Layout DMA2012

TIPO 00
Registro mestre da DMA

Posio
Inicial
1
3
8
9
20
55
Posio
Final
2
7
8
19
54
58
2
4
2
9
Posio
Inicial
1
3
7
9
Posio
Final
2
6
8
17
18
18
19
19
Informao se o contribuinte possui Inscrio

nica, se possuiu cdigo de atividade referente
a transporte, ou se tem Regime Especial de
Escriturao Centralizada
20
20
Informao se a declarao por motivo de

mudana de condio da empresa
21
21
Data de encerramento do balano
22
29
Firma ou Razo Social
50
30
79
Cdigo de municpio
80
84
Cdigo de Atividade Econmica

Valor Fixo
7
2
85
92
91
93
Informao se a DMA uma consolidao de

perodos.
94
94
Posio
Final
2
Contedo
Tipo do Registro
Identificao do arquivo
Informao padro fixa
Nmero do CPF do responsvel
Nome do responsvel pela declarao
Ano do layout
Tamanho
2
5
1
11
35
4
TIPO 01
Identificao da empresa do DMA
Contedo
Tipo do Registro
Ano de Referncia da DMA
Ms de referncia da DMA
Nmero de inscrio estadual
Informao se a declarao uma retificao de
outra declarao j prestada
Informao se a declarao por motivo de
baixa da empresa
Tamanho
TIPO 08
Entradas por UF
Tipo do Registro=08
Posio
Inicial
1
17
Sigla da Unidade da Federao
18
19
Contedo
Tamanho
Valor Contbil de entradas de mercadorias, bens

e/ou aquisies de servios- SINIEF
Valor Base de Clculo de entradas de
mercadorias, bens e/ou aquisies de serviosSINIEF
Valor outras de entradas de mercadorias, bens
Valor ICMS cobrado por substituio tributria
petrleo energia eltrica de entradas e/ou
aquisies de servios- SINIEF
outros produtos de entradas e/ou aquisies de
servios- SINIEF
12
20
31
12
32
43
12
44
55
12
56
67
12
68
79
Posio
Final
2
TIPO 09
Sadas por UF
Tipo do Registro=09
Posio
Inicial
1
17
Sigla da Unidade da Federao

Valor Contbil de no contribuinte de sadas de
18
19
12
20
31
Valor Contbil de contribuinte de sadas de

12
32
43
Valor de Base de Clculo de no contribuinte de

sadas de mercadorias, bens e/ou aquisies de
servios- SINIEF
12
44
55
12
56
67
12
68
79
12
80
91
Posio
Final
2
Contedo
Valor de Base de clculo de contribuinte de

sadas de mercadorias, bens e/ou aquisies de
servios- SINIEF
Valor Outras de sadas de mercadorias, bens
de saidas e/ou aquisies de servios- SINIEF
Tamanho
TIPO 10
Entradas por Operao
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
17
Status de entrada/sada
18
18
Nmero do Detalhamento
19
19
Tipo de Detalhamento
Valor Contbil de entradas de mercadorias, bens
e/ou aquisies de servios e/ou prestaes de
servios
20
21
12
22
33
Valor Base de Clculo de entradas de

mercadorias, bens e/ou aquisies de servios
12
34
45
Valor Isentas ou no tributadas de entradas de

mercadorias, bens e/ou aquisies de servios
12
46
57
Valor Outras de entradas de mercadorias, bens

e/ou aquisies de servios
12
58
69
Posio
Final
2
TIPO 11
Sadas por operao
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
17
18
18
19
19
Tipo de Detalhamento
Valor Contbil de sadas de mercadorias, e/ou
prestaes de servios
Valor Base de Clculo de sadas de
mercadorias, e/ou prestaes de servios
Valor Isentas ou no tributadas de sadas de
mercadorias e/ou prestaes de servios
Valor Outras de sadas de mercadorias, e/ou
prestaes de servios
20
21
12
22
33
12
34
45
12
46
57
12
58
69
Posio
Final
2
TIPO 12
Estoque
Tipo do Registro=12
Posio
Inicial
1
17
Status de estoque inicial/final
18
18
Contedo
Tamanho
Tipo de natureza do estoque

