Coletor.
1659
Divergência na Conferência Alocada
Recebimento Excedendo os itens Previstos

Quando apresentar divergência na conferência alocada, será apresentado no coletor a
seguinte informação:
Na tela de “Gerenciador de Recebimento” (Movimentações / Entrada / Gerenciador de

Recebimento), clicando no botão “Ocorrências”, o SILT mostrará os produtos conferidos, e
suas divergências.
1660
Clicar no botão Liberar com Divergência, abrirá a janela “Motivo de ocorrência”.
Selecione o Motivo e clique no botão “Salvar”.
Informe o “Usuário” e “Senha” do supervisor para autorizar a liberação do recebimento

com divergência. Após clicar no botão “Autorizar” o recebimento será concluído.
Após autorizar com Divergência a entrada a maior o sistema gerou Nota Fiscal com a
Série: AGCOB: “Aguardando a Cobertura”, onde o SILTWMS aguardará nota para cobrir as
quantidades, na tela Notas Fiscais Aguardando Cobertura.
Visualizado a quantidade não coberta da Divergência de Conferência, na tela do

Gerenciador de Lote, focando nas colunas Qtde de Cobertura e Qtde de Cobertura
Disponível.
1661
Com a realização da Importação ou Digitação da Nota na tela Notas Fiscais Aguardando
Cobertura, as colunas Qtde de Cobertura e Qtde de Cobertura Disponível do
Gerenciador de Lote foram modificadas. Isso tudo para que o estoque que foram
alocados possam ser movimentados.
1662
477. Permitir alocação antes do
término do recebimento
Visão Geral
Desde a versão 8.4.0.0, foi criado processo de recebimento de mercadorias para que
conforme os produtos vão sendo conferidos, os lotes serão gerados conforme o
planejamento de onde estes serão alocados, e consequentemente as etiquetas destes lotes
serão impressos para que sejam coladas nas caixas conforme conferidas e não mais no
final do processo de conferência como é feito atualmente, ou seja, dessa forma os
produtos conferidos poderão ser alocados antes do término da conferência total da ordem
de recebimento, sendo assim os produtos alocados poderão ser usados no processo de
expedição de mercadorias.
Tipo de Recebimento
Para atender as novas necessidades de Gerar Lote e Mapa de Alocação durante o processo
de conferência das mercadorias na Ordem de Recebimento, foi inserido no cadastro de
Tipo de Recebimento os parâmetros “Gerar Lote por Conferência” e “Gerar Alocação
por Conferência”, onde :
- O campo Gerar Lotes estará setado para Lotes Bloqueados e ficará desabilitado.
1663
- O parâmetro “Gerar Lote por Conferência” só poderá ser ativado se a classificação do
Tipo de Recebimento for igual a: “Compra”, “Devolução Parcial”. “Devolução Total”
ou “Reentrega”.
- Campos serão desabilitados (Coletar Amostras, Auditado, Importar Informações
Específicas, Conferência Alocada, Transferência de Titularidade).
- O parâmetro “Gerar Alocação por Conferência” só poderá ser ativado se o parâmetro
“Gerar Lote por Conferência” estiver ativado.
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Entrada / Tipo de Recebimento.

Criada validação para não permitir vincular Nota Fiscal à OR caso a nota possua itens que
coletem informação específica e a rastreabilidade seja diferente de “Coletar Somente na
Conf. de Saída” e a OR seja do Tipo de Recebimento “Gerar Lote por Conferência”.
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Entrada / Cadastro de Ordem de Recebimento.
Adequado a Conferência de Entrada via Coletor

de Dados
Funcionalidade criada, a medida que os lotes forem gerados, estes poderão ser alocados,
sem a necessidade de realizar toda conferência de entrada primeiro, isto ocorrerá se a OR
estiver vinculada ao Tipo de Recebimento: Gerar Lote por Conferência. Os lotes serão
gerados a medida que o conferente finaliza sua conferência no coletor de dados na opção
“Finalizar Minha Conferência” e caso o parâmetro “Gerar Alocação por Conferência”
situado no Tipo de Recebimento esteja ativado será possível Gerar o Mapa de Alocação
indicando o local de armazenagem, possibilitando assim a impressão das etiquetas dos
lotes( modelo definido na configuração geral ). O sistema listará as impressoras
1664
disponíveis (que foram instaladas e mapeadas no servidor de aplicações), e após a
impressão o sistema questionará o usuário se a impressão for bem-sucedida ou não. Em
caso negativo será perguntado se deseja reenviar a impressão ou selecionar nova
impressora.
Se clicar no botão “Finalizar Todas as Conferências” irá gerar os lotes e mapas
restantes, imprimindo as etiquetas dos lotes e também caso não exista lote a ser gerado e
todos os lotes gerados durante a conferência foram alocados, os locais dos lotes serão
liberados automaticamente, colocando as Notas Fiscais, a OR e a Convocação Ativa como
processadas.
Trava: não será permitido conferir produtos que coletem informação específica e tenham
rastreabilidade diferente de Coleta Somente na Conferência de Saída.
Botão “V.Prod.Conf.” / “Ignorar Produto Conferencia”

Inserido funcionalidade que permitirá Ignorar a contagem realizada, após localizar a OR.
Botão Recontar
Modificado o Botão Recontar, via Coletor de Dados, a partir da Conferência de Entrada, ao
finalizar todas conferencias, será possível recontar os produtos.
Pré-Cadastro
Inserido bloqueio para não permitir conferência de produtos parametrizado com pré
cadastro no Cadastro de Produto e Embalagem quando o fluxo Gera Lote na Conferência
estiver setado.
Finalizar Todas as Conferências

No Coletor de Dados a rotina Finalizar Todas as Conferências, teve seu comportamento
alterado:
- Não poderá Gerar o Mapa pelo botão na tela do Gerenciador de Ordem de
Recebimento, caso esteja ativado o parâmetro Gerar Alocação por Conferência.
- Se apenas o parâmetro Gerar Lote por Conferência estiver marcado, será possível
gerar alocação pela tela Gerenciar Ordem de Recebimento.
- Finalizar Todas Conferências (pelo Coletor de Dados), quando desligado o parâmetro
Gerar Alocação por Conferência : Neste caso a alocação continuará sendo gerada na
tela Gerenciar Ordem de Recebimento conforme processo convencional.
.
1665
Gerenciar Ordem de Recebimento
Foi adicionado nas telas de “Detalhes” e “Ocorrências” acessadas no Gerenciar
Ordem de Recebimento o botão “Alocação da Contagem” que somente ficará
habilitado se o Tipo do Recebimento estiver configurado para “Gerar Lote Por
Conferência” e a contagem selecionada estiver ignorada, onde imprimirá relatório
com os lotes que foram gerados e alocados e que cuja contagem foi ignorada.
Estornar Alocação e Excluir Lote

O sistema permitirá Estornar Alocação e Excluir Lote gerado ao permitir Ignorar
contagem quando o Tipo de Recebimento estiver setado para Gerar Lote Por
Conferência.
Quando a OR possuir o Tipo de Recebimento setado para “Gerar Lote por Conferência”.
Irá gerar Log de Segurança referente a operação de estorno e listará os lotes alocadas nos
endereços, gerando a exclusão dos mesmos para ignorar as contagens realizadas, sendo
possível conferir os produtos novamente ou se desejar re-gerar os mapas de alocação para
guardar em outros endereços.
Botão Ignorar Contagem

O botão “Ignorar Contagem” continuará habilitado quando o Tipo de Recebimento da
OR: Gerar Lote por Conferência e existirem lotes gerados para a contagem selecionada,
realizando estorno de alocação dos lotes.
1666
Botão Detalhes ou Ocorrências
Ao Ignorar Todas Contagens da O.R., será obrigatório recontar toda a Ordem de
Recebimento.
Foi adicionado o botão “Alocação da Contagem” que somente ficará habilitado se o

Tipo do Recebimento estiver configurado para “Gerar Lote Por Conferência” e a
contagem selecionada estiver ignorada, onde imprimirá relatório com os lotes que
foram gerados e alocados e que cuja contagem foi ignorada.
.
Botão Liberar com Divergência

O botão Liberar com Divergência, terá a finalidade de liberar a ordem de recebimento,
com conferência diferente do previsto em documento fiscal. Somente será permitido
acionar este recurso quando a conferência estiver finalizada. Ao liberar com divergência,
todos os lotes bloqueados serão liberados.
Botão Gerar Alocação.

O botão “Gerar Alocação” da tela do “Gerenciar Ordem de Recebimento” teve seu
Impedir o uso do botão “Gerar Alocação” quando o Tipo de Recebimento estiver
configurado:
- Gerar Lote por Conferência = ativado.
- Gerar Alocação por Conferência = ativado.
- E caso não tenha iniciado a Conferência de Entrada dos produtos da OR.
Habilitar o botão Gerar o Mapa de Alocação quando:
- Gerar Lote por Conferência = ativado.
- Gerar Alocação por Conferência = desmarcado.
- A geração da alocação poderá ser utilizada a qualquer momento para os lotes que
foram gerados na Conferência de Entrada e que não tiveram seus mapas criados. Desta
maneira será possível corrigir cadastros ou liberar locais, gerando os mapas para estes
lotes.
1667
Relatório habilitados
Para OR com Tipo de Recebimento: “Gerar Lotes e Alocação por Conferência”.
- Botão: Impressos / Etiqueta de Lote (Conf Geral): O botão será habilitado quando
o primeiro lote for gerado.
- Botão: Impressos / Mapa de Alocação: O botão será habilitado quando existir algum
Mapa Gerado.
Coletor de Dados
Alocação Por Listagem de Lotes

Bloqueado o uso do menu Alocação Por Listagem de Lotes no Coletor caso o Tipo de
Recebimento da OR for Gerar Lote por Conferência.
Alocação Utilizando Mapa

Foi adequado o menu “Alocação Utilizando Mapa” no Coletor de Dados para que caso o
Tipo de Recebimento da OR esteja configurado para “Gerar Lote por Conferência”
permitirá realizar a alocação dos lotes com status bloqueado durante a Conferência de
Entrada mesmo se esta não esteja finalizada. A OR será processada e a atividade de
Convocação Ativa finalizada, se a OR estiver com a conferência finalizada e não
existir mais Lotes / Mapas de Alocação para serem alocados. Serão liberados os
lotes que ainda estão bloqueados.
Alocação Horizontal
Foi adequado o menu “Alocação Horizontal” no Coletor de Dados para que caso o Tipo
de Recebimento da OR esteja configurado para “Gerar Lote por Conferência” permitirá
realizar o posicionamento dos lotes gerados durante a conferência dos produtos na OR.
Permitirá posicionar o lote mesmo que a conferência da OR não esteja finalizada
e/ou o lote esteja bloqueado, e haja mapa de alocação gerado, pois a conferência
ainda não foi finalizada ou liberada com divergência, os lotes gerados serão liberados
nesse momento.
Também foi alterada a rotina que realiza o posicionamento do mapa de alocação para
somente finalizar atividade convocação ativa se a OR estiver com a conferência
finalizada e não existir mais Lotes / Mapas de alocação para serem posicionados.
Alocação Vertical
Foi adequado o menu “Alocação Vertical” no Coletor de Dados para que caso o Tipo de
Recebimento da OR esteja configurado para “Gerar Lote por Palete Recebido
Conferência” permitirá realizar a alocação dos lotes já gerados durante a conferência dos
produtos na OR.
Permitirá alocar o lote mesmo que a conferência da OR não esteja finalizada e/ou o lote
esteja bloqueado, e haja Mapa de Alocação gerado, pois a conferência ainda não foi
finalizada ou liberada com divergência, os lotes gerados serão liberados nesse momento.
Foi alterada a rotina que realizará a baixa do Mapa de Alocação para permitir alocar lote
1668
bloqueado e também só processará a OR (processando notas fiscais e OR) e
Atividade Convocação Ativa se a OR estiver com a Conferência Finalizada e *não
existir mais Lotes / Mapas de alocação para serem alocados*, liberando os lotes que ainda
não foram liberados.
1669
478. Sugestão de Conferência de
Entrada
Visão Geral
A partir da versão 8.6, ao realizar a conferência das mercadorias recebidas, as informações
sugeridas serão identificadas pelo lote indústria, recuperando as Datas de Vencimento e
Fabricação.
Para que o conferente tenha menos trabalho na captura dos dados sugeridos, e que seja
realizado de forma assertiva.
Identificar sugestão de informações no

recebimento
Ativar o parâmetro “Sugerir Informações em Conferência” no Cadastro de Tipo de
Recebimento, funcionalidade que será aplicada na Conferência de Entrada.
Ao realizar a conferência pela segunda vez de um produto, o sistema irá sugerir o último
Lote Indústria, Vencimento e Fabricação.
Se trocado a informação do lote indústria, o sistema localizará em conferências anteriores
1670
o mesmo Lote Indústria para informar o Vencimento e Fabricação e caso não encontre,
irá procurar no Cadastro de Backlist.
Sugerir informações a partir do backlist.

Ao realizar Conferência de Entrada que tenha backlist cadastrado, após informar um
produto, o sistema irá recuperar as informações de Vencimento e Fabricação a partir do
backlist.
.
1671
1672
479. Agendamento
Fluxo do Agendamento de Transporte
1673
480. Fluxo do Agendamento de
Transporte
Visão Geral
Este texto tem por objetivo descrever alguns dos principais fatores que determinam as
atividades do transporte de mercadorias que ocorrem antes da contagem física e
preparação do armazenamento.
Existem três documentos que são base fiscal para o transporte: as notas fiscais de
compra, as notas fiscais de devolução de clientes e as notas fiscais de entrada.
Interfaces com o depositante tem a expectativa de reduzir o esforço de digitação com alta
precisão às informações. A interface de notas fiscais elimina um dos gargalos do
transporte que é a digitação da nota fiscal e permite a realização de validações
preliminares.
As formas de entrega das mercadorias ao depósito são de forma paletizada ou em carga

solta. Na forma paletizadas, o processo de transporte é menos trabalhoso pela facilidade
de movimentação e contagem. Quando carga solta, há necessidade de que todas as
unidades de cada SKU sejam previamente agrupadas para a contagem e preparação para
o armazenamento, isto implica maior tempo de trabalho e maior empenho na contagem,
com montagem dos paletes com a norma de paletização.
O Agendamento é responsável pela reserva de capacidade real de transporte, isto é,

determina o número de docas, pelo tempo médio de descarga e pela capacidade de
armazenagem. A capacidade disponível reduz a capacidade instalada devido ao número de
equipe de transporte, os turnos de funcionamento por dia da semana e as posições de
estoque ocupadas. O tempo padrão de descarga, ou seja, é a função de diversidades de
SKU´s. Quanto maior a diversidade e menor a quantidade de cada de SKU, maior será o
tempo de descarga. A cada pedido de compra se faz necessário a reserva da capacidade
disponível na data do transporte prevista, sinalizando alertas em casos de sobrecargas que
implicam horas extras. De modo geral, o agendamento deve ser feito da geração do
pedido de compra a partir da consulta à disponibilidade do transporte obtido pelo
processamento dos pedidos anteriores e da capacidade real.
Os procedimentos de segurança da portaria exigem o exame e registro dos documentos

relativos às mercadorias, diversos dados do veículo, motorista e pesagem.
Para priorizar os transportes, existe a necessidade de ter conhecimento das mercadorias

contidas nos veículos que estão aguardando a entrada nas docas e os pedidos de saída em
carteira acelerando o atendimento de pedidos, principalmente de processos de “cross
docking”, podendo aumentar o tempo de permanência de veículos no pátio pela
desobediência à ordem de chegada dos veículos. Não é raro que as transportadoras
cobrem adicionais pela espera.
Com isso se faz necessário avaliar o desempenho do transporte e a eficiência do uso de

equipamentos/docas, pois é necessário conhecer o tempo de permanência dos veículos de
descarga, desde a sua chegada até sua liberação. Tal prazo, deverá ser subdividido:
Confirmação da chegada do veículo, Autorização da Entrada do Veículo no pátio e o
Direcionamento do Veiculo para Doca para iniciar a descarga.
1674
Cadastro de Doca
Foi inserida a coluna Realiza Agendamento no cadastro de Doca no menu Cadastro /
Armazém / Armazém / seleciona registro / botão Doca ou Rua de Expedição, pois na tela
de Agenda de Transporte ou Confirmação de Agenda de Transporte no campo Doca
somente poderá ser preenchido com Docas que realizem agendamento a partir do
Cadastro do Armazém / botão “Doca e/ou Rua de Expedição” campo “Realiza
Agendamento”.
Cadastro de Turno
No cadastro de turnos localizado no menu Gestão de Contrato / Turno de Trabalho, foi
adicionado o parâmetro Realiza Agendamento que define se será permitido ou não realizar
agendamento neste turno.
Cadastro dos dados do Turno de Trabalho
1675
Cadastro de Agendamento
Grid principal do Agendamento de Transporte, localizado no menu Movimentação / Entrada
/ Agendamentos, responsável na criação, alteração, cancelamento e controle do
direcionamento das transportadoras para descarregar as mercadorias.
Criado botão Cadastrar na tela de Agenda de Transporte para que seja possível cadastrar
uma agenda de transporte. O cadastro de agendamento tem os seguintes campos para
preenchimento: Depositante, Título, Hora de Início e Fim, Emitente, Transportadora, Placa
do Veículo, Tipo do Veículo, Número das notas fiscais que serão recebidas, quantidade e
descrição dos volumes, doca de transporte e observação. Para o campo doca, somente
exibirá docas que permitam Realizar Agendamento. Somente será permitido realizar
agendamento em horários definidos a partir do turno de trabalho se o parâmetro Realizar
Agendamento estiver ativado. Neste momento a agenda ficará com a situação
“Agendamento realizado”. E terá no registrado do usuário a data/hora de realização da
atividade. O sistema não permitirá definir data/horário menor que a atual.
1676
Importante: Será possível alterar agendamento, desde que a agenda não tenha sido
 Cancelar agendamento
Ao clicar na opção cancelar, o sistema irá perguntar se o operador deseja cancelar a
agenda e em caso positivo a agenda será cancelada, mas se não tiver iniciado ou
concluído o transporte, também será gerado log da operação de cancelamento,
gravado data/hora e usuário da operação.
 Confirmar Chegada do Veículo

Confirmação da Chegada do Veículo, será selecionado quando da chegada do veículo
agendado, registrando o usuário e data/hora da realização da atividade.
 Autorizar Entrada do Veículo
1677
Pode acionar este botão, não obrigando a acionar o botão Confirmar Chegada do Veículo
anteriormente.
Autorizar Entrada do Veículo, será selecionado quando o veículo for direcionado ao pátio
para aguardar descarregamento. Neste momento a agenda ficará com a situação “Veículo
no pátio”. Terá registro de usuário, data e hora da realização da atividade.
 Direcionar Veiculo para Doca
Pode acionar este botão, não obrigando a acionar o botão Autorizar Entrada do Veículo
anteriormente.
Direcionar Veículo para Doca, será selecionado quando o veículo seja direcionado a doca
planejada para o transporte, alterando a situação para “Veículo na doca”, gerando registro
com o usuário, data e hora de realização da atividade.
 Abertura de OR automática
Após a confirmação da chegada do veículo será criada automaticamente uma Ordem de

Recebimento indicando a doca para motorista realizar o desembarque.
 Concluir agenda
Após a Conferência da OR ser concluída, a agenda será finalizada automaticamente,

registrando o usuário data/hora de realização da atividade. Neste momento a agenda
ficará com a situação “Agendamento concluído”.
Confirmação de Calendário de Agendamento

Criada tela no formato de calendário semanal, possibilitando visualizar os transportes
agendados para cada dia, a tela tem a opção para avançar de mês em mês. Em cada dia,
serão exibidos os agendamentos previstos com seu respectivo depositante e horário, com
a Confirmação de Calendários e Alocação nas telas de agendamento no menu
Movimentações / Entrada / Agendamentos / Gerenciador de Agenda de Transporte.
1678
 Veículo Chegou
Não será obrigatório o acionamento deste botão.

Este botão informa a chegada do veículo agendado, registrando o usuário e data/hora da
realização da atividade.
Não será obrigatório o acionamento deste botão.

Este botão informar que o veículo for direcionado para o pátio, e que está aguardando o
descarregamento. Neste momento a agenda ficará com a situação “Veículo no pátio”. Terá
registro de usuário, data e hora da realização da atividade.
Este botão informa que o veículo for direcionado para a doca que foi planejada para o
transporte, o sistema irá alterar a situação para “Veículo na doca”, gerando registro com o
usuário, data e hora de realização da atividade.

desembarque.
Obs: Ao finalizar a coleta, o sistema verificará a existência de algum depositante que

realiza pesagem de veículo, verificando se a segunda pesagem está liberada. Caso o
1679
agendamento não esteja com a segunda pesagem liberada não será possível realizar o
processamento da Coleta, não permitindo que o operador finalize pelo Coletor ou
Manualmente (Tela de Gerenciador de Coleta) impedindo a impressão da Minuta de
Embarque. Somente será possível finalizar a coleta e imprimir a Minuta de Embarque se o
Agendamento estiver com a Segunda Pesagem Liberada.
1680
481. Automação
Automação de Entrada
Automação de Saída
1681
482. Automação de Entrada
Visão Geral
O sistema foi adequado para trabalhar com integração de esteiras, que são chamadas,
pelo cliente, de “SORTER”. Direcionando o produto desde o seu recebimento até sua
expedição.
A entrada de novos produtos será realizada por meio da Ordem de Recebimento. Ao
gerar os Lotes e Mapa de Alocação, o sistema direcionará toda a alocação para uma área
transitória.
Área Transitória no Cadastro de Setor.
Área Transitória : Fisicamente esta área será um local livre, sem estrutura porta palete,
dentro do armazém, onde os produtos serão alocados. Para o SILTWMS esta área será
configurada por um setor que terá apenas um único local vinculado. O local que
chamamos de área transitória terá um conjunto de produtos de diferentes ordens de
recebimento
 Este setor será o único que irá trabalhar com o Tipo de Recebimento da O.R. com
o parâmetro Ignorar regra de armazenagem.
 O local terá dimensões fictícias, de modo a caber qualquer quantidade de produtos

dentro dele.
Ao Gerar o Mapa de Alocação o sistema moverá toda a O.R. para a Área Transitória.
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Entrada / Tipo de Recebimento.
1682
Foi adicionado na tela do Cadastro de Tipo de Recebimento, parâmetro Ignorar a Regra
de Armazenagem Definida para o Produto : Fará com que o Mapa de Alocação ignore
as regras de busca de endereços de acordo com o lote gerado. Todos os lotes serão
direcionados para pulmão, mesmo que configurados de forma diferente disto.
Para ignorar a regra de armazenagem será necessário reconfigurar o tipo de recebimento,
desativando as configurações abaixo:
Os campos ficarão Bloqueados e Desmarcados
 Coletar Amostras
 Auditado
 Sugerir Informações em Conferência
 Importar Informações Específicas
 Escolher Tipo de Caixa para Devolução de Produto
Associar a Operação ao Tipo de Recebimento
1683
Nota Fiscal
Importar ou Digitar Nota Fiscal com CFOP que foi vinculado ao Tipo de Recebimento.
Cadastrar OR
Cadastrar OR com o Tipo de Recebimento que esteja com o parâmetro Ignorar a Regra
de Armazenagem Definida para o Produto ativado.
1684
1685
Realizar conferência
Realizar a conferência dos produtos pertencentes a Ordem de Recebimento.
1686
Gerar Mapa de Alocação
Para o recebimento com esteira, os produtos serão alocado em uma área transitória. O
Setor estará vinculado ao Tipo de Recebimento com a definição para* Ignorar a Regra de
Armazenagem*. Na prática, existirá apenas um endereço vinculado a este setor, e ele terá
dimensões irreais, podendo guardar qualquer quantidade de produto. Ou seja a rotina será
capaz de usar o endereço de pulmão blocado, e serão ignoradas as configurações de
Produto x Depositante:
 Alocação de palete completo,
 Alocação de palete sobra,
 Alocação de palete incompleto,
 Alocação de palete unidade.
Após a Alocação para a Área Transitória a O.R. será finalizada.

.
.
.
1687
Remanejamento da Área transitória para Picking Com
Esteira
 Da Área Transitória (Pulmão Blocado) para o Setor de Caixa de Movimentação.
 O usuário irá cadastrar um remanejamento da Área Transitória para o Setor de Caixa

de Movimentação, que estará com o parâmetro ativado “Uso exclusivo Caixa de
Movimentação”, indicando que utilizará local de esteira.
 Ao finalizar o remanejamento o sistema automaticamente criará um

remanejamento da Caixa de Movimentação para o Picking Com Esteira
 No Picking com Esteira, a Caixa de Movimentação será direcionada para a Esteira e

Rua de Picking 1, 2, etc, conforme “Código de Integração com a Esteira”.
 Na Rua de Picking, o usuário utilizará o Coletor de Dados na opção Remanejamento

Destino, que encaminhará o produto para o picking correto.
 Ao alocar o produto no seu devido Picking a atividade de remanejamento será

concluída.
OBS: Se existir um produto com mais de um local de picking, o sistema SEMPRE

contemplará o primeiro local de picking cadastrado para o produto que foi remanejado.
Colocando os produtos na esteira.

O armazém terá um conjunto de locais de pickings que serão alimentados via esteira. Para
colocar produtos na esteira, será necessário realizar um remanejamento manual via
Coletor de Dados, com origem o local da área transitória e destino uma caixa de
movimentação. Fisicamente a caixa de movimentação será uma caixa que ira mover um
ou mais produtos, de uma ou mais ordens de recebimento. No WMS não existirá um
controle de caixas de movimentação. Ao invés disto, a caixa será controlada via
Cadastro de Setor. O setor terá o parâmetro “Uso exclusivo Caixa de
Movimentação” acionado, e TODOS os locais vinculados a este setor serão
considerados como Caixa de Movimentação. Desta maneira o remanejamento manual
1688
será usado para colocar os produtos dentro da caixa. Uma vez concluído o
remanejamento, a caixa será colocada na esteira.
No mesmo momento que o remanejamento da caixa for finalizado, será criado um ou
mais remanejamentos. Eles irão mover o estoque dentro da caixa até seus respectivos
pickings. Estes remanejamentos serão usados por meio do menu “Remanejamento
Destino”. Eles terão a execução de sua origem finalizada desde sua criação.
Vale lembrar que a área transitória poderá mover os seus produtos, via remanejamento,
para outros locais do armazém, como pulmão ou picking sem esteira.
1689
Caixa de Movimentação no Cadastro de Setor
A partir do momento que ativar o parâmetro Uso exclusivo Caixa de Movimentação,

alguns parâmetros serão bloqueados para marcados ou desmarcados, conforme mostrado
abaixo:
1690
 Código de Integração com a Esteira : Fará com que o setor se comunique com a
esteira usando o código definido.
 Uso exclusivo Caixa de Movimentação : Define que os endereços deste setor

serão considerados como caixas de movimentação. As caixas de movimentação serão
usadas para colocar e retirar produtos da esteira.
 Ao definir o setor como uso exclusivo para caixa de movimentação, os parâmetros

abaixo serão reconfigurado:
 Tipo de endereço: Ficará setado para “Pulmão”.
 Os campos ficarão Bloqueados e Desmarcados
 Permite expedição de produtos
 Recebe Amostra de Materiais
 Recebe Sobra de Materiais da Amostragem no Recebimento
 Devolução/Insucesso de Entrega
 Recebe perda de Corte Físico
 Devolução a Fornecedores
 Uso exclusivo Picking to Light
 Os campos ficarão Bloqueados e Marcados
 Permite mais de um produto no pulmão

.
 IMPORTANTE: Não poderá desativar o parâmetro “Uso exclusivo Caixa de

Movimentação” caso algum local que pertença a este setor possuir estoque.
Trava ao vincular Tipo de Recebimento ao Setor.

- O setor que trabalha com o parâmetro Uso exclusivo para caixa de movimentação
não será utilizado para alocação. Para tanto o botão “Tipo de Recebimento” ficará
desabilitado.
- Mas precisará vincular os Depositantes, Produtos e Locais ao Setor.
1691
Via Coletor de Dados / Remanejamento
1692
Via Coletor de Dados / Remanejamento Destino
1693
Mover produtos do pulmão para o picking com esteira.
Para mover os produtos a partir do pulmão, será usado o remanejamento planejado. A
execução dele será realizada pelo menu “Remanejamento Origem” do Coletor de Dados.
Ao terminar a origem, o estoque será colocado na esteira, e o sistema será direcionado
para um SORTER/esteira. A continuação será usar o “Remanejamento Destino”, assim
como no recebimento de novos produtos.
Mover produto do picking sem esteira para picking

com esteira.
Para mover os produto a partir do picking sem esteira para o picking com esteira, será
usado o remanejamento manual com destino a Caixa de Movimentação. Não será possível
colocar os produtos diretamente na esteira sem uso desta caixa. O processo será igual ao
de recebimento de novos produtos. Ao finalizar o remanejamento para caixa, será criado
um remanejamento com origem caixa e destino picking com esteira, e sua origem terá a
execução finalizada.
 Picking com Esteira: Todo endereço do tipo picking, que é picking de um produto, e
tenha o seu setor configurado com o campo “Código de Integração com Esteira”
preenchido.
 Caixa de Movimentação: Todo endereço que estiver vinculado a um setor com o

parâmetro “Uso exclusivo para Caixa de Movimentação”.
Área transitória para Picking Sem Esteira

Para mover estes produtos, será necessário uma ação operacional, por meio de
remanejamento manual do coletor de dados. Será de responsabilidade da operação
movimentar o estoque, seja para colocá-lo na esteira, ou para outro local que deseje.
1694
Alterado Remanejamento Manual.
Executar remanejamento da Área Transitória ou Picking não Esteira para Caixa de

Movimentação.
 Início / Execução Remanejamento: Se for informado o endereço que representa a

caixa de movimentação, todo produto que for bipado será verificado se o picking do
produto possui seu setor configurado para integração com esteira.
 Quando o setor do picking do produto não possuir integração com esteira o mesmo
não poderá ser remanejado para uma Caixa de Movimentação, tendo o operador ter
que remanejar para o pulmão ou um picking não esteira sem informar a caixa de
movimentação, ou seja, executar o processo atual.
 Caso o produto bipado possuir picking com integração com esteira e picking sem
integração com esteira deverá considerar o endereço de picking com integração com
esteira.
 Quando o produto possuir mais de um picking com integração com esteira, sendo
códigos de integração de SORTER diferentes, considerará o primeiro picking com
esteira encontrado.
 Finalização Remanejamento
 Após adicionar todos os produtos a caixa de movimentação e clicar no botão

“Finalizar”, o local destino será a Caixa de Movimentação informado no início do
processo. Sendo assim a rotina de conclusão será alterada para criar remanejamentos
origem/destino com origem Caixa de Movimentação e destino os pickings dos
produtos, todos com origem concluída, ou seja, será criado um remanejamento para
cada produto que está sendo remanejado para picking com esteira já com a execução
da origem realizada.
 Disparar a integração com a esteira do endereço que representa a caixa de

movimentação, isto é, será responsável por determinar qual braço da esteira irá
direcionar o produto para o seu respectivo picking.
.
Adicionado restrição ao Remanejamento Manual, onde impedirá o remanejamento de
picking não esteira para picking com esteira, exibindo a mensagem: “Não é
permitido mover produtos diretamente para o picking que trabalha com integração
com a esteira.”
Local: Aplicativo Coletor de Dados / Remanejamento.
Alterado execução do Remanejamento Origem.
Ao finalizar a execução do remanejamento origem, será avaliado se o endereço de destino

possui o setor configurado para integração com esteira. Caso verdadeiro, o sistema
disparará a integração com a esteira. Esta integração é responsável por determinar qual
braço da esteira irá direcionar o produto para o seu respectivo picking.
Local: Aplicativo Coletor de Dados / Remanejamento Origem.
Alterado Remanejamento Destino.
Código do Remanejamento (IDREMANEJAMENTO): Caso comece usando o Código do

Remanejamento, a lógica existem não teve alteração.
Caixa de Movimentação (IDLOCAL): Caso comece usando a Caixa de Movimentação, o
sistema validará se a caixa informada é uma caixa de movimentação e existe algum
remanejamento com origem finalizada que use o local de origem a caixa de
movimentação.
1695
 Depois disto, o sistema solicitará o produto. Ao informar o produto, o sistema buscará
nos remanejamentos que tem sua origem a caixa de movimentação, algum que
trabalhe com este produto. Caso encontre, o sistema usará este remanejamento para
seguir o processo.
 A próxima parte solicitará diretamente a quantidade, em função do

remanejamento e do produto terem sido localizados. A quantidade será
informada. Não será aceito quantidade diferente da solicitada.
 Por ultimo será entregue este produto, com a quantidade confirmada no

picking de destino. Caso a caixa tenha mais remanejamentos, o processo
será repetido solicitando um novo produto.
 Barra da embalagem (BARRA): Caso comece com a barra da embalagem, o

sistema procurará um remanejamento com origem finalizada, cuja origem
seja Pulmão e não caixa de movimentação. Ao identificar o
remanejamento, será solicitada diretamente a quantidade. Não permitindo
informar quantidade diferente da solicitada.
 Depois disto, o sistema solicitará o endereço de picking.

Local: Aplicativo Coletor de Dados / Remanejamento Destino.
Nova etiqueta de lote com barra de embalagem e lote.
Criada etiqueta Modelo Lote/Embalagem Consolidada (70mm X 100mm), com dois códigos
de barras sendo o primeiro, isto é, o do lote no formato (Code39) e o segundo da etiqueta
da embalagem no formato (Code128).
Local:
 Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Gerenciador de Lote
 Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Entrada / Gerenciar de Ordem de Recebimento
 Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Remanejamento / Remanejamento
Travas
Adicionado trava no Remanejamento Planejado.
Para mover os produto para o picking com esteira, será usado o processo de
Remanejamento Planejado onde moverá o estoque para o picking com esteira:
 Será Impedido cadastro de remanejamento:
 Do picking sem esteira para o picking com esteira, onde a tela listará os locais
para o destino do remanejamento. Quando a origem for um picking não esteira,
o destino nunca poderá ser um picking com esteira.
 Com destino caixa de movimentação, isto é, aos locais que representam Caixa
de Movimentação nunca deverão ser exibidos.
.
O picking com esteira receberá os produtos exclusivamente a partir da
esteira. Ela irá trabalhar com Caixas de Movimentações ou Caixas Fechadas.
Todos os produtos que são unidades não deverão ser colocados na esteira
diretamente. Ao invés disto, deverão ser colocados na Caixa de Movimentação.
Portanto foi criado uma trava para bloquear o remanejamento, impedindo que
seja vinculado unidade no remanejamento para o picking com esteira.
1696
Obs: Verificar no Cadastro da Embalagem / sub menu Informações Adicionais do Produto o
parâmetro “Caixa Fechada”.
.
Local:
 Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Remanejamento / Remanejamento.
 Aplicativo Coletor de Dados / Remanejamento Planejado.
Bloqueado Ajuste de Movimentação.
A caixa de movimentação é um local. No entanto, nenhuma operação de ajuste será

realizada nela, ou seja, será bloqueado o ajuste, seja de entrada ou de saída, para
endereços que representa a caixa de movimentação. A tela que lista o local não irá trazer
a Caixa de Movimentação.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Ajuste / Ajuste de Movimentação.
Bloqueado Inventário.
A caixa de movimentação é um local. Portanto nenhuma operação de inventário será

realizada no local que representa a caixa de movimentação.
Deverá ser bloqueado realizar contagem de produtos em locais que representam uma
caixa de movimentação.
Local: Aplicativo SILTWMS / Inventário / Inventário.
Bloqueado Produto Recuperado de movimentação é um local.
No entanto, nenhuma operação de Retorno de produto Recuperado será realizada nela.

Será bloqueado o retorno de produto recuperado para endereços que representam a caixa
de movimentação. As telas que listem os locais de origem e destino não irão trazer a caixa
de movimentação.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Lote / Retorno de Produto Recuperado.
Bloqueado Controle de Avaria.
A caixa de movimentação é um local. No entanto, nenhuma operação de Controle de

Avaria poderá ser realizada nela e com isso será bloqueado o Controle de Avaria para
endereços que representem a caixa de movimentação. As telas que listam os locais de
origem e destino não irão trazer a caixa de movimentação.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Lote / Controle de Avaria.
1697
483. Automação de Saída
Visão Geral
Tem o objetivo de adequar o sistema para trabalhar com integração com as esteiras. Estas
Esteiras ou SORTER irão direcionar o produto desde o seu recebimento até sua expedição.
Cenário de Expedição
O armazém terá esteiras responsáveis pela expedição dos produtos. A primeira será uma
esteira capaz de movimentar os volumes e realizar a pesagem. A segunda irá direcionar o
volume para a doca de expedição.
O processo de separação da onda para o fluxo de buffer será realizado de forma
diferente. A separação do Buffer de Picking para o Picking Sem Esteira terá alterações.
Será possível realizar a entrega parcial do estoque separado. O vinculo com depositante e
o buffer foi alterado, e agora o buffer será classificado por região.
Uma nova separação foi criada para movimentar o estoque do Buffer de Colmeia para a
Colmeia . Ela será realizada via Coletor de Dados.
O reabastecimento do picking que trabalha com esteira, não utilizará mais a separação da
onda via movimentações. Ao invés disto, a separação será por movimentações ate o Buffer
de Picking, e depois será por remanejamento, e por último será por movimentação
novamente com destino Colmeia.
Todas as separações com destino colmeia terão que confirmar uma nova etiqueta de
identificação da colmeia.
As integrações com a esteira serão realizadas no reabastecimento do picking, na geração
dos volumes, na pesagem, e na liberação da coleta.
Adicionar parâmetro “Agrupar volumes na rua de

expedição por” na configuração do armazém.
Inserido o parâmetro “Agrupar volumes na rua de expedição por” na Configuração do
Armazém, subtela Armazém com as opções “Transportadora” e “Depositante”; o valor
padrão do campo deverá ser definido para “Transportadora” (regra existente no sistema ao
formar a onda), mas este parâmetro somente será alterado se o parâmetro da
configuração do armazém “Utiliza Rua de Expedição” estiver ativo.
Local: Aplicativo SILTWMS / Armazém / Armazém.
1698
OBS: Impedir alterar o parâmetro “Agrupar volumes na rua de expedição por” com onda
em andamento, caso exista uma onda em andamento.
Criar parâmetro de regra de Explosão de Caixa em

Colméia.
Criar na tela Configuração de Armazém/Colmeia o parâmetro “Permitir o uso de toda a
caixa em mais de uma colméia” de regra de envio de caixa para buffer de colmeia.
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Armazém / Armazém / Botão Configuração / Sub
Menu Colmeia.
Adequar Cadastro Motivo Ocorrência.

Inserido os parâmetros “Desfazer Liberação de Coleta” e “Processar Coleta Manualmente”
ao Cadastro de Motivo de Ocorrência.
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Motivo de Ocorrência.
Adequar cadastro de buffer de picking.

O cadastro de Buffer de Picking presente na tela de armazém foi alterado para não ser
mais definido por depositante, mas sim por Região de Armazenagem.
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Armazém / Região de Armazenagem.
Adequar cadastro de buffer de picking para uso com

esteira.
No Cadastro de Buffer de Picking, foi adicionado parâmetro chamado “Esteira”, com o
texto: “Ao marcar o buffer como “Esteira”, ele será usado apenas para movimentações de
onda que tem o destino o picking que trabalha com integração com esteira.” No caso da
alteração do cadastro, e o campo “Esteira” estiver acionado, o sistema solicitará uma
confirmação: “Ao trocar o tipo do buffer, o campo “Esteira” será desabilitado. Deseja
continuar?”
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Armazém / Armazém / selecionar registro / botão
Buffer / botão Cadastrar ou Alterar.
Formar onda com novo agrupamento de volumes na

rua de expedição.
Alterado a última tela de Formação da Onda onde é definida a doca / rua de expedição,
para que quando o parâmetro (#171051 – Agrupar volumes na rua de expedição por)
estiver definido por Depositante exibir os depositantes presentes nas notas fiscais
selecionadas e suas respectivas Docas / Ruas de Expedição definidas no Cadastro de
Entidade. Caso o parâmetro estiver definido por Transportadora manterá o comportamento
atual.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Gerenciador de Expedição / botão
Formar.
1699
Adequar formação de onda para nova classificação de
buffer de picking.
Foi alterada a rotina que recupera um local de Buffer de Picking na Formação da Onda
para não mais filtrar o depositante do produto que será movimentado.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Gerenciador Expedição.
Formar onda usando configuração do buffer de

picking com esteira.
A formação de onda foi alterada para levar em consideração o parâmetro “Esteira”, foi
criado no Cadastro de Buffer de Picking, é responsável por definir se o buffer será usado
para o picking com esteira ou não. Caso a formação de onda use movimentações com
destino o picking com esteira, apenas buffers de picking marcados com o parâmetro
“Esteira” poderão ser usados. Caso contrários, apenas os buffers que não são “Esteira”
poderão ser usados.
Formar.
Formar onda com buffer de picking.

A Formação de Onda com buffer foi alterada, para quando o fluxo da onda possuir “Buffer
de Picking” e “Picking”.
 Todas as movimentações que tiverem destino Picking com esteira, serão criadas
da seguinte forma:
 Pulmão para Buffer de Picking: Usar movimentação;
 Buffer de Picking para Picking: Usar movimentação, somente quando picking

do produto não trabalha com integração com esteira;
 Buffer de Picking para Picking: Usar remanejamento, somente quando o

picking do produto trabalha com integração com esteira;
 Picking para Colmeia: Usar movimentação;
 O remanejamento será criado com o campo “Cadastro Manual” como falso. Isto fará
com que ele não possa ser alterado ou excluído. Sendo criado um remanejamento
para cada produto e picking diferentes. Isto se faz necessário, pois estes produtos
serão colocados na esteira e sua integração depende deste comportamento.
 Caso o produto possua mais de um endereço de picking, o sistema priorizará o

endereço que possuir integração com esteira.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Onda / Gerenciador de Expedição.
Finalizar separação do pulmão para o buffer de

picking com esteira.
Ao finalizar a Separação da Onda com origem Pulmão para destino Buffer de Picking com
esteira, o sistema teve algumas alterações:
1700
 Integrar com a esteira : Ao finalizar a separação da onda para o Buffer de Picking,
o sistema disparará a integração de todos os produtos separados e presentes nos
remanejamentos.
 Finalizar a execução do remanejamento origem : A movimentação será realizada

pela opção Remanejamento Destino, para tanto a execução da origem será realizada
automaticamente.
Local: Aplicativo SILTWMS / Remanejamento Destino.
Separação de buffer de picking para picking sem

esteira no coletor.
Houve alteração na forma de realizar a Separação do Buffer de Picking para o Picking.
 Não listará a separação com origem Buffer de Picking e destino Picking com
Esteira: Onde no Coletor de dados, na Separação da Onda, após entrar com a onda,
o sistema exibirá as regiões de separação. A alteração a ser realizada é não listar
separações Buffer de Picking para Picking com esteira. Este processo de separação
será realizado via remanejamento e não mais por separação da onda.
 Retirada informações do depositante na separação : Com a alteração do

cadastro de buffer, onde o vínculo com o depositante for removido, foi alterada a
separação do buffer. Agora, a separação não exibirá nenhuma informação do
depositante na tela que solicita o produto, pois não será conhecido mais o
depositante.
 Permitir a separação parcial dos produtos : Os produtos que estão no buffer de

picking poderão ser separados parcialmente. Para tanto, a separação solicitará a
quantidade após confirmar o produto. A quantidade informada poderá ser inferior a
quantidade total a ser separada. Neste caso, a separação ocorrerá de forma parcial.
Após informar a quantidade o sistema solicitará mais produtos, até que não existam
mais produtos ou que o separador informe que deseja iniciar a guarda dos produtos
já separados.
 Ao iniciar a guarda dos produtos, o sistema guiará a entrega, selecionando o

primeiro local a ser entregue. Após confirmar o local de entrega, o sistema
escolherá o primeiro produto e solicitará a confirmação. Após a confirmação do
produto, a quantidade poderá ser confirmada, mediante ao parâmetro
Confirmar quantidade de separação presente na Configuração da Onda. Caso
acionado, a quantidade será confirmada. Nesta etapa não será aceita nenhuma
quantidade diferente da separada. Este processo se repetirá até que não existam
mais produtos e locais de entrega.
Local: Aplicativo Coletor de Dados / Separação Onda.
Adequar separação do picking para colmeia.

Foi realizada alteração na aplicada apenas no fluxo de onda que trabalha com buffer, onde
ao finalizar a separação será confirmada a entrega na colmeia. Para tanto, no término da
separação o sistema solicitará que seja informada a colmeia, informação que constará na
nova etiqueta. Após confirmar a colmeia, o sistema moverá todo estoque separado.
1701
Criar etiqueta de identificação da colmeia.
No cadastro de colmeia presente na tela de armazém foi acrescentado um botão para
realizar a impressão da nova etiqueta de identificação da colmeia.
O layout da nova etiqueta deverá conter a descrição da colmeia e um código de barras
representado pelo ID da Colmeia. A etiqueta será impressa em formulário do tamanho (70
mm altura x 105 mm largura), tamanho da etiqueta de expedição padrão.
Local: Aplicativo SILTWMS / Armazém / Armazém / botão Colmeia.
Impedir formação de onda quando usa escaninhos de

colmeias diferentes para explosão de caixa.
Foi alterada a rotina de Formação de Onda. Quando a caixa selecionada no estoque for
usada para separação para o buffer de colmeia (Explosão de Caixa), isto é, quando a
mesma caixa for direcionada para colmeias diferentes, e com isso será lançada uma
mensagem de erro informando ao usuário que este processo não poderá ser executado.
Formar.
Gerar volume na colmeia usando novo parâmetro

“Agrupar volumes na rua de expedição por”.
Alterada a rotina de geração de volume de expedição na colmeia, para verificar o
parâmetro (#171051 – Agrupar volumes na rua de expedição por) Transportadora ou por
Depositante. Caso estiver configurado por Depositante será considerado como endereço de
destino da movimentação do volume o endereço de Doca / Rua de Expedição definido para
o depositante da Nota Fiscal ao qual o volume pertence. Caso estiver configurado por
Transportadora deverá manter o comportamento atual, ou seja, será considerado como
definido para a transportadora da nota fiscal ao qual volume pertence.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Montagens de Volumes Colmeia.
Integração com esteira ao gerar volume na colmeia.

Alterada a rotina de Geração de Volume na colmeia para verificar se o endereço de destino
possui o setor configurado para integração com esteira. Caso verdadeiro, o sistema
disparará a Integração Com a Esteira. Esta integração será responsável por determinar
qual braço da esteira irá direcionar o volume para o sua respectiva rua de expedição.
Integração com esteira ao gerar volume na formação

da onda.
Foi alterada a rotina de Geração de Volume de Caixa Fechada na formação da onda para
verificar se o endereço de destino possui o setor configurado para integração com esteira.
Caso verdadeiro, o sistema disparará a integração com a esteira. Esta integração é
responsável por determinar qual braço da esteira irá direcionar o volume para o sua
respectiva Rua de Expedição.
1702
Retirar nota fiscal da onda.
Para viabilizar os remanejamentos, a formação da onda alterou o controle de pendência e
adicionar para separação com origem Pulmão e destino Buffer de Picking com esteira. Ao
retirar a nota fiscal da onda, será retirado o adicionar do Buffer, quando a separação não
foi realizada.
Qualquer integração com a esteira que tenha sido realizada será excluída e gravada no
histórico. Poderá também existir integração com a esteira de pesagem. Isto pode ocorrer
quando a onda possui movimentações do Pulmão para o Buffer de Doca. Neste caso, estas
integrações também serão excluídas e gravadas no histórico.
Adequar Separação Manual.

Se houver a Separação da Onda com origem Pulmão e destino Buffer de Picking com
esteira, será alterada. Criando remanejamento e fazendo que subtraiam o adicionar ao
mover o estoque.
 Novos tipos de separação:
 Movimentação com origem Buffer de Colmeia e destino Colmeia.
 Remanejamento com origem Buffer de Picking para Picking com esteira.

Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Separação Manual.
Adequar Mapa de Separação da onda.

Listar as separações de nos relatórios de Mapa de Separação por Região e por Todas
Regiões.
 Origem Buffer de Colmeia e destino Colmeia (Movimentação)
 Origem Buffer de Picking e destino Picking com esteira (Remanejamento)

Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Onda / Gerenciador de Expedição.
Impedir execução do remanejamento sem a sua

movimentação de onda executada.
 No caso onde a onda utiliza o fluxo:
 Movimentação com origem pulmão e destino buffer de picking com esteira
 Remanejamento com origem buffer de picking com esteira e destino picking com
esteira
 Movimentação com origem picking com esteira e destino colmeia
 Os remanejamentos criados no passo 2, serão alterados para que não seja possível
iniciar sua execução por qualquer menu do sistema que não seja a opção
remanejamento destino. Os menus que serão bloqueados são:
 Remanejamento Origem (Coletor de Dados)
 Remanejar (Tela de Remanejamento no Enterprise)
 Remanejamento Planejado (Coletor de Dados)
1703
 Esta trava será aplicada somente para os remanejamentos criados pela onda
com fluxo de buffer. Outros remanejamentos, ainda que criados por outras
ondas de outros fluxos, seguirão o processo sem esta trava.
Adequar separação da onda do pulmão para o buffer

de picking com esteira (Coletor).
O controle de pendência e adicionar foi modificado, isto é, a movimentação que sai do
pulmão terá pendência no pulmão, e adicionar no buffer de picking. Este adicionar faz com
que o remanejamento possa ser criado. A alteração a ser realizada é na separação do
pulmão para o buffer de picking com esteira. E ao finalizar a separação, quando o sistema
movimenta o estoque, também retirará o adicionar do Buffer de Picking com esteira.
Adequar Gerar Conferência.

Na tela “Acompanhamento de Saída por Nota”, a funcionalidade “Gerar Conferência” foi
alterada para buscar a Doca que será usada para gerar os volumes de acordo com a nova
regra desenvolvida no ticket #171052.
Local: Aplicativo SILTWMS / Monitoramento / Acompanhamento de Saída por Nota.
Gerar volume no packing usando novo parâmetro

“Agrupar volumes na rua de expedição por”.
Alterada a rotina de Geração de Volume de Expedição no Packing, para verificar o
parâmetro (#171051 – Agrupar volumes na rua de expedição por) transportadora ou por
depositante. Caso esteja configurado por Depositante será considerado como endereço
de destino da movimentação do volume o endereço de Doca / Rua de Expedição definido
para o depositante da nota fiscal ao qual o volume pertence. Caso estiver configurado por
Transportadora manterá o comportamento atual, ou seja, será considerado como
definido para a transportadora da nota fiscal ao qual volume o pertença.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Conferência Packing.
Adequar auditoria de volumes.

