DAP CORP - Analise e Validação de Documentos

ETAPAS DO PROCESSO
 CADASTRO DE EMPRESA E
COLABORADORES
1. Cadastrar a empresa no Portal
Para cadastrar a empresa, basta preencher o 1 2
formulário de cadastro com todas as
informações solicitadas.
Após solicitação equipe do DAP enviará todos 2. Cadastrar colaboradores
os acessos e lhe direcionará para o cadastro dos
colaboradores. O cadastro é realizado pelo próprio fornecedor. Na
aba de cadastros do sistema. 
Razão Social:
CNPJ:
E-mail para cadastro:
Telefone para contato:

Link para acessar o formulário: Disponibilizamos a cartilha e o vídeo do treinamento

para realização dos cadastros.
https://forms.office.com/r/7qQFgZf16v
https://youtu.be/bnLsStuXWtI
 CHECKLIST DOCUMENTAL

3. Inserção de documentos
Os documentos devem ser inseridos de acordo com o checklist de cada serviço. Documentos precisam 3
ser inseridos no sistema em formato PDF.
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EMPRESA:
• Contrato Social Assinado
• Deve estar atualizado, registrado, com a marca d’agua do órgão expedidor e assinado por todos os sócios
em todas as páginas ou com o certificado de assinatura digital.
• Requerimento do empresário substitui o contrato social.
• Declaração de Contabilidade Própria
• Deve ser realizado pela empresa de contabilidade afirmando a prestação de serviços para a empresa
terceira.
• Deve conter o CRC do contador, nome legível e carimbo ou certificado de autenticação de assinatura
digital.
• Declaração FO com Período da Prestação de Serviço
• Documento padrão Tenda.
• Deve estar informado a data de inicio da prestação de serviço e a data de finalização.
• Deve conter o nome de todos os colaboradores que irão realizar as atividades no canteiro.
 CHECKLIST DOCUMENTAL

3. Inserção de documentos
Os documentos devem ser inseridos de acordo com o checklist de cada serviço. Documentos precisam ser
inseridos no sistema em formato PDF.
DOCUMENTOS SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EMPRESA:
• Certificado da CIPA – NR5
• Deve ser enviado o certificado de designado da CIPA de acordo com o grau de risco da empresa e carga horária
correspondente.
• Inventário de Risco/PGR
• PCMSO
• Riscos do PCMSO e PGR devem ser os mesmos.

*Informações a respeito dos documentos nas próximas páginas

 PGR 

3.1 Inventario de risco /PGR

Só será possível iniciar a análise dos documentos de SSO a partir do envio deste documento em conjunto com o
PCMSO. 

3.1.1 informações importantes 

 O Inventário/PGR será obrigatório para TODOS OS

FORNECEDORES em FASE DE CONTRATAÇÃO 

      
 Não inserir o PGR no campo do PPRA, cada documento tem seu
campo específico, caso não apareça o campo do PGR, gentileza
solicitar no e-mail DAPCORP colocando no assunto - abertura campo
PGR.
 Não serão mais aceitos o envio de  PPRA na plataforma.
 PGR 
3.2 Deve conter
Check-list Inventário de Riscos  - O PGR deve conter no mínimo:
1° -  Razão social, CNPJ, endereço empresa contratada, grau de risco da empresa, CNAE; 
2° -  Identificação da obra, Nome e endereço da obra, Razão social, CNPJ
3° - Data de elaboração do programa;
4° - Descrição das funções e Identificação dos riscos inerentes aos cargos - dentro
(GHE/GSE), os danos referente  a saúde do colaborador/ severidade.
5° -  Caracterização das atividades; e dos processos e ambiente de trabalho - dentro do 
(GHE/GSE)
6° - Identificação das fontes ou circunstancias  - dentro  (GHE/GSE)
7° - Medidas de prevenção implementadas - dentro do (GHE/GSE)
8° - Cronograma e/ou Plano de ação e ações adicionais;
9° - Assinatura do elaborador do programa; Em caso de Eng° deve se anexar  ART.
10°- Assinatura do Empregador (Caso seja digital informar o LOG da assinatura).
 PCMSO 

3.3.PCMSO
Só será possível a análise do PCMSO após o envio do Inventario de risco/ PGR

3.3.1 informações importantes 

• Documento deve conter as mesmas funções do Inventario de risco/

PGR  e GHE correspondente.