Valor Tributadas do Estoque inicial ou final
dependendo do STS_NATUREZA
Valor Isentas ou No Tributadas do Estoque
inicial ou final dependendo do STS_NATUREZA
Valor Outras do Estoque inicial ou final
Valor Total do Estoque inicial ou final
19
20
12
21
32
12
33
44
12
45
56
12
57
68
Posio
Final
2
TIPO 13
Valores Fiscais dedutveis
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
17
18
18
Valor Compras para o Ativo Imobilizado
12
19
30
Valor Aquisio de Material para Uso ou

Consumo
12
31
42
Valor Transferncias para o Ativo Imobilizado
12
43
54
Valor Transferncia de Material para uso ou

consumo
12
55
66
Valor Entradas e Retorno e/ou sadas e

remessas simblicas de insumos para
industrializao por encomendas (dependendo
do status de entrada/sada)
12
67
78
Valor Outras entradas e aquisies de servios

e/ou sadas e prestaes de servios no
especificados (dependendo do status de
entrada/sada)
12
79
90
Valor Total de Entrada ou de Sada (dependendo

do status de entrada/sada)
12
91
102
Tamanho
Posio
Inicial
Posio
Final
TIPO 14
Apurao de Imposto
Contedo
Tipo do Registro
17
Valor Dbito do Imposto Sadas Tributadas
12
18
29
Valor Dbito do Imposto Outros Dbitos
12
30
41
Valor Dbito do Imposto Estorno de Crdito
12
42
53
Valor Crdito do Imposto Entradas Tributadas
12
54
65
Valor Crdito do Imposto Outros Crditos
12
66
77
Valor Crdito do Imposto Estorno de Dbito
12
78
89
Valor Crdito do Imposto Saldo Credor Perodo

Anterior
12
90
101
Posio
Final
2
TIPO 15
Apurao de Imposto
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
17
Valor Conta Corrente dedues
12
18
29
Valor Conta Corrente Imposto a recolher
12
30
41
Valor Total do Dbito
12
42
53
Valor Total de Crdito
12
54
65
Valor do saldo devedor
12
66
77
Valor do saldo credor
12
78
89
Valor de Diferencial de Alquota
12
90
101
TIPO 16
dados de ICMS Substituio Tributria, Importao, Diferimento, Imposto Recolhido
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
12
54
65
Valor diferimento
12
66
77
Valor do Imposto Recolhido - Conta Corrente
12
78
89
Posio
Final
2
Valor ICMS Substituio Tributria por

antecipao (Entradas)
Valor ICMS Substituio Tributria por
reteno(sadas)
Valor ICMS Importao para Industrializao/
Comercializao
Valor ICMS Importao para Imobilizado/ uso ou
Consumo
TIPO 17
Informaes Complementares
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
17
Nmero de Empregados no ltimo dia do ms
18
23
KWH Consumidos no Perodo
24
30
Valor Recolhido a COFINS
11
31
41
Valor ICMS creditado na compra e/ou

transferencia para o ativo procedente do
sul/sudeste aliquota 7 %
12
42
53

transferencia para o ativo procedente do
norte/ne/c. oeste aliquota 12 %
12
54
65

transferencia para o ativo procedente do estado
e exterior aliquota 17 %
12
66
77

transferencia de material para uso ou consumo
procedente do sul/sudeste aliquota 7 %
12
78
89

procedente do norte/ne/c. oeste aliquota 12 %
12
90
101
TIPO 18
Dados do Valor de compra aliquota 17%, dados do Crdito fiscal acumulado na exporta
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17

procedente do estado e exterior aliquota 17 %
12
18
29
12
30
41
12
42
53
12
54
65
12
66
77
12
78
89
12
90
101
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Valor do saldo anterior do crdito fiscal na

