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Campinas, SP
MANUAL
SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
NDICE
22/11/2011
SEO
SUBSTITUI/
09/08/2010
Seo
A
Parte
ndice do Manual
PG.
Ttulo
55
Pgina N
pg.02 e 03
Introduo
I...................................Descrio
II...................................Manual da Qualidade
III..................................Escopo do sistema de gesto da qualidade
IV..................................Poltica e responsabilidade pela Qualidade
V...................................Certificao
VI .................................Organograma
DE
pg.04
pg.04
pg.05
pg.06
pg.07
pg.08 e 09
pg.10
pg.11
pg.12
pg.13
II Requisitos de Documentao
1. Generalidades
2. Manual da Qualidade
3. Controle de Documentos
4. Controle de Registros
pg.14
pg.14
pg.14
pg.15
pg.15
pg.15
pg.15
pg.16
pg.16
pg.16
pg.16
pg.17
pg.17
pg.17
pg.17
pg.18
pg.18
pg.18
pg.19
pg.19
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V Realizao do produto
1. Planejamento da realizao do produto
2. Processos relacionados a clientes
2.1 Determinao dos requisitos relacionados ao produto
2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados ao produto
2.3 Comunicao com cliente
3. Projeto e desenvolvimento
3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento
3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
3.3 Sadas de projeto e desenvolvimento
3.4 Anlise crtica de projeto e desenvolvimento
3.5 Verificao de projeto e desenvolvimento
3.6 Validao de projeto e desenvolvimento
3.7 Controle de alterao de projeto e desenvolvimento
4. Aquisio
4.1 Aquisio
4.2 Informaes para aquisio
4.3 Verificao de produto adquirido
5. Produo e fornecimento de servio
5.1 Controle de produo e fornecimento de servios
5.2 Validao de processos e fornecimento de servios
5.3 Identificao e rastreabilidade
5.4 Propriedade de cliente
5.4a Ferramentas de produo de cliente
5.5 Preservao de produto
5.6 Controle de dispositivos de medio e monitoramento
VI Medio, anlise e melhoria
1. Generalidades
2. Medio e monitoramento
2.1 Satisfao clientes
2.2 Auditorias internas
2.3 Medio e monitoramento de processos
2.4 Medio e monitoramento de produto
3. Controle de produto no conforme
4. Anlise de dados
5. Melhorias.
5.1 Melhoria continua
5.2 Aes corretivas
5.3 Aes preventivas
DE
55
pg.19
pg.19
pg.20
pg.21
pg.21
pg.21
pg.22
pg.22
pg.22
pg.23
pg.23
pg.23
pg.24
pg.24
pg.24
pg.25
pg.25
pg.25
pg.26
pg.26
pg.26
pg.27
pg.27
pg.27
pg.28
pg.28
pg.28 e 29
pg.29
pg.29
pg.29
pg.30
VII Apndice
1. Matriz documentao Gevisa x GEE procedures e WI
2 Descrio das Atividades que Influenciam a qualidade
3 Laboratrio
pg.31
pg.34
pg.40
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INTRODUO
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I - DESCRIO
Este Manual da Qualidade apresenta uma descrio do Sistema de Gesto da
Qualidade da GE-GEVISA S. A. da planta de Campinas -SP refletindo os requisitos
da norma:
ISO 9001 Ed. 2008 - Sistema de Gesto da Qualidade.
EN 13980 Potentially explosive atmospheres Application of quality systems
Procedimentos GE Energy
Na estruturao do Sistema da Qualidade foram considerados os aspectos:
Poltica da Qualidade e objetivos da empresa.
Instalaes e recursos materiais e humanos.
Conhecimentos tcnicos, culturais e administrativos prprios.
II- MANUAL DA QUALIDADE:
O Manual da Qualidade da planta de Campinas descreve o Sistema de Gesto da
Qualidade da GE-GEVISA S.A., integrando sua cultura tcnica e administrativa,
instalaes, recursos materiais e humanos.
O Manual da Qualidade elaborado e mantido pelo Representante da Direo,
verificado e aprovado pelo Gerente do Controle de Qualidade e Gerente da Planta.
A reviso elaborada, verificada e aprovada de modo idntico a emisso anterior.
A situao do Manual controlada atravs de seu ndice de reviso, caracterizada por
alteraes em uma ou mais divises.
O Manual de Qualidade somente est disponvel em meio eletrnico, internamente na
Intranet (uso interno) e Internet (acesso clientes). Cpias impressas no so
autorizadas e as transmitidas eletronicamente no so controladas.
A terminologia da qualidade utilizada a contida na ISO 9000/2000 Sistema de
Gesto da Qualidade / Fundamentos e Vocabulrio.
O Manual da qualidade da GE Energy complementa este manual e est anexo.
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INTRODUO
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A) EXCLUSES
Para o produto Servios Industriais no se aplica o requisito 3 Projeto e
Desenvolvimento por se tratar de atividade de responsabilidade do cliente.
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INTRODUO
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INTRODUO
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V- CERTIFICAO
Certificamos, que este manual de qualidade, juntamente com os procedimentos escritos e
rotinas internas, descreve fielmente o Sistema de Qualidade aplicado na fbrica da GE Gevisa em Campinas SP.
