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DOCUMENTAÇÃO DE EHS
Gestão de contratadas
2023
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Manual orientativo
DOCUMENTAÇÃO DE EHS
Gestão de contratadas
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................................................................. 3
FLUXOGRAMA................................................................................................................................................ 4
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Manual orientativo
DOCUMENTAÇÃO DE EHS
Gestão de contratadas
INTRODUÇÃO
Este manual foi elaborado, com intuito de orientar as empresas na seleção e envio dos
documentos legais e procedimentos internos de EHS da Novonordisk, necessários de acordo com
a atividade a ser realizada nas dependências da Novonordisk.
CLASSIFICAÇÃO CRITÉRIOS
Autônomos, MEI (Microempreendedor individual), ME
(microempresas) e EPP (empresas de pequeno porte), de graus de
risco 1 e 2 conforme CNAE, que no levantamento preliminar de
perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos,
NÍVEL I
químicos, biológicos, ergonômicos e não contemplam atividades
críticas como (trabalho em altura, espaço confinado, içamento de
cargas, eletricidade, trabalho a quente, escavação ou perfuração)
no escopo do contrato/pedido de compra.
Após identificado o nível, o Prestador de Serviço deverá enviar e-mail com a documentação
exigida, conforme quadros 2, 3 e 4, para o solicitante do serviço com cópia para
DOCTERCEIROS@NOVONORDISK.COM com o número da solicitação no assunto, conforme
exemplo abaixo.
Todos os documentos deverão ser apresentados em meio digital, formato PDF, legível e
separados conforme exemplo abaixo:
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DOCUMENTAÇÃO DE EHS
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Modelo:
Notas:
1) Caso existam pendências de documentação, deverão ser apresentados somente os
arquivos pendentes;
2) Cada documento é um arquivo separado, independentemente do número de
páginas do mesmo.
FLUXOGRAMA
Ver documentação
necessária conforme
quadro 3.
Ver documentação
necessária conforme
quadro 2.
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DOCUMENTAÇÃO DE EHS
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DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:
• Contrato Social (SÓCIO/ASSOCIADO) ou Certificado da Condição do O Contrato Social deve ser apresentado na última alteração contratual consolidada,
Microempreendedor Individual (CCMEI) devidamente registrada no órgão competente.
• Comprovante pagamento do DAS Documentação obrigatória para Microempreendedor individual – MEI.
Quando a empresa possuir PGR e PCMSO os documentos devem atender todas as
• Declaração de inexistência de risco do PGR e PCMSO ou PGR e PCMSO.
exigências presentes na NR-01 – PGR e NR07 PCMSO, da Portaria nº 3.214 do MTE.
MEI, EPP, ME de grau de risco 1 Aplicável a empresa com colaboradores contratados por regime CLT. No caso de
e 2, com empregados em regime • Ficha de registro/CTPS. CTPS deverão ser anexadas a página da foto, dados cadastrais e assinatura do
CLT. contrato.
• ASO – Atestado de saúde ocupacional Devem seguir os requisitos mínimos da NR- 07.
Aplicavel para empresas que fornecem EPI aos empregados, devendo constar todos
os Equipamentos de Proteção Individual com CA – Certificado de Aprovação e
• Cópia da Ficha/Termo de Entrega de EPI
assinatura do funcionário (atualizada), além do nome do colaborador e termo de
compromisso.
MEI, EPP, ME de grau de risco 1 • Contrato Social (SÓCIO/ASSOCIADO) ou Certificado da Condição do O Contrato Social deve ser apresentado na última alteração contratual consolidada,
e 2, sem empregados, ou seja, o Microempreendedor Individual (CCMEI) devidamente registrada no órgão competente.
próprio proprietário realizará o
• ASO – Atestado de saúde ocupacional Devem seguir os requisitos mínimos da NR- 07, observando os riscos da atividade.
serviço.
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• Contrato Social (SÓCIO/ASSOCIADO). O Contrato Social deve ser apresentado na última alteração contratual consolidada,
devidamente registrada no órgão competente.
