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Recursos Necessários:
RG 01 DECG
OBJETIVO
Definir critérios para a identificação e caracterização dos perigos e danos, bem como a classificação dos riscos
em relação à sua importância, a fim de determinar aqueles que tem ou possam causar danos sobre a saúde,
segurança e patrimônio.
CAMPO DE APLICAÇÃO
Nas dependências e atividades da CVRD, incluindo as Contratadas.
REFERÊNCIAS
DEFINIÇÕES E CONCEITOS
Perigo: Uma fonte ou uma situação com potencial para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à
QUALIDADE
DIRETORIA EXECUTIVA DE RECURSOS DECG
CVRD HUMANOS E SERVIÇOS CORPORATIVOS CVRD
Freqüência: Indica a freqüência de exposição ao perigo. A freqüência (F) está associada aos perigos em
Situação Operacional de Rotina/Normal.
Probabilidade (P): Indica a probabilidade de ocorrência do dano. A probabilidade (P) está associada aos
perigos em Situação Operacional de Emergência.
anos.
I = S + F, Onde:
I – Importância
S – Severidade
F – Freqüência
Classes dos Riscos: A Classe do Risco (R), é definida pela soma dos pontos registrados nas colunas
Severidade (S) e Probabilidade (P).
R= S + P, Onde:
R – Risco
S – Severidade
P – Probabilidade
5. DESCRIÇÃO
Identificar Processos: Identificar os processos e suas tarefas/passos - Este levantamento abrange também as
interfaces das atividades, quando aplicável, com fornecedores e clientes. São considerados não somente os
processos produtivos, como também manutenção e apoio.
Identificar os Perigos, Riscos e os Danos Associados: Associar os danos a cada perigo identificado - Este
levantamento é um processo contínuo realizado na área, por uma equipe multidisciplinar, utilizando a "Planilha
de Campo" (anexa ao RG 01 DECG)
Lançar Dados nas Planilhas: Os perigos e danos associados a cada tarefa/passos serão lançados na planilha
eletrônica
(RG 01 DECG - Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos).
Essa planilha deve ser atualizada anualmente ou sempre que ocorrerem alterações no Sistema, principalmente
nas seguintes situações:
• Alterações nos processos, produtos ou serviços;
• Implementação de novos projetos/tecnologias;
•
•
• Alterações no filtro de significância aplicado.
QUALIDADE
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Classificar os Riscos: A classificação dos riscos é feita por meio de uma análise da severidade, do dano e da
probabilidade da ocorrência do risco.
•
• Desprezível (pequeno) = 2
• Moderado(médio) = 3 ou 4
• Crítico (grande) = 5 ou 6
Obs.: Durante a identificação dos perigos e danos e classificação de risco não se deve considerar os
procedimentos/medidas de controle.
Forma de Gerenciamento:
• Situação de Rotina/Normal
O gerenciamento dos perigos significativos é feito através de procedimentos / medidas de controle existentes.
Ações complementares devem ser implementadas quando não houver forma de gerenciamento definida ou
para melhorias do gerenciamento já existente.
• Situação de Emergência
Início
Selecionar Atividade
Gerente de área
Identificar Perigos e
Danos
Gerente de área
Caracterizar Riscos
Nã
Coordenador om
etro
Avaliar Danos Si
(Severidade) Não É É Situação Definir Classe de Riscos
Emergencial? m
Coordenador Coordenador
Monitorar
Gerente de área
Fim
QUALIDADE
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RESPONSABILIDADES
Comitê Organizacional:
Definir coordenadores das equipes multidisciplinares e facilitadores de cada gerência de área;
Garantir a implementação da “Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos” e a disponibilidade
de recursos;
Garantir a identificação e seleção dos processos ou sistemas relativos às atividades da gerência;
Gerência de Área:
Gerenciar as atividades de acordo com a classificação de riscos identificados;
Disponibilizar os recursos necessários;
Equipe Multidisciplinar:
Associar os danos reais e potenciais a cada perigo identificado;
Lançar nas planilhas de campo os dados levantados na área;
SESMT:
Assessorar na identificação e seleção dos processos ou sistemas relativos a cada gerência e na associação
dos danos reais e potenciais a cada perigo identificado;
Participar das equipes multidisciplinares;
Atualizar a consolidação do RG 01 DECG , quando necessário;
Facilitador:
Participar das equipes multidisciplinares;
Preencher a planilha de campo de cada área.
Coordenador:
Conduzir as atividades da equipe multidisciplinar;
Lançar os dados levantados em campo no RG 01 DECG;
Enviar para o SESMT o RG 01 DECG;
Arquivar a documentação relativa a “Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos”.
. TREINAMENTO
Público Alvo: Gerentes, Corporativo CVRD de SSO, Supervisores, Coordenadores, Facilitadores, Equipe
multidisciplinar e SESMT.
Carga Horária: Duração mínima de 08 horas ou de acordo com as necessidades da gerência.
Freqüência: Na implementação e na revisão da “Identificação de Perigos e Danos e Classificação de Riscos” .
QUALIDADE
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8. REGISTROS
(*) As informações do registro são on line e mudam conforme atualizações feitas na planilha.