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Simple Logistcs
S/4 Hana – Simple Logistcs
Processos de integração da cadeia de entrada e saída de mercadorias, baseada na
tecnologia de dados On Hana.
Conteúdo Programático
• O que é S/4 Hana
• Novidades ECC 6.00 x Hana
• Métodologia Activate (Methodologia + Melhores Práticas + Guia de Configuração
Overview)
• Estratégia de Migração
• Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o BP (Business Partners)
• Principios basicos de navegação (Transação BP )
• Princípios básicos da Contabilidade gerencial
• Processamento do Purchase-to-Pay no SAP ERP
• Novas Estruturas do S4/Hana para Logística ( Novas estrutura de Tabelas )
• Fluxo de processo empresarial
Conteúdo Programático
• Localização Brasil
• Dados mestres, MRP (Novo Processo)
• Processo de compras
• Processo de vendas
• Netweaver
• Fiori (Nova Interface para o Usuário/Aplicativos Compras e Vendas)
A Evolução
A SAP vem evoluindo diante das novas exigência de um Mercado cada vez mais Digital.
Com a chegada do novo produto da SAP denominado S/4 HANA Enterprise Management, temos que nos
preparar para uma nova dinâmica de aprendizado, apoio e elaboração de Propostas Técnicas, Comerciais e a
efetiva entrega destes Projetos.
49.000 instalações – com suporte no ECC (R/3) somente até 2025 !
SAP S/4HANA, on-premise
edition YYMM
Conversão ECC para S/4 HANA Enterprise
Management - Mudanças
Algumas mudanças
Onde buscar informações ?
Na Internet !!!
Please find below the update of SAP S/4HANA S/4HANA SCN Links:
https://blogs.sap.com/2016/10/31/simplification-list-sap-s4hana-1610/ Localizado
para o
Simplification List 1610 Brasil !!!
@ SAP Help Portal: http://help.sap.com/s4hana_op_1610#section5
Simplification List as XLS
SAP Note 2313884
See the attachment: 01_S-List1610_EXT_Initial-Shipment.xlsx
With related Business Impact Note for each simplification!
TOP Items
https://blogs.sap.com/2016/11/09/the-top-simplification-list-items/
System Conversion at Glance
https://blogs.sap.com/2016/11/02/sap-s4hana-system-conversion-at-a-glance/
Activate
Methodology + Best Practice + Guided Configuration
Introdução ao S/4 hana
O que é ?
S/4 Hana
Introdução ao S/4 hana
10x
Redução de
tamanho de dados
SOLUÇÕES DE EXPERIÊNCIA DO MODELOS DE
NEGÓCIO SIMPLES USUÁRIO SIMPLES DADOS SIMPLES
7x Conectado digitalmente Baseado na função Sem agregados
Mais Drilldown
-------------------- -------------------- --------------------
Em tempo real Todos os dispositivos Sem redundância
1800x
Analytics e
Relatórios
mais rápidos
4x
Menos passos por
processo
Introdução ao S/4 hana
SEM LIMITAÇÕES
O que é
diferente?
EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
Introdução ao S/4 hana
Experiência do usuário
+ MOBILIDADE
+ SIMPLICIDADE
+ CONSOLIDAÇÃO
+ INTUITIVO
REDUÇÃO DE PASSOS
POR PROCESSO
JÁ COMEÇA COM
RESULTADOS
Introdução ao S/4 hana
1142+
Introdução ao S/4 hana
ERP no banco de
dados tradicional
Introdução ao S/4 hana
Controle de despesas
ERP no banco de
dados tradicional
Introdução ao S/4 hana
Fluxo de caixa
ERP no banco de
dados tradicional
Introdução ao S/4 hana
DEMO
Introdução ao S/4 hana
ECC 6.00 x Hana
O que é
diferente?
S/4 Hana
Novidades ECC 6.00 x Hana
TECNICAMENTE
Introdução ao S/4 hana
ECC 6.00 x Hana
Banco de dados
REDUÇÃO DO TAMANHO DO
BANCO DE DADOS
DE 75% ATÉ 90%
Maior
1.8 Tb velocidade
processamento
1 Tb
Compressão em
0.5 Tb
columnar storage Menor tempo de
Consolidação de Tabelas preparação
Eliminação de Índices e Data Aging
Agregados
5 fiscal years in the
system, 1 year aging
frequency
Introdução ao S/4 hana
ECC 6.00 x Hana
Acelera a entrega
# Tabelas -48%
de Inovação
# Elementos
-46% Facilita a
de Dados Manutenção
Introdução ao S/4 hana
ECC 6.00 x Hana
A Simplificação de código
•A Empresa SAP está promovendo uma grande transformação nas suas soluções. Com o S/4HANA a
empresa vai ajudar seus clientes a lidar com os principais desafios da Era Digital.