A auditoria de volumes foi alterada para integração com esteira e foi adicionado uma nova
validação no fluxo, onde não deverá permitir executar um volume que possua sua coleta
com embarque liberado e poderá ser marcado para:
 Realizar nova tentativa de pesagem: Neste caso, a integração com a esteira

ocorrerá novamente, mas o campo de pesagem para não liberado.
 Pesagem liberada pela auditoria: O volume será colocado na esteira novamente,

mas o campo de pesagem estará liberado, para prosseguir o fluxo.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Auditoria Volumes.
1704
Marcar volume conferido na coleta a partir do retorno
de integração com esteira.
Ao ser confirmado a leitura do volume pela automação esteira de descida na tabela de
integração o sistema confirmará a conferência deste volume, não sendo necessário sua
leitura novamente na coleta realizada pelo coletor. Exibindo se o volume foi conferido pelo
coletor ou pela esteira de coleta.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Gerenciador de Coleta.
Integração com esteira ao pesar o volume.

Após a geração do volume e o mesmo ter sido integrado com a esteira (#171054 ou
#171055), o volume será pesado. A rotina de pesagem de volume foi alterada para
atualizar a tabela de integração com esteira informando se o mesmo está com a Pesagem
Liberado ou não, para que a automação possa saber se continuará o processo enviando
para o braço do SORTER correto ou será rejeitado para um área de auditoria.
Integração com esteira ao liberar a coleta.

Alterada a rotina de liberação de coleta acionada pelo botão “Liberar” presente no menu
Gerenciador de Coleta para que se houver um local de descida definido e seu respectivo
setor estiver configurado para integração com esteira, onde será enviado para tabela de
Cancelar integração com esteira ao desfazer a

liberação da coleta.
Foi alterada a rotina de desfazer liberação de coleta acionada pelo botão “Desfazer
Liberação” presente no menu Gerenciador de Coleta para caso tenha sido realizada a
integração com a esteira para os volumes e existam as integrações pendentes de leitura,
será solicitado que informe o motivo de ocorrência “Liberação de Coleta Desfeita”. Caso
exista volumes já confirmados pela automação da esteira deverá exibir uma mensagem de
confirmação e solicitar senha de supervisor para continuar o processo.
Remover integrações com esteira pendentes, ao

processar manualmente a coleta.
Alterada a rotina de processar coleta manualmente que é acionada pelo botão “Processar
Coleta” presente no menu Gerenciador de Coleta para caso tenha sido realizada a
integração com a esteira para os volumes e existam as integrações pendentes de leitura
solicitar que informe o motivo de ocorrência “Coleta Finalizada”, “Processar Coleta
Manualmente”, excluir as integrações e registrar no histórico as integrações como
canceladas. Somente realizar essa alteração quando a coleta for processada manualmente
pela tela, e não quando for processada coletor, pois para realizar o processamento pelo
coletor os volumes vão ter que estar conferidos (#171063) para que o processo possar ser
1705
concluído.
1706
484. Automação
Automação de Entrada
Automação de Saída
1707
485. GMB
Fluxo GMB
1708
486. Fluxo GMB
Processo criado a partir da versão 7.6.0.0.
Regime de Armazenagem
Menu: Cadastro / Entidade / Regime de Armazenagem
OBS: Criar registro de Regime Armazém Geral e que não sejam Contribuintes de ICMS.
Depositante
Menu: Cadastro / Depositante
Vincular uma Entidade tipo “Depositante” com o Regime Armazém Geral não
Contribuintes de ICMS.
1709
Cadastro de GMB
Inserir um registro de um depositante do tipo Produtor Rural.
O grid da tela de Cadastro de GMB, possui os botões:
 Exibir: que mostrará os filtros da coluna Tipo: Entrada, Saída ou Todos os registros.
 Período: Será possível escolher intervalo de registro pra visualização.
 Cadastrar: Inserir registro.
 Visualizar: Visualizar dados.
 Alterar: A alteração do documento será bloqueado ao vincular a GMB a uma Ordem

de Recebimento, ou quando for Liberada no Gerenciador de Expedição.
 Excluir: Permite excluir registro desde que não possua vínculo com alguma OR ou
Onda.
.
 CFOP: O sistema irá selecionar o primeiroCFOP do Tipo Operação = “G”, “TG” e

“RG”.
 Entrada “G”;
 Saída “G”;
 Remessa de Armazenagem “RG”, com tipo “Entrada”;
 Retorno de Armazenagem “TG”, com o tipo “Saída”.

.
Quanto à tela de Cadastro de Guia de Movimentação de Bens não será
permitido selecionar remetente diferente do depositante. É uma restrição para
documentos fiscais de depositantes de regime Armazém Geral e que não sejam
Contribuintes de ICMS.
GMB de Entrada
Inserir um registro de um depositante do tipo Produtor Rural, do tipo Entrada.
.
1710
.
Após informar o depositante, preencher os dados da Transportadora e inserir os itens da

GMB.
Realizar Fluxo de Ordem de Recebimento

Fluxo-GMB-entrada.bpm
.
1711
.
1712
.
Envio pra SEFAZ

 Após concluir esta etapa será criada uma nota de Remessa de Armazenagem a qual
estará disponível na tela de Controle de NF-e para transmitir para a SEFAZ com o
status “Aguardando Geração XML“.
1713
.
Basta clicar no botão Transmitir NF-e para enviar arquivo para SEFAZ.
.
Na tela de Gerenciador de Lote as Colunas “Qtde.de Cobertura” e “Qtde. de
Cobertura Disponível” estarão zeradas enquanto não houver retorno da SEFAZ.
.
Após o retorno da SEFAZ, os lotes terão a quantidade coberta.
1714
GMB de Saída
 Inserir um registro de um depositante do tipo Produtor Rural do tipo Saída.
 Menu: Nota Fiscal / Cadastro de GMB
1715
.
Após informar o depositante, preencher os dados da Transportadora e inserir os itens
da GMB.
Realizar Fluxo de Expedição

1. Na Configuração da Onda / sub Menu: Nota Fiscal utilizará o parâmetro:
 Gerar Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem: Onde será gerado Notas

Fiscal de Retorno de Armazenagem para o pedido de retorno que consta na
onda. Podendo optar por qual momento que isto irá ocorrer:
 Após pesagem dos volumes: Por padrão virá setado.
 Após formar Onda
2. Liberar Nota Fiscal para Expedição que foi digitada na tela “Cadastro GMB“.
3. Formar Onda.
4. Liberar Onda para iniciar etapas de Separação e Conferência.
 Se parâmetro Gerar Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem estiver setado

para Após formar Onda irá gerar Nota de Retorno de Armazenagem na tela de
Controle de NF-e.
 A nota de GMB será substituída pela nota de Retorno de Armazenagem.
5. Separação por Onda / Separação por Tarefa.
6. Realizar Conferência Packing / Conferência Colmeia / Packing de CHECKOUT Express.
7. Gerar Volume.
8. Pesar o Volume.
 Se parâmetro Gerar Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem estiver setado

para Após pesagem dos volumes irá gerar Nota de Retorno de Armazenagem
na tela de Controle de NF-e.
 A nota de GMB será substituída pela nota de Retorno de Armazenagem.
9. Efetuar o processo de Coleta para despachar mercadoria por uma Transportadora.
 Será utilizada a nova Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem.
 Obs: o processo de expedição será concluído quando houver retorno positivo da

SEFAZ.
Envio para SEFAZ

 Após concluir esta etapa será criada uma nota de Retorno de Armazenagem a qual
estará disponível na tela de Controle de NF-e para transmitir para a SEFAZ com o
status “Aguardando Geração XML“.
1716
.
Basta clicar no botão Transmitir NF-e para transmitir para SEFAZ.
1717
487. Movimentação Interna
Apoio ao gerenciador de lote
Fracionar Lote
Fluxo de ajuste de movimentação
Fluxo de montagem de kit
Fluxo de desmontagem de kit
Fluxo de inventário
Como cadastrar uma Avaria
Fluxo de controle de Avaria
Fluxo de retorno de produto recuperado
Fluxo de remanejamento
Remanejamento unitário
Remanejamento com Lote Indústria
Reabastecimento automático
1718
488. Apoio ao GERENCIADOR DE LOTE
1719
489. Gerenciador de Lote
Acessar o Menu: Movimentação / Gerenciador de Lote.
Bloqueio de Lote
Para realizar o Bloqueio de Lote, o usuário poderá realizar os filtros pelos campos da tela e
bloquear um ou vários lotes no mesmo momento, para selecionar vários lotes
selecionar um lote e pressionar as teclas Shift + seta para baixo ou seta para cima do
teclado para selecionar vários registros. Após selecionar clicar no botão BLOQUEAR.
Clicar no botão SIM para prosseguir com o Bloqueio dos Lotes.
1720
Definir o Motivo de Bloqueio e em seguida clicar no botão SALVAR.
Lotes foram bloqueados.
1721
Desbloqueio de Lote
Para realizar o Desbloqueio do Lote o usuário poderá realizar os filtros pelos campos da
tela e desbloquear um ou vários lotes no mesmo momento, para selecionar vários lotes
selecionar um lote e pressionar as teclas Shift + seta para baixo ou seta para cima do
teclado para selecionar vários registros, após selecionar clicar no botão DESBLOQUEAR.
Clicar no botão SIM para prosseguir com o desbloqueio dos lotes.
Definir o Motivo de desbloqueio e em seguida clicar no botão SALVAR.
1722
Lotes foram desbloqueados.
Alteração Data de Vencimento e Data de

Fabricação
Selecionar um ou mais registros e clicar no botão ALTERARVENCIMENTO ou ALTERARDATA
DE FABRICAÇÃO.
1723
Clicar no botão SIM para prosseguir com a alteração da Data de Vencimento ou Data de
Fabricação dos Lotes.
Após digitar a nova data clicar no botão SALVAR.
Data Alterada.
1724
Alteração Lote Indústria e Lote Adicional
Selecionar um ou mais registros, selecionar clicar no botão ALTERARLOTEINDÚSTRIA ou
ALTERARLOTEADICIONAL.
Clicar no botão SIM para prosseguir com a alteração do Lote Indústria ou Lote Adicional.
1725
Após digitar o novo valor do Lote, clicar no botão SALVAR.
Lote Alterado.
1726
1727
490. Fracionar Lote
1728
491. Visão Geral
Parâmetro foi criado a partir da versão 8.1.0.0, com a necessidade de permitir ou não que
o “Lote Indústria” do produto seja fracionando durante seus processos de movimentação:
(Controle de Avarias, Produtos Recuperados, Remanejamento Manual e Remanejamento
via coletor).
1729
Essa parametrização tem por objetivo definir se o operador do SILTWMS poderá segregar
ou não os produtos que fazem controle por “Lote Indústria”.
- Abrir a tela Cadastro / Depositante.

- Selecionar o “Depositante”.
- Clicar no botão “Alterar”.
.
Na tela Cadastro de Depositante / Sub Menu “Regras de Expedição”.

Parâmetro “Fracionar o Lote”
 Se parâmetro marcado, o operador poderá informar a quantidade que deseja

segregar.
 Caso esteja desmarcado, não será possível informar a quantidade que deseja, ou
seja, só será possível realizar a movimentação da quantidade total do lote.
 Controle de Avarias;
 Produtos Recuperados;
 Remanejar no Processo Manual;
 Remanejar no Coletor de Dados;

.
1730
493. Processo Funcional
Movimentar Lote no Controle de Avaria

Quando desabilitado a função “Fracionar o Lote” no Depositante, o operador não
conseguirá fracionar informando a quantidade.
Movimentar Lote de Produtos Recuperados

O mesmo ocorrerá quando estiver desabilitado a função “Fracionar o Lote” no Depositante,
não será possível informar fracionado a quantidade do lote.
1731
Remanejamento de Produtos
Adicionado validação ao vincular lote. Se depositante não fracionar o lote, a quantidade
será o mesmo do disponível tanto para o SILTWMS quanto para o Coletor de Dados.
1732
494. Expedição por Lote Indústria –
Lotes Designados
Adicionado parâmetro “Listar Lotes Designados” na Configuração da Onda, para que, se
marcado “Por Lote” no processo de separação, listará no coletor os “Lotes Indústria”
do endereço em que o separador pegará. Sendo identificados em negrito e ligeiramente
maior, onde o separador poderá scanear os lotes em qualquer sequencia.
 Acessar Configuração / Configuração de Onda;
 No Sub Menu: Outras Informações – Parte 2, selecione “Por Lote” e a opção “Listar
Lotes Designados”.
.
Via Coletor de Dados, o sistema permitirá que o operador possa informar novos lotes
indústrias para troca que estejam em outros endereços diferente do endereço de
Separação atual, sendo assim ao informar um lote indústria em local diferente do local em
separação, durante a realização da troca o sistema criará automaticamente um
remanejamento com o lote indústria desejado com a origem o endereço atual do mesmo
e endereço de destino sendo endereço em separação na onda seguindo as mesmas regras
de setor do produto, setor do depositante, peso e cubagem para criação sendo o mesmo,
ou seja, o endereço de destino deverá ser compatível para execução do remanejamento.
Caso o lote indústria informado não possa ser remanejado para o local em separação será
exibido uma mensagem que o mesmo não poderá ser utilizado para a separação.
- Lembramos que o lote indústria representa um ou mais lotes internos no sistema,
portanto ao inserir o lote indústria ao remanejamento, a rotina consumirá os lotes internos
que pertencem ao lote indústria até completar a quantidade que será remanejada.
.
Após informar o endereço de separação, caso o parâmetro Listar Lotes Designados estiver
ativo, a nova tela com os lotes designados irão aparecer.
1733
.
Ao informar o lote a tela existente de confirmação de quantidade irá aparecer.
.
Se a quantidade informada for igual a solicitada, a imagem irá mudar informando que foi
conferida.
1734
.
Processo de troca de lote
.
Tela com os lotes não conferidos para a troca.
1735
.
Tela existente de troca de lote.
.
Lotes informados para troca.
1736
.
Fim da separação e entrega ao Packing.
Exibir quantidade separada e quantidade

pendente
Acrescentado o parâmetro “Exibir Informações de Qtde a ser Separado para o
Produto” na Configuração de Onda, e estará habilitado para uso se o fluxo for de Packing.
 Na tela Configuração de Onda e selecione o Cadastro da Onda;
 Clique no botão “Alterar”;
1737
 No submenu “Fluxo de Operação” selecione o fluxo que contenha “Packing” na
sequencia do fluxo.
.
Troca de Lotes na Separação

Essa funcionalidade tem por objetivo permitir efetuar a troca de lote indústria que estejam
em outros endereços diferente do endereço de separação atual. O SILT irá criar
automaticamente o remanejamento dos lotes indústria scaneados, seguindo as mesmas
regras de setor do produto, setor do depositante, peso e cubagem para criação, ou seja, o
endereço de destino deverá ser compatível para execução do remanejamento.
 Na tela Cadastro / Depositante e selecione o registro;
 Clique no botão “Alterar”;
 No sub menu “Regras de Expedição” selecione a opção “Permitir Alterar Qtde na

Separação”.
.
1738
1739
495. Fluxo de AJUSTE DE
MOVIMENTAÇÃO
1740
496. Ajustes (Entrada e Saída)
Acessar o Menu: Movimentação / Ajuste / Ajuste de Movimentação.
Clicar no botão CADASTRAR, escolher o Tipo do Ajuste (ENTRADA ou SAÍDA) e preencher
os campos destacados.
Definir o MOTIVO, caso for preciso cadastrar um novo motivo, acessar o cadastro de
MOTIVO DE OCORRÊNCIAS.
Após preencher os campos destacados, clicar no botão SALVAR.
Após realizar o cadastro, selecionar o registro e clicar no botão ITENS.
1741
AJUSTE DE ENTRADA
Na tela de ITENS clicar no botão ADICIONAR, preencher os campos destacados.
Os campos das INFORMAÇÕES DO NOVOLOTE só serão preenchidos caso o produto faça
algum controle dos campos destacados. Após realizar o cadastro clicar no botão SALVAR.
Na tela de ITENS será possível inserir vários registros.
 Informações do Novo Lote
 Data de Fabricação: Faz referência a Data que o produto foi fabricado, e

também será preenchido na tela do Gerenciador de Lote / coluna Data de
Fabricação. O sistema validará este campo com a Data de Vencimento do Lote.
 Descrição Lote: Campo descritivo do ajuste de cada produto. Será preenchido

na tela Gerenciador de Lote / coluna Lote Indústria.
 Valor Lote: Informa o valor do lote e será preenchido na tela Estoque Valorado
/ coluna Valor Total Estoque.
 Vencimento Lote: Informa a Data de Vencimento. Será também preenchido na

tela Gerenciador de Lote / coluna Data de Vencimento.
 Lote Adicional: Campo descritivo e será preenchido na tela Gerenciador de Lote

/ coluna Lote Adicional.
Após realizar os cadastros dos itens a ser reajustado, voltar na tela principal do cadastro e
clicar no botão EXECUTAR.
1742
AJUSTE DE SAÍDA
Na tela de Itens clicar no botão ADICIONAR, preencher os campos destacados. Após
realizar o cadastro clicar no botão SALVAR, nessa tela será possível adicionar quantos
ITENS for necessário para ser realizado o AJUSTE DE SAÍDA.
Após realizar os cadastros dos ITENS que serão reajustados, voltar na tela principal do
cadastro e clicar no botão EXECUTAR.
1743
497. Fluxo de MONTAGEM DE KIT
Cadastrar Produto Kit

Acessar o Menu: Cadastro / Produto / Produto.
Preencher os campos:
- Código do Produto.
- PRODUTO: Descrição do Produto.
- COD. REFERÊNCIA: Caso não exista repetir com o código do produto.
- TIPO DO PRODUTO.
- SUBTIPO DO PRODUTO.
- MARCA.
- SUBMARCA.
- FAMÍLIA: Selecionar o Depositante, clicando na lupa ao lado do campo, onde abrirá a
pesquisa para selecionar o Depositante do produto, conforme imagem abaixo.
Obs. Para todos os campos que são SUBCADASTROS do produto, para selecionar o
registro, basta clicar na lupa de cada campo.
Após preencher todos os campos clicar no botão SALVAR
Cadastrar Embalagem
Selecionar o produto cadastrado e clicar no botão EMBALAGENS.
1744
Clicar no botão CADASTRAR ou clicar no botão GERARCÓDIGO DE BARRAS
Abrir tela para preencher os campos do sub menu: DADOS DA EMBALAGEM:

- BARRA: Caso não seja gerado pelo Sistema.
- EMBALAGEM (Unidade, Caixa).
- DESCRIÇÃOREDUZIDA (UN, CX).
- APRESENTAÇÃO (1×1).
- FATOR DE CONVERSÃO (1).
No Sub Menu PESOS E MEDIDAS, preencher os campos:

- LASTRO.
- CAMADA.
- EMPILHAMENTOMÁXIMO.
As medidas em milímetro da embalagem:
- ALTURA.
- LARGURA.
- COMPRIMENTO.
- PESOBRUTO: Em gramas.
- PESOLIQUIDO: Em gramas
OBS: Após preencher todos os campos clicar no botão SALVAR.
1745
.
Na aba Embalagem do Produto, selecionar a embalagem cadastrada, clicar no botão

impressos e imprimir a embalagem do PRODUTOKIT.
1746
Vincular Depositante ao Produto.
Selecionar o Produto e clicar no botão DEPOSITANTE.
Abrirá tela para realizar o VÍNCULO DO DEPOSITANTE AO PRODUTO, será possível vincular
um ou mais depositantes ao produto, checando o primeiro campo da linha do depositante,
1747
Vincular Setor ao Produto.
Selecionar o produto e clicar no botão SETOR.
Abrirá tela para realizar o VÍNCULO DO SETOR ao produto, será possível vincular um ou
mais setores ao produto, checando o primeiro campo da linha do setor conforme imagem
abaixo:
Vincular os componentes do PRODUTOKIT.

Selecionar o produto cadastrado e clicar no botão COMPONENTESKIT.
Abrirá tela para realizar o vínculo dos componentes ao PRODUTOKIT, executar o filtro,
selecionar o produto componente, definir a quantidade e clicar no botão DEFINIRVALOR,
após realizar o vínculo de todos os componentes, clicar no botão FECHAR.
1748
Cadastrar Ordem de Serviço para Produção dos
Kits.
Acessar o Menu: Serviços / KIT / Ordem de Serviço, clicar no botão CADASTRAR.
Preencher os campos destacados, e definir de onde o sistema irá separar os componentes

para a montagem do Kit. Após realizar o cadastro clicar no botão SALVAR.
1749
Selecionar registro de Kit, clicar no botão PRODUTOS, vincular os produtos Kits que serão
montados no armazém.
Definir a quantidade de Kits que serão montados, e clicar no botão DEFINIRVALOR. Após
vincular todos os Produtos Kit, clicar no botão FECHAR.
1750
Selecionar o registro de KIT e clicar no botão GERARORDEM DE SERVIÇO, após isto será
criado a atividade de produção de Kit.
Clicar em impressos para imprimir o RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE KIT e o RELATÓRIO DE

SEPARAÇÃO DE COMPONENTES DE KIT.
RELATÓRIO DE SEPARAÇÃO DE COMPONENTES DE KIT

O processo de separação será realizado manualmente conforme relatório impresso.
1751
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE KIT
Será utilizado o número da O.R para realizar a Conferência de Entrada via Coletor de
Dados.
Acessar o Coletor de dados.

Usuário.
Senha.
Acessar o menu CONFERÊNCIA DE ENTRADA.
1752
Após acessar o menu Conferência de Entrada, digitar ou bipar o Código de Barras da O.R,
em seguida clicar no botão OK.
Bipar o código de barras do Produto Kit em seguida clicar no botão OK.
1753
Digitar a quantidade de Produto Kit produzida e clicar no botão OK.
Após conferir todos os produtos Kit, clicar no botão FINALIZAR.
Clicar na opção FINALIZARTODASCONFERÊNCIAS em seguida clicar no botão OK.
1754
Caso não haja divergência de contagem, exibirá a mensagem
CONTAGEMFINALIZADACOMSUCESSO.
Gerar Alocação do Produto

Acessar o Menu: Movimentação / Entrada / Gerenciar Ordem de Recebimento.
Selecionar o número da O.R e clicar no botão GERARALOCAÇÃO.
Após Gerar Alocação, imprimir as etiquetas de lote, clicar no botão EXIBIR colocar na
opção AGUARDANDOALOCAÇÃO em seguida clicar no botão IMPRESSOS na opção
ETIQUETA DE LOTE (CONF. GERAL).
Exibirá Caixa de Diálogo, escolher a opção SIM, em seguida clicar no botão OK.
1755
Imprimirá Etiqueta de Lotes que serão utilizadas para a alocação do produto Kit.
Alocação do produto
Acesso ao Coletor de Dados.
Usuário.
Senha.
Acessar o menu do Coletor de Dados / ALOCAÇÃOUTILIZANDOMAPA.
1756
Digitar o número da O.R existente na etiqueta de Lote, em seguida clicar no botão OK.
Após digitar o número da O.R, bipar a etiqueta de Lote.
1757
Se exibir a mensagem TODOS OS LOTES DA O.R FORAMALOCADOSCOMSUCESSO, será

encerrada a alocação dos produtos Kits. Senão exibirá a mensagem para continuar com a
alocação dos produtos Kits restantes.
1758
498. Fluxo de DESMONTAGEM DE KIT
Desmontagem de Kit
Acessar o Menu: Serviços / Desmontagem de Kit ,clicar no botão CADASTRAR, preencher
os campos destacados e clicar no botão SALVAR.
Após realizar o cadastro, clicar no botão PRODUTO para vincular o produto Kit que será
desmontado.
Realizar o filtro do PRODUTOKIT que será desmontado, em seguida selecioná-lo, definir a

quantidade a ser desmontada e clicar no botão DEFINIRVALOR. Após definido o valor clicar
no botão FECHAR.
1759
Após vincular os produtos Kit, clicar no botão para atualizar a tela, e em seguida clicar no
botão LIBERARPARAEXECUÇÃO.
Após Liberar para Execução será gerado:
 Primeiramente o Número do Romaneio que realizará a separação do PRODUTOKIT

que será desmontado.
 Após a conclusão da Separação e Conferência de Saída do Romaneio, será criado o

número da O.R, que realizará o recebimento dos componentes do PRODUTOKIT no
Armazém.
1760
Acessar o Coletor de Dados.
Usuário.
Senha.
SEPARAÇÃO
Acessar o menu SEPARAÇÃO do Coletor de Dados para realizar a separação do

PRODUTOKIT que será desmontado.
1761
Na tela de SEPARAÇÃO digitar o número da separação gerada na desmontagem de kit e
clicar no botão OK.
Após digitar o número da separação, informar o número 1 para o pallet, e clicar em OK.
1762
Clicar no botão CONTINUAR.
Confirmar o Local, bipando a etiqueta de identificação do endereço
Clicar no botão CONTINUAR.
Separar a quantidade informada no coletor, em seguida confirmar o código de barras do

PRODUTOKIT a ser desmontado.
1763
Ao terminar a separação do PRODUTOKIT, apresentará a mensagem abaixo:
Após finalizar a separação acessar o menu do coletor CONFERÊNCIA DE SAÍDA
Na tela de CONFERÊNCIA DE SAÍDA, digitar o número da separação para iniciar o processo

de conferência do PRODUTOKIT a ser separado.
1764
Informar o número 1 para o pallet e clicar em OK.
Bipar o código de barras do PRODUTOKIT separado.
Digitar a quantidade do PRODUTOKIT, que será conferido, e em seguida clicar no botão

OK.
1765
Após conferir todos os PRODUTOSKITS separados clicar no botão FINALIZAR.
Conferência Finalizada, em seguida realizar o processo de Recebimento dos componentes

do PRODUTOKIT no estoque.
RECEBIMENTO
Acessar o menu CONFERÊNCIA DE ENTRADA do coletor de dados, para realizar a
Conferencia de Entrada dos componentes do PRODUTOKIT que está sendo desmontado.
1766
Na tela de CONFERÊNCIA DE ENTRADA digitar o número da O.R gerada na desmontagem
de kit e clicar no botão OK.
Na tela de Conferência de Entrada, bipar o código de barras dos componentes do kit que
será desmontado, para iniciar a conferência de entrada.
1767
Digitar a quantidade conferida do componente do PRODUTOKIT desmontado, em seguida
clicar no botão OK.
Após conferir todos os componentes do PRODUTOKIT que está sendo desmontado, clicar
no botão FINALIZAR.
Conferência Finalizada.
1768
Gerar Alocação dos Componentes do PRODUTOKIT
Acessar o Menu Movimentação / Entrada / Gerenciar Ordem de Recebimento.
Na tela de Gerenciar Ordem de Recebimento, selecionar o número da O.R e clicar no
botão GERARALOCAÇÃO.
Após gerar alocação, imprimir as etiquetas de lote.

Clicar no botão EXIBIR e setar para a opção AGUARDANDOALOCAÇÃO.
Em seguida clicar no botão IMPRESSOS na opção ETIQUETA DE LOTE (CONF. GERAL).

Usuário.
Senha.
Acessar o Menu do coletor ALOCAÇÃOUTILIZANDOMAPA.
1769
Após acessar o Menu ALOCAÇÃOUTILIZANDOMAPA, digitar o número da O.R existente na
etiqueta de Lote, em seguida clicar no botão OK.
Após digitar o número da O.R, bipar a etiqueta de Lote.
1770
Se exibir a mensagem TODOS OS LOTES DA O.R FORAMALOCADOSCOMSUCESSO, será

encerrada a alocação dos componentes do Kit desmontado. Senão exibirá a mensagem
para continuar com a alocação dos componentes.
1771
499. Fluxo de INVENTÁRIO
1772
500. Inventário
Definir o Escopo
Acessar o Menu: Inventário / Inventário, em seguida clicar no botão CADASTRAR, na aba
DADOS DO INVENTÁRIO, definindo as configurações destacadas abaixo:
Na aba CONFIGURAÇÕES definir as configurações em seguida clicar no botão SALVAR.
DEFINIR O DEPOSITANTE: Após realizar o cadastro selecionar o inventário cadastrado, e

clicar no botão VINCULARDEPOSITANTES.
1773
Na tela de Vincular Depositantes, realizar o filtro, e em seguida clicar no depositante para
realizar o vínculo do Depositante ao inventário, conforme imagem abaixo. Após terminar
de vincular os Depositantes, clicar no botão FECHAR.
DEFINIRUSUÁRIOS: Selecionar o inventário cadastrado e clicar no botão

VINCULARUSUÁRIOS, no mínimo 2 usuários para o vínculo.
Realizar o filtro.
Selecionar o usuário.
Clicar ao lado para realizar o vínculo do usuário ao inventário, conforme imagem abaixo:
Ao término clicar no botão FECHAR.
DEFINIRLOCAIS: Selecionar o inventário cadastrado, e clicar no botão VINCULARLOCAIS.

OBS: Se o escopo for realizado por LOCAIS, não será necessário realizar o vínculo dos
PRODUTOS ou vice e versa.
Na tela de VINCULARLOCAIS, realizar o filtro dos locais que serão inventariados.
Clicar com o botão direito do mouse, e abrirá uma caixa com o informativo MARCARTUDO,
DESMARCARTUDO, ou o usuário poderá realizar o vínculo marcando um local por vez, ou
seja, clicando ao lado do endereço, conforme imagem.
1774
Após definir todo o escopo do inventário, clicar no botão LIBERARCONTAGEM. Caso haja
alguma pendência de escopo o sistema apresentará alerta e a pendência deverá ser
finalizada para prosseguir com a liberação da contagem.
Inventário liberado para contagens.
Contagem do estoque
Usuário.
Senha.
Acessar o menu do Coletor de Dados / INVENTÁRIO.
1775
Selecionar o inventário, e clicar no botão OK.
Bipar o local a ser inventariado, isto é, local definido no escopo do inventário.
Bipar o Código de Barras do produto que está sendo inventariado.
1776
Digitar a quantidade conferida do produto, em seguida clicar no botão CONTINUAR.
Ao término da contagem do endereço, clicar no botão FINALIZAR.
Contagem registrada.
1777
Monitoramento
Acessar o Menu: Inventário / Inventário, selecionar o inventário que será contado, clicar
nas setas ao lado da tela em seguida na opção MONITORAR.
Na tela do Monitoramento, clicar no botão abaixo para atualizar a tela, em seguida clicar
no botão ATUALIZARCRÍTICA para monitorar a contagem do inventário.
Caso necessário poderá selecionar a contagem para ser ignorada.
Finalização do Inventário e Atualização do

Estoque
Acessar o Menu: Inventário / Inventário, selecionar o inventário que estava sendo
contado, clicar no botão BLOQUEARCONTAGENS.
Só poderá bloquear a contagem caso na tela do Monitoramento, todos os locais estejam
com a situação LIBERADA, senão não será possível o bloqueio.
1778
Após bloquear o inventário clicar no botão ATUALIZARESTOQUE.
Estoque atualizado e o inventário foi FINALIZADO.
1779
501. Como cadastrar uma Avaria
Caminho para acesso

Menu: Movimentação / Lote / Controle de Avaria
Visão Geral
A tela de Controle de Avaria permite cadastrar eventuais Danos, Truncamentos e/ou
Vencimentos no produto que está armazenado.
Fluxo do processo
Esta tela realiza a alteração do estado do produto de Normal (bom) para Danificado /
Vencido / Truncado no Armazém, basta acessar o aplicativo Silt Wms, menu:
Movimentação / Lote / Controle de Avaria.
Abaixo estão exibidos os campos básicos para preenchimento dos dados do produto.
Importante: Acesse o manual do Controle de Avarias para ter acesso a descrição dos
campos.
1780
Vincular Lotes
campo, o lote estará associado ao Controle de Avaria, ou seja, defina o valor dos lotes
avariados do lado direito e selecione o lote do lado esquerdo, após concluído apenas feche
a tela.
1781
.
Caso a quantidade avariada seja maior que a quantidade da coluna “Estoque Disponível”
que está no lote / local, o sistema exibirá mensagem, semelhante a exibida a baixo:
Lotes Gerados
“Finalizado”, esta tela visualizará todos os lotes que estão vinculados ao Controle de
Avarias.
Finalizar
Ao clicar neste botão exibirá janela com a mensagem “Deseja efetivar o Controle de
Avarias selecionado? “, se selecionar o Sim, o sistema finalizará a operação na tela do
Controle de Avarias, gerando automaticamente um novo item na tela Remanejamento.
Sendo necessário concluir o processo de remanejamento para que seja devidamente
movimentado o estoque do produto para o setor avariado.
1782
Direcionamento de Atividade Remanejamento
Direcionará a atividade para o menu de Remanejamento, para que os operadores
executem a movimentação das mercadorias de um local para outro via Coletor de Dados
ou via Silt WMS, a partir dos menus:
 mwms / Remanejamento
 mwms / Remanejamento Origem
 mwms / Remanejamento Destino
 Silt WMS / Movimentação / Remanejamento / Remanejamento / botão Exibir

Planejado
Gerar Setor para alocar produto Danificado / Vencido

/ Truncado
Inserir o Tipo de Setor
O cadastro do Tipo do Setor precisa que esteja marcado pelo menos uma das colunas
Danificado, Vencido ou Truncado.
Acesse a descrição dos campos
Cadastrar Setor
É preciso que exista pelo menos um endereço / local de armazenagem vinculado ao

cadastrado de um Setor, e este esteja setado ao Tipo de Setor (com estado Danificado
e/ou Vencido e/ou Truncado).
1783
Acesse a descrição dos campos
Segue abaixo a visualização das telas e botões necessários.
1784
502. Fluxo de CONTROLE DE AVARIA
1785
503. Controle de Avaria
Acessa o Menu: Movimentação / Lote / Controle de Avaria.
Clicar no botão CADASTRAR, informar os campos destacados e clicar no botão SALVAR.
Selecionar o registro e clique no botão VINCULARLOTES.

Após abrir a tela de VINCULARLOTES, localizar o LOTE, definir a quantidade do produto a
ser avariado e clicar no botão DEFINIRVALOR, e clicar no botão FECHAR.
Após vincular os lotes, selecionar o cadastro de avaria e clicar no botão FINALIZAR, para
finalizar o planejamento do CONTROLE DE AVARIA.
1786
Acessar o Menu: Movimentação / Remanejamento / Remanejamento.
Imprimir etiqueta de remanejamento, mudar filtro da tela para exibir o Remanejamento
Planejado, selecionando e imprimindo a etiqueta de remanejamento que será utilizada no
Coletor de Dados, realizar a pesquisa do registro a partir da coluna / campo DESCRIÇÃO
DO REMANEJAMENTO, onde estará escrito: “CONTROLE DE AVARIANUMERO“ e o Código
da Avaria.
Acessar o coletor de dados, menu REMANEJAMENTOPLANEJADO:
1787
.
Na Tela de Remanejamento Planejado bipar o código de barras da Etiqueta de

Remanejamento.
Após separar a quantidade do produto a ser remanejado, quantidade existente na etiqueta

de remanejamento ou no botão LISTARLOTES. Confirmar o lote ou o código de barras do
produto.
1788
Após bipar o produto confirmar o LOCAL DE DESTINO (Novo Local onde será armazenado
o produto), indicado no coletor.
Remanejamento da Avaria realizado.
1789
504. Fluxo de RETORNO DE PRODUTO
RECUPERADO
1790
505. Retorno de Produto Recuperado
Acessa o Menu: Movimentação / Lote / Retorno de Produto Recuperado.
Clicar no botão CADASTRAR, alimentar os campos destacados e clicar no botão SALVAR.
Após cadastrar o Retorno de Produto Recuperado, selecionar o cadastro e clicar no botão

VINCULARLOTES, após abrir a tela de VINCULARLOTES, selecionar o LOTE, definir a
quantidade do produto a ser recuperado e clicar no botão DEFINIRVALOR, após definir o
valor clicar no botão FECHAR.
Após vincular os lotes, selecionar o cadastro de retorno de produto recuperado e clicar no

botão FINALIZAR, para finalizar o planejamento do RETORNO DE PRODUTORECUPERADO.
1791
Imprimir etiqueta de remanejamento, mudar o status para exibir o remanejamento
planejado, selecionar e imprimir a etiqueta de remanejamento que será utilizada no
Coletor de Dados, fazer o filtro pelo campo DESCRIÇÃO DO REMANEJAMENTO. Estará
descrito “RETORNO DE PRODUTORECUPERADO:” e o Código do registro do Produto
Recuperado.
Acessar o Coletor de Dados, menu REMANEJAMENTOPLANEJADO.
1792
Na Tela de Remanejamento Planejado, bipar o código de barras da etiqueta de
remanejamento.
Após separar a quantidade do produto a ser remanejado ou a quantidade existente na

etiqueta de remanejamento ou no botão LISTARLOTES. Deverá confirmar o lote ou o
código de barras do produto.
Após coletar o produto confirmar o LOCAL DE DESTINO (Novo local onde será armazenado
o produto), indicado no Coletor.
Remanejamento do Retorno de Produto Recuperado realizado.
1793
1794
506. Fluxo de REMANEJAMENTO
1795
507. Remanejamento via Coletor de
Dados
Acesso o Coletor de Dados;
Usuário;
Senha;
Acessar o Menu do Coletor / Remanejamento.
Informar o Local de Origem que o produto será remanejado.
1796
Bipar Lote de Armazenagem ou Código de Barras (embalagem) do produto a ser
remanejado.
Digitar a quantidade a ser remanejada, em seguida clicar no botão OK.
Para concluir o remanejamento, clicar no botão FINALIZAR.
Exibirá a tela com um resumo do que será remanejado. Clicar no botão OK.
1797
Bipar no local onde o produto será remanejado, LOCALDESTINO.
Remanejamento realizado.
1798
508. Remanejamento Planejado via
SILTWMS
 Clicar no botão CADASTRAR.
 Informar o ENDEREÇOORIGEM (Endereço que será retirado o produto).
 ENDEREÇODESTINO (Novo Endereço onde o produto será armazenado).
 Digitar DESCRIÇÃO do remanejamento e clicar no botão SALVAR.
Após realizar o cadastro do remanejamento, selecionar o registro e clicar no botão

VINCULARLOTES.
Na tela de VINCULARLOTES, selecionar o lote e informar a quantidade a ser remanejada

do produto de acordo com a quantidade disponível.
E clicar no botão DEFINIRVALOR.
Após definir o valor da quantidade a ser remanejada do produto, clicar no botão FECHAR.
1799
Clicar no botão FINALIZARREMANEJAMENTO e confirmar SIM, para finalizar o
planejamento do remanejamento.
Imprimir etiqueta de remanejamento

Alterar o filtro na tela, para Planejado, onde exibirá o Remanejamento Planejado.
Selecionar e imprimir a etiqueta de remanejamento que será utilizada no Coletor de
Dados.
1800
Acessar o Coletor de Dados, menu REMANEJAMENTOPLANEJADO.
Na Tela de Remanejamento Planejado bipar o Código de barras da etiqueta de

remanejamento.
1801
Localizar e Bipar no Armazém o LOCAL DE ORIGEM, indicado no Coletor de Dados.
Após separar a Quantidade do produto a ser remanejado ou a Quantidade existente na

etiqueta de remanejamento ou a partir do botão LISTARLOTES, bipar o Lote ou o Código
de Barras do Produto.
Após bipar o produto, confirmar o LOCAL DE DESTINO (novo local onde será armazenado o
produto), indicado no Coletor de Dados.
1802
Remanejamento realizado.
1803
509. Remanejamento Unitário
Visão Geral
Durante o Remanejamento Manual exibirá as principais telas, ou seja, o local de origem,
código de barras, quantidade e local de destino, e também poderá suprimir a tela de
Resumo de Remanejamento dos produtos escaneados.
Configuração do Armazém
Parâmetros utilizados:
 Exibir Confirmação de Produtos no menu Remanejamento
 Exibir Quantidade Junto com Barra no menu Remanejamento
Coletor de Dados > Remanejamento

Marcado o parâmetro Exibir quantidade junto com Barra no Menu Remanejamento
no Cadastro de Armazém, e ao bipar o local, no menu Remanejamento no Coletor de
Dados, na tela solicitará a embalagem e a quantidade. Com as validações abaixo:
 A quantidade da embalagem deverá ser válida e maior que 0.
 Quando alterar a quantidade o foco retornará para o campo embalagem.
1804
 Ao clicar no botão Finalizar, o sistema exibirá o resumo de produtos
remanejamentos e solicitará o local de destino.
No processo de Remanejamento Manual pelo Coletor de Dados, após confirmar os

produtos, ao clicar em Finalizar, o sistema terá o seguinte comportamento, caso esteja
com o parâmetro nas configurações do armazém Exibir Confirmação de Produtos no
menu Remanejamento:
 Marcado: exibirá o Resumo de Produtos remanejados e depois a tela solicitando o

Local de Destino.
 Desmarcado: exibirá a tela solicitando o Local de Destino.
1805
510. Remanejamento com Lote
Indústria
Acrescentado parâmetro Exibir Listagem Lote Indústria no Remanejamento Origem
na Configuração do Armazém > sub Menu Remanejamento \ Reabastecimento.
Alterado menu Remanejamento Origem, para poder remanejar os produtos informando o

lote indústria.
1806
1807
Criada nova forma de realizar remanejamento destino.
1808
1809
511. Reabastecimento Automático
Como configurar
Parametrização na tela de Configuração Geral, acessado pelo menu Configuração /

Parâmetro: Tipo de Reabastecimento Planejado
O sistema permite que seja escolhido um dos dois tipos de reabastecimento do picking,
por lastro ou por embalagem, onde:
 Lastro: Será enviado para o picking um lastro do produto caso o endereço seja
estanteria ou o palete completo;
 Embalagem: Será enviado caixas do produto para o picking até que seja atingido o
ponto de ressuprimento definido para cada produto;
Parâmetro: Cálculo de Ponto de Reabastecimento
Indica se será permitido ou não o calculo do ponto de reabastecimento dos produtos

através da tela de reabastecimento automático.
1810
Cadastro de Produto
1811
Configura em que momento o picking do produto será reabastecido. Essa definição é feita
através dos seguintes parâmetros:
 Ponto de Reabastecimento (un): Indica o ponto mínimo de estoque que será

utilizada durante o reabastecimento automático. Somente será gerado
reabastecimento automático caso o estoque do picking fique abaixo da quantidade
informada (unidade).
 Limite de Ressuprimento: Indica o limite de estoque para ressuprimento do picking

do produto. Este campo será utilizado somente se o parâmetro “Tipo de
Reabastecimento Planejado”, definido na tela de Configuração Geral estiver
configurado para ser “Por Embalagem”.
Como Utilizar
A funcionalidade será acessada pelo menu Movimentação / Remanejamento /

Reabastecimento Planejado.
Ao realizar a busca de registros na tela, serão exibidos somente os produtos e endereços

cujo estoque seja menor que o ponto de reabastecimento. Logo após a pesquisa, o usuário
deverá selecionar quais endereços deseja gerar o reabastecimento, bastando acionar o
botão “Gerar Reabastecimento”.
A tela de Reabastecimento Planejado possuia o botão “Recalcular Ponto de

Reabastecimento”, até a versão 8.8.3.0.
Anteriormente era utilizado para calcular automaticamente o ponto de abastecimento de

todos os produtos do sistema. Esta funcionalidade irá preencher o campo “Ponto de
Reabastecimento (un)” do Cadastro de Produto de acordo com o parâmetro “Tipo
Reabastecimento Planejado” definido na Configuração Geral, onde:
 Lastro: Irá atribuir ao campo ponto de reabastecimento o equivalente a um lastro do

produto;
 Embalagem: Irá atribuir ao campo ponto de reabastecimento o equivalente a uma

caixa (maior fator de conversão) do produto;
1812
A partir da versão 8.8.3.0, o sistema passará a calcular o ponto de reabastecimento no
momento da inclusão, alteração e exclusão da embalagem do produto.
 Detalhes:

ponto de abastecimento no momento da inclusão, alteração ou delete de
embalagem.

abastecimento no momento da inclusão, alteração ou delete de embalagem.

reabastecimento.
1813
512. Picking de unidades e múltiplos
Endereços diferentes para picking de unidades e

múltiplos para determinado produto
Cadastro de Setor
Campo Permitir Picking.
Dado uma configuração de Setor qualquer.
Quando o tipo de endereço for Todos ou Picking, poderemos configurar o parâmetro

Permitir Picking.
Quando o tipo de endereço for Pulmão, o parâmetro Permitir Picking ficará setado para
Misto e não será editável.
Permitiremos realizar a troca de configuração do parâmetro Permitir Picking, se os

locais, produtos vinculados forem compatíveis.
1814
Configuração do Produto por Depositante
Inserimos o campo Tipo Picking.
Dada uma configuração de produto por depositante qualquer.
Quando selecionado Informações associadas o sistema permitirá parametrizar o campo

Tipo de Picking, podendo ser Misto ou Segregado.
E quando modificado, será validado se o produto está vinculado a algum setor que não
seja compatível com a mudança por exemplo se for marcado como “segregado” e na
mudança para “misto”, o item estiver em setor de picking “unitário” e/ou “caixa” nesse
caso, o sistema exibirá mensagem de confirmação para o usuário exigindo a confirmação
da mudança.
Terá registro de Log de Segurança com Hora Data e Usuário que realizou a mudança do
produto x depositante específico.
Adequado formação de onda

Dado uma formação de onda qualquer.
Quando o produto estiver configurado para Tipo de Picking: “Misto”, os mecanismos atuais
da Formação de Onda para seleção de endereços serão mantidos, ou seja, caixas e
unidades podendo ser separadas dos setores que possuam estoque nos endereços de
picking e configurados para separação de picking “MISTO”.
Quando o tipo de picking para o produto for “segregado”, ou seja, caixas fechadas, os
endereços utilizados na separação serão de setores marcados como “Permitir Picking de
caixa fechada, e unidades dos endereços em setores configurados para “Permitir
Picking“ igual a “unidades”.
Serão verificados a quantidade de caixas disponível no endereço de picking de caixas caso

o mesmo não for suficiente. Será disparado o reabastecimento do endereço de picking de
caixa verificando ainda se o fator de conversão para as novas caixas é igual ou se for
diferente será ajustado a utilização das caixas complementares em relação ao total a ser
separado, por exemplo, no picking de caixa possui caixas cujo fator de conversão são
múltiplos de 36 e o pedido foi de 2 caixas c/ 36 sendo que só existe disponibilidade no
endereço de uma caixa, essa será reservada e o reabastecimento requisitado.
1815
Uma vez solicitado o remanejamento a rotina de formação de onda verificará se as caixas
a serem reabastecidas são do mesmo fator. Se hipoteticamente, as caixas novas
possuírem com Fator de Conversão diferente por exemplo: 15 o sistema consumirá 2
caixas e as unidades restantes – 6 unidades - serão separadas do picking de unidade.
Se na seleção dos endereços de picking existir estoque suficiente para caixas mas
entretanto não existir estoque suficiente para o endereço de picking unitário o sistema
reabastecerá o endereço de picking unitário com produtos do endereço de picking de
caixa, em todos os casos para quando o setor for unitário e o produto trabalhar com o
endereço de picking segregado, as unidades somente serão retiradas desse endereço em
específico. Será bloqueado a utilização de caixas fechadas diretamente do pulmão.
Reabastecimento sob demanda

Dado um reabastecimento sob demanda.
Quando os produtos ou setores utilizarem picking misto, a lógica atual será mantida.
Quando os produtos utilizarem Segregado e o Setor Caixa, o sistema verificará a

embalagem conferida para o material e somente se a embalagem conferida estiver
marcada como CAIXA FECHADA o palete poderá ser utilizado para o reabastecimento do
endereço de picking de caixa, a seleção dos endereços e lotes disponíveis para o
reabastecimento, respeitando as regras de FEFO: o lote a vencer primeiro, caso o material
não controle vencimento, a seleção do lote seguirá sumarizando todos os lotes do
endereço para aquele produto e a Data de Vencimento que será considerada será a mais
próxima, reabastecendo a quantidade total do endereço (somatória de todos os lotes)se a
quantidade total for menor, dessa forma paletes incompletos serão utilizados
prioritariamente liberando mais endereços para armazenagem no pulmão e não apenas a
quantidade do lote (paletes compostos com mais de um lote), e o endereço uma vez
localizado abastecerá o picking de caixa com toda a sua quantidade.
Quando os produtos utilizarem Segregado e o Setor Unidade, o sistema gerará

reabastecimento cuja origem será o endereço de picking de caixa. Caso não existir estoque
suficiente no endereço de picking de caixa será requisitado um reabastecimento de um
palete para o endereço de picking de caixa e em seguida reabastecer o endereço de
picking de unidade.
Geração de Mapa de Alocação

Dado uma geração de mapa de alocação qualquer.
Quando produto x depositante estiver configurado para segregar os endereços de picking,

o sistema verificará se o palete foi conferido em caixa e/ou unidade (embalagem deve
estar configurada como caixa fechada). Paletes incompletos e/ou parciais, caso marcados
para alocação em pulmão utilizado somente poderão ser alocados se o fator de conversão
da embalagem do lote previamente alocado for igual ao conferido para aquele palete. O
sistema na alocação para os produtos configurados como picking segregado passará a
restringir a armazenagem no recebimento de fatores de conversões diferentes para um
mesmo produto no mesmo palete.
E uma vez que o palete tenha sido conferido em caixa será verificado se o endereço de
picking de caixa possui estoque com caixas do mesmo fator e se assim for o mesmo
poderá ser alocado no endereço caso contrário será selecionado um endereço de pulmão
compatível (setor, cubagem, etc.). Paletes de unidades, sobras e quebras devem ser
respeitadas as configurações existentes e validar se o endereço de picking é compatível e
possuir a capacidade de armazenagem disponível.
1816
Reabastecimento Planejado
Dado o acesso ao menu Reabastecimento Planejado.
Quando recuperado a lista dos endereços que necessitam de reabastecimento.
O sistema considerará a parametrização do produto x depositante e também setor para

determinar quais locais deverão ser reabastecidos.
Rotina de reabastecimento planejado

Dado um reabastecimento planejado.
Quando executada a rotina.
Então a rotina de reabastecimento planejado utilizará as configurações de Ponto de

Reabastecimento (UN) e Limite de Ressuprimento gerando os reabastecimentos apenas
para os endereços que estiverem em setores do tipo picking misto e/ou em unidade.
Cadastro de Remanejamento
Dado um cadastro de remanejamento qualquer, ao finalizar o Planejamento o sistema
verificará a compatibilidade entre os endereços de origem e destino e os lotes
selecionados, se a origem for pulmão e o destino estiver configurado para um setor de
picking misto, a forma de liberar será como é realizado hoje.
E se o endereço destino pertencer a um setor de picking em unidade apenas lotes unitários

poderão ser remanejados e se o endereço destino pertencer a um setor de picking de
caixa, apenas caixas (lotes recebidos em caixas cuja embalagem estiver marcada como
“caixa fechada”) poderão ser remanejadas para o destino.
Quando houve remanejamentos de picking para pulmão, o sistema validará se o produto

está configurado para picking misto ou segregado, se estiver configurado para segredado,
será validado a existência de estoque e se o fator de conversão dos lotes existentes é igual
ao dos lotes formados/selecionados.
E para quaisquer validações que não forem liberadas o sistema exibirá aviso de erro com
o motivo.
Gestão de Produto Recuperado

Dado um cadastro de retorno de produto recuperado, quando acionado o método finalizar,
o sistema validará se o produto a ser recuperado é compatível com o endereço de destino
selecionado, caso o destino for endereço de picking de caixas apenas caixas fechadas
poderão ser remanejados e caso o destino seja endereço de picking unitário apenas
unidades poderão ser incluídas.
Cadastro de Picking
Dado um cadastro de picking qualquer e quando efetuar a ação cadastrar, o sistema
validará a compatibilidade entre o setor do endereço e a configuração do produto para o
depositante.
1817
E caso o setor do endereço for de picking misto o produto x depositante deverá estar
configurado para tipo de picking misto, se o setor for de picking unitário e/ou caixa o
produto x depositante deverá estar configurado para tipo de picking segregado.
Cadastro de picking pelo Coletor de Dados

Dado um cadastro de picking qualquer no coletor, quando efetuar a ação cadastrar, o
sistema validará a compatibilidade entre o setor do endereço e a configuração do produto
para o depositante.
Mudança de picking pelo Coletor de Dados

Dado uma mudança de picking qualquer pelo coletor, quando determinado o destino, o
sistema validará a compatibilidade entre o setor do endereço e a configuração do produto
para o depositante.
Remanejamento manual pelo Coletor de Dados

Dado um remanejamento manual qualquer pelo coletor, quando determinado o destino, o
sistema validará a compatibilidade entre o lote/produto a ser remanejado e o setor do
endereço de destino.
E se o endereço de destino pertencer a um setor de picking misto e o produto estiver

configurado para picking segregado não deverá aceitar
E caso o produto x depositante estiver configurado para picking segregado o sistema

validará a embalagem que está sendo remanejada e a compatibilidade dela com o
endereço de destino se o endereço destino for picking de unidade somente poderão ser
remanejados produtos e/ou lotes em unidades e se o endereço destino for do tipo picking
de caixa somente poderão ser remanejados produtos e/ou lotes em caixas (cadastro da
embalagem campo caixa fechado = ‘S’). Se o endereço de destino for pulmão e o produto
x depositante estiver cadastrado para picking segregado, somente poderá ser permitido o
remanejamento se os fatores de conversão dos produtos/lote de origem e destino forem
iguais.
Geração de Picking por OR

Dado o Gerenciador de Ordem de Recebimento e acionado o botão Gerar Picking por OR, o
sistema verificará o tipo de configuração de endereços de picking para o produto x
depositante, passando a filtrar os endereços conforme compatibilidade e disponibilidade
entre a configuração do setor e para o produto x depositante.
E se o produto x depositante trabalhar com endereço de picking segregado serão

cadastrados dois endereços de picking um para o setor de picking de caixa e o segundo
1818
para o setor de picking de unidades. Se o produto x depositante estiver configurado para
picking misto manterá a lógica existente.
Cadastro de Depositante / Padrão de integração

Menu Padrão de Integração > Produtos.
Menu Padrão de Integração > Embalagem.
Então deverá ser incluído novo campo “Caixa Fechada” Sim ou não
Quando acessado o menu Padrão de Integração -> Regras de Negócio
Então deverá ser incluído novo campo no cadastro de padrões de depositantes para
configurar a regra padrão para os produtos novos no momento da importação, o novo
campo deverá possuir o mesmo nome do cadastro do produto x depositante “Tipo de
Pikcing” com os mesmos valores 0 – “Misto” e 1 – “Segregado”, o valor padrão para este
campo de ser 0 - “Misto”;
Processo de ajuste de entrada com compatibilidade de

setor / produto Depositante
Dado uma ajuste de entrada qualquer
Quando for adicionar itens ao ajuste
Então o sistema deverá validar a compatibilidade entre o setor do endereço e a

configuração do produto para o depositante
E caso não seja compatível deverá mostrar mensagem de erro.
Controle de Avaria ( quando tipo Truncado / Vencido

/ Danificado - somente misto
Dado um controle de avaria qualquer
Quando determinado o produto e endereço de destino para avaria
Então o sistema deverá desconsiderar as validações de compatibilidade de produto

Depositante / setor
1819
513. Picking
Picking de unidades e múltiplos
1820
514. Integração
Integração Rest
Integração Senior entre ERP e SILTWMS
1821

Importação .