exportao
Valor do crdito fiscal na exportao direta
gerado no ms
Valor do crdito fiscal na exportao indireta
gerado no ms
Valor para pagamento do ICMS normal dos
crditos utilizados no ms
Valor de transferencia para outros
estabelecimentos dos crditos utilizados no
ms
Valor transferido para terceiros de crditos
utilizados no ms
TIPO 19
Dados do crdito fiscal acumulado na exportao de mercadorias e do crdito fiscal acum
diferimento, iseno, reduo base de clculo e outros motivos
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
Valor do crdito fiscal acumulado na exportao

utilizado no ms na importao de mercadorias
do exterior
12
18
29
12
30
41
12
42
53
12
54
65
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Valor do crdito fiscal acumulado na exportao

utilizado no ms decorrente da denuncia
espontanea
Valor do crdito fiscal na exportao decorrente
de autuao fiscal
Valor do saldo anterior do crdito fiscal
acumulado em virtude de diferimento, iseno,
outros motivos
Valor do crdito gerado no ms decorrente do

diferimento
Valor do crdito gerado no ms decorrente da
iseno
Valor do crdito gerado no ms decorrente da
reduo base de clculo
12
66
77
12
78
89
12
90
101
TIPO 20
Dados do crdito fiscal acumulado em virtude de diferimento, iseno, reduo base de c
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
Valor do crdito utilizado no ms na importacao

de mercadorias do exterior, em virtude de
diferimento, iseno, reduo de base de clculo
e outros motivos
12
42
53
Valor do crdito utilizado no ms decorrente de

denncia espontanea, em virtude de diferimento,
iseno, reduo de base de clculo e outros
motivos
12
54
65
Valor do crdito utilizado no ms decorrente de

autuao fiscal em virtude de diferimento,
iseno, reduo de base de clculo e outros
motivos
12
66
77
Valor do crdito utilizado no ms transferido, em

virtude de diferimento, iseno, reduo de base
de clculo eoutros motivos
12
78
89
Posio
Final
2
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Valor do crdito gerado no ms de outros

motivos
Valor do crdito utilizado no ms para
pagamento do ICMS normal
TIPO 21
Identificao do Responsvel pela declarao
Tipo do Registro=21
Posio
Inicial
1
17
Nmero do CRC do contabilista responsvel

pela DMA
18
24
Unidade da Federao do CRC do Contabilista
25
26
Contedo
Tamanho
Nome do contabilista ou responsvel pela DMA
35
27
61
Tipo de logradouro do endereo do contabilista
62
64
Descrio do logradouro
30
65
94
Unidade da Federao do endereo
95
96
Posio
Final
2
TIPO 22
Identificao do Responsvel pela declarao
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
17
Bairro do logradouro
Nmero do logradouro
16
9
18
34
33
42
Nmero de Telefone do Contabilista
16
43
58
Nmero de CEP do Contabilista
59
66
Cdigo do Municpio do Contabilista
67
71
Descrio do Municpio do Contabilista
30
72
101
Posio
Final
2
TIPO 30
CS-DMA - Entradas
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
17
Status de entrada/saida
18
18
Cdigo de Municpio
19
23
Valor ICMS Valores Fiscais- Base de clculo

Valor ICMS Valores Fiscais- Isentas ou No
Tributadas
Tributadas
12
24
35
12
36
47
12
48
59
Posio
Final
2
TIPO 31
CS-DMA - Sadas
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
17
Status de entrada/saida
18
18
Cdigo de Municpio
19
23
Valor ICMS Valores Fiscais- Base de clculo
12
24
35
12
36
47
12
48
59

Tributadas
Tributadas
TIPO 40 - Entradas do Estado

OPERAES COM NO-INCIDNCIA DO ICMS - Art. 6 ao 9 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.99, EXCETO:
- operao com livros, jornais, peridicos e papel destinado sua impresso, inclusive o servios de transpo
- operao que destine mercadorias ao exterior;
- operao com as seguintes mercadorias, quando destinadas a comercializao, industrializao, produo
outra unidade da Federao (art. 1, 2, III):
a) energia eltrica;
b) petrleo;
c) lubrificantes e combustveis lquidos ou gasosos derivados de petrleo;
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
Valor referente a Base de Clculo
12
18
29
Valor referente a Isentas ou No Tributadas
12
30
41
Valor referente a outras
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
OPERAES COM SUSPENSO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REF
REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAO, CONSERTO
SIMILARES. NO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99;
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA DEMONSTRAO, CFOP 1.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIO AO PBLICO EM F
CFOP 1.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
12
18
29
12
30
41
12
42
53
OUTRAS OPERAES COM SUSPENSO DO ICMS. NO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR
1.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INC