•Mas, como as empresas podem extrair o melhor da suíte S/4HANA ?
•A resposta para esta pergunta é uma nova metodologia desenvolvida pela Empresa chamada SAP
ACTIVATE!
•A Empresa define a SAP Activate como o Framework para adoção do S/4HANA seja em Cloud ou On-
Premise.
•Esta adoção se dá através de 3 Cenários de Implantação:
•Cenário 1 => New Implementations – Para Empresas que não possuem o ERP SAP ou outras soluções da
Empresa;
•Cenário 2 => System Conversion – Conversão das soluções do SAP Business Suite para o S/4HANA
•Cenário 3 => Landscape Transformation – Para Empresas que querem transformar diferentes instâncias
do ERP SAP em uma nova solução baseado no S/4HANA.
•A SAP Activate, é uma combinação de Best Practises, Guided Configuration e Methodology a para
simplificar e acelerar a adoção do S/4HANA.
Metolodogia SAP Activate
• Best Practises– A SAP fornece melhores práticas em processos de negócios prontas para a
execução que estão disponíveis como model companies (versão cloud) ou para baixar do Marketplace
(versão on premise)
• Além disso, a Metodologia fornece práticas recomendadas para migração e integração com outras
soluções, como SAP SuccessFactors ou Soluções SAP Ariba.
• As melhores práticas ajudam os clientes a minimizar riscos, extrair valor mais rápido e reduzir o custo
total de implementação do SAP S / 4HANA, bem como continuar a inovação mesmo após a Implantação.
• Guided Configuration – A SAP fornece uma interface para a navegação em novas ferramentas com
diferentes papéis na implementação.
• Existem ferramentas que funcionam como um guia para configurações mais simples do S/4HANA ,
Visualização de Escopo de processos ativados, gestão dos testes unitários, migração dos dados e
materiais de treinamento.
• Methodology – A metodologia SAP Activate é uma estrutura modular e ágil para implantação ou
migração para SAP S/4HANA. A metodologia fornece guias, links, modelos e aceleradores específicos
para diferentes fases dos projetos.
Metolodogia SAP Activate
• A metodologia SAP Activate substitui a metodologia ASAP para implementação.
• A SAP continuará a fornecer acesso à última versão da metodologia ASAP 8 no SAP Service
Marketplace para equipes de projeto que a utilizam hoje.
• Mas, a SAP não planeja atualizar a ASAP 8 pois, todo o esforço a partir de agora está voltado para a
SAP Activate.
Metolodogia SAP Activate
Private Training
Estratégia de Conversão S/4 HANA
• A Estratégia de Conversão será normal utilizando fisicamente os Servidores locais existentes ou em
núvem?
• Qual a estratégia de Teste Integrado utilizada pelo Cliente (Exemplo> Ciclo único, regressão?)
• Utilizam SOLMAN – Solution Manager, qual a sua versão e Support Package?
• Que novos componentes serão necessários além da nova versão? (Esclarecer se utiliza ou não UNICODE ).
• Qual a versão do Real Estate que o Cliente utiliza;
• Quantos Programas Z’s o Cliente tem
• Precisamos do detalhe/funcionalidade de cada um destes desenvolvimentos e as tabelas que estes
desenvolvimentos estão acessando (Tabelas Standard e/ou Z´s) já que não estamos tratando de uma
migração de versão.
• Qual a versão do General Leadger (Classic ou New).
• Quais são as Business Functions que estão ativas.
• O Cliente utiliza Cash Management?
• O Cliente possui desenvolvimento em Web Dynpro?
• O Cliente possui desenvolvimento que utiliza funções específicas de Banco de Dados (exemplo, Open SQL)?
Estratégia de Conversão S/4 HANA
Com sua origem no SAP CRM (Customer Relationship Management) o BP foi criado para evitar a
redundância de informações básicas de cadastro (Ex. Endereço) e permitir a segregação dos dados
específicos para cada área de negócio. Por exemplo, imagine uma transportadora prestando serviços a
uma empresa de peças automotivas. Esta transportadora pode ter interações tanto de compra de autopeças
(Cliente) como de serviços de transporte (Fornecedor). No modelo de implementação clássico (sem BP)
esta transportadora teria pelo menos dois códigos no sistema: um para cliente e outro para fornecedor.