______________________________
Antonio Carlos Adorno
Representante da Direo
Quality Control Manager
___22__/__11___/__2011__
______________________________
Srgio de Oliveira
Gerente da Planta
___22__/__11___/__2011__
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INTRODUO
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VI - ORGANOGRAMA
Organograma da Companhia
Gerente Geral
Comercial
Financeira
Vendas
Controle de
Qualidade
Tecnologia de
Motores
Recursos
Humanos
Tecnologia
da Informao
Servios
Industriais
Industrial
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Controle de
Qualidade
Sistema da
Qualidade
Inspeo de Recebimento,
Laboratrios e Metrologias
Enga. CQ /
Inspeo de Processos
Teste Final
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Requisitos
MQ Seo X
Medio,
anlise e
melhoria
Gesto de
recursos
MQ Seo XI
Entrada
MQ Seo XIII
Realizao
do produto
Produto
MQ Seo XII
Cliente
Satisfao
Cliente
Responsabilidade
da direo
Sada
Mapeamento do Processo
Processo
Gesto Recursos
Processo
Vender
Processo
Projetar
Processo
Comprar
Processo
Fabricar
Processo
Testar
Processo
Expedir
Proc. Medir /
Monit/ Analisar
Propriedade da GE
cada processo
Rev. 1 11 de novembro de 2011 Este processo est sendo considerado em
Expira
em 11chave.
de novembro de 2014
CLIENTES (SATISFAO)
CLIENTES (REQUISITOS)
Processo
Direo
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Medir/ Mon/Analisar
Expedir
Testar
Fabricar
Comprar/Suprir
Proj/ Desenv.
Vender
REQUISITOS da
NORMA ISO 9001:2008
Direo
PROCESSOS
Gesto Recursos
(*) ver pgina 31 para referncia cruzada Gevisa X GEEE procedures X WI Motors
Rotina 2.11
Rotina 2.7
Rotina 2.11
Rotinas 2.6 e 2.16
Rotinas SGQ
Rotina 2.9
Docs. Referencia
Rotina 2.8
Rotina 2.9
Rotina 2.9 e 2.17
Rotina 2.9
Rotinas 2.6 e 2.16
Rotina 2.10
Rotina 2.14
Rotina 2.12.
Rotina 2.13 e 2.12
Rotina 2.3
Rotina 2.12
Rotina 2.09 e 2.12
Rotina 2.4
Rotina 2.12
Rotina 2.12
UALITY
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8.5.2 Ao Corretiva
8.5.3 Ao Preventiva
Rotina 2.5
Rotina 2.5
(*) ver pgina 31 para referncia cruzada Gevisa X GEEE procedures X WI Motors
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4 DIAGRAMAS COPS
- Necessidade
(requisitos) do cliente:
- Req. No Declarados
- Req. Regulamentares
- Produtos conforme
- Melhoria Contnua
Vender
Proj de prod./process.
Validado conforme
necess. do cliente
Audit.
Interna
Proj./Des.
Fabricar / Testar
- Pedido Interno;
- Matria prima;
Planej. Prod.
Expedir
Entrega do produto na
quantidade, no prazo,
identificado e
embalado.
-Especif. do Produto
-Reduo de Variab. Proc.
-Req. No Declarados
Prod
-Reduo Custo/Preo
-Req. Embalagem
- Quantidade
- Prazo
- Identif. Logstica e
Embalagem e Req.
Entrega
Processo de Gesto: Atua nas interfaces entre os COPs e tambm na s interfaces x Cliente,
atravs da ANLISE CRTICA PELA DIREO
Interface Cliente
Entrada do Cliente
Sada do Cliente
Propriedade da GE
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II REQUISITOS DE DOCUMENTAO
1)
GENERALIDADES
CONTROLE DOCUMENTOS
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4)
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CONTROLE DE REGISTROS
COMPROMETIMENTO DA DIREO
FOCO NO CLIENTE
POLTICA DA QUALIDADE
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Responsabilidade e autoridade
Representante da Direo
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5.3)
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Comunicao interna
Generalidades
As sadas da anlise crtica pela direo incluem quaisquer decises e aes relacionadas
a:
a) melhoria da eficcia do sistema de gesto da qualidade e de seus processos;
Cpia no controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente
Propriedade da GE
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GESTO DE RECURSOS
1)
PROVISO DE RECURSOS
Recursos Humanos
1.1.1) Generalidades
O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto competente com
base em educao, treinamento, habilidades e experincia apropriados.
1.1.2) Competncia, conscientizao e treinamento
A GE GEVISA S.A. :
a) determina as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que
afetam a qualidade do produto;
b) fornece treinamento ou toma outras aes para satisfazer essas necessidades de
competncia;
c) avalia a eficcia das aes executadas;
d) assegura que o seu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia de suas
atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade, e;
e) mantm registros apropriados de educao, treinamento, habilidades e experincia (ver
C-II-4).
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1.2) Infra-estrutura
A GE GEVISA S.A. determina, prove e mantm a infra-estrutura necessria para alcanar a
conformidade com os requisitos do produto. A infra-estrutura inclui, quando aplicvel:
a) edifcios, espao de trabalho e instalaes associadas;
b) equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas de
computador), e;
c) servios de apoio (tais como transporte ou comunicao).
1.3)
Ambiente de trabalho
REALIZAO DO PRODUTO
1)
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2.2)
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2.3)
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Folhetos, Catlogos;
Internet
Fax, carta, e-mail e telefone;
Visitas.
Projeto e desenvolvimento
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3.6)
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4)
Aquisio
4.1)
Processo de aquisio
A GE GEVISA S.A. assegura que o produto adquirido est conforme com os requisitos
especificados de aquisio. O tipo e extenso do controle aplicado ao fornecedor e ao
produto adquirido depende do efeito do produto adquirido na realizao subseqente do
produto ou no produto final.
A GE GEVISA S.A. avalia e seleciona fornecedores com base na sua capacidade em fornecer
produtos de acordo com os requisitos da GE GEVISA S.A.. Critrios para seleo, avaliao e
reavaliao so estabelecidos. So mantidos registros dos resultados das avaliaes e de
quaisquer aes necessrias, oriundas da avaliao (ver C-II-4).
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5.2)
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Identificao e rastreabilidade
Propriedade de cliente
A GE GEVISA S.A. toma cuidado com a propriedade de cliente enquanto estiver sob o
controle da GE GEVISA S.A. ou sendo usada por ela. A GE GEVISA S.A. identifica, verifica,
protege e salvaguarda a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporao no
produto. Se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada
inadequada para uso, isso informado ao cliente e mantidos registros (ver C-II-4).
