Matriz de Planejamento

Seleção da Equipe Auditora

Profa.: Alexandra Natale

alexandra.natale@prof.una.br
3.13.14 Equipe de auditoria
Uma ou mais pessoas que realizam
uma auditoria, apoiadas, se
necessário, por especialistas.

3.13.15 Auditor
Pessoa que realiza uma auditoria.
NBR ISO 9000:2015
3.13.16 Especialista

Pessoa que provê conhecimento ou experiência específicos

para a equipe de auditoria.

NOTA 1: Conhecimento ou experiência específicos são

relativos à organização, ao processo ou à atividades a ser
auditada, ou idioma ou cultura.

NOTA 2: Um especialista não atua

como auditor na equipe auditora.

NBR ISO 9000:2015

3.13.17 Observador

Pessoa que acompanha a equipe de auditoria, mas

não atua como auditor.

NOTA 1: Um observador pode ser membro do

auditado, de um organismo regulador ou parte
interessada que testemunhe a auditoria.
NBR ISO 9000:2015
O planejamento preliminar para a Auditoria nada mais
é do que um documento, ao qual, denominamos de
PLANEJAMENTO PRELIMINAR, elaborado com a
participação dos envolvidos com a solicitação da
necessidade de Auditoria. Esta etapa deve ser
providenciada assim que recebida a solicitação. Nesse
documento devemos explicar as condições necessárias,
para formação da Auditoria. Não esqueçam que esse
documento requer autorização.
Não esqueçam que os resultados de um processo de Auditoria, sempre
estará relacionada com a preparação, ou seja, com o planejamento.

Nesta fase devemos obter uma visão geral do auditado: Conhecer seus
objetivos e propósitos, buscar informações relevantes em relação aos
assuntos e áreas a serem verificados, bem como definir o objetivo da
Auditoria.
Atividade Avaliativa em Grupo:

Criar uma Matriz para apresentar os dados necessários para

compor o Planejamento Preliminar.

Orientação essa Matriz deverá ser em formato de Quadro.

A Atividade deverá ser postada no Ulife, apenas um por grupo.

Alguns grupos serão sorteados a apresentar na próxima aula.

Lembrem-se a Matriz deve conter a equipe auditora.