MERCADORIAS SUJEITAS SUBSTITUIO TRIBUTRIA, CFOP 1.95 e 1,96
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

REMESSA/RETORNO DE ARMAZM GERAL/DEPSITO FECHADO, CFOP 1.99
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASIL

OUTROS, 1.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
OUTRAS OPERAES DEDUTVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRTIS, BRINDES, DOAO, ETC, CFOP
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

OPERAES NO-DEDUTVEIS, CFOP 1.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
TIPO 50 - Entradas de Outras Unidades da Federao

- operao com livros, jornais, peridicos e papel destinado sua impresso, inclusive o servios de transpo
a) energia eltrica;
b) petrleo;
c) lubrificantes e combustveis lquidos ou gasosos derivados de petrleo
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
OPERAES COM SUSPENSO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 re
SIMILARES. NO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 2.93 e 2.94 e 2.99
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
CFOP 2.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
2.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

MERCADORIAS SUJEITAS SUBSTITUIO TRIBUTRIA, CFOP 2.95 e 2.96
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
12
18
29
12
30
41
12
42
53
REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASIL

OUTROS, CFOP 2.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
OUTRAS OPERAES DEDUTVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRTIS, BRINDES, DOAO, ETC, CFO
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
TIPO 60 - Entradas do Exterior

- operao com livros, jornais, peridicos e papel destinado sua impresso, inclusive o servios de transp
a) energia eltrica;
b) petrleo;
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
OPERAES COM SUSPENSO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, referente a:
SIMILARES. NO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO. CFOP 3.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
12
42
53
3.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

OUTRAS OPERAES DEDUTVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRTIS, DOAO, ETC, CFOP 3.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Posio
Final
2
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

OPERAES NO-DEDUTVEIS, CFOP 3.94 e 3.99
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
TIPO 65 - Sadas para Outras Unidades da Federao
VENDA/TRANSFERNCIA/DEVOLUO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUM

5.95
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
TIPO 66 - Sadas para o Estado
OPERAES COM NO-INCIDNCIA DO ICMS - Art. 6 ao 9 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.99. EXCETO:

a) energia eltrica;
b) petrleo;
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
OPERAES COM SUSPENSO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, refe
REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAO, CONSERT
SIMILARES. CFOP 5.93, 5.94 e 5.99. NO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
OPERAES COM SUSPENSO DO ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, re
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
CFOP 5.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
12
18
29
12
30
41
12
42
53
OUTRAS OPERAES COM SUSPENSO DO ICMS. CFOP 5.99. NO INFORMAR A PARCELA RELATIV
ADICIONADO
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VAS

OUTROS, CFOP 5.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
VENDA/TRANSFERNCIA/DEVOLUO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUM

6.95
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

a) energia eltrica;
b) petrleo;
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
REMESSA/RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAO, CONSERT
SIMILARES. CFOP 6.93, 6.94 e 6.99. NO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
CFOP 6.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
ADICIONADO
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
12
18
29
12
30
41
12
42
53

Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
REMESSA/RETORNO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VAS

OUTROS, CFOP 6.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53

Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
TIPO 87 - Sadas para o exterior

VENDA/DEVOLUO DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 7.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

a) energia eltrica;
b) petrleo;
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
SIMILARES. CFOP 7.99. NO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
ADICIONADO
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53

OUTRAS OPERAES DEDUTVEIS, TAIS COMO: AMOSTRA GRTIS, DOAO, ETC, CFOP 7.99
Posio
Inicial
1
Posio
Final
2
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Posio
Final
2
Contedo
Tamanho
Tipo do Registro