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Preservao de produto
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Auditoria interna
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2.3)
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A GE GEVISA S.A. aplica mtodos adequados para monitoramento e, quando aplicvel, para
medio dos processos do sistema de gesto da qualidade. Esses mtodos demonstram a
capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados. Quando os resultados
planejados no so alcanados, so efetuadas as correes e executadas as aes
corretivas, como apropriado, para assegura a conformidade do produto.
2.4)
3)
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Anlise de dados
Melhoria contnua
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APNDICE
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VII) APPENDIX
Matriz QMS Gevisa x GEE procedures x WI ISMWI
Gevisa
QM, QMS Routines
Resp.
Comite
Comite
Comite
Comite
2.01
Noronha
2.02
Marcel/ Maurcio
2.13
Comite
2.13
A Mendes/ R Costa/
Customer Focus (GEEQMS 5.2)
Fava
2.13
A Mendes/ R Costa/
Customer Data Standard (GEEQMS 5.2.1)
Fava
MQ
Comite
2.13
Comite
2.13
Quality
Comite
2.13
Comite
2.11
2.11
Fernanda
2.11
SGQ
Fernanda
Simone
Comite
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2.22
Nelson
2.09
Mancia
2.07
Nelson
2.06/ 2.16
A Mendes/ R Costa/
Customer Related Processes (GEEQMS 7.2)
Fava
2.07
Ney
PG.
32
DE
55
2.07
Ney
2.07
Ney/ Nelson/
Renato
2.08
Calipo/ Fonaro
2.09
Mancia
2.09
Leite/ Detoni
2.21
Leite/ Adaias
2.09/ 2.17
Leite/ Detoni
2.09
Sneideris/ Evaldo
2.6/ 2.16
Rubens/ Fava
2. 10
Leite/ Erika
2.14
Mauricio F
2.12
Leite/ Detoni
2.13/ 2.12
Antonio/ Fava
2.03
Marcel
2.12
Leite/ Detoni
2.09/ 2.12
Valmir
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EMISSO:
22/11/2011
APNDICE
SEO
SUBSTITUI
08/09/2010
2.04
Marcel/ Maurcio
2.12
Leite/ Detoni
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EMISSO:
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SEO
APNDICE
SUBSTITUI
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Comercial
Engenharia do Produto
Responsvel pela incorporao das necessidades e expectativas do Cliente nas
especificaes tcnicas, assegurando a qualidade do projeto e garantindo o
desempenho, aparncia, segurana e durabilidade de todos os produtos
oferecidos para a venda.
Fabricao
Fabrica produtos de forma a atender os requisitos de projeto e demais obrigaes
contratuais, obedecendo aos padres e metas de qualidade, produtividade e
prazo.
VI Servio de Produto
Coordena a instalao e/ou colocao em servio de produtos fabricados,
prestando
assistncia tcnica durante o perodo de garantia, e cuidando de atividade psvenda.
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UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
22/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
PG.
3 DE 6
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Campinas, SP
EMISSO:
22/11/2011
SEO
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PG.
DE
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EMISSO:
22/11/2011
APNDICE
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SEO
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DE
Tcnico em Metrologia
A. Aferir em manter controle geral do sistema de aferio.
B. Cuidar da rastreabilidade dos padres de rgos oficiais.
C. Assessorar inspeo de fabricao em medies especiais.
D. Emitir instrues de operaes de todos os equipamentos de medio e testes
e/ou processos de aferio da Metrologia.
E. Assessorar aquisio de novos equipamentos de medio e teste.
F. Contatar rgos oficiais de aferio e fornecedores relacionados.
G. Descontinuar utilizao de equipamentos e teste sem condio de uso.
H. Executar medies especiais na Metrologia.
Tcnico de Laboratrio
A. Realizar anlises qumicas, eltricas, fsicas e metalogrficas dos materiais
recebidos, aps interpretao detalhada de especificaes e/ou instrues de
qualidade escritas.
B. Acompanhar ensaios em laboratrios externos ou em fornecedores.
C. Relatoriar e identificar no conformidades verificadas.
D. Suportar controle de processos na fabricao.
E. Emitir instruo de Operao para todos os equipamentos do Laboratrio.
F. Solicitar suporte tcnico da Engenharia de Controle de Qualidade ou de
produto para desenvolvimento.
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EMISSO:
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APNDICE
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SEO
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DE
Inspetor de Fabricao
A. Realizar inspees no processo e produto de acordo com planejamento de
qualidade.
B. Aprovar / liberar operaes seriadas e/ou montagem final.
C. Relatoriar e identificar no conformidades verificadas.
D. Inspecionar produtos e subprodutos na rea de expedio.
E. Participar na determinao e controle do estgio das aes corretivas.
F. Prestar suporte tcnico s rea fabris.
G. Realizar auditorias em processos e produtos.
UALITY
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EMISSO:
22/11/2011
Laboratrio
SEO
APNDICEI
SUBSTITUI
08/09/2010
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40
DE
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Laboratrio
I
Organizao
1)
2)
II
Equipamentos
1)
2)
UALITY
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Laboratrio
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
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DE
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Aparelhos / Caractersticas
Espectrofotometro de absoro
Atmica Varion AA 1475
Separador eletroltico
Titulador automtico Karl Fischer
Viscosmetro Brookfield RVT
Cmara de umidade
Prensa Hidrulica 20 ton
Viscosmetro cinemtico 25 a
200C
Uso Tpico
Anlise Qumica de Metais
Instruo de Operao
Q/016
Q/003
Q/012
Q/015
Q/032
Q/001
Q/025
Q/029
Q/010
Q/009
Q/007
Q/008
Q/022
Q/018
Q/021
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EMISSO:
Laboratrio
22/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
Aparelhos / Caractersticas
Uso Tpico
Banho termosttica 25C a 300C Medio de tempo de
Haake modelo N38
gelatinizao em resinas
Medidor de PH 0 a 14
Medio do PH em solues
aquosas
Testador de rigidez Gurley
Teste de rigidez Gurleyem
450.000 Mg mx.
chapas e fitas de mica
Mandril cnico
Verificao do alongamento
do filme de tinta aplicado
sobre o painel
Mquina para teste de impacto
Verificao da resistncia ao
12kg/30 cm mx.