• PGR O documento deve atender todas as exigências presentes na NR-01 – PGR, da
Portaria nº 3.214 do MTE.
• PCMSO O documento deve atender todas as exigências presentes na NR-7 – PCMSO, da
Portaria nº 3.214 do MTE, devendo levar em consideração os riscos conforme PGR.
• LTCAT – Laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Empresas que estão realizando atividades acima de 180 dias ininterruptos no site
deverão apresentar.
• LI - Laudo de insalubridade Empresas que estão realizando atividades acima de 180 dias ininterruptos no site
deverão apresentar.
• LP - Laudo de periculosidade Empresas que estão realizando atividades acima de 180 dias ininterruptos no site
deverão apresentar.
Demais empresas • OS – Ordem de serviço Todas as empresas deverão elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no
trabalho, dando ciência aos trabalhadores.
A ordem de serviço pode estar contemplada em procedimentos de trabalho e outras
instruções de SST.
• PAE - Programa de atendimento a emergência. Empresas que estão realizando atividades acima de 180 dias ininterruptos no site
deverão apresentar.
• CIPA ou designado de CIPA Empresas que estão realizando atividades acima de 180 dias ininterruptos no site
deverão apresentar.
• Ficha de registro/CTPS do empregado. Aplicável a colaboradores contratados por regime CLT. No caso de CTPS deverão ser
anexadas a página da foto, dados cadastrais e assinatura do contrato.
• ASO – Atestado de Saúde Ocupacional Devem seguir os requisitos mínimos de exames: Funções X Riscos Associados de
todos os colaboradores e exames complementares de acordo com o PGR e PCMSO
de cada empresa, devendo conter no mínimo os requisitos do item 7.5.19.1 e 7.5.19.2
da NR- 07.
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• Cópia da Ficha/Termo de Entrega de EPI Deverão constar todos os Equipamentos de Proteção Individual com CA – Certificado
de Aprovação e assinatura do funcionário (atualizada), além do nome do colaborador e
termo de compromisso.
• Certificados de qualificação e capacitação específicos (conforme atividade) Certificados conforme atividade a ser realizada, de acordo com o quadro 04 -
capacitação e treinamentos
• Carta de anuência. Para serviços em instalações elétricas conforme NR10, atividades em espaço confinado
conforme NR33 e/ou atividades de trabalho em altura (acima de 2m) conforme NR35.
• Comprovante pagamento insalubridade Caso a empresa tenha empregados expostos a condições insalubres e estes ensejem
pagamento do adicional conforme Laudo de insalubridade.
• Comprovante de pagamento periculosidade Caso a empresa tenha empregados expostos a condições periculosas e estes ensejem
pagamento do adicional conforme Laudo de periculosidade.
• Contrato Social (SÓCIO/ASSOCIADO) ou Certificado da Condição do O Contrato Social deve ser apresentado na última alteração contratual consolidada,
Microempreendedor Individual (CCMEI) devidamente registrada no órgão competente.
• Comprovante pagamento DAS (MEI)
O documento deve atender todas as exigências presentes na NR-01 – PGR e NR07
• Declaração de inexistência de risco do PGR e PCMSO ou PGR e PCMSO.
PCMSO, da Portaria nº 3.214 do MTE.
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• Contrato Social (SÓCIO/ASSOCIADO) ou Certificado da Condição do O Contrato Social deve ser apresentado na última alteração contratual consolidada,
Microempreendedor Individual (CCMEI) devidamente registrada no órgão competente.
MEI, EPP, ME de grau de risco 1 • ASO – Atestado de saúde ocupacional Devem seguir os requisitos mínimos da NR- 07, observando os riscos da atividade.
e 2, sem empregados, ou seja, o Certificados conforme atividade a ser realizada, de acordo com o quadro 04 -
• Certificados de qualificação e capacitação específicos (conforme atividade)
próprio proprietário realizará o capacitação e treinamentos
serviço. Para serviços em instalações elétricas conforme NR10, atividades em espaço
• Carta de anuência. confinado conforme NR33 e/ou atividades de trabalho em altura (acima de 2m)
conforme NR35.
