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Transação F-32 - Compensar mais de um cliente

Inserir um dos códigos de cliente na tela inicial da transação:

Inserir os documentos desejados:


E selecionar na tela acima, 'OUTRA CONTA'
Inserir o outro código do cliente, selecionar o 'N. documento' e inserir na tela seguinte os
documentos correspondentes a este cliente:
Seguir com a mesma ação, para quantos clientes for necessário.

Após selecionar todos os clientes e seus documentos, en 'Processar PA', é possível visualizar
todos os documentos buscados. Selecionar todos, e salvar.

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