impacto do filme de tinta
aplicado sobre o painel
Mquina para teste de
Verificao da
embutimento
deformabilidade do filme de
tinta aplicado sobre painis
Couloscpio S, marca Fischer
Medio de espessura de
camada metlica
Estufa com circulao de ar 100 a Testes gerais
300C, Fanen 320 SE
Espectrofotometro Perkin Elmer
Anlise qumica de metais
Lambda II
Balana anlitica digital Mettler
Pesagens de amostras em
AE200
geral (slidos e lquidos)
Banho Termosttico Neslab
Estabilizador de temperatura
modelo RTE 100
de fluidos para ensaio de
viscosidade
Multi-dosimat Metrhm 645
ndice de acidez em leo
isolante
Tensimetro digital Kruss
ndice de tenso interfacial em
modelo K10T
leo mineral isolante
Tensimetro analgico Kruss
ndice de tenso interfacial em
modelo K6
leo mineral isolante
Aquatest 8
Contedo de gua em leo
mineral isolante
Cromatgrafo gs Varian
Mdeio da concentrao de
modelo Star 3400
gases dissolvidos em leo
mineral
Testador porttil de leo
Medio da rigidez dieltrica
Hipotronics
em leo mineral isolante
PG. 42 DE
55
Instruo de Operao
Q/013
Q/011
Q/023
Q/028
Q/026
Q/027
Q/1017
Q/020
Q/030
Q/031
Q/055
Q/034
Q/035
Q/036
Q/037
Q/038
Q/039
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
Laboratrio
22/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
Aparelhos / Caractersticas
Espectrofotmetro Hach DR2000
Phmetro Jenco modelo 6071 N
Uso Tpico
Anlise qumica de efluentes
Medio do pH em solues
aquosas
Balana tcnica Micronalmodelo Pesagens de produtos
B-6000, 0 a 6 kg
qumicos
Determinador do ponto de fulgor
Determinao do ponto de
fulgor em lquidos
combustveis
Mufla Forlabo
Anlise Qumica de metais em
compostos orgnicos
PG.
43
DE
55
Instruo de Operao
Q/040
Q/041
Q/042
Q/043
Q/044
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
Laboratrio
22/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
PG.
44
DE
55
Aparelhos / Caractersticas
Mquina de trao e compresso
200.00 lbf Avery
Mquina de trao e compresso
2500 Kgf Instron
Uso Tpico
Ensaio de trao /compresso
em materiais metlicos
Ensaio de trao /
compresso em materiais no
ferrosos e no metlicos
Durmetro digital Wilson
Ensaio de dureza Rockwell
Durmetro Portatil King
Ensaio de dureza Brinell
Microdurmetro adaptvel ao
Ensaio de microdureza
banco metalogrfico
Vickers
Pndulo de impacto 300 J
Ensaios de impacto
Pndulo DE IMPACTO 230,4
Ensaios de impacto em
KGF/CM Tinus Olsen
materiais plsticos
Estereomicroscpio aumento 80X Uso geral
Nikkon com camera polaroid
Banco Metalogrfico universal
Anlise de microestruturas
Politriz 2 rotaes
Lixamento e polimento de
amostras metalogrficas
Durmetro Chatillon capacidade
Uso geral
de 10 kgf
Cortadora refrigerada
Cortes de amostras
Cortadora baixa velocidade
Cortes de preciso
Prensa de embutir automtica
Embutimento de amostras
metalogrficas
Lixadeira de fita refrigerada
Lixamento inicial
Surmet
Politriz 4 rotaes
Polimento de amostras
Politriz automtica
Lixamento e polimento de
amostras
Estufa Intorgel 300C
Secagem e envelhecimento
de corpos de prova
Estereomicroscpio aumento
Uso geral
100X Zeiss
Microscpio Metalogrfico 1000X Anlise de micro estruturas
Zeiss
Durmetro porttil Equotip
Ensaios de dureza em geral
Instruo de Operao
M/001
M/002
M/003
M/005
M/006
M/007
M/008
M/020
M/006
M/013
M/022
M/010
M/009
M/016
M/011
M/014
M/017
M/023
M/018
M/019
M/024
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
Laboratrio
22/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
PG.
