..

..
..
..
.

FL DVOLEND ENGENHARIA
Av. Eduardo Ribeiro, 564
12.345-678 Manaus- AM
Tel.: (0xx92) 8182-8987
Cel : (0xx11) 8515-8111

Procedimento
ELABORAO DE DATA BOOK e CQ

11/2/2011
FL Dvolend Engenharia Ltda
Jackeline Lynda Leo

Soluo em Engenharia de Manuteno

............................

Av. Eduardo Ribeiro, 654,

..
Lj. 301, Centro, 69010-001
.. FL Dvolend Engenharia Ldta Manaus- AM
..
Tel.: (0xx92) 3087-8082
..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cel.:
. .(0xx11)
. . . .8515-8111
......
PROCEDIMENTO ELABORAO DE DATA BOOK E AS-BUILT

FOLHA DE CAPA
TTULO

PROCEDIMENTO ELABORAO DE DATA

BOOK E AS-BUILT

NMERO FL DVOLEND ENGENHARIA

PR-OO1-02-0011-FLD-001

NMERO ORIGINAL

FOLHA
1/8

CONTROLE DE REVISO DAS FOLHA

ESTA FOLHA DE CONTROLHE INDICA EM QUE REVISO EST CADA FOLHAN NA EMISSO CITADA E AO DESTINATRIO
SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS AS FOLHAS SUPERADAS PELAS LTIMAS REVISES, DE ACORDO COM A INDICAO DESTA
FOLHA.

REVISO
FOLHAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

REV
0

CD.
APR

REVISO
FOLHAS

REVISO
FOLHAS

CONTROLHE DE REVISES
DESCRIO DA ALTERAO

DATA

EXECUO

APROV.

CDIGO / FINALIDADE DA EMISSO

Soluo em Engenharia de Manuteno

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.. FL Dvolend Engenharia Ldta
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PR PRELIMIAR
PI PARA INFORMAO

PA PARA APROV CLIENTE

AP- APROV P/ CLIENTE

CT PARA PACOTAO
PC PARA CONSTRUO

RG REVISO GERAL
PL PARA LICITAO

1. OBJETIVO

1.1 PROCEDIMENTO ELABORAO DE DATA BOOK E AS-BUILT

O presente Procedimento visa definir a sistemtica a ser seguida para a elaborao de DATA BOOK e
AS BUILT referente as obras de construo e montagem do Transportador de Correia TC 0009 da
minerao Taboca.
2. ABRANGENCIA
Empresa contratada para a execuo da obra de montagem do transportador de correias TC 0009
da mineradora Minerao Taboca.
3. DEFINIES
MT Minerao Taboca;
MD Mermorial Descritivo;
ProcedimentoDATA BOOK conjuntos de desenhos, certificados, procedimentos, relatrios etc, quecompoem um
conjunto de documentos de uma determinada obra de montagem da MT; e
AS BULT- P`rojetos conforme foi efetivamente contitudo o MD da MT;
4. DATA BOOKS
Os livros de projetos (DATA BOOK) devero ser eleborados e montados conforme
recomendaes a seguir.
4.1 Documentos do DATA BOOK
4.1.1 Os livros de projetos a serem eleborados pela contratada devero conter no
mnimo os seguintes documentos:
1. EPS Espeficicao do processo de soldagem;
2. RQPS Registro de soldagem de procediemntod e soldagem;
3. RQS Registro de qualidade do Soldador;
4. RSQ - Relao de soldadores qualificados;
5. Controle de desempenho de juntas soldadas;
6. Registro de pessoal envoldvidos com a qualidade;
7. Certificados de calibrao dos equipamentos e inspeo, medio e ensaio;
8. Registros de consultas Tcnicas durante a obra;
9. Mapa de controlhe de no conformidades;
10. Controle de recebimento de tubos / certificados;
11. Controle de Recebimentos de componentes / certificados
12. Controle de recebimento de consumivis / certificados;
13. Autorizao do proprietrio do terreno para o uso de bota-fora, bem como
autorizao ambiental da MT correspondente para utilizao do mesmo; e
4.1.2 Documentos de registros da Qualidade;
1.
Os documentos do Sistema de Qualidade e todos os Registros da Qualidade
devero ser entreguies na sua forma original;
2.
Os certificados e outros documentos originais externos deverao ser
entregues na sua forma que foram recebidos;
Soluo em Engenharia de Manuteno