Uma vez ativado o BP, essa redundância de dois códigos para representar a transportadora não ocorreria
ou pelo menos haveria a centralização destes dados de endereços em um único cadastro que seria
replicado para as transações clássicas automaticamente. Isto é possível devido ao mecanismo do CVI
(Customer-Vendor Integration) que se encarrega de manter os dados de endereço centralizados e de enviar
os dados específicos para as tabelas corretas. Além disso, seria possível criar subdivisões para os
cadastros que no modelo clássico não seriam possíveis, como por exemplo segregar dados de vendas dos
dados de Marketing.
Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o
BP (Business Partners)
É importante não confundirmos o BP, ou Parceiro de Negócios, com a Função de Parceiro de Negócio,
amplamente utilizada nos dados mestres e documentos de Vendas & Distribuição (SD) e nos documentos
de Compras (MM-PUR) do SAP ERP.
Dada esta breve explanação sobre o BP, porque somente agora está se falando nesta funcionalidade? Qual
a relevância deste tema neste momento? Existe alguma exigência para utilizá-lo? Não posso continuar com
o modelo clássico? Boa parte das respostas para estas perguntas está ligada ao novo ERP da SAP, o
S/4HANA!
Os dados mestres de Clientes, Fornecedores e Pessoas de Contato, bem como toda a estrutura de
endereços entraram na lista de simplificações e a alternativa utilizada para solucionar este problema foi o
BP. No S/4HANA o BP é obrigatório para o tratamento de qualquer parceiro, exceção feita aos empregados
(Employees) que continuam sendo controlados no HCM (Human Capital Management), e inclusive é pré-
condição para utilização do controle de crédito que agora é feito pelo FSCM (Financial Supply Chain
Management), agora incorporado ao S/4HANA.
Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o
BP (Business Partners)
Se a sua empresa está considerando utilizar o cenário de Conversão (Conversion) ou de Transformação
(Landscape Transformation) para utilizar o S/4HANA, você deveria olhar neste instante com bastante atenção para
o BP. Isto porque parte das atividades deverão ser realizadas no SAP ERP (ECC) antes de iniciar o processo de
migração para o S/4HANA.
A ativação do BP pode ser relativamente complexa, pelo fato de potencialmente impactar funcionalidades críticas
ao negócio. É muito importante ter consultores com experiência e toda a equipe de negócios envolvida nesta
conversão do modelo clássico para o BP. Para ser mais efetivo o processo requer o saneamento de dados e o
arquivamento de cadastros marcados para eliminação, porém isto não chega a ser uma pré-condição.
Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o
BP (Business Partners)
Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o
BP (Business Partners)
Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o
BP (Business Partners)
Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o
BP (Business Partners)
Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o
BP (Business Partners)
Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o
BP (Business Partners)
Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o
BP (Business Partners)
Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o
BP (Business Partners)
O Report simples permite, com base nos dados existentes do Cliente / Fornecedor, com o
CVI configurado permite rapidamente propostas concretas para as entradas de personalização
necessárias
Um Report detalhado do relatório está disponível na nota abaixo mencionada
Guided CVI Customizing (note 2344034)
Processo de Migração dos Clientes/Fornecedores para o
BP (Business Partners)
Sincronização CVI
O report simples permite, com base nos dados existentes do Cliente / Fornecedor.
Permite a Sincronização CVI com mais facilidade
S/4 Hana
Introdução ao S/4 hana
Princípios básicos da Contabilidade financeira / Gerencial
Processamento do Purchase-to-Pay
S/4 Hana
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase-to-Pay
Definição
O processo processamento do Purchase-to-Pay (PTP) contém
todas as etapas desde a compra de bens de um fornecedor até o
pagamento ao fornecedor.
Links Relacionados
•Monitoramento de processos de negócios para o processo de compra e pag
amento
•Contas a Pagar - Procure Pagar
https://wiki.scn.sap.com/wiki/display/BPX/Procure%2Bto%2BPay&prev
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
133_Contrato de Suprimento
Descrição
Geralmente, a criação de um contrato é acionada pela necessidade de assegurar
um grande número de fornecimentos e reduzir os custos de suprimentos. A
criação de um contrato pode ser iniciada se os seguintes assuntos tiverem sido
resolvidos:
Número/montante de material ou serviço
Início da validade / fim da validade
Condições de pagamento
Quantidade de cada material/serviço de contrato
Preço de cada posição no contrato
Local de entrega das mercadorias/serviços.