Integração.
1822
Importação
 Cancelamento
 Entidade
 Embalagem
 Produto
 BackList
 Pedido
 Faturamento
 Kit Produto
1823
Exportação
 Entidade
 Embalagem
 Estoque
 Faturamento
 Produto
 Inventário

1824
 Produto;
 Embalagem;
 Cancelamento;

WMS Lote;
1825

Armazenagem")

Completo")

EDI 9")

Lote Indústria")

Recebimento")

Recebimento")

de Recebimento")

Recebimento")

Indústria")

Indústria")
1826

Movimentação")


Recuperado")

Armazenagem")
1827
1828
516. Integração Senior entre ERP e
SILT WMS
1829
517. Visão Geral
Criado mecanismos de integração do ERP Senior com SILT WMS a partir da versão 8.6.
- Essas integrações contemplam na parte de importação vindas do ERP, chamado de
transformador, gravando direto nas tabelas de integração do SILTWMS, como por exemplo
INT_ PRODUTO, as Entidades (Cliente, Depositante, Destinatário, Fornecedor,
Transportadora), Produtos, Pedido\Nota Fiscal, Cancelamento de Nota Fiscal, Faturamento
de Pedido, Bloqueio e Desbloqueio de Lote e Retorno de Cálculo Fiscal.
- Exportação provindas do SILTWMS para o ERP contemplam Produtos, Embalagens,
movimentações como Bloqueio e Desbloqueio de Lote, Ajuste de Movimentação, Controle
de Avaria, Retorno de Produto Recuperado, Ordem de Recebimento com Lote Indústria,
Nota Fiscal de Remessa para Armazenagem, Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem,
Cancelamento de Nota Fiscal, Faturamento de Pedido Separado, Solicitação de Cálculo
Fiscal, Fatura de Serviço, Ordem de Recebimento, Livro Fiscal de Inventário e Inventário,
cujos dados serão replicados quando ocorrer alguma exportação para tabelas (modelo
Foi criada rotina na PK_ INTEGRACAO responsável por alimentar a tabela RTC_
PENDENCIES quando ocorrer exportação.
A arquitetura definida acima pela Senior irá funcionar da seguinte maneira:
Quando o ERP estiver enviando informações para o WMS existirá um serviço

transmitirá a informação em formato JSON para o servidor de mensageiria
(RabbitMQ) e o transformador mencionado acima irá pegar a mensagem enviada e
gravar direto na base do WMS na respectiva tabela que a informação enviada
pertence.

Quando o WMS estiver enviando informações para o ERP o transformador irá pegar as
informações exportadas, colocar em formato JSON e transmitir para o servidor de
mensageiria (RabbitMQ) e um serviço do lado do ERP irá pegar a mensagem enviada
e gravar direto na base do ERP na respectiva tabela que a informação enviada
pertence.
1830
1831
518. Integração
Para permitir que o ERP da Senior possa buscar na base do WMS as informações
exportadas será necessário criar quatro tabelas (RTC_ PENDENCIES, R996FLD,
RTC_STATUS_ CONSULTA e RTC_ REPLICATIONDEF), onde nossa responsabilidade será
alimentar a tabela RTC_ PENDENCIES e dar um carga inicial na tabela R996FLD (servirá
como dicionário de dados das importações e exportações que serão trabalhadas) e as
outras serão manipuladas pelo ERP da Senior para controlar o que está sendo integrado.
Exportar Produto
Quando for cadastrado ou alterado um produto no sistema

E se o depositante estiver configurado para exportar produto via banco
Então gravará as informações do produto na tabela INT_ENVIO_ PRODUTO
produto
Exportar Embalagem
Quando for cadastrada ou alterada uma embalagem no sistema

E se o depositante estiver configurado para exportar embalagem via banco
Então gravará as informações do produto na tabela INT_ENVIO_ EMBALAGEM
embalagem
Exportar Movimentação Estoque Bloqueio de

Lote
Quando o lote for bloqueado no sistema

via banco
bloqueado
Criada trigger para a tabela INT_ENVIO_MUDANCA_ESTOQUE que somente será

1832
Exportar Movimentação Estoque Desbloqueio de
Lote
Quando o lote for desbloqueado no sistema

via banco
desbloqueado
Exportar Movimentação Estoque Ordem de

Recebimento Com Lote Indústria
Quando a Ordem de Recebimento for alocada no sistema

E se o depositante da Ordem de Recebimento estiver configurado para exportar após a
alocação
MOV
Então gravará as informações da Ordem de Recebimento na tabela
Foi criada trigger para a tabela INT_ENVIO_OR_LOTE_H que somente será disparada
será mais processado, e com isso as tabelas INT_ENVIO_OR_LOTE_I \
INT_ENVIO_OR_LOTE_N \ INT_ENVIO_OR_LOTE_INFO_ ESPEC serão populadas também.

Movimentação Entrada
Quando o ajuste de movimentação de entrada for processado

Banco Modelo MOV
Então gravará as informações do ajuste de movimentação de entrada na tabela
ajuste de movimentação de entrada
1833
Movimentação Saída
Quando o ajuste de movimentação de saída for processado

Banco Modelo MOV
Então gravará as informações do ajuste de movimentação de saída na tabela
ajuste de movimentação de saída
Exportar Movimentação Estoque Controle de

Avaria
Quando o controle de avaria for processado

E se o depositante do ajuste estiver configurado para exportar controle de avaria via
Banco Modelo MOV
Então gravará as informações do controle de avaria na tabela INT_ENVIO_MUDANCA_
ESTOQUE
controle de avaria
Exportar Movimentação Estoque Produto

Recuperado
Quando o retorno produto recuperado for processado

E se o depositante do ajuste estiver configurado para exportar retorno produto recuperado
via Banco Modelo MOV
Então gravará as informações do retorno produto recuperado na tabela
retorno produto recuperado
1834

Quando a cobertura dos produtos recebidos for realizada pelo nota fiscal vinculada a
ordem de recebimento
Ou por uma nota fiscal de cobertura enviada pelo depositante


E se o depositante possuir regime armazém geral NÃO contribuinte ICMS
Quando a nota fiscal gerada pelo sistema para cobertura dos produtos for autorizada pela
Sefaz


E a onda possuir um pedido de retorno de armazenagem vinculada
Quando a nota fiscal de retorno for gerada pelo sistema
1835

E se o depositante possuir regime armazém geral NÂO contribuinte ICMS
Quando a nota fiscal de retorno for gerada pelo sistema e autorizada pela Sefaz
Exportar Faturamento de Pedido

E a onda possuir um pedido vinculado
E se o depositante do pedido estiver configurado para retornar faturamento via Banco
E o momento de faturamento seja após a onda ser liberada
OU após o pedido ser conferido\pesado
Quando o pedido for enviado para faturamento
FATURAMENTO \ INT_ENVIO_ FATURAMENTODET
pedido a ser faturado
Exportar Solicitação de Cálculo Fiscal para

Remessa Por Conta e Ordem de Terceiro

E se o endereço do depositante do pedido for diferente do endereço da entrega
Quando a nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros for gerada pelo sistema
CALCULOFISCAL \ INT_ENVIO_CALCULOFISCAL_ DET
fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros.
Os passos para se gerar uma NFCOT para depositantes contribuintes do ICMS serão as
1836
seguintes:

Importar/Digitar nota/pedido de venda do tipo “Título a que se transfere propriedade”
(Tipo operação = TP), interestadual (o depositante e o armazém devem estar
localizados em estados diferentes);

Realizar o fluxo de liberação da nota, Formação de Onda, pesagem e faturamento
(quando necessário) da nota de venda;

Durante esse processo é gerada a nota do tipo “Remessa por conta e ordem de
terceiro”;

Criar e processar a coleta;

Após o processamento da Coleta, a nota de venda será exibida na tela de “Retorno
Simbólico” e, ao clicar em “Emitir NF Retorno Simbólico”, será criada uma nova nota
transmitida a SEFAZ. Esta nota também poderá ser consultada na tela “Consulta de
Retorno de Armazenagem”;

Enviar as mercadorias para o cliente.
Exportar Cancelamento de Nota Fiscal
Dado uma nota fiscal qualquer

E se o depositante da nota fiscal estiver configurado para retornar cancelamento via Banco
Quando a mesma for cancelada no sistema
Então gravará as informações da nota fiscal cancelada na tabela INT_ENVIO_
CANCELAMENTO
fiscal cancelada
Também foi criada trigger para a tabela INT_ENVIO_CANCELAMENTO que somente será
Exportar Fatura de Serviço
Dado uma fatura qualquer de um contrato

E que não seja parcial
Quando a fatura for aprovada\fechada
Então gravará as informações da fatura de serviço nas tabelas INT_ENVIO_FATURA_
SERVICO \ INT_ENVIO_FATURA_ SERVICODET
fatura de serviço
1837
Exportar Ordem de Recebimento
Dado uma Ordem de Recebimento qualquer

E se o depositante da Ordem de Recebimento estiver configurado para exportar
recebimento após a conferência ou alocação
Quando a Ordem de Recebimento for conferida ou alocada no sistema
Então gravará as informações da Ordem de Recebimento nas tabelas INT_ENVIO_OR_H \
INT_ENVIO_OR_I \ INT_ENVIO_OR_N \ INT_ENVIO_OR_INFO_ ESPEC
Também foi criada trigger para a tabela INT_ENVIO_OR_H que somente será disparada
será mais processado.
Exportar Livro Fiscal de Inventário
Dado um livro de registro fiscal de inventário qualquer

E o armazém estiver configurado para exportar saldo fiscal
Quando o livro de registro fiscal de inventário for fechado
Então gravará as informações do livro de registro fiscal de inventário na tabela
INT_ENVIO_ SALDOFISCAL
E também gravará na tabela RTC_ PENDENCIES para o ERP buscar as informações do livro
de registro fiscal de inventário
Dado um inventário qualquer

E o inventário estiver bloquedo para contagens ou finalizado
E se o depositante do inventário estiver configurado para exportar inventário via banco
Quando o usuário clicar no botão "Exportar Inventário" na tela de Inventário
Então gravará as informações do Inventário na tabela INT_ENVIO_ INVENTARIO
Inventário
Também foi criada trigger para a tabela INT_ENVIO_INVENTARIO que somente será
1838
Exportar Confirmação de Embarque
Quando a carga for processada

Então gravará as informações da Carga nas tabelas INT_ENVIO_ EMBARQUE \
INT_ENVIO_ EMBARQUEDET
Carga
Também foi criada trigger para a tabela INT_ENVIO_EMBARQUE que somente será
1839
519. Estrutura das tabelas
Criada as tabelas RTC_ PENDENCIES, R996FLD, RTC_STATUS_ CONSULTA e RTC_

REPLICATIONDEF que serão utilizadas pelo Transformador Único entre ERP e WMS para
controlar as importações e exportações dos sistemas. Segue abaixo os detalhes das
tabelas:
Tabela RTC_PENDENCIES

TABLENAME – VARCHAR2NOT NULL – Nome da tabela de integração
OPERATIONTIME – DATE NOT NULL – Data da Integração
OPERATIONKIND – VARCHAR2NOT NULL – Tipo da Operação (I – Insert, U – Update, D –
Delete)
RECORDKEY – VARCHAR2 – Id de identificação da linha na tabela de integração
ALTEREDFIELDS – VARCHAR2 – Campos alterados
Tabela R996FLD
TBLNAM – VARCHAR2 – Nome da Tabela de Integração

FLDNAM – VARCHAR2 – Nome do Campo
DATTYP – NUMBER – Tipo do Campo (1 – String, 2 – Integer/ LongInt/Float/Double, 3 –
String, 4 – Data, 5 – Time(em formato integer), 8 – Blob)
LENFLD – NUMBER – Tamanho do Campo
CANNUL – NUMBER – Permite Nulo (0 – Não, 1 – Sim)
Tabela RTC_STATUS_CONSULTA
OPERATIONID – NUMBER NOT NULL – Identificador da pendência de integração

STATE – VARCHAR2 – Estado da Replicação (P – Estado Pendente, T – Estado Tratando, R
– Estado Replicado, E – Estado Erro)
MESSAGE – VARCHAR2 – Mensagem da Replicação
Tabela RTC_REPLICATIONDEF

IDREPLICATOR – VARCHAR2NOT NULL – Identificador do Replicador (Controlado pelo ERP)
TABLENAME – VARCHAR2NOT NULL – Nome da Tabela de Integração
1840
1841
520. Fluxo de Integração OPA OF IRN
OFR ASN TRK
A integração de OPA é uma operação que informa antecipadamente ao armazém a Compra
de Materiais, permitindo vincular um ou mais produtos a um item da Ordem de Compra,
mas se um ou mais produtos não tiverem vínculo com uma Ordem de Compra (OPA) o
sistema não permitirá vincular a nota fiscal a Ordem de Recebimento, exibindo mensagem
de advertência. E se houver divergências de produtos e/ou quantidades na Conferência de
Entrada o sistema não liberará para Gerar Mapa de Alocação, tendo como única saída a
Exclusão da OR.
A integração de OF é uma reserva de produtos que estará associada a importação de um

arquivo de uma nota de XML, permitindo formar Onda somente se as quantidades do
arquivo de OF coincidam com as quantidades do arquivo do XML, a Chave de Acesso será o
vínculo entre os arquivos OF e XML.
A partir da versão 7.2.0.0 foi criado mecanismo de importação de arquivo XRR, arquivo em
formato XML, layout disponível no arquivo “XML2_2_1_3PL_Data_Dictionary_Brazil.xls”,
aba “RR; A identificação do arquivo seguirá a lógica implementada atualmente respeitando
o código de geração do arquivo enviado pela Amazon, “transmition code” onde caso o
mesmo já tenha sido importado o sistema não permitirá uma nova integração, registrando
erro no log de integração. O campo para identificação da requisição de devolução
encontra-se na tag < returnRequestID >, a entidade destinatária da mercadoria encontra-
se na tag < partyID >. Foi incluído o armazém de origem e o depositante os quais se
referem a solicitação de devolução aos fornecedores, trazendo as informação da
configuração da pasta de integração.
A começar da versão 7.3.0.0, realizada implementação para que seja gerado o log de
acordo com o resultado da rotina de Importação de OPA, que agora retorna 0 quando
ocorre o sucesso e 1 quando ocorre erro.
A começar da versão 7.4.1.1, foi implementado tratamento de caracter especial no XTRK.,

onde o W3C (Ações Locais para o Desenvolvimento dos Padrões Web) preve utilização de
caracteres especiais em XML baseando na tabela ASCII. O sistema foi alterado para
transcrever os caracteres especiais conforme a recomendação utilizando a tabela ASCII >
0×7F.
 A rotina de Integrar a importação de OF foi modificada, passando a ler a tag <

isPriorityShipment > do XML, gravando na tabela INT_AM_OF e ORDEMSEPARACAO,
onde após a importação da ordem de separação quando for realizado o vínculo da
Ordem de Separação com a Nota Fiscal guardará a informação de Fast Track ou
Embarque Prioritário que permitirá saber se o pedido de separação teve prioridade
de expedição diante dos outros pedidos.
 Foi alterada rotina de integração da Ordem de Compra (XOPA) para que quando o
depositante estiver configurado para “Cadastrar Produto ao Importar Ordem de
Compra (XOPA)” e o tipo do item for “AMAZON_ASIN“ será criado o produto com
mesmo padrão utilizado pela integração da nota fiscal.
A partir da versão 7.9.0.0, para melhorar a rastreabilidade do Código de Barras informada

na tag “supplierItemID” esta informação foi gravada na tabela ITEMORDEMCOMPRA.
.
A começar da versão 8.2.0.0, foi implementada a criação do arquivo de Integração XOFR:
 A cada liberação de Nota Fiscal para expedição.
1842
 Na Liberação da Onda para Separação.
 Quando realizar a conclusão da Separação do Pedido com os seguintes critérios:
 Quando o pedido for presente.
 Quando o pedido não for presente.

* No momento da Formação do volume, tanto na Conferência de Packing como
na Conferência da Colmeia.
 Quando finalizar a coleta para embarque, quando a Conferência dos Volumes estiver
concluída, ou seja, momento em que todos os volumes da coleta e notas fiscais
tenham sido conferidos via Coletor de Dados.
Visão Geral dos processos.

Exibe de modo sintético o fluxo da operação do armazém, onde existirá uma entrada Aviso
de Recebimento(OPA) → Recebimento da NF-e de entrada -> Recebimento de Ordem de
Recebimento -> Importação de Nota de Saída -> Liberação de Nota para Roteirizar
havendo o Formação de Onda com os pedidos envolvidos -> Separação das Embalagens
dos diversos endereços do pulmão / picking -> Conferência das embalagens que tiveram
os volumes montados -> Direcionados os volumes para o Embarque para a
transportadora.
1843
521. Integração de Ordem de Compra
(OPA) com o WMS
Caminho para acesso

Cadastro / Depositante / aba Exportação /
Os parâmetros que estão contidos nesta aba são responsáveis em devolver retorno para o
ERP.
Campos da tela
 Recebimento
 Após a Alocação: Gerará arquivo de exportação para o ERP após a

finalização da alocação dos produtos no armazém.
 Após a Conferência: Gerará arquivo de exportação para o ERP após a

Geração do Mapa de Alocação.
 Retorno de Recebimento: XML – Modelo IRN: Será gerado arquivo XML com a
extensão XIRN para o ERP no diretório de Exportação na Configuração Geral /
Integração, após a alocação dos produtos no armazém.
1844
Menu: Integração do Cadastro de Depositante
Cadastro / Depositante / aba Integração/

Os parâmetros que estão contidos nesta aba são responsáveis na configuração dos
arquivos de Importação do ERP.
Campos da tela
 Utiliza Ordem de Compra:
 Controlará os relacionamentos das Ordens de Compra com a Notas Fiscais de

entrada do depositante. Quando todos os itens da nota fiscal estiverem
associados a Ordem de Compra tela Autorizar NF por Ordem de Compra, será
possível a visualização da(s) nota(s) fiscal(is) a Ordem de Recebimento, mas
para cada OR será possível vincular somente uma nota fiscal.
Caminho para acesso

Diretório de Configuração de Importação para inserir arquivos com extensão XOPA
localizado no menu Configuração / Integração de Arquivo / botão Cadastrar / menu
Diretórios.
1845
Importação
 Diretório de Importação: Informar o caminho do diretório de Importação, dados

que serão recebidos do ERP.
 Diretório Backup de Importação: Informar o caminho do diretório de backup de

Importação.
1846
Pontos de atenção de preenchimento do arquivo
XOPA



Integrado.



 originalQuantity
 Quantidade original comprada
 receivedQuantity
1847
 Quantidade comprada que foi recebida
Obs: Se as duas quantidades originalQuantity e receivedQuantity forem iguais,
o status da compra será finalizado, mas poderá ser reaberta alterando o número
transmissionControlNumber, para o mesmo purchaseOrderNumber.
Visão Geral da Ordem de Compra – OPA

Aviso de Recebimento (OPA é o mesmo que dizer Ordem de Compra)
O ERP envia uma Ordem de Compra através de um arquivo XOPA para informar ao WMS
que chegarão produtos para alocação, o WMS validará se existe ou não arquivo XOPA, se
existir arquivo XOPA não será reimportado. Se não existir, o WMS realizará a importação.
Se estiver concluída a OPA, esta será reaberta, caso contrário será atualizada. Se todos os
itens foram recebidos a OPA será finalizada ou se a quantidade comprada e recebida forem
iguais ou com o valor igual a zero.
Visualizar o Log de Integração para avaliar se a importação foi realizada com sucesso ou
com erro
Recebimento da Nota de Entrada com a associação dos produtos a OPA, o ERP enviará
uma nota fiscal eletrônica de entrada (NFe), enviado a nota fiscal ao WMS. Será avaliado a
configuração do Depositante se o parâmetro Utiliza Ordem de Compra não estiver
habilitada o WMS não permitirá vincular os itens da nota aos itens da ordem de compra,
mas se o parâmetro Utiliza Ordem de Compra estiver flegado o WMS permitirá vincular os
1848
itens da nota fiscal aos itens da ordem de compra.
Importante: todos os itens da nota deverão ter correspondência com alguma ordem de
compra.
Na tela de Movimentação / Entrada / Autorizar NF por Ordem de Compra / localizar a nota,

vincular a cada item o registro de Ordem de Compra já importado, clicando no botão
Associar Aviso de Compra, na lateral direita deverá ser informado no campo QTDE,
quantos itens serão relacionados ao item da nota fiscal.
Após vincular o Item da Nota Fiscal ao Item da Ordem de Compra, o sistema irá associar o
Depositante a Ordem de Compra, atualizando os campos Qtde Associada e Qtde
Disponível.
1849
Se um ou mais produtos não tiverem vínculo com uma Ordem de Compra o sistema não
permitirá vincular a nota fiscal a Ordem de Recebimento, exibindo a mensagem: “Possui
Divergências em Relação a Quantidade de Itens Vinculados à Ordem de Compra”
Quando todos os produtos da nota fiscal tiverem vínculo com uma Ordem de Compra, a
coluna Aviso Associado está com ticket verde, permitindo assim continuar com as
atividades de recebimento dos produtos.
O processo de Ordem de Compra(OPA) tem algumas particularidades, realizar o

cadastro de Ordem de Recebimento, vinculando somente uma Nota Fiscal a Ordem de
Recebimento. Iniciar Conferência de Entrada via Coletor de Dados, não será permitido
Ocorrências de Recebimento entre o físico (embalagens de produtos recebidos) com o
fiscal (nota fiscal), se houver divergência deverá excluir a Ordem de Recebimento e entrar
em contato com o ERP, se não houver divergência o botão Gerar Alocação estará liberado
para que o WMS, e com isso será possível gerar o Mapa de Alocação. via Coletor de Dados
se realizado a alocação dos produtos, após a finalização da Alocação será gerado o
arquivo IRN de retorno para o ERP, se no Cadastro do Depositante / aba Exportação / o
parâmetro Retorno de Recebimento: XML – Modelo IRN estiver selecionado.
1850
.
.
.
1851
522. Integração de Ordem de Venda
(OF) com o WMS
Na Configuração de Depositante / menu Integração, será necessário ativar o parâmetro
Liberar Doc. Automaticamente para Expedição na aba Informações Adicionais.
A partir da versão 7.2.0.0, foi adicionado coluna na tabela de integração da XOF,

NFimpressao e Nota fiscal com o preenchimento com a data e hora de embarque esperado
– Ex SD. A TAG da XOF estará mapeado nos layout´s campo “expectedShipDate”, por
questões de compatibilidade os campos foram adicionados nas rotinas de importação via
texto, banco a banco e na integração de XML da nota fiscal e para os layout´s de
importação de pedido e nota fiscal. Incluída a coluna “Ex SD” (Data e Hora esperada para
o Embarque) no menu Movimentação / Saída / Liberação de Nota Fiscal para Expedição.
Além de ativar o parâmetro Utiliza Ordem de Separação da aba Integração que é

responsável em vincular os arquivos de OF´s recebidos do ERP, que estarão presentes no
diretório de Importação da tela de Configuração Geral / Integração, relacionando a Chave
de Acesso dos pedidos (importados) com o arquivo OF, onde só poderá formar Onda se o
pedido / nota fiscal de saída tiverem numa OF o número de Chave de Acesso e a
quantidade de produtos coincidirem nos dois arquivos.
1852
Na Configuração do Entidade / Exportação / localizar a entidade de transportadora do
pedido de saída e
 Expedição
1853
 Embarque para Transportadora: Define se gerará exportação para transportadora
 Desativado: Não exporta;
 Banco: Gera exportação via banco ou
1854
 XML – Modelo TRK: Geração exportação de arquivo XML.
 Enviar Chave de Acesso da NFe no XTRK: Enviará ou não a informação da Chave

de Acesso no layout de Integração no arquivo XTRK, a partir de Dezembro de 2013,
para o CTE 2.0 (Conhecimento de Transporte Eletrônico), a informação da Chave de
Acesso será obrigatória.
Principais parâmetros que precisam estar ativados para a integração da OF com a

importação da nota fiscal.
Na Configuração do Depositante / Exportação /
 Expedição
 Autorização de Embarque: XML – Modelo ASN: Será gerado arquivo XML com
a extensão XASN para o ERP após a confirmação dos dados do motorista na
coleta no diretório de exportação na Configuração Geral / Integração.
 Retorno de Liberação de Estoque: XML – Modelo OFR: Será gerado arquivo

XML com a extensão XOFR para o ERP após a liberação de notas fiscais para
roteirizar no diretório de exportação na Configuração Geral / Integração.
1855
Diretório de Configuração de Importação para inserir
arquivos com extensão XOF
*Menu: Configuração / Integração de Arquivo
**Sub Menu: Configurar Integração*
Tirar dúvida quanto a Configuração de Importação de arquivos
1856
Pontos de atenção no arquivo XOF
arquivo XML
arquivo XOF
1857
 Para fazer o relacionamento, a Chave de Acesso deverá estar nos dois arquivos:
 Importação de Pedido
 campo infNFe Id
 Arquivo de OF
 campo taxdocumentID



Integrado.



1858
 quantity
 Quantidade vendida
 isGift
 Se preenchido com 1, informará ao WMS que as caixas de volume serão

embalagem de presente.
 gifMessage:
 Se esta subtag existir e estiver preenchida, deverá estar contida em cada tag <
lineItemDetail > referente a cada produto do arquivo OF, e será responsável na
impressão da mensagem no cartão de presente.
Visão Geral OF.

Referente ao Processamento de Pedidos, o ERP enviará arquivo de OF e XML para o WMS,
e receberá os arquivos via integração. Se não houver erro de integração o WMS irá liberar
as notas fiscais para roteirização. Se não houver corte de produtos entre a solicitação do
pedido e a quantidade existente no WMS, será possível Formar Onda, Separar e Conferir e
após isso o WMS irá gerar arquivo OFR para o ERP, mas se houver Corte, a OF e a NF-e
serão cancelada. Caso não tenha sido enviado arquivo OFR anteriormente, ira gerar
arquivo OFR, se não irá gerar arquivo ASN para o ERP.
Importante: Parâmetros ativados na Configuração do Depositante
 aba Informações Adicionais, parâmetro Liberar Doc. Automaticamente para Expedição
 aba Integração, parâmetro Utiliza Ordem de Separação.
1859
Ao Formar Onda será solicitado para escolher um fluxo de atividades (por Packing, por
Buffer e Colmeia ou por Separação do local de estoque para o veículo de transporte, o
sistema irá gerar Reabastecimentos para os Picking´s, onde será necessário reabastecer
os picking´s antes de continuar com as atividades de separação da Onda. Após as
sequências anteriores iniciar a Separação dos materiais, Conferindo os Materiais nas
Bancadas de Conferência ou nas Colmeias, colocar os materiais em caixas de volume, se
no arquivo XML tiver a tag isGift preenchido = 1, o sistema selecionará somente
embalagens de volume do tipo presente e se tiver preenchida a tag gifMessage será
impresso cartão com mensagem de presente para deixar junto com os materiais , caso o
arquivo XML não tenha a tag isGift, o WMS exibirá os volumes que não tenham flegado o
tipo Presente. Será gerado etiqueta de volume, com Geração de Nota Fiscal, pesando os
volumes, se houver divergência o volume será enviado para o setor de Auditoria para ser
pesado novamente, caso não haja divergência de peso os volumes serão enviados para
expedição.
1860
1861
Embarque ASN
Ao Confirmar o embarque dos volumes e notas, poderá finalizar embarque, Realizar Coleta
via Coletor de Dados, com isso irá gerar Arquivos no diretório Exportação (ASN e TRK)
para o ERP que realizará validações.
obs:
Na Formação da Onda, caso o depositante estiver setado para Utilizar Ordem de
Separação e não possuir nenhuma OF para a nota, então será exibida a seguinte
mensagem de erro: “O depositante XXX está cadastrado para utilizar Ordem de
Separação. A nota fiscal XXX não possui OF pendente.”.
No Gerenciador de Ordem de Separação (OF), será permitido o cancelamento de uma OF

nas seguintes condições:
 Quando a nota fiscal correspondente não existir no sistema.
 Caso a nota fiscal já exista, ela não deverá estar liberada para roteirização ou em
nenhuma fase após a essa.
 Não poderá receber a OF duas vezes. Somente será permitido receber a OF

novamente caso a anterior estiver cancelada.
Arquivo ILN
Envio de Posição Completa do Estoque, com a criação de procedure/rotinas de exportação

automática que serão chamadas por JOB que exportará diariamente a posição de estoque,
gerando o arquivo ILN e direcionado para o diretório Exportação.
1862
de Posição do Estoque, com as seguintes opções abaixo informadas, com a criação de
rotinas para Geração de arquivo ILN. Com validações que impedirão que sejam associados
depositantes que exportam Situação de estoque no modelo XML – Modelo ILN à setores
que não possuem Código de Integração definidos.
 Desativado;
 XML – Modelo ILN.
Arquivo IAN
Ajuste de Movimentação de Estoque, no WMS será realizado a atividade de Ajuste de

Material, ao confirmar o Ajuste de Entrada ou Saída, será gerado o arquivo IAN no
diretório Exportação para o ERP, que atualizará a base com as quantidades enviadas pelo
WMS.
A partir da versão 7.2.0.0 serão apresentadas apenas as quantidades de diferença no

saldo do inventário.
1863
de exportação de Ajuste de Movimentação, com as seguintes opções abaixo informadas e
com criação de rotinas para Exportação de IAN.
 Desativado;
Arquivo IAN
Ajuste de Estoque por Controle de Avaria, ao realizar o cadastro de avaria do material, o

sistema gera atividade de remanejamento do material para o setor de avaria, ao finalizar a
avaria, o sistema gera arquivo IAN no diretório Exportação que será avaliado pelo ERP.
1864
de exportação do Controle de Avaria, com as seguintes opções abaixo informadas e com
criação de rotinas para Exportação de IAN para Controle de Avaria.
 Desativado;
 Banco e
Arquivo IAN
Ajuste de Estoque Inventário Geral, será realizado o Planejamento do Inventário, iniciado a

contagem de estoque. Haverá o gerenciamento do inventário apurando as divergências
física versus a contagem realizada. Após apurar todas as divergências, será possível
Finalizar a Contagem e o sistema irá gerar arquivo IAN no diretório Exportação para
avaliação do ERP para apurar divergências de estoque, enquanto isso no WMS precisará
aguardar aprovação do ERP (processo manual, isto é, alguém responsável pelo WMS
entrará em contato com o ERP para solicitar autorização/aprovação pra continuar com o
processo de atualização do inventário) , após a confirmação irá finalizar inventário,
realizando ajuste dos materiais no estoque do WMS, portanto concluindo o inventário.
1865
de exportação de Inventário, com as seguintes opções abaixo informadas e com criação de
rotinas para Exportação de IAN.
 Desativado;
 XML – Modelo IAN
1866
Ajuste de Estoque por Retorno de Produto Recuperado, ao gerar a Recuperação
Ajuste de Estoque por Bloqueio e Desbloqueio de Lote
1867
523. CrossDocking
Fluxo de Cross Docking
Fluxo de Transferência Documentos entre Armazéns
1868
524. Fluxo de CrossDocking
Configurações para o fluxo de CrossDocking

O CrossDocking é um processo de distribuição onde a mercadoria recebida é redirecionada
sem uma armazenagem prévia. Tudo isto faz diminuir o tempo e o throughput time
(tempo de transferência) de um veículo para outro.
O CrossDocking pode ser definido como uma operação do sistema de distribuição na qual
os produtos de um veículo são recebidos, separados, e encaminhados para outro veículo.
Isso nos dá uma clara visão de que a sincronização entre o recebimento e a expedição de
mercadorias é essencial para a eficiência, podendo ser crítico para a viabilidade do
processo.
Visão Geral
O WMS receberá via importação ou digitação de nota fiscal de saída, na sequência será
necessário cadastrar uma Ordem de Recebimento com o Tipo de Recebimento de
CrossDocking, onde será possível vincular ao processo uma nota por Ordem de
Recebimento.
Logo após, faz necessário gerar e imprimir etiqueta contentora, antes de iniciar a
Conferência de Entrada.
Realizar a Conferência de Entrada via coletor de dados, e a geração do Mapa de Alocação.

Após concluir a alocação os materiais estarão alocados num local / endereço para
CrossDocking com impressão de etiqueta de embarque no Gerenciador de Ordem de
Recebimento.
Ao concluir a Alocação, o WMS irá gerar uma onda com os status Separado, Conferido,
Faturado e Pesado. Faltando cadastrar uma Coleta manualmente, e vincular as notas a
coleta, autorizando o embarque e concluindo a coleta.
1869
Cadastro Tipo de Recebimento
No menu Cadastro > Entrada > Tipo de Recebimento
Relacionar o Tipo de Recebimento ao campo Classificação: CrossDocking.
O Vínculo do CFOP com o Tipo de Recebimento, será realizado a partir do botão: Vincular
Operações.
1870
Endereço de CrossDocking
No menu: Cadastro > Armazém > Armazém.
Cadastrar um endereço para alocar os produtos provisoriamente para a saída definitiva via
coleta.
Cadastrar Setor de CrossDocking

No menu: Cadastro > Armazém > Setor
1871
Foram feitas alterações para impedir que seja inserido um tipo de recebimento diferente
de CrossDocking, em um local quando o mesmo já possuir o tipo CrossDocking associado.
O sistema deixaram ativados as configurações Permite Expedição de Produto, Permite

Mais de um Produto no Pulmão e o tipo de endereço deverá ser Pulmão.
Parâmetros desativados: Recebe Amostra de Materiais e Recebe Sobre de Materiais

da Amostragem no Recebimento.
Importante: Relacionar ao SETOR:
 Depositantes;
 Produtos;
 Endereços;
 Tipo de Recebimento e
 Usuários
Vincular o(s) Locais de CrossDocking a Região de

CrossDocking
No menu: Cadastro > Armazém > Região de Armazenagem para o tipo Pulmão.
Botão: Gerar Etiqueta

No menu:Cadastro > Entrada > Etiqueta Contentora de Recebimento.
1872
Ao clicar no botão: Gerar Etiqueta, o sistema abrirá janela de cadastro que contém
usuário de utilização e quantidade desejada de etiquetas, e ao salvar, serão geradas
etiquetas, abrindo nova aba para que as etiquetas sejam impressas.
Ex: Etiquetas Geradas
Botão: Reemitir Etiqueta

No menu: Cadastro > Entrada > Etiqueta Contentora de Recebimento >botão: Reemitir
Etiqueta.
Será solicitado login do supervisor, e terá gravação de log.
1873
Botão: Cancelar Etiqueta
No menu: Cadastro > Entrada > Etiqueta Contentora de Recebimento > botão: Cancelar
Etiqueta
Criada rotina de cancelamento de etiquetas contentoras de recebimento com a situação:

Não Utilizada.
Observação: Na rotina onde a OR for desfeita, e caso a OR seja de CrossDocking serão

removidas as associações da OR com as etiquetas contentoras utilizadas na conferência da
OR.
Fluxo
Via Coletor de Dados
Na Conferência de Entrada será solicitado informar a Etiqueta Contentora para associar ao

produto / embalagem conferida, apurando as divergências, mas só poderá continuar com o
fluxo de CrossDocking se não houver divergência.
Via Enterprise
Concluída a Conferência, será possível Gerar Lote de Mapa de Alocação para cada
contentor, direcionando os materiais para endereço transitório para alocação de
CrossDocking.
1874
Via Coletor de Dados
Ao realizar a alocação será solicitado a etiqueta contentora e o código de barras do

volume. Se o sistema não identificar exibirá mensagem de erro, mas se a etiqueta for
válida terá a possibilidade de alterar o endereço desde que faça parte do setor de
CrossDocking, e será concluída a alocação quando não houver mais nenhum lote para
alocar.
Importar ou Digitar Nota Fiscal de Saída

No menu: Notas Fiscais > Controle Nota Fiscal, com o tipo Saída.
1875
A importação será automática, desde que o sistema esteja configurado para isto, com
parâmetros e diretórios informados na Configuração Geral.
Cadastrar OR
No menu: Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento.
Importante: Não será permitido cadastrar OR de CrossDocking para depositante GMB.

Ao cadastrar uma nova Ordem de Recebimento se o tipo de recebimento selecionado for
CrossDocking o depositante selecionado não deverá ser do tipo Guia de Movimentação de
Bens, isto é, possuir regime fiscal Armazém Geral e não contribuinte ICMS.
Botão: Excluir Lotes da OR: excluirá também a onda gerada que fez o recebimento do
CrossDocking.
Associar Nota Fiscal a Ordem de Recebimento
Ao vincular um Nota Fiscal de saída a OR, o sistema criará uma nota fiscal de entrada, e
esta será associada a OR.
1876
Acompanhamento do Estoque de CrossDocking
Emissão de etiqueta de expedição CrossDocking no Cadastro > Entrada > Gerenciar
Ordem de Recebimento > botão: Impressos > Etiqueta Expedição CrossDocking.
No menu: Monitoramento > Acompanhamento CrossDocking por NF.
 Exibe porcentagem de alocação e datas de acompanhamento.
 Criado botão Itens para exibição dos itens das NFs, na tela Acompanhamento
CrossDocking por NF.
 Não será possível cancelar o volume pois atualmente não é permitido cancelar um
volume de uma nota faturada.
 Após a Conferência, validar campo Conferido.
 Após a Alocação, validar campo % Alocada.
1877
Realizar Conferência de Entrada da OR
No menu: Coletor de Dados > Conferência de Entrada.
Se utilizar o Coletor de Dados para registrar a etiqueta contentora, será necessário digitar
CRE2014 antes do código da etiqueta contentora. Obs: 2014 é igual ao ano da data da
etiqueta contentora.
Importante: Não será permitido quantidades divergentes de produtos “informados” em

relação aos itens da nota fiscal, isto é, o sistema não aceitará quantidade menor,
quantidade maior ou com produtos fora da nota.

Menu: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento.
Geração de Mapa de Alocação com dados do CrossDocking.
Houve alteração no relatório de divergência de produto para exibir os contentores.
Visualizar a Etiqueta Contentora a Ordem de

Recebimento
1878
Alocação por Listagem de Mapa
No menu: Coletor de Dados > Alocação Utilizando o Mapa
Na alocação de produtos para o endereço, o sistema solicitará Etiqueta Contentora e a

Etiqueta de Volume.
Alterações no sistema para que a alocação de OR de CrossDocking seja feita somente
pela Alocação Utilizando o Mapa via Coletor de Dados.
No menu: Movimentação > Entrada > Gerenciar Ordem de Recebimento > selecionar OR >
botão Impressos >botão: Etiqueta Expedição CrossDocking.
Imprimir os Volumes do CrossDocking
Importante: Ao concluir a Conferência de Entrada, o sistema gera uma Onda e quando

conclui a Alocação por Mapa finaliza a Separação e a Conferência da onda, faltando apenas
criar ou aproveitar Coleta existente, validar também se a Onda foi associada a uma coleta
automaticamente, se o parâmetro: Gera Carga na Formação de Romaneio está ativo
na Configuração do Depositante.
1879
Imprimir Etiqueta de Embarque.
Imprimir Relatório de Volume

Criado Relatório de Volumes de Expedição com quebra por Nota Fiscal no menu
Monitoramento > Acompanhamento CrossDocking por NF > botão: Impressos > Volumes
de Expedição CrossDocking.
Pesquisar a Nota Fiscal na Expedição e Criar ou Anotar

a Coleta da Onda
Cadastrar uma Coleta

1880
Botão: Autorizar Nota Fiscal para associar nota fiscal ou somente para visualizar as notas
fiscais associadas a coleta.
Acompanhar Estoque de CrossDocking

Menu: Consulta > Estoque > Estoque Local por Lote (visualiza os lotes associados aos
lotes contentores)
Foram feitas modificações para que sejam apresentados os dados classificação da OR, e
notas fiscais da OR na visualização de estoque local por lote, e também para apresentar a
classificação correta da OR na visualização de cadastros de OR e gerenciamento de OR.
No menu: Consulta > Gerenciador de Mapa de Alocação.
Visualizar Lotes Contentores no Mapa de Alocação.
Antes da Execução da Coleta
Após executar a coleta zera os produtos no armazém, onde pode ser acompanhado o
movimento no menu Consulta > Estoque > Kardex de Produto.
Executar a Coleta
Menu: Coletor de Dados > Coleta.
1881
1882
Painel dos Indicadores de CrossDocking
Criado Indicadores de CrossDocking e Indicador de CrossDocking por Depositante e
Armazém que está disponível no Gerenciador de Consultas Dinâmicas, que será exibido ao
clicar no botão Modo Painel para gerar endereço de URL, copie o endereço da URL e cole
no browser do navegador para ser acionado os indicadores do CrossDocking.
Menu: FastVision > Gerenciador de Consultas Dinâmicas / lado direito, coluna consulta
disponível: escolha a opção Indicadores de CrossDocking.
1883
525. Fluxo de Transferência
Documentos entre Armazéns
1884
526. Transferência de Documentos
entre Armazéns – Crossdocking
Acessar o Menu Nota Fiscal / Transferências de Documentos entre Armazéns, selecionar o
Armazém que foi originado a Nota Fiscal de Remessa de Conta e Ordem de Terceiro
(RCOT) com o CFOP (6923).
Serão listadas as Notas Fiscais de Saída Emitidas pelo Armazém selecionado.
Selecionar a Nota Fiscal que será utilizada no Processo de Crossdocking (CFOP 6923 –
Remessa por Conta e Ordem de Terceiros) e clicar no botão TRANSFERIRNOTAFISCAL.
1885
Após clicar no botão TRANSFERIRNOTAFISCAL, irá abrir a caixa abaixo, escolher a opção
Crossdocking.
Em seguida clicar no botão OK, a Nota Fiscal será transferida conforme imagem abaixo:
Cadastrar Ordem de Recebimento

Acessar o Menu Cadastro / Entrada / Cadastro de Ordem de Recebimento.
Clicar no botão Cadastrar.
No sub menu: DADOS DA O.R, preencher os campos obrigatórios conforme abaixo para
efetuar o cadastro da Ordem de Recebimento, utilizar um TIPO DE RECEBIMENTO
configurado para CROSSDOCKING.
1886
No sub menu: DADOS DE TRANSPORTE, preencher os campos conforme abaixo, em
seguida clicar no botão SALVAR.
Após realizar o cadastro, selecionar a ordem de recebimento cadastrada e clicar no botão

NOTAFISCAL, para realizar o vinculo da Nota Fiscal de Remessa de Conta e Ordem de
terceiro gerada através da tela de Transferência de Documentos entre Armazéns.
1887
Após clicar no botão NOTAFISCAL abrirá a tela abaixo. Realizar o filtro da Nota Fiscal de
Remessa de Conta e Ordem de Terceiro gerada através da tela de Transferência de
Documentos entre Armazéns e clicar ao lado para realizar o vinculo da nota fiscal a O.R.
Em seguida clicar no botão FECHAR.
Gerar Etiqueta Contentora

Acessar o Menu Cadastro / Entrada / Etiqueta Contentora de Recebimento.
Clicar no botão GERARETIQUETA:
Na tela abaixo: Informe o usuário e a quantidade de etiquetas que serão geradas, em

seguida clicar no botão SALVAR.
1888
Será disponibilizada a etiqueta contentora para impressão.
Usuário.
Senha.
Após acessar o Coletor de dados, acessar o menu CONFERÊNCIA DE ENTRADA.
1889
Se bipar a etiqueta Contentora, via Coletor não será necessário digitar a sigla (CRE + o
ano em exercício).
Na tela de conferência informar a quantidade a ser conferida e bipar o código de barras do

produto.
1890
Caso for preciso trocar a etiqueta Contentora para uma nova conferência, clicar em
TROCARCONTENTOR, e bipar na nova etiqueta Contentora, reiniciando o processo de
conferência conforme imagens acima.
Após contar todos os produtos, clicar no botão FINALIZAR.
Na tela de finalização, selecionar a opção FINALIZARTODASCONFERÊNCIAS e clicar no

botão OK.
1891
Na próxima tela exibirá a mensagem: CONTAGEMFINALIZADACOMSUCESSO, indicando
que a contagem foi finalizada.
Gerar Alocação do Produto

Acessar o Menu Movimentação / Entrada / Gerenciar Ordem de Recebimento.
Selecionar o número da O.R e clicar no botão GERARALOCAÇÃO.
Após gerar alocação, clicar no filtro exibir AGUARDANDOALOCAÇÃO, em seguida clicar em

IMPRESSOS – EMITIR Exp. CROSSDOCKING (70mm X 105 mm).
1892
Será impresso a Etiqueta de Volume que será utilizado para Alocação e Expedição do
produto.
Alocação
Usuário.
Senha.
Acessar o Menu do Coletor / Alocação Utilizando o Mapa.
1893
Na tela ALOCAÇÃOUTILIZANDO O MAPA, digitar o numero da O.R e clicar no botão OK.
Na tela ALOCAÇÃOUTILIZANDO O MAPA, bipar a etiqueta contentora, mas caso for digitar
será preciso informar a sigla CRE + o ano em exercício, EX: CRE2016 + etiqueta
Contentora.
Após bipar a etiqueta Contentora, bipar a etiqueta de Expedição.
1894
Bipar o Local onde será Armazenado o produto.
Ao término da alocação será exibido a mensagem: TODOS OS

CONTENTORESALOCADOSCOMSUCESSO, indicará que o processo de alocação foi
finalizado, caso contrário deverá continuar com a alocação das outras etiquetas
contentoras da nota fiscal.
Coleta
Realizar o Fluxo de Coleta, isto é montagem da carga para expedição, [[Fluxo de
Coleta|clique aqui pra orientação.]]
1895
527. Contrato
Gestão de Contrato com Entidade Pagadora
Gestão de Seguros
1896
528. Gestão de Contrato com Entidade
Pagadora
Objetivo principal
A partir da versão 8.3.0.0, o Contrato de Cobrança passa a ter uma Entidade Pagadora e
uma lista de Beneficiários. A cobrança será de responsabilidade da entidade pagadora por
um determinado tempo. Quando este tempo se esgotar, a cobrança passará
automaticamente a ser realizada no Contrato do Beneficiário, e não mais no contrato da
entidade pagadora inicial.
Visão Geral
O contrato de cobrança tem como campo obrigatório a Entidade de Pagadora. Depois o
contrato poderá ter uma lista de depositantes vinculados a ele. Ao vincular o depositante,
ele será considerado um Beneficiário do Contrato. Neste momento será possível
escolher se o Beneficiário terá um contrato substituto e os critérios para a substituição.
Após realizadas as Configurações do Contrato, e executar operações de entrada dos

produtos, cada uma das notas fiscais terão uma configuração de contrato. Esta
informação dará suporte para a geração de lotes no recebimento. Os lotes serão criados e
atrelados ao contrato definido em Nota Fiscal. Caso a nota fiscal não tenha esta
informação, o contrato que será utilizada será recuperado a partir da configuração do
depositante (contrato padrão).
A apuração de fatura de cobrança usa os dados de estoque dia a dia. Estes dados são
gerados por meio de uma JOB que é executada todo dia as 00:00. Onde alimentará os
dados do lote e seu respectivo contrato de cobrança. Quando o lote é de um depositante
beneficiário de um contrato, ao atingir o critério de substituição de contrato, o
histórico do lote terá o contrato pagador para os registros que antecedem este critérios e o
contrato substituto para os registros que sucedem o critério.
Caso exista alguma mudança contratual que exija que determinados lotes tenham seu
contrato alterado, será possível realizar a configuração do contrato de cobrança lote a lote.
Desta forma os lotes selecionados poderão ser atribuídos a outro contrato, com outras
regras para substituição. Caso a alteração seja realizada, será registrado um histórico, e
qualquer mudança será listada nele.
Cadastros
Configuração Geral / Sub Menu: Contrato Depositante

Campo Permitir Operação de Depositante Somente Com Contrato Ativo: Poderá ser
alterada a qualquer momento, e terá a gravação de Log de Segurança quando isto ocorrer.
Interferirá nas funcionalidades:
- O sistema permitirá o Cadastro da Ordem de Recebimento (O.R.);
- Será permitido o Cadastro ou Execução de um Ajuste de Movimentação (Entrada ou
Saída);
- Permitirá o Cadastro ou Finalização de um Retorno de Produto Recuperado;
1897
- Habilitará a Formação de Onda;
- Será permitido o vínculo do Depositante ao Inventário;
- Permitirá o vínculo de lotes e finalização de um Controle de Avaria para um depositante;
Campo Utiliza Código Complementar: Determinará a obrigatoriedade no Cadastro de
Contrato do campo Código Complementar no Sub Menu Dados do Contrato.
Notas Fiscais
Depositante / Sub Menu: Contrato

 Adicionado Contrato Padrão.
 Método Contrato: Determinará a forma de Apuração dos Contratos.
 Padrão: É utilizado atualmente onde o depositante é a entidade pagadora.
 Beneficiário:
- Possibilitará o contrato ter uma entidade pagadora e depositantes diferentes
da entidade pagadora.
- Só poderá retornar para “Padrão” se não existir nenhum contrato “Aberto” ou
em “Vigência” cujo depositante for uma Entidade Pagadora ou se for um
beneficiário de algum contrato.
 Contrato Padrão: Selecionará um dos contratos vinculados ao depositante ou ao

campo Entidade Pagadora.
1898
Tela Controle Nota Fiscal
Foi adicionado o campo Contrato na digitação do Cabeçalho da Nota Fiscal, que vinculará
a Cobrança dos Serviços de Armazenagem. Somente poderá existir um contrato por Nota
Fiscal do Tipo Entrada, e listará somente os contratos ativos que estejam vinculados ao
depositante de Nota Fiscal ou a entidade pagadora, desde que estes contratos não estejam
cancelados e ou finalizados.
1899
Tela Alteração de Nota Fiscal
O campo Contrato: Permitirá selecionar o Contrato Ativo que será utilizado para a
Cobrança dos Serviços de Armazenagem, somente de Notas Fiscais do Tipo Entrada.
Tela Cadastro de GMB / Sub Menu: Emitente e

Destinatário
O campo Contrato: Onde será possível associar um contrato ativo que possua vínculo com
o depositante ou Entidade Pagadora, mas será utilizado somente quando o Tipo da GMB
for de Entrada.
1900
Tela Definição de Contrato em Bloco
Para maiores detalhes, clique aqui
Foi criado relatório de Definição de Contrato em Bloco, à partir do menu de Gestão de

Contrato, onde permitirá a definição de contrato em bloco para os documentos de entrada
que estiverem pendentes, ou seja, Notas Fiscais de entrada que ainda não foram
vinculadas a uma OR ou que estejam vinculadas a uma OR e que ainda não tiveram seus
Lotes e Mapas Gerados.
Gerenciador de Contrato
Gerenciador de Contrato / Sub Menu: Dados do

Contrato
Campo alterado de Depositante para Entidade Pagadora: Onde informará qual
Depositante que será gerenciado pelo contrato em questão.
1901
1902
Gerenciador de Contrato / Botão: Definir Depositante
Será possível selecionar um ou mais Depositantes ou Beneficiários ao contrato.
Gerenciador de Contrato / Botão: Definir Depositante

/ Botão Informações Adicionais
Campo Contrato Substituto
- Será permitido que o usuário defina um contrato substituto para que a cobrança dos
serviços de um depositante passem a ser realizada por um segundo pagador.
- A definição de um contrato substituto é opcional.
- Listará os contratos em que o depositante estiver vinculado, diferente do contrato
selecionado ou contratos que o depositante for a entidade pagadora e que não estiverem
cancelados e ou já finalizados.
Campo Prazo Troca (Em Dias)
- Permitirá definir prazo em dias para troca do contrato para cada depositante associado
ao contrato. A troca de um contrato será realizada após o período especificado, apenas
quando esse campo estiver preenchido com valor superior a zero, e apenas para os lotes
de armazenagem que tiveram sua origem amarrada ao contrato pai, transferindo para o
contrato substituto o ônus das operações pertinentes a esse lote a partir desse momento
como por exemplo as tarifas de armazenagem e expedição que envolverem os lotes
modificados.
- O prazo padrão será de zero dias.
- Se for definido um Contrato Substituto o prazo em dias será maior que zero e com isso
será definido a Data de Cálculo para substituição.
Campo Data Cálculo mudança Contrato
- Indicará qual a data que será considerada para a substituição do contrato.
1903
- Poderá ser a Data de Emissão da Nota Fiscal de Entrada ou a Data da OR.
Gerenciador de Contrato / Botão: Filtrar Depositante

Esta funcionalidade permitirá ao usuário filtrar um ou mais depositantes para listar os
contratos ativos que os mesmos estejam vinculados.
Gerenciador de Contrato / Botão: Serviço Avulso

Campo: Depositante: Inserido campo a partir da versão 8.3.0.0, onde será definido o
depositante e qual serviço que será executado.
1904
Controles Contrato Lote
Gestão de Contrato / Gestão Contrato do Lote.