45
DE
55
Aparelhos / Caractersticas
HI-POT 50 kV
HI-POT 6 kV
Pontes Schering, capacitor e
indicador nulo
Estabilizador de tenso 5KVA e
2KVA
Fonte de tenso 80 VDC
Banho de leo com temperatura
controloda Brookfield
Sigmatest
Quadro de Epstein
Fonte de corrente 100V 100A
Uso Tpico
Ensaios dieltricos em
materiais isolantes
Ensaios dieltricos em
materiais isolantes
Usado para medio de
capacit6ancia e perda
dieltrica
Estabilizar tenso de
alimentao dos aparelhos de
alto potencial
Alimentao de tenso para
uso geral
Aferio de termmetros e
termostatos
Medio de condutividade
eltrica em metais no
ferrosos
Levantamento de curva de
magnetizao e medida de
perdas eletromagnticas
Ensaio de ciclo de
aquecimento escovas de
carvo
Teste e aferio em
termmetros e termostatos
Ensaio de curva de
magnetizao
Instruo de Operao
E/001
E/002
E/009
E/003
E/011
E/004
IE-047
IE-045
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
Laboratrio
22/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
PG. 46 DE
08/09/2010
D
Aparelhos da Metrologia Eltrica
Aparelhos / Caractersticas
Uso Tpico
Fonte de tenso corrente EDC
Aferio shunts,
3200 AC DC preciso +/- 0.05 % ampermetros AC, DC e TCs
Calibrador digital Fluke 5100 B
Aferio de voltmettro e
preciso 0.01%
ampermetro AC e DC,
multimetros, pirmetros,
osciloscpios e tacmetros
Multmetro HP 3441 A
Aferio de pirmetros,
voltmetros e ampermetros
AD e DC, resistncias, fontes
e dcadas resistivas
Multmetro Fluke 8506A
Aferio de pirmetros,
voltimetros e ampermetros
AD e DC, fontes e padres
secundrios
Fonte militenso General Controls Fornecedor militenso para
975 DC DMM
aferio de ampermetros e
pirmetros
Forno p/ termopares EDG
Elevar a temperatura para
aferio de termopar
Fonte de corrente Exactus 0
Aferio de Shunts
2.000 A AC e DC
Kilovoltmetro Hipotronics
Aferio de Hi-Pot
preciso 1%
Kilovoltmetro Singer 0-50Kv
Aferio de Hi-Pot
preciso 1%
Contador medidor de frequencia
Aferio de tacmetros
HP 5315B
osciloscpios, geradores de
udiio e frequencimetros
Gerador de sinais HP 8111A
Fornecer sinal de udio para
aferio de frequecumetros e
osciloscpios
Transformador de corrente HB
Aferio de ampermetros AC
mltiplas relaes
e TCs
Termopar tipo S
Aferio de termopares
Termopar tipo R
Aferio de termopares
Kilovoltmetro Gossen 0-4 Kv
Aferio de meghmetros o
preciso 1%
ohmmetros
Shunts padro
Aferio de pontes de Kelvin e
Shunts
55
Instruo de Operao
LI-001
LI-002
LI-025
LI-026
LI-005
LI-006
LI-007
Li-031
Li-009
FE-003
FE-007
LI-014
LI-015
LI-016
-
UALITY
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EMISSO:
Laboratrio
22/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
Aparelhos / Caractersticas
Medidor de potncia YEW 2533
Uso Tpico
Aferio de wattmetros watthora, ensaios de perdas
magnticas e curva de
magnetizao
Aferio de termmetros
Aferio de voltmetros e
TTRs
Aferio de temporizadores e
cronmetros
Sinais DC para aferio de
instrumentos DC
Testes e consertos de
instrumentos aferio de
fluxmetro
Verificao das caractersticas
intrnsecas de componentes
PG.
47
DE
55
Instruo de Operao
LI-027
LI-029
IE-025
LI-024
LI-028
-
FE-013
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
22/11/2011
Laboratrio
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
PG.
48
DE
55
Aparelhos / Caractersticas
Calibrador de torque Skidmore
Wilhem, capacidade 0 a 150
Lb/p preciso (+/- 1% FE)
Calibrador de torque Skidmore
Wilhem, capacidade 0 a 2000
Lb/p. Preciso (+/- 1% FE)
Instrumento de medio de
rugosidade Taylor Hobson.
Capacidade medio 2. Preciso
CLA (+/- 2%)
Comparador eletrnico para aferir
bloco padro federal ,
capacidade 4. (0.000001)
Torre micromtrica Mitutoyo,
capacidade 0-12. Preciso (+/0.00005)
Esquadro cilndrico padro
Matrix, capacidade 12. Preciso
(+/- 1 segundo)
Bloco padro Starret / CEJ
capacidade 0.1001 a 4Preciso
(+/-0.000002)
Barras padro de comprimento
Tesa grau laboratrio. Preciso
(+/- 0.00001)
Nvel eletrnico Talyuel
Preciso (+/- 1% FE)
Escala graduada Arch. Preciso
classe A
Rotmetro padro Omel.
Preciso (+/- 2% leitura)
Conjuntos de bloco padro.
Preciso (+/- 0.0001)
Aferidor de paqumetro
Mitutoyo. Preciso (+/- 0.0001)
Aferidor de relgio apalpador
Mitutoyo, capacidade de 0 a
0.050.Preciso (+/-0.00001)
Uso Tpico
Calibrao e aferio de
torqumetro
Instruo de Operao
ME/012
Calibrao e aferio de
torquimetro
ME/012
Medio de rugosidade
ME/013
ME/008
Medies especiais e
aferies
ME/007
Verificao de
perpendicularidade
ME/010
Aferio de mquinas e
instrumentos
ME/011
Aferio de instrumentos
ME/009
Aferio de medidores de
vazo
Aferio de micrmetro de
profundidade
Aferio de paqumetro
/traador de altura
Aferio de relgio apalpador
ME/021
ME/023
ME/013
UALITY
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EMISSO:
Laboratrio
22/11/2011
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APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
Aparelhos / Caractersticas
Aferidor de relgio comparador
Mitutoyo, capacidade 0 a
1Preciso (+/- 0.00005)
Bomba de peso morto para
manmetros Barnat, capacidade
500 a 30.000 psi Preciso (+/0.3% FE)
Bomba de peso morto para
manmetros Barnat, capacidade
25 a 760 mmHg.
Preciso (+/-0.03% FE)
Bomba de peso morto para
manmetros Chandler
Engineering Co., capacidade 50 a
6000 psi Preciso (+/- 0.03% FE)
Mquina de medir coordenadas
Brown & Sharpe, capacidade
X=48, Y=72, Z=36. Preciso
(+/- 0.0004)
Banco micrometrico universal
Hilger & Watts, capacidade 120
Preciso (+/- 0.00005)
Mquina de medio universal
SIP, capacidade X=16, Y=4,
Z=3. Preciso (+/- 0.00005)
Projetor de perfil Jones &
Lanson, capacidade 8 horizontal,
4 vertical. Preciso (+/- 0.0001)
Desempeno de granito 0 Rahn
tamanho 30x 48x 6 Preciso
(+/- 0.000015)
Bancada micromtrica Trimos
horizontal, capacidade 20000mm
preciso 0.003mm
Desempeno de granito Rahm
tamanho 1500 x 750 mm.
Preciso plano 0.01 mm
PG.