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A critério do empregador
Funções que, em suas atribuições,
NR-11 Conforme equipamento específico.
contemplem o transporte e movimentação de materiais e pessoas
Anual
NR18 - Introdutório 04 horas / Bienal Funções que, em suas atribuições, realizam atividade na Construção Civil. Conforme Anexo I da NR18
NR18 - Operador de grua a critério do empregador Funções que, em suas atribuições, realizam operação de grua. Conforme Anexo I da NR18
NR18 - Operador de guindaste a critério do empregador Funções que, em suas atribuições, realizam operação de guindastes Conforme Anexo I da NR18
a critério do empregador/ 2
NR18 - Operador de equipamentos de guindar Funções que, em suas atribuições, realizam operação de guindar Conforme Anexo I da NR18
anos
a critério do empregador/ 2
NR18 - Sinaleiro/ amarrador de cargas Sinaleiro/ amarrador de cargas Conforme Anexo I da NR18
anos
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NR18 - Operador de elevador 4 horas/anual Funções que, em suas atribuições, realizam operação de elevadores. Conforme Anexo I da NR18
NR18 - Instalação, montagem, desmontagem e a critério do Funções que, em suas atribuições, realizam instalação, montagem,
Conforme Anexo I da NR18
manutenção de elevadores empregador/anual desmontagem e manutenção de elevadores.
NR18 - Utilização de cadeira suspensa 8 horas/anual Funções que, em suas atribuições, utilizem cadeira suspensa. Conforme Anexo I da NR18
NR18 - Atividade de escavação manual de Funções que, em suas atribuições, realizam atividades de escavação manual
8 horas/anual Conforme Anexo I da NR18
tubulão de tubulão.
NR-18- Montador Andaime Indefinido Funções que realizam a montagem e desmontagem de andaimes Conforme tipo específico utilizado.
Inicial - 16horas
NR-33 espaço confinado - Vigia e trabalhador Funções que realizam atividades em espaços confinados. Conforme NR33
Atualização - 8 horas
Inicial - 40horas
NR-33 espaço confinado - Supervisor de entrada. Funções que realizam atividades em espaços confinados. Conforme NR33
Atualização - 08horas /
Anual
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NR-35 08horas / Bienal Funções que realizam atividades acima de 2 metros de altura. Conforme NR35
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Toda documentação contida nos quadros 2, 3 e 4, deverão ser analisadas pelos prestadores de serviços de acordo
com os itens de verificação abaixo, ficando a cargo do prestador a adequação dos mesmos antes do envio.
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ITENS DE VERIFICAÇÃO
Os itens nos checklists abaixo são itens mínimos que são observados para validação dos
documentos, para melhor atendimento favor realizar verificação prévia antes do envio.
Check List para Análise do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR Rev.: 00-2022.11.23
01 GERAL
2.3 Endereço Endereço completo da empresa (Rua, Nº, Cidade, Estado, CEP)
2.4 Telefone Telofone de contato direto com a empresa / Preposto (XX XXXX-XXXX)
2.7 CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica Informar o CNPJ - Cadastro Nacional Pessoa Jurídica da empresa
CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica Informar a CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, juntamente
2.8
(Código e Descrição) com sua descrição
2.10 Grau de Risco (Empresa) Informar o Grau de Risco da empresa (de acordo com o CNAE)
2.7
Manual orientativo Informar o CNPJ - Cadastro Nacional Pessoa Jurídica da empresa
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CNAE - Classificação Nacional de Atividade Econômica Informar a CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas, juntamente
2.8
(Código e Descrição) DOCUMENTAÇÃO DE EHS com sua descrição
2.10 Grau de Risco (Empresa) Informar o Grau de Risco da empresa (de acordo com o CNAE)
04 AUTORES E COLABORADORES
Existência de:
a - Se o nome do responsável técnico é o mesmo que consta no programa;
b- Título do responsável deverá ser Engenheiro de Segurança do Trabalho;
c- Se o Item 04 da ART, fala de Atividade Técnica de Elaboração do PGR;
d- Dados da Obra é referente à localidade do Programa;
e - ART deverá estar vigente ao programa; Emitir uma nova em caso de renovação
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (Caso o responsável Técnico seja
4.2 do programa;
Engenheiro de Segurança)
f - Possuir assinatura do emitente e responsável pela empresa;
g - ART original assinada, será aceito ART rascunho juntamente com comprovante
de pagamento.