Foram adequados os seguintes processos para definição de Contrato para os lotes gerados,
bem como gravação de histórico:
- Divisão de lotes;
- Ajuste de entrada;
- Geração de avarias;
- Recuperação de produtos avariados;
- Remanejamento de picking para pulmão;
- Montagem e Kits;
- Desmontagem de Kits;
- Inventário;
- OR Normal;
- OR com Conferência Alocada.
1905
Gestão de Contrato / Gestão Contrato do Lote
Permitirá a manutenção do Contrato e Prazo de Troca do Lote.
Para maiores detalhes, clique aqui
1906
Relatório
Consulta / Estoque / Estoque Sintético por Entidade

de Cobrança e Depositante.
Esta tela foi derivada da consulta de “Estoque Sintético Por Depositante” onde foram
acrescentados as colunas Entidade de Cobrança, Número do Contrato e CNPJ da Entidade
de Cobrança e Inscrição Estadual Entidade de Cobrança.
Fatura
Gestão de Contrato / Gerenciador de Contrato /

selecionar registro / botão Faturas / selecionar
registro / botão Impressos / Fatura Serviços.
Foi alterado o Relatório da Fatura dos Serviços, onde foi inserido Resumo de Cobrança por
Depositante logo abaixo do Resumo da Fatura e antes dos detalhes da fatura, sobre os
Detalhes da Fatura os valores serão agrupados por depositante.
1907
Integração
Ajustes para enviar os dados da Entidade Pagadora e não mais do Depositante na
integração.
Foram alterados a Descrição dos campos no arquivo de layout Banco a Banco para a
integração INT_ENVIO_FATURA_SERVICO, quando for realizado o fechamento da fatura
gerada para um contrato.
1908
529. Gestão de Seguros
Visão Geral
Um dos grandes custos de um operador logístico está na contratação de seguro para
salvaguardar os riscos de eventuais tragédias que possam ocorrer com as mercadorias de
terceiros que estão em seu poder. Em algumas empresas o seguro é de integral
responsabilidade do operador logístico, entretanto existem situações onde a apólice do
seguro do depositante é estendida para o estoque em poder de terceiros, ou seja,
depositados em operadores logísticos; nesse caso se faz necessário delimitar a
abrangência da apólice vigente com relatório que indique o valor do estoque sob
responsabilidade do mesmo.
E a partir da versão 8.3.0.0, foi criado uma funcionalidade que tem como objetivo
Controlar e Monitorar a Cobertura de Seguros por Lotes / Depositantes mediante
os Contratos firmados, bem como de forma sintética visualizar o Grau de Risco do
armazém.
Tela Principal
Caminho para acesso: Aplicativo SILTWMS / Gestão de Contratos / Gerenciador de
Apólices de Seguro.
Particularidade sobre a Exclusão de apólice, que será permitida caso não haja vínculo
com algum contrato.
1909
Botão Cadastrar
Botão Contrato
Exibirá e será possível vincular contratos ativos, mas cada contrato só poderá pertencer
apenas à uma Apólice de Seguro.
1910
Botão Histórico-Sintético
Exibirá a consulta Sintética do Demonstrativo do Histórico do Valor em Estoque, conforme
configurado na apólice, dentro do período de vigência. O valor será demonstrado com o
valor sumarizado do estoque para todos os contratos que estiverem vinculados a apólice
como capital coberto e o valor de estoque que não estiver vinculado a uma apólice será
sumarizado como valor não coberto.
Botão Histórico-Analítico
Exibirá a consulta de forma Analítica referente ao Demonstrativo do Histórico do Valor em
Estoque, dentro do período de vigência da apólice.
1911
Consultas Dinâmicas
Para análise de Cobertura de Seguro e Exposição, onde exibirá o Valor das Apólices
Vigentes, o Valor do Estoque Coberto pela Apólice, o Valor Total do Estoque Não Segurado,
ou seja, que não possui nenhuma apólice vinculada e ativa.
1912
530. Transferência entre CDs
Transferência entre CDs
1913
531. Transferência entre CDs
Visão Geral
Desde a versão 8.4.0.0, este mecanismo controlará o recebimento dos arquivos de
notificação e saldo de produtos para recebimento por transferência, vinculando as NF-e(s),
controlará o saldo de produtos e informará a conclusão do recebimento da transferência de
forma automática ou manual quando houver divergência.
Desenvolvido mecanismo de Importação / Exportação de arquivos para controlar o

recebimento de produtos de transferência de outros CDs (Centro de Distribuição). O
mecanismo controlará o recebimento do arquivo de notificação e saldo de produtos para
recebimento por transferência, vincular as NF-e(s), controlará o saldo de produtos e
informará a conclusão do recebimento da transferência de forma automática quando
satisfatória ou manual quando houver divergência.
- TransferDeliveryNotification (Amazon => SILTWMS) : Neste processo recebe-se um
documento descrevendo quais e quantos produtos serão recebidos por transferência. Por
meio deste será controlado através de saldo se todos os produtos foram recebidos e se
houve alguma divergência.
- TransferReceiveNotification (Amazon <= SILTWMS) : Ao término do recebimento,
ou seja, todo saldo terá que ser consumido, enviando confirmação de que o recebimento
de todos os produtos que constam na transferência foram concluído de forma automática.
- TransferCloseNotification (Amazon <= SILTWMS) : Se ao término do recebimento
não houver divergência, a informação da conclusão da transferência será confirmada
automaticamente, caso contrário será informado por processo manual.
.
Aviso de Ordem de Transferência
.
Recebimento da NF-e de Transferência (Entrada)
1914
.
Recebimento de Transferência
Desde a versão 8.5.0.0, ao importar um arquivo de Ordem de Transferência

TransferDeliveryNotification caso o produto que faça parte da mesma não existia no
WMS, será cadastrado, se o depositante estiver configurado para cadastrar produto
durante a ordem de transferência.
- Realizará o estorno de cancelamento de uma Ordem de Transferência que foi cancelada.
- Caso o XML da Nota Fiscal seja importado antes da Ordem de Transferência não
realizando o vínculo entre os mesmos, pois ao contrário o vínculo acontecerá de forma
automática, existirá uma tela para vincular manualmente os itens das notas fiscais
importadas aos itens das ordem de transferência para que a nota fiscal fique autorizada
para o Recebimento no Armazém.
1915
Parâmetros no Cadastro de Depositante
Sub Menu: Exportação.

Parâmetros responsáveis por controlar a funcionalidade de Ordem de Recebimento de
Transferência.
.
Inserido opção que determinará o envio ou não da interface
TransferReceiveNotification, a partir do parâmetro Retorno de Recebimento com a
descrição XML – Modelo IRN / Modelo TRN que só poderá ser acionado, quando o
parâmetro Quando Exportar estiver setado com a opção: Após Alocação.
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Depositante / botão Cadastrar ou Alterar / Sub
Menu: Exportação.
.
Sub Menu: Integração.

Os parâmetros serão responsáveis por controlar a funcionalidade de Ordem de
Recebimento de Transferência.
- Utiliza Ordem de Transferência : Determina se o Depositante Utiliza Ordem de
Transferência.
- Associa NF à Ordem de Transferência Automaticamente : Associará a Nota Fiscal
automaticamente à Ordem de Transferência.
- Enviar Tax Document ID na confirmação da transferência entre CD’s : Enviará
Chave de Acesso na interface TransferReceiveNotification .
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Depositante / selecionar registro / Botão Alterar /
sub menu: Integração.
.
1916
A partir da versão 8.5.0.0, inserido campo Cadastrar Produto ao Importar Ordem de
Transferência, que será utilizado na importação da Ordem de Transferência para
cadastrar produtos que não existam no WMS. Houve alterações para permitir o Cadastro
do Produto e/ou Embalagem ao importar o arquivo TDN, validando a parametrização do
Depositante se permitirá ou não o cadastro.
.
Gerenciador de Ordem de Transferência

Visualização dos controles da tela de Ordem de Transferência, ou seja, foi criado tela para
o Acompanhamento e Manutenção Manual das Ordens de Transferência, onde será possível
visualizar a Ordem de Transferência importada, com seus Itens e Notas Fiscais vinculadas
e conterá as seguintes funcionalidades:
- Filtro : Exibirá o filtro das Ordens de Transferência por status ( Pendentes, Finalizadas e
Todas).
- Finalizar : Quando houver concluído todo o recebimento da Ordem de Transferência, o
SILTWMS concluirá a Ordem de Transferência e irá disparar para integração um arquivo de
TransferReceiveNotification.
- Excluir : Removerá a Ordem de Transferência e o vínculo com Notas Fiscais caso haja.
- Itens : Informações dos itens da Ordem de Transferência e realizados ajustes no
momento da Atualização do Saldo, no Vinculo e Desvínculo da Nota Fiscal a Ordem de
Transferência.
Local: Aplicativo SILTWMS / Consulta / Acompanhamento / Gerenciador de Ordem de
Transferência.
1917
.
Desde a versão 8.5.0.0, foi acrescentado botão “Estornar Cancelamento”.

.
1918
Botão “Estornar Cancelamento”
Para que o operador possa voltar uma ordem de transferência cancelada para Pendente
novamente, onde o botão “Estornar Cancelamento” só ficará habilitado se a Ordem de
Transferência selecionada estiver cancelada. Ao acionar o botão exibirá mensagem de
confirmação se deseja ou não realizar o estorno, e ao confirmar irá voltar o status da
Ordem de Transferência para Pendente, gravando Log de Segurança da Ação.
.
Integração
 Foi adequada a importação dos Itens da NFe para que, caso o depositante, além de
configurado para Utilizar Ordem de Transferência, também esteja configurado
para Associar NF à Ordem de Transferência Automaticamente, no momento da
importação ocorra o vínculo automático da NF à Ordem de Transferência (caso
exista).
.
 Foi criada rotina para gerar a interface TransferCloseNotification, caso o

parâmetro Quando Exportar estiver setado para Após Alocação, e o parâmetro
Retorno de Recebimento com a descrição XML – Modelo IRN / Modelo TRN no
cadastro de Depositante / Sub Menu: Exportação.
 O WMS irá gerar a Notificação de Fechamento de todas as Ordens de

Transferências uma vez ao dia, no período noturno, e um arquivo por Ordem de
Transferência.
 A regra de geração do arquivo, será de pegar todas as Ordens de Transferências

que estão Finalizadas, que ainda não foram gerados arquivos e que a data/hora
1919
da finalização da Ordem de Transferência seja inferior a 15 minutos da data/hora
atual.
 Geração de Log da Integração.

.
 Inserido validação em dois parâmetros no Cadastro do Depositante / sub menu

Integração:
- Utiliza Ordem de Compra: Não permitirá importar arquivos de OPA se o
depositante não trabalhar com OPA.
- Utiliza Ordem de Transferência: Não permitirá importar arquivos de TDN se o
depositante não trabalhar com TDN.
Caso um dos parâmetros não estejam marcados, a importação não acontecerá e
será gerado Log de Erro, especificando o não uso de tal importação por parte do
depositante.
.
 Efetuado controle de intervalo de transmissão entre TRN (

TransferReceiveNotification ) e TCN ( TransferCloseNotification), ou seja:
- Modificada integração de TRN para gravar a Data da Integração na coluna
DATAENVIOTRN.
- Modificada integração de TCN para apenas exportar ordens de transferência cuja
integração foi do TRN foi executada a 15 minutos da exportação atual do TCN,
controlada pela coluna DATAENVIOTRN da Ordem de Transferência.
.
 Foram ajustados os tamanhos dos campos: CODIGOINTERNO,

WAREHOUSELOCATIONID e SOURCEWAREHOUSELOCATIONID das tabelas
INT_AM_TDN, INT_ENVIO_AM_TRN e INT_ENVIO_AM_TCN.
A começar da versão 8.5.0.0, para realizar a comparação das tags < xPed > e <
AMAZONSHIPREFID >, a comparação será realizada do último carácter da tag do TDN para
a esquerda.
- Observação: mesmo que o XML seja importado antes da TDN, não encontrará a Ordem
de Transferência no sistema, porém realizará a importação do XML com sucesso, foi
analisado e continuará gravado na coluna de NumeroOrdemTransferência a tag XPED
conforme arquivo XML, para manter o histórico, mesmo que não sejá realizado o vínculo.
Quando a Nota Fiscal for vinculada manualmente não será atualizado esse campo pois
será um processo manual podendo ser acompanhado pelos Logs, e o vínculo será gravado
em outra tabela.
Controle Nota Fiscal.

Adicionado campo Ordem de Transferência no Cadastro da Nota Fiscal e na visualização
do grid.
- Este campo estará desabilitado e visível apenas em Notas Fiscais de Entada.
- Identifica se a Nota Fiscal pertence a uma Ordem de Transferência.
Local: Aplicativo SILTWMS / Nota Fiscal / Controle Nota Fiscal.
.
1920
Alteração de Nota Fiscal
Adicionado campo Ordem de Transferência na tela de Alteração de Nota Fiscal e na
visualização do grid.
- Este campo estará desabilitado e visível apenas em Notas Fiscais de Entada,
identificando se a Nota Fiscal pertence a uma Ordem de Transferência.
Local: Aplicativo SILTWMS / Nota Fiscal / Alteração de Nota Fiscal.
.
1921
Na tela de Controle de Cadastro de Ordem de Recebimento, no botão Notas Fiscais,
responsável por determinar quais Notas Fiscais pertencerão a OR, não será permitido
vincular Notas de origem diferentes, ou seja, na mesma OR não poderá conter notas de
Ordem de Compra e Ordem de Transferência.
- Foi incluído no Grid a coluna “Ordem de Transferência”, onde exibirá se a origem da
Nota Fiscal será Ordem de Transferência ou não.
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastrar / Entrada / Cadastro de Ordem de Recebimento.
.
Autorizar NF por Recebimento

- Realizada alteração na visualização da aba “Autorizar NF por Recebimento” para não
exibir notas que pertençam a Ordem de Transferência.
- Foi inserido o filtro Por Período que por padrão irá trazer as notas fiscais de entrada
dos últimos 30 dias utilizando a Data de Cadastro.
- A aba exibirá Notas Fiscais de Entrada de Ordem de Compra e Ordem de
Transferência, inserindo uma coluna no grid identificando se a nota fiscal é de Ordem de
Compra ou Ordem de Transferência.
- O status Autorizada apresentará informações de notas com os dois tipos de
recebimento.
- Não desvinculará notas das Ordens de Transferências, a partir do botão “Desautorizar
Notas Selecionadas” caso a nota esteja vinculada a uma OR.
- Não permitirá desvincular notas com Tipos de Recebimento diferentes.
- Alteração do nome do botão “Associar Itens” para “Associar Itens a Ordem de
Transferência” quando a nota fiscal selecionada na tela “Autorizar NF por Recebimento”
for de transferência.
- Ao clicar no botão “Associar Itens a Ordem de Transferência” se a nota fiscal for de
transferência a palavra “Compra” será substituída para “Transferência” no título da tela e
será exibido itens de ordens de transferência do mesmo produto selecionado.
- Ao definir a quantidade do item da Ordem de Transferência a ser associada e marcá-lo,
será associado o item da Ordem de Transferência ao Item da Nota Fiscal com a quantidade
definida utilizando as tabelas de associação pertinentes a este processo de recebimento.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Entrada / Autorizar NF por Recebimento.

.
.
 Desenvolvida rotina de inserir e retirar o vínculo de Ordem de Transferência nas

Notas Fiscais, validando também o vínculo com a OR, desde que na configuração do
1922
Depositante esteja marcado o parâmetro “Utiliza Ordem de Transferência”.
- Toda vez que houver o vínculo/desvinculo o saldo de quantidade recebida será
atualizado;
Para:
- Toda vez que houver o vínculo/desvinculo o saldo de quantidade informada será
atualizado;
Gerenciador de Mapa de Alocação

Ao Confirmar a Alocação o saldo alocado de todos os lotes das notas serão atualizados.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Entrada / Gerenciador de Mapa de Alocação.

Desenvolvido bloqueio no momento da liberação de divergência da OR, caso haja
sobra e a mesma possua notas fiscais de Ordem de Transferência.
Criada rotina para importar o arquivo de Transfer Delivery Notification (TDN), que irá
preencher as estruturas INT_AM_TDN e INT_AM_TDN_ITEM, no passo de gerar Retorno do
Recebimento, que foi realizado depois da atividade de Alocar todos os materiais da Ordem
de Recebimento.
Nota Fiscal Importada

Só poderá excluir uma NF de recebimento referenciado a uma Ordem de Transferência, se
a Ordem de Transferência ainda estiver como Pendente.
Local: Aplicativo SILTWMS / Nota Fiscal / Nota Fiscal Importada.
1923
532. Devolução
Devolução Parcial
Devolução Total
1924
533. Devolução Parcial
É o processo de Devolução do Material no qual o cliente de entrega do armazém não

aceitou receber parte do material que consta no documento fiscal.
Para a devolução deste material o cliente poderá emitir um documento fiscal de devolução
do material que não aceitou receber ou poderá ser feito um recebimento do material
devolvido com o documento fiscal de venda emitido ao cliente.
O motorista retorna para o armazém com os materiais que não foram aceitos pelo cliente,
os mesmos serão armazenados conforme processo de recepção de materiais.
Para efetuar o processo de Devolução Parcial será usado o processo de recepção de
materiais cadastrando uma Ordem de Recebimento com o tipo Devolução Parcial.
 No menu Configuração / Configuração Geral / Sub Menu Parâmetro:


 No Cadastro do Depositante:
 O parâmetro Liberar NF com Divergências: Permitir que no menu

Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição serão liberadas as
notas fiscais com divergência de valor (entre a soma total dos itens com o valor
total da nota) e Associar Nota Fiscal ao Cadastro de OR (referente a Devolução
Total, Devolução Parcial).
 No Cadastro de Setor, localizar o registro e clicar no botão Tipo de Recebimento,

1925
Cadastro > Entrada > Tipo de Recebimento, onde será associado a Classificação
de:
 Compra
 Devolução Parcial
 E o vínculo com o botão “Operação” que faz referência ao CFOP, que foi
anteriormente cadastrado no menu Cadastro / Operações – CFOP, e que será
selecionado na tela de Controle Nota Fiscal.
No Cadastro / Entrada / Cadastro de Ordem de Recebimento: inserir registro com o

tipo de recebimento Devolução Parcial, selecionando Notas Fiscais processadas de saída,
ao clicar no botão Nota Fiscal os itens e quantidades serão devolvidos, sendo possível
realizar a conferência de entrada e a alocação somente dos produtos devolvidos.
Para continuar com a atividade basta clicar aqui…
1926
534. Devolução Total
É o processo de Devolução do Material no qual o cliente de entrega do armazém não

aceitou receber todo o material que consta no documento fiscal.
Para a devolução deste material o cliente poderá emitir um documento fiscal de devolução
do material que não aceitou receber ou poderá ser feito um recebimento do material
devolvido com o documento fiscal de venda emitido ao cliente.
O motorista retorna para o armazém com os materiais que não foram aceitos pelo cliente,
os mesmos serão armazenados conforme processo de recepção de materiais.
Para efetuar o processo de Devolução Total será usado o processo de recepção de
materiais cadastrando uma Ordem de Recebimento com o tipo Devolução Total.
 No menu Configuração / Configuração Geral / Sub Menu Parâmetro:


 No Cadastro do Depositante:
 O parâmetro Liberar NF com Divergências: Permitir que no menu

Movimentação > Saída > Liberar Nota Fiscal para Expedição serão liberadas as
notas fiscais com divergência de valor (entre a soma total dos itens com o valor
total da nota) e Associar Nota Fiscal ao Cadastro de OR (referente a Devolução
Total, Devolução Parcial).
1927
 No Cadastro de Setor, localizar registro e clicar no botão Tipo de Recebimento,

Cadastro > Entrada > Tipo de Recebimento, onde será associado a Classificação
de:
 Compra
 Devolução Total
 E o vínculo com o botão Operação que faz referência ao CFOP, que foi
anteriormente cadastrado no menu Cadastro > Operações – CFOP, e que será
selecionado na tela de Controle Nota Fiscal.
No Cadastro > Entrada > Cadastro de Ordem de Recebimento: inserir registro com o
tipo de recebimento Devolução Total, selecionando Notas Fiscais processadas de saída,
ao clicar no botão Nota Fiscal os itens e quantidades serão devolvidos, sendo possível
realizar a conferência de entrada e a alocação somente dos produtos devolvidos.
Para continuar com a atividade basta clicar aqui…
1928
Cobertura Fiscal
1929
Cobertura Fiscal é o processo de Controle Fiscal utilizado no sistema para a realização de
recebimento de materiais e expedição dos mesmos quando o depositante utiliza o regime
fiscal “Armazém Geral”, ou seja, são operações fiscais obrigatórias entre o depositante e o
operador logístico.
A Cobertura Fiscal tem por objetivo registrar o saldo fiscal do produto através dos
processos fiscais de recebimento e expedição, gravando o que fiscalmente entrou ou saiu
do armazém.
Os processos fiscais ocorrem de duas formas para o recebimento de materiais:
 Remessa para Armazenagem
 Remessa Simbólica para Armazenagem
E para a expedição de materiais:
 Retorno de Armazenagem
 Retorno Simbólico de Armazenagem
No processo de Regime Fiscal os materiais só poderão ser expedidos, ou seja, só estarão

disponíveis para sair do armazém, após a realização da Cobertura Fiscal dos mesmos, pois
esta operação exige além do estoque físico e virtual, o estoque fiscal.
A partir da versão 7.2.0.1, na funcionalidade de Cobertura Fiscal Simbólica de Lote

Especifico, foi criada validação para não permitir divergência de quantidade entre o item
da nota e os lotes vinculados ao mesmo, corrigida rotina considerando itens vinculados
como unitários e corrigida a ordenação da visão que busca o lote a ser coberto para que
sejam encontrados primeiro os lotes especificados para cobertura e depois os que não
tiveram lotes especificados.
Abaixo estão descritos estes processos:
1930
537. ENTRADA
Existem no WMS dois tipos de entrada fiscal de materiais para depositantes em Regime
Armazém Geral:
Remessa para Armazenagem

Os produtos vem fisicamente do depositante, onde a entrada dos materiais ocorre através
de uma nota que movimenta estoque e é emitida pelo próprio depositante, sendo assim os
mesmos entrarão cobertos no estoque, isto é, o depositante envia os materiais, para o
Operador Logístico (Armazém) acompanhada de uma nota fiscal emitida pelo depositante,
cujo destinatário é o Operador Logístico (armazém). Nesta operação será utilizado um
CFOP específico, com a natureza de operação compatível com o tipo de recebimento
(Remessa para Armazenagem, Remessa para Consignação, Remessa para Industrialização,
Remessa para Exposição, etc).
O material enviado pode ter sido adquirido de um fornecedor ou fabricado pelo próprio
depositante.
Nesta operação, o estoque foi enviado ao operador logístico pelo próprio depositante e
com o CFOP devido, o que fará com que o estoque entre no sistema juntamente com o
estoque fiscal, ou seja, o material entrará coberto fiscalmente, estando legalmente apto a
ser expedido logo após o recebimento.
Para que o sistema interprete a nota fiscal como uma Remessa para Armazenagem e entre
com o estoque devidamente coberto, o usuário cadastrará na tela de Controle de Nota
Fiscal ou importará a Nota Fiscal de Entrada utilizando o mecanismo de integração dentro
das seguinte regras:
1- Utilizar a tela “Nota Fiscal” (menu: Nota Fiscal / Controle Nota Fiscal) para a digitação
da nota ou a importação de notas fiscais (Integração / Integração de Arquivo) dependendo
da configuração do Cadastro do Depositante / Exportação .
2- O tipo da nota fiscal será de “Entrada”.
3- O campo “Mov. Estoque” deverá estar marcado, para movimentar estoque.
4- No cadastro da Operação de CFOP utilizada, a mesma deverá estar com o campo “Tipo
Operação” marcado como “Remessa Armazenagem” a partir da tela Cadastro / Operações
– CFOP.
5- O emitente será o Depositante.
6- O destinatário será o Proprietário do Armazém.
1931
.
Após realizar o cadastro da Nota Fiscal de Entrada dentro das regras exigidas, o usuário
continuará com o Cadastro de Recebimento de materiais normalmente, isto é, realiza o
Cadastro da Ordem de Recebimento, a Conferência de Entrada e Alocação dos materiais.
1932
.
Em operações de Remessa para Armazenagem, caso ocorra na Conferência de Entrada

a contagem de quantidade inferior a esperada (conforme a nota fiscal), a
divergência será retornada simbolicamente ao depositante através de uma nota
fiscal de retorno simbólico, o qual veremos adiante; caso ocorra conferência de
quantidade superior a esperada (conforme a nota fiscal) o sistema criará um
documento interno com a série “AGCOB” com os itens iguais as quantidades
divergentes, o qual constará na tela de Notas Fiscais Aguardando Cobertura Fiscal
para que seja realizada a devida cobertura simbólica pelo depositante, a qual
também falaremos adiante.
Este ponto é de extrema importância de conhecimento do operador do sistema, pois a

partir da ocorrência de expedições dos materiais que entraram por essa OR, não será
possível seu estorno, não existindo assim, a possibilidade de não realizar a cobertura deste
material, que ficará aguardando cobertura até que a mesma ocorra. Dessa forma deverá
ser negociado com antecedência junto ao depositante como proceder em casos de
divergências de recebimento.
Após realizar estes processos, o usuário poderá pesquisar os lotes no sistema verificando
que os mesmos encontram-se cobertos pela tela de Gerenciador de Lotes, pelo menu
Movimentação / Gerenciador de Lote, onde:
 Coluna ‘Qtde de Entrada Unitária’: Exibirá a quantidade de entrada unitária do

lote;
 Coluna ‘Qtde de Cobertura Disponível’ Exibirá a quantidade coberta fiscalmente

disponível em estoque para expedição e;
1933
 Coluna ‘Qtde de Cobertura’ Exibirá a quantidade unitária coberta fiscalmente.
Também poderão ser verificadas as notas de cobertura fiscal pelo menu Nota Fiscal /
Armazém Geral / Consulta de Notas Fiscais de Cobertura.
Remessa Simbólica para Armazenagem

Os produtos vem fisicamente de um fornecedor para o Operador Logístico.
A entrada dos materiais ocorre através de uma nota que movimenta estoque e emitida
pelo próprio Fornecedor, sendo assim os mesmos entrarão “SEM cobertura” no estoque, ou
seja, quando o depositante realiza a compra de materiais de um determinado fornecedor e
solicita que a entrega seja diretamente em seu operador logístico contratado, sem que
passe fisicamente pelo depositante. Após isso o depositante enviará uma nota cobrindo os
materiais ao Operador Logístico que recebeu a mercadoria e a nota fiscal de venda do
fornecedor para o depositante. Onde deverá ser digitada ou importada no WMS.
Após o recebimento, constará no sistema o saldo físico, porém não constará saldo fiscal na
tela do Gerenciador de Lotes, dessa forma, o material não poderá ser expedido.
A partir desse momento, o depositante possui um prazo legal de dez dias úteis para
efetuar a cobertura fiscal do material, mas será controlado manualmente, a qual será
realizada com a emissão de uma Nota Fiscal de Remessa Simbólica de Armazenagem e
posterior envio ao operador logístico.
Após a emissão e o devido envio ao Operador Logístico, o mesmo realizará o lançamento

da mesma no sistema, o que poderá ser através de importação ou digitação.
Em casos de importação, o usuário importará a mesma pelo mecanismo padrão de

integração de notas fiscais, garantindo que a mesma tenha como emitente o próprio
depositante e como destinatário o operador logístico, bem como o seu CFOP esteja
devidamente configurado no sistema com o campo “Tipo Operação” marcado
como “Remessa Simbólica para Armazenagem”. Posteriormente o usuário realizará o
lançamento da mesma utilizando a tela “Notas Fiscais Aguardando Cobertura”,
selecionando nessa tela a nota fiscal de entrada ou documento interno AGCOB a ser
1934
coberto e posteriormente acionando o botão “Com NF Importada”.
Em casos de digitação, o usuário acessará a tela “Notas Fiscais Aguardando Cobertura”,
selecionando nessa tela a nota fiscal de entrada ou documento interno AGCOB a ser
coberto e posteriormente acionando o botão “Com NF Digitada”.
Nos casos de recebimento de nota fiscal de fornecedor, caso ocorra divergência de

recebimento, será alocada a quantidade conferida e ficará aguardando cobertura apenas
da quantidade a mais que foi conferida.
Atualmente o sistema não permitirá que ocorra a cobertura com uma nota fiscal que
possua quantidade superior a quantidade que encontra-se aguardando cobertura, sendo
assim, deve ser negociado com antecedência qual ação adotar em divergências de
recebimento, pois em casos de divergência o depositante deverá enviar a quantidade que
foi conferida e não a quantidade presente em nota fiscal. Nos casos de o depositante não
aceitar divergências, o material poderá ser devolvido ou aguardar a correção por parte do
fornecedor ou entrar com o estoque virtual do que veio a menos e alocar em área
bloqueada para posteriormente retornar simbolicamente após a cobertura fiscal ou
devolver a quantidade enviada a mais.
As regras para esse caso são:
1- Utilizar a tela “Gerar Nota Fiscal de Remessa Simbólica” (menu: Nota Fiscal / Armazém
Geral / Notas Fiscais Aguardando Cobertura) para a Importação ou Digitação da Nota
Fiscal.
2- Nessa tela será realizada uma busca pela nota de entrada dos materiais (do Fornecedor
para o Depositante).
3- Encontrada a nota fiscal, a mesma será selecionada e o usuário deve clicar no botão
“Com NF Importada ou Com NF Digitada”.
4- Após isso o usuário procederá com a importação ou digitação da nota fiscal que tem
em mãos na tela que se abrirá.
5- Ao gravar a nota fiscal a cobertura dos itens da nota digitados será efetuada.
1935
538. SAÍDA
Existem no WMS dois tipos de saída fiscal de materiais para depositantes em Regime
Armazém Geral:
Retorno de Armazenagem
Os produtos são enviados fisicamente para depositante, e a saída dos materiais ocorre
através de uma nota que movimenta estoque e emitida pelo proprietário do armazém.
Inicialmente tanto o usuário como o depositante não sabem o valor dos produtos que
serão retornados (pois o valor é o da entrada do lote, sendo difícil a identificação pelo
usuário), então será realizado primeiramente a digitação do pedido de retorno de
armazenagem, que não possui digitação de valores, ou seja, quando o depositante
solicita ao operador logístico o retorno de seus produtos, nesse caso, o depositante
realizará o pedido por um meio de comunicação padrão ou poderá utilizar o módulo Web
para o cadastro do mesmo. Caso o pedido não ocorra pelo módulo Web, o próprio
operador logístico poderá digitar o pedido de retorno de armazenagem pela tela Notal
Fiscal / Armazém Geral / Pedido de Retorno de Armazenagem.
Após a digitação, o usuário realizará a expedição pelas funcionalidades padrões do

sistema.
No momento em que ocorrer a pesagem do último volume do pedido no sistema (ou a

conferência para os que não utilizam pesagem), o sistema criará automaticamente uma
nota fiscal de retorno de armazenagem, a qual estará amarrada ao pedido digitado,
vinculando a mesma a Onda de Expedição e retirando o pedido. Nessa nota fiscal criada
automaticamente, serão preenchidos os dados de valores dos produtos, os quais serão
idênticos aos valores de entrada dos lotes expedidos, bem como as mensagens padrões de
retorno de armazenagem.
Esse vinculo entre o Pedido e a Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem poderá ser
consultado através da tela Nota Fiscal / Armazém Geral / Consulta de Retorno de
Armazenagem.
Após a criação da nota fiscal, a mesma será exibida na tela “Controle de NF-e”,
onde o usuário realizará o envio da mesma a Sefaz através do botão “Transmitir
NF-e”.
Caso ocorram erros em dados da nota fiscal devido a erros de cadastro, as correções
poderão ser realizadas e posteriormente poderá ser efetuada uma nova transmissão da
nota fiscal, exceto em casos da mesma já ter sido autorizada junto a Sefaz, onde será
necessário o cancelamento da mesma para o envio de um novo número de Nota Fiscal.
Vale ressaltar também que, para que a operação seja possível, deverá ser configurado
previamente uma Operação de CFOP com o campo “Tipo Operação” marcada como
“Retorno de Armazenagem” na tela Cadastro / Operações – CFOP.
As regras para esse caso são:
1936
1- Utilizar a tela “Nota Fiscal de Retorno de Armazenagem” (menu: Nota Fiscal / Armazém
Geral / Pedido de Retorno de Armazenagem) para a digitação do pedido de retorno de
armazenagem.
2- O emitente será o Proprietário do Armazém.
3- O destinatário será o Depositante.
Após isso deve ser realizado todo o processo de saída normalmente. Após o
processamento do onda / romaneio o WMS retira o Pedido da onda / romaneio, cria uma
Nota Fiscal de retorno de armazenagem com valores dos itens retornados, insere esta
Nota Fiscal no onda / romaneio, e disponibiliza a Nota Fiscal para impressão.
Retorno Simbólico de Armazenagem

Os produtos são enviados fisicamente ao cliente do depositante e são retornados
simbolicamente ao depositante, onde a saída dos materiais ocorre através de uma nota
que movimenta estoque e é emitida pelo Depositante. Nesse caso, geralmente o
depositante envia ao armazém uma nota de venda emitida por ele mesmo e destinada ao
cliente final, solicitando ao Armazém efetuar a entrega, isto é, nessa situação, ocorre
basicamente o retorno da mercadoria simbolicamente ao depositante, ou seja, apenas o
envio do saldo fiscal ao mesmo, enquanto o físico foi diretamente ao cliente do
depositante, ou não foi recebido fisicamente em uma Remessa de Armazenagem.
Na situação onde não foi recebido fisicamente, ocorre em Ordens de Recebimento de nota
fiscal de remessa de armazenagem, onde foi conferida quantidade inferior a prevista em
nota fiscal. Nessas situações, caso o operador libere a entrada com quantidade faltante, a
divergência gera automaticamente um retorno simbólico, pois trata-se de entrada coberta,
ou seja, o saldo fiscal foi gerado e como não veio ao armazém, deve ser fiscalmente
devolvido.
Na situação de vendas, o depositante realiza a venda de seus materiais para um cliente,

porém solicita que o operador logístico realize a entregue, para isso, o depositante deverá
encaminhar ao operador logístico a Nota Fiscal de Venda.
Após o devido cadastro ou importação da nota fiscal de venda, o operador logístico

realizará a entrega dos materiais para o cliente juntamente com a Nota Fiscal de Venda
emitida pelo depositante.
Porém, nesses casos, para que legalmente o material deixe de estar em poder do
Operador Logístico, é necessário que exista uma nota fiscal do armazém para o
depositante, o que chamamos de retorno simbólico.
1937
Para realizar esse processo no sistema, basta que após o processamento da onda de
expedição o usuário acesse a tela “Retorno Simbólico”, localize e selecione a nota fiscal de
venda e acione o botão “Emitir NF Retorno Simbólico”.
Vale ressaltar que, para que a operação seja possível, deverá ser configurado previamente
uma operação CFOP com o campo “Tipo Operação” marcada como “Retorno
Simbólico de Armazenagem”.
Poderá também ser configurado no cadastro de depositante a consolidação das notas

fiscais de Retorno de, ou seja, gerar um único documento fiscal de Retorno de
Armazenagem para várias notas fiscais selecionadas em tela. Para realizar esta
configuração, o usuário deverá acessar no menu do sistema Cadastro / Depositante, e
marcar a opção ‘Consolida Retorno Armazenagem’.
Importação de Cobertura Fiscal

A importação de Cobertura Fiscal consiste em uma funcionalidade do sistema que permite
o lançamento de cobertura fiscal em massa ou em grande quantidade. A funcionalidade foi
criada com o objetivo de realizar coberturas iniciais do sistema, o que geralmente ocorre
após o inventário de carga inicial do sistema, porém também pode ser utilizada para a
cobertura de materiais que entraram por entradas de fornecedor ou divergências positivas
de recebimento.
Nessa funcionalidade, o sistema basicamente permite a importação de todas as notas /

itens de cobertura fiscal, seja de remessa para armazenagem ou remessa simbólica para
armazenagem. Posteriormente, poderão ser validadas as informações e caso estejam
corretas, acionada a importação da cobertura fiscal, onde o sistema utilizará as Notas
fiscais / itens de cobertura fiscal importadas para cobrir os materiais pendentes,
priorizando os itens de nota importados com lote indústria preenchidos e posteriormente
utilizando os itens sem lote indústria preenchidos, seguindo sempre a ordenação pelos
valores em ambas as visões (Notas de Cobertura / Notas Pendentes de Cobertura).
1938
539. NF-e
Consistir lotes faturados no XML versus conferidos
Conta e Ordem de Terceiros
Fluxo de Transmissão NF-e e RCOT
Particularidades do XML
1939
540. Consistir lotes faturados no XML
versus conferidos
Visão Geral
Desde a versão 8.6, ao importar o Retorno do Faturamento, a quantidade e o lote
indústria recebidos serão confrontados com o documento que esta sendo faturado.
É para que nunca exista divergência do que foi solicitado para o retorno do faturamento.
Parametrizar a consistência de lotes no

faturamento
Ativar o parâmetro chamado “Consistir lote indústria no faturamento” no Cadastro de
um Depositante, o campo estará visível caso o parâmetro “Realiza Consistência de
Faturamento” esteja marcado, pois não há como consistir os lotes sem consistir o
faturamento como um todo.
Dica do parâmetro: “Quando acionado faz com que a importação de faturamento com
lote indústria, confronte os lotes enviados para faturamento com os lotes recebidos na
importação. Somente se forem iguais será aceito o faturamento”.
Incluir campo quantidade na importação do

faturamento de item
Adicionado o campo Qtde na tabela INT_FATURAMENTODET, na importação Banco a
Banco, que obrigará o envio, caso o parâmetro “Consistir Lote Indústria no Faturamento”,
do Cadastro de Depositante, esteja acionado, indicando a quantidade do Lote Indústria
que será faturado.
Ao realizar a importação do faturamento de item, o sistema permitirá que seja informado
a quantidade do item na integração.
1940
Integração
Durante importação de um faturamento de item.
E o depositante tenha configurado o parâmetro “Consistir lote indústria no faturamento”.
Confrontar lote indústria

Quando for recebido informações a respeito do lote indústria.
Então o sistema confrontará as informações com o documento enviado para faturamento.
E somente se forem iguais, o faturamento irá ocorrer.
Confrontar quantidade
Quando for recebido informações a respeito da quantidade.
O sistema confrontará a informação com o documento enviado para faturamento.
E somente se forem iguais, o faturamento irá ocorrer.
Cadastrar ponto de alerta quando divergente

Exibirá Ponto de Alerta, se existir divergência de Lote Indústria ou de quantidade.
1941
1942
541. Conta e Ordem de Terceiros
O depositante vende suas mercadorias e deseja que o Armazém Geral entregue
diretamente ao seu cliente. Para tanto, o depositante poderá emitir uma nota de venda ou
um pedido de venda, com as seguintes condições:
 Regime Armazém-Geral
 Contribuinte de ICMS
 Pedido/Nota de Venda interestadual (o depositante e o armazém devem estar

localizados em estados diferentes)
No processo de expedição do pedido/nota de venda, após a pesagem/faturamento, o
sistema:
 Gerar nota de remessa por conta e ordem de terceiros: Para acompanhar a

saída do caminhão, será gerada nota de remessa com o CFOP do tipo “Remessa por
conta e ordem de terceiro (RT)” na tela de Cadastro / Operações – CFOP com base na
nota de venda, com atenção para os seguintes pontos de mudança:
 Natureza da operação: “Outras Saídas – Remessa por conta e ordem de

terceiros”: Irá recuperar uma operação interna ou interestadual, dependendo da
localização do estado do armazém e do destinatário da nota de venda.
 A partir da versão 8.2.0.0, foi realizada implementação para que seja emitido o
retorno simbólico e NFCot (Nota Fiscal de Conta e Ordem de Terceiros) para
GMBs cuja entrega é diferente do depositante dentro ou fora do estado.
 Valor da mercadoria, que corresponderá ao da Nota Fiscal de venda emitida pelo

depositante
 Sem destaque do IPI
 Caso tenha IPI na nota de venda, o valor será incluído como despesas
acessórias, usando a tag < vOutro >.
 Não será permitido alterar a Nota Fiscal
 Nas informações adicionais da nota constará:
 Com destaque do ICMS, se devido, com a declaração: “O pagamento do ICMS é

de responsabilidade do armazém-geral”.
 Relacionar nota de remessa com nota de venda: A Nota de Remessa gerada será
relacionada com a Nota de Venda.
 Enviar nota de remessa para o modulo fiscal: A Nota Fiscal de Remessa será
espelho da Nota de Venda, com integração ao Módulo Fiscal da Senior, que será
responsável por aplicar os cálculos com os valores corretos.
No Gerenciador de Coleta, o botão “Autorizar Nota Fiscal” é responsável por autorizar o

embarque de uma ou mais notas, desde que:

de Cadastro / Operações – CFOP.

outra nota para sair com as mercadorias. Esta nota é a nota de remessa por
conta e ordem de terceiros. Onde a autorização do embarque será permitida se a
nota de remessa tenha sido transmitida e autorizada pela SEFAZ.
1943
Emitir nota de Retorno Simbólico, a partir do fluxo com CFOP do tipo “Título a que se
transfere a propriedade (TP)” e Interestadual e o regime Armazém Geral sendo
contribuinte de ICMS.
 A geração será em duas novas regras:
 1. Sem destaque de ICMS e de IPI;
 2. Nas informações adicionais da nota, terá nova informação: “O número, a

série, se houver, e a Data de Emissão da Nota Fiscal de remessa por conta e
ordem de terceiro (R.P.C.O.T)”;
O Módulo Fiscal é responsável por realizar os cálculos dos impostos de ICMS e IPI da nota
fiscal. Para tanto foi implementado uma nota interface de integração, denominadas
(INT_ENVIO_CALCULOFISCAL e INT_ENVIO_CALCULOFISCAL_DET), que será banco a
banco. Com as seguintes condições:
 CFOP de operação do tipo “Remessa por Conta e Ordem de Terceiro (RT)”. .
 Restrições
 Caso a Nota Fiscal já tenha sido autorizada na SEFAZ o retorno do cálculo não
será realizado. Um log de erro será gravado: “A nota fiscal < Codigointerno > já
está autorizada na SEFAZ e não poderá ser alterada.”
 Caso a nota fiscal tenha sido cancelada, o cálculo não será realizado. Um log de
erro será gravado: “A nota fiscal < Codigointerno > está cancelada e não pode
ser alterada.”
Foi readequando a integração do cálculo fiscal das notas fiscais de Remessa de
Terceiros, onde o SILTWMS encaminhará os dados para o ERP calcular os
impostos, e após receber os dados do ERP, estes serão atualizados no SILTWMS,
a partir do aplicativo SILTWMS / Nota Fiscal / NF-e / Controle de NF-E /
selecionar registro / botão “Retransmitir para Módulo Fiscal”.
Ao retirar uma Nota Fiscal da Onda que pertença ao fluxo de saída com destino a outro
estabelecimento, sua retirada terá condições definidas de acordo com a etapa do processo
de expedição que a nota de venda esta, com comportamento diferenciado:
 Antes de autorizar a nota de remessa por conta e ordem de terceiro na

SEFAZ: A Nota de Venda que participa da onda poderá ter a nota de remessa gerada
ou não. Ainda que tenha a nota de remessa, se não estiver autorizada poderá ser
cancelada normalmente. Portanto a alteração a ser realizada é permitir que a nota de
venda seja retirada, e caso exista a nota de remessa, será cancelada.
 Após Autorizar a Nota de Remessa por conta e ordem de terceiro na SEFAZ: A