49
DE
55
Uso Tpico
Aferio de relgio
comparador
Instruo de Operao
ME/013
Aferio de manmetros
ME/014
Aferio de vacumetro
ME/015
Aferio de manmetros
ME/017
Medio de peas e
dispositivos
ME/006
ME/002
Medies especiais
ME/004
Medies especiais
ME/005
Aferio de micrmetros e
calibradores tipo vareta
ME/005
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
Laboratrio
22/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
Aparelhos / Caractersticas
Uso Tpico
Padres primrios rastreados a
Aferio dos instrumentos e
rede brasileira de calibrao
mquinas de medio
(RBC):
. dois jogos de blocos padro CEJ
88 peas.
. Jogo de anis, padro TESA,
capacidade 4 a 175mm.
Jogo de barras padro de
comprimento TESA 25 a 975 mm
PG.
50
DE
55
Instruo de Operao
ME/011 e ME/009
Aparelhos / Caractersticas
Ultrassom Krautkramer USK 6
Ultrassom Krautkramer USK 7
Ultrassom Krautkramer USN 52
Magnaflux Yoke T6B
Partculas magnticas Foerster
Imadem 2000A
Painel para qualificao de lquido
penetrante Sherwin 862 1/32a
parelho de luz negra Magnaflux
ZB-23A 8000/CM
Padro octogonal Magnaflux
ASTM-SA375
Uso Tpico
Deteco de defeitos internos em materiais
fundidos, chapas, soldas e forjados
Deteco de defeitos internos em materiais
fundidos, chapas, soldas e forjados
Deteco de defeitos internos em materiais
fundidos, chapas, soldas e forjados
Deteco de defeitos superficiais e
subsuperficiais em materiais magnticos
Deteco de defeitos superficiais e
subsuperficiais em materiais magnticos
Determinao da qualidade do lquido
penetrante
Laudo no ensaio com lquido penetrante
Avaliao da sensibilidade do ensaio de
partculas magnticas
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
Laboratrio
22/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
PG.
51
DE
55
Ensaio Mecnico
achatamento de tubo
compresso simples
compresso de peas prontas
dobramentos simples em corpos de prova
dobramentos de corpos de prova de juntas metlicas
dobramentos em tubos
dureza Brinell
dureza Rockwell
expanso de tubo
fratura de solda
impacto (temperatura ambiente e a baixas temperaturas)
mdulo de elasticidade ou de proporcionalidade por trao
mlas (com medida de deformao at 25 Tf, determinao do coeficiente da
mola at 2.5 Tf e carga de prova em molas de porta-escova;
trao em corpos de prova usinados
trao de barras, fios e chapas (sem corpo de prova)
trao de barras de ao soldadas
trao simples de parafuso
trao de porcas (espanamento)
trao de terminais crimpados
trao de correntes e produtos semelhantes
trao em amostras especiais e ensaios especiais
Twist Test toro em arruelas de presso
B)
Ensaios Qumicos
metais ferrosos e no ferrosos (via instrumental e convencional)
carbono
enxofre
alumnio
antimnio
arsnio
chumbo
cobre
cromo
estanho
Cpia no controlada quando impressa ou transmitida eletronicamente
Propriedade da GE
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
Laboratrio
022/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
PG.
52
DE
55
fsforo
ferro
magnsio
mangans
molibdnio
nquel
prata
silcio
tungstnio
vandio
zinco
C)
Ensaios Metalgraficos
Microscopia tica
Ensaios conforme normas (determinao do tamanho de gro, nvel de
encluses, classificao do tipo e tamanho de grafita, profundidade de
endurecimento superficial total ou efetivo)
D)
a.
Corroso Acelerada
Nvoa Salina e cmara mida
Verificao da Susceptibilidade a corroso intergranular dos aos inoxidveis
b.
Eletrodeposio
Aderncia ao metal base
Medidas de espessura
mtodo magntico
mtodo coulomtrico
mtodo metalogrfico com micrografia
mtodo metalogrfico sem micrografia
Uniformidade do Galvnico
Ensaios de Preece
E)
Ensaios Eltricos
Perdas eletromagnticas
Curva de magnetizao
Resistncia hmica
Condutividade eltrica
Fluxo magntico
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
Laboratrio
22/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
PG.
53 DE 55
2)
3)
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
Laboratrio
22/11/2011
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
PG.
54
DE
55
4)
5)
Propriedade da GE
UALITY
Campinas, SP
EMISSO:
Laboratrio
08/09/2010
SEO
APNDICE
SUBSTITUI
08/09/2010
PG.
55
DE
55
Componentes eltricos
Termmetros (calibrao / verificao de escala)
Termostato (calibrao / verificao termomtrica)
Ampermetro e voltmetro (calibrao hmica)
Resistncia hmica interna (Tenso aplicada, verificao de escala)
Campainhas e cigarras (tenso aplicada e funcional)
Aquecedores (tenso aplicada e funcional)
Disjuntores e chave fraca (tenso aplicada e teste funcional)
ndice
GE Energy e Vises da Qualidade
3-5
6-8
9-11
12-16
17-18
19-22
Comprometimentos com
Nossos Clientes
Satisfao do Cliente Nossa Paixo, Nosso Comprometimento
A GE Energy altamente comprometida em prover satisfao ao cliente com todos os
produtos e servios que oferecemos e construir uma fidelidade a longo prazo ao trabalhar
com nossos clientes para ajud-los a obter xito.
Valores de Crescimento
Foco Externo
Define sucesso atravs da viso dos clientes
Em sintonia com a dinmica da indstria prev situaes
Pensamento Claro
Busca solues simples para problemas complexos... decisivo
Foco comunica prioridades de forma clara e consistente
Imaginao
Gera ideias novas e criativas aberto a mudanas
Desenvoltura... apresenta coragem e persistncia
Abrangncia
Trabalho em equipe respeita as ideias e contribuies de todos
Cria estmulo e direciona comprometimento
Conhecimento
Domnio profundo credibilidade construda a
partir da experincia
Auto-desenvolvimento contnuo... adora aprender
Sempre com integridade inflexvel!