• Quando inserido o campo  assinatura do empregador deve estar

assinado.      
 CHECKLIST DOCUMENTAL

4. Inserção de documentos
Os documentos devem ser inseridos de acordo com o checklist de cada serviço. Documentos precisam ser
inseridos no sistema em formato PDF.
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS FUNCIONARIOS:
• Acordo de compensação
• Deve estar assinado e informando o horário de trabalho do colaborador.
• Acordo de prorrogação de horas
• Deve estar assinado e constando as horas a mais prorrogadas da jornada (Até 2h).
• Comprovante de Endereço
• Deve estar no nome do colaborador. Para comprovantes: Inserir dos 3 últimos meses (levando em consideração o mês
de referência do documento e a competência atual), para declarações: deve estar assinada pelo colaborador e dentro da
validade de 6 meses.
• Contrato de trabalho
• Deve conter dados da contratação e estar assinado.
• CTPS
• Para CTPS físicas: apresentar as páginas 1 e 2 e a página de registro (caso necessário, alterações de salario e anotações
gerais). Para CTPS física: apresentar os dados do colaborador e os dados do contrato. Para e-social: deve estar
completo.
 CHECKLIST DOCUMENTAL

4. Inserção de documentos
Os documentos devem ser inseridos de acordo com o checklist de cada serviço. Documentos precisam ser
inseridos no sistema em formato PDF.
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS FUNCIONARIOS:
• Declaração de Opt. De Vale Transporte
• Deve estar assinado e assinalado se o colaborador é ou não optante pelo vale transporte.
• Documento Pessoal
• Documento não obrigatório.
• Inserir CNH em casos de motoristas.
• Ficha de Registro
• Documento não obrigatório.
• Deve estar assinado.
• Pesquisa de satisfação
• Documento de inserção da obra: realizado durante a integração.
• Termo de alojamento
• Documento de inserção da obra: realizado durante a integração.
 CHECKLIST DOCUMENTAL

4. Inserção de documentos
Os documentos devem ser inseridos de acordo com o checklist de cada serviço. Documentos precisam ser
inseridos no sistema em formato PDF.
DOCUMENTOS SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO FUNCIONARIOS:
• ASO
• Deve descrever os risos de acordo com a função e data de realização de cada exame. Assinado pelo médico
examinador/Coordenador do PCMSO. Deve estar assinado e conter o número do CPF do colaborador e o CNPJ da
empresa.
• Ficha de EPI
• Deve conter número do C.A, estar assinado e atualizado dentro da validade de 3 meses.
• Ordem de Serviço
• Deve estar assinada e carimbada, riscos devem estar de acordo com o PGR e de acordo com a função.
• Certificado NR-18
• Obrigatório para todos os colaboradores que irão acessar a obra. Deve estar assinado e dentro da data de validade.
• Treinamentos Específicos
• Inserir de acordo com a função. Ex: NR-10 para eletricistas e ajudantes de eletricista.
• Treinamento de Integração
• Documento de inserção da obra: realizado durante a integração.
 CHECKLIST DOCUMENTAL

4.1. Treinamentos específicos

Reciclagens de validade para cada treinamento específico:
 CHECKLIST DOCUMENTAL

4.1. Treinamentos específicos

Reciclagens de validade para cada treinamento específicos:
 CHECKLIST DOCUMENTAL

4.1. Treinamentos específicos

Reciclagens de validade para cada treinamento específicos:
 CHECKLIST DOCUMENTAL

4.1. Treinamentos específicos

Reciclagens de validade para cada treinamento específicos:
 CHECKLIST DOCUMENTAL

4.1. Treinamentos específicos

Reciclagens de validade para cada treinamento específicos:
CHECKLIST DOCUMENTAL
CHECKLIST DOCUMENTAL
CHECKLIST DOCUMENTAL
 DOCUMENTAÇÃO

5. Fila de validação dos documentos 6. Integração em obra

Assim que inserido o documento no sistema, ele irá para a fila
de validação, aonde poderá ser aprovado ou reprovado em até
2 dias úteis para documentos iniciais e 5 dias úteis para
documentos mensais.
A validação é realizada por fila de acordo com o
colaborador/empresa. Documentos reprovados e inseridos irão
para o final e terão que aguardar novamente o prazo de 2 dias
uteis (ou 5) para validação. 
Depois que todos os documentos estiverem
validados e aprovados, o colaborador irá para a
obra, aonde fará a integração com o DAP e o
técnico.
Desta integração será gerado 3 documentos:
Pesquisa de satisfação, termo de alojamento e
treinamento de integração.

IMPORTANTE: Disponibilizar hotel/Pousada para acomodação dos empregados e contratados envolvidos na execução do
contrato, sendo certo que tais hotéis deverão ser previamente aprovados pela contratante e pagos por ela diretamente,
mediante emissão de das correspondentes notas fiscais em seu próprio nome.
 DOCUMENTAÇÃO MENSAL

7. Documentação mensal/Durante a obra

Realizado o processo de integração, o colaborador irá para a etapa de
durante a obra, aonde terá que ser apresentado a documentação mensal da
empresa e do funcionário.
Para inserir a documentação mensal no sistema, basta ir na aba de
"Durante a obra" da empresa/colaborador e selecionar a Competência

Lembrando que só será liberado a competência no mês que ocorreu a

mudança de etapa, por exemplo: O cadastro do colaborador foi realizado
em janeiro, porém o ultimo doc aprovado foi em fevereiro, assim
que realizado a mudança de
etapa, ficará disponível apenas
da competência 02 para frente.
Não sendo possível retroceder
o mês.
 DOCUMENTAÇÃO MENSAL

8. Documentação Mensal/Durante a obra

Os documentos devem ser inseridos de acordo com o checklist de cada serviço. Documentos precisam ser
inseridos no sistema em formato PDF. Documentos mensais devem estar de acordo com a competência auditada.

