MATRIZ DE RISCOS

Produto:Licitação
IDENTIFICADO CONTROLE
ITEM RISCOS
SIM NÃO SIM NÃO
1 LICITAÇÃO
2 PRODUÇÃO
3 ENTREGA
4 RECEBIMENTO

ESCALA
Muito Alto 5
Alto 4
Médio 3
Baixo 2
Muito Baixo 1
 MATRIZ DE PLANEJAMENTO DE RE
Setor vendas: Licitação 5.000
Item Fase Tipo de Risco

1.1 Diagnóstico Falta de um planejamento adequado para atender a demanda de

produção da Licitaçao e dos demais pedidos já ingressados em
carteira.

2.1 Ingresso do pedido Falta de experiência no planejamento na compra de insumos e

demais materiais secundários para o atendimento de uma venda
fora do padrão para o porte de produção da empresa

2.2 Início da produção Necessidade de adequação de infra-estrutura (manutenção ou

compra de novo maquinário)

2.3 produção Inadequação na produção em função da urgencia para o

cumprimento do prazo de entrega influênciando na qualidade do
produto

3.1 Entrega Relevância excessiva no cumprimento do prazo de entrega do

pedido de Licitação em detrimento da entrega dos outros pedidos.

3.2 Entrega Atraso na entrega dos lotes de carteiras agendados da Licitação

pela falta de experiência no planejamento da produção de um
pedido de grande porte.
4.1 Recebimento Falta de recebimento no prazo programado devido a não entrega
do produto no prazo determinado no empenho licitatório.
MENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS
tação 5.000 cadeiras escolares
Probabilidade de Grau de
Causa e efeito Resposta
ocorrência impacto

Média Média Mitigação

A não entrega dos insumos no

tempo previsto poderá causar
diretamente o atraso na
Média Alta Mitigação
produção visto que 90% do
material vem de outros
estados.
A quebra de uma máquina
poderá atrasar no Aceitação
Média Média
cumprimento dos demais Passiva
pedidos fora a licitação

Baixa Média Mitigação

Baixa Média Transferência

A entrega das carteiras deverá

ocorrer em todo o estado visto
que se trata de uma licitação
estadual da secretaria de
Baixa Baixa Mitigação
educação, podendo ocorrer
um desencontro entre a
produção, transporte e entrega
das carteiras
 A não entrega das carteiras no
tempo previsto no contrato de
licitação poderá atrasar o
Baixa Baixa Mitigação
pagamento além de ocorrer
multa contratual pelo não
cumprimento do prazo.
S

Descrição

Pesquisa prévia da equipe de

Produção (PCP) em outros projetos
de planejamento em empresas que
já participam de licitação e análise
do gerente de produção a esses
projetos antes de começar a fazer o
planejamento e custo dessa
produção específica.

Verificar com o setor de compras o

agendamento das entregas e a
prevenção de perdaspara possíveis
atrasos na entrega dos insumos
antes do começo da produção

Risco não será respondido, será

utilizada verba somente em caso de
necessidade.

Ordenar ao setor de controle de

qualidade a fazer uma checagem
extra no processo de licitação

O setor de produção deverá sinalizar

antecipadamente se não for cumprir
com os demais pedidos. Assim serão
contratadas empresas terceirizadas
que possam fornecer peças semi-
acabadas para a empresa realizar
somente a montagem, embalagem e
entrega do produto de pedidos dos
outros clientes.

Fazer contrato prévio com

transportadoras e mapear as áreas
de destinação do produto fazendo
um planejamento das entregas
relacionado diretamente com o
planejamento de produção da
carteiras nas escolas.
Setor financeiro (cobrança) deverá
monitorar por meio das notas fiscais
a entrega em tempo hábil da
licitação