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PADRÃO CORPORATIVO DE SISTEMA

Elaboração do Databook
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N : PCS-00-13-3.4-1017 Revisão: 00 Data: 31/05/11 Página 1 de 6

1 - OBJETIVO

Este procedimento estabelece as diretrizes a serem seguidas na elaboração e emissão do Databook,


referente aos serviços realizados na Área Civil e Montagem Eletromecânica do empreendimento.

2 - DEFINIÇÃO

BACKUP: Cópia extra de um programa(software) ou arquivo de dados, gerados como proteção para
uso em caso do original ser danificado ou perdido.

CALIBRAÇÃO: Comparação de pesos, medidas, instrumentos e aparelhos de medição e teste com


padrões certificados e rastreáveis a padrões oficiais, com o objetivo de detectar, correlacionar, relatar
ou eliminar por ajustagem alguma discrepância na exatidão do aparelho ou instrumento de medição e
teste.

DATABOOK: Coletânea dos documentos e registros que comprovam a realização de inspeções,


medições e ensaios e que atestam à qualidade requerida em projeto, norma técnica, especificação e
memorial descritivo, para as diversas estruturas da Construção.

REGISTRO: Documento que apresenta resultados obtidos ou fornece evidências de atividades


realizadas.

DEMAIS DEFINIÇÕES:
NBR ISO 9000:2000 – Sistema de gestão da qualidade – Fundamentos e Vocabulários.
NBR ISO 9001:2000 – Sistema de gestão da qualidade – Requisitos.

3 - REFERÊNCIAS

• NBR ISO 9001:2008


• Conforme Condições Contratuais
• Controle de Registros
• Controle de Documentos Elaboração, Controle e Apresentação de Documentos

4 - DESCRIÇÃO E RESPONSABILIDADES

4.1 - ATIVIDADE

A sistemática que orienta o gerenciamento na elaboração e emissão de Databook está descrita neste
procedimento. Necessidades diferentes e motivadas pelo contratante para este empreendimento
serão tratadas em conjunto com a Yamana.

A listagem de documentos e registros foi elaborada e mantida a fim de comprovar o universo dos
documentos e registros utilizados na construção e que são partes constitutivas no Databook. Não
serão permitidas rasuras, corretivo líquido ou similar, registros informais ou qualquer outro tipo de
artifício para comprovar a qualidade requerida para a construção.

Listamos as pastas para o Databook, conforme estrutura detalhada, descrevendo as unidades/áreas,


documentos e registros aplicáveis na construção, salvo disposição contrária em contrato.

Todos os documentos e registros inseridos no Databook serão apresentados em papel (original) e


mídia eletrônica (CD) inserido em envelope.

Após a conclusão/montagem do Databook e o Termo de Recebimento Definitivo de Garantia da


Instalação, será entregue à Yamana, os originais e cópias eletrônicas em CD dos documentos e
registros que são parte constitutiva do Databook.

O Databook será organizado em pastas, as quais devem identificar as estruturas para as quais os
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documentos e registros serão coletados.

4.2 - CONCLUSÃO

Após conclusão e aprovação do conteúdo técnico do Databook, será gerado um índice geral que
facilitará a navegação e busca de documentos. Além do índice geral todas as pastas terão índices
individuais.

4.3 - MÍDIA ELETRÔNICA

Arquivos gravados em CD ou DVD inserido em envelope, contendo gravação de todas as evidências


físicas do Databook, os arquivos correspondentes às:

• Arquivos de desenhos devem ser apresentados em extensão pdf

• Arquivos de relatórios de não conformidades e demais documentos que contenham


assinaturas no corpo de cada folha serão escaneados e apresentados no CD ou DVD na
extensão pdf

• Demais arquivos devem ser apresentados no CD ou DVD, usando os aplicativos do Office da


Microsoft ou pdf.

A entrega dos pacotes à Yamana se dará da seguinte forma:

A aceitação final dos Certificados de Conclusão de Montagem e Certificados de Montagem Definitiva


ficará condicionada ao fechamento dos RNC' s e / ou conclusão das listas de pendências (Punch List)
que serão anexadas a estas após os respectivos fechamentos.