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.. FL Dvolend Engenharia Ldta
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Os documentos listados no item 4.1.1 devero estar devidamente assinados pelo Coordenador
da Qualidade da Obra e vistados pela viscalizao da MT.
4.1.2.1 DOCUMENTOS DO REGISTRO DE QUALIDADE
A FLD deverar emitir os relatrios das atividades executadas durante a instalao e
montagem da TC 0009 da MT, listados a sguir:
Relatrio de abertura da obra;
Relatrio de abertura de canteiro de obra;
Relatrio de exame visual e dimensional da soldagem;
Relatrio de ensaios no destrutivos;
Relatrio de exame visual de reparos de soldagem;
Relatrio de inspeo e execuo de revestimentos de juntas soldadas;
Relatrio de limpeza de linhas e teste;
Planejamento/relatrios e atualizaes dirias;
Relatrio semanal de cronograma de execuo;
Histograma de MOI, MOD, Equipamentos e Subcontratadas.
Programao Semanal detalhada com as tarefas a serem executadas.
Relatrio Mensal de Avano Fsico da Obra, em via papel A4 encadernado
e via eletrnica, contendo no mnimo:
Cronograma de Execuo, atualizado.
EAP atualizada e com curva S.
Relatrio fotogrfico do andamento das obras
Histograma de MOI, MOD e de Equipamentos.
Relatrio Semanal de Rigging para todas as atividades de iamento de
peas a serem executadas.
i. Os relatrios discriminados acima devero ser devidamente assinados pelo
Inspetor que acompanhou a atividade e pelo coordenador da qualidade bem
como serem vistados pela fiscalizao da obra da MT.
ii. A relao de documentos listadas podera sofrer alterao de acordo com a
necessidade da instalao e montagem a serem executadas e das exigencias
contratuais.
4.1.2.2 DOCUMENTOS DO REGISTRO DE SEGURANA
iii. Elaborar PPRA, PCMSO e PCMAT, para o incio dos trabalhos.
iv. Plano de segurana que abrange todas as Atividades previstas para o
desenvolvimento dos trabalhos e o mesmo ser apresentado para anlise e
aprovao da KOCH DO BRASIL/TABOCA antes do comeo dos servios.
5. MONTAGEM DAS PASTAS / ARQUIVOS
i. Os documentos devero ser acondicionados em pastas tipo tubo de 2 pinos
com capa em PVC na cor branca, com indicaes do contedo na capa e no
dorso, em padro defino previamente. Cada pasta dever conter um folha de
rosto com indice.
ii. Dever ser eleborado um indice geral e anexado na primeira pasta do DATA
BOOK correspondente.
6. TRAMITAO DE DOCUMENTO

Soluo em Engenharia de Manuteno

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.. FL Dvolend Engenharia Ldta
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i. Os DATAS BOOKs e demais documentos tcnicos devero ser encaminhados
para a MT para analise e comentrios quantas vezes forem necessrias at a
aprovao final;
ii. Tais documentos devero ser encaminhados para a MT para analise e aprovao
acompanhados de Guia de Remessa de Documento (GRD) correspondente
contendo a respectiva reviso, o carater do documento e as providencias a
serem tomadas.
iii. Cada vez que a presente documentao retornar da MT com comentrios FLD
dever execuatar as alteraes solicitadas e devolver a mesma na revisao
posterior, anexando conjuntamente a reviso anterior, com os respectivos
comentrios. Tal processo tera andamento at a aprovao final da referida
documentao.
iv. A entrega final de toda documentao referida neste procedimento (DATA
BOOK) devidamente aprovado pela MT, dever ocorrer num prazo mximo de 20
dias aps a concluso final.
7. ANEXOS
7.1 Modelo de Carimbo (Anexo 1)
7.2 Modelo de Capa (Anexo 2)
7.3 Controle de documentos do SGQ.