No muito
aptos
Pontuao
Net
Promoter
Passivos Promotores
4
Neutros
% Promotores
(9 e 10s)
10
Extremamente
aptos
% Detratores
(0 a 6)
Regulamentos e Normas
Garantir a conformidade com todos os Regulamentos e Normas aplicveis para cada regio em
que seus produtos e servios so vendidos de fundamental importncia para a GE Energy.
As equipes de Gesto, em todos os nveis da organizao, esto comprometidas com a melhoria
contnua do processo de anlise do cenrio regulatrio, compreenso de aplicabilidade tcnica,
treinamento, auditoria e adeso rigorosa s polticas e procedimentos com o objetivo final de
garantir que todos os produtos e servios estejam em conformidade com as leis e regulamentos
aplicveis regio e ao local onde esto sendo vendidos.
A GE Energy compreende que seus clientes contam com a GE para fornecer produtos que
estejam em conformidade e est empenhada em cumprir essa expectativa.
A Organizao e a Poltica
da Qualidade
A Organizao da Qualidade
Documentos da estrutura organizacional mais
detalhados esto disponveis mediante solicitao.
Linhas de Produto
Funes Suporte
Qualidade
Poltica da Qualidade
Todo colaborador da GE Energy dever estar comprometido com a:
Busca apaixonada da satisfao do cliente com todos os produtos e servios oferecidos, a
fim de desenvolver atravs de parcerias, uma fidelidade a longo prazo ajudando o cliente a
atingir seu sucesso.
Garantia que as leis e regulamentos pertinentes a qualidade, segurana e requisitos de performance sejam estritamente cumpridos em todos os pases onde os produtos e servios da
GE Energy so oferecidos.
Melhoria contnua e a efetividade do Sistema de Gesto da Qualidade da GE Energy.
Estes compromissos sero atendidos com a mais alta integridade, atravs de objetivos da
qualidade claramente documentados, anlises crticas rotineiras pela gesto da qualidade e
uma cultura de qualidade que utiliza a metodologia do Lean Six Sigma.
Assuntos de clientes
Perspectiva de 12 meses
Comunicao de status e tendncias dos dados direcionamento para responsabilidade de cada indivduo
Anlises de NPI
Responsabilidade financeira
Documentos e
Desenhos de
Alta Qualidade
Treinamento e
Preenchimento
de Vagas
Melhoria
Contnua
Auditoria e
Monitoramento
Controle de Documentos
Em relao aos documentos controlados, a GE Energy define, estabelece e mantm mtodos de
controle de documentos para permitir que os usurios identifiquem e acessem a reviso atual de
todos os documentos. Os sistemas de gesto de documentos armazenam verses atuais dos
documentos por identificador nico e com nvel de reviso.
Documentos controlados devem ser:
Legveis
Identificveis
Recuperveis
Um procedimento documentado define as diretrizes para documentos controlados fornecidos
interna ou externamente, que inclui:
Identificao
Recuperao
Armazenamento
Perodo de reteno
Proteo
Arquivamento e organizao
Autorizao de acesso
Os requisitos relacionados ao Controle de Documentos foram definidos no procedimento GEEQMS 4.2.3 Controle de Documentos
Treinamento e Funcionrios
A GE Energy designa recursos para:
Planejar, desenvolver, processar e fornecer produtos para
atender ou exceder os requisitos dos clientes
Manter e melhorar continuamente o sistema de gesto da
qualidade, e
Aperfeioar a qualidade oferecida e a satisfao de clientes
Os gestores da GE Energy esto comprometidos em contratar
funcionrios que sejam proficientes nos procedimentos e
tenham capacidades tcnicas necessrias para as atividades
em que forem designados.
A poltica da GE em relao Sade e Segurana dos Funcionrios e Proteo
Ambiental define a implantao de requisitos para instalaes prticas fbris
adequadas e seguras.
Auditoria
Foco em Auditorias Internas
Conformidade com os requisitos do Sistema de Gesto da
Qualidade da GE Energy
Anlise da efetividade dos processos: se o processo funciona conforme
planejado e quais so os resultados obtidos
Planejamento com base no status e importncia do processo, assim como
resultados de auditorias anteriores
Resultados de auditoria, incluindo oportunidade e efetividade de Aes
Corretivas e Preventivas, so analisadas criticamente pela administrao em
todos os nveis da organizao
Mecanismos de Auditoria
Auditorias locais: com alta frequncia, avaliaes de
processo detalhadas
Auditorias internas Independentes: auditores em tempo
integral ou voluntrios que oferecem aprendizagem a
toda a organizao
Auditorias de clientes e organismos certificadores
As auditorias so realizadas utilizando vrias normas aplicveis da indstria.
Detalhes de certificao esto disponveis mediante solicitao.
Os requisitos relacionados a Auditoria Interna foram definidos no procedimento GEEQMS 8.2.2 Auditoria Interna
10
Monitoramento e Medio
As organizaes dentro da GE Energy definem e implementam o monitoramento e medio
necessrios para demonstrar conformidade do produto, do sistema de gesto da qualidade e
para identificar oportunidades de melhorias ao:
Estabelecer objetivos da qualidade especficos e mensurveis ao verificar se estes
objetivos esto sendo atingidos de acordo com os prazos especificados
Verificar se os requisitos dos produtos so atendidos nas etapas adequadas de produo
e/ou prestao de servio por meio de inspeo e teste durante o processo
Melhoria Contnua
A GE Energy melhora continuamente a efetividade de seu
SGQ por meio de:
poltica da qualidade
objetivos da qualidade
coleta e anlise de dados de no conformidades
determinao da causa raiz
aes corretivas e preventivas
anlises crticas
A GE Energy utiliza as metodologias Lean-Six Sigma e ferramentas tradicionais da
qualidade em atividades de gesto da qualidade para fornecer melhorias sustentveis.