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
Um contrato será assinado por um gerente de compras ou um comprador.
Após a criação de um contrato, requisições de compra e pedidos relacionados ao
contrato podem ser executados.
Contrato de serviços com faturamento periódico
Um prestador de serviço tem um contrato de serviço com um cliente.
O processo empresarial começa com uma notificação e uma ordem de serviço.
Os custos (taxa, peças de reposição e despesas de viagem) resultantes da ordem
de serviço são atribuídos à conta da ordem de serviço e faturados ao cliente por
Contrato com faturamento periódico. Os serviços fornecidos são representados
no contrato de vendas e na ordem do cliente por unidades de serviço, portanto
o serviço pode ser dividido e faturado em unidades distintas.
O preço da unidade de serviço não é calculado pelo sistema neste exemplo, mas
atualizado manualmente no contrato pelo prestador de serviços após
negociação com o cliente.
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
Se necessário, as peças de reposição são solicitadas e compradas.
Programa de Remessa:
O uso do programa de remessas pode reduzir o tempo de processamento e a
quantidade de trabalho burocrático envolvido. Uma solicitação de remessa pode
substituir uma grande quantidade de pedidos ou solicitações sobre contrato.
Os estoques podem ser reduzidos ao mínimo. Convém executar as operações de
produção baseadas no princípio just in time (JIT).
Os fornecedores requerem prazos cada vez mais curtos. São requeridas
remessas menores, que podem ser programadas ao longo de um período maior.
A programação da expedição permite aos fornecedores planejar e alocar seus
recursos de maneira mais eficiente.
O programa de remessas consiste de vários itens, com um tipo de suprimento
definido para cada um deles. Existem os seguintes tipos de suprimento:
· Standard
· Subcontratação
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
A remessa da quantidade total de material especificada em um item de
programa de remessas permanece por certo período em uma solicitação de
remessa, consistindo em divisões que indicam as quantidades individuais com
suas respectivas datas de remessas planejadas.
Para o item de programa de remessas que envolva subcontratação, é possível
especificar os materiais ou componentes a serem fornecidos ao subcontratado,
referentes a cada remessa programada do item pedido.
As condições podem se aplicar a todo o programa de remessas. As condições
referentes ao item aplicam-se especificamente ao material a ser fornecido em
cada caso.
As solicitações sobre programas de remessas (que incluem um cabeçalho e a
solicitação de remessa) são enviadas ao fornecedor, instruindo-o a efetuar
remessas do material relevante nas datas mostradas.
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
Os custos podem ser proporcionais entre vários objetos de controlling via
classificação contábil.
Os fornecedores podem emitir confirmações à organização de compras
demonstrando estarem ou não de acordo com as datas de remessas
programadas.
Caso estejam sendo usados programas de remessas, pode-se
trabalhar com ou sem a documentação de solicitação. Isso é controlado por
meio do tipo de documento. O uso de tal documentação oferece à vantagem de
se poder exibir a solicitação sobre programa de remessas transmitido a um
fornecedor durante certo período e sempre que necessário.
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
Observar o termo “liberação”: em MM Compras, este termo é usado:
Como um termo genérico que engloba vários tipos de documentos para a
ordem, emitidos contra contratos básicos (que podem ser solicitações emitidas
sobre contratos ou, como aqui, solicitações sobre programa de remessas, isto é,
tipos de solicitações de remessas em andamento emitidas contra programa de
remessas);
Ligado a uma aprovação interna ou processo de autorização de despesa para
documentos de compra. Em ambos os casos, a “liberação” pode ser considerada
equivalente ao “sinal verde” para prosseguir com uma determinada ação (por
exemplo, para o fornecedor entregar uma determinada quantidade de material,
ou para Compras criar ou emitir um pedido para itens solicitados por um
departamento do usuário).