Nota de Venda gerou a Nota de Remessa, com autorização da SEFAZ. Onde deverá
impedir que a retirada da nota de venda ocorra, exibindo a seguinte mensagem: “Não
é permitido retirar a nota fiscal < codigo interno >, pois a nota de remessa por conta
e ordem de terceiros esta autorizada na Sefaz. É necessário cancelar esta nota na
SEFAZ primeiro.
 Isto é, caso a NF de Venda possua uma NF relacionada e conter o CFOP tipo ‘TP’, e
não estiver autorizada na SEFAZ, o sistema cancelará, se não, bloqueará a retirada da
nota de venda da onda.
Quando for Autorizado o Cancelamento da Nota de Remessa, da SEFAZ, o sistema

cancelará a nota. Em seguida, validará o fluxo de Conta e Ordem de Terceiros. Desta
maneira, o sistema criará novamente a Nota de Remessa, e em seguida enviará para o
Módulo Fiscal, repetindo o fluxo até o momento onde a nota estará pronta para envio de
autorização novamente, ou seja, caso trate-se de uma Remessa por Conta e Ordem de
Terceiros, será efetivado o Cancelamento da NF no sistema e ocorrerá a geração de uma
1944
nova NF, e realizará o envio dos dados para o módulo fiscal. A NF estará apta a ser
transmitida à SEFAZ quando ocorrer o retorno do Módulo Fiscal com sucesso .
Ao realizar o processamento da Nota Fiscal ou da Onda na tela do Gerenciador de

Expedição, se a Nota Fiscal for “Remessa por Conta e Ordem de Terceiro”, será necessário
que esteja autorizada, onde caso negativo, o processamento da nota não ocorrerá,
informando a mensagem: “A nota de remessa por conta e ordem de terceiro não foi
autorizada na SEFAZ. O processamento da nota fiscal < Nota Venda > somente poderá ser
feito depois da autorização da nota fiscal < Nota Remessa >.
SIMPLIFICANDO
 Importar/Digitar nota/pedido de venda do tipo “Título a que se transfere

propriedade”.
 Realizar o fluxo de liberação da nota, Formação de Onda, pesagem e faturamento

(quando necessário) da nota de venda.
 Durante esse processo é gerada a nota do tipo “Remessa por conta e ordem de
terceiro”.
 Criar e processar a coleta.
 Após o processamento da coleta, a nota de venda é exibida na tela de “Retorno

Simbólico” que, ao clicar em “Emitir NF Retorno Simbólico”, é criada uma nova nota
transmitida a Sefaz. Esta nota também poderá ser consultada na tela “Consulta de
Retorno de Armazenagem”.
 Enviar as mercadorias para o cliente.
1945
542. Fluxo de Transmissão NF-e e
RCOT
1946
543. Transmissão NF-e
Pedido Retorno, Retorno Simbólico de

Armazenagem
Remessa de Conta e Ordem de Terceiro (RCOT)

Acessar o Menu: Nota Fiscal / NF-e / Controle NF-e.
Selecionar o Pedido de Retorno/Retorno Simbólico e clicar no Botão Transmitir NF-e.
Após Transmissão da NF-e com sucesso deverá ser realizado o processo de impressão na
NFe, ver o tópico Impressão Nota Fiscal Eletrônica deste documento.
Gerar Retorno Simbólico de Armazenagem

Acessar o Menu: Nota Fiscal / Armazém Geral / Retorno Simbólico.
Selecionar a Nota Fiscal e clicar no botão EMITIR NF RETORNOSIMBÓLICO.
1947
Clicar na opção SIM.
Após clicar no botão SIM a NF de Retorno Simbólico será gerada, e para realizar a
transmissão da Nota Fiscal para Sefaz acessar o tópico Transmissão NFe – Pedido Retorno
e Retorno Simbólico de Armazenagem deste documento.
Impressão Nota Fiscal Eletrônica

Acessar o Menu: Nota Fiscal / NF-e / Impressão NF-e.
Selecionar a Nota Fiscal e clicar no botão IMPRIMIR NF-e.
Imprimir a Nota Fiscal Eletrônica.
1948
Após impressão com sucesso clicar no botão SIM conforme mostrado na imagem abaixo:
1949
544. Particularidades do XML
Importante: Solicitamos que não preencham o XML com caracteres especiais(@ * ! % ; : .
ç ) e caracteres acentuados.
Tag DIFAL
Inserida a partir da versão 8.8.0.0, onde houve adequação da Geração de Nota Fiscal para
contemplar a tag DIFAL (Diferencial de alíquota | Operações interestaduais com
consumidor final).
<code>
1500.00
0
17.00
7.00
60.00
0
90.00
60.00
1500.00
105.00
0.00
0
90.00
60.00
0.00
0.00
1500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24.75
114.00
0.00
1500.00
</code>
Tag < xPed >

Desde a versão 8.8.0.0, foi adequada a rotina de Geração de Retorno Simbólico para
acrescentar a tag <xPed> com o número da Nota Fiscal a de Cobertura e na Geração do
XML.
1950
1951
Tag < infAdProd >
A partir da versão 8.7.0.0., foi inserido parâmetro no Cadastro de Depositante, submenu
“Cobertura Fiscal” foi adicionado o parâmetro
“Enviar Inf. Cobertura na tag < infAdProd >”, para exibir conjunto de dados no
arquivo XML, referente ao Cadastro de Produto.
Quando o parâmetro “Enviar Inf. Cobertura na tag < infAdProd >” estiver acionado, será
exibido um conjuntos de campos para configurar quais dados serão enviados na tag
<infAdProd> , os campos são:
- Lote Indústria,
- Lote Adicional,
- Quantidade,
- Data de Fabricação,
- Data de Vencimento,
- NF Entrada,
- Série NF Entrada,
- Código ONU e
- Descrição ONU.
Será gerada a NF de Retorno de Armazenagem, conforme Cadastro de Depositante para o

qual foi possui todas as opções de personalização da tag < infAdProd > que estiverem
marcadas e serão enviados os dados conforme personalização do grupo “Envio de
informações complementares”.
Tag < INFADIC >
Cod_Retencao
Desde a versão 8.7.0.0, foi incluído uma forma de importar o documento como retido,
quando o Tipo do Documento for de Saída. Para tanto deverá lido a tag <InfAdic>:
<infAdic> <obsCont xCampo=”COD_RETENCAO”> <xTexto>CODIGO-RETENCAO</xTexto>

</obsCont> </infAdic>
O Código de Retenção será:

- Nulo: Significa que não existe controle de retenção para o documento, ou seja, será
cadastrado como Sem Retenção.
- Preenchido: O sistema buscará um código de retenção no cadastro de motivo de
ocorrência. Caso exista mais de um motivo com o mesmo código para o tipo “Retenção de
Expedição”, o sistema utilizará o primeiro.
1952
Cod_Serv_Transp
A começar da versão 8.0.0.0, o sistema buscará o campo xTexto que faz referência ao
Código de Serviço Cadastrado, que estiver vinculado ao depositante.
Verificar o cadastro no SILTWMS / Cadastro / Depositante.
<infAdic> <obsCont xCampo="cod_serv_transp"> <xTexto>41068</xTexto>

Cod_Tipo_Pedido
A começar da versão 8.0.0.0, para o funcionamento da integração onde permitirá a
expedição de lotes bloqueados, faz necessário que o arquivo seja enviado com a TAG
obsCont xCampo informando um valor para o campo Cod_Tipo_Pedido, como por
exemplo,será o valor AMT.
Verificar o cadastro no SILTWMS / Nota Fiscal / Classificação Tipo de Pedido.
<infAdic> <obsCont xCampo="Cod_Tipo_Pedido"> <xTexto>AMT</xTexto> </obsCont>

</infAdic>
Nome_Dest
Modificado o sistema a partir das versões 7.6.1.0 e 7.7.0.1, para apresentar no relatório
de Embarque de Coleta o nome do destinatário.
Relacionado ao menu do Aplicativo SILTWMS / Gerenciador de Coleta / impressos /
Embarque de Coleta.
<infAdic> <obsCont xCampo="nome_dest"> <xTexto>A/C CARLOS</xTexto>

EXSD
Desde a versão 7.3.0.0, foi realizada alteração para realizar a Leitura do campo ExSD do
XML da NFe. Conforme mascará no formato “ISO 8601 Format with GMT time zone”, onde
o sistema aceitará dois tipos de mascarás YYYY-MM-DD“T”HH24:MI:SS“Z” e YYYY-MM-
DD“T”HH24:MI:SSTZH:TZM. Conforme a leitura da data e a hora esperada do embarque,
se a Data esperada estiver fora do padrão o sistema apresenta no Log de Integração
informando que a data não foi importada.
<infAdic> <obsCont xCampo="ExSD"> <xTexto>2015-03-05T17:00:00Z</xTexto>

ESTADONFe
Desde a versão 5.3, o sistema realiza importação do arquivo XML, para NFe com estado de
Danificado.
<infAdic> <obsCont xCampo="estadoNFe"> <xTexto>D</xTexto> </obsCont>

</infAdic>
1953
545. Expedição
Alerta de Bateria de Lítio
Assistente de Formação de Onda
Expedição por Carga
Fluxo de Expedição
Separação da Onda por Serviço
Fluxo de Expedição por Pedido
Registro de Ocorrências por Nota Fiscal
Fluxo de Expedição por Carga
Fluxo do Pick to Light
Packing Consolidado
Pré-Venda Clube de Compra
Fluxo Pré-Fatura
Fluxo Shelf-Life
1954
546. Alerta de Bateria de Lítio
Visão Geral
O sistema foi modificado a partir da versão 8.7.2.0, para melhor aplicabilidade do Fator de
Lítio, durante as atividades de expedição de produtos que contém Bateria de Lítio.
O montador de volume saberá por notificação visual e sonoro, se o produto que está
sendo embalado excedeu o Peso da Bateria de Lítio. O cálculo ocorrerá entre as
configurações entre o produto e seu depositante.
Configuração
Alterado o rótulo “Alertar Qtde. Itens C/ Bateria de Lítio em Volume” para “Alertar Qtde.
de Lítio em Volume” para melhor entendimento do parâmetro referente ao Lítio.
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Depositante.
Foi alterado a descrição do campo “Peso de Lítio” para “Fator de Lítio” no Cadastro de
Produto. Aceitará somente números inteiros e terá como dica de texto: “Quando definido,
este fator será utilizado na montagem de volumes para determinar se o total de Lítio
existente no volume ultrapassar o valor definido no Cadastro de Depositante, emitindo
alerta para o conferente.”
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Produto / Produto / localizar registro / botão
Alterar / Sub Menu: Parâmetros.
1955
Resultado
O sistema irá sumarizar o Lítio contido em cada volume, ou seja, a somatória será produto
a produto, onde primeiro será considerado a quantidade em unidade do produto dentro do
volume, e depois multiplicado pelo fator de lítio. A somatória evidenciará o quanto de lítio
o volume possui, e irá disparar alerta quando exceder ao valor informado no parâmetro
“Alertar Qtde. de Lítio em Volume” no Cadastro do Depositante.
O cálculo será: (quantidade do produto * fator da embalagem) * fator de
lítio.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Conferência Packing.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Packing de Checkout Express.
Local: Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Montagem de Volumes Colmeia.
1956
547. Assistente de Formação de Onda
As definições dos campos, estão informadas no Gerenciador de Expedição
Funcionalidade criada a partir da versão 8.4.0.0, e será utilizada pelo usuário, que aplicará
filtros para seleções de pedidos automaticamente, definindo diretrizes para que o sistema
crie ondas.
Foram liberadas Notas Fiscais para expedição.

.
1957
Menu: Movimentação / Saída / Gerenciador de Expedição / Botão Assistente de
Formação.
Obs: Serão agrupadas as notas fiscais de rotas semelhantes.
Na Configuração da Onda será possível escolher fluxos operacionais de Colmeia Sem
Buffer ou Packing\Checkout Express. Ao escolher uma configuração de onda marcará
automaticamente os Pedidos / Notas Fiscais que estejam setados nos parâmetros das
subtelas de Nota Fiscal, Filtros para Listagem de Documentos, Outras Informações – Parte
2. (Peso Bruto Máximo Total, Peso Bruto Fracionado e Qtde Máxima Escaninhos da
- Se a configuração da onda for Checkout Express selecionará apenas pedidos/notas
fiscais que possuírem 1 SKU e com quantidade igual a 1.
Particularidade: Para selecionar os demais filtros na tela deverá primeiro selecionar a
configuração da onda.
.
.
Será possível visualizar no menu: Consulta / Estoque / Estoque Local por Lote, se o
estoque foi reservado para o produto da formação da onda a partir do Assistente de
Formação.
.
.
Na tela do Gerenciador de Expedição, será melhor visualizado, a formação da onda, notas
fiscais relacionadas, acompanhamento do Status da onda, se foi Separada, Conferida,
Pesada, Faturada, se possui Reabastecimento Pendente, etc.
.
1958
.
Após isso será possível realizar a Separação, Remanejamento, Conferência, Pesagem,
Impressão de Etiquetas, Faturamento e Expedição dos Produtos / Volumes, de acordo com
as atividades realizadas pelos usuários da operação.
1959
548. Expedição por Carga
Visão Geral
A Expedição por Carga consiste em um processo de expedição agrupando vários
pedidos/notas de acordo com a sua localidade de entrega, ou seja, ao formar uma onda
e selecionar uma Configuração de Onda do tipo “Expedição por Carga”, o sistema formará
a onda do ponto de vista da carga, onde será selecionado o veiculo, colocando notas
fiscais, com a respectiva Rota na onda para consumir o espaço físico do veiculo até suas
dimensões máximas.
O pedido/nota possui uma entidade de entrega. Cada entidade estará vinculada a uma
rota, e cada rota estará vinculada a uma pré-carga. Este contexto permitirá
organizar um processo de expedição otimizando a carga e a capacidade do
veículo. O veículo por sua vez terá especificado em seu cadastro suas dimensões e
capacidade em termos de peso e cubagem.
A onda nunca ultrapassará as dimensões do veículo. A busca de estoque será agrupada,
de modo a somar a quantidade utilizada por produto de vários pedidos/notas. O critério
de uso de estoque no pulmão será mantido. Na formação, após a reserva de estoque,
classificará todo estoque envolvido, para determinar a quantidade de paletes e Tarefas
de Separação.
O palete será definido pelo Cadastro do Veículo.
A tarefa de separação será definida e limitada a região.
Caso um palete esteja dentro da mesma região, ele terá uma única tarefa de separação.
No entanto, caso ele esteja em diferentes regiões, para cada região terá uma tarefa
diferente para o mesmo palete. Os produtos serão ordenados por entidade de
entrega e nota fiscal. Desta maneira será possível rastrear os produtos das notas
dentro do palete.
A separação da onda será realizada por tarefa. A separação usará os mesmos meios de
identificação de Barra do Produto que existem na separação da onda tradicional:
 Barra do Depositante
 GS1
 Barra da Embalagem
 Barra do idlote
 Lote Indústria.
Ao terminar a separação será impresso a etiqueta da Tarefa da Onda. Esta etiqueta terá o
código da tarefa e o número do palete, onde será usada na etapa de conferência.
Gerenciador de Expedição
- Botão acompanhamento : A consulta foi trocada para listar a separação da expedição
por carga.
- Botão Tarefa : A consulta foi trocada para listar as tarefas da expedição por carga.
Além disto, foi removido o botão “Agrupar Tarefas” e o relatório de “Excesso de
Separação”.
- Alterar Usuário / Por Identificador : A consulta foi trocada para listar as tarefas e
alterada a rotina para trocar o usuário.
- Impressos / Tarefa de Separação : Criado modelo para a Tarefa de Separação.
- Impressos / Mapa de Separação : Criado modelo para o Mapa de Separação.
- Impressos / Assertividade de Separação : Bloqueado botão.
- Impressos / Corte Físico : Foi adaptada consulta.
1960
Configuração Onda
 Necessário que exista uma configuração de onda por carga, na Configuração /
.
Se acionado o Tipo de Expedição para Carga, alguns parâmetros terão seu

 Alguns campos ficarão Bloqueados e Desmarcados
 Outros campos ficarão Bloqueados e Marcados
1961
 Tipo de Definição de Palete Padrão: por Produto
.
 Sub Menu: Fluxo de Operação : Fluxo de Operação : Será possível escolher

somente o fluxo de Expedição por Carga, com a sequência Pulmão → Doca e Pulmão
-> Picking -> Doca
.
1962
 Configuração dos demais Sub Menus:
.
1963
Cadastro de Palete no Veículo
Foi criada tela de Paletes que será acessada a partir da tela de Cadastro de Veículo, onde
listará os paletes para o veículo selecionado, permitindo Cadastrar, Alterar, Visualizar e
Excluir os paletes do veículo.
Local: Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Veículo / Veículo / selecionar registro / botão
Paletes.
.
1964
Vincular ao Cadastro de Rota a Entidade de
Entrega da Nota Fiscal
Fluxo
 Receber Nota Fiscal do tipo “Saída” via importação ou digitação.
 Formar Onda
 Utilizando Configuração Onda do “Tipo Expedição” por Carga.

.
1965
.
1966
.
1967
.
 Impressão do Relatório de TAREFA por Separação

.
1968
Com a mudança do processo de separação da onda ser por Palete\Tarefa, a nota
fiscal não terá importância, pois o processo irá separar todos os produtos de todas a
notas fiscais roteirizadas na Onda de Expedição por Carga. E com isso o relatório
“Tarefas de Separação” acessado no Gerenciador de Expedição / Impressos /Tarefas
de Separação foi alterado, para quando a Configuração da Onda estiver configurado
para expedição por carga exibirá no lugar do Pedido o Palete e irá retirar a exibição
da “Transportadora” pois a tarefa a ser impressa poderá pertencer a mais de uma
nota fiscal com transportadoras diferentes.
.
 Realizar a atividade de retirar os produtos dos locais de armazenagem, via Coletor de

Dados / Separação por Tarefa.
1969
.
 Logo após, via Coletor de Dados será possível realizar a Conferência por Carga dos
produtos que foram separados.
1970
Onde foi implementado processo de Conferência dos Produtos que serão expedidos
em uma Onda de Expedição por Carga.
Será possível informar a Onda ou Tarefa para iniciar a Conferência por Carga,
qualquer tipo de Barra (Embalagem, GS1, Barra do Depositante) com qualquer fator
desde que o produto exista no sistema, ou seja até produtos que não pertençam a
conferência poderão ser conferidos.
Caso o produto controle lote indústria e/ou informação específicas, estas serão
solicitadas, caso não seja possível identificá-las pela barra bipada anteriormente.
Após isso será solicitado a quantidade que foi conferida do produto e seguirá para a
tela de produto.
O conferente poderá a qualquer momento visualizar os produtos, suas
quantidades conferidas.
Existem duas opções para finalizar a conferência:
- Finalizar Minha Conferência : Ao finalizar a sua conferência o conferente será
direcionado para o início do processo..
- Finalizar Todas Conferências : Somente será permitido finalizar a conferência do
palete quando a separação estiver completamente concluída, ou seja, todas as
tarefas separadas. Ao finalizar todas as conferências será gerada a crítica para
verificar o que foi conferido e o que foi separado acusando divergência se existir,
possibilitando a recontagem se não ultrapassar o número máximo.
1971
.
1972
 No Gerenciador de Expedição / botão Conferência por Carga, será possível
acompanhar as movimentações das atividades de conferência dos produtos.
.
1973
 Caso haja divergência de quantidades de produtos, será necessário realizar nova
conferência.
.
1974
 Emissão do relatório de Mapa de Separação
.
Criar uma Coleta, vincular nota fiscal a coleta, realizar processo de coleta via Coletor
de Dados.
IMPORTANTE:
 O botão Gerar Separação da Tela Acompanhamento de Saída por Nota Fiscal foi
bloqueado pois não será executado quando houver notas de Onda de Expedição por
Carga.
 Foi criado Atividade de Convocação Ativa.
 Este fluxo não terá atividade de Pesagem e nem Geração de Volumes.
 Foi adequado o relatório de Minuta de Embarque no Gerenciador de Coleta, para

listar as nota fiscais que serão expedidas em uma onda de expedição por carga. Para
tanto quando o fluxo das notas fiscais que estão na carga for de expedição por carga,
pois não utilizam a geração de volume, as informações de Qtde de Volume, Peso
serão baseadas nas embalagens expedidas, ou seja, a quantidade de volumes será
referente a somatória da quantidade atendida nos itens da nota fiscal e o peso dar-
se-á pelas embalagens que serão separadas.
OBSERVAÇÃO:
Sobre o Monitoramento / Corte Físico.
Foi adequado a Resolução de Corte Físico de Onda Expedição por Carga, ao clicar no
1975
botão Resolver Corte Físico, exibirá as informações do produto, qual palete / tarefa
pertença, quantidade em separação, quantidade encontrada no endereço e quantidade a
ser cortada por cada item de cada pedido.
Resolver Corte de SEPARAÇÃO
- Aceitar : Uma vez distribuída a quantidade a ser cortada entre os itens de cada pedido,
igual a quantidade a ser cortada, então a rotina atualizará a quantidade atendida de cada
com as configuração do depositante de cada pedido. Caso a quantidade distribuída for
menor que a quantidade a ser cortada a diferença entre as mesmas será retornada para
separação com a quantidade não cortada, marcando o Corte Físico com aceito.
- Recusar : Se for recusado o corte físico de separação, a rotina retornará a quantidade
cortada para separação sendo necessário realizar nova separação, a quantidade que era
para ser cortada do item ficará marcada com o Corte Físico como recusado.
Resolver Corte de CONFERÊNCIA
- Aceitar : Uma vez distribuída a quantidade a ser cortada entre os itens de cada pedido
igual a quantidade a ser cortada. Então a rotina atualizará a quantidade atendida de cada
com configuração do depositante de cada pedido, marcando o campo Status para
“Liberado”. Caso todos os cortes registrados para a conferência forem aceitos na sua
totalidade. Mas se caso a quantidade distribuída for menor que a quantidade a ser cortada
a diferença entre as mesmas serão retornadas para conferência marcando o campo Status
para “Pendente”.
- Recusar : Se for recusado o corte físico de conferência, a rotina retornará a quantidade
cortada para conferência marcando o campo Status para “Pendente” e marcará o corte
físico como recusado.
1976
549. Fluxo de Expedição
1977
550. Separação da Onda por Serviço
Cadastros e Configurações
 Cadastrar Regiões de Serviço que poderão ser:
 Insulfilm,
 Lavagem e
 Controle de Qualidade.
 Criar fluxo de separação de serviço via front-end:
 Não terá vínculo com Colmeia, Packing ou Checkout Express.

.
1978
.
 No Cadastro de Fluxo o usuário determinará quais as regiões de separação de

serviço que irão mover todos os produtos, ou seja, via Coletor de Dados quando
informar o código de barras de apenas um dos itens serão movidos todos os
itens da nota, não precisando bipar os demais.
Fluxo Básico
 Se na Nota tiver acessórios, durante a separação todos os itens passarão pela região
de serviço.
 Na Formação da Onda:
 Selecionar a Configuração de Onda que possuir o Fluxo de Seqüência de Serviço.
1979
 A Separação das Regiões de Serviço poderão ser realizadas pelo:
 Coletor de Dados / Separação Onda.
 SILTWMS / Movimentação / Saída / Separação Manual.
 Validar se foram criadas Convocação Ativa para as regiões de separação.
 Verificar se a Separação conforme Configuração do Fluxo moveu todos os itens na

região que foi separada.
 Após chegar com a Separação dos produtos na Doca, a Onda e a Nota Fiscal estarão
com para os status Separado, Conferido, Pesado e Faturado, restando

apenas Processar a Onda na tela do Gerenciador de Expedição.
Telas de Acompanhamento
 Aplicativo Front-End.
 Utilitários / Definir Sequência do Fluxo da Onda.
 Aplicativo SILTWMS:
 Cadastro / Armazém / Armazém / Serviço.
 Cadastro / Armazém / Região de Armazenagem.
 Cadastro / Armazém / Setor.
 Movimentação / Saída / Gerenciador de Expedição.
 Movimentação / Performance de Separação.
 Aplicativo WMSWEB / Operações.
Escopo
 Para este fluxo estão contemplados os seguintes processos:
 Depositante com regime Filial.
 Documento de Nota Fiscal.
 No Cadastro de Produto com apenas uma Embalagem, isto é, com um fator de

Conversão, exemplo Carro, Moto.
 Não haverá etapa de Conferência, ao realizar a Separação da Onda para o local
de Doca, isto é, o status desta atividade estará marcada com
 Processar a Onda manualmente.
Não escopo
 Para este fluxo não estão contemplados os seguintes processos:
 Para Depositante com regime Armazém Geral.
 Separação por Pedido.
1980
 Utilização de Fluxos por Colmeia, Packing ou Checkout Express.
 Realização de Faturamento.
 Envio de Nota Fiscal Eletrônica pra SEFAZ.
 De processar a Onda a partir do Gerenciador de Coleta.
1981
551. Fluxo de Expedição por Pedido
1982
552. Cadastro Pedido de Retorno de
Armazenagem
Acessar o Menu: Nota Fiscal / Armazém Geral / Pedido de Retorno de Armazenagem.
Na tela do Cadastro de Pedido de Retorno de Armazenagem, no sub menu: RETORNO DE

ARMAZENAGEM preencher o campo DEPOSITANTE conforme imagem abaixo:
Na tela do Cadastro de Pedido de Retorno de Armazenagem no sub menu: TRANSPORTE,

preencher o campo TRANSPORTADORA, clicando na lupa para abrir a pesquisa das
transportadoras.
1983
Na tela do Cadastro de Pedido de Retorno de Armazenagem no sub menu: ITENS, clicar no
botão ADICIONAR.
Preencher os campos obrigatórios e clicar no botão gravar como na imagem abaixo:
1984
553. Cadastro Nota Fiscal
Acessar o Menu: Nota Fiscal / Controle Nota Fiscal.
Após abrir a tela de cadastro no sub menu: NOTAFISCAL, preencher os campos

Na tela de cadastro no sub menu: EMITENTE e DESTINATÁRIO, preencher os campos

Na tela de cadastro no sub menu: IMPOSTOSRELATIVOS A MERCADORIA, preencher os

campos obrigatórios conforme imagem abaixo:
1985
Na tela de cadastro no sub menu: TRANSPORTE, preencher os campos obrigatórios
Na tela de cadastro no sub menu: ITENS, clicar no botão adicionar.
1986
Preencher os campos obrigatórios do produto conforme imagem abaixo, em seguida clicar
no botão SALVAR.
Após finalizar o cadastro de produtos, clicar no botão SALVAR para salvar a nota fiscal
digitada.
1987
554. Agendamento de Transporte –
Expedição
Acessar o Menu: Movimentação / Agendamento / Agenda de Transporte.
Selecionar o MÊS, ANO e DATA do agendamento, para cadastrar o agendamento clicar
sobre o horário a ser realizado o agendamento.
Escolher a opção EXPEDIÇÃO:
Preencher os campos destacados em vermelho e clicar no botão SALVAR.
1988
Na tela de CONFIRMAÇÃO DE AGENDA DE TRANSPORTE, com um clique duplo sobre o
agendamento, o sistema abrirá uma caixa para mudar o status do agendamento com a
chegada da transportadora, a mudança de status seguirá a sequencia: VEÍCULOCHEGOU,
VEÍCULO NO PÁTIO, VEÍCULO NA DOCA, após mudar o status VEÍCULO NA DOCA será
criada automaticamente a COLETA do agendamento.
1989
1990
555. Liberar Nota Fiscal para
Expedição
Acessar o Menu: Movimentação / Saída / Liberar Nota Fiscal para Expedição.
Selecionar a Nota Fiscal / Pedido e clicar no botão LIBERARPARAEXPEDIÇÃO.
Clicar no botão SIM.
1991
556. Formar Onda Fluxo Pedido a
Pedido
Acessar o Menu: Movimentação / Saída / Gerenciador de Expedição, clicar no botão
FORMAR.
Selecionar a configuração da Onda e clicar no botão AVANÇAR.
Selecionar a nota e clicar no botão AVANÇAR.
Informar o titulo da Onda e clicar no botão GERAR.
1992
Depois de formada a Onda, selecionar registro e clicar no botão LIBERAR.
1993
Usuário.
Senha.
Acessar o Menu do coletor de dados SEPARAÇÃOONDA.
Informar o número da onda e clicar no botão SEPARAR.
Selecionar a Atividade e clicar no botão CONTINUAR.
1994
Confirmar o locar e clicar no botão CONTINUAR.
Pegar a quantidade informada no coletor, e confirme a embalagem do produto.
Finalizar a separação confirmando o endereço de PACKING.
1995
.
1996
558. Conferência de Saída – PACKING
via Desktop
Acessar o Menu: Movimentação / Saída / Conferência Packing, selecionar o endereço de
Packing.
Bipar ou digitar o identificador do pedido para iniciar a conferência.
Bipar o código de barras do produto a ser conferido.
1997
Digitar a quantidade a ser conferida do produto e clicar no botão OK.
Gerar o volume do produto conferido, clicando no Campo CAIXAPRÓPRIA para selecionar a

caixa e em seguida clicar no botão GERARVOLUME.
1998
Ao concluir com a geração de todos os volumes e caso não tenha divergências, a
conferência do Pedido/Nota Fiscal será finalizada.
 Para os Depositantes Contribuinte de ICMS teremos a seguinte situação:
 Pedidos de Retorno de Armazenagem: O SILTWMS irá gerar

automaticamente a Nota fiscal de Retorno de Armazenagem CFOP (5906 ou
6906), a Nota Fiscal ficará pendente de Transmissão para SEFAZ, sendo
necessária sua transmissão para prosseguir com o Fluxo de Expedição,
[[Fluxo de Transmissão NF-e e RCOT|Para ver o tópico *Transmissão NFe –
Pedido Retorno, Retorno Simbólico de Armazenagem e Remessa Conta e Ordem
de Terceiro]].
 Remessa Conta e Ordem de Terceiro: O SILTWMS irá enviar para o Módulo

Fiscal a Nota Fiscal de Remessa Conta e Ordem de Terceiro, onde o Módulo Fiscal
irá calcular os tributos e devolver as informações para o SILTWMS, após esse
processo a Nota fiscal de Remessa Conta e Ordem de Terceiro CFOP (6923)
ficará pendente de Transmissão para SEFAZ, sendo necessária sua transmissão e
impressão para prosseguir com o Fluxo de Expedição, [[Fluxo de Transmissão
NF-e e RCOT|Para ver o tópico *Transmissão NFe – Pedido Retorno, Retorno
Simbólico de Armazenagem e Remessa Conta e Ordem de Terceiro]].
1999
559. Conferência de Saída – PACKING
via Coletor de Dados
Usuário.
Senha.
Acessar o Menu do coletor de dados PACKING.
Selecionar o PACKING que os produtos foram entregues para conferência e clicar no botão
OK.
Digitar o identificador do packing gerado no final da separação da onda e clicar no botão

OK.
2000
Bipar o código de barras do produto se for digitado manualmente depois de digitado clicar
no botão OK.
Digitar a quantidade conferida e clicar no botão OK.
Exibirá a mensagem de conferido, para gerar volume clicar no botão GERARVOLUME.
Selecionar a Caixa e Impressora que será imprimirá a etiqueta de volume, clicando no

botão GERAR / IMPRIMIRVOLUME.
Ao término da geração de todos os volumes, caso não haja divergências, a conferencia do

Pedido/Nota Fiscal será finalizada.
 Para Depositantes Contribuinte de ICMS teremos a seguinte situação:
 Pedidos de Retorno de Armazenagem: O SILTWMS irá gerar

automaticamente a Nota fiscal de Retorno de Armazenagem CFOP (5906 ou
6906), a Nota Fiscal ficará pendente de Transmissão para SEFAZ, sendo
necessária sua transmissão para prosseguir com o Fluxo de Expedição, [[Fluxo
de Transmissão NF-e e RCOT|Para ver o tópico *Transmissão NFe – Pedido
Retorno, Retorno Simbólico de Armazenagem e Remessa Conta e Ordem de
Terceiro]].
 Remessa Conta e Ordem de Terceiro: O SILTWMS irá enviar para o Módulo

Fiscal a Nota Fiscal de Remessa Conta e Ordem de Terceiro, onde o Módulo Fiscal
irá calcular os tributos e devolver as informações para o SILTWMS, após esse
processo a Nota fiscal de Remessa Conta e Ordem de Terceiro CFOP (6923)
2001
ficará pendente de Transmissão para SEFAZ, sendo necessária sua transmissão e
impressão para prosseguir com o Fluxo de Expedição, [[Fluxo de Transmissão
NF-e e RCOT|Para ver o tópico *Transmissão NFe – Pedido Retorno, Retorno
Simbólico de Armazenagem e Remessa Conta e Ordem de Terceiro]].
.
.
Coleta
2002
560.
Registro de Ocorrências por Nota
Fiscal
2003
561. Visão Geral
Criada funcionalidade a partir da versão 8.6.0.0.
Faz referência a gestão ocorrências por nota fiscal de saída, registrando lista de
ocorrências para uma ou mais notas fiscais.
Cadastro de Ocorrência
Criar um registro onde esteja ativado o parâmetro Ocorrência por Documento de

Saída.
Local: Cadastro / Motivo de Ocorrência.
Vincular Ocorrência por registro
Será possível visualizar uma ou mais ocorrências de uma nota fiscal de saída.
Foi adicionado botão denominando Registrar Ocorrência que irá compor o
grupo Ocorrência, com as particularidades:
2004
- Informar o motivo do tipo "Ocorrência por Documento".
- Texto opcional de observação, com no máximo 250 caracteres.
- Uma lista de anexos, podendo ser anexado qualquer tipo de arquivo, sem restrição de
tamanho de arquivo.
- Será possível selecionar várias notas para registrar motivo.
- Não haverá restrição de registrar a ocorrência. A nota poderá ter ocorrência mesmo que
tenha sido processada.
- Será gravado a data/hora e o usuário que registrou a ocorrência.
Botão Registrar Ocorrência
 Motivo: Escolher descrição que foi previamente cadastrada no cadastro de Motivo de

Ocorrência, desde que esta esteja ativada a opção “Ocorrência por Documento de
2005
Saída”.
 Observação Motivo: Campo livre para descrever observação máximo 250

caracteres.
Botão Registrar Ocorrência / botão Anexos

Será possível vincular um ou mais anexos de qualquer formato a cada registro de
ocorrência que estiver associada a nota fiscal.
2006
.
Visualizar as ocorrências registradas

Selecionar uma ou mais notas.
Acionar o botão Listar Ocorrências.
Botão Listar
Botão Listar / Botão Listar Anexos

Será possível visualizar os anexos e realizar donwload / baixar os arquivos para o
computador, caso exista anexo de ocorrência, a partir do botão Baixar Arquivo.
2007
Botão Listar / Botão Excluir
- Caso a ocorrência possua anexo, e esteja compartilhado com outras ocorrências. Será
excluída a ocorrência e o vinculo, mas manterá o anexo para outras ocorrências.
- Caso a ocorrência possua anexo, e não esteja compartilhado com outras ocorrências,
será excluída a ocorrência e o anexo.
- Caso a ocorrência não possua anexo, será excluída apenas a ocorrência.
2008
562. Fluxo de Expedição por Carga
2009
563. Configuração Expedição por
Carga
Cadastro de Veículo
Acessar o Menu: Cadastro / Veículo / Veículo.
Após abrir a tela de CADASTROVEÍCULO, alimentar os campos destacados, PLACA,
LOTAÇÃO (GR) e TARA (GR), os campos CLASSIFICAÇÃO DO VEÍCULO e MODELOnão são
obrigatórios. Se precisar cadastrá-los usar os sub-cadastros conforme imagem, esses
campos servem para efeito de relatórios.
No sub menu: DIMENSÕES, informar o NÚMEROMÁXIMOPALET que o veículo suporte, e as

DIMENSÕES do Veículo. Clicar no botão SALVAR.
Após cadastrar o Veículo será necessário cadastrar os palets, selecionar o veiculo

cadastrado e clicar no botão PALETS.
2010
Cadastrar os Palet´s do Veículo e as dimensões de cada palet.
2011
.
Cadastrar Rota
Acessar o Menu: Cadastro / Rotas / Rota, no
botão CADASTRAR, preencher os campos
destacados e clicar no botão SALVAR.
Configurar Rota do Cliente

Acessar o Menu: Cadastro / Rotas / Rota.
Selecionar a Rota cadastrada e clicar no botão CLIENTES, após abrir a tela, pesquisar o
cliente e checar/marcar o cliente selecionado para realizar o vinculo do cliente Rota.
2012
2013
564. Formar Onda
Acessar o Menu Movimentação / Saída / Gerenciador de Expedição, clicar no botão
FORMAR.
Usar uma Configuração de Onda com Fluxo de Expedição por Carga.
Selecionar as Rotas e o Veículo, depois clicar no botão AVANÇAR.
Informar o titulo da onda e clicar no botão GERAR.
2014
Após gerar a Onda, selecionar e clicar no botão LIBERAR.
Imprimir as tarefas de separação, clicando no botão IMPRESSOS opção TAREFA DE

SEPARAÇÃO.
2015
2016
Usuário.
Senha.
Acessar o menu do Coletor de Dados / Separação por Tarefa.
Bipar o Código de Barras ou o Número da Tarefa impressa.
2017
Confirme o local indicado no Coletor.
Separar a quantidade informada no coletor e confirmar o código de barras do produto

separado.
Confirme o Local de entrega dos produtos separados.
2018
2019
566. Conferência de Saída
Usuário.
Senha.
Acessar o menu do Coletor de Dados / Conferência por Carga.
Bipar o número da Tarefa de Separação para ser realizado a Conferência dos produtos
separados.
2020
Bipar o código de barras do produto separado para iniciar a conferência.
Após bipar o código de barras do produto informar a quantidade conferida.
Após realizar a conferência de todos os produtos do palet, clicar no botão FINALIZAR.
Selecionar a opção FINALIZARTODASCONFERENCIA e clicar no botão OK.
2021
Coleta
2022
567. Fluxo do Pick to Light (PTL)
A partir da versão 7.6.0.3, fo criado mecanismo para Separar e Conferir a Saída em caso
de PTL.
 Retorno de tarefa de separação de PTL: Ao receber o retorno de tarefa de

separação de PTL através da tabela int_tarefa_separacao, o sistema deverá após a
confirmação de separação da tarefa, gerar um volume de expedição para a respectiva
tarefa, tendo como conteúdo todo o seu conteúdo. O volume gerado será classificado
como gerado automaticamente e terá sua conferência de coleta já realizada.
 Impedir cancelamento de volume em ondas de PTL: O sistema deverá inibir o

cancelamento dos volumes gerados automaticamente pelo retorno de PTL.
 Exibir relatório de embarque da coleta: Ao exibir o relatório de embarque da

coleta, somente será considerado os volumes que não forem de retorno automático
de PTL.
 Coleta sob demanda: Ao realizar a coleta sob demanda pelo coletor de dados, o
sistema deverá após informar a nota fiscal, somente solicitar os volumes que não
estiverem conferidos, ou seja, se somente existir volumes gerados de ptl nenhum
volume será solicitado para a nota fiscal informada.
 Local:
 Aplicativo Coletor de Dados / Separação por Tarefa.
 Aplicativo SILTWMS / Conferência Packing.
 Aplicativo Coletor de Dados / Coleta Sob Demanda.
A começar das versões 6.7.5.18, 6.7.5.19, 7.2.0.19, 7.3.1.9, 7.4.1.6, 7.5.0.4 e 7.6.0.1, foi
corrigida a rotina de formação de ondas para que sejam obedecidas as seguintes regras
relacionadas a PTL:
 Quanto a Nota e Onda não estiverem sinalizadas como PTL, o sistema gerará
separações apenas em locais não definidos como PTL (pickings comuns), gerando os
devidos reabastecimentos.
 Quanto a Nota e Onda estiverem sinalizadas como PTL e o produto não tiver PTL
definido, o sistema gerará separações apenas em locais não definidos como PTL
(pickings comuns), gerando os devidos reabastecimentos.
 Quanto a Nota e Onda estiverem sinalizadas como PTL e o produto tiver PTL
definido, o sistema gerará separações apenas em locais definidos como PTL
(pickings PTL), gerando corte caso o saldo for insuficiente em PTL.
Parâmetros necessários para Formar Onda de

Pick to Light.
 Vincular a Configuração da Onda ao Depositante
2023
.
 Vincular a Configuração da Onda ao Endereço
2024
.
2025
 O produto precisará ter vínculo com Setor PTL.
 Caso a Nota não seja visualizada na Formação da Onda, verifique o Cadastro do

Depositante:
 O parâmetro “Controla Peso” não pode estar marcado.
2026
 Não pode haver vínculo com a Transportadora x Serviço.
 Na Configuração da Onda / Nota Fiscal / Foi criado o parâmetro “Uso exclusivo Pick to
Light”: Definirá que a onda será de uso exclusivo do PTL. Somente será permitido
vincular Notas Fiscais que estejam ativas com “Pick To Light’, mas o sistema não
permitirá vincular Pick to Light, caso na configuração do Produto/Depositante estiver
acionado o parâmetro Picking Dinâmico.
 Validações que o sistema aplicará quando a opção ‘Uso exclusivo Pick to Light’ estiver
habilitado.
 Somente poderá ser Configurado Onda que utilize Packing com a utilização de
tarefa de separação;
 O Modelo de Etiqueta ficará sem conteúdo;
 A opção Separação com Fator de Venda (sub-tela Palete Padrão) não será
utilizada;
 A opção Utilizar Região de Retorno de Estoque (sub-tela Região de Retorno de

Estoque) não será ativada;
 Os campos Região de Pulmão de Rua para Caixa Fechada e Região de pulmão de

Rua para Complemento de Reabastecimento (sub-tela Outras Informações –
Parte 2), ficarão nulos e
 A opção Conferir Packing por tarefa agrupando por Pedido (Dados da

configuração da Onda), ficará desabilitada.
Obs: Somente será permitido a inclusão do campo PICKTOLIGHT via Banco a
Banco, atualizações via integração não serão tratadas.
2027
Fluxo da Operação PTL
Importar dados
 Importar Nota Fiscal (banco a banco / opção Importar Cabeçalho Pedido-Nota /
tabela: INT_PEDIDO) com o campo PICKTOLIGHT = 1 SIM, ou seja, preenchido com
Sim(1) ou Não (0) que será o (Default).
Exemplo para auxiliar nos testes:
<pre><code>
begin
insert into int_pedido
(NUMPEDIDO, SEQUENCIA, CNPJ_DEPOSITANTE, CODIGOINTERNO,
CNPJ_EMITENTE, TIPO, DESCROPER, CFOP, DATA_EMISSAO, PESSOA_DEST,
CODIGO_DEST, NOME_DEST, FANTASIA_DEST, CNPJ_DEST, ENDERECO_DEST,
NUMEND_DEST, COMPLEMENTOEND_DEST, BAIRRO_DEST, CEP_DEST,
CIDADE_DEST, TELEFONE_DEST, ESTADO_DEST, INSCRESTADUAL_DEST,
INSCRMUNICIPAL_DEST, ENDERECO_ENTREGA, CIDADE_ENTREGA,
BAIRRO_ENTREGA, ESTADO_ENTREGA, CEP_ENTREGA, CNPJ_ENTREGA,
INSCRESTADUAL_ENTREGA, BASEICMS, VALORICMS, BASESUBSTITUICAO,
VALORSUBSTITUICAO, FRETE, SEGURO, DESPESASACESSORIAS, IPI, VLRPRODUTOS,
VLRTOTAL, NOME_TRANSP, CNPJ_TRANSP, ENDERECO_TRANSP, NUMEND_TRANSP,
BAIRRO_TRANSP, CIDADE_TRANSP, ESTADO_TRANSP, CEP_TRANSP,
INSCRESTADUAL_TRANSP, CIFFOB, VEICULO, ESTADO_VEICULO, QTDE, ESPECIE,
MARCA, NUMERO, PESOLIQUIDO, PIS, COFINS, CS, IR, VALORISS, VALORSERVICOS,
IDMOVIMENTO, IDNOTAFISCAL, GERAFINCEIRO, TIPODOCUMENTO, TIPOCARGA,
LIMITECORTE, PAGINAGEOMAPA, NUM_ITENS, TIPONF, ESTADO, DATA_COLETA,
HORA_COLETA, PESSOA_ENTREGA, CODIGO_ENTREGA, NOME_ENTREGA,
FANTASIA_ENTREGA, NUMEND_ENTREGA, COMPLEMENTOEND_ENTREGA,
NOMEREPRESENTANTE, TELEFONE_REPRESENTANTE, CNPJ_UNIDADE, FATURA,
OBSERVACAO, ESTOQUEVERIFICADO, CHAVEIDENTIFICACAOEXT,
CLASSIFICACAOCLIENTE, PRIORIDADE, PORCENTAGEMCXFECHADA,
CHAVEACESSONFE, CNPJ_TRANSPREDESPACHO, SITUACAO, IDLOGINTEGRACAO, ID,
ENDERECO_CONSIG, CIDADE_CONSIG, BAIRRO_CONSIG, ESTADO_CONSIG,
CEP_CONSIG, CNPJ_CONSIG, INSCRESTADUAL_CONSIG, PESSOA_CONSIG,
CODIGO_CONSIG, NOME_CONSIG, FANTASIA_CONSIG, NUMEND_CONSIG,
COMPLEMENTOEND_CONSIG, AGRUPADOR, INSCRESTADUAL_EMITENTE,
CODIGO_SERVICOTRANSP, PICKTOLIGHT)
values ( ‘4545′ — NUMPEDIDO ,‘1′ — SEQUENCIA ,‘45.454.121/2454-54′ —
CNPJ_DEPOSITANTE ,‘4545′ — CODIGOINTERNO ,‘45.454.121/2454-54′ —
CNPJ_EMITENTE ,‘S’ — TIPO ,‘VENDA’ — DESCROPER ,‘5102′ — CFOP ,‘01/05/2015′
— DATA_EMISSAO ,‘J’ — PESSOA_DEST ,‘55.555.555/5555-55′ — CODIGO_DEST
,‘CLIENTE’ — NOME_DEST ,null — FANTASIA_DEST ,‘55.555.555/5555-55′ —
CNPJ_DEST ,‘RUA JOSE DA SILVA‘ — ENDERECO_DEST ,‘254′ — NUMEND_DEST ,null
— COMPLEMENTOEND_DEST ,‘JD PAULISTA‘ — BAIRRO_DEST ,‘14090042′ —
CEP_DEST ,‘RIBEIRAO PRETO‘ — CIDADE_DEST ,null — TELEFONE_DEST ,‘SP’ —
ESTADO_DEST ,null — INSCRESTADUAL_DEST ,null — INSCRMUNICIPAL_DEST ,‘RUA
JOSE DA SILVA‘ — ENDERECO_ENTREGA ,‘RIBEIRAO PRETO‘ — CIDADE_ENTREGA ,
‘JD PAULISTA‘ — BAIRRO_ENTREGA ,‘SP’ — ESTADO_ENTREGA ,‘14090042′ —
CEP_ENTREGA ,‘55.555.555/5555-55′ — CNPJ_ENTREGA ,null —
INSCRESTADUAL_ENTREGA ,null — BASEICMS ,null — VALORICMS ,null —
BASESUBSTITUICAO ,null — VALORSUBSTITUICAO ,null — FRETE ,null — SEGURO
,null — DESPESASACESSORIAS ,null — IPI ,440000 — VLRPRODUTOS ,440000 —
VLRTOTAL ,‘TRANSPORTADORA SION‘-- NOME_TRANSP ,‘51.000.000/0000-00′ —
CNPJ_TRANSP ,‘RUA DASHORTENCIAS‘ — ENDERECO_TRANSP ,‘254′ —
NUMEND_TRANSP ,‘CENTRO’ — BAIRRO_TRANSP ,‘BATATAIS’ — CIDADE_TRANSP
,‘SP’ — ESTADO_TRANSP ,‘14300000′ — CEP_TRANSP ,‘116945108113′ —
INSCRESTADUAL_TRANSP ,‘1′ — CIFFOB ,null — VEICULO ,null — ESTADO_VEICULO
,null — QTDE ,null — ESPECIE ,null — MARCA ,null — NUMERO ,1000 —
PESOLIQUIDO ,null — PIS ,null — COFINS ,null — CS ,null — IR ,null — VALORISS
,null — VALORSERVICOS ,null — IDMOVIMENTO ,null — IDNOTAFISCAL ,‘S’ —
2028
GERAFINCEIRO ,‘D’ — TIPODOCUMENTO ,‘PRODUTOS’ — TIPOCARGA ,null —
LIMITECORTE ,null — PAGINAGEOMAPA ,1 — NUM_ITENS ,‘N’ — TIPONF ,‘N’ —
ESTADO ,‘10/05/2015′ — DATA_COLETA ,‘13:30:00′ — HORA_COLETA ,null —
PESSOA_ENTREGA ,null — CODIGO_ENTREGA ,null — NOME_ENTREGA ,null —
FANTASIA_ENTREGA ,‘3′ — NUMEND_ENTREGA ,null — COMPLEMENTOEND_ENTREGA
,null — NOMEREPRESENTANTE ,null — TELEFONE_REPRESENTANTE
,‘11.111.111/1111-11′ — CNPJ_UNIDADE ,null — FATURA ,null — OBSERVACAO ,null
— ESTOQUEVERIFICADO ,null — CHAVEIDENTIFICACAOEXT ,null —
CLASSIFICACAOCLIENTE ,null — PRIORIDADE ,null — PORCENTAGEMCXFECHADA
,null — CHAVEACESSONFE ,null — CNPJ_TRANSPREDESPACHO ,0 — SITUACAO
,seq_logintegracao.nextval — IDLOGINTEGRACAO ,seq_int_pedido.nextval — ID ,null
— ENDERECO_CONSIG ,null — CIDADE_CONSIG ,null — BAIRRO_CONSIG ,null —
ESTADO_CONSIG ,null — CEP_CONSIG ,null — CNPJ_CONSIG ,null —
INSCRESTADUAL_CONSIG ,null — PESSOA_CONSIG ,null — CODIGO_CONSIG ,null —
NOME_CONSIG ,null — FANTASIA_CONSIG ,null — NUMEND_CONSIG ,null —
COMPLEMENTOEND_CONSIG ,seq_agrupadorintegracao.nextval — AGRUPADOR ,null
— INSCRESTADUAL_EMITENTE ,null — CODIGO_SERVICOTRANSP ,1 — PICKTOLIGHT
);
— item 1
insert into Int_Pedidodet (CODIGOINTERNO, NUMPEDIDO, CNPJ_DEPOSITANTE,
CNPJ_EMITENTE, SERIE, TIPO, IDSEQ, CODIGOINDUSTRIA, DESCR_PROD, BARRA,
CLASSIFICACAOFISCAL, ST, QTDE, VLRUNIT, VLRTOTAL, ALIQICMS, ALIQIPI, IPI,
VLRDESC, PORCDESCONTO, DESCONTO, TOTALLIQUIDO, TIPOPRODUTO,
QTDEATENDIDA, IDNOTAFISCAL, NUMSERIE, TIPOMATERIAL, ST_3, SITUACAO,
IDLOGINTEGRACAO, ID, AGRUPADOR, CODINDUSTRIA, DESCRPROD,
INSCRESTADUAL_EMIT)
values ( ‘4545′ — CODIGOINTERNO ,‘4545′ — NUMPEDIDO ,‘45.454.121/2454-54′ —
CNPJ_DEPOSITANTE ,‘45.454.121/2454-54′ — CNPJ_EMITENTE ,‘1′ — SERIE ,‘S’ — TIPO
,1 — IDSEQ ,NULL — CODIGOINDUSTRIA ,‘CARTEIRA (PACKINGNOVO)’ — DESCR_PROD
,‘223322111101′ — BARRA ,null — CLASSIFICACAOFISCAL ,null — ST ,4 — QTDE ,110000
— VLRUNIT ,440000 — VLRTOTAL ,null — ALIQICMS ,null — ALIQIPI ,null — IPI ,null —
VLRDESC ,null — PORCDESCONTO ,null — DESCONTO ,440000 — TOTALLIQUIDO ,‘P’ —
TIPOPRODUTO ,4 — QTDEATENDIDA ,null — IDNOTAFISCAL ,null — NUMSERIE ,null —
TIPOMATERIAL ,null — ST_3 ,0 — SITUACAO ,seq_logintegracao.nextval —
IDLOGINTEGRACAO ,seq_int_pedidodet.nextval — ID ,seq_agrupadorintegracao.nextval —
AGRUPADOR ,null — CODINDUSTRIA ,null — DESCRPROD ,null — INSCRESTADUAL_EMIT
);
COMMIT;
</code></pre>
Comportamento da Formação de Onda