A Yamana deve emitir após a entrega completa do Databook o Termo de Recebimento Definitivo de
Garantia da Instalação.
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4.4 ESTRUTURA DETALHADA DO DATABOOK

DOCUMENTOS DO SISTEMA DA QUALIDADE

Cópia Cópia
Descrição dos Documentos e Registros Original
Física Eletrônica
Plano da Qualidade, Procedimentos – Vol 1

Plano da Qualidade

Procedimentos Sim A4 pdf

Especificações

Certificados de Qualidade dos Materiais - Vol 2

Cimento

Areia

Brita

Aço / Vergalhões e telas

Aditivos para Concreto / Argamassa

Tubulação e Conexões Aço carbono

Tubulação e Conexões PEAD


Sim A4 pdf
Parafusos, porcas e arruelas

Líquido Penetrante;

Revelador

Consumíveis de Soldagem

Consumíveis de Pintura

Solventes

Grout
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Cópia Cópia
Descrição dos Documentos e Registros Original
Física Eletrônica
Resultados e Ensaios – Vol 3

Registros de Recebimento e Inspeção Sim A4 pdf

Certificado de Equipamentos de Medição e Monitoramento - Vol 4

Certificado de calibração dos Equipamentos Topográficos

Certificado de calibração dos Equipamentos Civis

Certificado de calibração dos Equipamentos Mecânicos Sim A4 pdf

Certificado de calibração dos Equipamentos de Soldagem

Certificado de calibração dos Equipamentos Elétricos

Plano de Calibração

Processo de Soldagem – Vol 5


Especificação de procedimento de soldagem (EPS)

Certificado de Máquina de Solda

Certificado de consumíveis de soldagem

Certificado de Verificação de Estufas Portáteis Sim A4 pdf


Controle de Armazenagem de Eletrodos

Controle de Secagem de Eletrodos


Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem
(RQPS)

Qualificação de Soldadores:

Relação de soldadores qualificados (RSQ)

Certificado de qualificação de soldadores (CQS) Sim A4 pdf

Acompanhamento de Teste de Soldadores (ATS)


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Cópia
Descrição dos Documentos e Registros Original Cópia Eletrônica
Física

Registros Construção Civil


Ensaios para agregados miúdos
Ensaios para agregados graúdos
Ensaio para qualidade da água
Controle e plano de manutenção nos equipamentos
de laboratório
Controle tecnológico para concreto(slump e corpo de
prova para rompimento)
Controle tecnológico para aço Sim A4 pdf
Controle dimensional de aço cortado e dobrado
Controle de liberação para concretagem
Controle de transporte e fornecimento de concreto
Plano de aplicação e rastreamento do concreto
Controle de compactação de reaterro
Moldagem de corpos de prova
Registros Topográficos
Marco topográfico
Alinhamento e nivelamento de bases e chumbadores
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Plano de calço
Registro de verticalidade
Registros Montagem Mecânica
Torqueamento de Parafusos
Alinhamento e Nivelamento de equipamentos
Alinhamento de Equip. Rotativo
Registro para Liberação de Grauteamento
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Registro para Grauteamento
Registro de Inspeção de Visual de Juntas Soldadas
Relatório de Líquido Penetrante
Registro de Ultra-Som
Registro de Lubrificação
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Cópia
Descrição dos Documentos e Registros Original Cópia Eletrônica
Física
Relatório de Emenda de Correia
Registro de Tensionamento de Correia
Registro de Enchimento do Lastro do Contrapeso
Alinhamento de Equip. com Correia
Sim A4 pdf
Teste de Pressão de Tubulação
Registro Dimensional
Acoplamento de Equipamentos
Controle de Juntas – Tubulação
Relatório de Teste Hidrostático

Registros Montagem Elétrica


Montagem de Bandejas e Eletrodutos
Montagem de Painéis Elétricos
Lançamento e ligação de Cabos
Montagem de Sistema de Aterramento
Teste em Cabos de Média e Baixa Tensão - Megger Sim A4 pdf
Teste em Transformadores
Teste em Painéis Elétricos
Inspeção e Testes Elétrico - Disjuntores
Inspeção e Testes Elétrico - Contatores

Registros Instrumentação
Calibração de Instrumentos Sim A4 pdf