Contedo
Tamanho
Tipo do Registro
Posio
Inicial
1
17
12
18
29
12
30
41
12
42
53
Tamanho
Posio
Inicial
Posio
Final
TIPO 99
Contedo
Tipo do Registro
Quantidade de DMA existente no arquivo, ou
seja de registro tipo 01
Observao
Informar "00" (Zero e Zero)
Informar: DMA
Informar: O (letra O)
Informar inclusive os zeros esquerda.
Informar: 2010
Observao
Informar "01" (Zero e um)
Informar ano com 4 dgitos (Ex: 1999)
Informar inclusive os zeros esquerda.
Informar: S se for uma DMA para retificar outra j
entregue anteriormente ou N se no for.
Informar: S se for uma DMA de baixa ou N se no
for.
Informar: S se a empresa se enquadrar em pelo
menos uma das situaes ou N se no se
enquadrar em nenhuma delas.
Informar: S se for uma DMA para Mudana de
Condio, ou N se no for.
Informar a data sem as barras de separao e com
4 dgitos no ano (ddmmaaaa).
Ex: 31121999
Informar o cdigo conforme tabela de Municpios do
Estado da Bahia
Informar o cdigo conforme Tabela CNAE Fiscal
Informar "00" (Zero E Zero)
Informar: S, caso seja uma consolidao ou N, caso
no seja.
Obs: S permitido consolidar perodos referentes
aos anos de 1997 e 1998.
Observao
Informar "08" (Zero e oito)
Informar o mesmo ano informado na linha tipo 01
Informar o mesmo ms informado na linha tipo 01
Informar a mesma Inscrio Estadual informada na
linha tipo 01
Informar "ZZ" quando linha do total
Dois ltimos dgitos referem-se a centavos.

No colocar vrgula ou ponto.
Observao
Informar "09" (Zero e nove)
linha tipo 01
Informar "ZZ" quando linha do total
Observao
Informar "10" (um e zero)

linha tipo 01
Informar: "E" para se referir a entradas
Informar: 0=Estado, 1=Outras Unidades da
Federao, 2=Exterior
Verificar tabela de Tipo de Detalhamento
Observao
Informar "11" (um e um)
linha tipo 01
Informar: "S" para se referir a sadas
Informar: 0=Estado, 1=Outras Unidades da
Federao, 2=Exterior
Verificar tabela de Tipo de Detalhamento
Observao
Informar "12" (um e dois)
linha tipo 01
Informar: "I" para estoque inicial e "F" para estoque
final
Informar seguindo Tabela de Tipos de Estoque

Observao
Informar "13" (um e trs)
linha tipo 01
Informar: "E" para se referir a entradas ou "S" para
se referir a sadas
Obs: Manter este campo em branco quando o
Status de entrada/sada for "S"

Observao
Informar "14" (um e quatro)

linha tipo 01
Observao
Informar "15" (um e cinco)
linha tipo 01
ria, Importao, Diferimento, Imposto Recolhido

Observao
Informar "16" (um e seis)

linha tipo 01
Observao
Informar "17" (um e sete)
linha tipo 01
Informar valores inteiros (sem frao)
Informar valores inteiros (sem frao)

17%, dados do Crdito fiscal acumulado na exportao de mercadorias.
Observao
Informar "18" (um e oito)
linha tipo 01
na exportao de mercadorias e do crdito fiscal acumulado em virtude de

de clculo e outros motivos
Observao
Informar "19" (um e nove)
linha tipo 01

em virtude de diferimento, iseno, reduo base de clculo e outros motivos

Observao
Informar "20" (dois e zero)
linha tipo 01


declarao
Observao
Informar "21" (dois e um)
linha tipo 01
Deixar este campo em branco, caso no seja um
contabilista o responsvel pela declarao
Deixar este campo em branco, caso no seja um
contabilista o responsvel pela declarao
Informar segundo a Tabela de Logradouros da

SEFAZ
Informar sem o tipo de Logradouro. Por exemplo,
para informar "Avenida Sete de Setembro", deve-se
informar apenas "Sete de Setembro", pois o tipo de
Logradouro j foi informado no campo anterior
declarao
Observao
Informar "22" (dois e dois)
linha tipo 01
Usar o seguinte formato:

- os quatro primeiros caracteres para o DDD;
- os quatro caracteres seguintes para o prefixo;
- os quatro seguintes para o complemento do
nmero do telefone
- Os quatro ltimos para ramal.
Obs: se o DDD ou o prefixo no utilizarem Quatro
dgitos, deixar o primeiro deles em branco. Se no
houver ramal, deixar espaos em branco.
Informar CEP vlido, com oito dgitos
Informar de acordo com a tabela de Municpios do
estado da Bahia. (informar '00000', caso seja um
municpio de outra UF)
Informar o nome do municpio, caso seja um
municpio de outra UF]
Observao
Informar "30" (trs e zero)
linha tipo 01
Informar: "E" para se referir a Entradas
estado da Bahia.

Observao
Informar "31" (trs e um)
linha tipo 01
Informar: "S" para se referir a Sadas
estado da Bahia.
O ICMS - Art. 6 ao 9 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.99, EXCETO:
e papel destinado sua impresso, inclusive o servios de transporte dos mesmos;

terior;
, quando destinadas a comercializao, industrializao, produo, gerao ou extrao, em
III):
gasosos derivados de petrleo;
Observao
Informar "40" (quatro e zero)
linha tipo 01
MS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99 REFERENTE A:

AS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAO, CONSERTO OU OPERAES
A RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 1.93, 1,94 e 1.99;
Observao
Informar "41" (quatro e um)
linha tipo 01

AS REMETIDAS PARA DEMONSTRAO, CFOP 1.99
Observao
Informar "42" (quatro e dois)
linha tipo 01

AS REMETIDAS PARA SIMPLES EXPOSIO AO PBLICO EM FEIRA DE AMOSTRA,
Observao
Informar "43" (quatro e trs)
linha tipo 01


O DO ICMS. NO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP
Observao
Informar "44" (quatro e quatro)
linha tipo 01
AS OU BENS PARA VENDAS FORA DO ESTABELECIMENTO, INCLUSIVE DE

IO TRIBUTRIA, CFOP 1.95 e 1,96
Observao
Informar "45" (quatro e cinco)
linha tipo 01
RAL/DEPSITO FECHADO, CFOP 1.99

Observao
Informar "46" (quatro e seis)

linha tipo 01
E ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJES E
Observao
Informar "47" (quatro e sete)
linha tipo 01
AIS COMO: AMOSTRA GRTIS, BRINDES, DOAO, ETC, CFOP 1.99

Observao
Informar "48" (quatro e oito)
linha tipo 01
1.99
Observao
Informar "49" (quatro e nove)
linha tipo 01
nidades da Federao
DO ICMS - Art. 6 ao 9 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.99, EXCETO:

xterior;
s, quando destinadas a comercializao, industrializao, produo, gerao ou extrao, em
III):
gasosos derivados de petrleo

Observao
Informar "50" (cinco e zero)
linha tipo 01
nidades da Federao
CMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 2.93, 2,94 e 2.99 referente a:
A RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP 2.93 e 2.94 e 2.99
Observao
Informar "51" (cinco e um)

linha tipo 01
nidades da Federao
Observao
Informar "52" (cinco e dois)
linha tipo 01
nidades da Federao
Observao
Informar "53" (cinco e trs)
linha tipo 01
nidades da Federao
O DO ICMS. NO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO, CFOP
Observao
Informar "54" (cinco e quatro)
linha tipo 01
nidades da Federao

IO TRIBUTRIA, CFOP 2.95 e 2.96
Observao
Informar "55" (cinco e cinco)
linha tipo 01
nidades da Federao
ERAL/DEPSITO FECHADO, CFOP 2.99
Observao
Informar "56" (cinco e seis)
linha tipo 01

nidades da Federao
E ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJES E
Observao
Informar "57" (cinco e sete)
linha tipo 01
nidades da Federao
TAIS COMO: AMOSTRA GRTIS, BRINDES, DOAO, ETC, CFOP 2.99

Observao
Informar "58" (cinco e oito)
linha tipo 01
nidades da Federao
P 2.99
Observao
Informar "59" (cinco e nove)

linha tipo 01
DO ICMS - Art. 6 ao 9 do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, EXCETO:

xterior;
III):