 Foi alterada a Formação de Onda para dividir tarefas de separação para PTL e picking
comum, ou seja, ao realizar o processo de Formação de Onda, o sistema verificará se
na Configuração de Onda o parâmetro “Uso exclusivo Pick to Light” está selecionado,
caso não esteja, o fluxo de formação de onda existente atualmente será seguido.
Caso contrário a Formação de Onda direcionará a separação dos produtos
relacionados na Configuração de Onda / botão “Pick to Light”, O sistema checará se o
produto da nota fiscal está relacionado no Gerenciador de Picking e se possui saldo
somente no picking para atender a onda.
 Caso um dos endereços de Picking (Pick To Light) cujo estoque do endereço não
seja suficiente para a Formação de Onda, será registrado o Motivo do Corte
como :“Estoque do produto XXXXXXXX insuficiente no endereço de picking para
o PTL“, não será feito reabastecimentos nem buscar estoque de outra região /
setor. Devendo cancelar a onda, reabastecer o picking e Formar a Onda
novamente. Mas se o estoque do picking de PTL for suficiente para a separação,
o sistema criará as tarefas de separação respeitando as regras existente
atualmente na aplicação, ou seja, verificando Região de Separação e tamanho do
palete padrão.
2029
 Se o produto não tenha picking de PTL definido, o sistema realizará o processo
de separação padrão para o packing, ou seja, separará o material do respectivo
picking, reabastecendo o picking caso necessário e direcionando os materiais
para o packing.
Importante: Como restrição, este processo somente permitirá que seja feito
separação por Tarefa e para o destino: Packing.
.
 Ao concluir a Formação de Onda, o sistema verificará se houve a necessidade de criar

alguma tarefa de separação para o PTL, criando registro por tarefa e enviado para o
PTL, e conterá os devidos produtos e quantidades solicitadas para separação:
 Estrutura da Tabela de integração: INT_ENVIO_TAREFA_SEPARACAO
 Id – number – identificador único de integração
 Data Hora Envio – date – data / hora de envio da integração
 Id Onda – number – identificador da onda que está sendo integrada
 Tarefa – varchar2 – código da tarefa
 Status – number – status da tarefa – 0 – Indica que a integração está em

andamento – 1 – Indica que a integração foi finalizada, portanto pode ser
utilizada pelo ERP para realizar a leitura dos dados
 Estrutura da Tabela de integração: INT_ENVIO_TAREFA_SEPARACAODET
 Id – number – chave primária
 Id Tarefa Separacao – number – chave de identificador de integração – este

campo será utilizado para identificar os produtos utilizados para a
integração
 Cod Produto – varchar2 – código interno do produto
 Barra Produto – varchar2 – código de barras do produto
 Qtde – number – qtde designada para separação
 O ERP irá devolver arquivo.
 O WMS receberá a confirmação de separação através da tabela de integração

INT_TAREFA_SEPARACAO, após o operador separar todos os materiais pelo PTL,
 O sistema checará se a tarefa de separação está pendente e dará andamento na

separação, considerando todo o material da tarefa como separado e movendo o
estoque para o packing (que é a sequência de processo), caso não esteja
pendente de separação, a integração será recebida como “ERRO“ e será gerado
log “Integração de Confirmação de Separação não foi Realizada, pois a tarefa
citada já está concluída”.
Separação
 A Separação da Onda está relacionada com Produtos x Endereços Pick to Light x
Gerenciador de Picking + Configuração Onda (ptl) + botão Pick to Light.
Conferência Packing
 Na Conferência do Packing, terá que bipar a tarefa (PTL), escolher a Caixa e Gerar os
Volumes, pois o sistema mudou o status para “Conferido”, onde não será realizado a
atividade de escanear produto a produto, exibindo todos os produtos como conferido.
2030
 Logo após o sistema solicitará que indique a quantidade de volumes que serão
gerados, o primeiro volume conterá todos os itens e os demais volumes não terão
associados os produtos, isto foi realizado para gerar a impressão das etiquetas de
volumes.
 Depois realizará o processo de Separação, Conferência dos demais produtos Sem o

Pick to Light
Coleta
 Gerar e Processar a Coleta.
2031
568. Packing Consolidado
Visão Geral
Fluxo criado a partir da versão 8.9.1.0, criamos a funcionalidade de separar a onda por
apenas um usuário, faz referência ao Clube de Compras, que separa quantidade de
vários itens, cujos volumes iguais serão enviados a diversos clientes de entrega.
Exemplo: vinho, taça e revista.
Definimos apenas um usuário a separar toda a Onda, com a possibilidade de trocar o

usuário, pela opção no Gerenciador de Expedição, Alterar Usuário, Por onda, ou se não
tiver usuário definido será atribuído via Coletor de Dados ao usuário que iniciar a
Separação da Onda, desde que esteja marcado o parâmetro Separação de Onda por
Apenas um Usuário na Configuração da Onda / Outras Informações - parte 1.
O sistema irá checar a Separação Manual no Enterprise e no Coletor de Dados /

Separação.
E atende a separação dos materiais do Fluxo de Packing de forma agrupada e não pedido
a pedido. Modificamos o sistema para agrupar os produtos que constam em vários pedidos
de uma onda, desde que o parâmetro Separação Consolidada esteja marcada na
 Coletor de Dados / Separação Onda
 Mapa de Separação
Algumas considerações sobre o parâmetro Separação Consolidada:
 Estará habilitado e pode ser marcado se estiver setado para o Fluxo de Packing.
 Parâmetro desabilitado e marcado para fluxo de Colmeia ou CheckOut Express.
 Não permitirá ativação caso estejam ativados os parâmetros Conferência de Saída

e/ou Palete Padrão.
Observação: o Relatório de Mapa de Separação por Região ou Todas as Regiões que foi
modificado na tela do Gerenciador de Expedição.
Na Triagem da Onda visualizaremos as notas fiscais de uma onda, após a conclusão da

separação, funcionando como uma pré-conferência do Packing, ou seja, os produtos serão
disponibilizados fisicamente num palete e no sistema serão visualizados na sequência da
nota fiscal, e para cada registro de nota fiscal percorrido, o sistema altera o campo Lido
de Não para Sim, apenas clicando no botão Próximo do botão de Produtos, desde que
na Configuração da Onda esteja marcado o parâmetro Separação Consolidada.
Também marcaremos todas as notas fiscais da onda selecionada como lidas, a partir da
tela do Gerenciador de Expedição, se confirmar a impressão com sucesso do relatório
Triagem Onda de Separação, cujas quantidades serão agrupadas por nota fiscal,
produto e embalagem separada.
Somente após realizar os processos de triagem das notas fiscais, será permitido iniciar a
Conferência no Packing.
Fluxo Simplificado
Separação Total de todos os pedidos da onda, e não pedido a pedido.
2032
Parâmetros na Configuração da Onda:
 Separação da Onda por Apenas um usuário, no submenu Outras Informações - parte
1.
 Separação Consolidada, no submenu Outras Informações - parte 1.
 Conferência de Packing Sequencial, no submenu Conferência.
Separação da Onda por apenas um usuário.

Após a conclusão da Separação, todos os produtos serão direcionados para uma área pra
realizar a Pré-Conferência, denominada Triagem da Onda.
Pré-Conferência
Na tela da Triagem da Onda, localize a onda e a partir do botão Produtos, listará na
sequência dos pedidos e seus produtos. No grid exibirá a onda e a coluna Lido será
alterado de Não para Sim.
ou
Imprimir o Relatório de Triagem da Onda no Gerenciador de Expedição.
Conferência
Na Conferência de Packing listará a onda e seus pedidos para a montagem dos volumes.
2033
569. Pré-Venda Clube de Compra
Visão Geral
Criado tipo de Formação de Onda Clube de Compra que permitirá a inclusão apenas de
Notas idênticas com geração de volumes individuais.
Clube de Compra: é representada por uma carteira de clientes fidelizados que pagam
para receber periodicamente rótulos diversos de vinhos. Basicamente é montado um Kit e
o mesmo é faturado, e enviado individualmente para cada um dos participantes do Clube
de Compra.
Fluxo Básico de Separação Clube de Compra
.
Gerar Volumes
2034
Configuração de Onda
Foi criado o parâmetro Pedido Clube de Compra, mas só estará ativo se a configuração
“Tipo de Expedição” estiver setado para Carga.
Local: Aplicativo SILTWMS / Configuração / Configuração de Onda / botão Cadastrar /
Sub Menu: Dados da Configuração de Onda.
.
2035
Gerenciador de Expedição / botão Formar
Para ondas quando parametrizadas para Pedido Clube de Compra os pedidos serão
Separados e Conferidos em conjunto. Com isso o processo de Formação da Onda destinará
para apenas um palete. Se caso acontecer a formação de mais de um palete exibirá
mensagem de advertência “Não foi possível formar a onda, verificar cubagem do palete
para o veículo selecionado”.

Formar.
Importante: O sistema foi adaptado para não permitir selecionar notas diferentes,
tendo como referência a primeira Nota Fiscal selecionada, caso a Configuração de Onda
esteja parametrizada com Pedido Clube de Compra.

Realizadas adequações no processo de Conferência por Carga, cuja onda esteja
parametrizada como Pedido Clube de Compra, ao executar ao finalização da conferência
e se tudo estiver OK.
- Geração automática de um volume para cada nota: Serão gerados volumes para
cada Nota contida na Onda.
- Incluído o conteúdo automaticamente nos volumes: Após o processo de geração
dos volumes serão incluídos os conteúdos em todos os volumes.
- Impressão de etiquetas para cada volume gerado: Serão impressos as etiquetas de
todos os volumes gerados na onda em uma impressora disponível e selecionada.
- Impressão de Notas Fiscais de Saída: Impressão de Notas fiscais contidas na Onda,
a partir de uma impressora disponível e selecionada.
- Marcar todos os volumes como conferidos e liberados para embarque / coleta:
Todos volumes gerados na Onda serão marcados como liberados para embarque / coleta
em conjunto.
2036
Local: Aplicativo Coletor de Dados / Conferência de Carga.

Incluído a funcionalidade Custo Adicional na tela Alteração de Nota Fiscal, será rateado
no custo de seus itens. Desde que seja:
- Nota Fiscal do tipo Entrada;
- Depositante com Regime Filial;
- Notas não processadas, ou seja, que estejam pendentes de recebimento.
O valor informado será rateado nos itens de acordo com o total do item em relação ao
total de produtos da nota.
Forma de Cálculo
%_do_custo adicional_item: ( total_Item * 100 ) / total_Produtos
Valor_do_custo_adicional_item : total_Custo_Adicional * %_do_custo
adicional_item
Exemplo:
- Valor Total de Produtos: 1200,00
- Valor de Custo Adicional: 200,00
- Item A – preço unitário bruto: 700,00 – custo adicional item: 116,66 → Preço unitário
bruto: 816,66
- Item B – preço unitário bruto: 500,00 – custo adicional item: 83,34 → Preço unitário
bruto: 583,34
2037
- Valor Total Produtos + Custo Adicional → 1400,00
.
Local: Aplicativo SILTWMS / Nota Fiscal / Alteração de Nota Fiscal.
Gerenciador de Coleta
Inserido botão Marcar como Conferido : cuja funcionalidade será de marcar os volumes
2038
2039
570. Pré-Fatura
164554 –
#164565 – Foi criado o tipo de atividade chamado “Reservar lotes para onda”, podendo
aceitar “Múltiplos Usuários” a partir do menu Cadastro / Tipo de Atividade.
#164568 – Implementado a Convocação Ativa para Reserva de Lote para onda, na

Configuração da Onda uma vez que foi definida para “Reservar Lote na Onda”, será gerado
uma atividade de Convocação Ativa para realizar a tarefa de “Reservar lotes”.
#164590 – Alteração para apresentar a Nova Atividade, processar Convocação Ativa e

redirecionar para o novo menu responsável por reservar os lotes para a onda no aplicativo
Coletor de Dados.
#164604 – Realizado a adição do parâmetro “Gerar Nota Fiscal de Retorno de

Armazenagem” na tela de Configuração de Onda, será habilitado apenas se o parâmetro
“Reservar Lotes” estiver acionado. Caso contrário o campo permanecerá desabilitado com
o valor “Após pesagem dos volumes”. Foi alterado o texto do parâmetro de “Após Definir
Lotes” para “Após Formar Onda”.
#164607 – O sistema foi alterado para verificar se o parâmetro “Gerar Nota Fiscal de
Retorno de Armazenagem” está definido como “Após a Pesagem dos Volumes”, se sim o
sistema irá gerar a nota de retorno de armazenagem neste momento, parâmetro
localizado na Configuração da Onda / Nota Fiscal.
#164635 – Novo menu Reservar Lotes no MWMS, foram renomeados os scripts da pasta
de rollback da versão 7.1 para que todos contenham 4 dígitos numéricos para ordenação e
Correção na abertura da tela quando a origem é a convocação ativa.
#164709 – Foi adicionado parâmetro “Reservar lotes durante a liberação de estoque” no

menu Cadastro / Depositante / subMenu Liberação de Estoque, quando ativado, será
obrigatório o separador escolher os lotes antes da liberação da nota fiscal para expedição,
como padrão, este campo virá com o valor “falso”.
Obs: Ao ser desconfigurado, ou seja, o depositante estava configurado para reservar lotes
e retirou esta verificação, o sistema verificará se existe alguma nota fiscal que esteja
pendente de reservar lotes e caso tenha, não deixará que a desativação seja realizada,
exibindo a seguinte mensagem: “O parâmetro reservar lotes durante a liberação de
estoque não pode ser desmarcado, pois existem notas fiscais pendentes de definição de
lotes. Conclua a atividade ou realize o cancelamento da reserva de lotes para essas notas
fiscais”. Este parâmetro não poderá ser ativado caso o parâmetro “Liberar Doc.
Automaticamente para Expedição” do depositante estiver habilitado.
#164712 – Foi adicionado o botão para “Solicitar a reserva de Estoque” para as notas
fiscais selecionadas na tela Liberar Nota Fiscal para Expedição. Corrigido o filtro de notas
fiscais com reserva de lotes concluída e não liberada para expedição. Esta opção enviará
as notas selecionadas para que seja executada a Reserva de Lotes pelo Coletor de Dados,
isto será possível quando:
Depositante da nota reserva lotes;
Nota não tem estoque verificado e
Nota não está em quarentena.
#164713 – Foi adicionado o botão para Cancelar a reserva de Estoque para as notas
fiscais selecionadas na tela Liberar Nota Fiscal para Expedição;
Este botão estará disponível para ser utilizado quando for selecionada uma nota fiscal que
esteja com Reserva de Lotes pendente ou concluída e
2040
Ao acionar essa opção todos os lotes que foram vinculados à nota, serão desvinculados e
não será possível utilizá-lo no Coletor de Dados.
#164715 – Alterada a tela Liberar Nota Fiscal para Expedição onde foi incluída a coluna
“Reserva de Lotes” onde indica o filtro juntamente com os status: Não Reserva,
Aguardando Reserva de Lote e Reserva de Lote Concluída.
#164717 – Alteração para bloquear a Liberação de Documentos com o status ‘Aguardando

Reserva de Lotes’, tratativa na tela “Liberar Nota Fiscal para Expedição”.
#164718 – Foi alterada para remover a validação do novo status da Onda “Aguardando
Reserva dos Lotes”.
#164726 – Foi implementada na Reserva de Lotes em Separação Específica que caso a

nota esteja com Reserva de Lotes pendente, ao vincular a Quantidade Total da Nota em
Separação Específica automaticamente a nota terá sua Reserva de Lotes Concluída.
#164727 – Foi implementada na Reserva de Lotes em Separação Específica que caso a

nota esteja com reserva de lotes concluída, ao vincular remover um lote da separação
especifica automaticamente a nota terá o Status de Reserva de Lotes alterado de
Concluído para Pendente.
#164731 – Criada e corrigida a conclusão de Reserva com Liberação de Nota Fiscal para
Expedição no Coletor de Dados.
#164732 – No menu Movimentação / Saída / Gerenciador de Expedição, a partir da tela de

“Formar Onda”, quando uma nota fiscal é vinculada a onda, o sistema fará outra validação.
Caso na configuração do depositante esteja marcado o parâmetro “Reservar Lotes Durante
a Liberação de Estoque”, o sistema permitirá vincular somente notas fiscais ou pedidos que
estejam com o status de reserva definidos como “Reserva de Lotes Concluída” ou “Não
Reserva Lotes”. Se o parâmetro não esteja acionado, o sistema permitirá vincular somente
notas fiscais ou pedidos que estejam com o status de reserva definidos como “Não
Realizado”.
#164733 – Se na Configuração da Onda estiver definido o parâmetro “Gerar Nota Fiscal de

Retorno de Armazenagem” como “Após formar onda”, será gerado as notas fiscais de
retorno de armazenagem para os pedidos de retornos presentes na onda, a partir do menu
Movimentação / Saída / Gerenciador de Expedição / o botão “Formar”.
#164745 – Corrigida o cadastro de nota fiscal a partir da tela Controle Nota Fiscal, para
atribuir valor ao status Reserva Lotes.
#164759 – O sistema foi corrigido para que quando habilitar o parâmetro “Liberar Doc.
Automaticamente para Expedição” o parâmetro “Reservar lotes durante a liberação de
estoque“não poderá estar ativado, e vice versa, isto é, os dois parâmetros não poderão ser
utilizados simultaneamente.
#164775 – Corrigida a verificação se o depositante permite ou não reservar lotes durante

a liberação de estoque, para verificar se está sendo feita em tela, com isso não está
habilitando/desabilitando o botão “Enviar para reserva de lotes”.
#164792 – Corrigido a mensagem de alerta ao realizar a iniciação da Reserva de Lotes

para a Nota Fiscal, após clicar no botão “Vincular Lotes”.
#164794 – Corrigido mensagem de erro, ao tentar realizar o cancelamento de Reserva de

Lotes, para notas que estejam pendentes de liberação para expedição e status de reserva
concluído.
#164810 – Notas Fiscais Aguardando Cobertura não consegue cadastrar com NF Digitada
Corrigida a criação da nota fiscal para definir como padrão para não utilizar reserva de
lotes.
#164835 – Corrigido erro ao informar quantidade durante conferência por packing no

coletor
2041
#164846 – Corrigido o status de reserva de lotes da nota fiscal para concluído, pois a
reserva de lotes, a tolerância de utilização de saldo do lote definida para o depositante é
aplicada corretamente.
#164864 – O sistema foi corrigido para considerar a tolerância no momento de formar

onda, pois quando a quantidade atendida era menor que a solicitada, mesmo dentro da
tolerância, a onda estava apresentando corte.
#164869 – Corrigida a pesagem de volumes, mesmo que o peso da balança estava igual
ao peso total dos produtos, o sistema não estava liberando a pesagem acusando
divergência de peso.
#164890 – O sistema foi corrigido, pois quando o botão “Liberar para Expedição” na aba
“Liberar Nota Fiscal para Expedição” não estava executando sua devida função quando a
tela estava com o filtro “Reserva de Lotes Concluída” selecionado.
#164913 – Adicionada validação na Reserva de Lotes para Notas Fiscais com reserva
concluida no Coletor de Dados.
#164919 – Erro após informar lote para reserva, onde foi criada validação para impedir
que a quantidade do lote seja fracionada conforme parâmetro do depositante.
#164967 – Erro ao reservar lotes quando produto possui embalagem de estoque definida,
onde o sistema foi corrigido para utilizar embalagem de estoque e apenas utilizar
embalagem do lote.
#164971 – Relatório “Mapa Separação por Região” apresentando identificador incorreto e

foi corrigido, pois o “Identificador Pedido Packing” que o relatório apresentava estava
incoerente, na geração nota fiscal de retorno de armazenagem acontecia na Formação da
Onda, apresentando o número do pedido de retorno de armazenagem ao invés do id da
nota fiscal de retorno e ao informar o número do pedido de retorno para realizar a
conferência por packing, o coletor não identificava e apresentava erro.
2042
571. Fluxo Shelf-Life
Visão Geral
O sistema foi modificado a partir da versão 8.10.1.0, modificamos a formação de onda
para levar em consideração a Data de Vencimento, ou melhor, o Shelf-life do Produto
x Destinatário, pois a data de vencimento do produto é muito variável para o
porte do cliente de entrega. O controle será realizado tanto na tela de Entidade > botão
Produto, quanto no cadastro de Produto > botão Entidade.
Definição de Shelf-Life através da tela de produto.
Definição de Shelf-Life através da tela de entidade.
2043
Formando onda com o Shelf-Life configurado por produto/destinatário em que o produto
esteja dentro no prazo estabelecido.
Formando onda com o Shelf-Life configurado por produto/destinatário em que o produto

esteja fora do prazo estabelecido.
2044
Formando onda com o Shelf-Life configurado somente por destinatário em que o produto
esteja dentro no prazo estabelecido.
2045
572. Coleta
Fluxo de Coleta
Controle de Lacre
Lista de Postagem
Retenção de Documento de Saída
Serviços de Transporte e Coleta
Sequência de Entrega
Outbound Visibility – Portal de Visibilidade
Fluxo Controle de Portaria
Importação de CT-e
Volume para agrupamento de produtos devolvidos
2046
573. Fluxo de Coleta
2047
574. Coleta – Cadastro Transportadora
Acessar o Menu: Movimentações / Saída / Gerenciador de Coleta.
Na tela de CADASTRO de GERENCIADOR DE COLETA clicar no botão CADASTRAR.
Após clicar no botão cadastrar irá abrir a tela de cadastro, selecionar a TRANSPORTADORA
Após cadastrar a Coleta, realizar os vínculos das notas ficais a Coleta, clicando no botão
AUTORIZARNOTAFISCAL.
Abrirá tela para realizar o vinculo da Nota Fiscal.
2048
Após vincular a(s) nota(s) fiscal(is), clicar no botão LIBERAR, para realizar a coleta dos
volumes via Coletor de Dados.
2049
575. Coleta de Volumes
Usuário.
Senha.
Acessar o Menu: COLETA
Digitar o Número da Coleta e clicar no botão OK.
2050
Ao abrir a próxima tela o operador bipará todos os volumes gerados pertencentes à Nota
Fiscal durante o processo de conferência (Packing), ao clicar na lupa do Coletor de Dados,
onde apresentará uma lista de todos os volumes pendentes por Nota Fiscal.
O operador bipará todos os volumes apresentados nessa tela.
Bipar volume a volume.
Durante o processo de coleta dos volumes, o sistema apresentará a mensagem abaixo:
2051
Após a coleta de todos os volumes, será necessário informar as Notas Fiscais pertencentes
à Coleta.
Bipar na lupa conforme imagem abaixo, para exibir todas as Notas Fiscais que deverão
ser coletadas.
Haverá duas opções para coleta das notas apresentadas abaixo, o operador poderá digitar
o número que será apresentado no campo IDPRENF conforme imagem abaixo ou bipar a
chave de acesso da DANFE impressa.
Digitar o número do IDPRENF ou bipar a chave de acesso da DANFE impressa.
2052
Após coletar todas as Notas Fiscais pertencente à coleta, será apresentado na tela do
coletor de dados a mensagem abaixo, a Coleta está autorizada para embarque, o operador
deverá clicar no botão Finalizar Coleta.
Informe o NOME, RG e VEICULO (PLACA), e logo após no botão OK.
Será apresentando a mensagem abaixo e o Fluxo de Expedição, será finalizado, e o

estoque dos produtos baixado no WMS.
2053
576. Imprimir Minuta de Embarque
Acessar o Menu Movimentações / Saída / Gerenciador de Coleta, selecionar a
Transportadora com o STATUSFINALIZADA e clicar no botão Impressos / Minuta de
Embarque.
2054
577. Controle de Lacre
2055
578. Visão Geral
Ao finalizar a Conferência da Coleta tanto pelo Coletor de Dados, quanto pelo SILWMS
Enterprise, será possível informar um conjunto de lacres que participaram de
um embarque.
Parametrização
Na Configuração do Armazém / Sub Menu: Expedição, ativar o parâmetro "Coleta de Lacre

ao Final da Coleta".
Registrar Lacre da Coleta
Ao finalizar a conferência das notas e volume e antes de solicitar a placa do veiculo e RG

do motorista, será solicitado os lacres que participaram do embarque.
2056
Excluir Lacre da Coleta
Caso seja informado lacre incorreto pelo operador.

E ainda não tenha finalizado a conferência dos lacres na coleta.
Então será possível excluir um ou mais lacres registrados.
Alterar o registro de lacre depois da coleta

processada
Dado uma coleta que esteja em um armazém parametrizado para "Coleta de lacre ao
finalizar coleta".
E já tenha sido processada.
Se o operador identificar alguma divergência e desejar corrigí-la.
Então será permitido alterar qualquer registro, ou mesmo incluir e excluir.
Com autorização pelo supervisor.
2057
Listar Lacres
Será possível listar, incluir e excluir os lacres desde que a coleta não tenha sido
processada.
Com geração de log.
Impedir o processamento da Coleta

Caso uma coleta que esteja em um armazém parametrizado para "Coleta de lacre ao
finalizar coleta".
Via coletor de dados

E não possua nenhum lacre registrado.
Quando for o processamento da coleta.
Então nãopermitrá o processamento, pois nenhum lacre foi informado.
2058
Via Gerenciador de Coleta
E não possua nenhum lacre registrado.
Quando for acionado o processamento da coleta.
Então nãopermitrá o processamento, pois nenhum lacre foi informado.
Relatório: Minuta de Embarque

Exibir lacres registrados na Minuta de Embarque
Se a coleta esteja com embarque liberado.
E possuir ao menos um registro de lacre.
Quando for impresso o relatório de Minuta de Embarque, serão identificados os lacres
no relatório.
2059
Informar que os lacres não foram registrados na Minuta de Embarque
Caso a Coleta não possua nenhum lacre informado.
Quando for impresso o relatório de minuta de embarque, registrará no relatório que não
houve nenhum lacre registrado.
2060
579. Lista de Postagem
Visão Geral
Desde a versão 8.2.0.0, foi criado Relatório de Embarque onde será possível cadastrar as
informações necessárias do contrato para geração do relatório solicitado, bem como a
parametrização de impressão e integração e intermediará as informações do contrato
entre a transportadora e o depositante bem como a identificação dos objetos postados.
Depositante
Menu: Aplicativo SILTWMS > Cadastro > Depositante > selecionar registro >
Transp. e Rastreamento > Dados do Contrato.
Foi incluído o botão Dados do Contrato: onde realizará o “Cadastro de Contrato para
Transportadora e Depositante” com a estrutura:
- DR de Origem do Contrato.
- Número do Contrato.
- Número do Código Administrativo.
- Órgão Credenciado Responsável pela postagem.
- Código da Unidade de Postagem.
- Unidade de Postagem.
- Órgão Credenciado.
.
2061
.
Botão Serviço da Transportadora > selecionar registro > botão Cadastrar.
Foram adicionados os campos Código de Serviços Adicionais e Número do Cartão de

Postagem.
.
2062
Armazém
Cadastro > Armazém > Armazém > seleciona registro > botão Configuração >
Sub Menu: Transporte.
Incluído o campo DR de Postagem.

.
Entidade
Menu: Aplicativo SILTWMS > Cadastro > Entidade > Entidade > selecionar registro
> botão Cadastrar > Sub Menu: Exportação de Embarque.
Os campos executarão o Controle de Envio de Dados de Contrato e Configuração de

Medidas de Volume.
 Subgrupo Habilitar Envio de Dados do Contrato, se ativado habilitará os seguinte

subitens:
 Dados do Remetente: Habilitará o envio do endereço do remetente tag <

enderecoRemetente > com seus subitens (Logradouro, Número, Complemento,
Bairro, CEP, Cidade, UF, Telefone e Email).
 Dados do Contrato: Habilitará o envio das tags: < numeroContrato > e <
codigoAdministrativo > que estarão subordinadas ao nó < coletaDetalhe > e da
tag < cartaoPostagem > subordinada ao nó < notaFiscal >.
 Agrupamento Configurar Unidades de Medida de Volume
 Medidas comprimento: Escolher: Centímetros (cm) ou Metros (m), valor

padrão m.
 Medidas cúbica: Escolher: Centímetros Cúbicos (cm³) ou Metros Cúbicos

(m³), valor padrão m³.
 Medidas massa: Escolher: Gramas (gr), Kilograma (kg) ou Tonelada (ton),

valor padrão (kg).
.
2063
Movimentação > Saída > Gerenciador de Coleta > selecionar > Impressos > Lista
de Postagem.
Foi criado Relatório Lista de Postagem referente a Encomenda a Faturar, onde listará os
dados do contrato do depositante com a transportadora após a finalização da coleta, em
formato A4.
Deverá ser criado relatório a ser utilizado após a finalização da coleta, que listará os dados
do contrato do depositante com a transportadora (correios). O relatório deverá ser
dimensionado para impressão em página A4 e impresso em impressora Laser. Abaixo
segue as definições de campos:
 Cabeçalho (Agrupamento) :
Contratante : Razão Social do Depositante (Relatório agrupado por depositante caso
na mesma coleta tenha mais do que um depositante gerando dois relatórios um para
cada depositante).
DR. Origem do Contrato : Preencherá com o campo DR. ORIGEM DO CONTRATO do
cadastro da transportadora e depositante.
N. do Contrato : Preencherá com o campo número do contrato do cadastro da
transportadora e depositante.
N. do Cód. Administrativo : Preencherá com o campo código administrativo do
No. do Cartão de Postagem : Preencherá com o campo Cartão de Postagem do
cadastro do serviço de transporte do depositante.
2064
Órgão Credenciado Responsável pela Postagem : Preencherá com o campo
ÓRGÃOCREDENCIADO do cadastro da transportadora e depositante.
DR. DE POSTAGEM : Preencherá com o campo DR. DE POSTAGEM da configuração do
armazém.
LOCALIDADE : Preencherá com a cidade do armazém de origem.
Unidade de Postagem : Preencherá com o campo Unidade de Postagem do
Cód. Unidade de Postagem : Preencherá com o campo Código de Postagem
do cadastro da transportadora e depositante.
Data da Postagem : Preencherá com a data que o embarque foi finalizado.
 Detalhes : Identificação dos objetos postados (volumes com seus respectivos

códigos de rastreabilidade)
Número do Objeto : Preencherá com o código de rastreabilidade da transportadora.
Código do Serviço : Preencherá com o código do serviço de transporte exportação.
CEP de DESTINO : Preencherá com o CEP do endereço de entrega da nota fiscal.
Peso Tarifado : Preencherá com o peso bruto em gramas do volume.
Código dos Serviços Adicionais : Preencherá com o campo código de serviços
adicionais configurado no serviço de transporte.
Valor Declarado do Objeto : Não será preenchido.
Valor a Cobrar do Destinatário : Não será preenchido.
Campo TOTAL : Preencherá ao término dos detalhes com o total dos objetos
postados para o depositante.
 Término Agrupamento :
Nome do Remetente : Preencherá com a razão social do depositante.
 Rodapé :
Coleta : Preencherá com o texto “Coleta: “ + o número da Coleta.
Data e Hora da Impressão : Preencherá com a data e hora da impressão.
Número de Páginas : Preencherá com o número da página atual e o total de páginas
no formato x/y onde x é o numero da página atual e y é o total de páginas do
relatório.
.
2065
580. Retenção de Documento de Saída
Funcionalidade criada a partir da versão 8.7.2.0, onde irá controlar quais documentos que
serão contidos por retenção. Quando um documento estiver em retenção, não permitirá
a expedição. No entanto, o documento poderá participar da onda até o ponto do processo
de coleta, onde o sistema não possibilitará liberar o embarque enquanto existir um
documento retido. Após liberar a retenção a coleta ficará livre para prosseguir.
Configuração no Cadastro de Depositante

Parâmetro Utilizar Retenção de Expedição: Será permitido desativar esse parâmetro se
não existir notas “Retidas” para o depositante, cujo controle efetivo ocorrerá na tela do
Motivo de Retenção
Parâmetro Retenção de Expedição: Informará se a nota ficará retira para a expedição
dos produtos.
2066
Gerenciador de Expedição / botão Documentos
Caso um documento esteja retido será visualizado seus dados no grid.
Marcar o documento de Saída com Retido, a

partir do Submenu: Retenção de Expedição, para
as telas:
- Nota Fiscal / Controle Nota Fiscal
- Nota Fiscal / Armazém Geral / Pedido de Retorno de Armazenagem
- Nota Fiscal / Cadastro de GMB
2067
 Retenção: Será possível escolher entre as opções abaixo informadas, desde que a
Nota Fiscal for do Tipo Saída, que o Depositante tenha ativado o parâmetro: “Utilizar
Retenção de Expedição”, e que refletirá na Expedição da Coleta, desde que a nota
fiscal seja liberada na tela do Gerenciador de Retenção.
 Motivo de Retenção: Só será ativado a escolha do Motivo de Retenção, que foi

previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências, com a ativação da flag “Retenção
de Expedição”, mas se no campo Retenção foi selecionada a opção Retido.

2068
 Retenção: Será possível escolher entre as opções abaixo informadas, desde que a
Nota Fiscal for do Tipo Saída, que o Depositante tenha ativado o parâmetro: “Utilizar
Retenção de Expedição”, e que refletirá na Expedição da Coleta, desde que a nota
fiscal seja liberada na tela do Gerenciador de Retenção.
 Motivo de Retenção: Só será ativado a escolha do Motivo de Retenção, que foi

previamente cadastrado no Motivo de Ocorrências, com a ativação da flag “Retenção
de Expedição”, mas se no campo Retenção foi selecionada a opção Retido.
2069
Via banco a banco e TXT
 Código de Retenção na importação de pedido.
 INT_PEDIDO
 INT_GMB
 INT_PEDIDO_RETORNO_AMZ
Importação de Nota Fiscal via XML

Foi incluído uma forma de importar o documento como retido, quando o Tipo do
Documento for de Saída. Para tanto deverá lido a tag <InfAdic>:
<infAdic> <obsCont xCampo=”COD_RETENCAO”> <xTexto>CODIGO-RETENCAO</xTexto>

O Código de Retenção será:

- Nulo: Significa que não existe controle de retenção para o documento, ou seja, será
cadastrado como Sem Retenção.
- Preenchido: O sistema buscará um código de retenção no cadastro de motivo de
ocorrência. Caso exista mais de um motivo com o mesmo código para o tipo “Retenção de
Expedição”, o sistema utilizará o primeiro.
Gerenciador de Retenção
Grid responsável pelo monitoramento da Retenção, exibindo todos documentos de saída
dos depositantes que utilizam retenção.
Contém os botões:
 Exibir : “Sem Retenção”; “Retido” (Valor Padrão); “Liberada”.
 Data Faturamento : Onde filtrará por data.
 Data Liberação: Filtrará por data.
2070
 Liberar: Desenvolvida rotina de liberação de um ou mais documentos retidos, onde:
 Caso um documento esteja retido, seja ele NF-e, Pedido ou GMB, e não
cancelado, poderá ser liberado.
 Caso um documento esteja vinculado a outro, exemplo: Retorno Simbólico, ao

liberá-lo também liberará o documento vinculado, desde que não esteja
cancelado.
 Na tela exibirá os documentos vinculados ao depositante que controla retenção,

inclusive os documentos vinculados, nos casos de Pedido de Retorno e GMB de
Saída.
 Reter: Reterá um ou mais documentos selecionados, exigindo Motivo da Retenção,

desde que o documento esteja liberado ou sem retenção, e/ou com coleta liberada.
 OBS: Caso um documento seja retido, e este possuir vínculo com outro
documento, como por exemplo Retorno Simbólico, o documento vinculado
também será retido.
 Não poderão ser retidos documentos cancelados.
Acompanhamento de Saída por Nota Fiscal

Foram inseridas as colunas, refente a retenção:
- Status Retenção;
- Motivo Retenção;
- Usuário Retenção;
- Data Retenção;
- Usuário Liberação Retenção;
2071
Formação da Onda
A partir do Gerenciador de Expedição, exibindo no grid as notas fiscais e o status da
retenção:
 Status Retenção:
 Sem Retenção.
 Retido.
 Retenção Liberada.
 Motivo de retenção.
Formação da Onda por Nota Fiscal

A começar da tela de Formação de onda por nota fiscal, exibindo as notas fiscais e o status
da retenção:
 Status Retenção:
 Sem Retenção.
 Retido.
 Retenção Liberada.
 Motivo de retenção.
Exibir Motivo da Retenção no Mapa de Separação

da Onda
Exibirá o Motivo da Retenção no Mapa de Separação da Onda, ao imprimir por “Todas
as Regiões” e “Todas as Regiões – Quebra de Página por Região”, caso as notas envolvidas
contenham controle de retenção e se o status do controle seja retido.
 Onda do tipo Packing : Exibirá o motivo de retenção no relatório de mapa de

separação nota a nota.
2072
 Onda do tipo Checkout ou Fluxo de Carga ou Colmeia : Exibirá o motivo de
retenção no relatório de mapa de separação agrupando o Motivo de Ocorrência e
listando as notas separadas por vírgula.
2073
Separação por onda via Coletor de Dados
As telas que exibiram o número da nota fiscal, exibirão também o Código e a Descrição do
Motivo da Retenção, caso:
2074
Packing via Coletor de Dados
Exibirá o Motivo da Retenção, caso:
2075
Packing via Enterprise
Foi inserido a exibição do Motivo de Retenção quando a nota fiscal estiver retida.
Montagem de volumes na Colmeia

Será exibido o “Motivo de Retenção” da Nota Fiscal, caso a mesma esteja retida. Para
tanto, alterou-se a posição em que a informação “Instrução de Faturamento” era
exibida. Antes tal informação era exibida no topo da tela e agora passou a ser exibida na
base da tela, juntamente com a informação de retenção.
2076
Impedir retenção apos a liberação da coleta
Foi inserida restrição ao liberar a coleta para embarque e caso o depositante retenha Nota
Fiscal, e exista alguma nota fiscal retida na coleta, o sistema apresentará mensagem de
advertência.
2077
2078
581. Serviços de Transporte e Coleta
 Serviços de Transporte e Coleta.
 Outra forma de priorizar os diversos serviços de transporte: Sedex, E-Sedex,

Direct, etc, na montagem de uma coleta por serviço de transporte
e transportadora de redespacho, gerando arquivo XTRK adicional por
transportadora de redespacho vinculado ao serviço de transporte.
 Foi migrando o conteúdo do parâmetro Tipo da Coleta: Manual ou Automática,

da Configuração Geral para o Cadastro de Depositante.
 O parâmetro "Montar Coletas Utilizando Coletor" do Cadastro de Depositante

como pode ser visto na primeira imagem, foi retirado na segunda imagem, veja
como ficou a Configuração do Depositante / Sub Menu Regras de Expedição.
 Criado parâmetro Realiza Coleta Exclusiva no cadastro do Depositante /

Transp. e Rastreamento / Serviço da Transportadora que será utilizado no
cadastro de uma Coleta Manual seja pelo Coletor ou Gerenciador de Coleta e na
geração da Coleta Automática. Este parâmetro substituirá o
parâmetro Permitir múltiplos códigos de Serviços na Coleta existente no
2079
Cadastro de Serviços da Transportadora.
 Migrado campo "Ordem de Conferência da Coleta" do Armazém para o

Depositante.
 Adicionado campo "Tipo de Serviço de Transporte" no Cadastro de Coleta,

mas só estará habilitado caso tenha sido selecionada uma transportadora.
2080

 Serão listados somente os serviços vinculados à transportadora selecionada.

 Ao alterar a transportadora, será exibido um aviso informando que o campo
"Tipo de Serviço de Transporte", foi alterado para vazio caso tenha valor
2081
informado neste campo.
 Foi inserido validação ao tentar informar um Tipo de Serviço de transportadora

exclusivo, caso exista nota vinculada à coleta com o serviço diferente ou sem
serviço informado.
2082

 Validação para não permitir informar um serviço diferente do serviço da nota
vinculada, quando o serviço da nota for exclusivo.
2083
 Inserida validação ao vincular uma nota fiscal à coleta.
 Validação quando o serviço da nota é exclusivo e o da carganão.
2084
 Inserida validação quando a coleta não tiver serviço de transporte, mas tiver
alguma nota vinculada à coleta com serviço exclusivo.
 Validação quando a nota não tiver serviço, ou o serviço não realizar coleta
exclusiva, e a coleta possuir notas com serviço que realiza coleta exclusiva.
2085
 No menu Coleta Manual, presente no Coletor de Dados, é possível montar as
coletas a partir dos volumes que estão fisicamente na doca. Por exemplo: Apesar
do serviço do volume realizar coleta exclusiva, a coleta não possuia vinculo com
o serviço de transporte e ainda não tinha nenhuma nota vinculada.

 Outro exemplo: O volume tem serviço de transporte e o serviço não realiza
coleta exclusiva, portanto, o sistema exibe a coleta que não tem serviço de
transporte ou que o o serviço de transporte da coleta também não realiza coleta
exclusiva.
2086

 O serviço do volume não realiza coleta exclusiva e a coleta possui serviço de
transporte que realiza coleta exclusiva, portanto não compatíveis.
2087
 O depositante da nota do volume estava configurado com "Ordem de
Conferência da Coleta" diferente dos depositantes das notas vinculadas à coleta.

 Quando já tem uma coleta selecionada, ao bipar os demais volumes, verifica se é
compatível com a coleta.
2088

 Inserida tela Transportadora de Redespacho cujo registro será vinculado ao
Serviço de Transporte.
 Ajustada a integração de XTRK para verificar se a nota fiscal possui Serviço de

Transportadora vinculado a uma ou mais transportadora de redespacho e, caso
2089
tenha, irá gerar um arquivo XTRK contendo todas as notas, conforme é
atualmente, e um arquivo para cada transportadora de redespacho com apenas
os dados das notas que estejam ligadas à essa transportadora.

 Exemplo de nota fiscal sem serviço de transportadora.
2090

2091
 Abaixo estão:
 - Arquivo da transportadora da coleta
 - Arquivos das transportadora de redespacho.
2092
2093
2094
582. Outbound Visibility – Portal de
Visibilidade
Sequência de Entrega
Visão Geral
 O sistema permitirá o envio de arquivo XOFR nos diversos pontos que há mudança de
status da NF/Pedido.
 Permitirá a exportação de arquivo XOFR em blocos ou não.
 Validará as novas informações no arquivo ASN nas TAGs readyToShipDate e

manifestDate.
 Permitirá o envio do arquivo XTRK na liberação da coleta para embarque e na

finalização da coleta.
.
2095
Entidade
Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Entidade / Entidade.
Inclusão do campo Momento de Envio do XTRK, no cadastro de Entidade / Sub Menu:

Exportação de Embarque, sendo possível setar:
0 – Após Finalizar Coleta
1 – Após liberar a Coleta para embarque.
Onde controlará o momento do envio do arquivo XTRK para a Transportadora, desde que
o Tipo da Entidade seja Transportadora.
2096
Depositante
Aplicativo SILTWMS / Cadastro / Depositante / Sub Menu Exportação e Sub Menu
Configurações Adicionais XOFR.
- A opção Enviar Arquivo XOFR foi adicionada ao campo Mudança de Status do

Documento (NF ou Pedido) no Sub Menu Exportação.
- Somente estará ativado o grupo Configurações Adicionais XOFR se a opção “Enviar
Arquivo XOFR“ estiver selecionada no campo “Mudança de Status do Documento (NF ou
Pedido)”.
Obs: Não será permitido selecionar a opção “Enviar Arquivo XOFR“ quando o depositante
não utilizar Ordem de Separação.
2097
2098
Funcionalidades:
Será possível, por meio do parâmetro Momento de Envio do XTRK para a
Transportadora, setado a partir do cadastro da Entidade / Sub Menu: Exportação de
Embarque, determinar se a Exportação do arquivo XTRK será ao Finalizar a Coleta ou
quando efetuar a Liberação da Coleta para Embarque.
.
Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Gerenciador de Coleta.
Adicionada a coluna Data Final Conferência na tela Gerenciador de Coleta, onde

volumes da coleta.
Quando acionada a rotina, atualizará o campo ORDEMSEPARACAO.SITUACAO, validará se

o valor do parâmetro p_orderStatus estiver configurado para exportação. Caso esteja
marcado, executará a exportação e gravará o valor na
INT_ENVIO_AM_OFR.ORDERSTATUS.
Incluído campo Situação na tabela ORDEMSEPARACAO e também na View

VT_ORDEMSEPARACAO;
Com os valores:
*0 – Digitado/Importado;
29 – Aguardando Formação da Onda;
4 – Separação Iniciada;
7 – Separação concluída sem Presente;
11 – Separação concluída com Presente;
12 – Confirmar Embrulho;
13 – Realizar pesagem do Primeiro Volume;
32 – Conferência de Volumes Concluída.*
Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Gerenciador de Expedição /

selecionar registro / botão Liberar
Foi implementada a geração de arquivo para Exportar OFR na Liberação da Onda para
Separação.
Caso o sistema esteja configurado para enviar xofr no momento da pesagem e na

conclusão da separação, o mesmo gerava 3 arquivos:
- 1º ao concluir a separação (status 11 ou 7)
- 2º na pesagem (status 13)
- 3º na pesagem (status 11 ou 7) – incorreto, pois na pesagem dispara a trigger utilizada
na conclusão da separação
Aplicativo Coletor de Dados / Separação Onda.
Geração da Exportação de OFR, quando realizar a conclusão da Separação do Pedido com

os seguintes critérios:
- Quando o pedido for presente.
- Quando o pedido não for presente.
2099
Aplicativo Coletor de Dados / Coleta.
Foi adequada a exportação de OFR quando finalizar a coleta para embarque, quando a
Conferência dos Volumes estiver concluída, ou seja, momento em que todos os volumes
da coleta e notas fiscais tenham sido conferidos via Coletor de Dados.
Incluída chamada na rotina PK_INTEGRACAO.ExportarOFR com parâmetro Status = 12 –

Confirmar Embrulho, para quando o pedido for presente e confirmará o embrulho do
primeiro embrulho, por meio da ORDEMSEPARACAO.ISGIFT e se for embrulho
ORDEMSEPARACAOITEM.GIFTWRAPID.
Foi implementada a criação do arquivo de Integração XOFR, no momento da formação do

volume, tanto na Conferência de Packing como na Conferência da Colmeia.
*Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Conferência Packing.
Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Conferência Colmeia.
Aplicativo Coletor de Dados / Packing.*
Incluído método de exportação de XOFR quando a pesagem do primeiro volume do

pedido for liberada.
As tag´s readyToShipDate e manifestDate do arquivo ASN serão preenchidas com a Data

em que foi Finalizada a conferência de todos os volumes da coleta.
.
A cada Liberação de Nota Fiscal para Expedição será enviado arquivo XOFR com os dados
da Nota Fiscais automaticamente de forma individual conforme parametrização.
 Nas tabela INT_ENVIO_AM_OFR e INT_ENVIO_AM_OFR_DET:
 Foi inserido campo BLOCO : tipo numérico, valor padrão 0, obrigatório Sim,
responsável por determinar o agrupamento do bloco através de um auto-
relacionamento, ou seja as Notas Fiscais que forem liberadas após envio serão
acumuladas em blocos, para ser transmitidas quando houver se passado outro
intervalo de tempo.
2100
 Alterado comentário do campo STATUS : 0 – AGUARDANDO / 1 – AGENDADO / 2
– CONCLUÍDO / 3 – ERRO / 4 – BLOCOINCOMPLETO / 5 – BLOCOCOMPLETO.
Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Liberar Nota Fiscal para
Expedição / botão Liberar para Expedição.
2101
583. Fluxo Controle de Portaria
 O fornecedor / transportadora chega na empresa;
 Entrega da nota fiscal na portaria;
 O porteiro consulta a agenda do recebimento;
 O porteiro confronta nota fiscal com pedido de compra;
 Se houver divergências acionar o setor de compras;
 Se autorizado, coletar os dados da transportadora (Data, Hora, Dados Motorista,

Veículo, Peso) e
 Encaminhar o veículo para a doca de recebimento.

.
O WMS pode contribuir no agendamento do recebimento dos fornecedores na Portaria

através do menu: [[Controle de Portaria|Portaria / Controle de Portaria]].
2102
584. Importação de CT-e
Visão Geral
Criado mecanismo de importação e consultas de CT-e (Conhecimento de Transporte
Eletrônico) para que o cliente possa computar os custos referentes à transporte de cada
nota fiscal.
Um conhecimento de transporte poderá ser removido e importado novamente a qualquer
momento.
Um CT-e pode dar cobertura à mais de uma nota.
Uma nota pode estar coberta por mais de um CT-e.
O vínculo da nota fiscal com o conhecimento será feito apenas pela chave de acesso.
A importação poderá ser automática ou manual.
Nota Fiscal / Consulta de CT-e Importados.