h - O registro do profissional precisa ser do estado de execução da obra ou possuir
visto para atuação no estado da localidade da Obra;
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Check List para Análise do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO Rev.: 00-2022.11.23
Nota: Não aplicável para MEI - Micro Empresas Individuais, Microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificaram
exposições ocupacionais a agentes físitos, químicos e biológicos, em conformidade com a NR7, e declararam as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 da NR1.
01 GERAL
Item Itens de Verificação Status Observações
Folha de controle de revisão fidedigno as revisões: Deverá ser informado qual revisão,
1.2 Controle de Revisão do Programa o motivo de forma objetiva, completa e fidedigna que deu origem a necessidade da
revisão e a data da realização da mesma.
A paginação do documento deve ser constante, ou seja, todas as páginas devem estar
1.4 Paginação paginadas, de modo que não fique nenhuma página sem numeração. "Essa paginação
deverá conicidir com os itens que constam no índice.
Identificação de Riscos e Exames por Função ou GHE, da mesma forma que for b) Riscos ocupacionais identificados e classificados conforme o PGR - Programa de
4.1
definido no PGR. Gerenciamento de Riscos da empresa;
c) Exames e periodicidade dos mesmos.
Contempla a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas, Contempla a avaliação do estado de saúde dos empregados em atividades críticas,
4.2 considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias considerando os riscos envolvidos em cada situação e a investigação de patologias que
que possam impedir o exercício de tais atividades com segurança. possam impedir o exercício de tais atividades com segurança.
I - exame admissional: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;
II - exame periódico: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:
a) para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no
PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais
riscos a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
b) para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.
III - exame de retorno ao trabalho: o exame clínico deve ser realizado antes que o
empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30
Consta a periodicidade de realizaçao do exame clínico conforme os prazos e à
4.7 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. A
periodicidade estabelecida pela NR-07.
avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho. 14
Contempla o planejamento de exames médicos clínicos e complementares
4.4
necessários, conforme os riscos ocupacionais identificados no PGR.
Manual orientativo
Contém os critérios de interpretação e planejamento das condutas relacionadas
4.5
aos achados dos exames médicosDOCUMENTAÇÃO DE EHS
Gestão
Contempla os exames obrigatórios (admissional, de
periódico, contratadas
retorno ao trabalho,
4.6 mudança de riscos ocupacionais e demissional) clínicos e complementares de
acordo com o risco e função.
I - exame admissional: ser realizado antes que o empregado assuma suas atividades;
II - exame periódico: ser realizado de acordo com os seguintes intervalos:
a) para empregados expostos a riscos ocupacionais identificados e classificados no
PGR e para portadores de doenças crônicas que aumentem a susceptibilidade a tais
riscos a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico responsável;
b) para os demais empregados, o exame clínico deve ser realizado a cada dois anos.
III - exame de retorno ao trabalho: o exame clínico deve ser realizado antes que o
empregado reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30
Consta a periodicidade de realizaçao do exame clínico conforme os prazos e à
4.7 (trinta) dias por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. A
periodicidade estabelecida pela NR-07.
avaliação médica deve definir a necessidade de retorno gradativo ao trabalho.
IV - exame de mudança de risco ocupacional - deve, obrigatoriamente, ser realizado
antes da data da mudança, adequando-se o controle médico aos novos riscos.
V - exame demissional - o exame clínico deve ser realizado em até 10 (dez) dias
contados do término do contrato, podendo ser dispensado caso o exame clínico
ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 135 (centro e trinta e cinco)
dias, para as organizações graus de risco 1 e 2, e há menos de 90 (noventa) dias, para
as organizações graus de risco 3 e 4.