Observao
Informar "60" (Seis e zero)
linha tipo 01
O ICMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, referente a:

A RELATIVA AO VALOR ADICIONADO. CFOP 3.99
Observao
Informar "61" (Seis e um)
linha tipo 01

CMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 3.99, referente a:

O DO ICMS. NO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO. CFOP
Observao
Informar "62" (Seis e dois)
linha tipo 01
TAIS COMO: AMOSTRA GRTIS, DOAO, ETC, CFOP 3.99

Observao
Informar "63" (Seis e trs)
linha tipo 01
P 3.94 e 3.99
Observao
Informar "64" (Seis e quatro)

linha tipo 01
idades da Federao
O DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 5.91, 5.92 e
Observao
Informar "65" (seis e cinco)
linha tipo 01
O ICMS - Art. 6 ao 9 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.99. EXCETO:

xterior;
III):

Observao
Informar "66" (Seis e seis)
linha tipo 01
MS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a:

IAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAO, CONSERTO OU OPERAES
O INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO
Observao
Informar "67" (seis e sete)
linha tipo 01
CMS - Art. 340 e 341 do RICMS/Ba/97, CFOP 5.93, 5.94 e 5.99, referente a:
Observao
Informar "68" (seis e oito)
linha tipo 01

Observao
Informar "69" (Seis e nove)
linha tipo 01

O DO ICMS. CFOP 5.99. NO INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR
Observao
Informar "70" (sete e zero)
linha tipo 01

Observao
Informar "71" (sete e um)
linha tipo 01

Observao
Informar "72" (sete e dois)

linha tipo 01
DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJES E
Observao
Informar "73" (sete e trs)
linha tipo 01

Observao
Informar "74" (sete e quatro)
linha tipo 01
P 5.99
Observao
Informar "75" (sete e cinco)
linha tipo 01
idades da Federao
O DE ATIVO IMOBILIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 6.91, 6.92 e
Observao
Informar "76" (sete e seis)
linha tipo 01
idades da Federao
O ICMS - Art. 6 ao 9 do RICMS/Ba/97, CFOP 6.99. EXCETO:

xterior;
III):

Observao
Informar "77" (sete e sete)

linha tipo 01
idades da Federao

IAS OU BENS DESTINADOS A INDUSTRIALIZAO, CONSERTO OU OPERAES
O INFORMAR A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO
Observao
Informar "78" (sete e oito)
linha tipo 01
idades da Federao
Observao
Informar "79" (sete e nove)
linha tipo 01
idades da Federao

Observao
Informar "80" (oito e zero)
linha tipo 01
idades da Federao
Observao
Informar "81" (oito e um)
linha tipo 01
idades da Federao

Observao
Informar "82" (oito e dois)
linha tipo 01

idades da Federao

Observao
Informar "83" (oito e trs)
linha tipo 01
idades da Federao
DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGENS, TAIS COMO: VASILHAMES, BOTIJES E
Observao
Informar "84" (oito e quatro)
linha tipo 01
idades da Federao

Observao
Informar "85" (oito e cinco)

linha tipo 01
idades da Federao
P 6.99
Observao
Informar "86" (oito e seis)
linha tipo 01
LIZADO E/OU MATERIAL DE USO E CONSUMO. CFOP 7.99

Observao
Informar "87" (oito e sete)
linha tipo 01
DO ICMS - Art. 6 ao 9 do RICMS/Ba/97, CFOP 7.99. EXCETO:

xterior;
III):

Observao
Informar "88" (oito e oito)
linha tipo 01

R A PARCELA RELATIVA AO VALOR ADICIONADO
Observao
Informar "89" (oito e nove)
linha tipo 01

Observao
Informar "90" (nove e zero)

linha tipo 01
AIS COMO: AMOSTRA GRTIS, DOAO, ETC, CFOP 7.99

Observao
Informar "91" (nove e um)
linha tipo 01
P 7.99
Observao
Informar "92" (nove e dois)
linha tipo 01
Observao
Informar "99" (nove e nove)
Tabela de DETALHAMENTO- Registro 10