Permitirá a consulta de CT-e importado, com a possibilidade de visualizar e excluir as
Notas Fiscais contempladas.
Inserida as funcionalidades de Período, Exclusão e Visualização.
Criação de log quanto a exclusão de registros.
2103
Monitoramento / Acompanhamento Saída por Nota
Fiscal.
Visualizará os CT-e (s) vinculados a nota selecionada.
Consultar CT-e na tela Exportar Retorno de

Armazenagem Referenciado
Exibirá o conteúdo do botão CT-e vinculados a Nota Fiscal de Retorno.
2104
Consultar CT-e na tela Exportar Retorno de
Armazenagem Referenciado WMS-WEB
Visualizar os CT-e (s) vinculados por nota fiscal.
2105
585. Volume para agrupamento de
produtos devolvidos
Visão Geral
A partir da versão 6.8.0.0, no recebimento dos produtos para devolução, seja Total ou
Parcial, o sistema permitirá escolher o Tipo de Caixa de Volumes para os produtos
devolvidos.
Foram melhorados os relatórios de Consumo de Caixa Sintético e Consumo de Caixa

Analítico.
Cadastro do Tipo de Recebimento

Criado parâmetro “Escolher Tipo de Caixa para Devolução de Produtos” no Cadastro de
Tipo de Recebimento, mas somente será manipulado se o “Tipo de Classificação” for
Devolução Total ou Parcial. Caso contrário este campo estará desabilitado, e se não houver
restrições no momento de alteração deste parâmetro, poderá trocar de valor a qualquer
momento, mesmo com O.R. em andamento.
No Cadastro de Ordem de Recebimento

Para exibir as Notas Fiscais devolvidas para o Armazém, o foco será no campo “Tipo
Recebimento” onde será escolhido o tipo de recebimento, que foi cadastrado no menu
2106
Cadastro / Entrada / Tipo de Recebimento. Se o Tipo de Recebimento for de Devolução
Total ou Devolução Parcial.
Na opção Impressos / Etiqueta de OR (30mm X 100mm).
Na Configuração Geral / Parâmetros terá a necessidade de ativar o parâmetro “Exibir NF

Saída para Vincular à OR” que é responsável em visualizar as Notas Fiscais do Tipo Saída
para serem vinculadas a OR.
No Gerenciador de Ordem de Recebimento

Foi incluído um botão “Caixas para Devolução”, no grupo de botões Controle da tela do
Gerenciador de Ordem de Recebimento, onde será habilitado se a classificação for
2107
Devolução (Total ou Parcial), se um dos produtos conferidos no Coletor de Dados for do
tipo Danificado ou Truncado.
Via Coletor de Dados para ativar o botão Caixas de Devolução será necessário conferir pelo
menos um dos produtos com a Classificação: “Danificado” ou “Truncado”.
2108
Para Reabilitar a Contagem, caso queira continuar a Conferência de Entrada pelo aplicativo
Coletor de Dados, selecionando um registro do grid e clicando no botão “Habilitar
Recontagem por Volume”, a linha do campo “Liberado” será alterado de Não para Sim.
2109
Para visualizar as Conferências da Ordem de Recebimento, serão listados por volume, e
ordem de conferência.
Ao executar o botão “Liberar com Divergência” a Ordem de recebimento com usuário

supervisor, será possível continuar com as atividades da Ordem de Recebimento.
A partir do botão “Tipo de Caixa para Devolução” será possível cadastrar livremente uma
ou mais caixas para uso na Ordem de Recebimento (O.R.), mesmo que a quantidade de
caixas ultrapasse a quantidade recebida de produtos. Será possível Alterar e Excluir caixas,
desde que a Ordem de Recebimento esteja pendente de Gerar Lote e Mapa, e o Tipo de
Recebimento de Devolução possuir o parâmetro “Escolher Tipo de Caixa para Devolução de
Produtos” acionado.
2110
.
Obs: No Gerenciador de Ordem de Recebimento, o botão de Gerar Alocação estará

desabilitado quando possuir os critérios que se encaixem para Devolução com escolha de
caixa de volumes e não possuir nenhuma Caixa de Volume adicionado.
Após gerar o Mapa de Alocação.
2111
Via Coletor de Dados / Alocação Utilizando o Mapa.
2112
Ordem de Recebimento concluída.
2113
Consumo de Caixa Sintético
Será possível acompanhar o consumo de caixa pelo menu Monitoramento / Consumo de
Caixa Sintético, onde os registros serão agrupados pelos campos “Ano / Mês de Utilização”
e “Caixa”, a partir do “Ano e Mês Inicial” e “Ano e Mês Final”.
Consumo de Caixa Analítico

Será possível acompanhar o consumo de caixa pelo menu Monitoramento / Consumo de
Caixa Analítico, a partir da seleção do período inicial e final.
2114
586. Modelos de Etiquetas
Visão Geral
Este manual tem o objetivo de informar os modelos e tamanhos de etiquetas disponíveis
no sistema.
Particularidade
O SILTWMS aceitará no Código de Barras do Produto o caracter #, por exemplo:
E0N04AV#AC4.
Etiqueta Armazém / Doca

Localizado e utilizado no menu Cadastro / Armazém / Doca e Rua de Expedição /
Impressos.
 Doca Modelo 1: Etiqueta com as dimensões altura 16mm X largura 110mm (cada
altura 15,3mm X largura 50mm).
 Doca Modelo 3: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
 Doca Modelo 8: Etiqueta com as dimensões altura 25mm X altura 105mm.
2115
 Doca Modelo 7: Etiqueta com as dimensões altura 50mm X altura 90mm.
Etiqueta Armazém / Serviço

Localizado e utilizado no menu Cadastro / Armazém / Serviço / Impressos.
 Serviço Modelo 1: Etiqueta com as dimensões altura 16mm X largura 110mm(cada

 Serviço Modelo 3: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
2116
Etiqueta Armazém / Local Armazenagem

Localizado e utilizado no menu Cadastro / Armazém / Local Armazenagem / Impressos.
 Local Modelo 1: Etiqueta com as dimensões altura 16mm X largura 110mm (cada
 Local Etiqueta Modelo 1 com DV: Etiqueta com as dimensões altura 16mm X
largura 110mm (cada altura 15,3mm X largura 50mm)
 Local Modelo 2: Etiqueta com as dimensões altura 45mm X largura 100mm.
2117
 Local Modelo 4: Etiqueta com as dimensões altura 78mm X largura 100mm. A partir
da versão 8.8.3.0 será impresso a etiqueta com o DV, caso o campo dígito verificador
estiver preenchido.
2118
 Local Modelo 6: Etiqueta com as dimensões altura 66,1mm X largura 99mm.
 Local Modelo 7: Etiqueta com as dimensões altura 50mm X largura 90mm. A partir
da versão 8.8.3.0 será impresso a etiqueta com o DV, caso o campo dígito verificador
estiver preenchido.
Etiqueta Armazém / Colmeia

Localizado e utilizado no menu Cadastro / Armazém / Colmeia / Impressos.
 Etiqueta de Identificação da Colmeia: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X

largura 105mm
2119
Etiqueta Armazém / Buffer
Localizado e utilizado no menu Cadastro / Armazém / Buffer / Impressos.
 Buffer Modelo 1: Etiqueta com as dimensões altura 16mm X largura 110mm(cada

 Buffer Modelo 3: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
Etiqueta Armazém / Bancada

Localizado e utilizado no menu Cadastro / Armazém / Bancada / Impressos.
2120
 Bancada Modelo 1: Etiqueta com as dimensões altura 16mm X largura 110mm
(cada altura 15,3mm Xlargura 50mm).
 Bancada Modelo 3: Etiqueta com as dimensões altura 70X largura 100mm.
 Bancada Modelo 8: Etiqueta com as dimensões altura 25mm X largura 105mm.
 Bancada Modelo 7: Etiqueta com as dimensões altura 50mm X largura 90mm. A

Configuração Geral / Etiqueta Lote Remanejamento

Localizado no menu Configuração / Configuração Geral / Modelos / Modelo de Etiqueta
Lote de Remanejamento.
Utilizado no menu Movimentação / Remanejamento / Remanejamento / Impressos /

Etiqueta de Lote.
2121
 Modelo 1: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
2122
 Consolidada: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
 Modelo Lote/Embalagem Consolidada: Etiqueta com as dimensões altura 70mm

X largura 100mm.
2123
Etiqueta de Remanejamento
Localizado e utilizado no menu Movimentação / Remanejamento / Remanejamento.
 Etiqueta de Remanejamento: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura

100mm.
 Etiqueta de Remanejamento 3 Colunas: Etiqueta com as dimensões altura 44mm

X largura 210mm (Cada altura 44mm X largura 70mm ).
Configuração Geral / Etiqueta de Lote

Localizado no menu Configuração / Configuração Geral / Modelos / Modelo de Etiqueta
Lote.
Utilizado nos menus:
 Movimentação / Gerenciador de Lote;
 Movimentação / Entrada / Gerenciar Ordem de Recebimento e/ou
 Movimentação / Entrada / Gerenciador de Mapa de Alocação
2124
2125
 Consolidada: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
 Modelo Lote/Embalagem Consolidada: Etiqueta com as dimensões 70mm X

100mm.
2126
 Modelo 2 Invertida: Etiqueta com as dimensões altura 95mm X largura 50mm
2127
Barra GS1
 Localizado no Cadastro do Produto x Depositante, botão “Informações Associadas”,
Sub Menu “Informações do Produto”, parâmetro “Etiqueta Lote por Caixa”, e caso
estiver ativado a opção para “Modelo GS1-128”.
 Imprimirá uma das etiquetas da Configuração Geral / Etiqueta de Lote e logo em

seguida a etiqueta GS1, ou seja, serão impressos dois tipos de etiquetas.
 Localizado no menu Configuração / Configuração Geral / Modelos / Modelo de

Etiqueta Lote.
 Utilizado nos menus: Movimentação / Gerenciador de Lote;
 Movimentação / Entrada / Gerenciar Ordem de Recebimento e/ou
 Movimentação / Entrada / Gerenciador de Mapa de Alocação
 Modelo GS1-128 – Etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
Pesagem de Produto
Localizado e utilizado no menu Pesagem / Pesagem do Produto / Imprimir Embalagem.
 Embalagem: Etiqueta com as dimensões altura 100mm X largura 70mm.
2128
Embalagens
Localizado e utilizado no menu Cadastro / Produto / Embalagem / Impressos.
 Embalagem Modelo 1: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura 100mm.
 Embalagem Modelo 3 colunas: Etiqueta com as dimensões altura 30mm X largura

100mm (cada altura 30 X largura 33mm).
2129
101mm (cada altura 23mm X largura 33mm).

100mm (cada altura 35mm X largura 50mm).
Configuração de Onda
Localizado no menu Configuração / Configuração de Onda / Dados da Configuração da
Onda / Tipo Etiqueta.
 Utilizado nos menus do
 Aplicativo Silt WMS Movimentação / Saída / Gerenciador de Volume / Imprimir

Etiqueta
 Movimentação / Saída / Separação Manual
 Movimentação / Saída / Montagem de Volumes Colmeia
 Movimentação / Saída / Conferência Packing
 Movimentação / Saída / Packing Checkout Express
 Monitoramento / Acompanhamento Saída por Nota Fiscal / Volumes / Imprimir

Etiqueta
2130
 0 – Sem conteúdo do volume mod.1: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X
largura 105mm.

largura 105mm.
2131
largura 99mm.
2132
 1 – Com conteúdo do volume: Etiqueta com as dimensões altura 150mm x largura
100mm.
 4 – Sem conteúdo Barra NF e Pedido Mod.4: Etiqueta com as dimensões altura

2133
 5 – Sem conteúdo do Volume Mod. 5: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X
largura 105mm.

largura 105mm.
 7 – Sem Conteúdo Volume com logo Armazém/Depositante: Etiqueta com as

Etiqueta criada a partir da versão 7.8.0.0, que buscará o Logo na tela de Cadastro de
Entidade (Tipo: Depositante) e imprimirá o CEP, mas se tiver Rota cadastrada, na tela
“Código de Rota para o CEP”, imprimirá a Rota.
2134
 Sem Conteúdo do Volume Mod. 8: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X
largura 105mm. Etiqueta criada a partir da versão 8.10.0.0, e que faz referência a
expedição por volume. Será impressa automaticamente nas rotinas de Packing,

Nota Fiscal.

01119020208720/156.
2135
Etiqueta Rastreabilidade
Localizado no menu Cadastro / Depositante / Transp. e Rastreamento / se a
transportadora estiver ativada com as configurações acionadas, ao montar o volume no
Packing ou na Colmeia será impressa a etiqueta setada a partir do botão / Serviços da
Transportadora.
Obs: Ao imprimir a etiqueta de volume o sistema utilizará o Código de Rastreabilidade

gerado no menu Códigos de Rastreabilidade de Volumes, e ao invés de usar o código de
volume será utilizado o código de rastreabilidade. O sistema validará se existe arquivo de
OF, e se neste arquivo existe o campo shipMethod. [maiores detalhes no Manual de
Depositante]
 Utilizado nos menus do:
 Aplicativo Silt WMS > Movimentação / Saída / Gerenciador de Volume / Imprimir

Etiqueta
 Movimentação / Saída / Separação Manual
 Movimentação / Saída / Montagem de Volumes Colmeia
 Movimentação / Saída / Conferência Packing
 Movimentação / Saída / Packing Checkout Express
 Monitoramento / Acompanhamento Saída por Nota Fiscal / Volumes / Imprimir

Etiqueta
 0 – Etiqueta Rastreabilidade com Serviço: Etiqueta com as dimensões altura

A partir da versão 7.3.1.8 e 7.4.1.2, a informação do campo peso (KG) passará a
ser o Peso Teórico da Etiqueta de Volume que será a somatória do Peso Teórico dos
Produtos + Peso da Caixa. Informação visualizada na tela Gerenciador de Pesagem /
botão “Detalhe dos Volumes”.
A começar da versão 7.7.0.1 imprimirá o CEP na etiqueta, mas se tiver Rota
cadastrada, na tela “Código de Rota para o CEP”, imprimirá a Rota.
2136
 1 – Etiqueta Volume Rastreabilidade: Etiqueta com as dimensões altura 71mm X
largura 105mm.
2137
 2 – Etiqueta Volume 2 Rastreabilidade: Etiqueta com as dimensões altura 71mm
X largura 105mm.
 3 – Etiqueta Volume 4 Rastreabilidade: Etiqueta com as dimensões altura 100mm

X largura 100mm.
2138
 4 – Etiqueta Correios Rastreabilidade com Serviço: Etiqueta com as dimensões
altura 119mm X largura 109mm.

largura 105mm.
2139
 6 – Com conteúdo do volume: Etiqueta com as dimensões altura 150mm x largura
100mm.

largura 105mm.
2140
largura 99mm.
 9 – Sem conteúdo Barra NF e Pedido Mod.4: Etiqueta com as dimensões altura

2141
largura 105mm.

largura 105mm.
 12 – Sem Conteúdo Volume com logo Armazém/Depositante: Etiqueta com as

Buscará o Logo na tela de Cadastro de Depositante e imprimirá o CEP, mas se tiver
Rota cadastrada, na tela Código de Rota para o CEP, imprimirá a Rota.
2142
 13 - Etiqueta SortCode Rastreabilidade com Serviço: Etiqueta com as dimensões
altura 119mm X largura 109mm.
 Referente ao Serviço de Transportadora e Rastreamento, com diferenciação no campo

superior esquerdo com a informação da tag internalSortCode preenchida ou não
durante a importação, limitado a oito caracteres, e no campo superior direito, o CEP
com a máscara “NNNNN-NNN” (ex: 90830-244).
2143

 Sem Conteúdo do Volume Mod. 8: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X
largura 105mm. Etiqueta criada a partir da versão 8.10.0.0, e que faz referência a
expedição por volume. Será impressa automaticamente nas rotinas de Packing,

Nota Fiscal.

01119020208720/156.
2144

Gerenciador de Expedição
Localizado e utilizado no menu Movimentação / Saída / Gerenciador de Expedição /
Impressos ou aplicativo Operação de Depósito / Acompanhamento Saída / botão
Impressos / Etiqueta Identificação Onda.
 Etiqueta Identificação da Onda: Etiqueta com as dimensões (altura 30mm x

largura 110mm / altura 70mm x largura 100mm).
Se este parâmetro estiver habilitado imprimirá a etiqueta com as dimensões altura
70mm x largura 100mm, imprimindo o número da nota fiscal na etiqueta.
.
2145
 Etiqueta de Picking: Etiqueta com as dimensões altura 30mm x largura 110mm
(cada altura 32mm X largura 35mm).
Acompanhamento Saída por Nota Fiscal

Localizado e utilizado no menu Monitoramento / Acompanhamento Saída por Nota Fiscal /
Impressos / Etiqueta Volumes Entrega
2146
 Etiqueta Volumes Entrega: Etiqueta com as dimensões altura 100mm x largura
100mm
Gerenciador de Ordem de Recebimento

Localizado e utilizado no menu Movimentação / Entrada / Gerenciar Ordem de
Recebimento / Impressos / Etiqueta Material Danificado.
 Etiqueta Material Danificado: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura

95mm.
Se houver algum produto classificado como Danificado, Vencido ou Truncado para a
Ordem de Recebimento selecionada, será possível imprimir a etiqueta para o palete,
sendo de identificação do material danificado.
Localizado e utilizado no menu Movimentação / Entrada / Gerenciar Ordem de

Recebimento / Impressos / Etiqueta Exp. Cross Docking.
2147
 Etiqueta Exp. Crossodocking: Etiqueta com as dimensões altura 70mm X largura
105mm.
Se a classificação da Ordem de Recebimento for do tipo Cross Docking será possível
imprimir a etiqueta abaixo informada.
Usuário
Localizado e utilizado no menu Cadastro / Segurança / Usuário / Impressos / Crachá.
 Crachá: Etiqueta com as dimensões altura 50mm x largura 80mm.
Caixa de Separação
Localizado e utilizado no menu Cadastro / Caixa de Separação / Impressos.
2148
 As etiquetas abaixo possuem as dimensões altura 105mm x largura 97mm, são do
tipo Colmeia, Auditoria e Conferência respectivamente.
2149
Caixa de Volume
Localizado e utilizado no menu Cadastro / Caixa de Volume / Impressos.
2150
 As etiquetas abaixo possuem as dimensões altura 178mm x largura X 254mm, são do
tipo Própria, Retornável, Pacote e Reutilizável.
2151
Etiqueta Contentora de Recebimento
Localizado e utilizado no menu Cadastro / Entrada / Etiqueta Contentora de Recebimento.

Localizado e utilizado no menu Cadastro / Entrada / Cadastro de Ordem de Recebimento /
Impressos / Etiqueta de OR.
 Etiqueta com as dimensões altura 30mm X largura 100mm (cada altura 30mm X
largura 32mm)
Cartão de Presente Por Volume e Mensagem de

Produto
Localizado e utilizado no menu Movimentação / Saída / Controle de Presente / Impressos /
Cartão de Presente e Mensagem de Produto.
Unificada a tela de reimpressão de Cartão de Presente e Mensagem de produto. Alterações

em função de validar se existe mensagem de presente através do campo giftWrapId do
item da Ordem de Separação, ao invés de usar o isGift da Ordem de Separação do arquivo
XOF.
2152
2153
 Cartão com as dimensões altura 166mm X largura 93mm.
Etiqueta de Separação Manual da Onda

Localizado e utilizado no menu Movimentação / Saída / Separação Manual / Etiqueta
Separação ou no aplicativo Coletor de Dados / Separação Onda / Imprimir Etiqueta.
de uma onda.
2154
Etiqueta Transportador
Localizado no menu Movimentação / Saída / Etiqueta do Transportador.
Utilizado nos menus:
 Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Etiqueta do Transportador / Impressos

/ Etiqueta Transportador
 Aplicativo SILTWMS / Movimentação / Saída / Conferência Packing
 Aplicativo Coletor de Dados / Packing
2155
2156
587. Manuais Diversos
Coletor de Dados Honeywell
Configurando Impressora
Guia de Atualização – WMS
Restauração de Base de Dados de Demonstração
Download e Upload de Arquivos
2157
588. Coletor de Dados Honeywell
2158
589. Objetivo
Este documento tem o objetivo de exibir como é realizado a configuração dos coletores
Honeywell para formatar o código de barras adicionando zeros a esquerda quando o
tamanho da barra é inferior a 13 dígitos, com exceção de barras com 8 dígitos.
2159
590. Instruções
No coletor certifique-se que o software Scanwedge esteja em execução. Para tanto acesse:
 Iniciar → Programas -> Power Tools -> Scanwedge

Em seguida acesse o software EZConfig Utilities encontrado em:
 Iniciar → Programas -> Power Tools -> EZConfig Utilities

Dentro dele execute o aplicativo EZConfig Editor. Ao bipar a barra a seguir o coletor
irá ler as configurações definidas e irá reiniciar automaticamente:
2160
591. Completar 13 dígitos adicionando
zeros a esquerda, exceto para barra
com 8 dígitos
2161
592. Completar 13 dígitos adicionando
zeros a esquerda
2162
593. Remover Todas Regras de
Formatação de Código de Barras
Caso seja necessário remover todas as configurações de formatação de texto para o
código de barras bipe a barra a seguir:
Artefatos Úteis
 PWRTOOLS-UG.pdf → Manual em PDF;
 HoneywellEZConfigEditorSetupr403.exe;
 scanwedge.exm → Arquivo de configuração utilizado pelo EZConfig Editor para

configurar a leitura do código de barras formatando o texto adicionando zeros a
esquerda caso o código de barras possua menos que treze dígitos;
 [[url:http://www.terryburton.co.uk/barcodewriter/generator | Gerador de Código de

Barras]] → Site para gerar código de barras para teste do coletor;
 asciifull.gif → Tabela com as letras e o código em hexadecimal utilizado para criar

formatação de código de barras dentro do EZConfig Editor;
2163
594. Configurando Impressora
Para imprimir nos endereços das Impressoras configuradas, faz necessário a instalação do
Java 7 de 32 bit´s na Estação de Trabalho. Para isso acesse o menu do Windows > Painel
de Controle > Java > aba Segurança > botão Editar Lista de Sites / botão Adicionar.
.
.
Na Lista de Exceções de Sites abaixo, será preciso informar o endereço de acesso ao
aplicativo WMS com e sem a porta, a máscara padrão da rede com e sem a porta, e
acessar o aplicativo WMS no navegador I.E. (Internet Explorer)
Exemplo:
 http://10.7.0.31
 http://10.7.0.31:8080
 http://127.0.0.1
 http://127.0.0.1:8888
2164
.
Permissões do Applet: se o pré-requisito acima for corretamente configurado ao
acessar a tela de Montagens de Volume da Colmeia e estiver configurada para
utilizar alguma impressora padrão as telas de alerta de segurança abaixo deverão
aparecer. Caso a colmeia não utilize impressoras padrão, configuração realizada no
Cadastro Armazém > Colmeia > Cadastro > Sub Menu: Outras > parâmetro: Utilizar
Impressora Padrão para Presentes, Volumes e/ou DANFE, esta tela não será exibida
na inicialização, somente será exibida caso a tela de definição de impressoras padrão
for acessada. Para correta execução da funcionalidade de impressão automática o
usuário deverá executar o applet e permitir o acesso à aplicação quando solicitado.
2165
.
Obs Importante: Se houver erro no direcionamento da etiqueta de volume

para a impressora, como solução de contorno existe a possibilidade de
definir o IP, colocando as seguintes propriedades no JAVA_OPTS do
Tomcat, propriedades: * Djava.rmi.server.hostname= <IP> *
Djava.rmi.server.useLocalHostname=true
2166
595. Guia de Atualização – WMS
2167
596. Objetivo
Este roteiro de atualização tem como objetivo definir procedimentos para todo o processo
de atualização e configuração do ambiente da aplicação.
<div id=“menu”>
Menu Principal
1. Abertura do Chamado
2. Ambiente do Servidor
3. Configuração Tom Cat
4. Configuração Edeployer
5. Deploy/Undeploy no Tomcat
6. Configurar Conexão da Aplicação
Escopo Geral
1. Abertura do Chamado
O chamado deverá ser aberto com o seguinte título: Atualização da base de [homologação
ou produção] para a versão [versão a Atualizar].
Por exemplo: Atualização da base de homologação para a versão 7.2.0.5
No corpo, deverá conter a solicitação da atualização, se a mesma está vinculada a algum

chamado em andamento, correção de problemas ou apenas testes para usar a versão na
produção.
Com relação a data, caso seja produção, informar um melhor dia ou horário no qual será
acordado com o operação em não operar durante a atualização.
Voltar ao Menu
2. Ambiente da Aplicação
Abaixo, os configurações que o servidor deverá atender para ser feita atualização. Caso o
servidor já tenha a versão 6.x instalada e a atualização seja para a 7.×, será necessário
reavaliar os pré-requisitos do mesmo, pois, esses são fundamentais para o perfeito
funcionamento da aplicação:
2.1. Pré-requisitos Silt WMS Enterprise até a versão 6.7.x:
1. Java JDK 6, versão 32 bits;
2168
2. Tomcat 6, versão 32 bits;
3. O servidor deverá possuir acesso à internet para comunicação com Nota Fiscal
eletrônica (NFe);
4. Sistema Operacional Linux ou Windows 32 ou 64 bits;
2.2. Pré-requisitos Silt WMS Enterprise igual ou superior a

versão 7.0.x:
1. Java JDK 7, versão 32 bits;
2. Tomcat 7, versão 32 bits;
3. O servidor deverá possuir acesso à internet para comunicação com Nota Fiscal
eletrônica (NFe);
4. Sistema Operacional Linux ou Windows 32 ou 64 bits;
Observação: Para executar o aplicativo Operação de Depósito sem a necessidade de criar

um .bat, a versão do Java JDK 7 deverá de 32 bits.
Voltar ao Menu
3. Configuração Tom Cat
3.1. Configuração de memória
<div style=“padding-left:2em;”>
3.1.1. Windows
O Tomcat deverá ser instalado como serviço do sistema operacional. Para configurar os
parâmetros de memória, abra o Tomcat Monitor, vá na aba Java e no campo Java Options,
digite os seguintes comandos:
1. -XX:MaxPermSize=256M
2. -Duser.country=BR
3. -Duser.language=pt
ATENÇÃO: Cada parâmetro deverá ser adicionado em uma nova linha, conforme a imagem
abaixo:
2169
<div style=“padding-left:2em;”>
3.1.2. Linux
Para configurar os parâmetros de memória no linux, vá o arquivo Catalina.SH e o edite

adicionando a linha a seguir no início do script:
JAVA_OPTS=”-Duser.country=BR -Duser.language=pt -Djava.awt.headless=true -

Dfile.encoding=UTF-8 -server -Xms1536m -Xmx1536m -XX:NewSize=256m -
XX:MaxNewSize=256m -XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=256m -
XX:+DisableExplicitGC”
3.1.2.1. Erro de geração de Relatórios PDF
<p style=“text-align:justify;”> Caso na exibição de relatórios PDF apareça o erro

“java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class
net.sf.jasperreports.engine.util.JRStyledTextParser”, será necessário inserir o parâmetro
java.awt.headless=true no arquivo Catalina.SH dentro da tag CATALINA_OPS.
3.2. Configuração do Java Virtual Machine
Após o java 7 instalado, abra o monitor, na aba JAVA, no campo Java Virtual Machine,
coloque o caminho do jvm.dll do proprio java 7, da pasta servidor, por exemplo:
2170
“C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_80\jre\bin\server\jvm.dll”
3.3. Configuração do usuário administrador
Para ter acesso a interface Tomcat Manager será necessário editar o arquivo tomcat-
users.xml, presente na pasta Conf dentro do diretório de Instalação, e adicionar o usuário
e senha para acessar o mesmo, como mostra a imagem abaixo:
Voltar ao Menu
<div id=“edeployer”>
4. Configuração Edeployer
<p> O Edeployer é a aplicação responsável por fazer a transmissão das notas do WMS
para os servidores da Sefaz, assim, é necessário muita atenção ao configura-lo, pois, caso
ele não esteja configurado corretamente, as notas não serão enviadas e possivelmente irá
causar grande lentidão no Tomcat.
Passo-a-Passo
1. Abra o arquivo do edeployer (exemplo: edeployer7205.war) com o Winrar ou 7zip
2. Entre na pasta WEB-INF, em seguida na pasta classes e abra o arquivo context-

Database-Oracle.xml
2171
3.
Após aberto, configura as linhas abaixo:
 property name=“jdbcUrl” value=“jdbc:oracle:thin:@coloque o IP do BANCO DE

DADOS:Porta aqui:SSID aqui”
 property name=“user” value=“Usuário do WMS no banco de dados”
 property name=“password” value=“Senha do usuário”
4.
Após Configurado com as informações para conexão com o banco de dados, salve o
arquivo e o insira dentro da pasta no mesmo caminho em que foi retirado
5. Faça o Deploy no Tomcat, seguindo o próximo tópico
Voltar ao Menu <div id=“deploy”>
5. Deploy/Undeploy no Tomcat
Para subir a aplicação no TomCat de forma segura e fácil, o servidor dispõe de uma opção
que se chama Deploy, onde é possível você escolher um aplicativo .war no seu
computador e subi-lo. Para subir a aplicação, siga as instruções abaixo.
2172
Passo-a-passo
1. Abra a o Local host do tomcat e clique em Manager App
2.
Click em Undeploy em cada aplicação do Gestão de Armazenagem | WMS da versão
que será substituída
3.
Importante: Caso a aplicação tenha um nome personalizado, por exemplo mwms-
prd, vale ressaltar que para os atalhos de todos os usuários do sistema continuarem
funcionando, renomeie as aplicações que serão subidas no TomCat para o mesmo
nome, caso contrário, será necessário enviar o novo link para todos os usuários
4. Vá na opção WAR file to deploy e clique em Escolher arquivo
5.
Selecione o arquivo da aplicação e em seguida clique no botão Deploy
6.
Espere alguns segundos e a mensagem Ok aparecerá. Se a coluna Running estiver
true na aplicação, significa que está funcionando.
2173
Voltar ao Menu
<div id=“conexao”>
6. Configurar Conexão da Aplicação

Para abrir os aplicativos será necessário informar o IP do servidor e o conector de porta na
barra de endereço e o nome do aplicativo, por exemplo: http://192.168.0.231:8080/Silt-
Wms/ Assim, caso seja a primeira vez que a aplicação seja configurada, ou se perca as
configurações de conexão presente no arquivo Conection.proprieties na pasta .siltwms
na unidade C:, abrirá uma janela (imagens abaixo) para preencher as seguintes
informações:
1. Endereço: Digitar o ip do banco de dados
2. PORTA: Digitar a porta do banco de dados (geralmente é a 1521)
3. SID:Digite o Identificador de Segurança do banco de dados.
4. USUÁRIO: Digite o usuário do banco de dados (exemplo: wmsprd)
5. SENHA:Digite a senha do usuário do banco
Lembrando que é esta configuração fará a ligação da aplicação com o banco de dados,
assim, é de suma importância ter todas essas informações e realizar a configuração
corretamente.</ol>
2174
Telas
Coletor de Dados
WMS Web
2175
Silt Wms/ Operação de Depósito
Voltar ao Menu </body>

</html>
2176
597. Restauração de Base de Dados de
Demonstração
Manual de operação: RestauradordeBasedeDadosdeDemonstração.pdf
2177
598. Download e Upload de Arquivos
Versões
Para realizar o download das versões, disponibilizamos acesso à um FTP. Para consulta-lo,
basta acessar a ULR ftp://ftp2.senior.com.br, e passar as seguintes credenciais:
Usuário: siltwms-clientes
Senha: duadTT43Bb
Diretórios FTP
Credenciais
Tanto o diretório upload quanto o de download, são acessados através das mesmas
credenciais:
Usuário: seniorftp
Senha: 3mLfth54s#
Diretório de Upload
O diretório de upload é disponibilizado para nossos clientes para ser utilizado quando há
necessidade de nos enviar um arquivo muito grande. Neste diretório, não é possível
baixar, remover ou alterar arquivos, apenas gravar novos arquivos. Quando
disponibilizado algum arquivo na pasta, os mesmos são deletados automaticamente em 15
dias a partir da data de criação.
Para ter acessa-lo, utilize a URL ftp://ftp.senior.com.br/uploads/
Diretório de Download
O diretório de download é disponibilizado para nossos clientes fazerem apenas download.
Para acessa-lo, utilize a URL ftp://ftp.senior.com.br/downloads/
Manipulação
O acesso ao FTP através do navegador é limitado, sendo possível apenas visualizar a
estrutura de pastas ou fazer downloads dos arquivos, dependendo da permissão do
usuário. Assim, para facilitar a manipulação dos arquivos de uma forma mais amigável, é
possível utilizar um programa de FTP comum, como por exemplo o Filezilla, qualquer outro
de sua preferência.
2178
Uma maneira simples de acessar, sem precisar baixar nada, é através do próprio
Windows Explorer. Para isso, basta colar a URL de acesso ao FTP no campo de endereço
de pastas, informar as credenciais e iniciar o upload ou download dos arquivos:
2179
599. Gestão de Armazenagem
Operação Depósito
Importante:
Windows e Linux.

128.


Checagem dos Volumes de Expedição
Acompanhamento Saída
Confirmação de Embarque
Etiqueta
Caixa Colorida
Imprimir Todos Volumes
2180
600. Checagem dos Volumes de
Expedição
Caminho para acesso

Menu: Operação de Depósito / Checagem dos Volumes de Expedição.
Visão Geral
O sistema exibirá o atual status do volume.
Por exemplo:
 Volume conferido. Todos Volumes da Coleta foram conferidos.
 Volume Rejeitado. Motivo Volume não Encontrado.
 Volume Rejeitado. Motivo Volume não está vinculado a nenhuma coleta.

Escolha o armazém que será realizado a atividade e clique no botão Checagem dos
Volumes de Expedição.
Informe o número do volume, que o sistema exibirá o status atual.
2181
2182
601. Acompanhamento Saída
Caminho para acesso

Menu: Operação de Depósito / Acompanhamento Saída.
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por Acompanhar as Saídas das Ondas, exibindo se foram
impressos ou não os Relatórios de Separação, Etiquetas de Expedição, Etiquetas de Picking
e Etiquetas de Identificação, se foi realizado Separação Picking, Separação Pulmão ou
Separação Colmeia, Conferência de Packing e Doca exibindo se foi utilizado, caso positivo
exibirá a porcentagem de execução da atividade.
Fluxo da Operação
Será possível visualizar as ondas, a porcentagem de execução e impressão de Etiqueta
Identificação Onda, Etiqueta Picking e o relatório de Mapa Separação por Região.
2183
Impressos
Etiqueta Identificação Onda
Etiqueta com as dimensões (altura 30mm x largura 110mm / altura 70mm x largura
100mm).
Se este parâmetro estiver habilitado imprimirá a etiqueta com as dimensões altura 70mm
x largura 100mm, imprimindo o número da nota fiscal na etiqueta.
.
2184
 Etiqueta Picking
Etiqueta com as dimensões altura 30mm x largura 110mm (cada altura 32mm X
largura 35mm).
 Mapa Separação Por Região

Numa nova janela, o sistema questionará qual relatório que será impresso,
selecionando uma região em específico, ou imprimindo todos os relatórios com quebra
ou não de página, exibindo nestes relatórios de Separação os endereços de origem e
2185
endereços de destino com seus produtos, embalagens e quantidades.
2186
602. Confirmação de Embarque
Caminho para acesso

Menu: Operação de Depósito / Confirmação de Embarque.
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por realizar pesquisas de Coletas, e visualizar os
conteúdos dos volumes.

Escolha o armazém que será realizado a atividade e clique no botão Confirmação de
Embarque.
Esta tela solicitará o Código da Coleta.
2187
Serão apresentados os volumes que fazem parte da coleta e se clicar no volume, estarão
relacionados os produtos e suas quantidades na janela “Conteúdo do Volume”.
2188
Trocar NF
Será listados as Notas Fiscais pendentes que constam na Coleta pesquisada, onde será
possível informar novas notas para associar a coleta.
2189
Trocar Coleta
Ao clicar neste botão será possível realizar novas pesquisas de outras coletas.
2190
603. Etiqueta
Caminho para acesso

Menu: Operação de Depósito / Etiqueta.
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por emitir etiquetas para o mesmo ou para outro tipo de
caixa de volume.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o número da onda, e exibirá todos os volumes gerados, a partir deste
momento será possível emitir novamente etiqueta de volume, tento a possibilidade de
trocar o Tipo de Caixa e Cancelar o Volume devendo retornar ao fluxo de Packing ou
Montagem de Volume na Colmeia.

Escolha o armazém que será realizado a atividade e clique no botão Etiqueta.
Informe o número da Onda.
2191
Selecione o volume na janela “Volumes da Onda”
A partir deste momento o operador terá as seguintes ações a realizar: Iniciar Nova
Impressão, ou Cancelar Volume ou Imprimir os Volumes.
 Botão Iniciar Nova Impressão

O sistema limpará os dados da tela, iniciando a atividade de solicitar novamente o
código da Onda.
 Botão Cancelar Volume

O volume selecionado será cancelado, sendo necessário gerar o volume novamente,
2192
devendo os produtos retornar ao fluxo de Packing ou Montagem de Volume na
Colmeia.
 Botão Imprimir
Para exibir a etiqueta na tela antes da impressão, ative o parâmetro “Visualizar
Impressão da Etiqueta de Volumes” na Configuração da Onda / Outras Informações –
Parte 02.
A escolha da etiqueta está localizada no menu Configuração / Configuração de Onda
/ Dados da Configuração da Onda / Tipo Etiqueta
ou
No menu Cadastro / Depositante / Transp. e Rastreamento / se a transportadora
estiver ativada com as configurações acionadas, ao montar o volume no Packing ou
na Colmeia será impressa a etiqueta setada a partir do botão / Serviços da
Transportadora.
2193
604. Caixa Colorida
Caminho para acesso

Menu: Operação de Depósito / Caixa Colorida.
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por “Explodir” a caixa da embalagem de maior fator,
retirando o conteúdo, isto é, embalagens de menor fator direcionando para Caixas de
Separação diferentes onde estas serão enviadas para colmeias com as cores respectivas.

Escolha o armazém que será realizado a atividade e clique no botão Caixa Colorida.
O sistema solicitará o Código da Onda e o Código da Embalagem de Caixa que será aberta
retirando as embalagens de menor fator.
2194
2195
605. Imprimir Todos Volumes
Caminho para acesso

Menu: Operação de Depósito / Imprimir Todos Volumes.
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por imprimir os volumes da nota fiscal selecionada.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará o código da Nota Fiscal (idNotaFiscal) e imprimirá primeiramente no
vídeo se parâmetro informado abaixo estiver ativado e depois na impressora a etiqueta
também configurada abaixo.
Não haverá impressão da etiqueta de volume se “Nota Fical não possui todos volumes
gerados e pesados”, ou “Nota Fiscal não esta faturada” ou “Nota Fiscal não possui todos
volumes gerados e pesados”.
2196
O sistema solicitará o código da Nota Fiscal (idNotaFiscal).
Para exibir as etiquetas na tela antes da impressão, ative o parâmetro “Visualizar

Impressão da Etiqueta de Volumes” na Configuração da Onda / Outras Informações –
Parte 02.
A escolha da etiqueta está localizada no menu Configuração / Configuração de Onda /
Dados da Configuração da Onda / Tipo Etiqueta
ou
2197
606. Front-End
Cadastro SAC
Conhecimento Transporte Eletrônico CT-e
Expedição romaneio com Cobertura Fiscal
Inventário
Montagem e Desmontagem de kit
Manuais Antigos
Auditoria
Complemento NF-e
Packing
Separação Manual
Transferência de Titularidade
2198
607. Cadastro de SAC
No front-end o SAC será cadastrado quando por algum motivo os produtos não foram
entregues ao Cliente. É possível definir se os materiais serão parcialmente ou na sua
totalidade devolvidos ao Armazém ou se serão reentregues no próximo dia.
O registro no SAC será realizado quando o motorista entrar em contato com o armazém
informando alguma ocorrência na entrega.
DEVOLUÇÃOTOTAL
É o processo de devolução do material no qual o cliente não aceitou receber os materiais
que constam no documento fiscal. Para devolução deste material o cliente poderá emitir
um documento fiscal de devolução dos materiais que constam no documento fiscal ou
gerar recebimento com um documento fiscal de venda emitido ao cliente. O motorista
retorna para o armazém com os materiais que constam no documento fiscal e os mesmos
serão armazenados conforme processo de recepção de materiais. Para efetuar o processo
de devolução total serão usados as ferramentas de cadastro de ocorrência de SAC ou
executar processo de recepção de materiais cadastrando uma OR com o tipo Devolução
Total.
.
Se acionado o parâmetro CONFERIRUNIDADES NA DEVOLUÇÃO na
CONFIGURAÇÃOGERAL, a devolução TOTAL ou PARCIAL dos produtos durante a
conferência será apenas por unidade.
.
No cadastro de SETOR, localizar registro e clicar no botão TIPO DE RECEBIMENTO
Exibirá janela para vincular TIPO DE RECEBIMENTO ao SETOR, que foi previamente
cadastrado no menu CADASTRO / ORDEM DE RECEBIMENTO / TIPO DE RECEBIMENTO,
onde será associado a alguma classificação: ENTRADAPORCOMPRA,
ENTRADAPORDEVOLUÇÃOPARCIAL, ENTRADAPORDEVOLUÇÃOTOTAL e também com
associação de CFOP no menu OPERAÇÕES / CFOP que é selecionado na NOTAFISCAL.
.
No front-end / TRANSPORTE / OCORRÊNCIA DE SAC / inserir registro localizando a carga
e associando uma nota fiscal / selecionando a opção DEVOLUÇÃOTOTAL, clicar no botão
CONFIRMAR e após FINALIZAR, onde irá gerar uma OR com o tipo DEVOLUÇÃOTOTAL,
onde será possível realizar a conferência de entrada e a alocação dos produtos.
.
menu: TRANSPORTE / OCORRÊNCIASAC / botão “adicionar” ou + e preencher os dados
 número carga
 nota fiscal
 marcar a flag “DEVOLUÇÃOTOTAL“
ou no menu do front-end / MOVIMENTAÇÃO / CADASTRO OR / inserir registro com o tipo

de recebimento DEVOLUÇÃOTOTAL, selecionando NOTASFISCAISPROCESSADA de SAÍDA
ao clicar no botão VINCULARNOTAFISCAL, sendo possível realizar a conferência de entrada
e a alocação dos produtos.
.
DEVOLUÇÃOPARCIAL
É o processo de devolução do material no qual o cliente não aceitou receber parte do
material que consta no documento fiscal. Para a devolução deste material o cliente poderá
emitir um documento fiscal de devolução do material que não aceitou receber ou gerar
recebimento do material devolvido com o documento fiscal de venda emitido ao cliente. O
motorista retorna para o armazém com os materiais que não foram aceitos pelo cliente, os
2199
mesmos serão armazenados conforme processo de recepção de materiais. Para efetuar o
processo de devolução parcial serão usados as ferramentas de cadastro de ocorrência de
SAC ou o processo de recepção de materiais cadastrando uma OR com o tipo Devolução
Parcial.
.
Se acionado o parâmetro CONFERIRUNIDADES NA DEVOLUÇÃO na
CONFIGURAÇÃOGERAL, a devolução TOTAL ou PARCIAL do produto a conferência dos
produtos será apenas por unidade.
.
No cadastro de SETOR, localizar registro e clicar no botão TIPO DE RECEBIMENTO
Exibirá janela para vincular TIPO DE RECEBIMENTO ao SETOR, que foi previamente
cadastrado no menu CADASTRO / ORDEM DE RECEBIMENTO / TIPO DE RECEBIMENTO,
onde será associado a alguma classificação: ENTRADAPORCOMPRA,
ENTRADAPORDEVOLUÇÃOPARCIAL e também com associação de CFOP no menu
OPERAÇÕES / CFOP que é selecionado na NOTAFISCAL.
.
e associando uma nota fiscal / selecionando a opção DEVOLUÇÃOPARCIAL / e informando
o motivo da devolução, após salvo o registro clicar no botão PRODUTOSDEVOLVIDOS, para
informar a quantidade devolvida, com isso será gerado uma nota fiscal com geração de OR
com o tipo DEVOLUÇÃOPARCIAL, onde será possível realizar a conferência de entrada e a
alocação dos produtos.
.
ou no front-end / MOVIMENTAÇÃO / CADASTRO OR / inserir registro com o tipo de
recebimento DEVOLUÇÃOPARCIAL, selecionando NOTASFISCAISPROCESSADA de SAÍDA ao
clicar no botão VINCULARNOTAFISCAL, com os itens e quantidades devolvidos, sendo
possível realizar a conferência de entrada e a alocação dos produtos.
.
obs: só será possível exibir a nota fiscal para a segunda devolução da carga se o produto
da primeira devolução já tiver sido alocado.
.
REENTREGA
É o processo de gerenciamento das entregas que deverão ser refeitas, chamadas de
reentrega. Quando a transportadora ao tentar entregar um material não obtiver sucesso
por motivos de falta de tempo para entrega, o cliente não estiver disponível para atender o
transporte, o estabelecimento estiver fechado, etc, o material deverá ser entregue
novamente. Para que esse processo seja realizado deverá ser cadastrada uma ocorrência
de entrega a fim de controlar novamente as entregas, isto é, o processo no qual o cliente
não dispunha de tempo para receber o material e o mesmo deverá ser entregue
novamente. O motorista retorna para o armazém com os materiais e os mesmos deverão
ser agendados para ser entregue novamente. Para efetuar o processo de reentrega serão
usados os processos de ocorrência de entrega ou ocorrência de SAC.
.
Após registrar o SAC é necessário resolver as ocorrências de entrega. Essa tela pode ser
acessada através do menu: TRANSPORTE / OCORRÊNCIAS DE ENTREGA.
.
O cadastro do SAC cria a ocorrência automaticamente, a ocorrência poderá ser editada
caso queira inserir mais detalhes da ocorrência e em seguida deverá ser finalizada.
.
Na CONFIGURAÇÃO DO DEPOSITANTE, parâmetro CONTROLAÁREA DE ESPERA: quando o
produto é devolvido pro armazém, e entrar no processo de reentrega, se este campo
estiver marcado a mercadoria ficará em um setor específico para ser expedido novamente.
.
Na CONFIGURAÇÃO DO DEPOSITANTE, parâmetro CONFERIRROMANEIO DE REENTREGA:
quando a mercadoria retorna pro Armazém com data prévia de saída o sistema obrigará
que o material seja conferido novamente.
.
2200
e associando uma nota fiscal / selecionando a opção REENTREGA e ao clicar no botão
CONFIRMAR e FINALIZAR o registro estará disponível no menu front-end / TRANSPORTE /
OCORRÊNCIA DE ENTREGA / onde será possível identificar a reentrega pelos campos
CARGA, NOTAFISCAL e CARGA, editando o registro será possível escolher uma opção, isto
é, ao cadastrar uma ocorrência de entrega o operador informa os dados da reentrega que
são eles:
.
 Carga: é o número da entrega na qual o material havia sido enviado anteriormente.
 Nota Fiscal: é o documente fiscal referente ao material que não foi entregue.
 Motivo: motivo pelo qual o material não pode ser entregue.
 Ocorrência: é a forma que o material entrará no processo de expedição:
COMMUDANÇA DE CARGA
 é o processo no qual o veículo e motorista que serão utilizados para a nova entrega
foram os mesmos da entrega anterior com isso o romaneio não deverá ser conferido
novamente, pois o material ainda está sobre a responsabilidade do motorista.
 ao clicar no botão EXECUTAR exibirá uma janela para escolher nova carga, com
mesma PLACA de veículo que foi informado na coleta, isto é, na entrega da
mercadoria no destino.
COMENTRADAPARAÁREA DE ESPERA
 é o processo que o material será armazenado novamente, para esse caso será
cadastrado automaticamente uma ordem de recebimento com o tipo movimentações
interna.
 ao clicar no botão EXECUTAR exibirá janela como concluído e criará uma OR com
o tipo de recebimento: REENTREGA, onde a mercadoria será alocada num setor
a parte, e depois será realizado romaneio para a saída da mercadoria
(NÃOESQUECER DE VINCULAR OS NOVOSLOTES, ANTES DE LIBERAR A
NOTAFISCALPARAROTEIRIZAR)
COMMUDANÇA DE MOTORISTA E VEÍCULO

 é o processo no qual o veículo e motorista que serão utilizados para fazer o nova
entrega são diferentes do motorista e veículo da entrega anterior com isso o
romaneio será conferido novamente, pois o material passa a ser responsabilidade do
novo motorista.
.
Dados da Nota Fiscal: faz referência ao documente fiscal que será entregue, são
eles: série, transportadora, destinatário, remetente, entrega e depositante.
2201
608. Conhecimento de Transporte
Eletrônico
2202
609. Apresentação
Este manual tem por finalidade demostrar como é realizado no Sistema Silt WMS
Enterprise o envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para a Secretaria da
Fazenda Estadual através da integração com o software desenvolvido pela Symetria
Sistema de Informação Ltda.
Serão demonstrados as configurações que devem ser realizadas no sistema Silt WMS
Enterprise para o envio do CT-e, os cadastros obrigatórios para realizar a integração e os
fluxos de envio do CT-e para a Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ) através da
integração com o Symetria.
2203
610. Conhecimento de Transporte
Eletrônico
O conhecimento de Transporte Eletrônico é um documento existente em suporte digital,
emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de registrar uma prestação de
serviço de transporte.
Este registro da prestação do serviço deve ter validade jurídica, a validade é feita a partir
da assinatura digital do emitente e a Autorização de uso é fornecida pela administração
tributária do domicílio do contribuinte.
 O conhecimento de Transporte Eletrônico poderá ser substituído por um dos seguintes

documentos fiscais:
 Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas, modelo 8
 Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas, modelo 9
 Conhecimento Aéreo, modelo 10
 Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 11
 Nota Fiscal de Serviço de Transporte Ferroviário de Cargas, modelo 27
 Nota Fiscal de Serviço de Transporte, modelo 7, quando utiliza em transporte de

cargas
O fluxo do CT-e inicia-se na emissão do mesmo pelo emitente e finaliza com o

armazenamento do CT-e pela Receita Federal. A empresa que emite a CT-e, gera um
arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da prestação de serviço de transporte,
ao qual deverá ser assinado digitalmente, de modo a manter a integridade dos dados e a
autoria do emissor.
Este arquivo será exportado para o Symetria que fará uma pré-validação do layout e
encaminhará pela internet para a Secretaria da Fazenda Estadual que fará a validação do
arquivo e devolverá uma autorização de Uso, sem a qual não poderá haver a prestação de
serviço de transporte.
Caso a Secretaria da Fazenda rejeite o CT-e, esse poderá ser re-encaminhado para nova
validação.
Se a Secretaria da Fazenda autorizar o uso, mas por algum motivo não será mais expedida
a carga, poderá ser enviado um arquivo de cancelamento da CT-e.
Após o recebimento do CT-e a Secretaria da Fazenda Estadual disponibilizará a consulta

pela internet para o tomador do serviço.
Este arquivo será ainda transmitido pela Secretaria da Fazenda Estadual para a Receita
Federal do Brasil, que será o repositório nacional de todos os CT-e emitidos.
Para maiores informações do funcionamento do CT-e utilize o Manual Técnico de