Ao Corretiva e Preventiva
Para direcionar uma Ao Corretiva e Preventiva sustentvel, a GE Energy estabeleceu e mantm
um processo para Melhoria Contnua de seus produtos, servios e processos. Esse processo define
requisitos para:
Triagem de no conformidades, incluindo reclamaes de clientes, resultados de auditoria e resultados
oriundos de mecanismos de controle internos e externos da qualidade internos e externos
Anlise e determinao de causas de no conformidades
Avaliao da necessidade de ao corretiva e preventiva - para evitar a reincidncia de no
conformidades e para evitar a ocorrncia em reas relacionadas
Determinao e implantao das aes necessrias
Verificao da efetividade das aes tomadas
Os requisitos relacionados a Aes Corretivas e Aes Preventivas foram definidas no procedimento GEEQMS 8.53 Melhoria Contnua
PLANEJAMENTO
ESTRATGICO
GESTO
FINANCEIRA
Cliente
Processos Organizacionais
Gerente
de Vendas
Solicitao
para Licitao
Contrato Assinado
Fornecedores
Realimentao
do Mercado
Cliente
ELABORAO DE
PROPOSTAS E
APOIO A VENDAS
REQUISITOS
PARA PEDIDO
Proposta
Parceiros /
Associados
INTRODUO
DE NOVOS PRODUTOS
New Products
Produtos
Novos
Contratos
Comerciais
Definio de
Entrega de
Produto / Servio Produto / Servio
Elaborar Plano
FABRICAO DE PRODUTO /
PRESTAO DE SERVIO
EXECUO DO PEDIDO
Solicitao
de Suporte
SUPORTE
TCNICO AO
CLIENTE
Pedido de Compra
Produto / Servio
GESTO DE COMPRAS
E FORNECEDORES
Processos de Suporte
SEGURANA DE
FUNCIONRIOS,
INSTALAES E
EQUIPAMENTOS
GESTO
DA QUALIDADE
GESTO
DE INFORMAES
12
Fase do Processo
Anlise de Risco
Identificao
de Oportunidade
Triagem
de Oportunidade
R1
R2
R3
R0
Desenvolvimento
de Proposta
Aprovao
cotao
Aprovao dos
termos negociados
Transfercia
para OTR
Colaborador
Compras
Fabricao
do Produto
Entrega
Recebimento
de Pagamento
Colaborador
14
Opes
de Produto
Projeto
Conceitual
Projeto
Preliminar
Projeto
Detalhado
Teste de Fbrica
Validao de Campo
Medio e
para Produo Inicial Produo em Srie Realimentao
Colaborador
Qualidade de Fornecedores
A GE Energy espera os mesmos padres de alta qualidade de nossos fornecedores externos, com o
que produzido internamente. O Departamento de Suprimentos da GE Energy estabeleceu processos
rigorosos em relao qualidade e superviso de fornecedores para verificar esse nvel de qualidade
para todos os componentes e servios adquiridos.
Processo de Aprovao
de Fornecedores
Aprovado para conduzir
negcios com a GE
Qualidade
EHS / Mo-de-Obra
Finanas
Capacidade Tcnica
Processo de Qualificao
Liberado para Produo
Conformidade do Produto
Capacidade do Processo
Processo de
Acompanhamento
Sustentao da Qualidade por
Monitoramento
Auditoria
Acompanhamento Peridica
Avaliao dos sistemas da qualidade (se no possuir
certificao ISO)
Auditoria de produto - conformidade com
requisitos tcnicos
Auditoria de processo - conformidade com
processos especiais
Requisitos adicionais de auditoria / inspeo definidos por:
Requisitos de clientes, risco, desempenho
de fornecedores, defeitos
16
Mecanismos de Controle
da Qualidade
Controle de Registros
A GE Energy define, estabelece e mantm registros para fornecer comprovao de
conformidade com requisitos e a efetividade de seu SGQ
Registros devem ser:
Legveis
Identificveis
Recuperveis
Procedimentos documentados definem processos para:
Identificao
Armazenamento
Proteo
Recuperao
Perodo de reteno
Organizao dos registros
18
Tabela 1
Seo
1
Generalidades
1.2
Aplicao
Referncias Normativas
Termos e Definies
4.1
Requisitos Gerais
4.2
Requisitos de Documentao
4.2.1
Generalidades
4.2.2
Manual da Qualidade
4.2.3
Controle de Documentos
4.2.4
Controle de Registros
Responsabilidade da Direo
5.1
Comprometimento da Direo
a.
b.
c.
d.
e.
5.2
Foco no Cliente
5.3
Poltica da Qualidade
5.4
Planejamento
5.4.1
Objetivos da Qualidade
5.4.2
Seo
Responsabilidade e Autoridade
5.5.2
Representante da Direo
5.5.3
Comunicao Interna
5.6
Generalidades
5.6.2
5.6.3
6.1
Proviso de Recursos
6.2
Recursos Humanos
Gesto de recursos
6.2.1
Generalidades
6.2.2
Competncia, Treinamento
e Conscientizao
6.3
Infra-estrutura
6.4
Ambiente do Trabalho
7.1
Planejamento da Realizao
do Produto
7.2
Realizao do produto
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
Determinao de Requisites
Relacionados ao Produto
Anlise Crtica dos Requisites
Relacionados ao Produto
Comunicao com o Cliente
Projeto e Desenvolvimento
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7
Planejamento de Projeto e
Desenvolvimento
Entradas de Projeto e
Desenvolvimento
20
Seo
Aquisio
7.4.1
Processo de Aquisio
7.4.2
Informaes de Aquisio
7.4.3
GEEQMS 7.4-Purchasing
7.5
7.5.3
Identificao e Rastreabilidade
7.5.4
Propriedade do Cliente
7.5.5
Preservao do Produto
Controle de Equipamento de
Monitoramento e Medio
7.6
8
Generalidades
a.
b.
c.
Monitoramento e Medio
8.2.1
Satisfao do Cliente
8.2.2
Auditoria Interna
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
Anlise de Dados
8.5
Melhoria
8.5.1
Melhoria Contnua
8.5.2
Ao Corretiva
8.5.3
Ao Preventiva
22