7.1

Modelo de Carimbo (Anexo 1)

FL Dvolend Engenharia &

Empreendimento LTDA

( ) Aprovado
( ) Aprovado c/ comentrios
( ) Sem Aprovado c/ comentrios
(Apenas/ exceto) onde
indicado
________________
Assinatura

Soluo em Engenharia de Manuteno

__________
Data

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.. FL Dvolend Engenharia Ldta
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2Modelo de Capa (Anexo 2)

FOLHA DE CAPA
TTULO

PROCEDIMENTO ELABORAO
DE DATA BOOK E AS-BUILT

NMERO FL DVOLEND
ENGENHARIA
PR-OO1-02-0011-FLD-001

NMERO ORIGINAL

FOLHA
1/8

CONTROLE DE REVISO DAS FOLHA

ESTA FOLHA DE CONTROLHE INDICA EM QUE REVISO EST CADA FOLHAN NA EMISSO CITADA E AO
DESTINATRIO SOLICITADO SUBSTITUIR AS FOLHAS AS FOLHAS SUPERADAS PELAS LTIMAS REVISES, DE
ACORDO COM A INDICAO DESTA FOLHA.

REVISO
FOLHAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

REV
0

CD.
APR

REVISO
FOLHAS

CONTROLHE DE REVISES
DESCRIO DA ALTERAO

DATA

PR PRELIMIAR

REVISO
FOLHAS

CDIGO / FINALIDADE DA EMISSO

PA PARA APROV CLIENTE
CT PARA

PI PARA INFORMAO

Soluo em Engenharia de Manuteno

AP- APROV P/ CLIENTE

PACOTAO
PC PARA
CONSTRUO

EXECUO

APROV.

RG REVISO GERAL
PL PARA LICITAO

...............................

..
.. FL Dvolend Engenharia Ldta
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.3

Controle de documentos do SGQ.

Controle de Documentos SGQ

PO Reviso

Nome do Procedimento Operacional

PO.01

Controle de Projeto

PO.02

Aquisio de Materiais e Servios

PO.03

Controle de Materiais do Cliente

PO.04

Manuseio, Armazenamento e Preservao de Materiais

PO.05

Controle de Equipamento de Medio e Monitoramento

PO.06

Gesto de Competncia dos Recursos Humanos

PO.07

Anlise Crtica da Oportunidade de Negcio

PO.08

Planejamento e Gerenciamento da Obra

PO.09

Avaliao de Satisfao dos Clientes Externos

PO.10

Assistncia Tcnica

PO.11

Auditoria Interna

PO.12

Manuteno de Equipamentos de Produo

PO.13

Avaliao de Satisfao dos Clientes Internos

PO.14

Tratamento de No-Conformidades e Aes de Melhoria

PO.15

Projeto e Desenvolvimento

Em vigor a partir de
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11

PES Reviso

Nome do Procedimento de Execuo de Servio Em vigor a partir de

11/01/11

PES.01

Montagem de Subestao

PES.02

Elaborao de Proposta

PES.03

Instalao de Sistema de Iluminao e Tomadas de servio

PES.04

Montagem Eletromecnica de Transportador de Correia

PES.05

Solda Bsica

PES.06

Desmontagem de Tubulao

PES.07

Fabricao de Spool - Tubulao

PES.08

Montagem de Tubulao

11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11

Soluo em Engenharia de Manuteno

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.. FL Dvolend Engenharia Ldta
..
..
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11/01/11
PES.09