Integração do Contribuinte disponibilizado no site da Receita Federal.
Abaixo está o fluxo que será realizado pelo WMS e o Symetria para a integração dos dados
do CT-e.
2204
Nos próximos tópicos serão descritos as configurações que devem ser feitas no WMS para
atender as necessidades de envio da CT-e para a Secretaria da fazenda através da
integração com o Symetria e a exportação e importação do CT-e.
Os fluxos e validações que devem ser realizados no sistema Symetria não estão descritos
neste manual.
2205
611. Configuração do modelo do
Documento
A emissão do CT- e só é realizada no suporte eletrônico, se não for realizado a
configuração no Silt WMS Enterprise do modelo do CT-e não será possível emitir o
documento. Para realizar a configuração o usuário deverá acessar o menu UTILITÁRIOS /
CONFIGURAÇÃOGERAL / nas parametrizações de Modelo Conhecimento de Carga,
selecionar a opção ELETRÔNICO.
2206
612. Campos Obrigatórios
Para a emissão do CT-e existem alguns campos de cadastros que devem estar preenchidos
no CADASTRO DE ENTIDADE, de DEPOSITANTE e na CONFIGURAÇÃOGERAL do sistema,
se estes campos não estiverem preenchidos ocorrerá erros no processo de exportação dos
arquivos, abaixo está explicado os campos obrigatórios.
CADASTRO DE ENTIDADE
O campo Registro ANTT , deverá ser preenchido para a exportação da CT-e.
2207
CADASTRO DE DEPOSITANTE
Deverão ser preenchidas as informações de Transporte, que são os campos Código
Situação Tributária, Base Aliquota ICMS, Aliquota ICMS e Percentual Frete.
CONFIGURAÇÃOGERAL
Na tela Configuração, deverão ser preenchidas as informações de Transporte, que são os
campos CFOP Estadual, Descrição CFOP Estadual
2208
2209
613. Cadastros dos Diretórios
Importação
O usuário deverá cadastrar as configurações de separador de arquivos, que serão
utilizadas para a exportação e importação do CT-e pelo Symetria. Para cadastrar as
configurações o usuário deverá acessar o menu do sistema UTILITÁRIOS / SEPARADOR DE
ARQUIVOS / CONFIGURAÇÃO
Os campos a serem preenchidos são:
 IDCONFIGURAÇÃO: este campo é preenchido automaticamente pelo sistema,

corresponde ao código de identificação da configuração cadastrada para o Separador
de Arquivos no Diretório.
 ATIVO: selecionar este campo para indicar que a configuração do diretório cadastrada
está ativa no sistema, se a configuração não estiver configurada, não serão utilizadas
as pastas destinos e origens cadastras para a importação e exportação das CT-e pelo
Silt WMS.
.
 REGRA
 DIRETÓRIO DE ORIGEM: preencher este campo com a pasta de origem diretório

do diretório.
 DIRETÓRIO DE DESTINO: preencher este campo com a pasta de destino do

diretório.
 REGRA DE ARQUIVO:preencher este campo com a regra de arquivo, que

corresponde a extensão do mesmo.
Após realizar o cadastro da configuração do diretório, deverão ser geradas as pastas de

integração nos locais indicados como Diretório de Origem e Diretório de Destino para que
os arquivos sejam encontrados.
2210
614. Definir Tempo de Leitura
Deverá ser definido no sistema o tempo em que será realizada a leitura das pastas do
diretório para importação dos arquivos da CT-e no menu do sistema UTILITÁRIOS /
SEPARADOR DE ARQUIVOS / DEFINIRTEMPO DE LEITURA.
No campo ‘Tempo de Leitura em segundos’, o usuário deverá informar de quanto em

quanto tempo será realizada a leitura das pastas de integração, em segundos, se o usuário
não informar será realizada a leitura de 10 em 10 segundos, essa é a configuração padrão
de leitura do Silt WMS.
2211
615. Iniciar Serviço
Após criadas as configurações do diretório de importação e informado o tempo que será
realizada a importação dos arquivos, o usuário deverá indicar no sistema quando será
iniciado a leitura das pastas de importação, se o usuário não informar o inicio do serviço, o
sistema não realizará a importação dos arquivos da CT-e.
Ao iniciar o serviço será realizado o acesso contínuos aos diretórios de integração do Silt
WMS será iniciada os serviços de integração entre o Silt WMS e o Symetria, no menu do
sistema UTILITÁRIOS / SEPARADOR DE ARQUIVOS / INICIARSERVIÇO.
Abrirá a tela SEPARADOR DE ARQUIVOS, e serão listados apenas os motivos da integração

não estar sendo realizada com sucesso, se isso ocorrer, na parte inferior da tela, marcada
em vermelho, será indicado o andamento da importação dos arquivos.
O status da CT-e é alterado de acordo com as importações realizadas dos arquivos de CT-e
do Symetria.
Ao logar na tela Separador de Arquivos, na barra de Ferramentas na área de trabalho, será

exibido o ícone (SILTWMS) que serve de atalho para a tela Separador de Arquivos.
2212
616. Finalizar Serviço
Após iniciado o serviço de integração da CT-e, o sistema irá realizar a leitura das pastas de
importação em tempo em tempo de acordo com o tempo em segundos informado no
Leitura de no Separador.
Só será finalizado o serviço quando o usuário realizar a finalização, para isso acessar no
menu UTILITÁRIOS / SEPARADOR DE ARQUIVOS / FINALIZARSERVIÇO.
2213
617. Exportar Conhecimento de Carga
Após todas as configurações realizadas para a CT-e e a carga formada, poderão ser
gerados os conhecimentos de cargas para todas as transportadoras e exportados para o
Symetria.
Serão gerados todos os CT-e da carga selecionada, os CT-e serão gerados por
agrupamento de depositante e destinatário.
Para gerar os CT-e o usuário deverá acessar o menu do sistema TRANSPORTE /

GERENCIARCARGAS.
O usuário deverá selecionar a carga que serão gerados os seus conhecimentos e clicar no
botão CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, caso não haja nenhum conhecimento gerado
para a carga selecionada, abrirá a telaINFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES, para que sejam
cadastrados dados acerca da transportadora.
Os campos a serem preenchidos da tela são:
 FORMAPAGAMENTO (PAGO, A PAGAR ou OUTROS): selecionar como será realizado a

forma de pagamento da transportadora, se já está pago, se esta em aberto para
realizar o pagamento ou outros.
 RECEBEDORRETIRA NO AEROPORTO, FILIAL, PORTO OU ESTAÇÃO DE DESTINO?:

selecionar esta opção para informar se o recebedor irá retirar as mercadorias.
.
 SEGURO DA CARGA
 RESPONSÁVEL (REMETENTE, RECEBEDOR, EMITENTE DO CT-e, EXPEDIDOR,

DESTINÁRIO, TOMADOR DE SERVIÇO): selecionar o responsável pelo seguro da
carga, se o remetente, recebedor, emitente do CT-e, expedidor, destinatário ou
tomador de seguro.
.
 APÓLICE: preencher com o número da apólice se seguro da transportadora.
2214
Mas caso o conhecimento de carga já tenha sido gerado ao clicar no botão
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE, abrirá a tela Conhecimento de Transporte Eletrônico,
listando os conhecimentos gerados para a carga selecionada.
As CT-e que ainda não foram enviados nenhuma vez para o Symetria estarão com o status
NÃOENVIADO.
O usuário deverá selecionar o conhecimento que será enviado para o Symetria e clicar no
botão ENVIAR CT-e, o status da CT-e passará de NÃOENVIADO para
AGUARDANDORETORNO.
A SEFAZ poderá autorizar ou não a utilização do CT-e, se for aceitado a utilização, será
recebido um arquivo de aprovação e o status da CT-e passara de AGUARDANDORETORNO
para AUTORIZADOPELASEFAZ.
Caso a SEFAZnão autorize o uso da CT-e, será retornado um arquivo de reprovação, e o

status passará de AGUARDANDORETORNO para REJEITADOPELASEFAZ.
2215
Se o conhecimento foi rejeitado, o usuário poderá enviar novamente a CT-e para validar
seus dados e ser autorizado a utilização pela SEFAZ.
Cancelar o Conhecimento de Transporte

Eletrônico
Após a autorização da conhecimento pela SEFAZ, poderá ser solicitado o seu
cancelamento, se por algum motivo a carga não for encaminhada. Para isso, o usuário
deverá selecionar a CT-e com status AUTORIZADOPELASEFAZ e clicar no botão CANCELAR
CT-E .
Abrirá a tela MOTIVO DO CANCELAMENTO, para que o usuário descreva a razão do

cancelamento do CT-e, não será possível enviar o arquivo de cancelamento se o usuário
não informar o motivo do mesmo.
No campo ‘Informe o motivo’ o usuário deverá preencher com a causa do cancelamento da

CT – e, este campo deverá ser preenchido com no mínimo 15 caracteres.
O status da CT-e passará de AUTORIZADOPELASEFAZ para AGUARDANDORETORNO DE

CANCELAMENTO. Caso desista de cancelar a CT-e clicar no botão CANCEL, não será
alterado o status da CT-e.
2216
A SEFAZ poderá autorizar o cancelamento ou rejeitar o cancelamento por problemas de
dados dos arquivo de pedido de cancelamento. Se a SEFAZ autorizar o cancelamento o
status passará de AUTORIZADOPELASEFAZ para CANCELADO.
Se a SEFAZ rejeitar o cancelamento o status passará de AUTORIZADOPELASEFAZ para

CANCELAMENTOREJEITADO.
Se o cancelamento for rejeitado, o usuário poderá enviar o pedido de autorização de uso

novamente ou re-enviar o pedido de cancelamento.
Um CANCELAMENTOREJEITADO poderá passar para AGUARDANDORETORNO ou

AGUARDANDORETORNO DE CANCELAMENTO.
Caso o envio de cancelamento seja enviado para a SEFAZ e deseja invalidar este pedido,
poderá ser realizado o estorno do mesmo, para isso o status do CT-e deverá estar como
AGUARDANDORETORNO DE CANCELAMENTO, se o CT-e estiver com o status CANCELADO
não poderá ser realizado o estorno.
Clicar no botão ESTORNARSOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO, o status passará de

AGUARDANDORETORNO DE CANCELAMENTO para AUTORIZADOPELASEFAZ.
Se tentar estornar CT-e com status diferente de AGUARDANDORETORNO DE

CANCELAMENTO, será exibida uma mensagem.
Ao enviar o estorno de cancelamento e o mesmo ser realizado, será exibida uma

mensagem:
2217
Poderá ser enviado mais de uma vez o pedido de estorno de cancelamento, porém serão
pedidos nome e senha de usuário para confirmar o envio.
Visualizar Detalhes do Conhecimento de Carga

Na tela de Conhecimento de Transporte Eletrônico, o usuário poderá consultar as notas
fiscais que fazem parte dos CT-e. Para isso clicar no botão NOTASFISCAIS. Abrirá a tela
Notas Fiscais do Conhecimento de Transporte Eletrônico, listando os detalhes das CT-e da
Notas Fiscais pertencentes a ele.
2218
618. Fluxo CT-e
.
Neste manual não foi citado sobre o Dacte – Documento Auxiliar do Conhecimento de
Transporte Eletrônico pois não será responsabilidade do Sistema Silt WMS a emissão e
impressão do mesmo.
2219
619. Referência
Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais. Manual
Técnico de Integração – contribuinte: padrões técnicos de comunicação, versão 1.0.3,
Agosto de 2009, disponível em: http://www.fazenda.sp.gov.br/cte/. Acesso em 26 de out.
2009.
2220
620. Expedição por romaneio com
cobetura fiscal
NOTAFISCAL DE RETORNO DE ARMAZENAGEM
Menu: Nota Fiscal/ Nota Fiscal/ Retorno Armazenagem
LIBERAÇÃO DE NOTASFISCAISPARAROTEIRIZAÇÃO
Menu: Movimentação/ Saída/ Liberação de Notas Fiscais para Roteirização

- Seleciona a NF e clicar no botão Liberar (as notas fiscais que tiverem divergência de
valores não serão liberadas)
- Filtros: Botões Liberados, Não Liberados, Pendentes
- Botão Itens da Nota Fiscal
- Botão Notas Fiscais sem Itens
2221
- Alterar Limite de Corte: bloqueia a liberação dos produtos se a NF não der um valor
estipulado
FORMARROMANEIOPORNOTAFISCAL
Menu: Movimentação/ Saída/ Formar Romaneio por NF
- Botão Formar Romaneio
SEPARAÇÃO DO ROMANEIO (MWMS – COLETOR)
2222
- Menu: Separação
- Informar o número do Romaneio
- Bipar os endereços de origem do produto
- Inserir o lote e os volumes
CONFERÊNCIA DE SAÍDA
- Menu: Separação
- Informar o número do Romaneio
- Bipar os endereços de origem do produto
- Inserir o lote e os volumes
2223
ACOMPANHAMENTO DE SAÍDA (WMSENTERPRISE)
- Menu: Notas Fiscais / Acompanhamento de saída: verifica se a Onda/Romaneio já foram

separados, conferidos, pesados, faturados, número da carga e se já foi processada ou não.
- Gerenciador de Romaneio: verifica se a Onda/Romaneio já foram separados, conferidos,

pesados e faturados.
GERENCIARCARGAS
- Menu: Transporte/ Gerenciar Carga
- Adicionar Carga
- Pode-se marcar a Tag: Contactada, para contactar a Transportadora automaticamente.
- Nota Fiscal (se a configuração do sistema estiver configurada para realizar Coleta
Automática o botão se chamará “Autorizar Embarque Nota Fiscal”)
- Contatar Transportadora
2224
- Finalizar Autorização de Embarque
- Processar
- Conhecimento de Transporte
- Manifesto de Carga
NOTAFISCALELETRÔNICA
- Menu: Notas Fiscais/ Controle de NFe
- Botão Enviar para SEFAZ
IMPRESSÃO DE NOTASFISCAIS
- Menu: Notas Fiscais/ Impressão de Notas Fiscais
- Botão Imprimir
2225
2226
621. Inventário (front-end)
5.1 CADASTRARINVENTÁRIO
 Menu: Inventário / Gerenciar Inventário
 Cadastrar Inventário
- Definir o Tipo do Inventário: se é Cíclico ou Geral

- Identificação do Material: se a identificação vai ser por Lote, Código de Barras ou
Informações Específicas
- Determinar as Configurações: se irá ser solicitado o Estado do Material, Data de
Vencimento, etc.
- Liberar as contagens do inventário por local : Essa funcionalidade quando
ativada, tem o objetivo de liberar “o endereço” que esta sendo contado. Verifica no
endereço se existem contagens iguais realizadas por usuários diferentes.
- Permitir Contagem Duplicada de um usuário no endereço: se desmarcado não
permitirá liberar a contagem de produto caso tenha duas contagens de quantidades
diferentes.
obs: se o parâmetro CONFERIRPORPRODUTO estiver ativado não será possível marcar os

parâmetros “AGRUPARCONTAGENS, SOLICITAQUANTIDADE DE CAIXAS NO ENDEREÇO e
“SOLICITAQUANTIDADEJUNTOCOMCÓDIGO DE BARRAS.
Na 1ª contagem o usuário = SILT contou no endereço = 01001101 o Produto= A com 10

unidades e o Produto= B com 5 unidades.
Na 2ª contagem o usuário = TESTE contou no endereço= 01001101 o Produto= A com 10
unidades e o Produto= B com 5 unidades.
Neste caso o WMS libera o endereço, pois a 1ª contagem esta igual a 2ª contagem e foram
realizadas por usuários diferentes.
2227
5.2 DEFINIRESCOPO, USUÁRIOS,
VERIFICARDIVERGÊNCIAS E
LIBERARPARACONTAGENS
 Definir Escopo do Inventário: se o Escopo será por Material ou por Local
 Definir os Usuários que realizarão o Inventário (deve ser no mínimo 02 usuários

diferentes)
 Verificar Divergências do Escopo
2228
 Liberar Inventário para Contagem
5.3 MONITORARINVENTÁRIO
 Monitorar Inventário: para realizar o acompanhamento do inventário
-*IGNORARTODASCONTAGENS DO LOCAL:* Ignora todas as contagens dos produtos de

um local (endereço).
-*IGNORARTODASCONTAGENS DO PRODUTO NO LOCAL:* Ignora todas as contagens do
produto selecionado em um local (endereço).
5.4 BLOQUEARCONTAGENS
 Bloquear Contagens: após a realização das contagens do inventário deve-se bloquear
as contagens.
2229
5.5 GERARATUALIZAÇÃO DO ESTOQUE
 Gerar Atualização do Estoque: para acessar a tela de Atualização do Estoque
 Novos Lotes: apresenta os lotes criados
 Lotes a Serem Excluídos: apresenta os lotes que serão excluídos
 Atualizar Estoque: atualiza o estoque de acordo com o Inventário.
5.6 REALIZARCONTAGENSDOSPRODUTOSPARA O
INVENTÁRIO
 Menu \ Inventário
- Inserir o código do Inventário

- Bipar endereço de alocação
- Bipar produtos e informações solicitadas dos produtos
- Finalizar Contagem do endereço
2230
PREPARAÇÃOPARAREALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO
 _Imprimir um mapa do armazém com os endereços dos locais de armazenagem,
informar no mapa quais vão ser os usuários que realizarão as contagens nos
endereços determinados, para que não aconteça de perder o controle durante o
inventário, isso acarretaria, uma terceira pessoa contando um local que já está
contado e liberado, dessa forma a pessoa que está acompanhando o inventário no
sistema terá que excluir essa terceira contagem para poder liberar o endereço
novamente.
 Deve-se escalar os colaboradores que irão realizar o inventário e deixar claro a

jornada de seus trabalhos, deve-se evitar a mudança de usuário no meio da
contagem de um endereço, para evitar que por desatenção o novo usuário pule
endereço ou produto.
 Deve-se ter um acompanhamento efetivo do inventário para motivar os

colaboradores, para que não percam a produtividade ao longo do dia.
 Deve-se evitar que dois usuários contem a mesma rua ao mesmo tempo, partindo
das extremidades da rua e vindo de encontro ao centro, pois os usuários tenderão a
aproveitar as contagens.
2231
 Se possível é interessante que a empresa peça refeição leve para os funcionários que
estão participando do inventário, pois uma alimentação pesada, gera sono nos
colaboradores o que acarreta na perda de produtividade.
 É interessante ser estudada a possibilidade de serem formadas duas equipes em

turnos de 12 horas, ou três equipes em turnos de 08 horas, assim o inventário
ocorrerá 24 horas por dia, otimizando o tempo do inventário.
2232
622. Montagem e desmontagem de kit
 Para registrar uma operação de formação de kit devem-se fazer as seguintes
operações.
Cadastrando o produto KIT

Para que haja formação do KIT é necessário que o usuário cadastre o nome do KIT que se
deseja formar. O código interno a ser usado no KIT, geralmente é escolhido pelo
Depositante. O cadastro de KIT deve passar por todos os passos de cadastro de um
produto novo, ou seja, cadastro de embalagem, componente dos KIT, vinculação de
depositante e setor no menu CADASTRO / PRODUTO / PRODUTO.
[[A_Manual_Cadastro_de_Produto_(para_revisar)|manual do cadastro de produto]]
2233
2234
botão vínculo dos COMPONENTES do KIT ao
PRODUTO
.
Vincular os produtos e suas quantidades que formarão o KIT desejado, e com isso poderá
fazer a desmontagem caso a montagem tenha sido realizada internamente, e com isso
terá influência na COBERTURAFISCAL, para o RETORNO DE ARMAZENAGEM.
.
Ordem de Serviço
 cadastrar uma Ordem de Serviço para KIT, clicar no botão de inserção (+) e cadastrar
o Depositante do KIT, vincular os Produtos com a Ordem de Serviço, lembrando que
estes produtos tem que possuir endereços de picking cadastrados à eles. Clicar no
botão Gerar Ordem de Serviço, com isso ocorre à geração automática da OR e
Romaneio, onde o
 Romaneio
 foi associação a uma nota fiscal fictícia, e aos produtos do kit,
 foi separado,
 foi conferido,
 foi processado.
Há geração do Relatório de Separação (onde consta o endereço de picking/pulmão que se

encontra os produtos que formam o KIT, para ser separado)
e
Relatório de KIT (onde constam os produtos que compõem o KIT) no menu SERVIÇOS /
ORDEM DE SERVIÇO.
2235
 a separação será feita manualmente onde o romaneio foi gerado e processado, o que
será preciso fazer é a conferência e alocação dos novos kits de produtos.
 NUM.OS: é o número sequencial e único gerado pelo sistema para identificar o

registro.
.
 ORDEM DE SERVIÇO
 DATA DE CADASTRO: data de cadastro da ordem de serviço.

.
 DOCA: campo pesquisa da doca e armazém que será informado na OR (ordem de

recebimento)
 ARMAZÉM: exibe armazém que foi selecionado no campo pesquisa doca.
 DEPOSITANTE: campo pesquisa de depositante.

.
 TIPO DE SERVIÇO
 FORMAÇÃO DE KIT: atividade para formar kit.
 SHRINK: atividade para formar shrink.
 CONSERTO: atividade para formar atividade de conserto de lote de produto.

.
 SEPARARITENS DO KIT DO PULMÃO:
2236
 SIM: o sistema buscará o estoque do pulmão.
 NÃO: o sistema buscará o estoque do picking.

.
 OBSERVAÇÃO: campo descritivo.
botão PRODUTO
ocorre a vinculação do nome do Kit dos produtos que compõem a Ordem de Serviço, com
a quantidade de kit´s para formação, com isso o sistema irá validar a disponibilidade de
estoque dos itens para a formação do kit.
botão GERARORDEMSERVIÇO
geração da Ordem de Serviço, automaticamente ocorre à geração de OR (Ordem de
Recebimento) e idRomaneio.
botão RELATÓRIOSEPARAÇÃO
onde consta o endereço de picking/pulmão que se encontra os produtos que formam o
KIT, para ser separado
2237
botão RELATÓRIO DE KIT
onde constam os produtos que compõem o KIT.
botão EXCLUIRORDEMSERVIÇO
pode ser excluída a ordem de serviço caso ainda não tenha sido finalizado o cadastro de
Shrink ou processado a formação de kit.
2238
botão INICIARSHRINK
acionar este botão quando a Ordem de Serviço já estiver criada e os produtos vinculados.
Ao mandar para o Shrink ativar este botão que registrará o início do processo.
botão FINALIZARSHRINK
acionar este botão para finalizar o Shrink marcar o tempo de demora do produto para
restauração no Shrink.
botão JÁ PROCESSADA
exibe registros processados.
botão EM CONSERTO
2239
botão FINALIZARCONSERTO
.
.
.
2240
623. DESMONTAGEM DE KIT
menu SERVIÇOS / DESMONTAGEM DE KIT
botão inserir registro
 IDDESMONTAGEMKIT: é o número sequencial e único gerado pelo sistema para

identificar o registro
 DATACADASTRO: data de cadastro da ordem de serviço.
 SITUAÇÃO: exibe a situação do registro (PENDENTE, EM ALOCAÇÃO, EM

CONFERÊNCIAENTRADA, PROCESSADAS)
 DEPOSITANTE: campo pesquisa de depositante.
 ARMAZÉM: campo pesquisa de armazém.
 DOCA: campo pesquisa de doca a partir do armazém selecionado.
 OBSERVAÇÕES: campo descritivo de observações sobre a desmontagem do kit.
2241
botão SELECIONARKITPARADESMONTAGEM
selecionar os kit´s para desmontagem.
botão PENDENTES
filtra no grid somente os registros com situação PENDENTE
botão LIBERADAEXECUÇÃO
filtra no grid somente os registros com situação LIBERADAEXECUÇÃO
2242
exibe as colunas OR e ROMANEIO preenchidas
botão EM SEPARAÇÃO
exibe os romaneios que estão em separação
botão EM CONFERÊNCIASAÍDA
exibe os romaneios que estão em conferência de saída
botão EM DESMONTAGEM
2243
botão EM CONFERÊNCIAENTRADA
exibe as OR´s que estão em conferência de entrada
botão LIBERADAALOCAÇÃO
exibe as OR´s que estão foram liberadas para alocação
botão EM ALOCAÇÃO
exibe as OR´s que estão em alocação
botão PROCESSADAS
exibe o registro de desmontagem de kit processado
2244
botão SUSPENDER OS
botão LIBERAREXECUÇÃO OS
após cadastrar a desmontagem do kit, associar o kit para desmontagem, será possível
executar este botão
botão PROCESSARMANUALMENTE
.
obs: pesquisar no SILTWMS / MOVIMENTAÇÃO / GERENCIARLOTE / GERENCIARLOTE, a
coluna QTDECOBERTADISPONÍVEL.
.
.
.
2245
624. KITEXPEDIÇÃOEXPLODIDA
Facilita a expedição de um conjunto de produtos que são solicitados frequentemente, por
exemplo: conjunto de louça de banheiro, que contem os componentes (pia e vaso
sanitário).
[[A_Manual_Cadastro_de_Produto_(para_revisar)|manual do cadastro de produto]]
 no menu SILTWMS / CADASTRO / PRODUTO / PRODUTO:

** no cadastro do produto ativar o parâmetro KITEXPEDIÇÃOEXPLODIDA:
 faz com que o produto seja considerado como uma lista de separação, ou seja, o
produto não movimenta estoque, apenas seus componentes possuem entradas e
saídas. Na formação de romaneios, quando identificado esse tipo de produto em
nota fiscal, são separados seus componentes.
no botão vínculo dos COMPONENTES DO KIT AO PRODUTO
.
Definir se o produto é kit, e com isso poderá fazer a desmontagem caso a
montagem tenha sido realizada internamente, e com isso terá influência na
COBERTURAFISCAL, para o RETORNO DE ARMAZENAGEM.
.
2246
Impacto
Não é necessário dar ENTRADA no estoque do kit de expedição explodida, somente os
componentes do kit devem conter estoque.
Na expedição, o WMS verifica o estoque de cada um dos componentes do kit para a baixa
no estoque e verificar se existem itens da nota fiscal que são “kit de expedição explodida”,
pois neste caso o WMS da baixa dos componentes do kit e não no produto kit, ou seja, o
kit de expedição explodida não pode constar em estoque, pois o WMS não faz a saída do
kit, somente dos componentes do kit, isso pode ocasionar corte na liberação da nota fiscal
para roteirização.
2247
625. Manuais antigos
Manuais que faziam parte do front-end.
2248
626. Auditoria
Caminho para acesso

Menu: Operação de Depósito / Auditoria.
Visão Geral
Esta funcionalidade realizará a segunda conferência do que apresentou divergência do
peso físico, isto é, do que foi pesado com o que foi informado no cadastro do sistema, e/ou
caso na Configuração da Onda / Auditoria / parâmetro “Percentual de Auditoria
Automática” estiver com valor, campo que informará a porcentagem mínima para realizar
a auditoria, mesmo se os volumes não tiverem divergência de pesagem, desde que o
campo “Utiliza Auditoria de Volumes” esteja setado para Pedido ou Geral.
A partir da versão 6.7.0.0, o sistema foi modificado para permitir que um volume que não
foi expedido possa ser auditado, ainda que não tenha sido enviado para auditoria, ou ainda
que não tenha sido pesado, ou que tenha pesagem liberada.

depositante, que estará acessível no cadastro Depositante / botão “Regra Código Barra”.
Fluxo da Operação
Logar no aplicativo Operação de Depósito na opção Auditoria com usuário diferente do que
usuário montou os volumes, trava no sistema necessária para verificar o serviço realizado
pelo funcionário que montou o volume.

Tela inicial do aplicativo Operação de Depósito, sendo necessário escolher na lateral direita
o armazém pra realizar a atividade, que no caso é a de Auditoria.
2249
Será solicitado a Barra de Volumes para iniciar a atividade de checagem dos itens do
volume.
Nesta tela exibirá os produtos que fazem parte do volume, que o sistema encontrou numa
Nota Fiscal e que esta associada a uma Onda.
Obs: Na Configuração da Onda / Auditoria / se o parâmetro “Utiliza Auditoria Cega” estiver

desabilitado, o conferente não realizará a auditoria de forma cega, ou seja, será exibida a
quantidade do código de barra da embalagem que consta no volume.
2250
Obs: se na Configuração da Onda / Auditoria / o parâmetro Utiliza Auditoria Cega: Se
estiver habilitado, no aplicativo Operação de Depósito / Auditoria, o conferente realizará a
auditoria de forma cega, ou seja, não exibirá a quantidade do volume e nem a lista de
divergências dos produtos do volume. Exibirá as divergências somente na finalização da
auditoria.
2251
Após informar o código da embalagem do produto o sistema, o sistema solicitará a
quantidade de itens, se na Configuração da Onda / Auditoria / “Confirmar Quantidade na
Auditoria” estiver habilitado.
Conforme o conferente da auditoria bipa os códigos de embalagens que constam no

volume, o sistema atualiza as colunas Qtde, Conferido, e a janela “Alterações do Volume”
 botão Cancelar
O sistema limpa os dados da tela e aguarda nova Conferência pelos auditores.
 botão Etiqueta
O sistema informará os tipos de caixas, aguardando seleção e logo após exibirá a
etiqueta na tela e na impressora, modelo conforme disponibilizado na Configuração da
Onda / Dados da Configuração da Onda / Tipo Etiqueta, mas a etiqueta será
visualizada se na Configuração da Onda / Outras Informações – Parte 02 / “Visualizar
Impressão da Etiqueta de Volumes” estiver habilitado.
2252
 botão Finalizar Auditoria
Após a conclusão da checagem do volume, e houver divergência na quantidade e
relação de embalagem, será exibida janela com a opção do rodapé “Desejo finalizar o
volume com as divergências acima” e no botão “Finalizar com Divergência”.
Para continuar com a atividade o sistema solicitará usuário e senha.
2253
Listará relação de ocorrências, previamente cadastradas no Cadastro / Motivo de
Ocorrência / com o parâmetro “Ocorrência de Auditoria” ativado.
Ao finalizar a divergência da auditoria.
2254
627. Complemento NF-e (falta migrar
do front-end)
Consta no front-end e não consta no SiltWMS

(Web)
Inutilização da Numeração da Nota Fiscal

O usuário poderá confirmar a inutilização da numeração da Nota Fiscal, poderão ser
inutilizadas notas fiscais com o status Erro de Transmissão, Erro de Validação, Erro de
Transmissão de Cancelamento ou Erro de Validação de Cancelamento.
Para isso clicar no botão INUTILIZAR NF-e. Caso o usuário selecione uma NF-e Cancelada
ou pendente de validação, será exibida uma mensagem ,informando que a mesma não
poderá ser inutilizada.
Ao clicar no botão INUTILIZAR NF-E , será exibida uma mensagem para que o usuário
confirme a inutilização da NF-e.
O usuário deverá informar se irá ou não inutilizar a numeração da NF-e, para confirmar
clicar no botão SIM. Abrirá a tela de Login do sistema para que o supervisor informe a
senha e confirme a autorização. Caso não deseja cancelar clicar no botão . Voltará a tela
de Controle de NF-e.
2255
Informar o nome e senha do usuário e clicar no botão “Logar”. Abrirá a tela Inutilizar NF-e,
para que o usuário informe o motivo da inutilização.
A justificativa deverá ter no mínimo 15 caracteres e no máximo 256, se o usuário realizar

a justificativa com menos caracteres que o obrigatório será exibida uma mensagem.
Para sair da tela clicar no botão OK. A NF-e passará para a situação Inutilizado.
2256
Editar Nota Fiscal com Erro
As notas fiscais com erros de validação junto a SEFAZ poderão ser editadas, para que o
usuário altere os erros encontrados na validação. Poderão ser editados o cabeçalho e os
itens da da Nota Fiscal.
Para editar os dados do cabeçalho da nota, o usuário deverá clicar no botão EDITAR NF.
Se for selecionado uma NF-e que não esteja com erro de validação será exibida uma
mensagem.
Ao clicar no botão EDITAR NF. Abrirá a tela Nota Fiscal de Retorno.
2257
Nesta tela o usuário poderá editar as seguintes informações: Dados gerais de imposto da
NF, Tipo de forma de pagamento, Dados das duplicatas, Mensagens adicionais da NF.
Para editar as informações do produto, o usuário deverá clicar no botão EDITARITENS.

Abrirá a tela Itens da Nota Fiscal Retorno de Armazenagem.
2258
Poderão ser editados os seguintes dados do produto: origem, CFOP, classificação fiscal,
dados gerais de impostos.
Ao finalizar a operação será gerado um Log, que será gerado na tela de consulta de
registro: CONSULTA / LOG DE USUÁRIO
Alteração do Formato de Envio da NF-e

O usuário poderá fazer a alteração do formato de envio da NF-e de normal para
contingência em FS – Formato de segurança, para autorização de uso de uma Nota Fiscal
com destino para SEFAZ.
Esta rotina estará disponível para todas as notas fiscais cuja última solicitação foi
rejeitada ou não foi possível a comunicação com a SEFAZ, não poderá ser feita para uma
solicitação pendente. Só serão possível passar se a NF-e estiver com um dos status Erro
de Transmissão, Erro de Validação ou Abortado.
Uma vez alterado para contingência, não será possível alterá-lo para o formato normal.
Ao alterar o formato de envio será alterado também o tipo de impressão para o formato
em Contingência, , permitindo a impressão do DANFE da NF mesmo que sem autorização
de uso pela SEFAZ, em papel especial e com dados adicionais impressos conforme
legislação específica para emissão em Contingência.
Para isso clicar no botão CONTINGÊNCIA FS. Se o usuário selecionar uma NF-e pendente
será exibida uma mensagem.
2259
Ao clicar no botão CONTINGÊNCIA FS será exibida uma mensagem como mostra a figura
29, para que o usuário confirme a alteração do formato da NF-e de Normal para
Contingência.
O usuário deverá informar se irá ou não alterar o formato da NF-e, para confirmar clicar no
botão SIM. Abrirá a tela de Login do sistema para que o supervisor informe a senha e
confirme a autorização. Caso não deseja cancelar clicar no botão NÃO. Voltará a tela de
Controle de NF-e.
Informar o nome e senha do usuário e clicar no botão “Logar”. A NF-e passará do formato
Normal para Contingência.
No término da operação será gerado um log na tela CONSULTA / LOG DE SEGURANÇA
2260
628. Impressão de NF-e
O usuário poderá imprimir as Notas Fiscais Eletrônicas geradas pelo WMS, de acordo com
a situação destas junto a SEFAZ. Após liberar as notas fiscais de retorno de armazenagem,
só permitirá a impressão no módulo de notas fiscais eletrônicas , os documentos que já
estiverem com autorização de uso pela SEFAZ e não canceladas/inutilizadas.
Acessar o menu NOTASFISCAIS / IMPRESSÃO NF-e,
O usuário deverá realizar a pesquisa das NF-e na tela, serão retornados apenas as notas
fiscais no formato normal, para filtrar as notas fiscais com formato contingência, o usuário
deverá clicar no botão CONTINGÊNCIA FS.
Para realizar a impressão da NF-e, o usuário deverá clicar no botão IMPRIMIR . Será
realizada a impressão de acordo com o formato da NF-e selecionada.
.
2261
629. Cancelamento do Processamento
de Romaneio/NF-e
Ao selecionar a opção de cancelamento de Romaneio, caso tenha alguma Nota Fiscal do
Romaneio que tenha alguma solicitação pendente junto a SEFAZ, a operação será abortada
e será exibida uma mensagem informando o usuário sobre o motivo.
Caso não haja nenhuma pendência na SEFAZ, mas ainda exista nota não cancelada, ou
com a numeração inutilizada junto a SEFAZ, a operação será barrada, informando ao
usuário a necessidade de cancelamento de todas as Notas Fiscais autorizadas junto a
SEFAZ.
Gerar XML de Compartilhamento

O usuário terá a opção de compartilhar o XML da NF-e, ou seja encaminhar para um
sistema ERP. As notas fiscais que já estão com autorização de uso pela SEFAZ.
Para isso clicar no botão XML DE COMPARTILHAMENTO. Será salvo o XML no diretório
padrão de documentos do sistema Silt WMS Enterprise.
Caso a NF não esteja autorizada para uso pela SEFAZ, a operação será bloqueada.
2262
630. Packing
Caminho para acesso

Menu: Operação de Depósito / Packing.
Visão Geral
Esta funcionalidade é responsável por realizar a conferência dos produtos que forma
direcionados pra bancadas, após realizar a separação dos produtos de endereços de
pulmão e picking.

depositante, que estará acessível no cadastro Depositante / botão “Regra Código Barra”.
Fluxo da Operação
O sistema solicitará que seja selecionado o endereço do Packing, bipado os código de
barras da embalagem, e as suas quantidades, gerando e emitindo etiqueta de volume para

Escolha o armazém que será realizado a atividade e clique no botão Packing.
2263
Será solicitado o endereço de bancada.
No primeiro campo será solicitado que seja informado o Identificador de Packing, Tarefa ou
Onda.
Processo de exibição de mensagem de Ponto de Alerta foi implementado a partir da versão

6.7.0.0. Caso a Nota Fiscal esteja vinculada ao Ponto de Alerta, associação realizada na
tela de “Liberar Nota Fiscal para Expedição”, será exibido apenas uma vez a mensagem de
Ponto de Alerta por Nota Fiscal, cuja tela será desbloqueada mediante senha de usuário
supervisor.
A partir da versão 7.2.0.0, o alerta será exibido após bipar a barra do produto e somente
quando todas as condições forem verdadeiras:
 Ter ativado o parâmetro “Alerta tipo de Caixa para Montar Volume no Packing” na
Configuração da Onda;
2264
 O alerta será exibido apenas uma vez por produto. Para tanto, será verificado se
existe alguma contagem deste produto nesta conferência, e se o produto bipado
existe dentro de algum volume que foi montado para esta mesma tarefa. Caso
afirmativo, o alerta já foi exibido anteriormente e não será exibido novamente.
 A mensagem será composta de quantidade total do produto presente na tarefa atual,

e calcular a quantidade máxima de embalagens ativas, usando o fator de conversão,
partindo do maior fator para o menor, para atender a quantidade separada.
 Exemplo:
 O produto “Haste” possui 100 unidades que foram separadas. As embalagens

deste produto são: “Caixa G, com fator 72″; “Caixa P, com fator 18″; “Unidade,
com fator 1″. Ao bipar qualquer barra deste produto no packing, o sistema
exibirá a mensagem: “Produto com 1 Caixa G, 1 Caixa P, e 10 Unidades”.
 Atenção: Depois que um volume é montado, contendo o mesmo produto que está
sendo contado na conferência atual, o alerta não será exibido. No entanto, caso o
volume seja cancelado, e o produto seja contado novamente, o alerta será exibido.
2265
Será solicitado para informar o código de barras da embalagem do produto.
2266
A quantidade de itens referente ao código de barras que foi informado.
2267
Atalhos
NF Disponível Packing
Aba Documentos
Lista todas as Notas Fiscais e Pedidos que estão direcionados para a bancada de Packing
que foi selecionada, e exibindo também a porcentagem de Disponibilidade liberada para a
bancada.
2268
Aba Tarefas
Lista todas as Tarefas que estão direcionados para a bancada de Packing que foi
selecionada, e exibindo também a porcentagem de Disponibilidade liberada para a
bancada.
2269
Volumes
Corte Físico
Restrição: Nota Fiscal não permite corte físico. Nenhum item pode ser afetado.
2270
Inf. Adicional Produto
Cancelar Todas Contagens

O sistema cancelará todas as contagens realizadas, permitindo que os produtos sejam
bipados novamente.
Cancelar Contagem Produto

O sistema cancelará a contagem realizada, permitindo que o produto seja bipado
novamente.
2271
Gerar Volume
Após bipar os códigos de barras das embalagens e informar as quantidades, será solicitado
pra escolher um volume pra acomodar os produtos, podendo ser Caixas Próprias,
Pacote ou Caixa Reutilizável, desde que na Configuração da Onda / aba Outras
responsável por controlar a cubagem da caixa de volume no aplicativo Operação de
Depósito ou Coletor de Dados, estando marcado não exibirá na opção do Packing os outros
tipos de Caixa de Volume (retornável , pacote ou reutilizável), tipos que foram
previamente inseridos no menu Cadastro / Caixa de Volume, com isso será exibido
somente o tipo de caixa Própria.
Importante: O produto (caixa) que estiver vinculado a embalagem de Volume na Caixa
de Volume deverá estar setorizado para as devidas movimentações internas, isto é,
vincular o produto ao Setor com endereços de packing, ou seja, quando se deseja realizar
remanejamento para endereços de packing, os produtos vinculados ao setor do endereço
de origem também deveram estar vinculados ao setor de packing.
Será impresso a etiqueta de volume, conforme configuração:
 No menu Configuração / Configuração de Onda / Dados da Configuração da Onda /

Tipo Etiqueta ou
 A partir do menu Cadastro / Depositante / Transp. e Rastreamento / se a

transportadora estiver ativada com as configurações acionadas, ao montar o volume
no Packing ou na Colmeia será impressa a etiqueta setada a partir do botão /
Serviços da Transportadora.
A partir da versão 7.2.0.0, após imprimir a etiqueta do último volume que acabou de ser
gerado e se na Configuração da Onda / Coleta estiver marcado o parâmetro “Imprimir
Etiqueta do Transportador”, o sistema irá sugerir quantidade de etiquetas que poderá ser
alterada, a autorização da senha do supervisor e a efetiva impressão das etiquetas.
A partir da versão 7.3.0.0, será possível no Packing imprimir DANFE em todos os volumes
gerados de acordo com o parâmetro “ Imprimir Nota Fiscal (Danfe) na Montagem dos
Volumes” localizado na Configuração da Onda.
2272
2273
Impressora(s) Padrão
A partir da versão 7.2.0.0 foi criada definição de impressora padrão para Etiqueta do
Transportador.
2274
Embalagem de Caixa Fechado
2275
631. Separação manual
Caminho para acesso

Menu: Operação de Depósito / Separação Manual.
Visão Geral
O grid da tela de Separação Manual, possui todas as Separações de Materiais ordenadas
por ordem decrescente de Número da Onda.
Esta tela foi desenvolvida quando não foi possível a utilização do Coletor de Dados.
Computando o tempo da atividade de separação de uma determinada Onda, de um
Identificador Pedido Packing ou Identificador Separação, de um determinado Usuário.
O sistema solicitará pra selecionar uma onda pra iniciar / pausar / finalizar o tempo de
Separação dos Produtos.
2276
 Número da Onda: É acionado selecionando um registro no grid do lado esquerdo da
tela ou digitando o número da Onda.
 Tipo de Separação: Será permitido escolher um registro
 Identificador Pedido Packing: Quando a onda for do tipo Packing, neste campo
será solicitado os Indicadores de Pedido Packing, informação que será apresentada no
Relatório de Mapa de Separação por Região, isto é, se houver mais de uma nota fiscal
na mesma onda, caso contrário este campo será preenchido com o Identificador
Pedido Packing da única nota da onda.
 Identificador Separação: Indica o número da sequência de separação, informação

que será apresentada no Relatório de Mapa de Separação por Região
 Crachá do Usuário: Informar o código do crachá, que está presente no Cadastro de

Usuário.
Obs: Para executar as atividades de Iniciar, Finalizar ou Pausar, é necessário preencher os

campos de “Identificador Pedido Packing” ou “Identificador Separação” e o “Crachá do
Usuário”.
Etiqueta de Separação
2277
de uma onda.
Iniciar
Ao clicar no botão “Iniciar” o sistema marcará a separação da onda e do identificador como
iniciada e o botão “Iniciar” será substituído por “Finalizar”.
Finalizar
Quando é clicado no botão “Finalizar’ o sistema saberá que a atividade de separação foi
concluída.
Pausar
Ao clicar neste botão o usuário estará informando ao sistema que a separação foi
interrompida, e ao retomar a separação o usuário deverá clicar no botão “Iniciar” para que
o sistema retome a computar o tempo de separação.
2278
632. Transferência de Titularidade
(front-end)
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
MENU: MOVIMENTAÇÃO → TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE
A funcionalidade de “Transferência de Titularidade” transfere o estoque do depositante

para um novo depositante reaproveitando as
etiquetas dos lotes. (não será necessário reetiquetar).
O WMS faz cria um novo lote idêntico ao lote do depositante antigo.

O WMS renomeia o depositante do lote atual deixando-o para o depositante novo.
O lote novo é renomeado para o depositante antigo.
Para executar a transferência de titularidade existem alguns requisitos :
- cadastrar o novo depositante

- vincular os produtos ao novo depositante (cadastro produtos)
- vincular o novo depositante aos setores onde estão alocados os produtos (cadastro
setores)
- resolver todas as pendências de estoque dos produtos. (ORs ou Romaneios / Ondas
pendentes de execução)
2279
633. Suporte
Veja algumas informações úteis para operação da ferramenta de suporte:
Treinamento 0800net
Configuração 0800net – Cliente
Telefone de Atendimento (16) 3505-1911 ou (16)

3505-1912
Atendimento das 08:00 às 18:00 hs.
Telefone de Plantão (16) 99221-8458

Atendimento 24h (mediante contrato)
Download de versões
Informações sobre os FTPs disponíveis para download e upload de arquivo, consulte este
Guia
Instruções de download para iniciar uma nova ativação do WMS
IP Externo para acesso aos clientes

IP: 177.69.67.129
2280
634. Configuração 0800net - Cliente
Visualização
Para que todos os solicitantes de um master possam enxergar os chamados uns dos
outros, ou seja, todos os solicitantes do mesmo cliente visualizarem todos os chamados
abertos por eles, é necessário realizar uma configuração no cadastro. Siga os passos
abaixo para configurar:
1. Logue-se com o usuário Master, clique no menu e selecione a opção Solicitantes;
2. Busque o solicitante no campo de “pesquisa”;
3. Clique em Produtos do Solicitante e clique na seta verde;
2281
4. Selecione a opção Visualizar Todos os Chamados e clique em Confirmar;
5. Repita esse processo com todos os solicitantes cadastrados.
Observação importante:
Os solicitantes só enxergarão os chamados que eles tiverem em produtos em comum, por

exemplo:
Solicitante A: Possui acesso somente ao Coletor
Solicitante B: Possui acesso a todos os produtos
Assim, temos:
O solicitante A só enxergará os chamados do Solicitante B que forem a respeito do
coletor.
O solicitante B enxergará todos os chamados do Solicitante A.
Sendo assim, caso todos os solicitantes tenham acesso a todos os produtos, eles terão a
visão de todos os chamados.
2282
Objetivo
Esse guia tem como objetivo fornecer toda a documentação para capacitar nossos clientes
na utilização da nova ferramenta de suporte técnico, o 0800net.
Conteúdo
Para entender melhor a ferramenta e conhecer em detalhes a nova forma de utilização do
suporte, baixe o Guia do Suporte.pdf. Também disponibilizamos duas vídeo aulas. A
primeira, contém o conteúdo teórico a cerca da ferramenta, explicando como será feita a
abertura de chamados, o uso do banco de solução e da documentação em si. Já a
segunda, contém a execução dos conceitos teóricos na prática, ou seja, como abrir e
preencher o chamado e como consultar as soluções disponíveis no banco de soluções.
Treinamento0800net.pdf
Donwload sobre Orientação TEÓRICA da utilização do 0800 (zip)
Donwload sobre Orientação PRÁTICA de utilização do 0800 (zip)
Extras
Configuração da Ferramenta 0800net – Cliente
2283

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Gestão de

2. Gestão de Armazenagem | WMS ..................................................... 22

7. Gerenciamento de Picking ............................................................... 68

8. Produtos sem Picking em endereços de Picking .............................. 72

9. Região de Armazenagem ................................................................. 73

10. Setor ............................................................................................... 77

11. Tipo de Estrutura de Armazenagem ................................................ 86

12. Tipo de Setor ................................................................................... 89

13. Dados geográficos ........................................................................... 91

14. Bairro .............................................................................................. 92

16. Cidade ............................................................................................. 97

17. Código de Rota para o CEP .............................................................. 99

18. Estado ........................................................................................... 101

19. País ............................................................................................... 103

20. Região ........................................................................................... 105

21. Entidade ........................................................................................ 107

22. Entidade ........................................................................................ 108

23. Regime de Armazenagem .............................................................. 123

24. SubTipo Entidade .......................................................................... 125

25. Tipo Entidade ................................................................................ 127

26. Tipo de Endereço ........................................................................... 129

27. Entrada ......................................................................................... 131

28. Cadastro de Ordem de Recebimento ............................................. 132

29. Dano da Ordem de Recebimento ................................................... 144

30. Etiqueta Contentora de Recebimento ............................................ 146

31. Tipo de Recebimento ..................................................................... 150

32. Fiscal ............................................................................................. 155

34. Partilha de Alíquota de ICMS ......................................................... 159

35. Produto ......................................................................................... 161

36. Check List...................................................................................... 162

37. Classificação Fiscal ........................................................................ 164

38. Classificação do Produto ............................................................... 166

39. Código Especificador de ST CEST ................................................... 168

40. Código ONU ................................................................................... 171

41. Embalagem ................................................................................... 173

42. Informações do Material ............................................................... 180

43. Marca ............................................................................................ 182

44. Produto ......................................................................................... 184

45. Controle de Informação Específica de Produto .............................. 213

46. SubFamília .................................................................................... 216

47. SubMarca ...................................................................................... 218

48. SubTipo Produto............................................................................ 220

49. Tipo Produto ................................................................................. 222

50. Tipo de Embalagem ....................................................................... 224

51. Rotas ............................................................................................. 226

52. Pré Carga ...................................................................................... 227

53. Rota .............................................................................................. 229

54. Tipo Rota ....................................................................................... 232

55. Segurança ..................................................................................... 233

56. Grupo de Usuário .......................................................................... 234

57. Usuário.......................................................................................... 240

58. Veículo .......................................................................................... 246

59. Classificação Veículo ..................................................................... 247

60. Modelo Veículo .............................................................................. 248

61. Veículo .......................................................................................... 250

62. Caixa de Separação ....................................................................... 256

63. Caixa de Volume............................................................................ 261

64. Depositante ................................................................................... 266

65. Dispositivos Serial ......................................................................... 343

67. Operações -CFOP........................................................................... 353

68. Tipo de Atividade .......................................................................... 356

69. Configuração ................................................................................. 358