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
SAP ERP SAP ERP SAP ERP SAP ERP
Criar contrato de
suprimento
1 F
Entrada de Mercadorias G
2
Entrada de Fatura por Partida
Individual
H
B
Fluxo Básico do
Criar Requisição de Compra Entrada de Fatura por Partida
Individual (Com Redução da Fatura)
C I
Atribuir Requisição ao
Contrato e Criar Pedido
Mensagens de Saída em caso de
Redução da Fatura Processo 133_Contrato
de Suprimento
Contas a pagar (158)
D E
Encerramento do Período
do Centro “Geral” (181)
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
Os pedidos sempre serão criados através de uma cotação.
Os pedidos serão em modalidades (abreviação)
Macro Processo de Compras - Ata de Registro de Preços
3.
Aprovação 4.Licitação/Pregão
Requisição 5.
2.
Requisição Solicitaçã
(Ex.) Gestor
para Registro o de
(Ex.)Arquivo Cotação
de Preço
Central
(Ex.) Suprimentos
1. Identificação 6. Ata de
da (Ex.) Jurídico Registro de
Necessidade Preço
7. Aprovação Ata
de Registro de
Preços
Descrição
Este cenário lida com atividades de criação de pedido durante o processo de
suprimento. Descreve também outras etapas do processo de aprovação de um
pedido, entrada de mercadorias de bens de consumo, aprovação de folhas de
registro de serviços e entrada de fatura por partida individual. Além disso, o
processo abrange o processamento relacionado de saída de pagamentos,
preparativos para o encerramento do centro e encerramento do período.
Bens de consumo (mercadorias ou serviços) são registrados sem número de
material, mas com um texto breve descritivo como a principal característica
identificável. O pedido está sujeito à aprovação com base em parâmetros
predefinidos antes de ser emitido para um fornecedor.
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
Não há inventário no sistema para bens de consumo. Ao registrar a entrada de
mercadorias, o valor das mercadorias é debitado de um centro de custo ou de
outra classe de custo.
Quando as faturas são recebidas do fornecedor, elas são entradas com
referência a um pedido e item, proporcionando uma correspondência tripla
entre o valor do pedido, o valor da entrada de mercadorias e o valor da fatura.
Se houver alguma variação entre o valor da fatura e o valor do pedido, a fatura
será bloqueada e enviada ao comprador para aprovação. Os cheques para os
fornecedores são gerados com base na condição líquida refletida na fatura,
derivada do mestre de fornecedores. As variações devidas a desvios do preço
standard são coletadas no centro de custos de compras e alocadas no nível da
linha de produtos com base em uma porcentagem predefinida.
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
O suprimento de um serviço de bens de consumo segue o mesmo fluxo geral. A
diferença é que o serviço de bens de consumo não é lançado com uma entrada
de mercadorias, mas com uma folha de registro de serviços. A fatura obedece às
mesmas regras nos dois casos.
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
129 - Compra de bens de consumo
SAP ERP SAP ERP SAP ERP SAP ERP SAP ERP
Comprador Gerente de Compras Empregado de Serviço Encarregado do Depósito Gerente de Contas a Pagar
A B
Criar Pedido para Bens Recebimento de
Aprovar/Liberar Pedido Material na Doca
de consumo
C
Entrada de Bens de
Consumo
E
D
Criar Pedido para Criar Folha de Registro de
Serviços Serviços (para Serviços
Sem Material de Serviço)
Estoque
EM/EF PPV 1
F
Aprovar Folha de
Registro de Serviços
G
Entrada de Faturas por EM/EF PPV
Partida Individual
Fornecedor
H
Mensagem de Saída em
caso de Redução da Fatura
Encerramento
Contabilidade de do período na
Fornecedores contabilidade
(158) financeira
(159)
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
Requisição de Compras
Uma requisição de compra é a solicitação ou instrução ao setor de compras para
aquisição de um determinado imobilizado e sua quantidade. Sua criação será
manual.
Esta solicitação habilitará os funcionários a criar e administrar suas próprias
requisições de produtos ou serviços.
A requisição de compras será inserida no sistema SAP pelo requisitante e não
mais pela área de compras.
A área de finanças será capaz de determinar se o item é um imobilizado, ou não,
podendo efetuar esta modificação.
Quando o requisitante encerrar a requisição de compras ele pode efetuar o
pedido imediatamente ou suspendê-lo para posterior conclusão.
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
6.
Aprovação
Cotação
3.