Retoques / Pintura

PES.10

Troca de Rolamentos

PES.11

Montagem e Manuteno de Estruturas Metlicas

PES.12

Montagem de Equipamento Industrial

PES.13

Instalao de Sistema de Instrumentao de Campo

PES.14

Equipamentos de Potncia

PES.15

Sistema de Bandejamento e Eletrodutos

PES.16

Elaborao do Relatrio Final da Obra

PES.17

Teste hidrosttico

PES.18

Recebimento, Armazenamento e Tratamento de Consumiveis

11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11

Reviso

Manuais

Em vigor a partir de
11/01/11

MDC

Manual de Descrio de Cargos

MQ

Manual da Qualidade

11/01/11

Reviso

Formulrios

Em vigor a partir de
11/01/11

F.01

Ata de Reunio

F.02

Lista de Presena

F.03

Plano de ao

F.04

Plano de Qualidade da Obra - PQO

F.05

Consulta Tcnica ao Cliente

F.06

Relatrio de No Conformidade de Montagem - RNC-M

F.07

Relatrio Dirio de Obra - RDO

F.08

Requisio de Treinamento

F.09

Check-list de Auditoria

F.10

Avaliao de Satisfao do Cliente Interno

11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
Relatrio de Servios (Testes/ Topogrficos /
F.11

Dimensionais/Desmontagem/Montagem/ Fabricao/Troca de
Rolamentos /Planos de Riging/Alinhamento...)
11/01/11

F.12

Lista de Verificao de Servios de Transp. de Correia

Soluo em Engenharia de Manuteno

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.. FL Dvolend Engenharia Ldta
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11/01/11
F.13

Pesquisa de Satisfao Cliente Externo

F.14

Anlise de Negcio

F.15

Relatrio Regional

F.16

Programa de Auditoria

F.17

Programao de Auditoria

F.18

Ata de Reunio de Anlise Crtica da Direo

F.19

Relatrio de Auditoria

F.20

Anlise de Alterao de Produto - Aditivo

F.21

No conformidade no Recebimento de Material

F.22

Avaliao de Habilidades

F.23

Requisio de Materiais

F.24

Avaliao de Fornecedor

F.25

Ata de Passagem de Contrato

F.26

Requisio de Servios

F.27

Requisio de Materiais e Servios Controlados

F.28

Lista de Verificao de Servios por Processo

F.29

Relatrio de Visita Tcnica

F.30

Certificado de Aferio de Mquinas de Solda

F.31

Mapa para Controle de Aferio de Mquina de Solda

11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
Relatrio de Inspeo de Recebimento de Consumveis de
F.32

0
Soldagem
11/01/11

F.33

Registro de Recebimento de Consumveis

F.34

Relatrio de Secagem de Eletrodos

F.35

Controle de Secagem de Eletrodos

F.36

Controle de Distribuio de Consumveis

F.37

Relatrio de Ensaio No-Destrutivo - Liquido Penetrante

F.38

Relatrio de Ensaio No-Destrutivo - Visual de Solda

F.39

Relatrio de Teste Hidrosttico

F.40

Controle de Calibrao de Estufas Portteis

F.41

Mapa de Rastreabilidade de Juntas Soldadas

11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11

Soluo em Engenharia de Manuteno

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11/01/11
F.42

Relao de Soldadores Qualificados

F.43

Controle de Desempenho de Soldadores

F.44

Planejamento de Projeto

F.45

Anlise Crtica de Projeto

F.46

Check-list de Verificao

11/01/11
11/01/11
11/01/11
11/01/11

Atenciosamente,

Jackeline Leo
Diretora Executiva / Gerente de Negcios
FL Dvolend Engenharia Ltda
55 (92) 8182- 8987 / 92 30878082
Fldvolend.eng@gmail.com

Soluo em Engenharia de Manuteno

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