Os exames podem ser antecipados ou postergados por até 45 dias, a critério do médico
responsável, mediante justificativa técnica, a fim de que os exames sejam realizados em
São realizados exames previstos nos Quadros 1 e 2 do Anexo I da NR7 a cada
situações mais representativas da exposição do empregado ao agente.
4.9 seis meses, e para as atividades realizadas de forma sazonal, anualmente, desde
Nota: Os exames previstos no Quadro 1 do Anexo I desta NR não serão obrigatórios
que realizada em concomitância com o período da execução da atividade.
nos exames admissional, de retorno ao trabalho, de mudança de risco ocupacional e
demissional.
05 AUTORES E COLABORADORES
O médico do trabalho responsável pelo programa assinou, datou e carimbou Inexistindo médico do trabalho na localidade, pode ser realizado por médico de outra
5.1
comprovando elaboração do documento especialidade como responsável pelo PCMSO.
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- admissão;
- periódico;
- mudança de função;
5 Assinalar / indicar qual tipo de exame - retorno ao trabalho (o exame clínico deve ser realizado antes que o empregado
reassuma suas funções, quando ausente por período igual ou superior a 30 (trinta) dias
por motivo de doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não.);
- demissional.
Deve indicar explicitamente que a pessoa se encontra apta a executar trabalhos em altura
Indicação de APTO ou INAPTO para a função do empregado (assim com aptidão para (acima de 2,0m), espaço confinado e a realização do exame psicossocial (se aplicável). A
7
trabalho em altura e e espaço confinados) dispensa do PCMSO não desobriga a empresa da realização dos exames médicos e
emissão do ASO.
8 Nome e número de registro profissional do médico responsável pelo PCMSO, se houver Conforme PCMSO
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Nota: Não aplicável para MEI - Micro Empresas Individuais, Microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não
identificaram exposições ocupacionais a agentes físitos, químicos e biológicos e declararam as informações digitais na forma do subitem 1.6.1 da NR1.
01 GERAL
Item Itens de Verificação Status Observações
05 DESENVOLVIMENTO DO PAE
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É proibida a vítima procurar atendimento médico externo voluntariamente.
06 AUTORES E COLABORADORES
4 Função / Cargo do empregado Conforme cargos descritos na Ficha de Registro ou CTPS ou Contrato
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Check List para Ordem de Serviço de Segurança do Trabalho (NR-01) Rev.: 00-2022.12.12
2 Nome Completo
Contem as instruções por escrito quanto às precauções para evitar acidentes do trabalho ou
5
doenças ocupacionais conforme riscos identificados no PGR
7 Data de assinatura da OS
8 Assinatura do empregado
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anexo.
5 Conteúdo Programático do treinamento/ capacitação
** Nos treinamento da NR-18 verificar o conteúdo do Anexo I.
*** No caso das gruas e guindastes, além do treinamento teórico e prático, o
Manual orientativo operador deve passar por um estágio supervisionado de pelo menos 90
(noventa) dias. Este é dispensado para o operador com experiência comprovada
DOCUMENTAÇÃO DE EHS de, no mínimo, 6 (seis) meses na função, a critério e sob responsabilidade do
empregador.
Gestão de contratadas
6 Local de realização do treinamento
11 O empregado possui anuência da empresa para executar a atividade NR10; NR33 e NR35.
DISPOSIÇÕES FINAIS:
Este manual servirá como instrumento instrutivo, e para sanar possíveis dúvidas, sobre as
questões de segurança do trabalho, em atividade diversas, projetos, etc.
Ressaltando que, as normas e legislações estão em constante atualização, e que mesmo este
documento sendo atualizado neste momento, poderá até nova revisão, algumas informações
estarem defasadas ou em desacordo as normas, posteriormente vigentes.
Desta forma cabe ao profissional avaliador, como demais profissionais de segurança, sempre
buscar sanar as dúvidas com especialistas em cada normativa e legislação, ou buscar
informações diretamente no site do MTE.
IMPORTANTE:
Caso o documento ou capacitação cobrada não seja aplicável a atividade, deve ser enviado
uma declaração emitida pela Empresa, datada e assinada informando a não aplicabilidade.
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