Aprovação 4.Analise (Ex.) Ordenador de
5. Solicitação de
2. Requisição Requisição despesas
Cotação
de Compra (Ex.) Gestor
(Ex.) Arquivo
Geral
(Ex.) Suprimentos
1. Identificação da (Ex.) Financeira/Pré-empenho
Necessidade (Ex.) Jurídico 10. Requisitante ou
Fiscal do Contrato
7. Pedido de
Compras
FM
FM
Lanc.Contábil Verificação
Solicitação do Pré
empenho
Orçamento
11.Entrada da 8.
fatura 9. Recebimento Aprovação
Físico Material Fornecedor Pedido
e Serviço
Contas a Pagar Almox
Introdução ao S/4 hana
Processamento do Purchase to Pay
129_Compra de Bens de Consumo
SAP ERP SAP ERP SAP ERP SAP ERP SAP ERP
A
Envio para Recebimento de Material
Criar Requisição de Compras Compras NET Fornecedor na Portaria
D
Cotação para
B Compras(128) Aprovar/Liberar Pedido
Aprovação Requisição de
Compras
Gerenciamento de Armazém
C (124)
E
Criar Pedido para Bens de
≈ ≈ consumo
Criar Folha de Registro de
Solicitação de Serviços (para Serviços Sem
pré-empenho Material de Serviço)
Arquivo Central
F
Aprovar Folha de Registro de
Serviços
Impressão do
Pedido de
compra s/
aprovação e com
marca d‘água
A Simplificação
TRADICIONAL TRADICIONAL
TABELAS PARA INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
TABELAS PARA INFORMAÇÕES DE
BKPF BSEG BSIS BSAS BSIK BSAK
MATERIAIS E LOGÍSTICA
MSEG DADOS MCH
MKPF
NOVO
MARD
MESTRE MSTQ MSPR MSTE MSLB
B
A Simplificação
Novas Estruturas do S4/Hana para Logística ( Novas estrutura de Tabelas )
VENDAS
Novas Estruturas do S4/Hana para Logística ( Novas estrutura de Tabelas )
FINANCEIRO
Novas Estruturas do S4/Hana para Logística ( Novas estrutura de Tabelas )
MATERIAL
Novas Estruturas do S4/Hana para Logística ( Novas estrutura de Tabelas )
MATERIAL
Novas Estruturas do S4/Hana para Logística ( Novas estrutura de Tabelas )
CO COBK FAAT_DOC_IT
COEP COSS COSP
Status Info VBUK VBUP
Index for Rebates
AA ANEK FAAT_YODA
ANEP ANEA ANLC ANLP
PRCD_
Conditions KONV
ELEMENTS (new) VBOX
ML MLHD*
FAAT_PLAN
MLIT*
_VALUES MLCD* MLCR* BSIM* CKMI1*
VBFA
SAP Business
Document Flow VBFA
(simplified)
Used forMaster
Hybrid: MasterData
Datawith
only History ML Valuation MSSA MSSL MSSQ MSSAH MSTBH MSSQH
Valuated Stock Material Document
CKMLCR MATDOC_
MBEW
MBEW MBEWH CKMLCR MATDOC
MKPF MSEG
EXTRACT MSTE MSTQ MSTB MSTEH MSTQH
Inventory movements
EBEW
EBEW EBEWH CKMLPP
CKMLPP Hybrid: Master Data
Used for withData
Master Stockonly
Aggregates MARCH MARDH MKOLH
QBEW
QBEW QBEWH MCHB MARC MARD MSKU MSLBH MCHBH MSKUH
OBEW
OBEW OBEWH MSKA MKOL MSPR MSLB MSKAH MSPRH
Introdução ao S/4 hana
Processo Produtivo
Cotação
Compras
Ordem Vendas MRP
Produção
Sistema Condições
Receb. Mercadorias
Inform. preços
Vendas
Estoque material
Sistema admin.
Remessa Separação
depósito
Carregamento
Saída Mercadoria
Transporte Contabilidade
Faturamento Análise Rentabilidade
Introdução ao S/4 hana
Vendas e Distribuição
Verificação disponibilidade:
• ATP na ordem de venda
• ATP no fornecimento
Disponibilidade de estoque;
Compra ou produção dos materiais;
Tempo de preparação do material;
Tempo de transporte
Introdução ao S/4 hana
Vendas e Distribuição
• ATP no Fornecimento : Em casos de indisponibilidade de
mercadorias em estoque, o sistema atualiza os departamentos de
produção e de compras, de forma que a mercadoria possa ser
produzida ou comprada pontualmente. Vendas transfere as
informações sobre materiais pedidos, como necessidades para o
MRP. Necessidades são movimentos de saída de estoque planejados.
