ISO 9001

Exemplos de conformidades e não conformidades

Aluno: Matheus Caetano (Turma qualidade a tarde)
 4.0-Contexto da organização
• Conformidades:
• 1)Identificação e análise do contexto interno da organização, levando em consideração
fatores como a cultura organizacional, recursos disponíveis e processos existentes.
• 2)Identificação e análise do contexto externo, incluindo questões sociais, econômicas,
legais, tecnológicas e ambientais que podem afetar a organização.
• 3)Determinação das partes interessadas relevantes para o sistema de gestão da qualidade,
considerando seus requisitos e expectativas.
• 4)Definição clara do escopo do sistema de gestão da qualidade, estabelecendo os limites e
a aplicabilidade da norma dentro da organização.
 4.0-Contexto da organização
• Não conformidades:
• 1)Falta de análise do contexto interno da organização, resultando em uma compreensão
inadequada dos recursos, processos e cultura organizacional.
• 2)Falta de análise do contexto externo, resultando na falta de conhecimento dos fatores
que podem impactar o desempenho e a qualidade da organização.
• 3)Omissão ou inadequação na identificação das partes interessadas relevantes e suas
necessidades, resultando em falta de atendimento às expectativas das partes interessadas.
• 4)Escopo do sistema de gestão da qualidade mal definido, levando a incertezas quanto aos
limites e à aplicabilidade da norma dentro da organização.
 5.0-Liderança
• Conformidades:
• 1)Definição de uma política de qualidade clara e documentada.
• 2)Estabelecimento de objetivos de qualidade mensuráveis e compatíveis com a
política.
• 3)Nomeação de um representante da alta direção para liderar o sistema de gestão
da qualidade.
• 4)Comunicação regular da importância do sistema de gestão da qualidade para
todos os funcionários.
 5.0-Liderança
• Não conformidade:
• 1)Falta de comprometimento da alta direção com a implementação do sistema de
gestão da qualidade.
• 2)Ausência de uma política de qualidade ou sua falta de clareza e documentação.
• 3)Falta de envolvimento da alta direção na definição e revisão dos objetivos de
qualidade.
• 4)Falta de comunicação efetiva sobre a importância do sistema de gestão da
qualidade aos funcionários.
 6.0-Planejamento
• Conformidades:
• 1)Identificação e análise dos riscos e oportunidades relacionados à qualidade.
• 2)Estabelecimento de planos de qualidade documentados para atingir os
objetivos estabelecidos.
• 3)Definição de indicadores de desempenho e metas para monitorar o progresso.
• 4)Revisão regular do sistema de gestão da qualidade para garantir sua eficácia
contínua.
 6.0-Planejamento
• Não conformidades:
• 1)Falta de análise de riscos e oportunidades relacionados à qualidade.
• 2)Ausência de planos de qualidade documentados ou falta de alinhamento com
os objetivos estabelecidos.
• 3)Falta de indicadores de desempenho e metas para monitorar o progresso do
sistema de gestão da qualidade.
• 4)Falta de revisão regular do sistema de gestão da qualidade para avaliar sua
eficácia.
 7.0-Suporte
• Conformidades:
• 1)Fornecimento de recursos adequados, incluindo pessoas, infraestrutura e ambiente de
trabalho.
• 2)Identificação e fornecimento de treinamento e desenvolvimento necessários para os
funcionários.
• 3)Estabelecimento de comunicação interna efetiva para garantir a disseminação de
informações relevantes.
• 4)Documentação e controle adequados dos processos do sistema de gestão da qualidade.
 7.0-Suporte
• Não conformidades:
• 1)Falta de recursos adequados para implementar o sistema de gestão da qualidade.
• 2)Ausência de treinamento e desenvolvimento para os funcionários em relação às
suas responsabilidades de qualidade.
• 3)Comunicação interna ineficaz, resultando em informações relevantes não sendo
compartilhadas.
• 4)Falta de documentação ou controle adequado dos processos do sistema de gestão
da qualidade.
 Operação
• Conformidades:
• 1)Estabelecimento de processos operacionais padronizados para garantir a
consistência e a qualidade dos produtos ou serviços.
• 2)Monitoramento e medição regular do desempenho dos processos para
identificar oportunidades de melhoria.
• 3)Controle efetivo de produtos e serviços não conformes para evitar sua entrega
ao cliente.
• 4)Realização de análises de causa ra
 Operação
• Não conformidades:
• 1)Falta de processos operacionais padronizados ou falta de adesão a eles.
• 2)Ausência de monitoramento e medição do desempenho dos processos para
identificar oportunidades de melhoria.
• 3)Controle inadequado de produtos e serviços não conformes, resultando em
entregas ao cliente.
• 4)Falha em realizar análises de causa raiz e implementar ações corretivas para
resolver problemas e evitar recorrências.
 Avaliação de desempenho
• Conformidades:
• 1)Estabelecimento de indicadores de desempenho relevantes, mensuráveis e alinhados
aos objetivos da qualidade.
• 2)Monitoramento regular do desempenho do sistema de gestão da qualidade por meio da
coleta e análise de dados.
• 3)Realização de auditorias internas para avaliar a conformidade com os requisitos da
norma e a eficácia do sistema.
• 4)Revisão pela alta direção do desempenho do sistema de gestão da qualidade, incluindo
resultados de auditorias e análise crítica.
 Avaliação de desempenho
• Não conformidades:
• 1)Falta de indicadores de desempenho estabelecidos ou indicadores não alinhados aos
objetivos da qualidade.
• 2)Ausência de monitoramento regular do desempenho do sistema de gestão da qualidade,
resultando na falta de informações sobre seu funcionamento.
• 3)Não realização de auditorias internas para avaliar a conformidade com os requisitos da
norma e a eficácia do sistema.
• 4)Falha na revisão pela alta direção do desempenho do sistema de gestão da qualidade,
resultando na falta de análise crítica e tomada de decisões baseadas em dados.
 Melhoria
• Conformidades:
• 1)Implementação de um processo sistemático de gestão de não conformidades, que inclua
a identificação, registro, análise de causa raiz e ações corretivas apropriadas.
• 2)Estabelecimento de um processo de análise crítica pela alta direção para avaliar o
desempenho do sistema de gestão da qualidade e identificar oportunidades de melhoria.
• 3)Promoção da participação dos funcionários em atividades de melhoria contínua, como
sugestões de melhorias, grupos de trabalho ou programas de reconhecimento.
• 4)Utilização de métodos de monitoramento e medição para avaliar a eficácia das ações de
melhoria implementadas.
 Melhoria
• Não conformidades:
• 1)Falta de um processo de gestão de não conformidades estruturado, resultando em não
identificação ou registro adequado de não conformidades e falta de ações corretivas eficazes.
• 2)Ausência de análise crítica pela alta direção para avaliar o desempenho do sistema de
gestão da qualidade e identificar oportunidades de melhoria.
• 3)Falta de engajamento dos funcionários nas atividades de melhoria contínua, resultando na
perda de ideias valiosas e falta de motivação para aprimoramento.
• 4)Não utilização de métodos de monitoramento e medição para avaliar a eficácia das ações de
melhoria implementadas, resultando em falta de feedback sobre os resultados alcançados.