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EMPRESA:

• CAGED ou Declaração
• Para empresas que não tem mais acesso ao CAGED, devem enviar declaração informado os desligados. Quando não
houver desligados deve ser enviada a declaração informando.
• CND Sindical
• Atentar-se a convenção coletiva da região. Para empresas fora de SP que não estão vinculadas ao sindicato, inserir a
declaração informando. Para empresas de SP que não estão vinculadas ao sindicato: Enviar a CND, para empresas que
contém descontos sindicais: inserir a guia e o comprovante de pagamento.
• Folha de Pagamento
• Folha do mês competência com a relação de todos os empregados que estavam na obra em relação ao mês auditado.
No mês de janeiro, folha do recálculo do 13º salário.
• Guia da GPS/DARF
• Caso tenha recolhimento GPS: Guia e comprovante de pagamento. Para DARF: Inserir a DARF, comprovante de
pagamento e a DCTFWeb do mês de competência.
 DOCUMENTAÇÃO MENSAL

8. Documentação Mensal/Durante a obra

Os documentos devem ser inseridos de acordo com o checklist de cada serviço. Documentos precisam ser
inseridos no sistema em formato PDF. Documentos mensais devem estar de acordo com a competência auditada

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS EMPRESA:

• Guias de Recolhimento FGTS e Relatórios GFIP/SEFIP
• Apresentar a guia do FGTS com comprovante de pagamento e a GFIP/SEFIP com as páginas: Relatórios analíticos
GPS/FGTS e RE e RET específicos, rubrica e protocolo da conectividade social.
• Relação de Funcionários
• Relação de colaboradores que prestaram serviços do mês de competência com nome completo, função e CPF.
 DOCUMENTAÇÃO MENSAL

9. Documentação Mensal/Durante a obra

Os documentos devem ser inseridos de acordo com o checklist de cada serviço. Documentos precisam ser
inseridos no sistema em formato PDF. Documentos mensais devem estar de acordo com a competência auditada

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS FUNCIONARIOS:

• Autorização para desconto em folha de pagamento
• Inserir quando houver desconto fora do usual. Exemplo: Empréstimos, descontos odontológicos e médicos.
• Aviso de férias e recibo de férias
• Inserir o aviso de férias assinado junto com o recibo de pagamento quando houver colaborador de férias.
• Cartão de Ponto
• Deve estar assinado, não pode conter rasuras nem horário britânico.
• Cabeçalho deve estar devidamente preenchido.
• Horas-extras devem ser citadas.
• Comprovante de entrega ou pagamento de VT/VA
• Caso o colaborador tenha descontos no holerite de VT e/ou VA inserir o comprovante de pagamento ou o recibo
assinado.
• Holerite

• CAT
 DOCUMENTAÇÃO MENSAL

10. Documentação Mensal/Durante a obra

Os documentos devem ser inseridos de acordo com o checklist de cada serviço. Documentos precisam ser
inseridos no sistema em formato PDF. Documentos mensais devem estar de acordo com a competência auditada

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS FUNCIONARIOS:

• Holerite
• Deve estar datado e assinado.
• Deve conter todos os descontos e ser o espelho da folha de pagamento.
• De acordo com a competência.
• Não pode conter rasuras.
• CAT
• Documento esporádico, deve ser apresentado caso algum colaborador tenha sofrido acidente.
• Ficha de EPI
• Apresentar mensalmente, porém com o prazo de validade de 3 meses.
 DOCUMENTAÇÃO MENSAL
11. Liberação de Medições e prazos

A obra só poderá liberar a medição mediante a entrega e aprovações de todos os documentos no portal canteiro de obras HPC.
1. A documentação dos colaboradores só poderá ser validada após a inserção dos documentos da empresa. Os documentos mensais
dependem um do outro para realizar a validação, por isso é importante colocar todos de única vez.
2. O prazo para validação dos documentos é de 5 dias úteis após inserção dos documentos completos.
3. A validação dos documentos ocorre até o dia 15. Exemplo: Competência Janeiro, documentos serão validados até o dia 15 de Março.
4. Prazo para inserção dos documentos: dia 21 até o ultimo dia do mês. Exemplo: Competência Janeiro, inserção de documentos inicia no
dia 21 e finaliza no último dia de Fevereiro.
 CANAIS DE ATENDIMENTO

12. Formulário de solicitações:

https://forms.office.com/r/7qQFgZf16v

13. Central de ligações e WhatsApp:

(11) 3111-2564

14. E-mail:
Dap-corp@tenda.com