Cotação
Compras
Ordem Vendas MRP
Produção
Condições
Receb. Mercadorias
Sistema preços
Inform.
Vendas Estoque material
Sistema admin.
Remessa Separação
depósito
Carregamento
Saída Mercadoria
Transporte Contabilidade
Faturamento Análise Rentabilidade
Introdução ao S/4 hana
Vendas e Distribuição
Organização de Vendas
1000
Canal de Distribuição
MY MN EX OT
Setor de Atividades PT GS
Área de Vendas
Introdução ao S/4 hana
Vendas e Distribuição
•Fórmulas
As formulas é aonde é possível controle a formula matemática de
determinada condição, se para ela é preciso que seja atendida um
requisito, qual é a base de calculo dela. Essas ações é possível através das
fórmulas.
A transação para manutenção de formulas é VOFM
• Ao acessar a transação primeiro é necessário escolher qual tipo de formula
deseja realizar uma manutenção ou criar.
Por exemplo vamos realizar uma manutenção em uma fórmula que
serve de base de calculo para determinada condição, depois de selecionar o
que deseja é apresentada uma tela aonde será necessário escolher qual
formula deseja alterar/ criar
Introdução ao S/4 hana
Vendas e Distribuição
S/4 Hana
Localização Brasil
Introdução ao S/4 hana
PREPARAÇÃO
REALIZAR
FINAL
GAPs
Testes e preparação
REALIZAÇÃO EXPLORAR
Configuração e
STANDARD
desenvolvimento
ALINHAR
PROCESSOS
Introdução ao S/4 hana
Porque é importante?
Melhores Práticas
Definição de processos
por indústria end-to-end
Funcionalidade
SAP
Desenhada para os processos
de melhores práticas da
indústria
Z Z Z
PROCESSOS DA
EMPRESA
Evolução natural dos
processos que não estão
baseados nas melhores
práticas
BACK2STANDARD
Alinhar os processos da empresa às melhores práticas da indústria e
aumentar o valor do SAP e suas funcionalidades
Introdução ao S/4 hana
Ativação do Ledger
Ativação da Moeda
PENSE EM NOVAS
OPORTUNIDADES
REALIZAR
GAPs
EXPLORAR
STANDARD
INICIE USANDO
Introdução ao S/4 hana
Dados Mestres
Seguem algumas dicas de implementação e uso dos novos campos de dados mestre de
cliente e fornecedor:
A) Para acessar os campos novos de dados mestre nas transações do ERP existem três
pré-requisitos principais:
1 – Release 605 ou mais atualizado e as notas SAP abaixo implementadas:
1856625 Master Data – Screen - MT3B - Sobrescrever a entrada
1873294 Master Data – DDics
1954377 Field selection for Brazilian fields
1956683 Master Data – Screen – Company Code check
1981233 Master Data – Brazil Tax Data Screen
Introdução ao S/4 hana
Dados Mestres
2- O controle de tela dos novos campos de dados mestres deve ser mantido através das
seguintes visões:
2.1- Visão J_1BVEND_SCFSELV (fornecedores) ou SPRO -> Cross-Application
Components -> General Application Functions -> Nota Fiscal -> Fiscal Classification Data
-> Select Fields for Vendor Master Data
Introdução ao S/4 hana
Dados Mestres
Procedure
Check that the following entries have been made for synchronization objects
(transaction SM30, view MDSV_CTRL_OBJ):
Synchronization Synchronization Extractor Class Description Platform Block Size
Object Mode *)
BP CUSTOMER X
BP VENDOR X
CUSTOMER BP X
VENDOR BP X
Introdução ao S/4 hana
Dados Mestres
8. Synchronize the SAP General Business Partner (BP) with the customer
(CUSTOMER).
Note!
The entries in the table PIDE are not relevant here, do not make any changes to
this table.
In Number Assignment for Direction BP to Customer (transaction SM30,
view V_TBD001), assign the business partner grouping to a customer account
group. If you set the Same Numbers indicator, identical numbers are used in
ERP system for the SAP General Business Partner (BP) and the customer
(CUSTOMER).
Note!
You create and assign number ranges for customer accounts in Customizing, by
choosing
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Dados Mestres
SAP Customizing Implementation Guide Financial Accounting (New)
Accounts Receivable and Accounts Payable Customer Accounts Master Data
Preparations for Creating Customer Master Data .
