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X-102

- Cód. Interno – Geralmente utilizado o que vem na NF

- Finalidade: Mercadoria para Revenda
- Valor de Venda (varejo): Valor Unitário da NF/0,83/0,7

- Aperta em Tributação
CFOP – 5.102

CFOP – 6.102

* Atributos e Composição não preencher

# Fornecedor
Entrada Nota Fiscal

- Nota Fiscal de Entrada

- Clicar em Novo

- Digitar o Número e Série da NF

- CFOP – 2-102
- Data Documento: Data que foi emitida a NF
- Data Entrada: Mesma data da emissão da NF
- Modalidade de Frete: Sem Ocorrência de Transporte
- Forma de Pagamento: À Prazo

# Guia Produto
- Preencher os dados dos produtos
- Clicar em Tributação
- Clicar em Calcular Tributação

# Guia Totais
- Clicar em Calcular Total

# Guia Faturamento

- Forma de Pagamento: Duplicata

- Escolher a Quantidade de Parcelas
- Definir o vencimento da primeira Parcela
- Clicar em Calcular

- Em Documento colocar o numero do documento das duplicatas

- Clicar em Salvar e Fechar

# Guia Observação

- Preencher Informações de Interesse do Contribuinte dependendo da definição de uso dos produtos

Feito Tudo Isso clicar em Confirmar