Do Estado
0 Do Estado
0 Do Estado
0 Do Estado
0 Do Estado
0 Do Estado
0 Do Estado
0 Do Estado
0 Do Estado
1 De Outras Unidades da Federao
2 Do Exterior
2 Do Exterior
2 Do Exterior
2 Do Exterior
2 Do Exterior
2 Do Exterior
Tipo do Detalhamento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
Tabela de DETALHAMENTO- Registro 11

0 Para Dentro do Estado
1 Para Outras Unidades da Federao
2 Para o Exterior
2 Para o Exterior
2 Para o Exterior
2 Para o Exterior
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
Tabela de Estoque - Registro 12

Tipo
1
2
3
4
5
6
7
99
Descrio da Natureza
Mercadorias
Materiais de Consumo
Matrias Primas
Materiais Secundrios
Materiais de Embalagem
Produo em Andamento
Produtos Acabados
Total (Para o ano de 1997 informar somente o tipo 99)
Compras
Transferncias
Devolues/Anulaes
Energia Eltrica
Comunicaes
Transportes
Ativo Imobilizado
Mat. Para Uso ou Consumo
Outras
Compras
Transferncias
Devolues/Anulaes
Energia Eltrica
Comunicaes
Transportes
Ativo Imobilizado
Outras
Compras
Devolues/Anulaes
Comunicaes
Ativo Imobilizado
Outras
Vendas
Transferncias
Devolues/Anulaes
Energia Eltrica
Comunicaes
Transportes
Outras
Vendas
Transferncias
Devolues/Anulaes
Energia Eltrica
Comunicaes
Transportes
Outras
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TIPO 00

Registro mestre da DMA

Informao se o contribuinte possui Inscrio

Informao se a declarao por motivo de

Data de encerramento do balano

Firma ou Razo Social

Cdigo de Atividade Econmica

Informao se a DMA uma consolidao de

Ano de Referncia da DMA

Nmero de inscrio estadual

Sigla da Unidade da Federao

Valor Contbil de entradas de mercadorias, bens

Ano de Referncia da DMA

Nmero de inscrio estadual

Sigla da Unidade da Federao

Valor Contbil de contribuinte de sadas de

Valor de Base de Clculo de no contribuinte de

Valor de Base de clculo de contribuinte de

Ano de Referncia da DMA

Nmero de inscrio estadual

Valor Base de Clculo de entradas de

Valor Isentas ou no tributadas de entradas de

Valor Outras de entradas de mercadorias, bens

Ano de Referncia da DMA

Nmero de inscrio estadual

Ano de Referncia da DMA

Nmero de inscrio estadual

Status de estoque inicial/final

Tipo de natureza do estoque

Ano de Referncia da DMA

Nmero de inscrio estadual

Valor Compras para o Ativo Imobilizado

Valor Aquisio de Material para Uso ou

Valor Transferncias para o Ativo Imobilizado

Valor Transferncia de Material para uso ou

Valor Entradas e Retorno e/ou sadas e

Valor Outras entradas e aquisies de servios

Valor Total de Entrada ou de Sada (dependendo

Ano de Referncia da DMA

Nmero de inscrio estadual

Valor Dbito do Imposto Sadas Tributadas

Valor Dbito do Imposto Outros Dbitos

Valor Dbito do Imposto Estorno de Crdito

Valor Crdito do Imposto Entradas Tributadas

Valor Crdito do Imposto Outros Crditos

Valor Crdito do Imposto Estorno de Dbito

Valor Crdito do Imposto Saldo Credor Perodo

Ano de Referncia da DMA

Nmero de inscrio estadual

Valor Conta Corrente dedues

Valor Conta Corrente Imposto a recolher

Valor Total do Dbito

Valor Total de Crdito

Valor do saldo devedor

Valor do saldo credor

Valor de Diferencial de Alquota

Nmero de inscrio estadual

Valor do Imposto Recolhido - Conta Corrente

Valor ICMS Substituio Tributria por

Ano de Referncia da DMA

Nmero de inscrio estadual

Nmero de Empregados no ltimo dia do ms