The following table contains example entries. For your settings, use the business
partner groupings and account groups that you require.
Example
Grouping Short Name Account Group Name Same Numbers
Make sure that the required entry fields and entries are the same for the SAP
General Business Partner (BP) and the customer/vendor. If this is not the case, the
system terminates synchronization.
Synchronize the SAP General Business Partner (BP) with the vendor (VENDOR):
Note!
The entries in the table PIDV are not relevant here, do not make any changes to
this table
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Dados Mestres
In In Number Assignment for Direction BP to Vendor (transaction SM30,
view V_TBC001), assign a business partner grouping to a vendor account group. If
you set the Same Numbers indicator, identical numbers are used in the ERP
system for the SAP General Business Partner (BP) and the vendor (VENDOR).
Note!
You create and assign number ranges for vendor accounts in Customizing, by
choosing
SAP Customizing Implementation Guide Financial Accounting (New)
Accounts Receivable and Accounts Payable Vendor Accounts Master Data
Preparations for Creating Vendor Master Data .
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Dados Mestres
The following table contains example entries. For your settings, use the business
partner groupings and account groups that you require.
Example: 0001
Grouping Short Name
Internal
Account Group
KRED Vendor
Name Same Numbers
Example:
Account Group Name Business Partner Short Name Same Numbers
Grouping
Exemplo:
https://blogs.sap.com/2015/09/14/sap-netweaver-75-one-common-foundation-for-sap
-business-suite-and-sap-s4hana-on-premise-edition/
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Netweaver
O SAP NetWeaver 7.5 contém inovações nos ambientes ABAP, Java e nuvem, que
junto com melhorias e otimizações em plataformas SAP NetWeaver, SAP Fiori e
gerenciamento de ciclo de vida trarão vantagens significativas para os clientes SAP.
O SAP NetWeaver 7.5 suporta novas e evoluídas tendências tecnológicas como a
Internet das Coisas (IoT), móveis, nuvens, grandes dados e análises e responde
plenamente às crescentes necessidades e expectativas dos clientes, sendo a base
para o desenvolvimento fácil e rápido de aplicações empresariais simples com o
primeiro Classe.
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Netweaver
Fundação para S / 4HANA e Business Suite
Plataforma de Desenvolvimento
Extensibilidade
NetWeaver Hubs
Ferramentas Descrição
/ IWFND / GW_CLIENT
OData Execução de Serviços do Frontend
(transação)
/ IWFND /
de Serviço / Alias
O Chrome Browser Developer Tools funciona
Assignment / SICF (/ sap / Navegador do Chrome
opu / odata / sap)
melhor para a solução de problemas
Você pode criar vários clientes front-end criando cópias do cliente, isso ajudará
você a acelerar a implementação.
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FIORI
8. Segurança:
Back-end:
Wdisp / system_1 = SID = XXX, MSHOST = XXX-FQDN, MSPORT = XXXX, SSL_ENCRYPT = 1,
SRCSRV = *: 44310, SRCURL = / sap / bc / webdynpro /; / Sap / bc / apc; / sap / public /; / sap /
bw / ina; / sap / bw / Mime / DS / Conteúdo
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FIORI
Http://Service.sap.com/sap/support/notes/1784377
Introdução ao S/4 hana
Processo Process Orchestration
Https://websmp209.sap-ag.de/~sapidb/011000358700000215472013E.pdf
Http://service.sap.com/roadmap
Além disso SAP oferece:
Personas http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/Img/SAPScreenPersonas e Fiori
https://experience.sap.com/fiori ainda com mais opções para melhorar a
experiência do usuário.
Visão geral do Fiori: http://scn.sap.com/docs/DOC-41598
Http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog/2013/05/16/ar
chitecting-an-sap-fiori-deployment
Http://help.sap.com/fiori
As opções HTML5 são fornecidas para as aplicações analíticas SAP
HANA Live.
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Processo Process Orchestration
Https://websmp207.sap-ag.de/~form/sapnet?_SHORTKEY=01100035
870000755177
Introdução ao S/4 hana
Processo Process Orchestration
Http://help.sap.com/saphelp_spm21_bw/helpdata/en/8c/c23a42949
fb56be10000000a155106/frameset.htm
Http://scn.sap.com/message/10791531
Introdução ao S/4 hana
hminuci@yahoo.com.br